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INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA | DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS | TEMAUDI LABORALES | INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. Empresa: PINTURAS Y DESARROLLO (ESBROCHA) Fecha: Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pégina I de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES INDICE: 1.- PRESENTACION GENERAL 2.- INFORME DE LA AUDITORIA 1.- PRESENTACION GENERAL 1.1,- Objeto de la Auditoria Con este Analisis de Situacién del Sistema de Gestién de Prevencién de Riesgos Laborales se pretende fundamentalmente: a. Comprobar si la politica preventiva de la Empresa, su organizacion y su implantaci6n participativa estan de acuerdo a la normativa vigente en Espafia y a la implantacién del Estndar OHSAS 18001:2007, mediante: - Confirmacién de que la documentacién del sistema de gestion cumple con los requisitos de la norma y auditoria de referencia. - Verificacién de que el sistema de gestién esta disefiado para aleanzar la politica y los objetivos de la organizacién. - Evaluacién de la capacidad del sistema de gestién para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. b. Orientar a la Empresa hacia la mejora permanente de la Prevencién de Riesgos Laborales, que pueda permitir: - Conocer su situacién desde una nueva “optica”. - Acercarse al nivel 6ptimo de forma progresiva. - Orientar la inclusién de nuevas acciones en los “planes de prevencién” que se implanten. 1.2.- Solicitud La Direccién de la Empresa ESBROCHA (Pinturas y desarrollo, S. A.), a través de D. Director Gerente, solicité a TEMAUDI (Auditores LOS MEJORES S. L.), la realizacién de esta “Auditoria” en su centro de trabajo. Ref, Informe: 100705 TEMAUDI Pégina 2 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES | 1.3.- Proceso general. La Direccién de TEMAUDI, se encarga de su desarrollo: a. Conexién con el Centro (organizacién y planning). b. Definicién del equipo auditor: -D. , Auditor Jefe -D. , Auditor. - D. , colaborador. c. Metodologia general a seguir. d. Difusién restringida del informe que facilite el equipo auditor. 2.- INFORME DE LA AUDITORIA. 2.1,- DETALLES GENERALES. a. Centro analizado: - Nombre Empresa: ESBROCHA - Domicilio: - C. Postal: - Localidad: Director de la Empresa: D. FULANO DE TAL b. Horario de trabajo y calendario de realizacién: El horario de trabajo de la auditorfa sera de 9:30 a 14:00 horas por la mafiana y de 16:00 a 19:30 horas por la tarde. La auditoria se desarrollara del XXXXXXXXX al XXXXXXXX. Ver anexo “Calendario realizacién Auditoria’. : Reunion XXXXXXX a las 9:30 horas en ESBROCHA | Reunién final: XXXXXXXX a las 19:00 horas en ESBROCHA | Entrega del Informe: XXXXXXXXX. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 3 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES. ¢c. Metodologia: Se ha utilizado la Metodologia “Norma OHSAS 18001:2007” para la Auditoria de la Implantacién del Sistema de Gestién de la Prevencién de Riesgos Laborales, basada en la Ley 31/1995 y su normativa de desarrollo. Fases de andlisis de evaluacién: - Anilisis de la Documentacién del S.G.P.R.L. - Entrevistas con el personal del Centro. ~ Observacién de instalaciones. d. Proceso del Analisis Fase preparatoria: - Aportacién y recepcién de informacion facilitada por la Empresa. Ver anexo “Documentacién aportada por la Empresa”. - Reunién del equipo auditor. Fase desarrollo: - Entrevista con la Direccidn del Centro. - Visita a instalaciones. - Anélisis de diferentes aspectos de la Prevencién de Riesgos Laborales. - Entrevistas: . Linea de Direccién . Linea de mando . Linea operacional - Reunién de sintesis con la Direccién Fase final: - Elaboracién, redaccién y entrega del Informe. Ref, Informe: 100705 TEMAUDI Pégina 4 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES PERSONAL ENTREVISTADO Director-Gerente Director de Planta Director de Administracién Director de Industrializacion Director de Produccién Director de Mantenimiento Director de Calidad Responsable de Compras Jefe de linea Pintura Liquido Jefe de linea Pintura Polvo Jefe de linea pintura KTL Responsable Medio Ambiente Responsable de Prevencién del SGPRL Delegado de Prevencién Delegado de Prevencién Trabajador carga linea Pintura Polvo Trabajador descarga linea Pintura Liquido Trabajador descarga linea Pintura KTL Trabajador mantenimiento Pintor cabina 2 linea Pintura Liquido Trabajador Empresa de Trabajo Temporal Trabajador Empresa de Trabajo Temporal Ppeerssrrrserrerrerrsesr99 | Total personal entrevistado: 22 personas (27 % de la plantilla). 2.2 CONCLUSIONES GLOBALES 2.2.1, ASPECTOS POSITIVOS 1.- La linea jerarquica y los trabajadores, estan implicados en la buena marcha del Sistema de Gestion de Prevencién de Riesgos Laborales de la empresa. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina $ de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS ‘TEMAUDI LABORALES. 2.- Hay procedimientos integrados en las areas de Prevencién, Calidad y Medio Ambiente. (Formacién, compras, acciones correctoras y preventivas, objetivos, documentacidn, control de la documentacién, revision por la direccién). Se est4 avanzando en la integracién de los Sistemas de Gestio 3.- Con la construccién del nuevo almacén de productos quimicos, donde estén ubicadas las pinturas, productos quimicos de mantenimiento y residuos peligrosos se ha reducido notablemente el riesgo de incendio, vertidos y emisiones a la atmésfera. Se realiza adecuadamente la separacién de productos por categorfas con una correcta identificacién, y las fichas de seguridad de todos los productos estén en lugar de facil acceso y consulta. 4.- la empresa ha destinado recursos econémicos importantes para la adecuacién del sistema de deteccién y extincién de incendios, adecuacién de lineas de trabajo al R. D. 1215/1997 y construccién del nuevo almacén de productos quimicos comentado en el apartado anterior. 5.- En general, la evolucién de la implantacién del Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el Trabajo sigue unas pautas favorables que deben conservarse a fin de aumentar el proceso de mejora continua que tiene marcada la empresa. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 6 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES 2.2.2 NO CONFORMIDADES 4.1 Requisitos generales Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Esté establecido, documentado implementado un sistema de gestion de la SST de acuerdo con los requisitos de este esténdar OHSAS. La organizacién define y documenta el alcance de su sistema de gestién dela SST. 4.2 Politica de SST Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad La direccién ha definido y autorizado la politica de la SST de la organizacién. Esta firmada y puesta a disposicién de todo el personal. Esta incluida en el Plan de Prevencién de Riesgos Laborales de la Empresa. 4.3.1 Identificacién de peligros, evaluacién de riesgos y determinacion de controles Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Estan establecidos, implementados y mantenidos los procedimientos de “Evaluacién de Riesgos”, “Planificacién de la Actividad Preventiva”. Se han definido las “Fichas de Riesgos por Puesto de Trabajo”, siendo éstas entregadas a cada trabajador y colocadas en el puesto de trabajo. No se revisa la Evaluacién de Riesgos del puesto de trabajo “Pintor linea B” previamente a la implementacién de una accién correctora/preventiva derivada de un accidente leve pero potencialmente grave. Es un nuevo. peligro que no estaba contemplado en la Evaluacion de Riesgos. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pégina 7 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES | 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Conformidad OHSAS 18002 No Conformidad Esté establecido, implementado y mantenido un procedimiento y una base de datos para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de SST que son aplicables. El archivo esté actualizado por el Técnico de Prevencién, y estd puesto a disposicin para todos los departamentos en soporte informatico. Durante el afio 2008 se realizaron tres reuniones del Comité de Seguridad y Salud en lugar de las cuatro previstas. Seis meses de intervalo entre la reunién de junio y la de diciembre. 4.3.3 Objetivos y programas Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Los objetivos se encuentran definidos y documentados en el Plan de Prevencion. Se han establecido programas para alcanzar los objetivos, incluyendo responsabilidades, autoridad, medios y plazos para lograr dichos objetivos. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabili idad y autoridad Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Los recursos, funciones, responsabilidad y autoridad se encuentran definidos en el Plan de Prevencién. La Direccién asume la responsabilidad en Ultima instancia de la SST y del sistema de gestion de la SST. Algunas actividades dela “Programacion de _ actividades preventivas” del Plan de Prevencién no se han definido previa consulta a los representantes de os trabajadores. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina & de 24 JINFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS. LABORALES TEMAUDI 4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad La Empresa tiene elaborado y difundido un plan anual de formacion segin las necesidades de cada trabajador. Se revisa trimestralmente. Existe un procedimiento de “Formacion”. - La formacién para los componentes de la alta direccion en materia de SST data del afio 2001. Es necesario renovar la formacién para los componentes de la alta direcci6n. - Falta evaluacin de la formacién del curso “Prevencidn de Riesgos Laborales. Nivel basico” del Director de Planta. - Falta formacién en “brigadas de emergencia” a un trabajador de mantenimiento. 4.4.3 Comunicaci6n, participacién y consulta Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Esta establecido, implementado y mantenido un procedimiento de “Comunicacién Interna”. Existe un procedimiento para la “Constitucion y funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud”. - Durante el afio 2008 se realizaron tres reuniones del Comité de Seguridad y Salud en lugar de las cuatro previstas. Seis meses de intervalo entre la reunién de junio y la de diciembre. - Algunas actividades de la “Programacién de _ actividades preventivas” del Plan de Prevencién no se han definido previa consulta a los representantes de —_los trabajadores. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pégina 9 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA ] DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES 4.4.4 Documentacién Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad la documentacién estd completa, se actualiza permanentemente, y esta puesta a disposicién de los trabajadores. .5 Control de documentos Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Esté establecido, implementado y|E! director de mantenimiento mantenido el procedimiento “Control | conserva en su oficina de la documentacién”. documentacién obsoleta. No ha eliminado la revisién anterior del procedimiento de “Investigacién de Accidentes”. 4.4.6 Control operacional Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Existe un — procedimiento de | Enel departamento de “utillaje y “mantenimiento preventivo” de | soldadura” hay una maquina instalaciones, maquinaria y equipos. Existen instrucciones de trabajo para el desempefio de tareas peligrosas. Los productos quimicos y materiales peligrosos estan ubicados de forma segura en el almacén de productos quimicos. plegadora sin marcado CE, sin manual de instrucciones y sin declaracién de conformidad. (R.D. 1435/1992) Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 10 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SI: DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ISTEMA | | TEMAUDI 4.4.7 Preparaci6n y respuestas ante em ergencias Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Esta establecido el “Plan Autoproteccién”. de las medidas de emergencia no se han implantado completamente. - Falta formacién en “brigadas de emergencia” a un trabajador de mantenimiento. - No se ha realizado simulacro. ~ Situacién de emergencia potencial sin identificar en el puesto de trabajo “Utillaje y soldadura”. Nueva localizacion del puesto de trabajo. Se ha realizado la Evaluacién de Riesgos, pero debe mejorarse la evacuacion. 4.5.1 Medicion y seguimiento del dese: Conformidad OHSAS 18001 mpefio. No Conformidad Existen procedimientos para la realizacién de “evaluaciones higiénicas”, “Vigilancia de la Salud”. Existe planificacién de actividades en el Plan de Prevencién. 4.5.2 Evaluacién del cumplimiento legal Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Esté establecido, implementado y mantenido un procedimiento para evaluar periédicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables a sus riesgos de SST. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 11 de 24 LABORALES INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA ] DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS | TEMAUDI | | preventiva 4.5.3 Investigacion de incidentes, no conformidad, accién correctiva y Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Estas establecidos, implementados y mantenidos los procedimientos de “Investigacion de Accidentes/incidentes”, “Gestién de Accidentes”, y “Acciones Correctoras y Preventivas”. En la Investigacion de un accidente leve, pero potencialmente grave, se suelta la rejilla del suelo y el pintor se dafia la pierna derecha, sin caer al foso de pintura. Como accién correctora se cambia [a rejilla tramex del suelo de la cabina del pintor, dotandola de anclajes adecuados. No est4 cerrado el informe de la Accién Correctora, y ésta fue implantada de forma satisfactoria hace seis meses. 4.5.4 Registros y gestion de los registros Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad Existe un procedimiento “Control de los registros”, para la identificacién, almacenamiento, proteccién, recuperacién, tiempo de retencién y disposicién de los registros. 4.5.5 Auditoria interna Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad El presente informe se elabora a instancias de un correcto seguimiento del SST. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 12 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA | DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. TEMAUDI 4.6 Revision por la direccién Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad La alta direccién revisa el sistema de gestiin de la SST, a intervalos planificados. Existe un procedimiento “Revisién por la Direccin”. 2.2.3 OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA 1. Las acciones correctoras/preventivas derivadas del “Estudio ergonémico” estén implantadas, pero en la visita a las instalaciones algunas personas de carga y descarga de la linea de cataforesis no realizaban el trabajo de la forma especificada. Conviene recordar mediante charlas formativas a todos los trabajadores implicados la manera de realizar las tareas de su puesto de trabajo. 2.- Todo el personal que manipula pinturas, productos quimicos de mantenimiento, y residuos peligrosos ha realizado el curso de “manipulacin de productos quimicos”, pero seria necesario crear alguna Instruccién Técnica de Trabajo para las tareas en que los pintores realizan mezclas de pasta, disolventes y catalizadores. 3.- Los equipos de proteccién individual son adecuados a los puestos de trabajo en los que su uso es obligatorio o recomendado. Hay trabajadores, en concreto dos pintores, que creen que el uso de mascara protectora debe ser obligatorio en lugar de recomendable. Se debe informar a estos trabajadores que de acuerdo a las mediciones higiénicas de contaminantes quimicos, en las pinturas no hay compuestos téxicos, y del resto de compuestos quimicos, la exposicién del trabajador a éstos nunca supera el 5 % del VLA. 4.- En algunas zonas es conveniente mejorar la sefializacién. (Circulacién carretillas en almacén de producto terminado y delimitacién del paso de peatones en la salida de dicho almacén). Ref, Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 13 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES 5.- Se debe mejorar la accesibilidad de algunos extintores. (Extintor “cabina pintura interior iquido” y extintor “zona de rechazo”). Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 14 de 24 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI LABORALES. Ponemos a su disposicién los Servicios de Técnicos de TEMAUDI para cuantas consultas o aclaraciones consideren oportunas. En Burgos, El responsable de la organizacién El equipo auditor Lista de distribucién del informe: - Direccién de la empresa. - Técnico de Prevencién. ~ Delegados de Prevencién. Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 15 de 24

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