INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA |
DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS | TEMAUDI
LABORALES |
INFORME
AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTION EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
Empresa:
PINTURAS Y DESARROLLO (ESBROCHA)
Fecha:
Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pégina I de 24INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA
DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS TEMAUDI
LABORALES
INDICE:
1.- PRESENTACION GENERAL
2.- INFORME DE LA AUDITORIA
1.- PRESENTACION GENERAL
1.1,- Objeto de la Auditoria
Con este Analisis de Situacién del Sistema de Gestién de Prevencién de
Riesgos Laborales se pretende fundamentalmente:
a. Comprobar si la politica preventiva de la Empresa, su organizacion y su
implantaci6n participativa estan de acuerdo a la normativa vigente en
Espafia y a la implantacién del Estndar OHSAS 18001:2007, mediante:
- Confirmacién de que la documentacién del sistema de gestion
cumple con los requisitos de la norma y auditoria de referencia.
- Verificacién de que el sistema de gestién esta disefiado para
aleanzar la politica y los objetivos de la organizacién.
- Evaluacién de la capacidad del sistema de gestién para asegurar
el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y
contractuales.
b. Orientar a la Empresa hacia la mejora permanente de la Prevencién de
Riesgos Laborales, que pueda permitir:
- Conocer su situacién desde una nueva “optica”.
- Acercarse al nivel 6ptimo de forma progresiva.
- Orientar la inclusién de nuevas acciones en los “planes de
prevencién” que se implanten.
1.2.- Solicitud
La Direccién de la Empresa ESBROCHA (Pinturas y desarrollo, S. A.), a través
de D. Director Gerente, solicité a TEMAUDI (Auditores LOS MEJORES S. L.), la
realizacién de esta “Auditoria” en su centro de trabajo.
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1.3.- Proceso general.
La Direccién de TEMAUDI, se encarga de su desarrollo:
a. Conexién con el Centro (organizacién y planning).
b. Definicién del equipo auditor:
-D. , Auditor Jefe
-D. , Auditor.
- D. , colaborador.
c. Metodologia general a seguir.
d. Difusién restringida del informe que facilite el equipo auditor.
2.- INFORME DE LA AUDITORIA.
2.1,- DETALLES GENERALES.
a. Centro analizado:
- Nombre Empresa: ESBROCHA
- Domicilio:
- C. Postal:
- Localidad:
Director de la Empresa: D. FULANO DE TAL
b. Horario de trabajo y calendario de realizacién:
El horario de trabajo de la auditorfa sera de 9:30 a 14:00 horas por la
mafiana y de 16:00 a 19:30 horas por la tarde.
La auditoria se desarrollara del XXXXXXXXX al XXXXXXXX. Ver anexo
“Calendario realizacién Auditoria’.
: Reunion XXXXXXX a las 9:30 horas en ESBROCHA
| Reunién final: XXXXXXXX a las 19:00 horas en ESBROCHA
| Entrega del Informe: XXXXXXXXX.
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¢c. Metodologia:
Se ha utilizado la Metodologia “Norma OHSAS 18001:2007” para la
Auditoria de la Implantacién del Sistema de Gestién de la Prevencién de
Riesgos Laborales, basada en la Ley 31/1995 y su normativa de
desarrollo.
Fases de andlisis de evaluacién:
- Anilisis de la Documentacién del S.G.P.R.L.
- Entrevistas con el personal del Centro.
~ Observacién de instalaciones.
d. Proceso del Analisis
Fase preparatoria:
- Aportacién y recepcién de informacion facilitada por la Empresa.
Ver anexo “Documentacién aportada por la Empresa”.
- Reunién del equipo auditor.
Fase desarrollo:
- Entrevista con la Direccidn del Centro.
- Visita a instalaciones.
- Anélisis de diferentes aspectos de la Prevencién de Riesgos
Laborales.
- Entrevistas:
. Linea de Direccién
. Linea de mando
. Linea operacional
- Reunién de sintesis con la Direccién
Fase final:
- Elaboracién, redaccién y entrega del Informe.
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PERSONAL ENTREVISTADO
Director-Gerente
Director de Planta
Director de Administracién
Director de Industrializacion
Director de Produccién
Director de Mantenimiento
Director de Calidad
Responsable de Compras
Jefe de linea Pintura Liquido
Jefe de linea Pintura Polvo
Jefe de linea pintura KTL
Responsable Medio Ambiente
Responsable de Prevencién del SGPRL
Delegado de Prevencién
Delegado de Prevencién
Trabajador carga linea Pintura Polvo
Trabajador descarga linea Pintura Liquido
Trabajador descarga linea Pintura KTL
Trabajador mantenimiento
Pintor cabina 2 linea Pintura Liquido
Trabajador Empresa de Trabajo Temporal
Trabajador Empresa de Trabajo Temporal
Ppeerssrrrserrerrerrsesr99
| Total personal entrevistado: 22 personas (27 % de la plantilla).
2.2 CONCLUSIONES GLOBALES
2.2.1, ASPECTOS POSITIVOS
1.- La linea jerarquica y los trabajadores, estan implicados en la buena marcha
del Sistema de Gestion de Prevencién de Riesgos Laborales de la empresa.
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2.- Hay procedimientos integrados en las areas de Prevencién, Calidad y
Medio Ambiente. (Formacién, compras, acciones correctoras y preventivas,
objetivos, documentacidn, control de la documentacién, revision por la
direccién). Se est4 avanzando en la integracién de los Sistemas de Gestio
3.- Con la construccién del nuevo almacén de productos quimicos, donde
estén ubicadas las pinturas, productos quimicos de mantenimiento y residuos
peligrosos se ha reducido notablemente el riesgo de incendio, vertidos y
emisiones a la atmésfera. Se realiza adecuadamente la separacién de
productos por categorfas con una correcta identificacién, y las fichas de
seguridad de todos los productos estén en lugar de facil acceso y consulta.
4.- la empresa ha destinado recursos econémicos importantes para la
adecuacién del sistema de deteccién y extincién de incendios, adecuacién de
lineas de trabajo al R. D. 1215/1997 y construccién del nuevo almacén de
productos quimicos comentado en el apartado anterior.
5.- En general, la evolucién de la implantacién del Sistema de Gestidn de la
Seguridad y Salud en el Trabajo sigue unas pautas favorables que deben
conservarse a fin de aumentar el proceso de mejora continua que tiene
marcada la empresa.
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2.2.2 NO CONFORMIDADES
4.1 Requisitos generales
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Esté establecido, documentado
implementado un sistema de gestion
de la SST de acuerdo con los
requisitos de este esténdar OHSAS.
La organizacién define y documenta
el alcance de su sistema de gestién
dela SST.
4.2 Politica de SST
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
La direccién ha definido y autorizado
la politica de la SST de la
organizacién. Esta firmada y puesta a
disposicién de todo el personal. Esta
incluida en el Plan de Prevencién de
Riesgos Laborales de la Empresa.
4.3.1 Identificacién de peligros, evaluacién de riesgos y determinacion de
controles
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Estan establecidos, implementados y
mantenidos los procedimientos de
“Evaluacién de Riesgos”,
“Planificacién de la Actividad
Preventiva”. Se han definido las
“Fichas de Riesgos por Puesto de
Trabajo”, siendo éstas entregadas a
cada trabajador y colocadas en el
puesto de trabajo.
No se revisa la Evaluacién de Riesgos
del puesto de trabajo “Pintor linea
B” previamente a la implementacién
de una accién correctora/preventiva
derivada de un accidente leve pero
potencialmente grave. Es un nuevo.
peligro que no estaba contemplado
en la Evaluacion de Riesgos.
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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
Conformidad OHSAS 18002 No Conformidad
Esté establecido, implementado y
mantenido un procedimiento y una
base de datos para identificar y tener
acceso a los requisitos legales y otros
requisitos de SST que son aplicables.
El archivo esté actualizado por el
Técnico de Prevencién, y estd puesto
a disposicin para todos los
departamentos en soporte
informatico.
Durante el afio 2008 se realizaron
tres reuniones del Comité de
Seguridad y Salud en lugar de las
cuatro previstas. Seis meses de
intervalo entre la reunién de junio y
la de diciembre.
4.3.3 Objetivos y programas
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Los objetivos se encuentran definidos
y documentados en el Plan de
Prevencion.
Se han establecido programas para
alcanzar los objetivos, incluyendo
responsabilidades, autoridad, medios
y plazos para lograr dichos objetivos.
4.4.1 Recursos, funciones, responsabili
idad y autoridad
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Los recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad se
encuentran definidos en el Plan de
Prevencién.
La Direccién asume la responsabilidad
en Ultima instancia de la SST y del
sistema de gestion de la SST.
Algunas actividades dela
“Programacion de _ actividades
preventivas” del Plan de Prevencién
no se han definido previa consulta a
los representantes de os
trabajadores.
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4.4.2 Competencia, formacion y toma de conciencia
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
La Empresa tiene elaborado y
difundido un plan anual de formacion
segin las necesidades de cada
trabajador. Se revisa trimestralmente.
Existe un procedimiento de
“Formacion”.
- La formacién para los componentes
de la alta direccion en materia de SST
data del afio 2001. Es necesario
renovar la formacién para los
componentes de la alta direcci6n.
- Falta evaluacin de la formacién del
curso “Prevencidn de Riesgos
Laborales. Nivel basico” del Director
de Planta.
- Falta formacién en “brigadas de
emergencia” a un trabajador de
mantenimiento.
4.4.3 Comunicaci6n, participacién y consulta
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Esta establecido, implementado y
mantenido un procedimiento de
“Comunicacién Interna”. Existe un
procedimiento para la “Constitucion y
funcionamiento del Comité de
Seguridad y Salud”.
- Durante el afio 2008 se realizaron
tres reuniones del Comité de
Seguridad y Salud en lugar de las
cuatro previstas. Seis meses de
intervalo entre la reunién de junio y
la de diciembre.
- Algunas actividades de la
“Programacién de _ actividades
preventivas” del Plan de Prevencién
no se han definido previa consulta a
los representantes de —_los
trabajadores.
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4.4.4 Documentacién
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
la documentacién estd completa, se
actualiza permanentemente, y esta
puesta a disposicién de los
trabajadores.
.5 Control de documentos
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Esté establecido, implementado y|E! director de mantenimiento
mantenido el procedimiento “Control | conserva en su oficina
de la documentacién”. documentacién obsoleta. No ha
eliminado la revisién anterior del
procedimiento de “Investigacién de
Accidentes”.
4.4.6 Control operacional
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
Existe un — procedimiento de | Enel departamento de “utillaje y
“mantenimiento preventivo” de | soldadura” hay una maquina
instalaciones, maquinaria y equipos.
Existen instrucciones de trabajo para
el desempefio de tareas peligrosas.
Los productos quimicos y materiales
peligrosos estan ubicados de forma
segura en el almacén de productos
quimicos.
plegadora sin marcado CE, sin
manual de instrucciones y sin
declaracién de conformidad. (R.D.
1435/1992)
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LABORALES
ISTEMA |
| TEMAUDI
4.4.7 Preparaci6n y respuestas ante em
ergencias
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Esta establecido el “Plan
Autoproteccién”.
de
las medidas de emergencia no se
han implantado completamente.
- Falta formacién en “brigadas de
emergencia” a un trabajador de
mantenimiento.
- No se ha realizado simulacro.
~ Situacién de emergencia potencial
sin identificar en el puesto de trabajo
“Utillaje y soldadura”. Nueva
localizacion del puesto de trabajo. Se
ha realizado la Evaluacién de
Riesgos, pero debe mejorarse la
evacuacion.
4.5.1 Medicion y seguimiento del dese:
Conformidad OHSAS 18001
mpefio.
No Conformidad
Existen procedimientos para la
realizacién de “evaluaciones
higiénicas”, “Vigilancia de la Salud”.
Existe planificacién de actividades en
el Plan de Prevencién.
4.5.2 Evaluacién del cumplimiento legal
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Esté establecido, implementado y
mantenido un procedimiento para
evaluar periédicamente el
cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos aplicables a sus
riesgos de SST.
Ref. Informe: 100705 TEMAUDI
Pagina 11 de 24LABORALES
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DE GESTION EN PREVENCION DE RIESGOS
| TEMAUDI
|
| preventiva
4.5.3 Investigacion de incidentes, no conformidad, accién correctiva y
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Estas establecidos, implementados y
mantenidos los procedimientos de
“Investigacion de
Accidentes/incidentes”, “Gestién de
Accidentes”, y “Acciones Correctoras
y Preventivas”.
En la Investigacion de un accidente
leve, pero potencialmente grave, se
suelta la rejilla del suelo y el pintor se
dafia la pierna derecha, sin caer al foso
de pintura. Como accién correctora se
cambia [a rejilla tramex del suelo de la
cabina del pintor, dotandola de
anclajes adecuados. No est4 cerrado el
informe de la Accién Correctora, y ésta
fue implantada de forma satisfactoria
hace seis meses.
4.5.4 Registros y gestion de los registros
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
Existe un procedimiento “Control de
los registros”, para la identificacién,
almacenamiento, proteccién,
recuperacién, tiempo de retencién y
disposicién de los registros.
4.5.5 Auditoria interna
Conformidad OHSAS 18001
No Conformidad
El presente informe se elabora a
instancias de un correcto seguimiento
del SST.
Ref. Informe: 100705 TEMAUDI
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TEMAUDI
4.6 Revision por la direccién
Conformidad OHSAS 18001 No Conformidad
La alta direccién revisa el sistema de
gestiin de la SST, a intervalos
planificados.
Existe un procedimiento “Revisién por
la Direccin”.
2.2.3 OBSERVACIONES / PROPUESTAS DE MEJORA
1. Las acciones correctoras/preventivas derivadas del “Estudio ergonémico”
estén implantadas, pero en la visita a las instalaciones algunas personas de
carga y descarga de la linea de cataforesis no realizaban el trabajo de la forma
especificada. Conviene recordar mediante charlas formativas a todos los
trabajadores implicados la manera de realizar las tareas de su puesto de
trabajo.
2.- Todo el personal que manipula pinturas, productos quimicos de
mantenimiento, y residuos peligrosos ha realizado el curso de “manipulacin
de productos quimicos”, pero seria necesario crear alguna Instruccién Técnica
de Trabajo para las tareas en que los pintores realizan mezclas de pasta,
disolventes y catalizadores.
3.- Los equipos de proteccién individual son adecuados a los puestos de
trabajo en los que su uso es obligatorio o recomendado. Hay trabajadores, en
concreto dos pintores, que creen que el uso de mascara protectora debe ser
obligatorio en lugar de recomendable. Se debe informar a estos trabajadores
que de acuerdo a las mediciones higiénicas de contaminantes quimicos, en las
pinturas no hay compuestos téxicos, y del resto de compuestos quimicos, la
exposicién del trabajador a éstos nunca supera el 5 % del VLA.
4.- En algunas zonas es conveniente mejorar la sefializacién. (Circulacién
carretillas en almacén de producto terminado y delimitacién del paso de
peatones en la salida de dicho almacén).
Ref, Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 13 de 24INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA
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5.- Se debe mejorar la accesibilidad de algunos extintores. (Extintor “cabina
pintura interior iquido” y extintor “zona de rechazo”).
Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 14 de 24INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA
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LABORALES.
Ponemos a su disposicién los Servicios de Técnicos de TEMAUDI para cuantas
consultas o aclaraciones consideren oportunas.
En Burgos,
El responsable de la organizacién El equipo auditor
Lista de distribucién del informe:
- Direccién de la empresa.
- Técnico de Prevencién.
~ Delegados de Prevencién.
Ref. Informe: 100705 TEMAUDI Pagina 15 de 24