Manual Del Sistema de Gestión de La Calidad

MANUAL DE LA CALIDAD
INSTITUTO CCASAF E.I.R.L.
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MANUAL DEL SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD
OTEC INSTITUTO DE CAPACITACIN DE LA
CARNE, ALIMENTOS Y SERVICIOS AFINES
RUBEN HERRERA CADIZ E.I.R.L.
Este Documento es de propiedad del Instituto CCASAF EIRL.
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NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD
Cap. Ttulo
0.
CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008

Apdo.
Ttulo
Poltica de Calidad y presentacin
5.1
Compromiso de la direccin
5.2
Enfoque al cliente
5.3
Poltica de calidad
6.1
Provisin de recursos
1.
Objetivo y alcance
2.
Normas de aplicacin
3.
Mapa de procesos
4.2.2 (c)
Manual de calidad (descripcin de la

interaccin entre los procesos)
4.
Documentacin del sistema
4.2
Requisitos de la documentacin
5.
Gerencia y recursos
5.1
Funciones, responsabilidades y
comunicacin
5.5
Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.3 (e)
Poltica de la calidad (revisin)
5.4
Planificacin
5.6
Revisin por la direccin
5.2
Revisin y seguimiento del sistema
5.3
Formacin del personal
6.2
Recursos humanos
5.4
Infraestructuras
6.3
Infraestructuras
5.5
Ambiente de trabajo
6.4
Ambiente de trabajo
6.
Realizacin de los trabajos
6.1
Presupuestos y contratos
7.2
Procesos relacionados con el cliente
6.2
Planificacin de los trabajos
7.1
Planificacin de la realizacin del producto
6.3
Compras y subcontratacin
7.4
Compras
6.4
Ejecucin y control de los trabajos
7.5.1
Control de la produccin y de la prestacin

del servicio
6.5
Identificacin y trazabilidad
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
6.6
Propiedad del cliente
7.5.4
Propiedad del cliente
6.7
Preservacin del producto
7.5.5
Preservacin del producto
6.8
Control de equipos de seguimiento y
7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y
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NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD
CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008
medicin
de medicin
7.
Mejora
8.5.1
Mejora continua
7.1
Satisfaccin de cliente
8.2.1
Satisfaccin del cliente
7.2
Auditoras internas
8.2.2
Auditora interna
8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4
Seguimiento y medicin del producto
8.4
Anlisis de datos
8.3
Control del producto no conforme
8.5.2
Accin correctiva
8.5.3
Accin preventiva
7.3
7.4
Seguimiento de los procesos
Control de No Conformidades, acciones

correctivas y preventivas
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
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EL INSTITUTO DE CAPACITACIN DE LA CARNE, ALIMENTOS Y SERVICIOS AFINES RUBEN

HERRERA CADIZ E.I.R.L. Fue conformada el 30 de Mayo de 2012 por el Sr. Rubn Alejandro Herrera
Cadiz, profesional del rea alimentaria de vasta experiencia conociendo las necesidades del mercado en
el rea de la capacitacin dio paso a la creacin de un Organismo Tcnico de Capacitacin.
La Otec CCASAF E.I.R.L., tiene como nico objetivo la CAPACITACIN tanto en programas requeridos
bajo las lneas del Servicio Nacional de Capacitacin y Empleo SENCE como para particulares.
La casa matriz est situada en la Ciudad de Chilln y realiza sus trabajos en el entorno geogrfico
Nacional.
Nuestros datos de contacto son los siguientes:
- Nombre Completo: Instituto de Capacitacin de la Carne, alimentos y servicios afines Rubn
Herrera Cadiz E.I.R.L.
- Domicilio Comercial: Poblacin IANSA, casa 5, Chilln
- Persona de Contacto/Cargo: Rubn Herrera Cdiz, Gerente General
- Telfono:
- Email:
Para el desarrollo de nuestra actividad, la Otec, dispone de los siguientes equipos e instalaciones:
-
Oficina Administrativa.
La Poltica de Calidad se encuentra descrita en el Anexo N 1 y se encuentra publicada en los lugares de

mayor afluencia de alumnos.
1. OBJETIVO Y ALCANCE
El presente manual constituye la base para el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad basado en
las normas ISO 9001:2008 y NCh2728:2002, que tienen como objetivos principales el aseguramiento de
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la calidad de todas las acciones de capacitacin de la empresa Instituto CCASAF EIRL., de cara al cliente
y al alumno, as como el establecimiento de un sistema de trabajo basado en los procesos y la mejora
continua.
El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto CCASAF EIRL., es aplicable a las
actividades que se mencionan a continuacin:
-
Diseo, Planificacin, ejecucin y control de servicios de capacitacin.
Las actividades citadas, por tanto, estn incluidas dentro de los procesos de realizacin de trabajos
definidos en el Mapa de Procesos.
2. NORMAS DE APLICACIN.
El desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de Calidad del Instituto CCASAF EIRL., se ha
basado en los fundamentos, conceptos, requisitos y recomendaciones de las siguientes normas:
ISO 9000:2005 Sistema de Gestin de la Calidad Fundamentos y vocabulario
ISO 9001:2008 Sistema de Gestin de la Calidad Requisitos
ISO 9004:2011
Sistema de Gestin de la Calidad Directrices para la mejora del desempeo
NCh 2728:2003 Organismos Tcnicos de Capacitacin Requisitos.
Adems se han tenido en consideracin las peculiaridades de los procesos propios de la empresa.
Exclusiones:
7.5.2 Validacin de los procesos y prestacin del servicio: ya que los procesos desarrollados por EL
Instituto CCASAF EIRL., pueden ser verificados mediante seguimiento de las actividades e inspecciones
posteriores.
7.5.4 Propiedad del Cliente: El servicio de Capacitacin se entrega en Oficinas y Salas de Clases del
Instituto CCASAF EIRL.
7.6 Control de los equipos de seguimiento y medicin: la empresa no cuenta con equipos de
seguimiento y de medicin del servicio.
3. Mapa de Procesos
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El Instituto CCASAF EIRL., ha identificado los procesos necesarios para el sistema de gestin de calidad,
determinando su secuencia e interaccin a travs de la representacin grfica en el Mapa de Procesos
que a continuacin se presenta.
As mismo EL Instituto CCASAF EIRL., en cada caso y tal como aparece reflejado en los procedimientos
asociados o en el Listado de Objetivos e indicadores dispone de la informacin necesaria para apoyar la
operacin y el seguimiento de estos procesos. A travs de los indicadores establecidos, se realizar la
revisin por la direccin. (Captulo 5.2 del presente Manual)
Las reuniones de revisin por la direccin constituirn el punto clave para el anlisis y seguimiento de los
procesos. En ella se determinarn los recursos necesarios para la operacin eficaz de los mismos, se
identificaran puntos de mejora y se establecern las acciones oportunas para poder corregir y /o
perfeccionar los procesos definidos.
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El mapa de procesos de la empresa podr ser modificado en funcin de la evolucin de las actividades de
la empresa, del propio sistema de gestin de calidad, y como consecuencia de acciones de mejora
continua.
4. DOCUMENTACION DEL SISTEMA
Descripcin:
En este apartado se describe la documentacin que constituye el Sistema de Gestin de la Calidad del
Instituto CCASAF EIRL.
La documentacin que compone el Sistema de Gestin de la Calidad del Instituto CCASAF EIRL., es la
siguiente:
- Manual de Calidad
- Procedimientos
- Documentacin externa
- Instructivos
- Formatos
La estructura bsica propuesta para el control de dicha documentacin se encuentra en el formato F4.1-1
Relacin de documentos vigentes
As mismo, derivados de la aplicacin de dicha documentacin, y formando parte del sistema documental
del Sistema, estn los Registros, detallados y controlados de acuerdo al formato F4.1-2 Registros del
Sistema de Calidad y en el que se plantea la estructura de su disposicin archivadores.
Cada empleado de la empresa es responsable del cumplimiento de la documentacin aplicada a su
trabajo. El responsable de la ejecucin de los cursos responde por la aplicacin de las instrucciones,
normas tcnicas aplicables, especificaciones y documentos legislativos de su mbito de aplicacin.
A travs del procedimiento P4.1 Control de documentos y registros la otec establece la sistemtica
utilizada para la elaboracin, el control y el archivo de los documentos y registros del Sistema de Gestin
de la Calidad, asegurando que:
a. En todos los puntos que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento
efectivo del SGC, se dispone de las ediciones actualizadas de los documentos apropiados,
legibles y fcilmente identificables.
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b. No se hace uso inadecuado de la documentacin no vlida u obsoleta, retirndola de todos los
puntos de uso o distribucin en el menor plazo posible y procediendo a su destruccin.
Procedimientos
Control de la Documentacin y Registro
Documentos/Registros
Relacin de documentos vigentes
Cdigo
P4.1
Formato
F4.1-1
Archivo
Archivo de la
Calidad
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Registros del sistema de calidad
F4.1-2
Relacin de Documentos Externos
F4.1-3
Relacin de Leyes y Reglamentos Aplicables
F4.1-4
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
5. GERENCIA Y RECURSOS
5.1 FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y COMUNICACIN
Descripcin:
La Alta Direccin del Instituto CCASAF EIRL., define en el presente apartado las funciones y
responsabilidades en materia de calidad para los distintos niveles de la empresa establecidas para
desarrollar, implantar y mantener de forma eficaz el Sistema de Gestin de la Calidad.
En los posteriores captulos del Manual, se realiza una mayor definicin de responsabilidades a medida
que van definindose las diferentes actividades derivadas de la implantacin del Sistema de Gestin de la
Calidad.
La difusin del presente Manual, as como la implantacin eficaz del Sistema de la Calidad constituyen la
evidencia de la transmisin de las responsabilidades a cada uno de los implicados.
El Organigrama del Instituto CCASAF EIRL.
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COMUNICACIN
El responsable de la Calidad del Instituto CCASAF EIRL., realiza las siguientes actividades de
comunicacin del sistema de gestin de calidad.
-
Coloca informacin de esta materia, incluyendo la Poltica de Calidad, en los diferentes paneles
existentes en la empresa
Para cualquier consulta relacionada con el sistema de Gestin de la Calidad, el Responsable de
Calidad est a disposicin de quien lo requiera.
5.2 REVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA

Descripcin:
El Gerente General del Instituto CCASAF EIRL., peridicamente realizar la revisin por la Direccin del
Sistema de Gestin de la Calidad.
A travs de lo establecido en este apartado el Gerente General del Instituto CCASAF EIRL.:
- Realiza un seguimiento de las actividades de la empresa controladas a travs del sistema de
gestin de la calidad.
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-
Comprueba la implantacin el sistema de gestin de la calidad, as como su adecuacin a las

actividades, necesidades y medios reales de la empresa.
Detecta las oportunidades de mejora, desplegndolas a travs del establecimiento y revisin de
los objetivos.
Determina las acciones y medios necesarios, tanto para la consecucin de los objetivos
establecidos, como para la correccin de situaciones no conformes detectadas.
Adems de constituir la herramienta para gestionar la Mejora Continua en la empresa, de acuerdo a la

periodicidad establecida en cada caso, las reuniones de revisin por la direccin constituyen el instrumento
base para el seguimiento y desarrollo final de varios requisitos del sistema de gestin de calidad.
Dependiendo de los temas, su tratamiento ser de carcter semestral o anual. Aquella reunin en la que
contemplen temas de revisin anual, junto con las de carcter semestral ser considerada como el
cumplimiento de Revisin por la Direccin.
Contenidos de revisiones por la Direccin
Seguimiento de acciones propuestas en revisiones previas
Revisin de la Poltica
Establecimientos de objetivos
Revisin de objetivos
Determinacin de recursos (humanos y materiales)
Establecimiento de Programa de Capacitacin
Seguimiento y Evaluacin del Programa de Capacitacin
Seguimiento y evaluacin de proveedores
Programa Anual de Auditoras
Seguimiento de Auditoras
Seguimiento y control de No conformidades abiertas
Semestral
X
Anual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Para el desarrollo de estas revisiones se dispondr de la informacin necesaria para permitir el correcto
anlisis de la situacin y en consecuencia la adecuada toma de decisiones. La informacin ser recopilada
y preparada por el encargado de la Otec, deriva de las siguientes fuentes:
Informes de No Conformidades de las auditoras;

Informacin proveniente de los clientes por medio de las encuestas de satisfaccin y las derivadas
de los informes de No Conformidades provenientes de las quejas o reclamaciones;
Seguimiento de las indicaciones; desempeo de los procesos y la conformidad de los cursos;
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Estado de las acciones correctivas y preventivas abiertas, recogidas en los informes de No

Conformidades cuyo origen est asociado a la recepcin de insumos o a la realizacin de los
cursos;
Seguimiento de la capacitacin del personal;
Seguimiento de las acciones propuestas en las Revisiones por la Direccin;
Informacin proveniente de los trabajadores;
Recomendaciones para la mejora.
En las acciones de seguimiento y Revisin por la Direccin se tendr en cuenta las previsiones de
cambios que pudieran producirse por cambios de estrategia de la empresa o por cambio de normas o
leyes aplicables.
Como evidencia de este seguimiento y revisin, los resultados y decisiones derivadas de la revisin por la
Direccin, quedarn en el formato F5.2-1 Acta de Revisin por la Direccin
Operaciones/Tareas a realizar
Responsable
Establecimiento y revisin de los objetivos de la calidad.
Encargado de la Calidad
Anualmente y dirigidos siempre hacia el compromiso de mejora
continua adoptado por la Otec, se establecen los objetivos de calidad,
coherentes con la Poltica de Calidad.
El establecimiento de dichos objetivos, estar basado en la
informacin recopilada en el sistema en los procesos del ao anterior
a travs de indicadores (Capitulo 7.3, Seguimiento y medicin de los
procesos).
Para su posterior seguimiento y evaluacin, los objetivos sern
medibles, utilizando los correspondientes indicadores. Si se percibe
que los indicadores son inadecuados en la revisin por la Direccin
se modificaran. La informacin de los clientes y/o participantes deben
ser parte de los indicadores de la empresa, por lo que forman parte
de este anlisis, apoyndose en la informacin recopilada en el
formato F7.1-2 Encuesta de satisfaccin del cliente.
Para cada objetivo se definirn las acciones necesarias, los
responsables y plazos para conseguirlos, quedando reflejados en el
formato F5.2-1 Acta de Revisin por la Direccin. Igualmente los
objetivos quedarn establecidos en el documento Listado de
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objetivos e indicadores correspondiente al presente ao.
Los objetivos se revisarn cada vez que se realice una revisin por la
direccin, en caso que no se cumplan se revisarn las causas y
establecern nuevas metas.
Operaciones/Tareas a definir
Responsable
Determinacin de recursos humanos y materiales necesarios para el Gerente General
cumplimiento de requisitos.
En funcin de previsiones de la propia empresa (planes futuros de la
empresa u ofertas solicitadas por clientes), as como de la aparicin
de nuevas exigencias, tanto por parte del cliente, como por parte de
legislacin o normativa, se definirn los recursos necesarios para el
cumplimento de los requisitos, referidos a:
- Contratacin de nuevo personal
- Capacitacin del personal
- Adquisicin y/o arriendo de nuevos equipos, etc.
- Adquisicin y/o arriendo de nuevas infraestructuras: edificios,
gimnasios.
- Arriendo y/o Adquisicin de medios de transportes.
Establecimiento y seguimiento del Programa de Capacitacin.
Encargado de la Calidad o
Gerente
En funcin de los conocimientos del personal, perfiles de

competencia, posibilidad de cambio propuesto y previsiones de
posibles nuevas tareas detectadas en el anterior apartado,
anualmente se planificar la capacitacin del personal de la empresa.
Las acciones de formacin programadas incluyen tanto formacin
externa (incluyendo visita a seminarios, proveedores, etc.) como
interna, as como la mejora de conocimientos a travs del aprendizaje
y experiencia (prcticos).
El programa detallar los cargos, accin de capacitacin prevista
(curso), la necesidad detectada para proporcionar dicha capacitacin,
as como el plazo para el desarrollo de cada accin de capacitacin.
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En las sucesivas reuniones de Revisin por la Direccin, evala el

programa anual de capacitacin.
-
Grado de cumplimiento de las acciones previstas en el

programa.
Eficacia Global de las acciones formativas realizadas, en
funcin de si ha cubierto la necesidad para las que fueron
previstas.
Operaciones/Tareas a realizar:
Seguimiento y evaluacin de proveedores
Responsable
El encargado de la calidad, utilizando el formato F63.1-5 Recepcin Encargado de la Calidad o

no Conforme semestralmente clasifica las no conformidades Gerente
detectadas:
- Por proveedor Producto
- Por subcontratacin Servicio.
Para cada proveedor producto y subcontratacin servicio,
utilizando el formato F63.1-5 Recepcin no Conforme se calcula el
porcentaje de NC/N Pedidos o servicios del proveedor. Segn el
valor obtenido y como se recoge en el captulo 6.3 Compras y
subcontrataciones del presente Manual, podr clasificarse el
proveedor en cuestin dentro de los dos los niveles establecidos
(Aceptable/No Aceptable).
Anualmente en la Revisin por la Direccin se revisar el formulario
F63.1-6 Relacin de proveedores/subcontratistas aprobados,
eliminando aquellos que se consideren que no proporcionan el nivel
de suministro/servicio deseado, y aadiendo aquellos que, habiendo
aparecido nuevos, se tiene una opinin favorable con respecto a
ellos.
Para la citada revisin de la relacin de proveedores/subcontratistas,
adems de los criterios establecidos en el captulo 6.3 Compras y
subcontrataciones para clasificar a los proveedores/subcontratistas
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como aceptables o no aceptables, pueden tenerse en cuenta otros
criterios aportados por el propio Comit de Calidad, que ser preciso
dejar constancia en el correspondiente acta de reunin.
Determinacin del Programa anual de Auditoras
Anualmente en una de las reuniones de revisin por la Direccin el
Encargado de la Calidad, propone el Programa anual de Auditoras
internas a realizar a lo largo del ao para su aprobacin, de acuerdo a
su disposicin y consideraciones.
El desarrollo de las auditorias internas se lleva a cabo de acuerdo a lo
establecido en el correspondiente procedimiento P7.2 Auditoras
internas.
Gerente
Los resultados de las auditorias (internas y externas) sern tratados a

travs del estudio y seguimiento de las No Conformidades
detectadas, tal y como se explica en el apartado siguiente. As mismo,
el Encargado de la Calidad pondr en comn las observaciones o
sugerencias surgidas durante las auditoras que pueden dar lugar a
posibles mejoras.
Seguimiento de acciones derivadas de No Conformidades detectadas
En cada revisin por la direccin el Encargado de la Calidad aportar:
No Conformidades abiertas a lo largo del semestre.
No Conformidades pendientes de cerrar.
Gerente
Para cada No Conformidad (NC) abierta se revisar el estado de la

accin correctiva y/o preventiva propuesta en funcin del plazo. Si la
accin se ha realizado y se considera eficaz, por considerar que
elimina la causa que genera la NC, se acuerda el cierre de la NC.
Si el plazo propuesto en el F7.4-1 Informe de no conformidad,
acciones correctivas y /o preventivas ha concluido y la accin
propuesta no se ha llevado a cabo, o bien no se considera eficaz, se
definirn las acciones necesarias para su correccin, incluyendo
nuevamente los responsables y plazos.
Tanto el cierre de las NC, como las acciones correctivas y/o
preventivas definidas quedarn registrados en las actas de revisin
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por la Direccin, como en el informe de NC correspondiente.
Otras acciones correctivas/preventivas
As mismo, derivado de otros posibles temas tratados en la reunin,
como puede ser el seguimiento de los indicadores establecidos, el
anlisis de informacin aportada por el cliente, sugerencias realizadas
por el personal, en las reuniones de seguimiento y revisin por la
Direccin, se decidir la puesta en marcha de otras acciones dirigidas
a mejorar situaciones o bien a corregir No Conformidades
potenciales.
Gerente
Al igual que en el resto de acciones, stas debern estar

perfectamente definidas con su responsables, plazos y recursos,
cuando sean precisos.
Documentos / Registros:
Formato
Acta de Revisin por la direccin
F5.2-1
Listado de Objetivos e indicadores
Archivo
Archivo del
Gerente
Archivo del
Gerente
5.3 Capacitacin del Personal

Descripcin:
El objetivo de este apartado es asegurar que todo el personal de la empresa Instituto CCASAF EIRL., sea
competente, en base a su Educacin formal, habilidades, experiencia y capacitacin, para la realizacin
correcta y eficaz de los trabajos asignados de acuerdo a los requisitos exigidos.
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El Encargado de la Calidad mantiene identificada y actualizada la informacin
relativa a la educacin formal, habilidades, experiencia laboral y Capacitacin
de todo el personal, recogida en el formato F53.2-1 Ficha individual de
Capacitacin.
Responsable
Encargado de la
Calidad
Tambin mantendr un registro de la descripcin de cargos del OTEC

INSTITUTO CCASAF EIRL.
Se identificarn las necesidades de capacitacin, en funcin de los
conocimientos, experiencia, perfiles de competencia del puesto, posibilidad
de cambio de puesto, previsiones de nuevas trabajos o nuevas exigencias
normativas.
Estas necesidades pueden ser de formacin externa e interna, as como de
mejora de conocimientos a travs del aprendizaje y experiencia prcticos.
Las necesidades de formacin identificadas se planificarn peridicamente
en las reuniones de seguimiento y revisin por la Direccin. (En este caso se
ha establecido una periodicidad anual, tal y como aparece en el captulo 5.2
Revisin y seguimiento del sistema del presente Manual).
Gerente General y
de Administracin
y Finanzas
Encargado de la
Calidad o Gerente
En dicha planificacin se detallar: la accin de formacin, persona a la que

va dirigida y plazo previsto, as como necesidad que ocasiona dicha accin.
Cada vez que se realiza una accin de capacitacin, ya sea interna o
externa, sta ser registrada por el encargado de la Calidad en el formato
F53.2-1 Ficha individual de formacin correspondiente.
Si la accin es de carcter interno, el Gerente General firmar en la casilla
Encargado de la
correspondiente, certificando con ello la ejecucin de la accin en las
Calidad o Gerente
condiciones determinadas (persona, n de horas). Si la accin es externa y se
entrega certificado de asistencia, el asistente entregar una fotocopia del
mismo al Encargado de la Calidad, quien lo archivar junto al formato F53.2-1
Ficha individual de Capacitacin
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Responsable
Igualmente el Encargado de la Calidad adjunta al formato F53.2-1 Ficha

individual de Capacitacin una copia del ttulo del profesional que dispongan
del funcionario.
Encargado de la
Calidad
Anualmente, en las reuniones de Revisin por la Direccin, se analizar el

grado de cumplimento del Programa de Capacitacin propuesto en el periodo
anterior, en funcin de las actividades planificadas y las llevadas a cabo
realmente, as como la eficacia global de las mismas (grado de cumplimiento
de los fines para los que fueron programadas).
Encargado de la
Calidad o Gerente
Procedimientos:
Cdigo
Procedimiento de Capacitacin
P5.3-1
Formato
Ficha individual de capacitacin
F53.1-1
Archivo
Archivo de la
Calidad
Certificados de formacin externa
Archivo de la
Calidad
Ttulos profesionales
Archivo de la
Calidad
5.4 Infraestructuras
Descripcin:
El objetivo de este apartado es asegurar el buen estado de los equipos utilizados en el desarrollo de las
actividades, as como de las instalaciones y servicios de la empresa que pueden afectar a la calidad de los
cursos de la empresa.
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Se entender por equipo de trabajo cualquier mquina, aparato o herramienta utilizada en la ejecucin de
un curso, o en las actividades auxiliares para ello.
Igualmente, el trmino instalaciones incluye aquellos talleres y oficinas que la Otec, utiliza como apoyo al
desarrollo de su actividad.
Uno de los factores bsicos que condiciona el "buen estado" de los equipos e instalaciones de la OTEC,
es el buen uso de los mismos bajo los adecuados criterios de orden y limpieza en las diversas
operaciones.
Responsable
La identificacin de las posibles necesidades de compra o arriendo de equipos

se detectarn al realizar el presupuesto anual (captulo 6.1 Presupuestos y
contratos del presente Manual).
Igualmente, la necesidad de compra puede venir derivada de planes de futuro
de la empresa, as como de la aparicin de nuevas exigencias, tanto por parte
de sector, como por parte de legislacin o normativa, y ser identifica en las
reuniones de revisin por la Direccin.
Gerente General
Tanto al inicio del curso como durante su desarrollo, el Encargado de la Otec

se asegurar que se dispone de los equipos necesarios para la ejecucin de los
trabajos y de que stos se encuentran en las adecuadas condiciones.
Si no se dispone de los equipos necesarios, ste lo comunicar al Gerente de
Administracin y Finanzas, quien realizar las acciones oportunas para su
puesta a disposicin. Estas necesidades se registran, de acuerdo al captulo 6.4
Ejecucin y control de los trabajos en el formato F6.4-1 Informe de
seguimiento de cursos.
Encargado de la Otec
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Responsable
En caso de que sea necesario comprar o arrendar equipos no identificados

previamente, el Encargado de la Otec gestionar dicha compra o arriendo,
previo consenso con el Gerente de Administracin y Finanzas.
Por otro lado, es responsabilidad del Encargado de la Otec comprobar que los
equipos utilizados se encuentran en las adecuadas condiciones.
Las operaciones de mantenimiento referidas a instalaciones de la empresa que

puedan afectar al desarrollo de los trabajos, sern determinadas en las
reuniones de revisin por la direccin.
Encargado de la
Calidad o Gerente
Formato
Archivo
Inventario de Equipos
F6.8-1
Archivo de la
Calidad
Ficha de equipo
F6.8-2
Archivo de la
Calidad
5.5 Ambiente de trabajo

Descripcin:
En el desarrollo de sus actividades la OTEC controla las condiciones del entorno de trabajo que pueden
influir en la conformidad de los trabajos desarrollados.
Este control se realiza en base dos acciones:
Ejecucin de los cursos, bajo las condiciones y normas de utilizacin de los materiales,
herramientas y equipos.
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Cumplimiento de la legislacin y normativa aplicable, principio bsico que rige el sistema de gestin
de la calidad de la empresa, tal y como se expresa en la Poltica de la Calidad.
En ambos casos, el control de estas condiciones se realiza tal y como se detalla en el captulo 6
Realizacin de los trabajos del presente Manual.
6. Realizacin de los trabajos
Descripcin:
Este captulo describe las actividades que se realizan para la ejecucin de cursos. Por las mltiples
actividades que se realizan, se ha dividido en varios apartados:
Actividades operativas:
6.1 Diseo y Desarrollo
6.2 Compras y Subcontratacin
6.3. Ejecucin y Control de los cursos
Actividades de apoyo a la realizacin de los trabajos:

6.4 Identificacin y trazabilidad
6.5 Propiedad del cliente
6.6. Preservacin del producto
6.7. Control de los equipos de seguimiento y control
6.1 Diseo y Desarrollo

Descripcin:
Este apartado describe cmo la OTEC realiza el diseo y desarrollo de los cursos.
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Responsable
El encargado de la Otec planifica y controla el desarrollo de los cursos, determinando

las etapas del diseo, revisin, verificacin y validacin, asignacin de
responsabilidades y autoridades de acuerdo al procedimiento P7.1 Procedimiento de
diseo de cursos.
Encargado de la
Otec o Gerente
El Gerente de la Otec determina los elementos de entrada relacionados con los

requisitos de los clientes de cada curso y de los requisitos legales aplicables a cada uno
de ellos.
Los resultados del diseo y desarrollo de los cursos se envan al Servicio de
Capacitacin y Empleo SENCE para su codificacin. Una vez obtenido el cdigo se
pone a disposicin de los clientes y alumnos.
La verificacin de los datos se obtiene de la pgina oficial del SENCE, se imprime y se
archiva con los cursos aprobados.
6.2 Compras y Subcontrataciones

Descripcin:
El presente apartado describe:
la forma de gestionar las compras de:
materiales,
equipos,
servicios (calibracin, etc.)
la forma de gestionar la subcontratacin, tanto de personas y equipos,

las especificaciones de las compras
y la evaluacin de proveedores y subcontratistas.
Gerente
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Este apartado slo se aplica a materiales, equipos, servicios y subcontrataciones cuyo impacto en la
calidad final del curso sea relevante.
Responsable
Proceso de Compras y subcontratacin:

Se establece e implanta la inspeccin u otra actividad necesaria para asegurar que el
producto comprado o subcontratado cumple con los requisitos especificados,
Gerente /
poniendo especial nfasis en los relatores y equipo e insumos utilizado en la ejecucin Encargado de Otic
de los cursos. Lo referente a actividades de compra de insumos para las acciones de
capacitacin y la contratacin de relatores est establecido en el procedimiento P6.3-1
Procedimiento de Compras y subcontrataciones
Las compras y subcontrataciones se realizan a un proveedor o relator aceptado de la
lista de proveedores y relatores. Si no existe ninguno aprobado, escoger alguno por
referencias en el sector, que se evaluar en el proceso anual de evaluacin de
proveedores y subcontratistas.
Gerente /
Encargado de Otic
Para hacer compras o subcontrataciones a empresas que no estn aprobadas es

necesario el permiso del gerente.
Toda la documentacin relativa a las compras recibidas: Facturas, certificados de
materiales, instrucciones de manejo de equipos, etc., sern entregados al gerente o
encargado de otec.
Gerente /
Encargado de Otic
Versin 01
Pgina 24 de 29
Responsable
Evaluacin de proveedores y subcontratistas:

Cada vez que se recibe un pedido, se valora el mismo y se registra en el reverso de la
factura con un timbre la conformidad con los insumos recibidos, si existen diferencias
entre lo especificado en la Orden de Compra y lo recibido en la factura debe quedar
registrado en el Formulario F63.1-5 Recepcin de producto no conforme. Con este
documento se confeccionar el listado de Proveedores con reclamo para realizar
durante la revisin por la direccin la evaluacin de los mismos. A modo de ejemplo, se Gerente /
presenta un criterio sencillo de valoracin, en el que se identifica la existencia o no de Encargado de Otec
no conformidades:
0: Ninguna disconformidad con los requisitos de calidad del pedido, ni con

el precio estipulado. Sin retrasos en los pedidos. La cantidad es la
estipulada. Es decir, no da lugar a no conformidades.
1: Disconformidad con los requisitos de calidad del pedido o con el precio o

con el plazo o con la cantidad. Es decir, da lugar a no conformidades.
Procedimientos:
Cdigo
Compras
P6.2-1
Formato
Recepcin no conforme
F62.1-5
Relacin de proveedores y subcontratistas aprobados
F62.1-6
rdenes de Compra
Facturas de compras
Certificados de materiales (cuando sea un requisito),
Instrucciones de uso y/o mantenimiento de equipos (si existen)
Archivo
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
Archivo de la
Calidad
Versin 01
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Formato
Documentacin de requisitos legales o de requisitos de clientes
Archivo
Archivo de la
Calidad
6.3 Ejecucin y Control de los cursos

Descripcin:
La Otec, planifica y lleva a cabo la produccin y la prestacin del servicio de capacitacin de acuerdo a
su procedimiento P6.3 Realizacin del Servicio de Capacitacin , bajo condiciones controladas, ya que
obedece a un modelo definido en las normas ISO 9001:2008 y NCh 2728:2003. Estas condiciones
incluyen:
Responsable
Ejecucin de los cursos:

El encargado de la Otec planifica la cantidad de cursos necesarios de acuerdo a los
requerimientos de alumnos participantes.
Gerente /
Para ello, se informa mediante radio y diarios locales las fechas de inicio de los cursos, Encargado de Otec
los futuros participantes se inscriben.
Seguimiento del Curso:

El encargado de la Otec, revisar en forma diaria el libro de clases verificando que el
relator ejecute las actividades planificadas para la ejecucin del curso como:
Lista de asistencia de alumnos;
Describir en forma clara los temas y las actividades realizadas.
Colocar las evaluaciones
Adems, al finalizar el curso se preocupar de que los alumnos efecten la F
evaluacin de Satisfaccin del alumno
Encargado de
Otec.
Versin 01
Pgina 26 de 29
Formato
Ejecucin de Curso
Archivo
Archivo de la
Calidad
P6.3
6.4 Identificacin y Trazabilidad

Descripcin:
El presente acpite describe la forma de identificar cada curso ejecutado.
Cuando sea un requisito legal o un requerimiento del cliente, ser necesario llevar a cabo una
identificacin adecuada que permita tener informacin posterior sobre los trabajos realizados o materiales
crticos incorporados.
Responsable
Identificacin y Trazabilidad:
El encargado de la Otec, establecer y mantendr un mtodo que permita identificar por
medios apropiados, los materiales documentos, servicios y equipos durante las etapas
del proceso de capacitacin, as como controlar la trazabilidad y su estado de
seguimiento y medicin.
Formato
Identificacin y trazabilidad de los cursos

P6.4
Encargado de
Otec.
Archivo
Archivo de la
calidad
Versin 01
Pgina 27 de 29
6.5 Propiedad del Cliente

Descripcin:
Por la naturaleza de los cursos, los alumnos o participantes entregan documentos personales de alta
confidencialidad.
6.6 Preservacin del producto

Descripcin:
El OTEC preserva la conformidad del producto durante los diferentes procesos internos y la entrega al destino
previsto. La evidencia de este requisito queda en plasmado en los respaldos magnticos de todo el SGC y del
cliente, lo cual se realiza cada vez que se adjudica un programa y se da por finalizado en CD. Esta etapa es
realizada por el Gerente General u otra miembro de la organizacin designado por el. Las copias son guardadas
en un Lugar definido por el Gerente General, quedando una copia en propiedad del Gerente General. Los
documentos que solo estn en papel, son preservados, por ahora, en los respetivos archivadores en la
organizacin. El resguardo se realiza hasta realizado el proceso de renovacin anual de certificacin o hasta que
el cliente o SENCE. La documentacin que se ocupara en las actividades de capacitacin estar en resguardo del
Encargado de Capacitacin, previo a la entrega.
6.7 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin

Descripcin:
No Aplica, ver apartado Introduccin seccin 3 de este manual.
7. Otros Requisitos
Descripcin:
La organizacin cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo de sus actividades de capacitacin.
Versin 01
Pgina 28 de 29
Esta es arrendada y supervisada por los organismos competentes. Toda la documentacin legal necesaria para el
desarrollo de sus actividades es mantenida al da y es actualizada por el Gerente General.
7.1. Requisitos administrativos y de infraestructura.

La determinacin de requisitos administrativos, salas, equipos, infraestructura y mantenimiento en general
es definida por el Cliente, el Gerente General, el Representante Legal y la normativa especfica de higiene
y seguridad indicada por la autoridad competente.
7.2 Requisitos de Personal.
La Otec define al personal necesario en el Organigrama de la empresa, cuyas funciones y
responsabilidades son determinadas en Perfiles o Descriptores de Cargo. Es importante destacar que
cuenta con personal profesional y administrativo idneo para el desarrollo de las actividades de
capacitacin, tanto en la parte logstica y de ejecucin de las actividades como de relaciones con la
autoridad competente.
7.3 Requisitos de las actividades de capacitacin
El INSTITUTO CCASAF EIRL., mantiene normalizado en un Sistemas de Gestin de Calidad bajo Normas
ISO 9001:2008 y NCh 2728 Of. 2003, tanto el desarrollo como la evaluacin del Servicio de Capacitacin.
7.4 Requisitos de la relacin con los participantes
INSTITUTO CCASAF EIRL., dispone de un sistema para desarrollar las actividades de capacitacin
coherentemente y para efectuar su evaluacin, el cual incluye la evaluacin de los usuarios.
Las actividades de capacitacin estn definidas en el procedimiento P Realizacin del Servicio de
Capacitacin. La organizacin dispone de los medios para entregar a los usuarios los objetivos de los
programas, los contenidos tericos y prcticos y su distribucin en horas, las tcnicas metodolgicas y el
material didctico a emplear, los requisitos, habilidades y/o conocimientos de carcter laboral que los
usuarios deben reunir en forma previa y los requisitos tcnicos y administrativos que deben reunir los
usuarios para la aprobacin de los cursos que imparte.
Versin 01
Pgina 29 de 29
8. Certificacin
INSTITUTO CCASAF EIRL., somete su sistema de gestin de la calidad implementado de acuerdo a la

normas NCh 2728 Of. 2003 con el propsito de obtener y mantener la certificacin por parte de
organizaciones debidamente acreditadas por la Autoridad Competente que es el Servicio Nacional de
Capacitacin y Empleo (SENCE) o a quin esta designe para tales efectos. Las responsabilidades y
actividades determinadas para tal cumplimiento de este requisito normativo son:
La Gerente de Administracin y Finanzas realiza el contacto con la empresa certificadora.
La Gerente de Administracin y Finanzas determina la disponibilidad de recursos y estimacin de
cumplimiento de fechas para su realizacin
El Gerente de Administracin y Finanzas se comunica con el Auditor de certificacin para efectos
de coordinar fecha de realizacin de las Auditoras y proveer para los gastos de traslado y
alojamiento.

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MANUAL DE LA CALIDAD

INSTITUTO CCASAF E.I.R.L.

MANUAL DEL SISTEMA DE

Este Documento es de propiedad del Instituto CCASAF EIRL.

CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008

Poltica de Calidad y presentacin

Manual de calidad (descripcin de la

Documentacin del sistema

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Poltica de la calidad (revisin)

Revisin por la direccin

Revisin y seguimiento del sistema

Formacin del personal

Realizacin de los trabajos

Procesos relacionados con el cliente

Planificacin de los trabajos

Planificacin de la realizacin del producto

Ejecucin y control de los trabajos

Control de la produccin y de la prestacin

Propiedad del cliente

Propiedad del cliente

Preservacin del producto

Preservacin del producto

Control de equipos de seguimiento y

Control de los dispositivos de seguimiento y

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CORRESPONDENCIA CON LA NORMA ISO 9001:2008

Satisfaccin del cliente

Seguimiento y medicin de los procesos

Seguimiento y medicin del producto

Control del producto no conforme

Seguimiento de los procesos

Control de No Conformidades, acciones

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EL INSTITUTO DE CAPACITACIN DE LA CARNE, ALIMENTOS Y SERVICIOS AFINES RUBEN

La Poltica de Calidad se encuentra descrita en el Anexo N 1 y se encuentra publicada en los lugares de

Diseo, Planificacin, ejecucin y control de servicios de capacitacin.

Este Documento es de propiedad del Instituto CCASAF EIRL.

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Relacin de Documentos Externos

Relacin de Leyes y Reglamentos Aplicables

El Organigrama del Instituto CCASAF EIRL.

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5.2 REVISION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA

Comprueba la implantacin el sistema de gestin de la calidad, as como su adecuacin a las

Adems de constituir la herramienta para gestionar la Mejora Continua en la empresa, de acuerdo a la

Informes de No Conformidades de las auditoras;

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No Conformidades pendientes de cerrar.

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Al igual que en el resto de acciones, stas debern estar

Acta de Revisin por la direccin

Listado de Objetivos e indicadores

5.3 Capacitacin del Personal

Este Documento es de propiedad del Instituto CCASAF EIRL.

Tambin mantendr un registro de la descripcin de cargos del OTEC

En dicha planificacin se detallar: la accin de formacin, persona a la que