Professional Documents
Culture Documents
ISO/DIS
9001:2015
1
2
PREGUNTA
8
9
10
11
12
13
14
NIVEL
SUPERADO
1 2 3 4 5
ID
4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1. La organizacin analiza de manera peridica su entorno, en los
Documentacin tcnica del sector, normativa, informacin
aspectos que le puedan influir?
adaptada y anlisis a travs de un DAFO
4.2. Se han analizado y definido cules son las partes interesadas de la Plan estratgico. Documento/acta de segmentacin de
organizacin?
clientes y definicin de partes interesadas.
4.2. La organizacin identifica, analiza y actualiza informacin sobre las
necesidades y expectativas de sus clientes, proveedores, empleados y
otras partes interesadas?
4.1. La organizacin cuenta con un plan estratgico, derivado de la
informacin clave interna y externa?
4.3. La organizacin ha establecido el alcance del sistema?
EJEMPLOS DE EVIDENCIAS
OBSERVACIONES
4.4. Existe una partida presupuestaria especfica suficiente para gestionar Presupuesto anual (por partidas)
de manera eficaz el sistema de gestin y el cumplimiento de los
objetivos de proceso?
5. LIDERAZGO
5.1.1. La direccin revisa el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo Plan operativo versus plan estratgico
de la estrategia en funcin de las necesidades detectadas?
5.1.2. El equipo directivo asegura el enfoque al cliente de la organizacin,
Encuestas a clientes, acciones derivadas de las encuestas,
sus procesos, productos y servicios?
recogida de sugerencias y quejas e identificacin de riesgos
y oportunidades
5.1.2. El equipo directivo identifica de manera sistemtica cul es la
Normativa aplicable: fiscal, laboral, industrial, entre otros.
normativa legal que aplica a la organizacin?
sistema de actualizacin de normativa
15
16
5.2.1.
5.2.2.
5.3.
5.3.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
7. SOPORTE
7.1.1. La organizacin ha determinado y proporciona los recursos necesarios Presupuesto anual (conceptos).
para gestionar el sistema?
7.1.2. La organizacin cuenta con el personal suficiente y capaz para
Comparativa funciones necesarias/perfiles existentes
cumplir con las necesidades de los clientes y los requisitos legales
aplicables?
7.1.3. La organizacin cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios Registro de instalaciones, maquinaria y equipos
para lograr la conformidad de sus productos y servicios?
necesarios/existentes
7.1.4. Se analiza y mantiene el entorno ambiental para el buen
Anlisis de no conformidades. Evaluacin de riesgos
funcionamiento de procesos, productos y servicios?
laborales. Anlisis de quejas y sugerencias. Instruccin de
uso de aire acondicionado.
7.1.5. Se utilizan sistemas de medicin adecuados y stos se mantienen
ID Registro de mantenimiento de equipos de medicin
para asegurar su fiabilidad?
7.1.6. En caso de no existir normativa Se ha identificado un sistema de
ID documento base de calibracin y verificacin de calidad
calibracin o verificacin adaptado?
de procesos, productos y servicios
7.1.6. Existe un plan de formacin del personal, adaptado a las necesidades Plan de formacin. Informe resultante del DAFO
actuales y futuras de los procesos, productos y servicios de la
(oportunidades). Anlisis de necesidades de formacin.
organizacin?
x
Un sistema de evaluacin del desempeo, ayuda a
identificar las necesidades de formacin del personal
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
x
x
x
x
x
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
x
x
69
70
Esta obra est sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/.