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Nacional del
Centro del Per
Plan de Negocio:
UNIDAD FORMULADORA:
E.P. Ingeniera Agroindustrial - Facultad de Ciencias Aplicadas Universidad Nacional del Centro del Per
UNIDAD EJECUTORA:
GERENCIA
DE
DESARROLLO
ECONMICO
SOCIAL
TARMA 2016
Contenido
Proyecto:...........................................................................................................A
I.
ASPECTOS GENERALES............................................................................1
1.1.
1.2.
1.2.1.
Unidad Formuladora.........................................................................1
1.2.2.
Unidad Ejecutora..............................................................................1
1.3.
BENEFICIARIOS..............................................................................................1
1.4.
II.
MARCO DE REFERENCIA.....................................................................3
IDENTIFICACION..........................................................................................3
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN............................................................4
III.
FORMULACIN Y EVALUACIN..............................................................4
3.1.
ANALISIS DE LA DEMANDA..................................................................4
3.2.
ANALISIS DE LA OFERTA......................................................................4
3.3.
3.4.
COSTOS..................................................................................................4
3.5.
BENEFICIOS...........................................................................................4
3.6.
EVALUACIN SOCIAL...........................................................................4
3.7.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD................................................................4
3.8.
SOSTENIBILIDAD...................................................................................4
3.9.
IMPACTO AMBIENTAL...........................................................................4
3.10.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS.......................................................4
3.11.
MATRIZ
DE
MARCO
LGICO
PARA
LA
ALTERNATIVA
SELECCIONADA..............................................................................................4
IV.
CONCLUSION............................................................................................4
V.
ANEXOS........................................................................................................4
1. RESUMEN EJECUTIVO
A Informacin general:
Demanda
131,722
133,500
138,341
140,633
145,135
Oferta
90,112
95,206
97,188
100,513
109,637
Brecha
55,280
52,312
50,751
47,963
42,552
La
provisin
cantidad
de
insumos
Existe
disponibilidad
de
recursos
de
flores
que
va
permitir
un
constante
abastecimiento
El plan de produccin propuesto se resume de la siguiente
manera
F. Organizacin y gestin
La organizacin que se adoptar para la ejecucin y operacin
de la propuesta productiva, se expresa en el siguiente
organigrama:s)
productiva, se expresa en el siguiente organigrama:s)
JUNTA DE SOCIOS
SUPERVISOR DE
PRODUCCION
JEFE DE PLANTA
JUNTA DE
SOCIOS
G Impacto ambiental
Respecto a los posibles impactos ambientales que va a ocasionar
la presente propuesta, podemos decir lo siguiente:
Conclusiones y recomendaciones
En el mercado objetivo concreto de la propuesta productiva existe
una importante demanda insatisfecha.
Se asegura entonces un mercado slido para la oferta generada por
el Plan de Negocio.
Con la ejecucin del Plan de Negocio existirn niveles de
produccin suficientes para atender la demanda insatisfecha. La
disponibilidad de flores en la zona de Chuchopampa donde se ubica
la propuesta es abundante, lo cual se traduce en 2,850 toneladas en
pocas de mayor cosecha y cuenta con un rea cultivada en plena
produccin de 300 ha de las cuales 200 ha son de los socios.
La propuesta consiste en mejorar la calidad de produccin y
comercializacin de flores mediante una moderna infraestructura de
procesamiento post cosecha.
Tambin la propuesta contribuir efectivamente al desarrollo
competitivo y sostenible de la cadena productiva de flores en el
corredor econmico de Lima, Huancayo, La merced. con el aumento
del volumen de ventas de flores en 30%, durante los prximos cinco
aos de operacin de esta propuesta productiva.
La implementacin de la propuesta productiva generar empleo
sostenido. Cada hectrea de flores genera unos 70 jornales ao, lo
cual implica unos 80 puestos de trabajo en campo.
Ao
2017
2018
2019
2020
2021
Demanda
131,722
133,500
138,341
140,633
145,135
Oferta
90,112
95,206
97,188
100,513
109,637
Brecha
55,280
52,312
50,751
47,963
42,552
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
la
Oroya.
Acobamba
Huaricolca
Huasahuasi
La Unin
Palca
Palcamayo
Tapo
2.2.
Responsables
a)
Tabla
Responsables
acciones
RESPONSA
BLES
UNIDAD
FORMADOR
A
UNIDAD
EJECUTOR
A
OPERADOR
ACCIN
Sector:
Gobiernos Locales
Pliego: Municipalidad Provincial de Tarma
Oficina: Gerencia de Desarrollo Econmico y Social
Direccin: Jr. Lima N 199
Telfono: (064) 321010
Responsable Unidad Formuladora: Sr. Elmer Percy Ladera Caso
Correo Electrnico: munitarma@munitarma.gob.pe
Implementacin del
Garantizar la
de
Negocio.
Plan de
Negocio.
sostenibilidad
de la
propuesta
N1.
y
Seguimiento
y monitoreo
Municipalidad de Tarma
Gerencia de desarrollo econmico y financio
Ministerio de Economa y Finanzas
productiva.
Realizar el
seguimiento
y monitoreo durante
la
inversin y
post
inversin.
Direccin:
Jr.
Francisco
Mendizbal
NOMBRE Y APELLIDO
Porras Puente, Elvis
Espinoza Huamn,
Secretaria de economa
Betzabe
Huamn Rosales,
Secretario de
Estefany
Anglas Rivas, Giannina
organizacin
Fiscal
Ramn Uscamayta
DNI
42754475
71986223
76141737
Nataly
La principal actividad econmica de la Asociacin es la
produccin y comercializacin de flores en el mercado
interno, la que se viene ejerciendo por ms de quince aos,
con miras a poder atender el mercado internacional,
2.3.
Misin
Sembramos, cosechamos, procesamos y comercializamos las
flores satisfaciendo las necesidades del mercado local con
productos de buena calidad y brindando un buen servicio.
Visin
Empresas
asociaciones
lderes
deben
iniciar
la
productores.
Lograr que la Municipalidad de Lima concentre un rea de
comercializacin de plantas en la ribera del Rmac, a la
altura del nuevo Mercado de Flores, y desarrolle las riberas
entre La Atarjea y el zoolgico de Huachipa con un
concepto paisajista que mejore la calidad urbana en uno de
tanto
ellos.
Disear un plan de promocin de compra del producto local
producido con un estndar de calidad ms alto. De este
modo satisfacer el mercado local, para reducir las
muebles y enseres.
Inversin fija intangible, donde se estn considerando
todos los estudios de elaboracin de la propuesta y
2.4.
Marco de referencia
a) Antecedentes
La estructura de la industria mundial de flores se ha
transformado geogrficamente durante los ltimos aos.
Tradicionalmente los principales centros de produccin y
exportacin se ubican cerca de sus mercados. Pero
actualmente los pases en vas de desarrollo en frica y en
Latinoamrica se han convertido en exportadores para los
pases desarrollados del norte del planeta, como es el caso de
Kenia, Colombia, Ecuador y Etiopa.
A nivel mundial Estados Unidos y Japn son productores
importantes, pero no figuran como exportadores, ya que se
concentran en atender su mercado local. Holanda es otro
importante productor pero tambin es el principal exportador
en el mundo. Adems, es en este pas donde se llevan a cabo
las principales subastas de flores para el intercambio mundial,
aunque ltimamente muchos mayoristas estn contactando
directamente a los productores o exportadores
b) Pertinencia de la propuesta productiva
Promocin del desarrollo econmico sostenible impulsando
la actividad manufacturera y agroindustrial para crear valor
agregado a los productos de la regin.
Desarrollo de una oferta exportadora a partir de los
productos agropecuarios andinos, mineros, forestales y
artesanales.
Incentivo de la competencia y el desarrollo empresarial
privado y particularmente de la MYPE.
estndares nacionales.
Promocin de la participacin en el mercado de la micro y
pequea empresa, y las organizaciones de productores.
Impuls en la creacin, formalizacin y promocin de las
mypes mejorando su capacidad de gestin y acceso al crdito,
asistencia tcnica y capacitacin.
Transformar la economa campesina comunitaria de
subsistencia en una actividad organizada, institucionalizada,
rentable y competitiva en base a una gestin empresarial
comunal.
c) Justificacin de la propuesta productiva
Describir que la idea de negocio es una oportunidad de
negocio
concreta,
en
el
marco
de
la
normatividad
que
esta
proceso
productivo
correspondiente.
a) Producto principal y subproductos
Se refiere a la descripcin del producto meta del Plan de
Negocio, describir su aspecto, forma, color, olor, aroma,
material de empaque, peso y otros aspectos que le hacen
importante para atraer las preferencias de las personas, se
recomienda que las flores deben ser de buena calidad y ser de
la misma variedad.
Ejemplo:
Se debe considerar la compatibilidad de los materiales que
entran en contacto con este tipo de productos durante la
distribucin y almacenamiento
Las
flores
requieren
bajas
temperaturas
durante
el
productos
complementarios
podemos
identificar
3.2.
La cadena productiva
industrializacin.
Agentes responsables de la comercializacin.
Agentes consumidores.
Se recomienda realizar un grfico o esquema, que
identifique el agente a intervenir con la propuesta productiva
y el eslabn de intervencin (provisin de insumos,
produccin, transformacin o comercializacin).
Ejemplo:
Figura N 3. Eslabones de la cadena productiva de flores
Tabla N
3. Anlisis
de la
cadena
productiva
b) Factores
limitativos
de
la
cadena
productiva para su desarrollo competitivo
y sostenible
altos
costos
de
intermediacin
al
permanente
inadecuada
la
produccin
demanda
con
existente
relacin
e
las
privada
es
insuficiente
para
lograr
el
actores,
competitividad,
que
mejoran
rentabilidad
efectivamente
sostenibilidad
propuesta productiva.
Ejemplo:
Tabla N 4. Alianzas estratgicas
de
la
la
4. POBLACION BENEFICIARIA:
4.1.
POBLACION
BENEFICIARIA
CARACTERISTICAS
DEMOGRAFICAS:
4.1.1. SITUACION SOCIOECONOMICA:
La localidad de Chuchopampa, distrito de Tarma, Provincia
de Tarma, regin Junn, es considerada como la primera
ms grande productora de flores nivel de pobreza de
80.20% y una pobreza extrema de 35%6, la cobertura de
agua potable dentro de las viviendas es de 18.4% y el
servicio de energa elctrica del 56.8%.
5
ESTUDIO DE MERCADO
a
Fuentes primarias
09604
0.0025
n=384.16
b Fuentes secundarias
PROVINCIA
DISTRITO
Nmero
JUNIN
En Crecimiento
En Produccin
ha
ha
1600
100
186.21
100
101.79
100
26
16
0.16
0.09
2.33
2.29
HUANCAYO
25
0.00
0.24
10.3
EL TAMBO
50
0.00
1.05
45.06
SAPALLANGA
18.75
0.16
100
1.00
42.92
VIQUES
6.25
0.00
0.04
1.72
17
1.06
2.35
1.26
0.70
0.69
17
100
2.35
100
0.70
100
0.06
0.00
0.17
0.17
100
0.00
0.17
100
1566
97.88
183.70
98.65
98.59
96.86
25
TARMA
912
58.24
69.49
37.83
36.52
37.04
12
ACOBAMBA
446
28.48
78.28
42.61
44.34
44.97
10
HUASAHUASI
22
1.4
0.87
0.47
3.65
3.7
LA UNION
13
0.83
1.07
0.58
0.32
0.32
PALCA
97
6.19
21.52
11.71
9.45
9.59
PALCAMAYO
70
4.47
12.09
6.58
3.70
3.75
TAPO
0.38
0.38
0.21
0.61
0.62
EL TAMBO
COCHAS
COCHAS
MOLINOS
MOLINOS
TARMA
UBIGE
O
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA Y
DISTRITO
120700
TARMA
120701
120702
120703
120704
120705
120706
120707
120708
TARMA
ACOBAMBA
HUARICOLCA
HUASAHUASI
LA UNION
PALCA
PALCAMAYO
SAN PEDRO DE
CAJAS
TAPO
120709
2012
Total
2013
Hombre
Mujer
Total
111,631
55,340
56,291
48,648
13,665
3,200
15,586
3,517
6,066
9,069
5,807
23,352
6,870
1,575
7,972
1,768
3,146
4,739
2,842
6,073
3,076
2014
Hombre
Mujer
Total
110,445
54,705
55,740
25,296
6,795
1,625
7,614
1,749
2,920
4,330
2,965
47,871
13,589
3,204
15,477
3,419
5,935
9,152
5,751
22,939
6,828
1,577
7,904
1,715
3,076
4,790
2,815
2,997
6,047
3,061
Hombre
Muj
109,227
54,054
55,1
24,932
6,761
1,627
7,573
1,704
2,859
4,362
2,936
47,081
13,507
3,208
15,361
3,322
5,805
9,231
5,693
22,519
6,783
1,579
7,832
1,663
3,007
4,839
2,787
24,5
6,7
1,6
7,5
1,6
2,7
4,3
2,9
2,986
6,019
3,045
2,9
1 Anlisis de la demanda
Con 1.285.215 km2, el Per es tercer pas de mayor extensin en
Amrica del Sur, despus de Brasil y Argentina, situndose as entre
los 20 pases ms extensos del planeta. Su poblacin es de 115,578
habitantes (2021).
Posee, adems, 200 millas marinas y derechos territoriales sobre
una superficie de 60 millones de hectreas en la Antrtida.
El Per se encuentra organizado polticamente en 24 departamentos
(Amazonas, Ancash, Apurmac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca,
Cusco,
Huancavelica,
Hunuco,
Ica,
Junn,
La
Libertad,
inflacin a niveles internacionales; asumir las obligaciones econmicas financieras contradas con organismos y bancos extranjeros; gastos
exagerados por la seguridad interna (terrorismo - costo de la
pacificacin) y seguridad externa ( guerra con el Ecuador ); a ello se
aade la crisis generalizada que se arrastr de la dcada del 80, por
ello la dcada del 90 se caracteriza por consolidar la bases para un
crecimiento sostenido y disciplinado, en suma la falta de una poltica de
promocin a las exportaciones se debe fundamentalmente por las
causas sealadas anteriormente.
a Demanda actual
Para estimar la demanda actual de flores en Per, debemos tener
en cuenta que el consumo per cpita de flor promedio en Per es
de 5 kg/persona/ao, con este dato y el de poblacin, veremos cul
puede ser la demanda actual al 2015 aplicando la frmula de
poblacin proyectada, de la siguiente manera:
PF= PI (1 + i)
Donde:
PF = Poblacin final
PI = Poblacin inicial
i
= Tasa de crecimiento
= Nmero de aos
AO
2016
Poblacin Inicial
PI
(Hab)
107,976
(1+0.0137)
1.0704
Poblacin Final
PF
(Hab)
115,578
AO
2016
Poblacin
potencialmente
demandante
(Hab)
115,578
Consumo
promedio x
hab.
Kg /hab
0.90
Total
(Kg)
Total
( TM )
104,020
104.02
POBLACION DE PERU
2001
105,589
2011
2016
107,976
109,190
como
seguridad,
calidad,
preocupacin
sobre
la
PREFERENCIAS
Por salud, ayudan a llevar una vida ms
2011
2014
49%
51%
41%
47%
qumicos de sntesis.
Por su calidad superior.
Por su aroma.
Para cuidar la naturaleza, para utilizar
36%
34%
40%
37%
35%
36%
harmoniosa.
Para no utilizar productos que hayan
medio ambiente.
El hipermercado sigue siendo el canal ms utilizado por los
consumidores,
pero
crece
la
adquisicin
de
productos
precio
es
un
factor
de
2014
39
35
32
27
22
16
11
%
2011
40%
24%
25%
23%
25%
15%
8%
decisin
importante
en
el
se
estn
desarrollando
rpidamente.
Las
Poblacin Inicial
PI
(Hab)
115,578
115,578
115,578
115,578
115,578
(1+0.0137)
1.0137
1.0276
1.0417
1.0559
1.0704
Poblacin Final
PF
(Hab)
117,161
118,766
120,393
122,043
123,715
AO
2017
2018
2019
2020
2021
Poblacion
potencialmente
demandante
(Hab)
117,161
118,766
120,393
122,043
123,715
Consumo
promedio x
hab.
Kg /hab
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
Total
(Kg)
Total
( TM )
105,445
106,890
108,354
109,839
111,343
105.45
106.89
108.35
109.84
111.34
2 Anlisis de la oferta
a Oferta actual
Cuadro N 5. Importacin / exportacin de las flores por Per (tm)
AO
2011
2012
2013
2014
2015
IMPORTACIO
N
( TM )
15,790
28,089
38,605
45,657
62,808
Colombia:
Productor
cuyo
principal
logro
ha
sido
lograr
alta
claveles y clavelinas.
Italia: El rea destinada a la produccin de flores es 7,654 ha. Y el valor
de la misma es de $3,526. El principal productor de flores cortadas del
mercado internacional es la provincia de San Remo, que produce el 85%
de las exportaciones italianas.
La produccin de flores se distribuye as: 40% al mercado nacional y
60% al internacional.
El comportamiento de sus exportaciones ha sido estable, llegando a
2011
2012
2013
2014
IMPORTACIO
N TOTAL
(Y)
15,790
28,089
38,605
45,657
2015
62,808
10065
190,949
AO
(X)
X*Y
31,753,690 4044121
56,515,068 4048144
77,711,865 4052169
91,953,198 4056196
126,558,12
0
4060225
384,491,94
1
20,260,855
Los valores
los reemplazamos en las ecuaciones mostradas: considerar n = 5
hallados,
(nmero de aos).
a=
5 ( 384,491,941 )(10065)(190,949)
=11160
2
5 ( 20,260,855 )(10065)
b=
190,94911160(10065)
=22427695
5
Y2014 =
Y2015 =
11160
Y2016 =
2011
2012
2013
2014
IMPORTACIO
N TOTAL
(Y)
18,890
27,099
39,706
46,768
2015
63,909
10065
196,372
AO
(X)
X*Y
37,987,790 4044121
54,523,188 4048144
79,928,178 4052169
94,190,752 4056196
128,776,63
5
4060225
395,406,54
3
20,260,855
a=
5 ( 395,406,543 )(10065)(196,372)
=10971
2
5 ( 20,260,855 )(10065)
b=
196,37210971(10065)
=22044745
5
DEMANDA PARA
CONSUMO
2017
2018
2019
2020
2021
105.45
106.89
108.35
109.84
111.34
DEMANDA PARA
REEXPORTACIO
N
86,003
90,140
94,277
98,413
102,550
DEMANDA
TOTAL
86,108.45
90,246.69
94,384.95
98,523.24
102,661.54
b Proyeccin de la oferta
Utilizando el mismo mtodo anterior, vamos a estimar la
proyeccin de oferta para los cinco aos siguientes (2017-2021),
lo cual resumimos
en el siguiente cuadro:
IMPORTADO
PROYECTADO
( TM )
120,000
100,000
80,000
76,332
60,000
84,499
40,000
20,000
0
2017
2018
IMPORTADO
100,834
IMPORTADO PROYECTAD
92,667
AO
PROYECTADO
O
( TM )
( TM )
2017
83,157
2018
94,128
2019
105,099
2020
116,069
2021
127,040
2019
2020
109,002
2021
Grfico N
1. Lnea de tendencia de oferta
3 Estructura de mercado
hacia
Norteamrica,
de
Amrica
Central
5 Estrategia
de
AO
2017
2018
2019
2020
2021
DEMANDA
86,108
90,247
94,385
98,523
102,662
OFERTA
83,157
94,128
105,099
116,069
127,040
BRECHA
2,951
-3,881
-10,714
-17,546
-24,378
Marketing
Se debe sealar como se lograr la ventaja competitiva necesaria
para que los bienes y servicios generados por la propuesta
productiva, sean demandados efectivamente por el pblico
objetivo.
a Estrategia de producto
Las empresas importadoras de flores (mayoristas) que
constituyen el mercado de Per, acostumbran comprar las
flores en manojos de flores de 5 kg, para luego distribuirlas a
certificacin),
adicionando
una
marca
sealando
entre otras. El precio por kilo para las flores ser s/. 12.96.
Aplicar precios diferenciados para clientes que se perfilen
como distinguidos o que acorten los plazos de pago
efectivo.
c Estrategia de plaza
La distribucin se inicia con el aprovisionamiento de la
mercadera de acuerdo a los pedidos recibidos y podra
dirigirse a dos lugares:
Despacho al aeropuerto
de
embarque
acordado
d Estrategia de promociones