4.

1 Requisitos legales
4.1.1 Sistema de gestin de la SST
Mediante este Manual se pretende hacer una exposicin del Sistema deGest
in de la SST implantado en nuestra organizacin, con el fin de garantizar
la mejora del desempeo, revisando y evaluando peridicamente el Sistema
de Gestin de la SST para identificar oportunidades de mejora y
su implementacin. Este Manual ha sido elaborado siguiendo las directrices
de la Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de la Seguridad
y Salud en el Trabajo. Para la implantacin del Sistema de Gestin de SST,
la organizacin ha realizado las siguientes actividades:
Establecimiento de una Poltica de la SST apropiada.
Identificacin de los peligros, evaluacin de riesgos que surjan de
las actividades, productos y servicios, pasados, existentes o
planificados de la organizacin, y la determinacin de los controles
necesarios.
Identificacin de los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organizacin suscriba.
Identificacin de las prioridades y establecimiento de los Objetivos y
Programas de la SST apropiados
a la organizacin y a
los riesgos identificados.
Facilitar la planificacin, el control, el seguimiento, las acciones
correctivas y preventivas, las actividades de auditora y revisin,
para asegurarse de que la Poltica se cumple y que el Sistema de
Gestin de la SST sigue siendo apropiado.
Tenga capacidad de adaptacin a circunstancias cambiantes.
4.1.2 Alcance del sistema de gestin de la SST
4.2 Poltica de SST
La alta direccin define y autoriza una Poltica de la SST y asegura que, dent
ro del alcance definido de su Sistema de Gestin de la SST, se cumpla los
siguientes puntos:
Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos para la SST de
la organizacin
Incluye un compromiso de prevencin de los daos y el deterioro de
la salud, y de la mejora continua de la gestin de la SST y del
desempeo de la SST
Incluye un compromiso de cumplir al menos con los requisitos legales
aplicables
y
con
otros
requisitos
que
la organizacin suscriba relacionados con los peligros para la SST
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar
los objetivos de SST
Est documentada, implementada y es mantenida al da
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin,
con el propsito de hacerles
conscientes de sus obligaciones
individuales en materia de SST
Est a disposicin de las partes interesadas y
Se revisa peridicamente para asegurar que sigue siendo pertinente
y apropiada pata la organizacin.

Para cumplir con los requisitos anunciados la declaracin de la Poltica de

la SST se establecer
y
se revisar
coincidiendo
con
los intervalos sealados para las revisiones ordinarias por la direccin. A
pesar de lo dicho, podr ser modificada sin llegarse a cumplir los intervalos
predefinidos.
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de
controles
De acuerdo al requisito 4.3.1 de la norma OHSAS 18001, se identificarn
todos los peligros en reas crticas y no crticas en el proceso de fabricacin
de baos modulares. Las reas crticas corresponden a los procesos de
Carpintera, as como el proceso de corte de vulcanita con herramientas
como sierra circular y esmeril angular.
Se identificar mediante inspecciones a las herramientas, maquinaria y
equipos que se utilizan durante todo el proceso de fabricacin de los baos
modulares. Adems se realizarn observaciones a las acciones, actitudes y
desempeo realizado por los trabajadores durante el proceso ya
mencionado. Dichas tareas sern realizadas con formatos preestablecidos.
Dichas inspecciones y observaciones se realizaran de forma diaria, con
intervalos de tiempo no superior a las 3 horas. Se seala que dichas
inspecciones y observaciones debern ser realizadas durante la realizacin
misma de las tareas, razn por la cual, existir un calendario con las fechas
de las tareas de origen rutinario y no rutinario a fin de coincidir ambas
actividades.
La realizarn supervisores y jefes de operaciones capacitados y con
conocimientos en la identificacin de los peligros, los criterios determinados
y las labores que se desarrollen, bajo el asesoramiento del prevencionista
de riesgos.
Se dejar evidencia de la identificacin de peligros con el archivado de
todas las inspecciones y observaciones, las que sern compiladas
mensualmente en un registro independiente, de fcil anlisis y
reconocimiento.
De acuerdo al requisito 4.3.1 de la norma OHSAS 18001 se realizar un
proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros,
teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el
riesgo o riesgos son o no aceptables.
Se evaluarn todos los riesgos que debido a la realizacin de tareas o
actividades dentro de los procesos que se llevan a cabo, puedan
materializarse, generando accidentes o incidentes y que deriven de los
peligros identificados con anterioridad, teniendo en cuenta las
caractersticas identificadas de los peligros, el o los trabajadores que se
desempeen en el lugar de trabajo, etc.

Se evaluarn mediante el establecimiento de criterios de probabilidad por

consecuencia y frente a riesgos que como consecuencia generen alguna
enfermedad profesional se considerar la exposicin.
Se realizar luego de tener identificados los peligros, y tener claridad de l o
los riesgos que estos conlleven, una vez establecidos los criterios en base a
los cuales se evaluarn, se lograr determinar si el riesgos evaluado es
tolerable para la organizacin, para luego determinar controles para su
control.
La realizarn supervisores y jefes de operaciones capacitados y con
conocimientos en la evaluacin de riesgos, los criterios determinados y las
labores que se desarrollen, junto con eso prevencionistas de empresas
contratistas siendo asesorados por Dpto. de Prevencin de riesgos, con el fin
de determinar la criticidad de cada riesgo para su posterior jerarquizacin.
Se dejar evidencia de la evaluacin de riesgos en MIPER autorizada y
aprobada por el Dpto. de Prevencin de riesgos, porcentaje de cumplimiento
de tareas asignadas a jefes de rea y supervisores, establecimiento de
criterios de evaluacin que se aplicarn, y determinacin de criticidad y
jerarquizacin de riesgos para determinar la prioridad de cada uno de ellos.
De acuerdo al requisito 4.3.1 de la norma OHSAS 18001, proceso de toma
de decisiones, sobre la base de un anlisis, para eliminar y/o reducir los
riesgos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales,
implementar acciones preventivas y/o correctivas, exigir su cumplimiento y
efectuar la evaluacin peridica de su eficacia.
Se controlaran todos los riesgos los cuales tras ser evaluados no cumplen
con el criterio de medicin propuesto (riesgo extremo, crtico, etc). Todos los
riesgos catalogados como crticos, debern tener un plan de control, el que
deber ser acorde al riesgo evaluado.
Se controlara mediante la jerarquizacin de las acciones preventivas; siendo
prioritario, y dependiendo de la factibilidad, la posibilidad de eliminar el
proceso, sustituirlo, aplicacin de medidas ingenieriles, control
administrativo, siendo el riesgo residual controlado con el uso de EPP.
Se realizar apenas determinada la criticidad de los riesgos evaluados. Si un
riesgo es catalogado como Critico, la tarea deber ser inmediatamente
detenida y aplicada una de las medidas de jerarquizacin ya mencionadas
previamente.
La aplicacin de las medidas de control propuestas por el departamento de
Prevencion de riesgos, deber ser aprobada por la gerencia, la cual dar
aprobacin al presupuesto (si es necesario) para la puesta en marcha de la
medida propuesta.
Se dejar evidencia del control de riesgo, con evidencia grafica (fotos) de
las medidas de control implementadas, las que sern puesta en
conocimiento de toda la organizacin, mediante diario mural y otro medio
de informacin propuesto por la empresa, a fin de informar a todos los
involucrados las medidas propuestas.
4.3.2 Requisitos y otros requisitos

De acuerdo al requisito 4.3.2 de la norma ISO 18001 se proceder a la

correcta identificacin de requisitos legales y otros requisitos aplicables a la
organizacin.
Tales requisitos se identificaran mediante la elaboracin de una matriz de
requisitos legales y se solicitara el asesoramiento de la Mutual de
Seguridad. El cumplimiento de este requisito se llevara a cabo de forma
semestral y una revisin general antes a las auditorias programadas. Ser
responsable de este requisito cada jefe de rea de la identificacin de los
requisitos legales atingentes a su rea. Junto con eso, el Departamento de
Prevencion de riesgos deber hacer la identificacin de su rea y del manejo
de la matriz de requisitos legales.
Finalmente se dejar evidencia del cumplimiento en la Matriz de requisitos
legales y en el porcentaje del avance del programa y en los registros
enumerados.
4.3.3 Objetivos y programas
De acuerdo al requisito 4.3.3 de la norma, la empresa deber establecer,
implementar y mantener los objetivos y programa del Sistema de Gestion
en todos los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin.
Dichos objetivos sern dictaminados por la alta direccin al igual que su
revisin y/o actualizacin.
La Direccin cuando proceda, define y revisa los Objetivos que deben de:

Ser medibles, cuando sea factible

Ser coherentes con la Poltica de SST
Incluir los compromisos de prevencin de los daos y deterioro de la
salud
Incluir el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y los que
nos suscribimos
Incluir el compromiso de mejora continua
Considerar los riesgos de la SST
Considerar
opciones
tecnolgicas,
requisitos
financieros,
operacionales y comerciales y
Tener en cuenta a las partes interesadas.

Dicho procedimiento deber ser revisado de forma anual, y se dejara

evidencia en el archivo Gestin de los Objetivos y Programas de SST.
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridades
De acuerdo a lo establecido en el requisito 4.4.1 Recursos funciones y
responsabilidades, en la norma OHSAS 18001, se debe establecer los
recursos necesarios para asegurar la correcta y completa implementacin
del Sistema de Gestion SST.

Para establecer los recursos necesarios para el Sistema de Gestion se

deber identificar al inicio de su implementacin, todos los equipos,
herramienta e infraestructura que se vayan a utilizar, en base a la magnitud
de riesgos presente en la organizacin.
Dicho recursos sern asignados mediante la aprobacin de la alta gerencia,
quienes son los encargados de la asignacin de recursos, los que sern
aportados al inicio de la implementacin del sistema de gestin.
Dichos recursos se evidenciaran en el manual de SST. Adems, de acuerdo
tambin al requisito 4.4.1, se deber establecer las funciones,
responsabilidades y autoridades aplicables a cada cargo y jerarqua dentro
de la organizacin, los cuales aplicarn para la implementacin del SGSST.
Tales funciones sern designadas por la alta gerencia al inicio de la
implementacin del sistema, quedando como evidencia el registro en el
manual de SGSST.
Junto con recursos y funciones el requisito indica que se debe establecer las
responsabilidades aplicables a cada funcin determinada dentro del SST. Las
que sern designadas por la alta gerencia, al inicio de la implementacin del
SST y se dejaran evidencia de ella en el manual SST.
4.4.2: Competencia, Formacin y toma de conciencia
De acuerdo a este requisito 4.4.2 se debern asegurar competencias,
formaciones y conciencia que deben tener cada uno de los trabajadores en
sus respetivas reas. Para evaluarlas se realizarn test psicolgicos,
certificados, curriculum, referencias anteriores, evaluaciones tcnicas y
prcticas, obligacin de informar, etc.
El encargado de hacer dicha evaluacin corresponde a la persona que
contrata al trabajador, que puede ser el jefe o supervisor directo.
Se debe realizar cada vez que se contrate a un trabajador, en caso de los
nuevos y en caso de ser trabajadores antiguos, se debern nivelar segn las
labores realizadas, mediante un programa de capacitaciones.
Para guardar las evidencias de lo mencionado antes deber guardarse un
registro todas las evaluaciones, copias de contrato, capacitaciones y
cualquier otro registro que sea necesario.
4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta
Comunicacin: de acuerdo al requisito 4.4.3 las empresas deben establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para la comunicacin
de los peligros tantos en la seguridad y salud de los trabajadores, como en
relacin con el sistema de gestin y cualquier informacin que deba ser
comunicada toda la organizacin.
Dicha comunicacin deber realizarse segn el receptor del mensaje; a la
alta gerencia se les har la comunicacin mediante correos electrnicos; a
los trabajadores se les comunicar en la charla diaria segn el
departamento o rea de trabajo. Con respecto a la comunicacin con las

partes interesadas, esta se realizar mediante la Pagina Web de la empresa,

en la cual se informar y actualizar.
La comunicacin se realizar cada vez que se requiere informar sobre
alguna modificacin al SGSST o en relacin al cambio de procedimientos de
trabajos, cambios en los procesos, etc, y estar a cargo de los supervisores
de cada rea y del Prevencionista de Riesgos.
Se dejara evidencia de dicha comunicacin en las actas que los trabajadores
firmaran cada vez que se realice una reunin o charla diaria.
Participacin: de acuerdo al requisito 4.4.3 las empresas deben establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para la participacin
de los trabajadores con respecto a la implementacin del Sistema de
Gestion de la Organizacin
Dicha participacin deber realizarse segn el receptor del mensaje; a la
alta gerencia se les har la comunicacin mediante correos electrnicos; a
los trabajadores se les comunicar en la charla diaria segn el
departamento o rea de trabajo. Existir un libro de sugerencias,
disponibles para la comunidad en la cual podrn expresar cualquier
inquietud atingente a la empresa.
La participacin se realizar cada vez que se requiere informar sobre alguna
modificacin al SGSST o en relacin al cambio de procedimientos de
trabajos, cambios en los procesos, etc. Se dejara evidencia de dicha
participacin en las actas que los trabajadores firmaran cada vez que se
realice una reunin en la que se pregunte.
Consulta: de acuerdo al requisito 4.4.3 las empresas deben establecer,
implementar y mantener uno o varios procedimientos para la consulta de
los peligros tantos en la seguridad y salud de los trabajadores, como en
relacin con el sistema de gestin. Dicha comunicacin deber realizarse
segn el receptor del mensaje; a la alta gerencia se les har la
comunicacin mediante correos electrnicos; a los trabajadores se les
consultar en la charla diaria que se realizarn en la empresa.
La consulta se realizar cada vez que se requiere informar sobre alguna
modificacin al SGSST o en relacin al cambio de procedimientos de
trabajos, cambios en los procesos, etc. Se dejara evidencia de dicha
comunicacin en las actas que los trabajadores firmaran cada vez que se
realice una reunin o charla diaria.
4.4.4 Documentacin
De acuerdo al requisito 4.4.4 deber incluir dentro de su documentacin
del Sistema de Gestin SST la siguiente informacin:

La Poltica de SST, que se encuentra en este Manual

La descripcin del alcance
del SGSST, que se documenta en
este
Manual
La descripcin de los elementos principales del Sistema de Gestin de
la SST y su interaccin, as como la referencia de los documentos
relacionados
El Manual de Gestin de la SST, que es el documento que incluye el
alcance, los procedimientos, interaccin existente entre los procesos
del Sistema de Gestin de la SST

Otros documentos necesitados por la organizacin para asegurarse

de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos.

Entre estos otros documentos se incluye aquellos necesarios para mantener

la coherencia e integridad del sistema. Estos incluyen, adems documentos
de referencia y documentos externos. Los documentos de referencia son
aquellos que aportan informacin relevante para el correcto funcionamiento
e implementacin de SGSST.
Registros como evidencia objetiva de la planificacin, operacin y control de
la conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las actividades de la
organizacin con los requisitos.
Esta documentacin deber ser manejada por la alta gerencia y por los
encargados de cada rea dentro de la empresa.
4.4.5 Control de documentos
De acuerdo al requisito 4.4.5 se debe realizar un control de documentacin
de la empresa. Dicho control deber ser diseado para controlar la siguiente
documentacin:

Documentos generados por el SGSST;

Check List de cada proceso productivo;
Documentos de procedimiento de trabajo,
Poltica, Objetivos, Alcance,
Documentacin externa. (Autorizacin de Seremi de Salud).

Dicho control de documentacin deber incluir: Versin (actualizacin)

revisin (encargado, responsable) versin de cambio y aprobacin (alta
gerencia). Se dejar registro del control de documentacin en la Lista
maestra de documento.
4.4.6 Control operacional
De acuerdo a lo establecido en el requisito 4.4.6 de la norma ISO 18001
Control operacional la organizacin debe implementar controles para la
gestin del riesgo en base a los peligros identificados. Para ello se
implementar y mantendr:
Controles operacionales para aquellos procesos de mayor riesgo basados en
la evidencia de evaluacin de riesgos. Esto ser responsabilidad del
subgerente de operaciones y jefe de operaciones, dejando evidencia de ello
en la propuesta de medidas de control. Dicho control operacional se
realizar mediante:

Mantencin y reparacin de las instalaciones, mquinas y equipos

para prevenir el desarrollo de condiciones inseguras.
Orden y limpieza.
Mantenimiento del sistema de ventilacin y seguridad elctrica.
Polticas relacionadas con intimidacin, acoso sexual, abuso de
alcohol, drogas.

Programa de salud
Programa de formacin y toma de conciencia
Controles relacionados con los bienes, equipamientos y servicios
adquiridos
Controles de contratistas y visitas

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

De acuerdo al requisito 4.4.7 de la norma 18001 la organizacin deber
identificar potenciales situaciones de emergencia, los cuales se identificarn
a travs de un diagnstico, en donde se reconocern los puntos crticos del
proceso productivo, adems del entorno y la ubicacin geogrfica de la
empresa. Se realizar este punto al momento de implementar el sistema de
gestin dentro de la organizacin. Tarea que ser de responsabilidad del
encargado del departamento de prevencin de riesgos, y se guardar
evidencia en la matriz de riesgos, as como en el plan de emergencia
generado.
Ante la generacin de la respuesta de emergencia se crear un plan de
emergencia que contempla el antes, durante y despus de la emergencia,
as como la distribucin de funciones, de acuerdo a las distintas clases de
emergencia. En este plan estar asignado el lder de emergencia, el cual
dirigir las acciones frente a una emergencia, se revisar una vez finalizado
el diagnostico. Se guardar evidencia el proceso de emergencia generado.
Ante la realizacin de pruebas peridicas o simulacros, se establecer un
calendario con los simulacros a realizar de forma peridica. El lder de
emergencia ser quien dirija las acciones durante los simulacros. Se
evidenciar en las fotos y videos tomados durante la realizacin de las
mismas, adems de las firmas de las actas en las que se indicar la
asistencia, as como los temas a tratar durante su realizacin
Revisin y actualizacin del plan, despus de las pruebas de simulacros y
despus de cada emergencia. Ser realizado despus de acontecidas las
acciones ya mencionadas, actividad realizada por el lder de emergencia
asignadas. Se guardar en la nueva versin del plan o en los anexos
generados.
4.5 Verificacin
4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo
Segn lo requerido en el punto 4.5.1 de la Norma 18001, la organizacin
deber establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos
para hacer mediciones y seguimientos, de forma regular, del desempeo.
Dicho procedimiento debe ser realizado a todos aquellos parmetros que
pueda o deba realizarse ya sea mediciones o seguimiento. En la presente
organizacin corresponde realizar mediciones y seguimiento a los siguientes
puntos: Medicin del cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos, medicin de accidentes laborales, de trayecto y enfermedades
presentes en la empresa, medicin a los trabajadores en cuanto al ruido al
que estn expuesto

Dichas mediciones y seguimientos, todas ellas, estar a cargo de la alta

direccin as como del encargado del SGSST. La evidencia a guardar para la
medicin del cumplimiento de requisitos legales y su seguimiento ser la
matriz de requisitos legales; en el caso de los accidentes laborales, de
trayecto y enfermedades profesionales estar en los registros presentados,
licencias mdicas adjuntadas y las estadsticas que se manejen en la
empresa. En el caso de la exposicin al ruido, los registros sern las
mediciones generadas por los equipos de medicin y los registros donde se
almacena dicha informacin
La periodicidad de este requisito ser de forma mensual, todas ellas,
adems de una revisin general la que se realizara anualmente.
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
De acuerdo al requisito 4.5.2 de la norma, se establecer y mantendr un
procedimiento para evaluar semestralmente el cumplimiento de los
requisitos legales, cada vez que se actualice la normativa legal aplicable.
Se modificar el procedimiento cada vez que sea necesaria la revisin del
cumplimiento legal
La evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales se hace a travs
del documento matriz de requisitos legales la cual ser verificada por
cada jefe de rea. Tambin se realizar una auditoria interna dirigida por la
jefatura de cada rea de trabajo, evaluando y auditando el cumplimiento de
los requisitos legales de otras reas, no pudiendo evaluar su misma rea,
esto para hacer transparente y verificable la auditoria.
Los resultados de la evaluacin quedarn en el documento matriz de
requisitos legales y los resultados de las auditoras internas quedarn
registrados en los documentos de auditoras internos de la organizacin. El
encargado de mantener y documentar los registros ser el encargado del
SGSST.