compra del caf en grano

trillada

tostado del caf

trituracion del caf

empaquetado y
etiquetado

resumen

ACTIVIDAD
operacin
inspeccion
combinada
TOTAL

CANT.
5
0
1
6

venta directade caf organico

( para pasar)

compra del caf en grano

traslado
Almacen
Pelado( Maquina Triadora)
tostado del caf
MOLEDORA del caf
Embolsado
Empaquetado
Almacena
Preparado
Atencion

REQUIRIMEINTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

area de procesado

M
descripcion
balanza mecanica
tostadora de caf
molinos de caf (Moledora)
maquina selladora
medidor de humedad
trilladora de caf
cafetera profesional
pc
caja registradora

total

48 cuotas de S/. 7084

EQUIPO
descripcion
licuadoras fraperas
frigorifico de doble compartimiento
estufas para el invierno
TOTAL

MUEBLE
descripcion
juego de sala(1 sofa personal, 1doble y 1triple)
barra de atencion con sillas para 6 personas incluye costo de instalacion

juego de comedor(1 mesa,4 sillas)

barra de atencion 6 personas
TOTAL

MENAJE
descripcion
Taza de caf de vidrio 110 ml con platos redondos (x4)
juego de cubiertos x 24
Taza de caf de vidrio 120 ml
azucareras con cucharitas
total

MAQUINAS
dimension ( L-W-H)
1 x 1,10 m
2,25 m x 1,68 m x 2 m
0,70 m x 0,5 m x 1,25 m
0.30 m largo
portable
0,55 m x 0,20 x 0,44 m
0,45 m x 0.33 m x0.45

cantidad
1
1
1
1
1
1
2
1
1

portable en barra

70.84

cantidad
1

MUEBLES
dimension ( L-W-H)
1.50 m x 0.80 m x 0.50 m

MENAJE
cantidad
13
3
48
9

120 kg/h
4L

3400.32

capacidad

c.u
S/.

200.00

S/.

1,100.00

S/.

800.00

capacidad

3.6 m x 0.6 m x 1.6 m

1.20 m x 0.60 m x 0.75

0.3 m x 0.6 m x 1.6 m

c.u
16
60
4.5
8.5

100 KG/h
300 kg/h

1/seg

48

EQUIPOS
dimension ( L-W-H)
portable en barra
0.69 m x 0.61 m x 1.47
0.80 m x 2.10 m

6
1

produccion

3,2 lineas/seg

cantidad
2
1
1

capacidad
300 kg - 500 kg
20 kg

ct
208
180
216
76.5
680.5

c.u
S/.

1,200.00

S/.

3,000.00

S/.

600.00

S/.

2,500.00

c.u

c.t

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,375.00
90.00
3,000.00

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,375.00
7,500.00
5,000.00
90.00
3,000.00

S/.
S/.
S/.

3,000.00
7,127.00
860.00

S/.
S/.
S/.

3,000.00
14,254.00
860.00

S/.

1,300.00

S/.

1,300.00

S/.

37,379.00

c.t
S/.

400.00

S/.

1,100.00

S/.

800.00

S/.

2,300.00

c.t
S/.

1,200.00

S/.

3,000.00

S/.

3,600.00

S/.

2,500.00

S/. 10,300.00

REQUERIMIENTO DE TERRENO

AREA
area de procesado
area de servicio
total

TAMAO (m2)

SERVICIOS
SERVICIO
COSTO / Mes
Agua y alcantarallado
S/.
40.00
Energia electrica
S/.
150.00
Internet/ Telefono
S/.
100.00
TOTAL

Items
Escoba ( cada 3 meses)
Desinfectante x 1L
pinesol x 1L
Aromatisante x 1L
papel Higienico x48
TOTAL

S/.

Costo / Anual
S/.
480.00
S/.
1,800.00
S/.
1,200.00

290.00 S/.

3,480.00

MATERIALES DE LIMPIEZA
cantidad/ mes
COSTO / Mes
2
2
3
3
10

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

7.50
9.00
9.00
15.00
27.00

Costo / Anual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

67.50 S/.

30.00
108.00
108.00
180.00
324.00
750.00

MAQUINA TOSTADORA

MAQUINA MOLEDORA

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA INSUMOS Y MATERIALES

materia prima
descripcion
caf entero
total
insumos
azucar (kg)
leche
crema batida
filtros
saborizantes
vasos plasticos
te aromaticos
cubiertos descartables
TOTALES

1 mes
cantidad kg
724

c.u
S/.

c.t
8.00 S/.

5,792.00

###
INSUMOS
catidad
50
1 caja
1 CAJA
100
100

c.u
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

c.t
2.50 S/.
40.00 S/.
35.00
5.00
10.00
200.00
3.00
7.00
S/.

125.00
25.00
###
###
###
###
###
###
410.00

al ao
500.00

consumo es de 724 kg al mes, se determino segn el estudio de mercado

el consumo de caf en kg
2017
caf en tasa
caf empaquetado

3888
4800

precio de venta
c.u por tasa
c.u por paquete de 100 gr

S/.
S/.

4.00
10.00

S/.
S/.
S/.
S/.

1 mes
17,920.00
5,000.00
22,920.00
275,040.00

costo de produccion del caf = 5.00

ingresos por ventas

caf de tasa
caf empaquetado
total ingresos al mes
ingresos al ao

proyeccion de ingresos al ao
2017
caf en tasa
caf empaquetado

S/.
S/.

215,040.00
60,000.00

total de ingresos

S/.

275,040.00

2018

2019
4277
5280

2020
4704
5808

2021
5175
6389

5692
7028

mes( gr)
22400
50000

5 g por tasa
100 gr por bolsa

tazas / peronas al ao
110

2018
S/.
S/.

S/.

2019

236,544.00 S/.
66,000.00 S/.

302,544.00

9.1666666667

2020

260,198.40 S/.
72,600.00 S/.

S/. 332,798.40

12

S/.

286,218.24
79,860.00

2021
S/.
S/.

314,840.06
87,846.00

366,078.24 S/.

402,686.06

224 kg caf de tasa por mes

500 kg de caf empaquetado

4480
500

tasas al mes
paquetes al mes

9.05