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ESCUELA DE POSTGRADO
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTOS
RESUMEN EJECUTIVO
Escrita e
internet), asesoramiento
T ABL A DE CONTENIDO
INTRODUCCION..15
1.2.
NATURALEZA...17
1.3.
UBICACIN GEOGRFICA18
1.4.
1.5.
OBJETIVOS...20
1.6.
ESTRATEGIAS..22
EL SERVICIO.24
2.1.1. DESCRIPCIN DEL SERVICIO..24
2.1.2. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.26
2.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA.28
2.2.1. SEGMENTACIN DE MERCADO...28
2.2.1.1. INVESTIGACIN DE MERCADO29
2.2.2. CARACTERSTICAS..39
2.2.3. DETERMINACIN DE LA DEMANDA40
2.2.4. PROYECCIN DE LA DEMANDA...41
2.3.
ANALISIS DE LA OFERTA42
2.3.1. IDENTIFICACIN DE COMPETIDORES..42
2.3.2. CARACTERSTICAS DE LOS OFERTANTES..43
DENOMINACIN.49
3.2.
JUSTIFICACIN..49
3.3.
OBJETIVOS..50
3.4.
ANLISIS...51
3.4.1. ANLISIS DE MERCADO.51
3.4.1.1. SEGMENTACIN .....51
3.4.2. ANLISIS DE LA COMPETENCIA.52
3.4.2.1. COMPETIDORES..52
3.4.3. ANLISIS DE PRECIOS...54
3.4.4. ANLISIS FODA.55
3.4.4.1. FORTALEZAS....55
3.4.4.2. OPORTUNIDADES....55
3.4.4.3. DEBILIDADES....55
3.4.4.4. AMENAZAS....56
3.5.
ESTRATEGIAS DE MARKETING.56
3.5.1. PLAN DE MEDIOS.57
3.5.2. POSICIONAMIENTO.58
3.5.3.
3.6.
FLANQUEO.59
TCTICAS DE MARKETING59
3.6.1. PRODUCTO O SERVICIO60
3.6.2. PRECIO61
3.6.3. PLAZA..61
3.6.4. PUBLICIDAD, PROMOCIN Y PATROCINIO.61
3.7.
PRESUPUESTO...64
3.8.
CONTROL.65
DEFINICIONES.66
4.2.
JUSTIFICACIN..68
4.3.
OBJETIVO.....69
4.4.
4.5.
IDENTIDAD VISUAL69
4.6.
MARCA..70
4.7.
EL SLOGAN..71
4.8.
MERCHANDISING...71
DENOMINACIN.....72
5.2.
OBJETIVOS..72
5.2.1. DE MARKETING.72
5.2.2. DE PUBLICIDAD73
5.2.2.1. TARGET..73
5.2.2.2. ALCANCE74
5.2.2.3. IMPACTO.74
5.2.2.4. CONTINUIDAD...74
5.3.
MEDIOS DE DIFUSIN..74
5.3.1.1.
5.3.1.2.
5.3.1.3.
TRIPTICOS.80
5.3.1.4.
CONFERENCIA DE PRENSA.81
5.4.
MIX DE LA CAMPAA82
5.5.
CRONOGRAMA83
5.6.
5.7.
PRESUPUESTO...84
5.8.
CONTROL.85
GENERALIDADES..87
6.1.1. TIPO DE PROPIEDAD...87
6.1.2. ESTRUCTURA ORGNICA PROPUESTA88
6.1.3. ORGRANIGRAMA ESTRUCTURAL88
6.2.
MISIN..89
6.3.
VISIN...89
6.4.
FUNCIONES DE AREAS...89
6.4.1. DIRECTOR GENERAL..89
6.4.2. AREA DE RELACIONES PBLICAS..90
6.4.3. AREA DE SECRETARIA...92
7.2.
LOCALIZACIN....96
7.2.1. TECNICA DE LOCALIZACIN..97
7.3.
INGENIERA..97
7.3.1. CARACTERSTICAS TCNICAS...97
7.3.2. CARACTERSTICAS FSICAS.......98
7.3.3. PROCESO DE PRODUCCIN..99
7.3.4. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS.102
INVERSIN TOTAL108
8.1.1. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE INVERSIN..108
8.2.
8.1.2.
8.1.3.
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES...110
PLAN DE FINANCIAMIENTO...111
8.2.1.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO111
8.2.2.
8.2.3.
CUADROS DE FINANCIAMIENTO..113
8.3.
8.4.
ESTADOS FINANCIEROS.......116
8.4.1. ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS116
8.4.2. FLUJO DE CAJA.118
8.5.
CONCLUSIONES...123
RECOMENDACIONES..125
BIBLIOGRAFA...126
ANEXOS......128
INDICE DE CUADROS
INDICE DE GRFICOS
INTRODUCCIN
Ante esta
CAPITULO I
1.1.
Creacin
del
Instituto
de
Capacitacin
Actualizacin
1.2.
NAT URALEZA
1.3.
UBICACIN GEOGRFICA
1.4.
PAIS
: Per
REGIN
: Tacna
CIUDAD
: Tacna
DISTRITO
: Tacna
DIRECCIN
CONCEPCIN
DEL
PROBLEMA
O P O RT U NI D A D
D EL
P R O YE C T O
el
complejo,
comunicaciones,
dinmico
con
la
y atractivo
aplicacin
de
mundo
de
las
herramientas
que
ya
que
no
estn
dirigidas
contribuir
en
la
de herramientas
Sin embargo, este
ofrecen
parcialmente
de
forma
general
algunos
1.5.
OBJETIVOS
Objetivo General
radio,
televisin,
prensa
escrita
fotografa),
Objetivos Especficos
Ejecutar
un
Plan
de
Marketing
para
fortalecer
el
Contribuir
en
la
capacitacin
de
profesionales
en
E S T RA T EG I A S
realizar
prcticas,
fin
de
favorecer
su
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1.
EL SERVICIO
2.1.1.
ICAV es
dedicado
la
capacitacin
herramientas
audiovisuales
necesarias
2.1.2.
Estar
al alumno
comprobar constantemente
el
de
aprendizaje,
audio
adems,
video
contarn
necesarios
con
una
para
su
pizarra
15
comunicacin
con
Radio
los
Libertad,
que
el
medios
Instituto
de
celebrar
de
tener
una
experiencia
laboral
colaborando
con
el
desarrollo
la
responsabilidad
audiovisuales,
por
los
de
producir
cuales
productos
recibirn
una
remuneracin.
oportunidad
cada
uno
de
sus
participantes a
tecnolgicas
que
se
aplican
en
la
el
perfil
profesional
competente
de
los
participantes.
2.2.
ANLISIS DE LA DEMANDA
2.2.1.
SEGMENTACIN DE MERCADO
inscritos
que
se
pretende
captar,
es
El
Instituto
concentrar
su
segmentacin
Debido a que
ENCUESTA
FICHA TCNICA
La presente investigacin se realizar con el objetivo de conocer
las necesidades de complementar a la carrera Profesional de
Comunicacin,
una
capacitacin
prctica
del manejo
de
: Entrevista Personal.
: 5%
GRADO DE CONFIANZA
: 95%
TRABAJO DE CAMPO
METODOLOGA
: Investigacin Cuantitativa.
SUPERVISIN
PROCESAMIENTO
: Computarizado y Estadstico.
30
FRECUENCIA
13
19
27
20
14
11
8
4
4
4
6
130
%
10.00
14.62
20.77
15.38
10.77
8.46
6.15
3.08
3.08
3.08
4.62
100.00
INTERPRETACIN
31
FRECUENCIA
SI
NO
116
89.23
NO SABE/NO OPINA
14
10.77
TOTAL
130
100.00
0.00
FRECUENCIA
SI
NO
TOTAL
%
116
89.23
14
10.77
130
100.00
INTERPRETACIN
FRECUENCIA
25
16
25
54
10
130
%
19.23
12.31
19.23
41.54
7.69
100.00
FRECUENCIA
120
92.31
10
7.69
TOTAL
130
100.00
INTERPRETACIN:
FRECUENCIA
SI
NO
130
100.00
TOTAL
130
100.00
0.00
INTERPRETACIN:
FRECUENCIA
UN AO
76
58.46
DOS AOS
54
41.54
TOTAL
130
100.00
INTERPRETACIN:
Como
hemos
podido
comprobar en
los
los
instruya
en
todo
lo
Situacin Cultural
Son las preferencias acerca de ste servicio
los que determinan la ejecucin del presente
proyecto, ya que tenemos como prioridad
satisfacer
las
necesidades
de
los
demandantes.
en
condiciones de
solventar el
servicio propuesto.
2.2.2.
CARACTERSTICAS DE LA DEMANDA
Dentro de los demandantes, se sabe que muy poco de
ellos conocen las ventajas que ofrecen el manejo de
algunos programas de edicin para ser aplicados en
producciones de proyectos de envergadura, sobre todo
en el rea especfica de la comunicacin.
Llama la
2.2.3.
DETERMINACIN DE LA DEMANDA
La
investigacin
de
mercado
es
un
recurso
Para
determinar
la
informacin precisa.
demanda
hace
falta
obtener
Jorge
Basadre
Grohmann,
valorando
su
OFERTA
AO
EDUCATIVA
EDUCATIVA
2010
197
77
2011
98
73
2012
165
72
2013
260
79
2014
233
86
2.2.4.
PROYECCIN DE LA DEMANDA
DEMANDA PROYECTADA
2015
261
2016
284
2017
308
2018
331
2019
354
2020
378
2021
401
2022
425
2023
448
2024
471
2.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
2.3.1.
IDENTIFICACIN DE COMPETIDORES
sin embargo es
exclusivamente
actualizacin
audiovisual
la
para
capacitacin
los
medios
2.3.2.
basadas en softwares
2.3.3.
DETERMINACIN DE LA OFERTA
2.3.4.
PROYECCIN DE LA OFERTA
2.4.
2.5.
ANLISIS DE PRECIOS
tecnolgico
del
Instituto
de
los
softwares
2.6.
ANLISIS DE COMERCIALIZACIN
Marketing
Se
Estrategia
aplicarn
de
acciones
especficas,
consideradas
en
el
Estrategia
Posicionamiento
de
2.6.1.
CANALES DE COMERCIALIZACIN
ofrecidos.
Los
medios
de
comunicacin
CAPITULO III
PL AN DE MARKETING
3.1.
D E N O MI N A C I N
3.2.
JUSTIFICACIN
importancia
desarrollar
un
Plan
de
Marketing
como
3.3.
OBJETIVOS
3.4.
ANLISIS
3.4.1.1.
SEGMENTACIN
Considerando
los
ingresos
que
la
Institucin
efectiva
se
pueda
satisfacer
sus
necesidades.
Segmentar es identificar
El
Instituto
ha
especficamente
concentrado
entre
los
su
segmentacin
estudiantes
de
la
Basadre
Grohmann,
considerando
su
3.4.2.1. COMPETIDORES
pero sin
Los
competidores
potenciales
podran
estar
distintos
escenarios
que
puedan
presentarse.
depender su capacidad
3.4.3.
ANLISIS DE PRECIOS
de
una
institucin
especializada
con
los
3.4.4.
ANLISIS FODA
3.4.4.1.
FORTALEZAS
calidad
de
servicio
con
valor
agregado.
Personal calificado, altamente motivado.
3.4.4.2.
OPORTUNIDADES
3.4.4.3.
DEBILIDADES
profesores
constantemente.
hay
que
actualizarlos
3.4.4.4.
AMENAZAS
El
lanzamiento
de
nuevos
softwares
3.5.
ESTRATEGIAS DE MARKETING
Todo este
El
Flanqueo
competidores.
para
aprovechar
las
debilidades
de
los
3.5.2.
POSICIONAMIENTO
aplicacin
de
nuevas
herramientas
tecnolgicas
3.5.3.
FLANQUEO
3.6.
3.6.1.
PRODUCTO O SERVICIO
una
nueva
alternativa
acadmica
para
formar
competencias
tcnicas
artsticas,
material
indispensable
ltimas
versiones
de
de
Lo aprendido en su
3.6.2.
PRECIO
Para establecer el precio del servicio que se brindar, debemos considerar los
costos de produccin, costos de administracin y costos de ventas, considerando
adems la realidad econmica de la regin, sin dejar de mencionar el
equipamiento empleado para el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El
precio estimado
3.6.3.
PLAZA
3.6.4.
La
publicidad
es
una
herramienta
determinante
su
preferencia,
Merchandising.
eligieron
son
mediante
la
tcnica
del
obsequios
como
cuadernos,
lapiceros,
El inters
Se
trata
de
obtener
un
beneficio
que
repercuta
contar
con
algunas
empresas
que
ya
han
Adems de recibir la
LASER
COPY
tcnico
-
CANAL 15 UHF.
Venta
de Impresoras y Soporte
3.7.
PRESUPUESTO
350.00
Millar de Trpticos
280.00
Carpetas
50.00
30.00
(Dos das).
Personal distribucin de Trpticos
100.00
590.00
S/. 1,800.00
las
empresas
que
han
comprometido
su
participacin
3.8.
C O NT R O L
CAPITULO IV
L A IDENTIDAD CORPORATI V A
4.1.
D E F I N I CI O N E S
Segn Daniel Barquero
de
la
organizacin.
Esta
identidad
transmitida
4
5
67
LA COMUNICACIN CORPORATIVA
utilizada,
est
armonizada
tan
efectiva
eficazmente como sea posible, para crear una base favorable para
las relaciones con los pblicos que la empresa depende.
como
la
comunicacin
corporativa
participa
en
la
4.2.
JUSTIFICACIN
es
una
ventajosa
idea
contar
con
herramientas
68
4.3.
O BJ ET I V O
Lograr un slido posicionamiento del Instituto en la mente del
pblico meta a travs de una identidad corporativa.
4.4.
precisamente va a
IDENTIDAD VISUAL
La identidad visual es el conjunto de signos grficos que
comprende colores, formas y palabras que simbolizan a la empresa
para diferenciarse de la competencia. Est comprobado que en la
etapa de ventas de un servicio o producto, la comunicacin visual
es indispensable, ya que la vista representa el 80% de la
percepcin humana, el odo implica el 10% y el resto de los
4.6.
MARCA
Es la unidad integrada por el smbolo, logotipo y colores
corporativos,
mediante
la
cual
el
Instituto
se
presentar
pblicamente.
4.6.1. SIMBOLO
Est
4.7.
EL SLOGAN
4.8.
MERCHANDISING
CAPITULO V
5.1.
D E N O MI N A C I N
5.2.
OBJETIVOS
5.2.1. DE MARKETING
Captar
5.2.2. DE PUBLICIDAD
5.2.2.1.
TARGET
aprovechado en su totalidad.
El
servicio
de
capacitacin
actualizacin
5.2.2.2.
ALCANCE
de
la
Comunicacin
de
ambas
5.2.2.3.
IMPACTO
5.2.2.4.
CONTINUIDAD
5.3.
5.3.1.1.
Formato
MP3.
Duracin
15 segundos.
Producto
Instituto ICAV.
Motivo
Intriga 15.
Nmero Spot :
04 spots diarios.
Horario
Periodicidad :
Domingo a Sbado.
Exposicin
mayor
audiencia
Tacna
MUSICA
Instrumental
EFECTO
Golpe
Mouse.
03 seg.
VOZ EN OFF
de Hazle clic a tu
creatividad
Descubre
tu
talento
08 seg.
Y conquista el
mundo de los
negocios.
en
Formato
MP3.
Duracin
30 segundos.
Producto
Instituto ICAV.
Motivo
Lanzamiento 30.
Nmero Spot :
04 spots diarios.
Horario
Periodicidad :
Lunes a Domingo.
Exposicin
MUSICA
EFECTO
Instrumental Llamativo.
VOZ EN OFF
Desafa a tu imaginacin
pon a prueba tu talento.
03 seg.
Instrumental
05 seg.
Instrumental Moderado
Formndote en el Instituto
de
Capacitacin
Actualizacin
Audiovisual
ICAV.
05 seg.
Instrumental
Innovados
Laboratorios
equipados
con
softwares
audiovisuales
03 seg.
Instrumental
Excelencia Acadmica
03 seg.
Instrumental
Invierte
tu
tiempo
descubriendo
conocimientos.
03 seg.
Instrumental
genera
tus
propios
ingresos.
03 seg.
Instrumental
ICAV
creatividad
Instrumental
77
5.3.1.2.
Formato
AVI
Duracin
15 segundos.
Producto
Instituto ICAV.
Motivo
Intriga 15.
Nmero Spot :
10 spots diarios.
Horario
Estelar y Preferencial.
Periodicidad :
Domingo a Lunes.
Exposicin
Canal 15 UHF.
AUDIO
Hazle clic a tu
Creatividad.
VIDEO
Mano apretando
Mouse.
03 seg.
Descubre tu talento.
08 seg.
78
Formato
AVI
Duracin
30 segundos.
Producto
Instituto ICAV.
Motivo
Lanzamiento 30.
Nmero Spot :
10 spots diarios.
Horario
Estelar y Preferencial.
Periodicidad :
Lunes a Domingo.
Exposicin
Canal 15 UHF.
AUDIO
VIDEO
05 seg.
Desafa tu imaginacin
Pon a prueba tu talento.
Joven pensativo
03 seg.
Imgenes
de
una
metrpoli.
Imgenes del Instituto.
05 seg.
05 seg.
03 seg.
03 seg.
03 seg.
03 seg.
03 seg.
Saln equipado.
Profesor
clases.
Invierte
tu
tiempo Alumno
descubriendo conocimientos.
pantalla.
Y genera tus propios ingresos. Dlares.
dictando
frente
ICAV
creatividad
e Alumno
produciendo
innovacin en tus manos.
material audiovisual.
Matrculas Av. San Martn 894. Pgina con direccin
del Instituto.
5.3.1.3.
TRIPTICOS
Tamao
Color
Full color.
Papel
Distribucin :
Escuela de Ciencias de la
Comunicacin de la UNJBG
y UPT.
5.3.1.4.
CONFERENCIA DE PRENSA
Cantidad :
30 invitaciones a periodistas.
Se extender la invitacin a
los
estudiantes
de
la
Escuela de Comunicacin
de las dos Universidades.
Motivo
Lugar
Da
Hora
Material :
10:00 a.m.
Periodistas: Carpetas con
Trpticos publicitarios del
Instituto, llavero y lapicero.
Universitarios: Polos, gorros,
llaveros, cuadernos, carpeta,
tomatodos, lapiceros y DVD
institucionales.
5.4.
M I X D E L A CA M P A A
El plan publicitario de lanzamiento tendr una duracin de 30 das.
El plan contempla dos partes:
Spot de Intriga.
TIEMPO
MEDIO
INICIA
FINALIZA
HORARIO
14/02/16
20/02/16
07:00 A.M.
LUGAR
RADIO
SPOT DE
15
UNO
CANAL
INTRIGA
10:00 A.M.
14/02/16
20/02/16
15 UHF
14:00 P.M.
23:00 P.M.
CONFER.
PRENSA
01
PRESENT.
HORA
HOLIDAY 22/02/16
10.00 A.M.
SUITES
INSTITUTO
UPT
23/02/16
UNJB
TRIPTICO
RADIO
SPOT DE
22/02/16
30
LANZAMIENTO
15 UHF
Fuente: Elaboration Propia
17:00 P.M.
21/02/16
15/03/16
UNO
CANAL
09:00 A.M.
07:00 A.M.
10:00 A.M.
21/02/16
15/03/16
14:00 P.M.
23:00 P.M.
5.5.
CRONOGRAMA
FEBRERO 2016
01
Arte trptico
Edicin
produccin
02
04
05
06
07
08
14
21
22
Institucional
Confeccin de trpticos,
capetas, etc.
Alquiler
de
local
Conferencia de Prensa
Contrato Radio Uno
Contrato Canal 15 UHF
Inicio
de
Publicitaria
Campaa
X
X
X
Spot
Intriga.
Control pauteo medios.
Campaa
publicitaria
de spot de lanzamiento.
Control pauteo medios.
Conferencia de Prensa
Entrega de trpticos a
estudiantes de C.C. de
UPT y UNJB.
Fuente: Elaboracin Propia.
5.6.
CANAL 15
07:15 a.m.
17:24 p.m.
07:30 a.m.
17:48 p.m.
08:30 a.m.
18:24 p.m.
09:30 a.m.
18:48 p.m.
19:24 p.m.
19:48 p.m.
20:24 p.m.
20:48 p.m.
21:24 p.m.
21:48 p.m.
5.7.
PRESUPUESTO:
con
el
patrocinio
de
empresas
que
han
parte
de
las
empresas
que
estarn
ligadas
5.8.
C O N T RO L
El xito de
la campaa se obtendr
del estricto
herramientas
utilizadas
en
esta
campaa
de
RESPONSAB.
Spot TV
Marjorie
Alcance
Encuesta
Impacto
Personal
Alcance
Encuesta
Impacto
Personal
Alcance
Encuesta
Impacto
Personal
Conferencia Alcance
Encuesta
de Prensa
Personal
Spot Radio
Volantes
Impacto
100
Cuadros
100
Marjorie
Cuadros
100
Marjorie
Cuadros
100
Marjorie
Cuadros
CAPITULO VI
6.1.
G E NE R A L I D A D E S
La
empresa
ser
constituida
como
EMPRESA
La
- rganos de Direccin
Direccin General
- rganos de Asesora
Relaciones Pblicas
- rganos de Apoyo
Secretara
- rganos de Lnea
rea Acadmica
rea de Produccin
6.2.
MISIN
6.3.
V IS I N
Liderar
en
la
capacitacin
actualizacin
audiovisual,
6.4.
FUNCIN DE REAS
Elabora
la
programacin
de
actualizacin
dirige
los
programas
publicitarios
Representa
al
director
por
instrucciones
de
la
direccin.
Planea, organiza e interpreta las encuestas externas e
internas
realizadas
por
asesores
especializados
sus
conocimientos
estudiantes.
sern
impartidos
los
didcticas
de
enseanza
para
facilitar
la
PROFESORES
para
su
clase
acadmica
con
una
metodologa dinmica.
en
nuevas
versiones
de
softwares
audiovisuales.
de
productos
para
diferentes
medios
CAPITULO VII
ESTUDIO TE CNICO
7.1.
T A M A O D E L P R O YE C T O
con
una
capacidad
instalada
para
50
estudiantes mensuales.
7.2.
LOCALIZACIN
MB = 3
A = Alto de la Alianza
=2
B = Cercado
=1
C = Cono Sur
M =0
D = Ciudad Nueva
Alternativa de
Localizacin
Localizacin
Ponderada
Coeficiente de
Ponderacin
Empresa
20
20
60
20
Pblico
15
30
45
30
Transporte
10
20
30
20 10
Comunicacin
10
15
10
80
150
80 15
7.3.
I N G E N I E R A
El
servicio
del
Instituto
caractersticas tcnicas:
presentar
las
siguientes
o Produccin audiovisual:
- Sistema de Edicin
Sistema Integrado
no Lineal.
- Computadoras
10 Computadoras
Intel Core I7
Monitor 20 LCD
- Pizarra Interactiva
- Softwares
Sistema Inalmbrico.
:
11 Windows 7
11 Sound Forge 10
11 Edius Pro 7
- Cmara Digital
Sony HD.
o Recursos Humanos:
El
personal
tcnico
asistir
al
instituto
con
el
Audiovisual
ICAV
comprender
una
100
SABADO
DOMINGO
101
MAQUINARIA Y EQUIPO
UNIDAD
CANTID.
PRECIO
TOTAL
DESCRIPCIN
MEDIDA
UNITARIO
Computadoras Intel
Core I7 20"
Unidad
10
2,300.00
23,000.00
profesional
Unidad
8,000.00
8,000.00
Trpode
Unidad
500.00
500.00
profesional
Unidad
5,950.00
5,950.00
Unidad
2,200.00
2,200.00
Pizarra Interactiva
Unidad
4,900.00
4,900.00
Micrfono shure
Unidad
395.00
395.00
Extintor
Unidad
250.00
250.00
Switcher
Unidad
2,000.00
2,000.00
Aire Acondic.
Unidad
1,800.00
1,800.00
Cmara filmadora
Cmara fotogrfica
TOTAL
S/.48,995.00
CANTID.
PRECIO
TOTAL
DESCRIPCIN
MEDIDA
UNITARIO
Mdulos de
Computadoras
Unidad
11
300.00
3,300.00
Sillas giratorias
Unidad
12
80.00
960.00
Computadora
Unidad
1,500.00
1,500.00
Escritorio
Unidad
400.00
800.00
Silln giratorio
Unidad
350.00
350.00
Armario
Unidad
350.00
350.00
Juego muebles
Unidad
2,200.00
2,200.00
Impresora
Unidad
650.00
650.00
S/. 10,110.00
TOTAL
COSTOS DIRECTOS
CANTID.
PRECIO
TOTAL
TOTAL ANUAL
UNITARIO
MENSUAL
1,500.00
4,500.00
54,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
6,000.00 S/.
72,000.00
DESCRIPCIN
Profesores
(Recibo Honor.)
Relacionista Pblico
Profesor
(Recibo Honor.)
UNIDAD
DE
DESCRIPCION
CANTIDAD
MEDIDA
PRECIO
TOTAL ANUAL
UNITARIO
Papel
Millar
30.00
150.00
USB
Unidad
35.00
70.00
S/. 220.00
S/. 72,220.00
COSTOS INDIRECTOS
PRECIO
TOTAL
UNITARIO
MENSUAL
TOTAL ANUAL
DESCRIPCION
Servicio de Limpieza
(Recibo por Honorarios)
450.00
450.00
5,400.00
600.00
600.00
3,600.00
S/. 1,050.00
S/. 9,000.00
TOTAL
DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO
TOTAL
ANUAL
UNITARIO
Artculos de Limpieza
50.00
50.00
600.00
S/. 600.00
S/. 9,600.00
S/. 81,820.00
COSTOS DE OPERACIN
A. GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDO
PERSONAL CANT.
MENSUAL
SUELDO
ONP
REMUN.
ANUAL
13%
NETA
ESSALUD
9%
TOTAL
CTS
GRATIFIC.
ANUAL
Director
1,800.00
21,600.00
2,808.00
18,792.00
1,944.00
1,800.00
3,600.00
26,136.00
Secretaria
750.00
9,000.00
1,170.00
7,830.00
810.00
750.00
1,500.00
10,890.00
S/. 37,026.00
106
TOTAL
UNITARIO
MENSUAL
TOTAL ANUAL
DESCRIPCION
Alquiler de Local
2,000.00
2,000.00
24,000.00
50.00
50.00
600.00
Luz
500.00
500.00
6,000.00
Telefona - Internet
200.00
200.00
2,400.00
tiles de Oficina
100.00
100.00
1,200.00
Agua
600.00
600.00
S/. 2,850.00
TOTAL
S/. 34,800.00
S/. 71,826.00
B. GASTOS DE VENTA
PRECIO
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
Campaa Publicitaria
TOTAL
1,800.00
S/. 1,800.00
S/. 73,626.00
S/. 155,446.00
CAPITULO VIII
8.1.
I N V E RS I N T O T A L
PRECIO
CANTIDAD
UNITARIO
TOTAL
WINDOWS 7
11
600
6600
SOUND FORGE 10
11
500
5500
EDIUS PRO 7
11
2300
25300
S/.37,400.00
CONCEPTO
I. Inversin Fija (A+B)
a) Activos Fijos
99,305.00
59,105.00
Maquinaria y Equipo
48,995.00
10,110.00
b) Activos Intangibles
Estudio de Factibilidad
40,200.00
2,000.00
Escritura Pblica
400.00
200.00
Licencia de Funcionamiento
200.00
Softwares
II. Capital de Trabajo
TOTAL ( I + II )
37,400.00
25,907.67
S/. 125,212.67
8.1.2.
INVERSION
Maquinaria y Equipo
48,995.00
Mobiliario y equipo de
10,110.00
Oficina
VIDA UTIL
DEPRECIACION.
VALOR
AOS
ANUAL
RESIDUAL
9,799.00
19,598
2,022.00
4,044
5
S/. 11,821.00 S/. 23,642.00
8.1.3.
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
INVERSION
AOS
DE
INTANGIBLES
Estudio de Factibilidad
2,000.00
667
Escritura Pblica
400.00
133
200.00
67
Licencia de Funcionamiento
200.00
67
37,400.00
12,467
Softwares
S/. 13,400.00
8.2.
PLAN DE FINANCIAMIENTO
8.2.1.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
INVERSION
DE
FIJA
TRABAJO
PRESTAMO
99,305.00
99,305.00
79.31
25,907.67
20.69
100%
APORTE PROPIO
TOTAL
TOTAL
25,907.67
8.2.2.
Entidad Financiera :
Scotiabank
Monto
S/. 99,305.00
Inters
11.20 % Anual
Plazo
5 Aos - 60 Meses
Garanta
Hipotecaria
8.2.3.
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
SALDO
AMORTIZAC. INTERES
0.00
FIJA = R
99,305.00
0.00
0.00
83,422.86
65,761.93
17,660.94
9,343.36 27,004.30
46,122.96
19,638.96
7,365.34 27,004.30
24,284.44
21,838.53
5,165.77 27,004.30
0.00
24,284.44
2,719.86 27,004.30
8.3.
20.0%
11.2%
10.36%
8.3.1.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO UNITARIO ANUAL =
155,446.00
50.00
3,108.92
3,108.92
12
259.08
Asumiendo
se
el
COSTO
UNITARIO
considera
DE
PRECIO
CANTIDAD
INGRESO
INGRESO
INCREMENTO
UNITARIO
OFERTADA
MENSUAL
ANUAL
259.08
COSTO UNIT.
54.3945%
140.92
INCREMENTO
PRECIO UNITARIO
S/. 400.00
50
S/. 20,000
S/. 240,000
CONCEPTO
INGRESO * VENTAS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
OTROS INGRESOS
49,550
(*)
8.3.2.
PRESUPUESTO DE GASTOS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
93,641.00
93,641.00
93,641.00
93,641.00
93,641.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
Gastos Administrat.
85,226.00
85,226.00
85,226.00
85,226.00
85,226.00
(2)
Gastos financ.
11,122.16
9,343.36
7,365.34
5,165.77
2,719.86
(inters)
TOTAL DE GASTOS S/.191,789.16 S/.190,010.36 S/.188,032.34 S/.185,832.77 S/.183,386.86
ESTADOS FINANCIEROS
8.4.1.
ESTADOS
DE
PERDIDAS
GANANCIAS
PROYECTADO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
INGR. VENTAS
240,000.07
240,000.07
240,000.07
240,000.07
289,549.74
C. DE PROD. (1)
93,641.00
93,641.00
93,641.00
93,641.00
93,641.00
UTILIDAD BRUTA
146,359.07
146,359.07
146,359.07
146,359.07
195,908.74
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
G. Admin. (2)
85,226.00
85,226.00
85,226.00
85,226.00
85,226.00
U. OPERATIVA
59,333.07
59,333.07
59,333.07
59,333.07
108,882.74
G. Financ.
11,122.16
9,343.36
7,365.34
5,165.77
2,719.86
U. A. I.
48,210.91
49,989.71
51,967.74
54,167.30
106,162.88
Imp.(30%)
14,463.27
14,996.91
15,590.32
16,250.19
31,848.87
S/. 33,747.64
S/. 34,992.80
S/. 36,377.42
S/. 37,917.11
S/. 74,314.02
G. Venta
UTIL. NETA
117
8.4.2.
FLUJO DE CAJA
Cuadro N 28: Flujo de Caja del Proyecto
CONCEPTO
INGRESOS
AO 0
125,212.67
EGRESOS
125,212.67
- Inversion
- C. Prod(1)
- G.de Venta
- G. Adm.(2)
- Depreciacin
- Amortizacin de
intangibles
Utilidad antes de
impuestos
- Impuestos
Utilidad despues de imp.
+ Depreciacin
+ Amortizacin de
intangibles
-S/. 125,212.67
FLUJO ECON.
99,305
- Prstamo
0
- Amortizacin
0
- Inters
+ Escudo fiscal
-S/. 25,907.67
FLUJO FINAN.
25,907.67
Aport Propio
0
Saldo Acumulado
(1) No incluye Depreciacin
(2) No incluye Amortizacin de intangibles
Fuente: Elaboracin Propia.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
240,000.07
240,000.07
240,000.07
240,000.07
289,549.74
180,667.00
180,667.00
180,667.00
167,267.00
167,267.00
81,820.00
1,800.00
71,826.00
11,821.00
13,400.00
81,820.00
1,800.00
71,826.00
11,821.00
13,400.00
81,820.00
1,800.00
71,826.00
11,821.00
13,400.00
81,820.00
1,800.00
71,826.00
11,821.00
81,820.00
1,800.00
71,826.00
11,821.00
59,333.07
59,333.07
59,333.07
72,733.07
122,282.74
17,799.92
11,821.00
13,400.00
17,799.92
41,533.15
11,821.00
13,400.00
17,799.92
41,533.15
11,821.00
13,400.00
21,819.92
41,533.15
11,821.00
36,684.82
50,913.15
11,821.00
S/. 66,754.15
S/. 66,754.15
S/. 66,754.15
S/. 62,734.15
S/. 97,418.92
15,882.14
11,122.16
3,336.65
S/. 43,086.50
0
43,086.50
17,660.94
9,343.36
2,803.01
S/. 42,552.86
0
85,639.37
19,638.96
7,365.34
2,209.60
S/. 41,959.46
0
127,598.82
21,838.53
5,165.77
1,549.73
S/. 37,279.59
0
164,878.41
24,284.44
2,719.86
815.96
S/. 71,230.58
0
236,108.99
8.5.
COK inversionista
10.36%
WACC
VANE
S/. 141,578.09
47%
TIRE
VANF
S/. 110,434.61
TIRF
Fuente: Elaboracin Propia.
165%
INTERPRETACIN:
119
TARIFA
S/. 220
S/. 265
S/. 310
S/. 355
-72996.80 12201.98
97400.75
182599.53
-142418.02 -71419.04 -420.06
70578.92
-211839.24 -155040.06 -98240.88 -41441.69
-281260.46 -238661.08 -196061.69 -153462.30
-350681.69 -322282.10 -293882.50 -265482.91
Elaboracin Propia.
S/. 400
267798.30
141577.89
15357.49
-110862.92
-237083.32
S/. 445
352997.07
212576.87
72156.67
-68263.53
-208683.73
S/. 490
438195.85
283575.85
128955.85
-25664.14
-180284.14
INTERPRETACIN:
En este cuadro se sensibiliza la tarifa cobrada y el nmero de estudiantes. Se puede
observar claramente que el Instituto ICAV sera insostenible si solo tiene entre 20 y 30
estudiantes inscritos mensualmente, a la tarifa cobrada de S/.400.00 mensuales, el
proyecto es viable con 40 estudiantes.
8.5.1.
PUNTO DE EQUILIBRIO
8.5.1.1. ESTRUCTURA
DE
COSTOS
FIJOS
VARIABLES
ESTRUCTURA
COSTO
COSTO
COSTO
DE COSTOS
FIJO
VARIABLE
TOTAL
COSTO DE PRODUCCION
93,641.00
COSTO DIRECTO
72,220.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
220.00
220.00
220.00
Materiales Directos
COSTO INDIRECTO FABR.
9,600.00
9,000.00
9,000.00
9,000.00
600.00
600.00
600.00
* Materiales Indirectos
Depreciacin
11,821.00
GASTOS DE OPERACION
87,026.00
Gastos Administrativos
85,226.00
85,226.00
0.00
85,226.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1,800.00
Gastos de Venta
GASTOS FINANCIEROS
11,122.16
Inters
11,122.16
COSTO TOTAL
PORCENTAJE
11,821.00
0.00
0.00
11,122.16
0.00
11,122.16
S/. 191,789.16
57%
COSTO FIJO
43%
100%
8.5.1.2.
P.E u =
P.U.
CF
-
400.00
109,969.16
-
P.E u =
P.E u =
400.00
109,969.16
-
CV
Q
81,820.00
600
136.37
P.E u = 109,969.16
263.63
P.E u =
417
P.E S/. =
1
CF
-
109,969.16
-
P.E S/. =
P.E S/. =
1
107,209.16
-
CV
IT
81,820.00
240,000.07
0.34
CONCLUSIONES
productos
publicitarios,
asesoramiento
institucional,
Jorge
Basadre
Grohmann,
contribuyendo
al
desarrollo
del
proyecto
reflejados
travs
de
los
Indicadores
RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAF A
CAPRIOTTI P. Paul
Branding Corporativo
Editorial Andros
Impresores. Santiago
Chile.
BARQUERO C. Daniel.
"Manual Relaciones Pblicas
Empresariales". Primera Edicin. Editorial
Gestin 2000. Barcelona - Espaa.
VILLAFAE Justo
La Gestin Profesional de la Imagen
Corporativa Editorial Pirmide 2008.
BLACK Sam.
"El ABC de las Relaciones Pblicas".
Tercera Edicin. Editorial Gestin
2000. Traduccin Ada Santapau.
Barcelona - Espaa.
COSTA Joan.
"Identidad
Corporativa". Primera
Edicin. Editorial
Trillas.
Mxico DF.
AN EXO S
128
TRABAJO DE INVESTIGACION
Edad:
Sexo:
Femenino
Masculino
SI
( )
NO
( )
NO SABE / NO OPINA
( )
2) Complementara
Capacitacin
su
formacin
en
un
Instituto
de
Audiovisual?
SI
( )
NO ( )
129
Edicin Digital
( )
Animacin Profesional ( )
Diseo y Visualizacin ( )
Produccin en Medios ( )
4) Cunto estara dispuesto a pagar por el servicio que Ud. recibira por
tres horas diarias de lunes a viernes durante un ao?
a.
b.
SI
( )
NO ( )
a) Un ao
b) Dos aos
MUCHAS GRACIAS
OFICINA DE ADMISIN
UNJBG
AO
VACANTES
POSTULANTES
INGRESANTES
2010
50
68
50
2011
45
70
33
2012
50
85
50
2013
49
198
49
2014
49
104
49
AO
VACANTES
POSTULANTES
INGRESANTES
2010
27
129
27
2011
28
28
26
2012
22
80
20
2013
30
62
21
2014
37
129
26
DEMANDA
EDUCATIVA
2010
2011
2012
2013
2014
OFERTA
EDUCATIVA
197
98
165
260
233
77
73
72
79
86
Y =
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
TIEMPO
X
1
2
3
4
5
DEMANDA
Y
197
98
165
260
233
XY
197
196
495
1040
1165
15
X
953
Y
3093
XY
X
1
4
9
16
25
Y
38809
9604
27225
67600
54289
55
X
197527
Y
N
_
X
X
N
15
5
3.0
_
Y
Y
N
953
5
190.6
XY
( X)
3093
15
55
225
b =
b =
b =
15465
275
b =
1170
50
23.4
b =
14295
225
953
190.6
23.4
3.0
120.4
Y =
2015
PROYECCIONES
a
120.4
+
+
b
23.4
X
6
261
2016
120.4
23.4
284
2017
120.4
23.4
308
2018
120.4
23.4
331
2019
120.4
23.4
10
354
2020
120.4
23.4
11
378
2021
120.4
23.4
12
401
2022
120.4
23.4
13
425
2023
120.4
23.4
14
448
2024
120.4
23.4
15
471
TIEMPO
X
1
2
3
4
5
OFERTA
Y
77
73
72
79
86
XY
77
146
216
316
430
X
1
4
9
16
25
Y
5929
5329
5184
6241
7396
15
X
387
Y
1185
XY
55
X
30079
Y
REGRESION LINEAL
Y =
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
N
_
X
X
N
15
5
3.0
_
Y
Y
N
387
5
XY
( X)
1185
15
55
225
77.4
b =
387
b =
b =
5925
275
b =
120
50
b =
2.4
5805
225
77.4
2.4
3.0
70.2
Y =
2015
PROYECCIONES
a
70.2
+
+
b
2.4
X
6
85
2016
70.2
2.4
87
2017
70.2
2.4
89
2018
70.2
2.4
92
2019
70.2
2.4
10
94
2020
70.2
2.4
11
97
2021
70.2
2.4
12
99
2022
70.2
2.4
13
101
2023
70.2
2.4
14
104
2024
70.2
2.4
15
106
DEMANDA
PROYECTADA
261
284
308
331
354
378
401
425
448
471
OFERTA
PROYECTADA
85
87
89
92
94
97
99
101
104
106
DEMANDA
INSATISFECHA
176
197
218
239
260
281
302
323
344
365
136
POLERAS
LLAVERO
137
GORRAS
TOMATODO
LAPICEROS
CUADERNO
CARATULA DVD
FOLDER A 4
TARJETA DE PRESENTACIN
SOBRE MENBRETADO
142
HOJA MENBRETADA
143
MDULO 01
MDULO 02
MDULO 03
MDULO 04
MDULO 05
MDULO 06
FOTOGRAFA E
EDICIN DE
EDICIN DE
TALLER DE
MANEJO DE
PROYECTO
ILUMINACIN
AUDIO Y VIDEO I
AUDIO Y VIDEO II
DOCUMENTALES
EQUIPOS DE
PUBLICITARIO E
TELEVISIN
INSTITUCIONAL
LENGUAJE
ESTRUCTURA
LOCUCIN
ESTRUCTURA Y
TCNICAS DE
PRODUCCIN DE
AUDIOVISUAL
DEL
RADIAL,
REDACCIN
ARCHIVO DE
RADIO
GUIN
TELEVISIVA Y
PUBLICITARIA
RADIO Y
PUBLICITARIA
TELEVISIN
TCNICAS DE
SONORIZACIN
IMPOSTACIN DE
TALLER DE
PROYECTO
PRODUCCIN DE
AUDIO
EN PRODUCCIN
VOZ
CREATIVIDAD
INFORMATIVO DE
TELEVISIN
PUBLICITARIA
RADIO
AUDIOVISUAL
TCNICAS DE
GNEROS Y
REDACCIN
MANEJO DE
PROYECTO
PRODUCCIN
VIDEO
FORMATOS
PERIODSTICA Y
EQUIPOS
INFORMATIVO DE
PUBLICITARIA
AUDIOVISUALES
REPORTAJES
DE RADIO
TELEVISIN
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