Professional Documents
Culture Documents
Curso:
Auditor Ambiental
Mdulo:
Sistemas de gestin ambiental ISO 14001
Tutor:
Ing. Gustavo A. Lamberghini
CURSO:
Auditor Ambiental
Asignatura:
Anlisis de la Norma ISO 14001-2004
CARTA DE PRESENTACIN
En el desarrollo del primer mdulo del curso Auditor Ambiental, el tema central es el anlisis de la
norma ISO 14001 como una referencia para la implementacin de un Sistema de Gestin
Ambiental.
Este material est diseado para que en sea un complemento de la norma y no un documento
independiente de la misma, por lo que sugerimos disponer de la norma ISO 14001-2004 para un
mayor entendimiento del mismo.
Adems de tratar los requisitos propios de la norma, veremos los temas ambientales que tratan,
entre otras cosas, aspectos generales para la mejor interpretacin de ISO 14001.
Como el espritu de ISO 14001 es, en un futuro cercano, compartir un Sistema de Gestin Integrado
con su par ISO 9001 dedicada a la Calidad, presentamos sobre el final, una tabla de relaciones entre
ambos referenciales.
OBJETIVOS GENERALES
Los objetivos que esperamos usted alcance, cuando haya finalizado el estudio de esta unidad, se
resumen en lo siguiente:
Aprender los conceptos e interpretar los lineamientos para implementar un Sistema de Gestin
Ambiental.
PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
ANLISIS DE LA NORMA ISO 14001-2004
INTRODUCCIN
LOS TEMAS AMBIENTALES
LOS SISTEMAS DE GESTIN AMBIENTAL
LOS CONCEPTOS Y VOCABULARIO EN EL TEMA AMBIENTAL
REQUISITOS DE LA NORMA
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
REQUISITOS GENERALES
POLTICA AMBIENTAL
ACTIVIDAD DE PROCESO: EJERCICIO N 1
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
VERIFICACIN
REVISIN
ACTIVIDAD DE PROCESO: EJERCICIO N 2
Requisitos Generales
Poltica Ambiental y Planificacin
Implementacin y Operacin
Verificacin
Revisin por la Direccin
Centro
Planear
Hacer
Verificar
Actuar
A
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento legal
No conformidad, Accin Correctiva y
Preventiva.
Control de los registros
Auditora interna.
REQUISITOS
GENERALES
POLTICA AMBIENTAL
PLANIFICACIN
Aspectos ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos.
Objetivos, metas y programas.
H
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
Competencia, formacin y toma de conciencia.
Comunicacin.
Documentacin.
Control de documentos.
Control operacional.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
10
presentamos diferentes parmetros relacionados con el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales,
la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelacin.
El aire
Concentracin de un contaminante determinado en el aire en lugares seleccionados.
Temperatura del ambiente en sectores a una distancia determinada de una instalacin.
Niveles de opacidad del lado del viento y del lado contrario al viento de una instalacin.
Eventos de smog en rea definida.
Promedio de niveles de ruido en el permetro de la instalacin de la organizacin.
Olores a una distancia determinada de una instalacin.
Etc.
El agua
Concentracin de un contaminante determinado en el agua superficial o subterrnea.
Turbiedad media de un ro cercano aguas arriba y aguas abajo de un punto de descarga de
desechos de la instalacin.
Oxgeno disuelto en aguas receptoras.
Temperatura del agua en una extensin del agua cercana a una instalacin.
Cambio en el nivel del agua subterrnea.
Nmero de bacterias coliformes en un litro de agua.
Radiactividad en fase lquida.
Etc.
El suelo
Concentracin de un contaminante determinado en suelo en sectores seleccionados dentro y
fuera de la instalacin.
Concentracin de nutrientes determinados en suelo en sectores seleccionados dentro y fuera
de la instalacin.
rea destinada a relleno sanitario.
rea pavimentada o impermeabilizada.
Erosin de la superficie del suelo en un rea local.
Vibracin en un rea determinada alrededor de la instalacin.
Radiactividad en residuos slidos.
Etc.
Los recursos naturales
Cantidad de recursos naturales renovables vivos (peces, bosques, etc.)
Cantidad de recursos naturales renovables no vivos (energa solar, etc.)
Cantidad de recursos naturales no renovables (petrleo, agua subterrnea, etc.)
La flora
Concentracin de un contaminante determinado en los tejidos de una especie vegetal que se
encuentra en el rea local o regional.
Rendimiento de la cosecha en el tiempo en campos adyacentes a la instalacin.
Poblacin y calidad de especies determinadas de plantas que se encuentran en el rea local o
regional.
Ing. Gustavo Lamberghini
11
La fauna
Concentracin de un contaminante determinado en los tejidos de una especie animal que se
encuentra en el rea local o regional.
Poblacin y calidad de especies determinadas de animales que se encuentran en el rea local
o regional.
Cantidad total de especies de animales que se encuentran en el rea local o regional.
Calidad de hbitat de especies determinadas en el rea local.
Etc.
Los seres humanos
Longevidad de poblaciones especficas
Enfermedades determinadas en base a estudios epidemiolgicos en el rea local o regional.
Nivel de plomo en sangre de nios del rea local.
Etc.
Su interrelacin (esttica, cultura y herencia)
Condicin de la integridad de las estructuras de edificios histricos en el rea local.
Condicin de lugares considerados sagrados en la vecindad de la instalacin.
Etc.
La imagen siguiente nos muestra, en un ejemplo, los conceptos anteriores (Aire, Agua, Suelo,
Recursos naturales, Flora, Fauna, Seres humanos y Su interrelacin).
Emisiones al Aire
Flora / Fauna
Seres Humanos.
Transporte de
Materias Primas y
Producto terminado
os,
Ruid es
r
o
l
O
nes,
racio
Vib al
u
Vis
Utilizacin de
Energa Elctrica
Gas
Tierra
Contaminada
Emisiones al Agua
Emisiones
al Suelo
AGUA
Residuos
Slidos y Lquidos
Agua Subterrnea
12
REQUISITOS DE LA NORMA
Objetivo y Campo de Aplicacin
El objetivo de la Norma es mantener la proteccin ambiental y la prevencin de la contaminacin
en equilibrio con las necesidades socioeconmicas.
Un sistema de este tipo permite a una organizacin establecer procedimientos para fijar una poltica
y objetivos ambientales, lograr su conformidad, demostrar tal conformidad a terceros, y evaluar su
eficacia.
Las normas ISO 14001 e ISO 9001 comparten el objetivo de desarrollar normas de proceso ms que
de desempeo. Si bien hoy podemos hablar de sistemas de gestin integrados, existen diferencias
importantes entre la gestin del medio ambiente y la gestin de la calidad. An cuando algunos
elementos de las normas de calidad y ambientales pueden ser similares por necesidad, otros son
distintos.
Por ejemplo, en relacin al campo de aplicacin, las normas ambientales tienen un mayor alcance
que las normas de calidad, afectando las relaciones de la empresa con sus vecinos y el entorno, lo
que incluye al hombre como principal protagonista.
Desde el punto de vista legal, existen organizaciones que, si no logran alcanzar los niveles de
calidad, normalmente no se ven sujetas a sanciones. En cambio aquellas organizaciones que no
cumplen las leyes ambientales, s se ven afectadas por reglamentaciones gubernamentales.
Las normas de gestin ambiental de la serie ISO 14000 estn destinadas a proveer a las
organizaciones de los elementos de un Sistema de Gestin Ambiental efectivo, que pueda ser
integrado con otros requisitos de gestin, para ayudarlas a conseguir sus metas ambientales y
econmicas. Estas normas, como otras similares, no deben ser usadas para crear barreras
comerciales para-arancelarias, o para aumentar o cambiar las obligaciones legales de una
organizacin.
Seguidamente analizaremos los requisitos de la Norma ISO 14001 (en adelante, la Norma). El
primer prrafo de cada requisito es similar al texto de la Norma y debemos interpretar cada verbo
como una obligacin de la organizacin si pretende establecer y mantener un Sistema de Gestin
Ambiental como lo dice ISO 14001.
13
Requisitos Generales
A
REQUISITOS
GENERALES
14
Poltica ambiental
A
POLTICA AMBIENTAL
PLANIFICACIN
Aspectos ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos.
Objetivos, metas y programas.
H
Definir y asegurar por el ms alto nivel directivo que la poltica ambiental de la organizacin:
sea apropiada para la naturaleza, la escala y los impactos ambientales de sus actividades,
productos o servicios;
incluya un compromiso para el mejoramiento continuo y la prevencin de la contaminacin;
incluya un compromiso de cumplir con la legislacin y las reglamentaciones ambientales
pertinentes, y con otros requisitos a los que adhiera la organizacin;
provea el marco para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales;
sea implementada, mantenida y comunicada a todo el personal;
est disponible para el pblico.
Poltica Ambiental: Declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y principios en
relacin con su desempeo ambiental global, que provee un marco para la accin y para establecer
sus objetivos y metas ambientales. (Definicin segn ISO 14001).
A continuacin describimos cmo redactar una poltica ambiental:
ABC S.A.
POLTICA AMBIENTAL
Describir brevemente sus actividades, productos y servicios como as tambin la naturaleza,
magnitud e impactos.
Incluir los compromisos de mejora continua, prevencin de la contaminacin y de cumplir con la
legislacin ambiental aplicable y con otros requisitos que la organizacin suscriba.
Enumerar los principales objetivos y metas.
Director
..../..../....
15
16
Planificacin
A
POLTICA AMBIENTAL
PLANIFICACIN
Aspectos ambientales.
Requisitos legales y otros requisitos.
Objetivos, metas y programas.
H
La planificacin ambiental involucra tanto el estudio de los aspectos ambientales y los requisitos
legales y de otro tipo que sean aplicables a nuestra organizacin, como el establecimiento de
objetivos, metas y programas ambientales. Seguidamente desarrollamos estos temas.
Aspectos Ambientales
Establecer, implementar y mantener uno o ms procedimientos para identificar los aspectos
ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que
pueda influir, dentro del alcance definido del SGA, teniendo en cuenta los nuevos desarrollos o los
planificados de modo de determinar aquellos que tengan o puedan tener impactos significativos
sobre el medio ambiente. Esta informacin se documentar. La organizacin asegurar tambin que
se consideren los aspectos relacionados con tales impactos significativos cuando establezca el SGA.
Conservar la organizacin esta informacin actualizada.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el medio ambiente. NOTA: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede
tener un impacto ambiental significativo. (Definicin segn ISO 14001).
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin. (Definicin segn ISO
14001).
Identificacin de aspectos e impactos ambientales
Si la organizacin no tiene un Sistema de Gestin Ambiental implementado, es conveniente que
realicemos una revisin inicial, la cual puede comprender:
datos generales: ubicacin / es, croquis de la ubicacin, plano de la planta, superficies,
procesos y productos / servicios, cantidad de personal, clientes, proveedores, etc.;
identificacin de requisitos legales, reglamentarios y de otro tipo;
identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos;
prcticas y procedimientos de gestin ambiental existentes;
investigacin de incidentes previos;
visin de las partes interesadas.
Luego, con los datos y observaciones relevadas, vamos a realizar la revisin. Para esto es
conveniente que consideremos lo siguiente:
listas de verificacin;
Ing. Gustavo Lamberghini
17
entrevistas;
anlisis de documentos;
resultados de auditoras;
observacin de actividades y las condiciones en que se realizan;
benchmarking.
El resultado del informe final debera ser consensuado por todos aquellos que participaron en la
revisin.
Debemos tener en cuenta al identificar los aspectos, lo siguiente:
aquellos aspectos que la organizacin pueda controlar;
aquellos aspectos que pueda esperarse que la organizacin tenga alguna influencia;
situacin presente, pasada y futura;
situaciones razonablemente previsibles;
puesta en marcha, parada, operacin normal o anormal;
emergencias potenciales;
positivos o negativos;
otros.
Pasos para la identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos
De todos los aspectos encontrados, para que podamos reconocer a aquellos que son significativos,
podemos seguir la secuencia de cuatro pasos que nos propone el siguiente esquema:
SELECCIONAR
actividades, productos y servicios.
1
ESTABLECER Y ASIGNAR
LA SIGNIFICANCIA
de los impactos.
2
3
IDENTIFICAR LOS
ASPECTOS AMBIENTALES de
las actividades, productos
y servicios.
IDENTIFICAR LOS
IMPACTOS AMBIENTALES.
18
Ahora planteamos el relevamiento desde el punto de vista ambiental, esto es, lo invitamos a que se
ponga unos anteojos que dejen ver de cada proceso, lo siguiente:
Materiales.
Insumos.
Energa, etc.
Productos / Servicios.
Scrap, Rechazos, etc.
PROCESO
Recirculacin
=
Entradas
Recirculacin
Prdidas.
+
Salidas
Esto es, que cada actividad, producto o servicio, sea vista como un proceso que:
demanda materiales, insumos, energa, etc.;
durante su realizacin genera resultados buenos (productos / servicios) y malos (Scrap,
Rechazos, etc.);
para llevarse a cabo genera prdidas (consumo de energas, desgastes, derrames, etc.) y
puede tener elementos que puedan ser utilizados nuevamente y se encuentren en
recirculacin (insumos para las operaciones de los procesos, etc.)
19
AMBIENTALES
de
las
INTERACCIN
Actividades,
Productos,
Servicios
Medio
Ambiente
Su
interrelacin
Los seres
humanos
La fauna
La flora
Los recursos
naturales
El suelo
El agua
Procesos
relacionados a
El aire
Actividades
...
Productos
...
Servicios
...
20
CAMBIO
Actividades,
Productos,
Servicios
Medio
Ambiente
Una vez que tenemos identificados los aspectos identificados, analizamos cmo impactan en el
medio ambiente cada uno de los procesos involucrados en actividades, productos y servicios de
nuestra organizacin.
El impacto de un aspecto sobre el medio ambiente es la diferencia entre la situacin del medio
ambiente futuro modificado, tal como se manifestar como consecuencia de la actuacin de la
actividad, producto o servicio, y la situacin del medio ambiente futuro tal como habra
evolucionado normalmente sin tal actuacin. Es decir, cuales son los cambios que se generan en el
medio ambiente debido a la realizacin de estos procesos. Por ejemplo: Contaminacin, Reduccin
en la utilizacin de recursos, Molestias y / o Daos, etc.
Su interrelacin
Los seres
humanos
La fauna
La flora
Los recursos
naturales
El suelo
El agua
Procesos
Relacionados
a
El aire
Actividades
Productos
Servicios
Veamos ejemplos:
Proceso relacionado a:
Aspecto
Impacto
Actividad
Manipuleo de producto
peligroso
Posible derrame
Contaminacin de suelo
y agua
Producto
Refinamiento de un
producto
Reformulacin de un
producto para reducir su
volumen
Reduccin de uso de
recursos naturales
Ing. Gustavo Lamberghini
21
Servicio
Mantenimiento de
vehculos
Reduccin de las
emisiones al aire
22
Donde:
R = Riesgo ambiental
P = Probabilidad
G = Gravedad
La significancia de un impacto puede estar relacionada tanto con el medio ambiente como con el
negocio. Para la evaluacin de la significancia, entran en juego variables como las que se muestran
a continuacin a modo de ejemplo:
Variables concernientes al medio ambiente: Escala del impacto, severidad del impacto,
probabilidad de ocurrencia, duracin del impacto, etc.
Variables concernientes al negocio: Legal, dificultad, costo, efecto sobre otras actividades y
procesos, partes interesadas, etc.
Si consideramos la significancia desde el punto de vista del riesgo ambiental, podemos estimar lo
que el riesgo ambiental es una funcin (f) de la probabilidad y la gravedad.
Gravedad
Probabilidad
La Probabilidad se deduce en funcin de la frecuencia de deteccin, el mtodo de deteccin, etc.
En la Gravedad intervienen variables como la sustancia implicada, escala, impacto legal, duracin
del impacto, imagen de la organizacin, dificultad de cambiar el impacto, costo de modificar el
impacto, efecto sobre otras actividades, inquietudes de las partes interesadas, etc.
Otra forma de establecer la significancia es la comparacin del efecto regional o global. Veamos un
ejemplo:
23
A = 50 Toneladas / ao
B = 150 Toneladas / ao
C = A / B = 0,333 = 33,3 %
D = 100 empleados
E = 1000 empleados
F = D / E = 0,1 = 10 %
Factor de significacin
G = C / F = 3,33 =
Si definimos, por ejemplo, los siguientes criterios para establecer la significancia de los impactos:
Si
10 G
1 G < 10
0,1 G < 1
G < 0,1
Criterio
es significativo
puede ser significativo
puede no ser significativo
no es significativo
24
Aire
Emisin
Fuentes fijas
Fuentes mviles
Fuentes fugitivas
Inmisin
Agua
Hidrologa
Abastecimiento
Recursos hdricos superficiales y subterrneos:
Efluentes: Colectoras cloacales, ros, embalses, arroyos, canales de desages,
colectores pluviales, otros
Suelo
Geologa
Recursos
naturales
Residuos
Uso
Renovables
No renovables
Peligrosos
No peligrosos
La revisin de los aspectos e impactos puede ser realizada cada seis meses / un ao, a menos que
sea necesario hacerlo antes.
No olvide mi recomendacin: identifique todos los aspectos y todos los impactos. S, todos.
25
Es conveniente que al menos participe un abogado en el equipo que identifique los requisitos
legales y de otro tipo.
Recordemos algo sobre el Sistema Jurdico Argentino:
La Constitucin Nacional determina y organiza la estructura jurdico institucional del sistema,
competencias y jurisdicciones. Atribuye funciones a los tres poderes (legislativo, ejecutivo y
judicial). Distribuye competencias entre el gobierno federal y las provincias.
Ing. Gustavo Lamberghini
26
27
28
Artculo 38
Seccin IV Garantas
Artculo 53. Proteccin de los intereses difusos:
Ttulo II: Polticas especiales del estado.
Artculo 59. Salud.
Captulo III: Ecologa.
Artculo 66. Medio ambiente y calidad de vida.
Artculo 110. Atribuciones del poder legislativo.
Artculo 124. Defensor del pueblo.
Ttulo II Municipalidades y comunas.
Articulo 180. Autonoma
Artculo 182. Cartas orgnicas municipales.
Artculo 186. Competencia material.
Como vemos es muy importante identificar las normativas aplicables y definir qu hacemos al
respecto.
Es conveniente tener un registro de normas aplicables, ya sea continuo o por norma. Tambin ser
adecuado ordenarlo por algn criterio tal como: general, aire, agua, suelo, etc. La informacin
necesaria una vez identificada la legislacin podr ser la siguiente: tipo de normativa, nmero, ao,
mbito de aplicacin, resumen, artculos aplicables, autoridad de aplicacin, requisitos de
presentacin, frecuencia de monitoreo, pago de tasas, procedimiento relacionado, responsable, etc.
En resumen: el aplicar este requisito significar identificar la legislacin aplicable y su
interpretacin. Ms adelante evaluaremos su cumplimiento.
Tener acceso significa que toda persona (director, jefe, operario, administrativo, etc.) que puede
poner en riesgo a la organizacin debe estar informada sobre la legislacin aplicable.
Objetivos, metas y programas
Establecer y mantener documentados los objetivos y metas ambientales (medibles cuando sea
factible), en cada funcin y nivel pertinentes dentro de la organizacin. Establecer y revisar sus
objetivos y considerar: los requisitos legales y otros, sus aspectos ambientales significativos, sus
opciones tecnolgicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, as como los puntos
de vista de las partes interesadas. Los objetivos y las metas sern coherentes con la poltica
ambiental, incluyendo el compromiso para prevencin de la contaminacin, cumplimiento legal y
de los otros requisitos como as tambin con la mejora continua.
Objetivo Ambiental: fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una
organizacin se establece. (Definicin segn ISO 14001.)
Meta Ambiental: Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella,
que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos. (Definicin segn ISO 14001).
Ing. Gustavo Lamberghini
29
Por ejemplo:
30
Objetivo
reducir el consumo de
agua en las operaciones
del proceso de
produccin.
Meta
lograr un 20 % de
reduccin del consumo de
agua respecto del ao
anterior.
Indicador
Cantidad de agua
consumida por unidad
producida.
Medibles:
Cuantitativamente.
Temporalmente.
En cuanto a su alcance de aplicacin.
Ambiciosas (difciles, pero alcanzables).
Generadas en forma participativa:
Verticalmente, por todos los cargos en un rea determinada.
Horizontalmente, por todos los cargos jerrquicos de todas las reas.
Coherentes con la Poltica Ambiental.
Tener un plan que las respalde.
Lideradas por quien inspire confianza.
LA ORGANIZACIN
OBJETIVOS Y METAS
Pgina: ..../....
AREA /
RESPONSABLE
OBJETIVO
NIVEL
ACTUAL
NIVEL DE
REFERENCIA
META
INDICADOR /
METODO
31
13.0%
Benchmarking =
12.0%
11.0%
10.00%
10.0%
9.0%
8.00%
8.75%
9.6%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
Ao
C uant ificad o r
Ob jet ivo
(n-2 )
1 1 .7 %
Ao (n-1 )
1 1 .3 %
Ao act ual
Ene
F eb
M ar
Ab r
M ay
J un
9 .6 %
1 0 .8 %
1 0 .4 %
9 .3 %
9 .5 %
8 .9 %
8 .6 %
8 .7 5 %
1 0 .0 0 %
9 .7 5 %
9 .5 0 %
9 .2 5 %
9 .0 0 %
8 .7 5 %
(n)
Promedio
Ao Ao Ao actual
Ene
Feb
(n-2) (n-1)
(n)
Tn de Producto 120 120 120.00
120
120
Tn. de Residuo 14 13.5 11.52
13
12.5
Cuantificador 11.7% 11.3% 9.6% 10.8% 10.4%
Objetivo
8.75% 10.00% 9.75%
J ul
Ag o
S ep
Oct
No v
Dic
8 .5 0 %
8 .2 5 %
8 .0 0 %
8 .0 0 %
8 .0 0 %
8 .0 0 %
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
120
11.2
9.3%
9.50%
120
11.4
9.5%
9.25%
120
10.7
8.9%
9.00%
120
10.3
8.6%
8.75%
8.50%
8.25%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
Los objetivos y metas estarn referidos a la mejora en s y tambin podrn ser de mantenimiento y
anlisis.
Los objetivos pueden incluir compromisos tales como:
reduccin de residuos;
reduccin de emisiones;
diseo de productos para minimizar el impacto en la produccin, uso y disposicin final.
minimizar los impactos en los nuevos desarrollos;
promover la conciencia ambiental entre los empleados y la comunidad.
Ejemplos de metas son:
toneladas de materia prima procesada por unidad de energa;
kilogramos de residuos por unidad producida;
nmero de accidentes ambientales por toneladas de productos terminados;
porcentaje de residuos reciclados;
porcentaje de material reciclado usado en los embalajes;
cantidad de kilmetros realizados por vehculos por unidad de produccin;
cantidad especfica de emisiones de NOX, SO2, CO, CO2, etc.
Ing. Gustavo Lamberghini
32
Cuando al principio hablamos de las partes interesadas, nos referimos a los accionistas, inversores,
clientes y consumidores, proveedores, empleados, compaas de seguros, gobiernos, grupos
ambientales, comunidad en general.
Como dijimos tambin debe establecer y mantener uno o ms programas para lograr sus objetivos y
metas. Ellos incluirn:
la designacin de la responsabilidad por el logro de los objetivos y las metas en cada funcin
y nivel pertinentes de la organizacin;
los medios y los plazos para que ellos sean logrados.
Vemos un ejemplo:
Poltica
Objetivo
Conservar los
recursos naturales
Meta
Reducir el consumo de
Lograr un 20 % de
agua en las operaciones reduccin del consumo
del proceso de
de agua respecto del
produccin
ao anterior.
Programa
Analizar e instalar
equipos para reciclar
agua del proceso A
para reutilizarla en el
proceso B.
Programa:
FECHA DE REVISIN
SEMANA
Pgina 1 de 1
ACTIVIDADES
SEMANA
3 ... 50 51 52
AVANCE ->
PONDERACIN
INFORM. DE
CONTROL
RECURSOS
RESPONSABLE
0
0
0
0
PREVISTO
REALIZADO
REPROGRAMADO
HITO
0%
0%
APROBO:
AVANCE SOBRE EL TOTAL DEL
PROYECTO
33
Implementacin y Operacin
V
H
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.
Competencia, formacin y toma de conciencia.
Comunicacin.
Documentacin.
Control de documentos.
Control operacional.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
La etapa del Hacer, est ntimamente relacionada con ISO 14001 a travs de su requisito
Implementacin y Operacin, el que involucra los temas que veremos a continuacin.
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Definir, documentar y comunicar responsabilidades y autoridades de modo de facilitar la gestin
ambiental efectiva.
Proveer los recursos esenciales para la implementacin y el control del Sistema de Gestin
Ambiental. Ellos incluirn recursos humanos, destrezas especializadas, tecnologa y recursos
financieros.
Designar uno o ms representantes especficos de la direccin quienes, independientemente de otras
responsabilidades, tendrn roles, responsabilidades y autoridad definidos para:
asegurar que los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental se hayan establecido e
implementado, y sean mantenidos de acuerdo con esta Norma;
informar sobre el desempeo del Sistema de Gestin Ambiental al ms alto nivel directivo,
para revisarlo y tomarlo como una base para mejorar el Sistema de Gestin Ambiental.
Son esenciales recursos apropiados (financieros, humanos e instalaciones) para la implementacin
de un SGA en general y en particular tanto para el cumplimiento con la poltica ambiental, como
con los objetivos y metas.
Este requisito es muy importante, pero a veces no se comprende bien. Tanto es as que, si a un
integrante de la organizacin le preguntamos (siempre hablando del tema ambiental):
Cules son sus funciones y responsabilidades?
Quines tienen autoridad en la materia?;
Quin o quines son los representantes de la direccin?;
nos responderan qu hacen, pero no exactamente en lo referido a lo ambiental.
34
Una buena prctica es tener un listado de posiciones de la organizacin y a medida que se disea,
implementa y mantiene el Sistema de Gestin Ambiental ir actualizndolo, distribuyndolo y
verificndolo del modo ms conveniente para la organizacin.
En particular en conveniente definir correctamente las responsabilidades relacionadas con la
legislacin aplicable.
Competencia, formacin y toma de conciencia.
Este elemento se aplica tanto al personal de la organizacin como al personal que trabaje en nombre
de ella. Deben identificarse las necesidades de capacitacin. Requerir que todo el personal cuyo
trabajo pueda originar un impacto significativo sobre el medio ambiente haya recibido una
capacitacin apropiada. Establecer y mantener procedimientos para hacer que los empleados o
miembros, en cada funcin y nivel pertinentes, tomen conciencia de:
la importancia de cumplir con la poltica y los procedimientos ambientales, y con los requisitos
del Sistema de Gestin Ambiental;
los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, derivados de sus actividades
laborales, y los beneficios ambientales surgidos de una mejora de su desempeo personal;
sus roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la poltica y los procedimientos
ambientales, y con los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental, incluyendo los requisitos
para la preparacin y las respuestas ante emergencias;
las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos operativos especificados.
El personal que realice tareas que puedan causar impactos ambientales significativos ser
competente, sobre la base de educacin, capacitacin y/o experiencia apropiadas.
Es recomendable que la accin de concientizacin dure al menos 45 minutos por empleado y que la
capacitacin por cada norma interna dure al menos 15 minutos por empleado involucrado. Tambin
los contratistas permanentes debern estar incluidos en el programa de capacitacin.
Al definir qu acciones desarrollaremos, es conveniente ponerse en el lugar de una persona de
cualquier nivel de la organizacin y asegurar que est formada en lo siguiente:
REQUISITOS GENERALES
Saber los conceptos generales del Sistema de Gestin Ambiental de la empresa en base a ISO
14001.
POLTICA AMBIENTAL
Conocer la poltica ambiental y tomar conciencia de la importancia de cumplirla.
PLANIFICACIN
Aspectos ambientales.
Conocer los aspectos e impactos ambientales (reales o potenciales) de mi sector y cules son los
significativos.
Requisitos legales y de otro tipo.
Saber que los requisitos legales aplicables a mi sector han sido identificados.
Objetivos, metas y programa de gestin ambiental.
Conocer, al menos, cules son los objetivos y metas en los cules participa mi sector.
Saber que si hay un objetivo, habr un programa definido para alcanzar la meta.
Ing. Gustavo Lamberghini
35
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Responsabilidad
Conocer y respetar estos roles y los definidos en el Sistema de Gestin Ambiental.
Capacitacin, toma de conciencia y competencia.
Estar capacitado con respecto a todas las normas internas aplicables a mi sector (incluidas las
generales).
Tener conciencia de los beneficios ambientales surgidos de una mejora de mi desempeo personal
Estar preparado y saber cmo responder ante emergencias.
Tener conciencia de las consecuencias potenciales del apartamiento de las normas internas
especficas.
Si trabajo donde ha sido identificado un impacto significativo, debo ser competente en base a mi
educacin, capacitacin y/o experiencia.
Comunicacin
Establecer las comunicaciones ambientales segn la norma interna.
Documentacin del Sistema de Gestin Ambiental
Saber que la empresa cuenta con un manual de gestin ambiental, normas internas y registros.
Control de documentacin
Saber cules son los documentos aplicables a mi sector, dnde localizarlos y cules son las
versiones vigentes.
Control operacional
Conocer cules son los controles operativos aplicables a mi sector (inclusive los generales) y
cumplirlos.
Preparacin y respuesta ante emergencias.
Colaborar en la preparacin ante emergencias y ante un incidente o emergencia actuar segn lo
establecido en los planes previstos.
VERIFICACIN
Mediciones y seguimiento
Conocer cules son las caractersticas claves de mis operaciones y actividades que puedan tener un
impacto significativo.
Colaborar para que el equipo de medicin est calibrado y mantenerlo en buen estado.
Cumplimiento legal
Conocer las actividades relacionadas con el cumplimiento legal.
No conformidades, acciones correctivas y preventivas
Participar, cumpliendo la norma interna respectiva, en el tratamiento de no conformidades, acciones
correctivas y preventivas.
Control de Registros
Saber cules son los registros aplicables y cmo usarlos. Tambin protegerlos de daos, deterioros o
prdidas y dnde llevarlos una vez que estn completados.
Auditoras del Sistema de Gestin Ambiental
Saber que se llevan a cabo auditoras internas del Sistema de Gestin Ambiental y si hay alguna noconformidad abierta que deba conocer.
36
REVISIN
Saber que la direccin realiza revisiones peridicas para mejorar continuamente el Sistema de
Gestin Ambiental.
Debemos recordar que la capacitacin es necesaria aunque el impacto no sea significativo. Por
ejemplo si la limpieza del herramental no fue calificada como significativa, es muy probable que el
personal deba estar capacitado en el manipuleo de insumos utilizados, residuos generados, etc.
Comunicacin
Establecer y mantener procedimientos respecto a los aspectos ambientales y al Sistema de Gestin
Ambiental, para:
realizar comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin;
recibir, documentar y responder a las inquietudes pertinentes de las partes interesadas externas.
Considerar procedimientos para efectuar comunicaciones externas respecto de los aspectos
ambientales significativos, y registrar la decisin.
El siguiente esquema sirve para interpretar lo anterior:
Comunicaciones
INTERNAS
Qu
Poltica Ambiental
Aspectos e Impactos
Objetivos y Metas
Programas
Otros
Quin
Diferentes niveles y
funciones
Cmo
Documentos
Registros
Boletines
Memos
Reuniones
Correo electrnico
Etc.
EXTERNAS
Qu
Inquietudes:
Recibir
Documentar
Responder
Aspectos ambientales
significativos
Considerar
Registrar la decisin
Quin
Partes interesadas:
Autoridades
Comunidad
(emergencia)
Otros.
Cmo
Informe anual
Registros
Publicaciones escritas
Medios de
comunicacin
Nmero Telefnico
Debemos revisar los requisitos legales y de otro tipo donde podemos encontrar requerimientos tales
como:
Ing. Gustavo Lamberghini
37
38
POLTICA
AMBIENTAL
Manual S.G.A.
N1
Procedimientos
generales
N2
Instructivos, Planos
Dibujos y otros*
Generacin de
registros
N3 (N4)
N3
AUDITORA INTERNA
PROPOSITO
Para qu?
ALCANCE
Dnde y cundo?
VOCABULARIO
Definiciones?
RESPONSABILIDADES
Quin?
DESCRIPCIN
Entradas
Procesos
Salidas
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Informacin adicional
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Indicadores del proceso
REGISTROS
Evidencias
39
Se sugiere que el desarrollo del procedimiento documentado contemple todos los verbos que
requiere el tema de la norma tratado, de modo que para cada uno quede claro: qu, quin, cmo,
cundo, dnde y con qu recursos se cumplir.
Se puede agregar un encabezado que contenga el logotipo y la razn social de la empresa, el ttulo
del documento y datos para el control del mismo como ser: fecha de vigencia, nmero de pgina y
cantidad total de pginas e identificacin. Se sugiere que, en lo posible, toda la documentacin se
genere bajo un mismo formato, con el fin de obtener un archivo ordenado. Sera favorable que todos
los documentos tengan un encabezado similar al de los procedimientos.
Control de documentos
Establecer y mantener procedimientos para controlar todos los documentos requeridos por esta
norma, de modo de asegurar:
la aprobacin de los documentos;
la revisin y actualizacin cuando sea necesario;
la prevencin de usar no intencionadamente de documentos obsoletos y su identificacin en
caso de ser guardados;
la identificacin de cambios y estado de revisin;
la disponibilidad en los puntos de uso;
que la documentacin sea legible y fcilmente identificable;
que se identifican los documentos externos y se controla su distribucin.
Toda, mantenida en forma ordenada y retenida durante un perodo especificado.
Establecer y mantener procedimientos y responsabilidades concernientes a la creacin y la
modificacin de los distintos tipos de documentos.
En trminos generales, los documentos pueden clasificarse de dos maneras:
Aquellos en los cuales se definen acciones a realizar en el futuro, como:
procedimientos,
cdigos,
normas y
especificaciones,
Aquellos que contienen informacin histrica, conocidos como registros,
Aquellos mixtos donde coexisten ambos
(Internos)
(Externos)
Ing. Gustavo Lamberghini
40
Al definir el control de los documentos recordemos el siguiente esquema que nos menciona, desde
la creacin del documento, las condiciones que deben seguir para estar bajo control.
Control operacional
Identificar aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales
significativos, de acuerdo con la poltica, los objetivos y metas.
Planificar estas actividades, incluyendo el mantenimiento, de modo de asegurar que ellas se realizan
de acuerdo con las condiciones especificadas, mediante los puntos siguientes:
establecer y mantener procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su
ausencia podra conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y las metas ambientales;
estipular criterios operativos en los procedimientos;
establecer y mantener procedimientos relacionados con los aspectos ambientales significativos
identificables de bienes y servicios usados por la organizacin, y comunicar los procedimientos
y requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas.
En particular es conveniente que para cada aspecto ambiental indicado en la poltica exista un
procedimiento concreto que defina su tratamiento. Por ejemplo si la poltica indica a los residuos
slidos como aspecto relevante, entonces necesitaremos un procedimiento de gestin de residuos
slidos.
Recordemos que cuando hablamos de controles operativos nos referimos a:
Operaciones y actividades asociadas con:
IDENTIFICAR
PLANIFICAR
Los siguientes son ejemplos de temas a considerar para los controles operativos:
efluentes industriales;
efluentes cloacales;
emisiones gaseosas;
desages pluviales;
lavado de dispositivos;
lavado de piezas;
calderas;
hornos;
cabinas de pintura;
residuos; trenes de tratamiento;
deposito de inflamables;
contratistas;
productos comprados;
torres de enfriamiento;
diseo del producto;
nuevas instalaciones;
mantenimiento;
etc.
Ing. Gustavo Lamberghini
41
Si es aplicable, es una buena prctica tener planos actualizados de las instalaciones, donde tambin
incluyamos como mencionamos, efluentes industriales, cloacales, pluviales, zonas de
almacenamiento, distribucin de productos qumicos, etc.
Otro control operativo que siempre estar presente es el de gestin de los residuos. Analizaremos el
caso de los residuos slidos.
Los siguientes son los elementos que componen el ciclo de la gestin de residuos:
Generacin de residuos.
Manipulacin y separacin de residuos, almacenamiento y procesamiento en origen.
Recoleccin.
Separacin, procesamiento y transformacin de residuos.
Transferencia y transporte.
Disposicin final.
Reutilizacin
Reduccin
Reciclaje
Estos son factores importantes para ayudar a reducir la demanda de recursos y la cantidad de
residuos a disponer en los vertederos.
Las acciones a llevar a cabo con los residuos son:
separacin y recoleccin de materiales residuales.
preparacin de estos materiales para la reutilizacin, el reprocesamiento y transformacin en
nuevos productos.
reutilizacin, reprocesamiento y nueva fabricacin de productos.
La reduccin ser prioritaria.
Las tcnicas de recuperacin y reciclado de los desechos tienen como objetivo no slo la
disminucin de los mismos, sino que permiten tambin reducir la demanda de insumos y uso del
recurso natural. Esto debe ser bien analizado antes de decidir su aplicacin y deben ser debidamente
evaluadas las tcnicas de recuperacin y reciclado.
El cuadro siguiente brinda informacin que permitir acentuar nuestra toma de conciencia:
RESIDUOS
DESCOMPOSICIN
VIDRIO
4000 AOS
42
PLSTICO
600 aos
PAPEL
3 MESES
No olvidemos que el transporte, tratamiento y disposicin final de los residuos deben ser hechos de
acuerdo a la legislacin vigente.
Debemos saber quin nos retira los residuos y qu habilitaciones tiene para transportarlos.
En el caso que los residuos sean tratados, es necesario identificar quin esta habilitado para hacerlo
(para qu tipo de residuos).
Debemos asegurarnos si los residuos son vertidos en lugares habilitados.
Pasando a otro tema, cuando hablamos de procedimientos relacionados con los aspectos
ambientales significativos identificables de bienes y servicios usados por la organizacin, y de
comunicar los procedimientos y requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas, debemos
tener en cuenta:
Los contratistas permanentes y temporarios que trabajan en las instalaciones de la organizacin, los
productos / equipos / procesos comprados y en especial los productos potencialmente peligrosos.
Una buena prctica respecto a stos ltimos es la de utilizar las fichas de seguridad del material.
Todas las sustancias y preparados potencialmente peligrosos que se manipulen, usen o almacenen
deben estar identificados. La identificacin de los contenedores constituye para el personal la
primera fuente de informacin sobre la forma que deben manipularse, usarse o almacenarse, por
ello, esta identificacin debe contener informacin bien definida respecto de los riesgos personales
y ambientales. La identificacin debe mantenerse an cuando se transfiera la sustancia o preparado
desde su embalaje original a cualquier otro, el cual no debe contener ningn otro tipo de
identificacin que pueda llevar a confusin.
Para lo anterior podemos considerar las siguientes identificaciones:
Sistema
NFPA
HMIS
CE
Denominacin
Objetivo
Toma de decisiones por
Recommended System grupos de accin en caso de
for identification of FIRE
emergencias, antes de
Hazard of Materials
acceder a reas con riesgos
NFPA N 704 M
de incendio, explosin o
afectacin a la salud.
Hazardous Material
Se refriere al peligro
Identification System. Se
intrnseco de la sustancia.
basa en la ASTM
No a la emergencia.
Designation D4257
Ambas
Listado EINEC =
Sistema de la Comunidad
(European Inventory of
Econmica Europea
Existing Commercial
Substances)
Smbolo
Salud
Inflamabilidad
Reactividad
Otras propiedades
Salud
Inflamabilidad
Reactividad
Proteccin personal
Diversos smbolos
43
Reparacin a Rotura: se aplica una vez ocurrida la falla o defecto. Por esta razn el equipo
afectado puede funcionar de manera deficiente o bien quedar fuera de servicio hasta
realizada la reparacin. Este tipo de mantenimiento no es programado por lo que la
ocurrencia de una falla origina una detencin obligatoria del equipo y por lo tanto impacta
en el rgimen normal del proceso productivo o de la prestacin del servicio. Los problemas
que presenta este tipo de mantenimiento son entre otros:
No se conoce la gravedad de la falla, ni el tiempo, ni la cantidad de gente y
materiales que van a ser necesarios para la reparacin.
Existe un mayor nmero de soluciones provisorias para siempre, ya que es
muy comn no terminar de reparar correctamente el equipo y esto produce
recurrencias del defecto o bien desencadena nuevas fallas.
El personal dedicado al proceso de compras debe actuar contra-reloj para
disminuir el tiempo improductivo del equipo.
44
45
46
No olvidar que en todos los turnos debe haber personal preparado para responder ante una
emergencia y como actuar en el resto de las horas.
Verificacin
A
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin,
Evaluacin del cumplimiento legal,
No conformidad, accin correctiva y
preventiva.
Control de registros
Auditoras interna.
V
H
MEDICIONES Y
SEGUIMIENTO
Evaluar
peridicamente el
cumplimiento legal
ambiental
Calibrar y Mantener
el equipo de medicin
Registros
47
Antes de realizar las mediciones y para evitar inconvenientes, es necesario identificar al revisar la
legislacin, si los registros de los resultados de las mediciones estn definidos.
En lo que respecta al monitoreo propiamente dicho podemos definir lo siguiente:
Objetivos y metas: por auditora, por programa ambiental.
Desempeo ambiental: por programa ambiental.
Controles operativos: por programa ambiental, procedimiento o instrucciones de trabajo.
Solo si es necesario, incluir en el mtodo de medicin las medidas tendientes a eliminar el riego del
personal e instalaciones durante la realizacin de la medicin. Por ejemplo, en una medicin de
emisin de gases por chimenea, considerar entro otros: esfuerzos en el transporte del equipo de
medicin, ascenso al punto de medicin, izado de materiales, trabajos en plataforma, equipos que
no produzcan chispas, etc.
Tambin debemos controlar los dispositivos que intervienen en las variables claves del proceso
tales como:
sensores de presin y temperatura;
dosificadores;
sensores de niveles de tanques;
detectores de fugas.
La informacin que describimos a continuacin no pretende ser un curso de mediciones
ambientales, el objeto de la misma es hacer tomar conciencia sobre la existencia de distintos
mtodos, equipos, tcnicas, calibraciones, informes de resultados, etc. de modo que tenga una base
para gestionar este requisito de la Norma.
Vemos algunos ejemplos de componentes de los equipos que es necesario calibrar (muestreador,
analizador de gases, balanza, etc.):
Componente
Mtodo / Patrn / Frecuencia
Gasmetro seco y placa Se calibran conjuntamente, mediante espirmetros de 400 litros de
de orificio
capacidad (patrones primarios), dispositivos por vaciado de lquidos
o gasmetros hmedos (patrones secundarios).
Anual
Tubo de pitot
El coeficiente Cp (coeficiente de calibracin del tubo) mediante un
tnel del viento y un tubo de pitot patrn con manmetro. Tambin
se controlan las tolerancias dimensionales o desalineamientos
mediante equipos de medidas dimensionales lineales y angulares
(micrmetros, proyectores de perfiles, etc.).
Anual.
Boquilla de muestreo
Dimetros interiores medidos con micrmetro.
Anual.
Termocupla
Termmetros de referencia.
Semestral.
Analizador de gases
Gases patrn.
Semestral
Ing. Gustavo Lamberghini
48
Balanza analtica
Pesas patrn.
Semestral.
Cromatgrafo gaseoso
Gases patrn.
Mensual.
Para la determinacin de los siguientes parmetros existe una metodologa de referencia definida
por la Environmetal Protection Agency de EE.UU. (EPA):
Efluentes lquidos
Nos referiremos a los recursos hdricos superficiales y subterrneos. Caso de los efluentes
Industriales y Cloacales (incluye tambin los barros a slidos que se presenten).
Para que la medicin sea adecuada es conveniente definir lo siguiente:
Muestreo:
Sitio de extraccin.
Tipo de muestra a extraer.
Conservacin de las muestras.
Tcnica de conservacin:
Recipiente.
Volumen.
Preservacin.
Plazo.
Identificacin de la muestra.
Envo de muestra al laboratorio.
Tcnica analtica:
Mtodo:
Standard Methods - Ed. 1989 - XXXX-XX.
Anlisis de las aguas J. RODIER - Ed. 1981.
Tcnicas de laboratorio de anlisis de agua Tomo V Div. Nac. de
Saneamiento Ambiental pgina 126 a 130.
Mtodo para el examen de las aguas y de los lquidos cloacales, B XV-Dto.
Laboratorio O.S.N. 1967.
Ing. Gustavo Lamberghini
49
Sensibilidad:
X,XX C X,X unidad de pH - X,XX ml/l - X,XX mg/l Ninguna - Etc.
50
Parmetros:
Color lquido.
Temperatura.
Potencial Hidrogeninico (pH).
Alcalinidad.
Cloruros.
Slidos sedimentables en 10 y 120.
Slidos en suspensin.
Residuo total por evaporacin.
Cloro residual.
Demanda de cloro.
Oxigeno disuelto.
Oxgeno consumido.
Demanda Bioqumica de Oxigeno (DBO).
Demanda Qumica de Oxigeno (DQO).
Nitrgeno de amoniaco.
Nitrgeno de nitrito.
Nitrgeno de nitratos.
Nitrgeno orgnico (KJELDAHL).
Fsforo total.
Detergentes(Surfactantes).
Compuestos fenlicos.
Sulfuros.
Cianuro.
Cromo hexavalente.
Cromo total.
Arsnico.
Plomo.
Mercurio.
Cadmio.
Cobre.
Hierro.
Nquel.
Zinc.
Sodio.
Ing. Gustavo Lamberghini
51
Boro.
Dureza.
Conductividad.
Calcio.
Magnesio.
Sustancias solubles en fro en ter etlico.
Hidrocarburos.
Bacterias coliformes totales.
Bacterias coliformes fecales.
Los parmetros a controlar dependern de la caracterizacin del efluente (tipo de industria y
proceso, si es industrial, cloacal o mixto) y del cuerpo receptor.
Otros ejemplos:
Equipos y frecuencia de calibracin.
Es conveniente tener una adecuada identificacin de los equipos de medicin por medio de una
oblea o placa metlica, tal como la siguiente:
Incertidumbre
Punto de
medicin
IDENTIFICACIN
N de instrumento
Fecha de
prxima
calibracin.
alguna indicacin:
calibrar antes del uso,
Ajuste,
52
53
54
Auditora interna
Establecer y mantener uno o ms programas y procedimientos para realizar auditoras peridicas del
Sistema de Gestin Ambiental que permitan determinar s el Sistema de Gestin Ambiental
conforma las disposiciones planificadas por la gestin ambiental, incluyendo los requisitos de la
Norma ISO 14001 y si ha sido adecuadamente implementado y se mantiene; como as tambin si
proporciona informacin a la Direccin sobre los resultados de las auditoras.
El programa de auditoras, incluyendo cualquier cronograma, se basar en la importancia ambiental
de la actividad involucrada y los resultados de las auditoras previas. Para ser amplios, los
procedimientos de auditoras comprendern alcance, frecuencia y metodologa de las auditoras, as
como las responsabilidades y los requisitos para conducirlas e informar sus resultados.
A continuacin presentamos el esquema conceptual:
Programa:
a)
1- Conforme a disposiciones planificadas y a la Norma ISO 14001
2- Adecuadamente implementado y mantenido
Programa:
AUDITORAS
S.G.A.
INCLUYE CRONOGRAMA
BASADO EN
IMPORTANCIA AMBIENTAL
RESULTADOS DE AUDITORAS
PREVIAS
Procedimiento:
ALCANCE
FRECUENCIA
METODOLOGAS
RESPONSABILIDADES
REQUISITOS PARA CONDUCIR
AUDITORAS
55
REVISIN POR
LA DIRECCIN
V
H
LA
ORGANIZACIN
FECHA
........ / ........ / ........
PARTICIPANTES:
HORARIO
LUGAR
DE .......:...... A
.......:....... HS
OBJETIVO:
Verificar la conveniencia, adecuacin y eficacia
continua del Sistema de Gestin Ambiental
PREVISTO
TIEMPO
OBSERVACIONES
FECHA
OBSERVACIONES:
........ / ........ / ........
ACCIONES A REALIZAR
QU SE HAR?
QUIN?
CIERRE
CUNDO?
QUIN
FECHA
56
57
V F
58
CRONOGRAMA DE LA ASIGNATURA
El alumno debe presentarse a las clases con los temas estudiados, comprendidos y las actividades
realizadas de manera de aprovechar al mximo el desarrollo segn el siguiente cronograma:
BIBLIOGRAFA
Este material est basado en la norma ISO 14001:2004 abarcando los temas ms importantes para la
implementacin de sta en una organizacin.
59
CLAVES DE RESPUESTA
ACTIVIDAD N1
La Poltica Ambiental deber cumplimentar lo siguiente:
a) es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios;
b) incluye un compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin;
c) incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que
la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales;
d) proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales;
e) se documenta, implementa y mantiene;
f) se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella; y
g) est a disposicin del pblico.
ACTIVIDAD N2
V V V
01 02 03 04 05
F F
06
F
07
F
V
08
09
F
10
F
11
F
V
12
V
13
14
F
V
15
V
16
17
F
18
F
V
19
20
F
60
ACTIVIDAD OBLIGATORIA
Usted forma parte del equipo que llevar adelante la implementacin de un Sistema de Gestin
Ambiental. Como actividad tendr que:
1) Definir una organizacin. (si la organizacin es grande, trabajar solo sobre un proceso):
a) Nombre:
b) Ubicacin geogrfica:
c) Actividades, productos y servicios.
2) Definir el alcance del SGA.
3) Hacer un dibujo /s o esquema /s del proceso.
4) Elaborar un listado de aspectos e impactos ambientales relacionados a ese proceso.
5) Definir un mtodo para evaluar los aspectos e impactos ambientales.
6) Identificar los impactos y aspectos significativos (con los datos que tenga).
61