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FRANCISCO DE MIRANDA
REA DE TECNOLOGA
COMPLEJO ACADMICO EL SABINO
PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL
AUTORES:
Br. Chleiwit, Rami, C.I 21.649.141
Br. Daz Jhonatan C.I 21.158.494
TUTOR ACADMICO
TUTOR INDUSTRIAL
AUTORES:
Br. Chleiwit, Rami, C.I 21.649.141
Br. Daz Jhonatan C.I 21.158.494
DEDICATORIAS
Primeramente a Dios y a la Virgen por guiarme, iluminarme y darme la
paciencia necesaria para lograr mis metas trazadas durante esta etapa de mi
vida.
A mis padres Adnan y Marianela por ser las personas que me brindaron ese
apoyo incondicional, por confiar en m y por estar presentes en los momentos
buenos y malos, sin duda alguna esta meta no la hubiese alcanzado sin
ustedes, gracias por todo los quiero mucho.
Mi abuela Carmen por brindarme su amor y cario, su ternura y
comprensin, esto es por ti y para ti, uno de mis grandes ejemplos a seguir,
te quiero abuela.
Nunca tendr palabras para agradecerle a Dios por haber tenido la dicha de
haber conocido a mis 3 ngeles que estn all en el cielo que me cuidan, me
guan llevndome por el camino correcto (Salime, Michael y Ral). Mi
ejemplo a seguir eres tu abuelo Ral nunca te olvidar y siempre te tengo
presente sin duda fuiste mi inspiracin en los momentos ms difciles de esta
nueva etapa, como te extrao, te quiero mucho.
Al Sr. Juan y a la Sra. Gladys gracias por estar presentes en esta etapa de
mi vida los quiero mucho.
A mis amigos Pedro H., Carlos C., Luis A., Eddie M., Romix F., Jos V.,
Carlos M., Jhonatan D., Emerson M., Helymar H., Luca L., Jorbelys D.,
Gnesis R., y dems amigos y compaeros, esto es parte de ustedes,
gracias por los momentos vividos.
vi
DEDICATORIAS
A DIOS primeramente por darme la vida y guiarme por buen el camino, por
protegerme de malas influencias, esto es el por l y gracias a l.
A MI MADRE QUERIDA, por darme todo lo que tengo y soy, por quererme,
cuidarme, porque
fundamental en est mi Gran Objetivo, por ser esa madre maravillosa, esto
es para ti la mejor MUJER DEL MUNDO, incomparable y nica, Te Quiero
Mucho y gracias por estar conmigo.
A mis tos y ta por ser ese gran apoyo incondicional, a ti Chiche por ser mi
ejemplo a seguir, por los buenos consejos que siempre me das este ttulo es
para ti, para ti to David por ser la cabeza del hogar y por tu esfuerzo, a ti ta
Yannet por tu gran ayuda siempre, a mis tos Juan y Edixon gracias por el
apoyo brindado, esto es para todos ustedes.
A ti Abuela querida por ser mi segunda madre, por ser parte de mi formacin
y educacin, por tu ejemplo de luchadora, por eso y muchas cosas ms, esto
es para ti.
A ustedes primos y hermanos Scarlis, Jos Daniel, Jess David, Jennifer,
Oriana, Saba, Yusairi, Dasha, Samuel, Diego, Gabriel y Adrian, continen en
sus estudios, esforzndose cada vez ms.
A los buenos amigos y compaeros Luis, Rami, Romix, Carlos M, Jorbelys,
Helymar, Gnesis, Carlos C, Jos V, Frank, Estiduar y otros, gracias por los
momentos vividos y por la ayuda.
vii
viii
AGRADECIMIENTOS
ix
INDICE GENERAL
pp.
DEDICATORIAS
iii
AGRADECIMIENTOS
vii
LISTA DE CUADROS
xiii
LISTA DE FIGURAS
xvi
RESUMEN
xvii
INTRODUCCIN
CAPTULO I. EL PROBLEMA
Objetivos de la investigacin
Objetivo General
Objetivos Especficos
Justificacin de la Investigacin
Alcance de la Investigacin
10
11
Antecedentes de la Investigacin
11
Bases Tericas
14
Seguridad
14
Seguridad Ocupacional
15
15
Salud
16
Salud en el Trabajo
17
18
18
Riesgos Ocupacionales
19
20
26
ix
Accidente de Trabajo
28
Tipos de Accidentes
29
Sistema de Gestin
30
Trabajo (SGSST)
Requisitos que Integran un Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo
32
34
Sistema de Variable
35
37
Tipo de Investigacin
37
Diseo de la Investigacin
38
Poblacin y Muestra
39
40
41
Fases Metodolgicas
42
Caracterizacin
del
proceso
productivo
de
la
empresa
DEPLAVEN, C.A.
43
43
44
44
46
46
Mapa de Proceso
48
49
53
92
101
105
106
106
Revisin de la direccin
106
106
108
Planificacin de la Prevencin
109
111
111
Control activo
112
Verificacin
112
Control reactivo
112
113
113
113
114
114
115
115
xi
116
117
117
118
119
CONCLUSIONES
120
RECOMENDACIONES
122
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
123
ANEXOS
126
127
128
129
APNDICES
130
131
143
260
Apndice 4. Presupuestos
262
xii
LISTA DE CUADROS
Cuadro
Descripcin
Pg.
1. Sistema de Variables
36
39
49
51
53
54
55
56
57
58
Personal.
12. Ficha caracterstica del Subproceso de Evaluacin.
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
xiii
alternativas.
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
xiv
91
94
250
253
256
258
114
115
115
116
117
118
119
173
201
208
215
xv
225
240
LISTA DE FIGURAS
Figura
Descripcin
Pg.
1. Niveles de Riesgo.
24
25
3. Mapa de Proceso.
48
101
109
110
226
xvi
INTRODUCCIN
CAPTULO I
EL PROBLEMA
laboral
(Organizacin
Internacional
del
trabajo
2013).
plsticos
(vasos
plsticos
de
diferentes
tamaos),
Objetivos de la Investigacin
Objetivo General
Objetivos Especficos
Caracterizar el proceso productivo de la empresa.
Evaluar los riesgos en el trabajo para cada una de las reas en la
empresa.
Documentar el sistema de Gestin de Seguridad y salud en el trabajo
diseado
Estimar los costos para la implantacin del sistema diseado en la
empresa.
Justificacin de la Investigacin
el
desarrollo
de
esta
investigacin
representa
gran
10
CAPTULO II
MARCO TEORICO
Antecedentes de la investigacin
las consideraciones
13
asociados a las mismas que afecten a los trabajadores; todo esto con la
finalidad de documentar el Sistema de Gestin conformado por el manual del
mismo y dems documentos y procedimientos conexo a ellos, finalmente se
realizo el estimado de costos referente a su implantacin.
Esta investigacin permiti al presente trabajo de grado obtener una gua
para la consideracin de los elementos de la estimacin de costos para la
implantacin del SGSST, como los cuadros utilizados por los autores para el
estimado.
Bases tericas
Seguridad
14
15
16
Salud en el Trabajo
17
18
Riesgos Ocupacionales
19
Evaluacin de Riesgos
20
Anlisis de Riesgo
Ramrez, (1998) se refiere al anlisis de riesgo como:
La utilizacin sistemtica de la informacin disponible para
identificar los peligros y estimar los riesgos a los trabajadores,
comprende la identificacin de riesgos que tiene como objeto
principal encontrar los riesgos presentes en una planta, proceso u
ocupacin, ste es el paso ms importante en el anlisis de riesgo,
la valoracin cuantitativa depende del grado de identificacin de
los riesgos y la evaluacin de riesgos que comprende el proceso
mediante el cual se obtiene la informacin necesaria para que la
organizacin est en condiciones de tomar una medida apropiada
sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y en tal caso
del tipo de acciones que deben adoptarse. (p.64)
Control de Riesgos
21
Instrucciones
de
fabricantes
suministradores
para
el
22
Golpes y cortes.
Espacio inadecuado.
Incendios y explosiones.
23
Trastornos
msculo-esquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos.
24
25
Ley
16.744
sobre
Accidentes
del
Trabajo
Enfermedades
27
28
Tipos de Accidentes
Un anlisis estadstico de accidentes laborales realizado en 2011 por la
empresa DIRECTEMAR dedujo los siguientes tipos:
29
Sistema de Gestin
31
procedimientos,
presupuestos,
entre
otros.),
que
estn
32
SGSST
es
una
herramienta indispensable
para
el
buen
34
Sistema de Variables
35
DEFINICIN
DIMENSIN
Poltica de Seguridad y
INDICADOR
Documentada
Divulgada
Actualizada
Salud en el Trabajo
Sistema
Es la aplicacin
que
define
la
poltica
de
Personal
prevencin y que
incluye
Gestin de
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.
la
estructura
organizativa,
Riesgos
las
responsabilidades,
las prcticas, los
procedimientos,
Planificacin de la
prevencin
para
Autor:
Documentacin
COVENIN
4001:2000. (p.04)
Control de las actuaciones
Registros
Evaluacin
Estructura
organizativa
Procedimientos
Instrucciones
de
trabajo
Responsabilidades
de la Direccin
Recursos
Revisin
por
la
direccin
Responsabilidades
Comunicacin
Formacin
Requisitos legales
Reglamentos
Requisitos
normativos
Identificacin
de
peligros
Evaluacin
Medidas de control
Objetivos
de
la
Seguridad y Salud en el
Trabajo
Metas
Programa
de
Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Documentacin de
la Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Manual
Documentacin
Control
de
documentos
Generalidades
El control activo
Verificacin
El control reactivo
no conformidad
acciones
correctivas
Procedimiento
documentado
Registros
de
seguridad
Registros de salud
Auditorias
generalidades
Revisin
del
SGSST
36
CAPTULO III
MARCO METODOLGICO
de la investigacin,
Tipo de Investigacin
38
Poblacin y Muestra
reas
CARGO
Gerencia
Directores generales
Administrativo
Asistente Administrativo
Produccin
Produccin
Jefe de produccin
Produccin
Operador de extrusin
Produccin
Asistente de Produccin
Produccin
Lder Empacador
Produccin
Empacadoras
Mantenimiento
Mantenimiento
Mecnico
Mantenimiento
Total Poblacin
16
39
40
41
Fases Metodolgicas
42
de la
43
44
45
CAPTULO IV
y la entrevista no
misional
que
son
procesos
de
mezclado,
triturado,
embobinado,
permitieron
conocer
los
aspectos
medios
involucrados
materia,
prima,
desechos
generados,
sustancias,
impacto
47
MACROPROCESOS:
Produccin
Proceso Asociado
Cdigo
Proceso
Subproceso
Triturado
Mezclado
Embobinado
Termoformado
Empaquetado.
Produccin
P- 001
M-002
M-003
Administracin General
P-002
P-003
Gestin Legal
P-004
Gestin Financiera
Planificacin
P-006
Control
P-007
Direccin
P-008
P-009
Gestin de compras
Revisin estratgica
Evaluacin de las alternativas.
Ejecucin de los planes de
apoyo.
Monitoreo de procesos
Revisin de procesos
Inspeccin de procesos
Seguimiento de procesos.
Revisin
Actualizacin
Auditoria
Seleccin del proveedor
Compras
Productos no conformes
M-005
Fiscalizacin
Permisologia
Revisin
Presupuestos
Facturacin
Gerencia General
P-005
M-004
Almacn
Gestin de mantenimiento.
P-0011
Mantenimiento
Mantenimiento
correctivo.
preventivo
50
Proceso:
Macroproceso
Produccin
rea:
Produccin
Cdigo: M-001
Estacin de trabajo:
Produccin
Jefe de Produccin
Elaborar vasos plsticos de gran calidad satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes con la mayor
Objetivo
Alcance
material reciclado y elaborando bobinas de plstico hasta obtener el producto final (vasos plsticos de 10,12,
14 y 16 onzas).
Recursos/
Equipos/
Materia Prima
insumos
herramientas
Material de
Recurso Humano
desecho
Recurso Financiero
Navajas
Trituradora
Procesos
Material reciclado
Sacos
Exacto
Transpaleta
Material de
estratgicos
de bobinas
Recipientes de
Destructora
desecho
y de apoyo
elaboradas.
Basura.
Proveedor
de
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Material de
Triturado
reciclaje
triturado.
Recurso humano
Deplaven,
C.A
Salida
Recurso Financiero
Navajas
Polipropileno
Sacos
Exacto
Mezclado
Material reciclado
Agua
Sacos
Transpaleta
Electricidad
Bolsas plsticas
Polipropileno
puro y
Mezcla de
Mezclado
polipropileno
polipropileno
puro y material
reciclado.
reciclado
Recurso humano
Tornillo
Recurso financiero
micromtrico
Electricidad
digital y
Polipropileno puro.
Aire comprimido
analgico
Chiller
Material reciclado.
Bolsas plsticas.
Cuchillas
Compresor
Sacos
Navajas
Mangueras
Ganchos
Mezcla de
Extrusora
polipropileno
Bobina de
Embobinado
plstico 220 kg
puro y
material
reciclado
sostenedores
Recurso Humano
Bobinas de plstico
(220kg-63cm)
Recurso Financiero
Aire comprimido
Mangueras
Martillo
Termoformadora
Tornillo
Montacargas
Gato
Lubricante
hidrulico
Agua
Ayudante
Electricidad
Vasos plsticos
Bobina
de
plstico.
oz.
220kg
mecnico
Recurso humano
Vasos plsticos.
Recurso financiero
Selladora.
No requiere de
Electricidad
Cuchillas
maquinaria.
Bolsas plsticas.
Navajas
Vasos
plsticos
Vasos
Empaquetado
empaquetados y
listos para la
comercializacin
Desechos Generados:
Post:
Impacto ambiental :
Organizacin de trabajo
Area Limpia: X
constribuir
con
la
preservacion
ambiente.
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
del
Macroproceso
Objetivo
Produccin
Proceso:
Subproceso:
Produccin
Triturado
rea:
Cdigo: M-001
Estacin de trabajo:
Produccin
Jefe de Produccin
Triturar el material de desecho sobrante de los dems procesos de produccin y convertirlo en material
reciclado.
Alcance
El proceso comienza en el triturado de material de desecho pasando por una mquina trituradora y finaliza
con la obtencin de material reciclado.
Recursos/
Equipos/
herramientas
Salida
Proveedor
Materia Prima
insumos
Procesos
Material de
Recurso Humano
estratgicos
desecho
Recurso Financiero
Navajas
Transpaleta
Material
y de apoyo
Material reciclado
Sacos
Exacto
Destructora
de
reciclaje
de
de bobinas
Recipientes de
desecho
triturado.
Deplaven,
elaboradas.
Basura.
Desechos Generados:
Maquinaria
Entrada
(producto)
Trituradora
Post:
Subproceso
Material de
Triturado
Impacto ambiental :
Organizacin de
trabajo
Area Limpia: X
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
Fuente:Autores, 2014
Macroproceso
Produccin
Proceso:
Subproceso:
Produccin
Mezclado
rea:
Cdigo: M-001
Estacin de trabajo:
Produccin
Asistente de Produccin
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Procesos
Recurso humano
estratgicos y
Recurso
Navajas
Salida
Maquinaria
Polipropileno
Financiero
Exacto
Mezclado
Deplaven,
Material reciclado
Sacos
Sacos
Transpaleta
puro y
Agua
(producto)
Mezcla de
Mezclado
polipropileno
polipropileno
puro y material
reciclado.
reciclado
Post:
Subproceso
Polipropileno
de apoyo de
Desechos Generados:
Entrada
Impacto ambiental :
Organizacin de
trabajo
Area Limpia: X
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
Macroproceso
Produccin
Proceso:
Subproceso:
Produccin
Embobinado
rea:
Cdigo: M-001
Estacin de trabajo:
Produccin
Objetivo
Alcance
Este proceso comienza con la introduccin de mezcla de materia prima y material de desecho en la
maquina extrusora y finaliza con obtencin de la bobina de plstico.
Proveedor
Materia Prima
Procesos
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Recurso humano
Tornillo
estratgicos y
Polipropileno puro.
Recurso
micromtrico
de apoyo de
Material reciclado.
financiero
digital y
Electricidad
analgico
Aire comprimido
Cuchillas
Bolsas plsticas.
Navajas
Deplaven,
Desechos Generados:
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Embobinado
Bobina de
mezcla de
Extrusora
Chiller
puro y
Compresor
polipropileno
material
plstico 220 kg
reciclado
Post:
Area Limpia: X
constribuir
con
la
preservacion
del
ambiente.
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
Macroproceso
Produccin
Proceso:
Subproceso:
Produccin
Termoformado
rea:
Cdigo: M-001
Estacin de trabajo:
Produccin
Jefe de produccin
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Procesos
estratgicos y
de apoyo de
Bobinas de plstico
(220kg-63cm)
Deplaven,
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Recurso Humano
Martillo
Termoforma
Tornillo
dora
Recurso
Financiero
Lubricante
Salida
Maquinaria
Bobina
Subproceso
(producto)
de
Vasos
plstico.
Montacargas
220kg
plsticos
Gato
Aire comprimido
hidrulico
Mangueras
Ayudante
Electricidad
Desechos Generados:
Entrada
mecnico
Examen mdico Pre: X
Post:
Area Limpia: X
constribuir
con
la
preservacion
ambiente.
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
del
Macroproceso
Produccin
Proceso:
Subproceso:
Produccin
Empaquetado
rea:
Cdigo: M-001
Estacin de trabajo:
Produccin
Empaquetadores
Objetivo
Alcance
Este proceso comienza cuando los vasos son recibidos de la maquina Termoformadora y los
empaquetadores los reciben para luego ser empaquetados y almacenados.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Recurso
Selladora.
No requiere
Vasos
de apoyo de
financiero
Cuchillas
de
Deplaven,
Electricidad
Navajas
maquinaria.
Proveedor
Materia Prima
Procesos
estratgicos y
Salida
Subproceso
(producto)
Recurso humano
Vasos plsticos.
plsticos
Vasos
Empaquetado
empaquetados y
listos para la
Bolsas plsticas.
Desechos Generados:
comercializacin.
Post:
Area Limpia: X
constribuir
con
la
preservacion
ambiente.
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
del
Cuadro 10. Ficha Caracterstica del proceso de Gestin del talento Humano
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Proceso:
Macroproceso
Administracin general
Gestin del
Cdigo: M-002
rea:
talento Humano
Estacin de trabajo:
Administrativa
Asistente administrativo
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Personal y
Procesos de
la empresa.
Empleados
Instructores
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recurso
Folletos,
Computador
de mesa,
Lminas
financiero
video beam,
impresora,
Facilitadores
Artculos de
fax y
Entrenadores
Artculos
Entrenadores
Entrada
Subproceso
(producto)
Necesidades de
Recursos
Humano
Salida
telfono.
oficina.
de
adiestramiento y
formacin
personal.
Datos
contratado
Horas
Evaluacin
Desarrollo.
Seleccin
habilidades
destrezas
X Post
Organizacin de trabajo
Area Limpia: X
Area con desechos:
y
del
personal de la
empresa.
de
Registro
de
nomina
del
personal.
Trabajadas
Desechos Generados:
de
conocimientos,
Nomina
del
personal
del
personal
Registro
oficina.
del
Desarrollo
Macroproceso
Administracin
general
Proceso:
Gestin del
Subproceso:
talento Humano
Nomina del
Cdigo: M-002
rea:
Estacin de trabajo:
Administrativa
Asistente administrativo
personal
Objetivo
Controlar la nominas internas (horas trabajadas, documentos de los empleados) del personal de
DEPLAVEN,C.A
Alcance
Proveedor
Comienza desde la obtencin de datos de los trabajadores hasta el registro de los mismos.
Materia Prima
Personal y
Empleados
Procesos de
Instructores
la empresa.
Recursos/
Equipos/
Salida
insumos
herramientas
Maquinaria
Subproceso
(producto)
Recursos
Humano
Folletos,
Computador
Recurso
Lminas
de mesa,
financiero
video beam,
impresora,
Facilitadores
Artculos de
fax y
Entrenadores
Artculos
Entrenadores
Entrada
oficina.
telfono.
Datos
del
personal
contratado
Registro
Horas
de
Nomina
del
personal
Registro
de
nomina
del
personal.
Trabajadas
de
oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
X Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Macroproceso
Administracin
general
Objetivo
Proceso:
Gestin del
talento Humano
Cdigo: M-002
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Evaluacin
Administrativa
Asistente administrativo
Alcance
El proceso inicia con la identificacin de las necesidades de evaluacin del personal y finaliza con dicha
evaluacin ejecutada.
Proveedor
Materia Prima
Personal y
Empleados
Procesos de
Instructores
la empresa.
Recursos/
Equipos/
Salida
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Necesidades de
(producto)
Recursos
Humano
Folletos,
Computador
Recurso
Lminas
de mesa,
financiero
video beam,
impresora,
Facilitadores
Artculos de
fax y
Entrenadores
Artculos
Entrenadores
Subproceso
oficina.
Evaluacin
al
personal interno
Registro de la
Evaluacin
Evaluacin del
de la empresa.
personal.
telfono.
de
oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
X Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014..
Macroproceso
Administracin
general
Proceso:
Gestin del
talento Humano
Cdigo: M-002
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Desarrollo
Administrativa
Asistente administrativo
Objetivo
Alcance
Comienza desde las necesidades de desarrollo del personal y finaliza con la capacitacin y adiestramiento
del mismo.
Proveedor
Materia Prima
Personal y
Empleados
Procesos de
Instructores
la empresa.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Recursos
Humano
Folletos,
Computador
Recurso
Lminas
de mesa,
financiero
Entrenadores
Salida
Artculos
oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
de
video beam,
impresora,
Artculos de
fax y
oficina.
trabajo
Equipos de proteccion personal: Para esta estacin no se requiere EPP.
desarrollo
del
Desarrollo del
Desarrollo
personal
personal interno
de la empresa.
telfono.
Necesidades de
X Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Administracin
Macroproceso
general
Objetivo
Proceso:
Gestin del
talento Humano
Cdigo: M-002
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Seleccin
Administrativa
Asistente administrativo
Alcance
mismo.
Proveedor
Materia Prima
Personal y
Procesos de
la empresa.
Personal
ingreso
nuevo
en
la
empresa.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Recursos
Humano
Folletos,
Computador
Recurso
Lminas
de mesa,
financiero
Salida
Artculos
oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
de
video beam,
impresora,
Artculos de
fax y
oficina.
trabajo
Equipos de proteccion personal: Para esta estacin no se requiere EPP.
incremento
de
Contratacin del
Seleccin
nuevo personal.
personal dentro
de la empresa.
telfono.
Necesidades de
X Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Proceso:
Macroproceso
Administracin general
Objetivo
rea:
Gestin legal
Cdigo: M-002
Estacin de trabajo:
Administrativa
Asistente administrativo
Gestionar los requerimientos vigentes en el marco legal garantizando el cumplimiento del mismo.
Este inicia en la planeacin de los requerimientos correspondientes al cumplimiento del marco legal hasta
conseguir la certificacin del mismo.
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Alcaldas
Requerimientos
Institutos
vigentes del
Gubernamentales
marco legal
Venezolano.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recursos
Folletos,
Computador
Humano
Lminas
de
Recurso
video beam,
impresora,
financiero
Salida
Artculos
de
mesa,
Artculos de
fax
oficina.
telfono
Subproceso
(producto)
Constitucin
Fiscalizacin
Certificados,
Nacional.
oficina.
Desechos Generados:
Entrada
licencias, SSVV
Normas
Decretos
Gacetas
permisos,
Permisologia
Revisin
para los
empleados.
oficiales.
Examen mdico Pre:
Organizacin de
trabajo
X Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Macroproceso
Cdigo: M-002
Administracin
Proceso:
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
general
Gestin legal
Fiscalizacin
Administrativa
Asistente administrativo
Objetivo
Evaluar la gestin de Fiscalizacin de la empresa DEPLAVEN,C.A.
Comienza con examinar las actividades administrativas para comprobar si cumple con las normativas vigentes
Alcance
de la empresa.
Proveedor
Materia Prima
Alcaldas
Requerimientos
Institutos
vigentes del
Gubernamentales
marco legal
Venezolano.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Recursos
Folletos,
Computador
Necesidad de
Humano
Lminas
de
comprobacin
Recurso
video beam,
impresora,
financiero
Salida
Artculos
de
mesa,
Artculos de
fax
oficina.
telfono
cumplimiento
(producto)
Certificados,
del
Cumplimiento
Fiscalizacin
de Normativas.
del las
normativas.
oficina.
Desechos Generados:
Subproceso
X Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Macroproceso
Cdigo: M-002
Administracin
Proceso:
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
general
Gestin legal
Permisologia
Administrativa
Asistente administrativo
Desarrollar los criterios y la visin respecto a las responsabilidades en la emisin, recepcin y ejecucin de los
Objetivo
permisos de trabajo, as mismo aplicar los aspectos de aseguramiento, control de fuentes de energa y
permisos de trabajo para una segura ejecucin de las operaciones.
Comienza con la gestin de Permisologia hasta la creacin del respectivo permiso de trabajo.
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Alcaldas
Requerimientos
Institutos
vigentes del
Gubernamentales
marco legal
Venezolano.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recursos
Folletos,
Computador
Humano
Lminas
de
Recurso
video beam,
impresora,
financiero
Salida
Artculos
de
mesa,
Artculos de
fax
oficina.
telfono
Entrada
Necesidades de
permisos
Subproceso
trabajo.
(producto)
Permisos de
trabajo.
de
Permisologia
oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
X Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Macroproceso
Cdigo: M-002
Administracin
Proceso:
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
general
Gestin legal
Revisin
Administrativa
Asistente administrativo
Revisar todos los documentos, procesos y subprocesos asegurando el cumplimiento del marco legal vigente.
Objetivo
Este comienza con las necesidades de revisin de todo el marco legal de la empresa y comienza con la
conformidad o no conformidad del mismo.
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Alcaldas
Requerimientos
Institutos
vigentes del
Gubernamentales
marco legal
Venezolano.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recursos
Folletos,
Computador
Humano
Lminas
de
Recurso
video beam,
impresora,
financiero
Salida
Artculos
de
mesa,
Artculos de
fax
oficina.
telfono
Subproceso
(producto)
Constitucin
Conformidad o
Nacional.
oficina.
Desechos Generados:
Entrada
no conformidad
Normas
Decretos
Gacetas
Revisin
de la aplicacin
del marco legal.
oficiales.
Examen mdico Pre:
Organizacin de
trabajo
X Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Proceso:
Macroproceso
Administracin general
Objetivo
rea:
Gestin financiera
Estacin de trabajo:
Administrativa
Asistente administrativo
Alcance
Este proceso comienza en la gestin de todos los recursos Financieros (Ingresos, Egresos, Estados
de cuentas), el control de Facturacin y las compras de insumos, materiales y finaliza en la
utilizacin eficiente de los mismos.
Proveedor
Materia Prima
Personal y
Procesos de
la empresa
Datos
de
los
empleados,
registro de horas
trabajadas.
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recurso
Tijera, pega,
Computador
Humano
grapadora,
Recurso
computadora,
telfono fijo/fax,
Financiero
Artculos
de
Oficina.
artculos de
Salida
de
Entrada
mesa,
fax
telfono.
oficina.
Orden
Gastos
Presupuestos
Presupuestos
Facturas
Estados
Facturacin
cuentas.
Generales.
Desechos Generados:
Post:
Organizacin de trabajo
Area Limpia: X
Impacto ambiental :
de
compras.
Compras
Extractos
bancarios.
(producto)
Facturas
solicitadas
impresora,
Subproceso
N/A
de
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Administracin
Macroproceso
general
Cdigo: M-002
Proceso:
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Gestin financiera
Presupuesto
Administrativa
Asistente administrativo
Coordinar los diferentes costos para asegurando la marcha de la empresa en forma integral.
Objetivo
Alcance
seguimiento presupuestal.
Proveedor
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recurso
Tijera, pega,
Computador
Humano
grapadora,
Recurso
computadora,
Materia Prima
Personal y
Recursos/
Datos
de
los
Procesos de
empleados,
la empresa
registro de horas
trabajadas.
telfono fijo/fax,
Financiero
Artculos
Oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros.)
de
artculos de
Salida
de
mesa,
impresora,
fax
Entrada
Gastos
Generales.
Subproceso
Presupuestos
(producto)
Orden
compras.
Presupuestos
telfono.
oficina.
Examen mdico Pre: X
Organizacin de
trabajo
Post:
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
de
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Administracin
Macroproceso
general
Cdigo: M-002
Proceso:
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Gestin financiera
Facturacin
Administrativa
Asistente administrativo
Elaborar las facturas de los productos y servicios comercializados, para gestionar el pago
Objetivo
Alcance
Proveedor
Procesos de
la empresa
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recurso
Tijera, pega,
Computador
Humano
grapadora,
Recurso
computadora,
Materia Prima
Personal y
Recursos/
Datos
de
los
empleados,
registro de horas
trabajadas.
telfono fijo/fax,
Financiero
Artculos
Oficina.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros.)
de
artculos de
Salida
de
mesa,
Entrada
impresora,
fax
Subproceso
Facturas
Facturas
Estados
solicitadas
y
Soportes
(producto)
Facturacin
cuentas.
telfono.
oficina.
Examen mdico Pre: X
Organizacin de
trabajo
Post:
Area Limpia: X
Area con desechos:
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
de
Macroproceso
Gerencia General
Cdigo: M-003
Proceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Planificacin
Gerencia
Directores Generales
Planificar y mejorar continuamente los planes, y proyectos optimizando el uso de los recursos institucionales y
Objetivo
sectoriales, para direccionar y controlar las acciones que conducen al logro de los resultados deseados.
Este proceso comienza con la elaboracin de estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Requerimientos
Procesos de
internos y
Deplaven,
externos
C.A
(operacionales y
administrativos)
de la alta
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Recursos
Computador
humanos
de
Recursos
Papel,
Financieros
beam, scanner.
Artculos
video
internos y
impresora, fax
externos
telfono,
fotocopiadora.
oficina.
Requerimientos
mesa,
scanner,
de
Entrada
(operacionales y
administrativos)
de la empresa
gerencia.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros)
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Subproceso
(producto)
Revisin
estratgica.
Planes a corto y
Evaluacin
de las
alternativas.
Cumplimiento
Ejecucin
los planes
de apoyo.
alcance de los
largo plazo.
de
las
metas
planteadas,
objetivos.
Macroproceso
Cdigo: M-003
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Revisin
General
Planificacin
Gerencia
Directores Generales
estratgica.
Revisar estrategias para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia dentro de la empresa.
Gerencia
Proceso:
Objetivo
Este proceso comienza con la revisin de estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Requerimientos
Procesos de
internos y
Deplaven,
externos
C.A
(operacionales y
administrativos)
de la alta
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recursos
Computador
humanos
de
Papel,
Recursos
Artculos
video
beam, scanner.
Financieros
Salida
internos y
impresora, fax
externos
telfono,
fotocopiadora.
oficina.
Subproceso
(producto)
Requerimientos
mesa,
scanner,
de
Entrada
(operacionales y
administrativos)
de la empresa
Cumplimiento
de
Revisin
estratgica.
las
metas
planteadas,
alcance de los
objetivos.
gerencia.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros)
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Macroproceso
Cdigo: M-003
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Evaluacin de las
General
Planificacin
Gerencia
Directores Generales
alternativas
Comparar las alternativas propuestas y elegir una de ellas, tomando en consideracin la eficacia relativa.
Gerencia
Proceso:
Objetivo
Este proceso inicia con la comparacin de las alternativas propuestas y finaliza con eleccin y establecimiento
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Requerimientos
Procesos de
internos y
Deplaven,
externos
C.A
(operacionales y
administrativos)
de la alta
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recursos
Computador
humanos
de
Papel,
Recursos
Artculos
video
beam, scanner.
Financieros
Salida
mesa,
Requerimientos
impresora, fax
de evaluacin a
telfono,
scanner,
de
Entrada
las alternativas
propuestas en la
fotocopiadora.
oficina.
Subproceso
(producto)
Lista
de
alternativas
Evaluacin
de las
alternativas
elegidas.
revisin.
gerencia.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros)
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Cuadro 25. Ficha Caracterstica del Subproceso Ejecucin de los planes de apoyo.
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Macroproceso
Objetivo
Cdigo: M-003
Subproceso:
rea:
Estacin de trabajo:
Ejecucin de los planes
General
Planificacin
Gerencia
Directores Generales
de apoyo.
Centrar el apoyo en la implementacin de los procesos estratgicos y misionales para garantizar la adquisicin
Gerencia
Proceso:
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Requerimientos
Procesos de
internos y
Deplaven,
externos
C.A
(operacionales y
administrativos)
de la alta
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Recursos
Computador
humanos
de
Papel,
Recursos
Artculos
video
beam, scanner.
Financieros
Salida
mesa,
impresora, fax
y
Entrada
Alternativas
telfono,
(producto)
Planes
elegidas.
scanner,
de
Subproceso
de
apoyo a corto y
Ejecucin de
los planes
de apoyo.
largo plazo.
fotocopiadora.
oficina.
gerencia.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros)
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos:
Macroproceso
Objetivo
Proceso: Control
Gerencia General
rea: Gerencia
Cdigo: M-003
Deplaven, C.A, garantizando que se realicen de acuerdo con las normas legales vigentes y a polticas y
directrices internas.
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Informacin,
Procesos de
consultas de otros
Deplaven,
departamentos,
C.A
acciones de
mejoras,
necesidades de
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
humanos
Papel, video
Computador
Recursos
beam.
de mesa,
Artculos
Entrada
Subproceso
Informacin
Recursos
impresora,
Financieros
Salida
de
fax y telfono,
scanner,
oficina
verificacin.
fotocopiadora
Consultas
Monitoreo
de
otros
Acciones
de
Mejoras
Necesidades de
verificacin
de
procesos
Revisin
departamentos
(producto)
de
Informes
de
seguimiento
de
Planes
de
mejoramiento.
procesos
Inspeccin de
procesos
Correccin
de
desviaciones
en
los procesos.
Seguimiento
de procesos.
Desechos Generados:
Organizacin de trabajo
Impacto ambiental :
Area Limpia: X
Area con desechos
N/A
Macroproceso
Objetivo
Cdigo: M-003
Proceso:
rea: Gerencia
Estacin de trabajo: Directores
Subproceso:
Monitoreo
de
Control
Generales
procesos
Recolectar, analizar y utilizar informacin para hacer seguimiento a los procesos de la empresa para guiar las
Gerencia General
decisiones a tomar.
Alcance
Comienza con la deteccin de desviaciones en las actividades de los procesos de la empresa y finaliza
estableciendo acciones correctivas para las mismas.
Proveedor
Materia Prima
Informacin,
Procesos de
consultas de otros
Deplaven,
departamentos,
C.A
acciones de
mejoras,
necesidades de
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Recursos
humanos
Papel, video
Computador
Acciones
Recursos
beam.
de mesa,
Mejoras
impresora,
Financieros
Salida
Artculos
de
fax y telfono,
Necesidades de
Monitoreo
de
de
seguimiento
de
Planes
de
mejoramiento.
procesos
verificacin
scanner,
oficina
verificacin.
de
Informes
Correccin
de
desviaciones
en
los procesos.
fotocopiadora
Desechos Generados:
Organizacin de trabajo
Impacto ambiental :
Area Limpia: X
Area con desechos
N/A
Cdigo: M-003
Objetivo
rea: Gerencia
Estacin de trabajo: Directores
Subproceso:
Revisin
de
Control
Generales
procesos
Revisar los procesos para asegurar su continua consistencia, adecuacin y eficacia dentro de la empresa.
Alcance
Comienza con la revisin de los procesos de la empresa y posteriormente establecer un seguimiento a los
Macroproceso
Proceso:
Gerencia General
mismos.
Proveedor
Materia Prima
Informacin,
Procesos de
consultas de otros
Deplaven,
departamentos,
C.A
acciones de
mejoras,
necesidades de
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
humanos
Papel, video
Computador
Recursos
beam.
de mesa,
Entrada
Subproceso
(producto)
Recursos
impresora,
Financieros
Salida
Artculos
de
fax y telfono,
de
desviaciones en
Revisin
de
procesos
los procesos de
de
seguimiento
de
Planes
de
mejoramiento.
la empresa.
scanner,
oficina
verificacin.
Deteccin
Informes
fotocopiadora
Desechos Generados:
Organizacin de trabajo
Impacto ambiental :
Area Limpia: X
Area con desechos
N/A
Cdigo: M-003
Objetivo
rea: Gerencia
Estacin de trabajo: Directores
Subproceso:
Inspeccin de
Control
Generales
procesos
Realizar inspeccin a los procesos mediante actividades de ensayo y verificar la conformidad de los mismos.
Alcance
Este inicia con la inspeccin de cada proceso de la empresa DEPLAVEN, C.A y finaliza con el registro del
Macroproceso
Proceso:
Gerencia General
mismo.
Proveedor
Materia Prima
Informacin,
Procesos de
consultas de otros
Deplaven,
departamentos,
C.A
acciones de
mejoras,
necesidades de
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
humanos
Papel, video
Computador
Recursos
beam.
de mesa,
Entrada
Subproceso
(producto)
Recursos
impresora,
Financieros
Salida
Artculos
de
fax y telfono,
los
procesos de la
Inspeccin de
procesos
empresa.
de
seguimiento
de
Planes
de
mejoramiento.
Conformidad o no
scanner,
oficina
verificacin.
Todos
Informes
conformidad
fotocopiadora
los procesos.
Desechos Generados:
Organizacin de trabajo
Impacto ambiental :
Area Limpia: X
Area con desechos
N/A
de
Macroproceso
Objetivo
Cdigo: M-003
Proceso:
rea: Gerencia
Estacin de trabajo: Directores
Subproceso:
Seguimiento
de
Control
Generales
Procesos
Verificar los resultados que se obtienen del monitoreo, revisin e inspeccin y si estos cumplen los objetivos
Gerencia General
previsto en la empresa.
Alcance
Comienza con la verificacin de los resultados obtenidos para posteriormente establecer si cumple con los
objetivos planteados para la realizacin de las actividades de los procesos.
Proveedor
Materia Prima
Informacin,
Procesos de
consultas de otros
Deplaven,
departamentos,
C.A
acciones de
mejoras,
necesidades de
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
humanos
Papel, video
Computador
Recursos
beam.
de mesa,
Entrada
Subproceso
(producto)
Recursos
impresora,
Financieros
Salida
Artculos
de
fax y telfono,
los
procesos de la
Seguimiento
de Procesos
empresa.
de
seguimiento
de
Planes
de
mejoramiento.
Conformidad o no
scanner,
oficina
verificacin.
Todos
Informes
conformidad
fotocopiadora
los procesos.
Desechos Generados:
Organizacin de trabajo
Impacto ambiental :
Area Limpia: X
Area con desechos
N/A
de
Proceso:
Macroproceso
Gerencia General
Cdigo: M-003
rea:
Estacin de trabajo:
Direccin
Gerencia
Directores Generales
Objetivo
institucional, dentro del marco legal requerido en busca de la satisfaccin del cliente.
Este proceso inicia desde la realizacin del diagnostico interno y externo, hasta el direccionamiento y control los
Alcance
planes de mejoramiento.
Proveedor
Materia Prima
Informes
procesos
de la
empresa
(Auditorias,
informes
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Computador
Recursos
de mesa,
humanos
de
autoevaluacin,
encuestas
Equipos/
Revisin
de la alta direccin.
Todos los
Recursos/
de
satisfaccin, planes
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
impresora,
fax y
telfono,
de
scanner,
oficina
de mejoramiento).
fotocopiadora
Entrada
Subproceso
(producto)
Informes
Polticas,
Revisin de la
acuerdos,
alta
direccin.
(Auditorias,
informes
de
autoevaluacin,
encuestas
lineamientos.
Revisin
Actualizacin
Presupuesto
cronograma
de
Institucional.
satisfaccin,
Planes
Proyectos
de
institucionales.
mejoramiento).
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
aprobado y
Macroproceso
Gerencia General
Alcance
Materia Prima
Informes
procesos
de la
empresa
(Auditorias,
informes
de
autoevaluacin,
encuestas
Direccin
Revisin
rea:
Estacin de trabajo:
Gerencia
Recursos/
Equipos/
Directores Generales
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Revisin
de la alta direccin.
Todos los
Subproceso:
Observar minuciosamente y con cuidado para la disminucin de los errores y desviaciones presentes en la
empresa.
Este proceso inicia desde la realizacin del diagnostico interno y externo, hasta el direccionamiento y control los
planes de mejoramiento.
Objetivo
Proveedor
Proceso:
Cdigo: M-003
de
satisfaccin, planes
Recursos
Computador
humanos
de mesa,
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
impresora,
fax y
telfono,
de
scanner,
oficina
de mejoramiento).
fotocopiadora
Entrada
Subproceso
(producto)
Informes
Polticas,
Revisin de la
acuerdos,
alta
direccin.
Revisin
lineamientos.
(Auditorias,
informes
Presupuesto
de
aprobado y
autoevaluacin,
encuestas
cronograma
de
Institucional.
satisfaccin,
Planes
Proyectos
de
institucionales.
mejoramiento).
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
Macroproceso
Gerencia General
Alcance
Materia Prima
Informes
procesos
de la
empresa
Actualizacin
Estacin de trabajo:
Gerencia
Directores Generales
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Actualizacin
(Auditorias,
informes
de
autoevaluacin,
encuestas
Direccin
rea:
Revisin
de la alta direccin.
Todos los
Subproceso:
Observar minuciosamente y con cuidado para la disminucin de los errores y desviaciones presentes en la
empresa.
Este proceso inicia desde la realizacin del diagnostico interno y externo, hasta el direccionamiento y control los
planes de mejoramiento.
Objetivo
Proveedor
Proceso:
Cdigo: M-003
de
satisfaccin, planes
Recursos
Computador
Necesidades de
de: Polticas,
humanos
de mesa,
actualizacin en
lineamientos.
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
impresora,
fax y
telfono,
de
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
la
Planes
Cronograma
Institucional.
de
Proyectos
mejoramiento.
institucionales.
fotocopiadora
Examen mdico Pre : X
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
Actualizacin
empresa.
scanner,
oficina
de mejoramiento).
los procesos de
Proceso:
Macroproceso
Gerencia General
rea:
Cdigo: M-003
Estacin de trabajo:
Gerencia
Directores Generales
Ejecutar la revisin de todos los procesos de DEPLAVEN, C.A para asegurarse de su eficacia continua,
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Todos los
Informacin interna
procesos
de
todos
de
procesos
Deplaven,
empresa.
de
los
la
C.A
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Decisiones
Resultados de
Recursos
humanos
Computador
auditoras,
acciones
Recursos
de mesa,
Desempeo de
mejoras
impresora,
procesos,
fax y
conformidad del
oficina.
telfono,
producto,
Medios
scanner,
Recomendacion
fotocopiadora
es de mejoras
Papel,
Financieros
Salida
Artculos
de
audiovisuales.
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
video
beam,
Post
Area Limpia: X
y
de
de los
procesos, mejora
Auditoria
del producto en
base
de
requerimientos
del cliente.
los
Proceso:
Macroproceso
Gerencia General
rea:
Gestin de Compras
Cdigo: M-003
Estacin de trabajo:
Gerencia
Directores Generales
Satisfacer las necesidades del cliente interno a travs de una gestin de compras que asegure la materia
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Proveedor
externo.
Propilven
(Materia
Prima)
Polival
(Bolsas)
Requerimientos
compras
prima,
de
de
materia
recursos
insumos
Ferretera
Recursos
Computador
Ordenes
humanos
de mesa,
compras.
proveedor.
verificacin de
impresora,
Requisicin de
Compras
Materia prima,
compras.
Productos
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
fax y
telfono,
de
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
del
Registros de
no
recursos e
insumos
conformes.
comprados.
fotocopiadora
Examen mdico Pre : X
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
Seleccin
scanner,
oficina
EPA
de
Gerencia
Macroproceso
General
Proceso:
Subproceso:
Seleccin
Gestin de
Cdigo: M-003
rea:
del
Estacin de trabajo:
Gerencia
Directores Generales
proveedor.
Compras
Evaluar las ofertas, ejecutar criterios de evaluacin, para luego elegir al proveedor y realizar finalmente la
Objetivo
negociacin.
Comienza con la seleccin de varios proveedores evaluando cada uno de ellos para posteriormente elegir el
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
Recursos
Computador
Alternativas y
humanos
de mesa,
ofertas
impresora,
diferentes
(producto)
Proveedor
externo.
Propilven
(Materia
Prima)
Polival
(Bolsas)
Requerimientos
compras
prima,
de
de
materia
recursos
insumos
Ferretera
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
fax y
seleccionados
para ejecutar la
proveedor.
compra.
proveedores.
fotocopiadora
Examen mdico Pre : X
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
del
scanner,
oficina
Desechos Generados:
Seleccin
telfono,
de
EPA
de
Proveedores
Gerencia
Macroproceso
General
Proceso:
Subproceso:
Compras
Gestin de Compras
Cdigo: M-003
rea:
Estacin de trabajo:
Gerencia
Directores Generales
Realizar las compras de recursos, insumos, materia prima, equipos y herramientas a los proveedores
Objetivo
seleccionados.
Comienza con la solicitud de pedido en base a lo requerido por la empresa y finaliza con la compra.
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Proveedor
externo.
Propilven
(Materia
Prima)
Polival
(Bolsas)
Requerimientos
compras
prima,
de
de
materia
recursos
insumos
Ferretera
Recursos
Computador
Ordenes
humanos
de mesa,
compras.
impresora,
Requisicin de
empresa.
compras.
(recursos,
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
fax y
de
oficina
EPA
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
Compra de lo
Compras
requerido por la
telfono,
insumo, matria
scanner,
prima y otros).
fotocopiadora
Examen mdico Pre : X
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
de
Gerencia
Macroproceso
General
Proceso:
Subproceso:
Producto
no
Gestin de Compras
Cdigo: M-003
rea:
Estacin de trabajo:
Gerencia
Directores Generales
conforme.
Establecer la secuencia de actividades para asegurar que los productos que no sean conformes con los
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
Recursos
Computador
Producto que
humanos
de mesa,
no
impresora,
con
(producto)
Proveedor
externo.
Propilven
(Materia
Prima)
Polival
(Bolsas)
Requerimientos
compras
prima,
de
de
materia
recursos
insumos
Ferretera
Recursos
Papel,
Financieros
beam,
Artculos
video
de
Desechos Generados:
Basura en general (papeles, cartn y otros)
no
correctivas para
minimizar los
conforme.
fax y
requerimientos
productos no
telfono,
de los clientes.
conforme.
fotocopiadora
Examen mdico Pre : X
Organizacin de trabajo
Post
Area Limpia: X
Area con desechos
los
Producto
scanner,
oficina
EPA
cumplen
Acciones
Macroproceso
Cdigo: M-004
Administracin del
Proceso:
rea:
Estacin de trabajo:
almacn
Almacn
Almacn
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Prima)
insumos
herramientas
Materia prima
Recursos Humano
virgen
Recursos
(polipropileno)
Polival
(Bolsas)
Equipos/
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Cajas de vasos
Materia prima
Almacn de
producto
terminado.
Propilven
(Materia
Recursos/
Bolsas plsticas
Ferretera
EPA
Filtros
Financieros
Bolsas Plsticas
Cinta Autoadhesivas
Sacos
Transpaleta
Recipientes de
Ayudante
Basura
Mecnico
(Polipropileno
Bolsas
Repuestos
terminado).
Almacn de
materia prima.
Almacn de
recursos e
insumos.
Cajas.
Repuestos
para
maquinaria
equipos.
Filtros
y embalaje.
(Producto
Recursos/insumos
para satisfacer las
(Cintas)
necesidades
operacionales.
Desechos Generados:
Post :
Organizacin de trabajo
Area Limpia: X
Impacto ambiental :
derramados
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
N/A
Macroproceso
Administracin del
Proceso:
almacn
Almacn
Subproceso:
Almacn de producto
terminado.
Cdigo: M-004
rea:
Estacin de trabajo:
Almacn
Jefe
de
mantenimiento
almacn
Coordinar las actividades de almacenamiento y conservacin del producto (vasos plsticos) de la empresa
Objetivo
Deplaven, C.A
El proceso comienza con el almacenamiento de producto final (vasos plsticos) y finaliza al ser despachado el
Alcance
Proveedor
Prima)
Polival
(Bolsas)
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
Recursos Humano
Materia prima
Recursos
(Polipropileno
Almacn de
producto
terminado.
Propilven
(Materia
Materia Prima
Recursos/
Ferretera
EPA
Materia prima
virgen
(polipropileno)
Bolsas plsticas
Filtros
(Cintas)
Financieros
Bolsas Plsticas
Cinta Autoadhesivas y
Recipientes de
Basura
Transpaleta
Ayudante
Mecnico
Bolsas
Despacho
de
vasos plsticos
a
todos
los
clientes.
Repuestos
Filtros
embalaje.
Cajas.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros), trozos de plsticos,
aceites y lquidos derramados
Sacos
(producto)
Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014..
Macroproceso
Administracin del
Proceso:
almacn
Almacn
Subproceso:
Almacn de materia prima
Cdigo: M-004
rea:
Estacin de trabajo:
Almacn
Jefe
de
mantenimiento
almacn
Objetivo
Coordinar las actividades de almacenamiento y conservacin de materia prima de la empresa Deplaven, C.A
Alcance
El proceso comienza con el almacenamiento de materia prima y finaliza al ser despachado de la misma a los
procesos internos de la empresa.
Proveedor
insumos
herramientas
Materia prima
Recursos Humano
Prima)
virgen
Recursos
Polival
(polipropileno)
(Bolsas)
Equipos/
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
Propilven
(Materia
Materia Prima
Recursos/
Ferretera
EPA
Bolsas plsticas
Filtros
(Cintas)
Financieros
Bolsas Plsticas
Sacos
Transpaleta
Recipientes de
Ayudante
Basura
Mecnico
(Polipropileno
Bolsas
Repuestos
Cinta Autoadhesivas y
Filtros
Almacn de
materia prima
Repuestos
para
maquinaria
equipos.
Materia
prima
embalaje.
Cajas.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros), trozos de plsticos,
aceites y lquidos derramados
Materia prima
(producto)
Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
de
Macroproceso
Administracin del
Proceso:
almacn
Almacn
Subproceso:
Almacn de recursos e
insumos.
Cdigo: M-004
rea:
Estacin de trabajo:
Almacn
Jefe
de
mantenimiento
almacn
Objetivo
C.A
El proceso comienza con el almacenamiento de recursos e insumos y finaliza al ser despachado a los procesos
Alcance
internos de la empresa.
Proveedor
Prima)
Polival
(Bolsas)
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Entrada
Subproceso
(producto)
Propilven
(Materia
Materia Prima
Recursos/
Ferretera
EPA
Materia prima
virgen
(polipropileno)
Bolsas plsticas
Filtros
(Cintas)
Recursos Humano
Materia prima
Recursos
(Polipropileno
Financieros
Bolsas Plsticas
Cinta Autoadhesivas y
Recipientes de
Basura
Transpaleta
Ayudante
Mecnico
Bolsas
Repuestos
Recursos/insumos
para satisfacer las
necesidades
operacionales.
Filtros
embalaje.
Cajas.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros), trozos de plsticos,
aceites y lquidos derramados
Sacos
Almacn de
recursos e
insumos.
Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
Macroproceso
Gestin de
mantenimiento
Proceso:
rea:
Mantenimiento
Mantenimiento
Cdigo: M-005
Estacin de trabajo:
Jefe de mantenimiento y
almacn
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Equipos/
insumos
herramientas
Salida
Maquinaria
Recursos humanos
Proceso de
Materiales,
Gestin
recursos e insumos
Financieros.
compras.
requeridos para el
Sacos,
mantenimiento.
Recursos
Bolsas
Entrada
Subproceso
(producto)
Infraestructura
Navajas
Transpaleta
Herramientas
Ayudante
equipos
manuales.
Mecnico.
requieren
Montacargas
plsticas.
maquinaria
y
que
mantenimiento
Registro del
Mantenimiento
correctivo y
preventivo.
mantenimiento
correctivo y
preventivo.
Mantenimiento
ejecutado.
Desechos Generados:
Basura en general (cartn y otros), trozos de plsticos,
aceites y lquidos derramados
Post :
Area Limpia: X
Area con desechos:
Equipos de proteccion personal: Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
Impacto ambiental :
N/A
Fuente: Autores, 2014.
92
93
Evaluacin
Inicial : X
Cdigo: E01M-003
Peridica( trimestral):
Peligro identificado
1. Monotona.
Probabilidad
B
Severidad
LD
Valoracin
1
2.
Lumbagos
3.
Fatiga
LD
4.
Cada
LD
5.
Posturas Inadecuadas
LD
6.
7.
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Peligro N
Medidas de Control
Procedimiento de
Trabajo
Notificacin
De
Riesgos
Formacin
Riesgo Controlado?
P-005 al P-009
No
No
SI
NO
Tomar descansos.
P-006
No
No
Enseanza de tcnica
adecuadas
P-005
No
No
Evaluacin de Riesgos
PLAN DE ACCION
Peligro N
Accin Requerida
Responsable
Fecha de Finalizacin
Inspector de
Seguridad
Accin en Proceso
determinando
las
inversiones
consecuencias
extremadamente
Inspector de
Seguridad
Accin en Proceso
Firma y Fecha
recursos
considerables
para
controlar el riesgo.
Accin en Proceso
Inspector de
Seguridad
98
99
101
Cdigo
Descripcin
Manual Sistema de Gestin de Seguridad y
Manual
MSGSST-01
Salud en el Trabajo.
P es planes, S es seguridad y las restantes
Planes
PSEI-01
Evaluacin de
E01M-003
Riesgo
Anlisis de
E es evaluacin y M es macroproceso y as
respectivamente por cada uno de los mismos
ATS-01
Trabajo Seguro
Formulario
FSED-001
102
103
Plan de Prevencin
Programa de Gestin de Seguridad de Saluda en el trabajo
Descripcin del proceso productivo.
Educacin e Informacin
Induccin a nuevo personal y modificaciones en estaciones de
trabajos.
Formacin peridica del personal que labora en la empresa.
Procesos de Inspeccin.
Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los riesgos y procesos
peligrosos.
Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de los la salud de los
trabajadores y trabajadoras.
Monitoreo y vigilancia de la utilizacin del tiempo libre de los
trabajadores y trabajadoras.
Reglas, normas y procedimientos de trabajo seguro y saludable.
Dotacin de equipos de proteccin personal y colectiva.
Recursos Econmicos para alcanzar los objetivos propuestos.
Ingeniera y Ergonoma
Control de actuaciones
Control Activo
Verificacin.
Control Reactivo.
Evaluacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo.
Auditorias de SGSST.
Revisin del SGSST.
104
105
de
la
definicin,
desarrollo,
articulacin,
revisin
106
actuar
en
situaciones
de
emergencias
estableciendo
los
planes
107
establecer
la
potencial
severidad
(consecuencia)
108
109
110
111
Control activo
Debe definir y mantener al da procedimientos para verificar el
cumplimento de las actividades y objetivos establecidos, se debe controlar lo
siguiente:
-
Verificacin
Se establece y mantiene al da procedimientos para verificar la
conformidad del SGSST. Tambin se identifica y documenta los datos de
verificacin a obtener, especifica y documenta los procedimientos de
verificacin a utilizar y establece criterios de aceptacin y verifica si los
resultados son satisfactorios o no. Para la verificacin la empresa cuenta con
los anlisis de Trabajo seguro y las evaluaciones de los riesgos.
Control reactivo
La organizacin DEPLAVEN C.A. establece, analiza y registra las fallas
del SGSST, prestando especial atencin a:
-
Incidentes
Accidentes
Enfermedades Ocupacionales
112
Recomendaciones planteadas.
correctivas
seguir
113
el
mejoramiento
continuo.
Equipos
Audiovisuales
Descripcin
Cant.
Video
Beam
01
Apuntador
01
12.900
170
170
Material de
Apoyo
Laptop
(VIT)
01
10.000
10.000
Cornetas
01
350
350
Trpticos
20
15
300
Folletos
20
25
500
3.0
30
Laminas
10
TOTAL:
24.250
114
Descripcin
Cursos
1400
1500
Talleres
Combatir Incendios
1000
Primeros Auxilios
800
4700
TOTAL
Cant
(Anual)
Botas de seguridad
Costo unitario
Costo Anual
(Bs)
(Bs)
650
1300
401.79
01
Lentes
07
52
70
22,50
401,79
115
364
1575
01
480
480
Tapones Reusables
60
0.86
51,6
98.21
491,05
420
420
05
01
Cascos
TOTAL
5083,44
Costo (Bs)
INGRESO
Historia Medica
300
Hematologa Completa
50
Glicemia
50
Orina
50
300
EKG
50
EGRESO
Historia Mdica
300
TOTAL
1100
Cant.
Extintor de polvo
qumico seco.
04
1.980,00
Extintor de dixido
de carbono
04
7.975,00
Sealizacin de
peligro
Sealizacin de
rutas de escape
16
95,00
1.520,00
Sealizacin de
prevencin
14
95,00
1.330,00
95,00
TOTAL:
7.920,00
31.900,00
855,00
43.525,00
117
24.250
75.200
81.335,04
17.600
43.525,00
7000
TOTAL
Fuente: Los Autores (2013). Ver apndice 4.
60.800
309.710
119
Conclusiones
120
desarrollndose
toda
la
documentacin
que
abarca
el
121
Recomendaciones
122
Referencias Bibliogrficas
123
124
125
ANEXOS
ANEXO A
Ficha de Caracterizacin de Proceso
CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Fecha de Emisin:
Rev.:
Proceso:
Macroproceso
Subproceso:
rea:
Cdigo:
Estacin de trabajo:
Objetivo
Alcance
Proveedor
Materia Prima
Desechos Generados:
Recursos/
Equipos/
insumos
herramientas
Maquinaria
Salida
Entrada
Post:
Area Limpia:
Area con desechos:
Subproceso
(producto)
Turno:
Impacto ambiental :
ANEXO B
Tabla de Macro procesos y Procesos
Cdigo
MACROPROCESOS:
M-001
Proceso Asociado
Cdigo
M-002
M-003
M-004
M-005
Proceso
Subproceso
ANEXO C
Formulario de Anlisis de Trabajo Seguro (ATS)
Estacin:
Macroproceso:
Cdigo:
N de pgina:
Fecha:
Revisado por:
Descripcin de la actividad
Maquinarias
Riesgos
Materiales
Aprobado por:
Factor de
Riesgo
Recomendaciones de
Prevencin
Equipos
Insumos
EPP:
OBSERVACIONES:
Elaborado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Cargo:
Firma:
Firma:
Firma:
APNDICE 1
ANLISIS DE TRABAJO SEGURO
Proceso: Produccin
Realizado por:
AUTORES
N
Actividad o
Subproceso
1
Revisado por:
Riesgos
Factor de Riesgo
Triturado
Fsicos
Cada
desnivel
Cortado por.
Atrapado por
Atrapado
entre.
Quemaduras
Incendios y
explosiones.
Mezclado
Embobinado
Qumico
Termoformado
Ergonmico
Polvos.
Lquidos
Aceites,
grasas.
Fatiga.
Lumbagos.
Sobresfuerzo.
Recomendaciones de
Prevencin
Dictar charla de seguridad.
Usar EPP frecuentemente.
Orden y limpieza.
Amortiguacin
en
los
asientos.
Precaucin al realizar las
actividades.
Mantener Extintores en buen
estado.
Empaquetado
Maquinarias
Extrusora
Transpaleta.
Termoformadora
Compresor.
Chiller.
Destructora.
Materiales
Mezcla
de
polipropileno
Polipropileno
puro
F407 y F409.
Bobina de plstico
de 220kg y 63 de
ancho.
Polipropileno
reciclado.
Utilizar guantes.
Utilizar EPP.
Mantenimiento del aseo.
Uso de mascarillas y lentes
para el levantamiento de
sacos (peso 25 kg).
Menos tiempo de exposicin.
Especificacin de cargas.
Tomar descansos.
Realizar estudio
ergonmico.
Mayor ventilacin.
Enseanza de tcnicas
adecuadas.
Estudio del ciclo de trabajo.
Equipos
Micrmetro digital
analgico.
Cuchillas laterales.
Navaja.
Martillo
Lubricante
Insumos
Electricidad.
Agua.
Sacos.
Bolsas plsticas.
Aire comprimido.
Recipientes
de
basura.
EPP:
Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, protectores auditivos, mascarilla.
OBSERVACIONES:
- No utilizan los EPP al realizar la actividad.
- Los asientos utilizados para la realizacin del empaquetado no son ergonmicos, lo que presenta
problemas a los operadores.
- Colocar un operador ms en la mquina trituradora para aumentar la rapidez del trabajo.
132
Almacn
N de pgina: 2
Cdigo: ATS-02
Fecha: 04/09/13
Revisado por:
Riesgos
Almacn de producto
terminado
Fsicos
2
Almacn de materia
prima
Transpaleta.
Ayudante
mecnico.
Montacargas.
Cada desnivel
Cortado por.
Atrapado por
Atrapado entre.
Sustancias que
puede
causar
daos
al
inhalarse,
al
contacto con la
piel o al ser
ingeridas.
Fatiga.
Lumbagos.
Sobresfuerzo.
Fatigas.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Qumico
Ergonmico
Almacn de recursos e
insumos.
Maquinarias
Factor de Riesgo
Materiales
Utilizar guantes.
Utilizar EPP.
Mantenimiento del aseo.
Menos
tiempo
de
exposicin.
Equipos
Herramientas
manuales.
Navaja.
Lubricantes
Recipientes de Basura
Especificacin de
cargas.
Tomar descansos.
Mayor ventilacin e
iluminacin.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
Insumos
Electricidad.
Agua.
Sacos.
Bolsas plsticas.
Recipientes
de
basura.
EPP:
Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
OBSERVACIONES:
- Mayor supervisin.
- No utilizan los EPP al realizar la actividad.
- Etiquetar o subdividir el almacn.
- Aumentar la iluminacin y ventilacin en el almacn.
133
del
Mantenimiento
Cdigo: ATS-03
N de pgina: 3
Fecha: 04/09/13
Revisado por:
Riesgos
Mantenimiento
Factor de Riesgo
Fsicos
Cada desnivel
Cortado por.
Atrapado por
Atrapado entre.
Sustancias que
puede causar
daos al
inhalarse, al
contacto con la
piel o al ser
ingeridas.
Trastornos
musculoesquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos.
Qumico
preventivo y correctivo.
Ergonmico
Maquinarias
Materiales
Transpaleta.
Ayudante
mecnico.
Montacargas.
Materiales requeridos
para el mantenimiento.
(Aceites,
desengrasantes, gasoil,
gasolina, repuestos para
las maquinarias y otros).
Equipos
Herramientas
manuales
Navaja.
Martillo
Lubricantes.
Utilizar guantes.
Utilizar EPP.
Mantenimiento del aseo.
Menos
tiempo
de
exposicin.
Especificacin de
cargas.
Tomar descansos.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
Insumos
Electricidad.
Agua.
Sacos.
Bolsas plsticas.
Recipientes
de
basura.
EPP:
Lentes, zapatos de seguridad, guantes, casco ropa de seguridad, mascarilla.
OBSERVACIONES: Ninguna
134
Estacin:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Asistente administrativo
N de pgina: 4
Fecha: 04/09/13
Factor de Riesgo
Ergonmico
Fatiga.
Lumbagos.
Sobresfuerzo.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Evaluacin
Cadas.
Golpes
objetos.
Trastornos
musculoesquelticos
derivados de
movimientos
repetitivos.
Desarrollo
Tomar descansos.
Mayor ventilacin e
iluminacin.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
por
Fsicos
Psicosocial
Dictar
charlas
de
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
Mantener extintores en
buen estado.
Utilizar
el mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
No
hacer
proselitismo poltico
en la empresa.
Seleccin
Maquinarias
Computador
de mesa.
Impresora.
Fax.
Telfono.
Materiales
Equipos
Empleados
Folletos,
Instructores
Lminas
Entrenadores
video beam,
Artculos de oficina.
Humano
135
Recurso
financiero
Facilitadores
Entrenadores
EPP:
Insumos
Recursos
Artculos
oficina.
de
Asistente
Estacin:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MACROPROCESO: Administracin General
Cdigo: ATS-05
administrativo
N de pgina: 5
Fecha: 04/09/13
Revisado por:
Riesgos
Factor de Riesgo
Fiscalizacin
Permisologia
Fatiga.
Lumbagos.
Sobresfuerzo.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Cadas.
Golpes
objetos.
Trastornos
musculoesquelticos
derivados de
movimientos
repetitivos.
Ergonmico
por
Fsicos
Tomar descansos.
Mayor ventilacin e
iluminacin.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
Dictar
charlas
de
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
Mantener extintores en
buen estado.
Revisin
Psicosocial
Materiales
Maquinarias
Computador
de mesa.
Impresora.
Fax.
Telfono.
Requerimientos
vigentes del marco
legal Venezolano.
Utilizar
el
mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
No hacer proselitismo
poltico en la empresa.
Equipos
Folletos,
Lminas
video beam,
Insumos
Humano
136
Recurso
Financiero
Artculos de oficina.
EPP:
Recurso
Artculos de
Oficina.
Asistente
Estacin:
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
administrativo
Revisado por:
Riesgos
Factor de Riesgo
Compras
Fatiga.
Lumbagos.
Sobresfuerzo.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Ergonmico
Presupuestos
Cadas.
Golpes
objetos.
Trastornos
musculoesquelticos
derivados de
movimientos
repetitivos.
Fsicos
Psicosocial
por
Facturacin
Maquinarias
Computador
de mesa.
Impresora.
Fax.
Telfono.
Materiales
Registro de horas
trabajadas.
Datos
de
los
empleados.
Equipos
Tijera
Pega
Grapadora
Computadora
Telfono fijo/fax
Artculos de oficina.
Dictar
charlas
de
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
Mantener extintores en
buen estado.
Utilizar
el
mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
No hacer proselitismo
poltico en la empresa.
Humano
137
Recurso
Financiero
EPP:
Insumos
Recurso
Artculos de
Oficina.
Estacin: Directores
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MACROPROCESO: Gerencial
Cdigo: ATS-07
General
Generales
N de pgina: 7 Fecha: 04/09/13
Revisado por:
Riesgos
Revisin estratgica
Factor de Riesgo
Fatiga.
Lumbagos.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Trastornos
msculoesquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos
Ergonmico
Evaluacin de
alternativas
Ejecucin de los
Fsicos
Cadas.
Golpes
objetos.
Psicosocial
Estrs laboral.
Discusiones
entre el
personal.
planes de Apoyo
por
Maquinarias
Materiales
Computador
de mesa
Impresora
Fax
Telfono,
Scanner,
Fotocopiadora
Requerimientos
internos y externos
(operacionales y
administrativos) de
la alta gerencia.
Equipos
Papel
Video beam,
Scanner.
Dictar
charlas
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
de
Utilizar
el
mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
No hacer proselitismo
poltico en la empresa.
Insumos
Recursos
humanos
Recursos
Financieros
EPP:
No se requiere Equipos de proteccin personal.
OBSERVACIONES:
Ninguna.
138
Artculos
oficina.
de
Estacin: Directores
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MACROPROCESO: Gerencial
Cdigo: ATS-08
General
Generales
N de pgina: 8 Fecha: 04/09/13
Revisado por:
Riesgos
Factor de Riesgo
Monitoreo de procesos
Fatiga.
Lumbagos.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Trastornos
msculoesquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos
Cadas.
Golpes
por
objetos.
Ergonmico
Revisin de procesos
Fsicos
Fatiga.
Lumbagos.
Posturas Inadecuadas.
Monotona.
Trastornos
msculoesquelticos derivados
de
movimientos
repetitivos
Cadas.
Golpes por objetos.
Estrs laboral.
Discusiones entre el
personal.
Inspeccin de procesos
Estrs laboral.
Discusiones
entre el
personal.
Psicosocial
Seguimiento
de
procesos.
4
Maquinarias
Computador
de mesa
Impresora
Fax
Telfono,
Scanner,
Fotocopiadora
Materiales
Informacin
Consultas de
otros
departamento
Acciones de
mejoras
Necesidades de
verificacin.
Equipos
Papel
Video beam,
Scanner.
Insumos
Recursos
humanos
Recursos
Financieros
EPP:
No se requiere Equipos de proteccin personal.
OBSERVACIONES:
Ninguna.
139
Artculos
oficina.
de
General
Estacin: Directores
Generales
N de pgina: 9 Fecha: 04/09/13
Revisado por:
Riesgos
Factor de Riesgo
Fatiga.
Lumbagos.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Trastornos
msculoesquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos
Cadas.
Golpes
por
objetos.
Ergonmico
Revisin
Fsicos
Actualizacin
Psicosocial
Estrs laboral.
Discusiones
entre el
personal.
Tomar descansos.
Mayor ventilacin e
iluminacin.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
Dictar
charlas
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
de
Utilizar
el
mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
Maquinarias
Materiales
Computador
de mesa
Impresora
Fax
Telfono,
Scanner,
Fotocopiadora
Informes Revisin
de la alta direccin.
(Auditorias,
informes de
autoevaluacin,
encuestas de
satisfaccin, planes
de mejoramiento).
Equipos
Papel
Video beam,
Scanner.
Insumos
Recursos
humanos
Recursos
Financieros
EPP:
No se requiere Equipos de proteccin personal.
OBSERVACIONES:
Ninguna.
140
Artculos
oficina.
de
General
N de pgina: 10
Fecha: 04/09/13
Factor de Riesgo
Fatiga.
Lumbagos.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Trastornos
msculoesquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos
Cadas.
Golpes
por
objetos.
Ergonmico
Maquinarias
Auditoria
Fsicos
Computador
de mesa
Impresora
Fax
Telfono,
Scanner,
Fotocopiadora
Psicosocial
Estrs laboral.
Discusiones
entre el
personal.
Materiales
Equipos
Informacin interna
de todos los
procesos de la
empresa.
Papel
Video beam,
Scanner.
Tomar descansos.
Mayor ventilacin e
iluminacin.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
Dictar
charlas
de
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
Mantener extintores en
buen estado.
Utilizar
el
mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
No hacer proselitismo
poltico en la empresa.
EPP:
No se requiere Equipos de proteccin personal.
OBSERVACIONES:
Ninguna.
141
Insumos
Recursos
humanos
Recursos
Financieros
Artculos
de
oficina.
Medios
audiovisuales.
General
Fatiga.
Lumbagos.
Posturas
Inadecuadas.
Monotona.
Trastornos
msculoesquelticos
derivados
de
movimientos
repetitivos
Cadas.
Golpes
por
objetos.
Ergonmico
Compras
Fsicos
Productos no conformes
Estrs laboral.
Discusiones
entre el
personal.
Psicosocial
Tomar descansos.
Mayor ventilacin e
iluminacin.
Enseanza de
tcnicas adecuadas.
Estudio del ciclo de
trabajo.
Dictar
charlas
Seguridad.
Usar EPP.
Orden y limpieza.
de
Utilizar
el
mayor
adiestramiento
y
sugerencias.
Evitar discusiones en
horas de trabajo.
Maquinarias
Materiales
Computador
de mesa
Impresora
Fax
Telfono,
Scanner,
Fotocopiadora
Requerimiento
s de compras
de materia
prima,
recursos e
insumos
Equipos
Papel
Video beam,
Scanner.
Insumos
Recursos
humanos
Recursos
Financieros
EPP:
No se requiere Equipos de proteccin personal.
OBSERVACIONES:
Ninguna.
142
Artculos
oficina.
de
APNDICE 2
MANUAL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SGSST)
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 1 de 116
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
ndice
Pg.
INTRODUCCION
14
Resea histrica
14
Misin y Visin
15
16
SGSST
17
18
19
20
20
23
24
Directores Generales
24
Asistente Administrativo
24
25
25
26
144
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 2 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
26
27
27
28
Planificacin de la Prevencin
29
Plan de Prevencin
30
31
trabajo
Descripcin del proceso productivo.
32
Educacin e Informacin
34
38
estaciones de trabajos.
Formacin peridica del personal que labora en la
43
empresa.
Procesos de Inspeccin.
46
55
y procesos peligrosos.
Monitoreo y vigilancia epidemiolgica de la salud de
los trabajadores y trabajadoras.
145
60
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 3 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
63
66
y saludable.
Dotacin de equipos de proteccin personal y
70
colectiva.
Atencin preventiva en salud de las trabajadoras y
74
trabajadores.
Plan de Contingencia y atencin de emergencias.
77
86
propuestos.
Ingeniera y Ergonoma
89
Programa de Mantenimiento
91
Control de actuaciones
98
Control Activo
98
Verificacin.
99
Control Reactivo.
99
Formulas
101
102
y Salud en el trabajo.
Auditorias de SGSST.
102
146
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 4 de 116
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
102
Anexo 1
103
104
107
110
113
115
147
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 5 de 116
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
Introduccin
La Organizacin DEPLAVEN C.A
148
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
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Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
149
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 7 de 116
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
Definiciones
Accidente de Trabajo: Todo suceso que produzca en la trabajadora o el
trabajador, una lesin funcional o corporal, permanente o temporal,
inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una accin que pueda ser
determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con
ocasin del trabajo.
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad, de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente,
para impedir su repeticin.
150
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 8 de 116
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
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personas, el
de
151
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 9 de 116
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
mecnicos,
condiciones
disergonmicas,
meteorolgicas,
agentes
de
trabajo,
las
caractersticas
(psicolgicas,
cognitivas,
152
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 10 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
153
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 11 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
154
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 12 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
155
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 13 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
organizativa,
las
responsabilidades,
las
practicas,
los
procedimientos, los procesos y los recursos para llevar a cabo dicha poltica.
Vigilancia Epidemiolgica: Es un proceso continuo de recoleccin y
anlisis de los problemas de salud laboral y de sus determinantes, seguidas
de acciones de promocin y prevencin; con la finalidad de conocer las
caractersticas de las condiciones de trabajo y salud de amplios sectores de
la poblacin laboral, sirviendo para optimizar los recursos y prioridades en
los programas de promocin, prevencin y proteccin.
156
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 14 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
Resea Histrica
157
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 15 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
Misin
Dar
la
certificacin
internacional
de
los
procesos
productivos,
biodegradable,
haciendo
de
nuestros
productos
totalmente
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 16 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Estructura Organizativa
159
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 17 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
160
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 18 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
161
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 19 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
162
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Fecha :
Cdigo:
MSGSST-01
Febrero
2014
Pgina 20 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
organizacin
del
trabajo
introduccin
de
nuevas
163
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 21 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
Debido a que la empresa est integrada por dieseis (16) personas entre
obreros, asistente administrativo, directores generales y otros, el comit de
seguridad y salud en el trabajo ser conformado por un (01) coordinador de
seguridad y salud, dos (02) delegados por la empresa y dos (02) delgados
por los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgnica de
prevencin, condiciones y medio ambiente de trabajo. (LOPCYMAT). La
planilla de registro se puede ver en el formulario 1.
164
Cdigo: FSRC-01
2. FECHA DE CONSTITUCIN
3. Representantes de los trabajadores y trabajadoras
Nombres y apellidos
Cdula de identidad
Firma
Cdula de identidad
Cargo
Firma
7. NIL *
8. NMERO DE TRABAJADORES *
9. NMERO DE IVSS *
11. DIRECCIN *
12. ESTADO *
13. MUNICIPIO *
15. TELFONO *
16. FAX
14. PARROQUIA *
17. E-MAIL
22. NIL *
26. DIRECCIN *
27. ESTADO *
28. MUNCIIPIO *
30. TELFONO *
31. FAX
29. PARROQUIA *
32. E-MAIL
IV.- DATOS DEL CONTRATO DE OBRA (Slo en caso de Comit de Intermediarios o Contratistas)
35. DENOMINACIN DE LA OBRA O DEL CONTRATO
36. OBJETO DEL CONTRATO
38. VIGENCIA
Desde:
Hasta:
41. FIRMA
42. SELLO
165
43. FECHA
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 23 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
3. Participar
conjuntamente
con
el
empleador
empleadora
sus
166
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 24 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Asistente
Administrativo:
Desarrollara
mantendr
al
da
una
167
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 25 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
168
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 26 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
169
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 27 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Anlisis de Riesgo
Las actividades desarrolladas en DEPLAVEN C.A., se pueden clasificar
como de manufactura por el proceso productivo principal, por la tanto los
peligros asociados estn relacionados al mismo.
De igual manera para realizar un anlisis de riesgo, primeramente se debe
identificar la secuencia lgica en que se desarrollan las actividades, en cada
paso se deben identificar los peligros a los que expuesto el trabajador,
asimismo a estos peligros se le debe determinar la probabilidad que el
trabajo se presente a ellos asentado en la frecuencia bajo, medio y alto
conjuntamente
establecer
la
potencial
severidad
(consecuencia)
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
170
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 28 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
171
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 29 de 116
Revisado Por:
Aprobado por:
Jennifer Morales
Planificacin de la Prevencin.
Se asienta en establecer las estrategias para desarrollar los objetivos de
seguridad y salud en el trabajo, el programa de gestin de seguridad y salud
en el trabajo, procedimientos de trabajo seguro que permitan desarrollar y
mantener la cultura organizativa que contribuya con el control de los riesgos.
Se realizara una revisin inicial con el fin de conocer la situacin actual
para desarrollar las polticas de prevencin, as como establecer los
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, la forma de cmo se estructura
la empresa, los medios, responsabilidades y procedimientos, estos deben
estar orientados al cumplimiento de las polticas implantadas.
Posteriormente se debe evaluar los riesgos asentndose en los
requerimientos establecidos por la COVENIN 4004:2000, los resultados de la
aplicacin de los mtodos de evaluacin de riesgos y los establecimientos
de recomendaciones de control para la mitigacin de los mismos.
De acuerdo a lo antes expuestos, se establecern los objetivos y metas
adecuados para planificar la prevencin y comenzar un control de las
actuaciones
para
monitorear
el
proceso y
Cdigo:
172
Fecha :
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Febrero
2014
Pgina 30 de 116
MSGSST-01
Aprobado por:
Jennifer Morales
173
PROGRAMA DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 32 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
175
PLAN DE EDUCACIN E
INFORMACIN
Educacin e Informacin
Cdigo: PSEI-01
N Plan: 01
Pg.: 35 de 116
Objetivo
Capacitar al personal de DEPLAVEN, C.A de informacin preventiva en materia de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Metas:
Realizar 12 Charlas al ao referentes a los riesgos presentes por estacin de
Trabajo.
Ejecutar al menos 2 divulgaciones al ao del correcto uso de los equipos de
proteccin personal.
Coordinar tres (03) cursos y/o talleres al mes, en materia de seguridad y salud
(como combatir incendios, primeros auxilios, prevencin de accidentes y otros).
Realizar al menos 5 charlas al ao de Salud en el trabajo.
Disear una (01) cartelera donde se ubique mensualmente todo el material
(estadsticas de accidentes, poltico y objetivo de seguridad, afiches, folletos y
otros) relacionado a seguridad y salud en el trabajo.
Asistente Administrativo
Procedimiento de Ejecucin:
La divulgacin del correcto uso de los EPP la realizara cada 6 meses el delegado de
prevencin, en donde se ensearan como utilizar los EPP de manera adecuada
mediante presentaciones, videos y otros medios para el personal de la empresa.
178
N Plan: 01
Educacin e Informacin
Pg.: 36 de 116
Cdigo: PSEI-01
Procedimiento de Ejecucin:
Planificacin de actividades
Descripcin
Charla
Riesgo Fsico
Charla
Charla
Riesgos Ergonmicos
Curso
Curso
Taller
Combatir Incendios
Taller
Primeros Auxilios
179
Cdigo: FSLA-02
Actividad o evento:
Fecha:
Facilitador:
Nombre y
rea:
N Cedula
Apellido
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
180
Cargo
Firma
PLAN DE
INDUCCIN A NUEVO
PERSONAL Y MODIFICACIONES
EN ESTACIONES DE TRABAJOS
N Plan: 02
Pg.: 39 de 116
Cdigo: PSINI-02
Objetivo
Informar a los nuevos ingresos de forma verbal, escrita y prctica los procesos peligrosos y
riesgos presentes en las actividades a ejecutar dentro de la empresa, asimismo informar
sobre alguna modificacin que se tenga que hacer a su estacin de trabajo.
Alcance: Este es aplicable a todo el personal de nuevo ingreso y al personal que labora
en las estaciones de trabajo que sern modificadas.
Metas:
Dar una (01) induccin al personal nuevo ingreso en materia de Seguridad y Salud
laboral.
Hacer un recorrido cada vez que ingrese nuevo personal por cada una de las reas
de la empresa.
Procedimiento de Ejecucin:
Para la realizacin de la induccin el Jefe de SST realizara una presentacin de
aproximadamente 45 minutos de la informacin sobre generalidades de la empresa misin,
visin, estructura organizativa, polticas y objetivos de SST, responsabilidades de la
estacin de trabajo a ocupar. (Ver Formulario 3 y planificacin de actividades).
En el recorrido el nuevo trabajador visitara en conjunto con el Jefe de SST todas las
instalaciones de la empresa pasando por cada estacin de trabajo para que el trabajador
se habite con el ambiente de trabajo (Ver formulario 5).
Por ltimo el trabajador debe proceder a firmar todos los documentos requeridos en
materia de seguridad para la inicializacin de su trabajo. (Ver Formulario 4).
182
Cdigo: FSINI-03
Dictada por:
Fecha:
Hora de inicio:
Nombre
Hora de fin:
Apellido
Firma
Planificacin de actividades
Descripcin
Charla
Responsabilidades de acuerdo al
cargo
Charla
Notificaciones de Riesgo
183
Cdigo: FSRP-04
Notificacin de Riesgos
Responsable:
rea de trabajo:
Firma:
Cadas Desnivel
Cada de objetos
Falta de orden y Limpieza
Quemaduras
Sobreesfuerzos
Incendios y explosiones
Fatiga
Lumbagos
Factor de Riesgo
Golpeado por
Golpeado contra
Cortado por
Atrapado por
Atrapado entre
Cada diferente nivel
Riesgo a la Salud
Traumatismo
Fracturas
Heridas
Hernias
Esguince
Shock Elctrico
Heridas cortantes, contusas y punzantes
Cuerpo extrao en ojos
Firma:
Cedula:
184
Cdigo: FSPR-05
185
PLAN DE
FORMACIN PERIDICA DEL
PERSONAL QUE LABORA EN LA
EMPRESA.
N Plan: 03
Pg.: 44 de 116
Cdigo: PSFP-03
Objetivo
Educar al personal de DEPLAVEN, C.A a travs de una deteccin de necesidades de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Alcance: Este abarca todos los trabajadores de DEPLAVEN. C.A que requieran de
educacin en SST.
Metas:
Procedimiento de Ejecucin:
Los talleres al comit de SST sern dictados por profesionales en el rea de seguridad
y los temas inherentes sern para la mejora continua del comit; tendrn una duracin
de 5 horas al mes.
187
Cdigo: FSOS-06
Formulario 6. Opiniones/Sugerencias
Asunto:
Fecha:
Hora de inicio:
Hora de Fin:
Sugerencias:
Trabajador:
Cedula:
Cargo:
Firma:
rea Asociada:
Firma:
Jefe de Seguridad y Salud en el trabajo:
PLAN DE
PROCESOS DE INSPECCIN
Procesos de Inspeccin
Cdigo: PSPI-04
N Plan: 04
Pg.: 47 de116
Objetivo
Evaluar el desarrollo de las actividades para verificar por medio de los resultados, el
cumplimiento de todas las normas y reglamentos, adems de otros factores como lo son:
Maquinarias, Condiciones de trabajo, procedimientos, entre otros, logrando de esta forma
conseguir estrategias y/o controles que permitan normalizar la situacin y/o verificar que el
funcionamiento sea sin riesgos.
Metas:
Comit de SST
Procedimiento de Ejecucin:
190
Proceso de Inspeccin
Cdigo: PSPI-04
N Plan: 04
Pg.: 48 de 116
Procedimiento de Ejecucin:
191
Cdigo: FSIOL-07
Fecha:
Hora:
Semana:
CONDICIONES
2
3
4
5
6
7
8
9
SI
NO
N/A
Observaciones:
Jefe de SST
Coordinador de SST
Cdigo: FSIEH-08
Fecha:
Responsable:
Estacin de trabajo:
Hora:
Mes:
Herramientas
SI
N
1
Descripcin
Las herramientas manuales estn en buen estado?
NO
N/A
N Equipos
1 Computadoras
Estado general, puesta a tierra, se encuentran en buen estado las conexiones, no tiene deterioro, todos los programas
funcionales.
Telfonos/fax
Estado general, puesta a tierra, se encuentran en buen estado las conexiones, no tiene deterioro
N herramientas inspeccionadas____
N equipos inspeccionados____
Jefe de SST
Cdigo: FSIM-09
N
1 Trituradora
Responsable:
Fecha:
DESCRIPCIN
Est en funcionamiento normal, puesta a tierra, limpia, cumple las normas de calidad.
Mezcladora
Est en funcionamiento normal, puesta a tierra, limpia, cumple las normas de calidad.
Extrusora
Est en funcionamiento normal, puesta a tierra, limpia, cumple las normas de calidad.
Termoformadoras
Est en funcionamiento normal, puesta a tierra, limpia, cumple las normas de calidad.
Transpaleta
Est en funcionamiento normal, limpio, lubricado, cumple las normas de calidad.
Destructora
Est en funcionamiento normal, puesta a tierra, limpia, cumple las normas de calidad.
Montacargas
Est en funcionamiento normal, limpio, lubricado, cumple las normas de calidad.
Chiller
Compresor
2
3
4
5
6
7
Hora:
SI
NO
N/A
Est en funcionamiento normal, puesto a tierra, limpio, las conexiones estn en buen estado, cumple las normas de calidad.
Est en funcionamiento normal, puesto a tierra, limpio, las conexiones estn en buen estado, cumple las normas de calidad.
10 Ayudante Mecnico
Observaciones:
Jefe de SST
Cdigo: FSIEPP-10
rea/ Dpto.:
Cedula
Firma
Fecha:
Hora:
N
DESCRIPCIN
1 Botas de seguridad.
mes :
SI
NO
Tapones auditivos
Estado general, necesitan cambios, cumple con las normas.
Lentes
Estado General, tiene proteccin lateral, cumples con las
normas.
Guantes
Estn en buen estado, limpios y sin desgastes, necesitan
cambios, cumplen con las normas.
Casco
Estado general, no tiene grietas, deterioro, perforaciones, cumple
las normas
Ropa de seguridad
Est en buen estado, limpia y sin desgastes, necesita cambios,
cumplen con las normas.
Proteccin Respiratoria
Estado general, necesita cambio, est en buen estado, cumple
con las normas.
Observaciones:
Jefe de SST
Coordinador de SST
195
N/A
Cdigo: FSII-11
Fecha:
Hora:
Mes:
CONDICIONES
SI
NO
N/A
los trabajadores?
4
El almacn cuenta con estantes para acomodar los materiales, recursos, materia prima y
producto terminado.
7
8
Observaciones:
Jefe de SST
Coordinador de SST
Cdigo: FSIE-12
Fecha:
Hora:
Mes :
Responsable:
DESCRIPCIN
Observaciones:
Jefe de SST
197
SI
NO
N/A
PLAN DE
MONITOREO Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLGICA DE LOS
RIESGOS Y PROCESOS
PELIGROSOS.
N Plan: 05
Pg.: 56 de 116
Cdigo: PSMVER-05
Objetivo
Identificacin de riesgos y procesos peligrosos, para aplicar las medidas ambientales
correspondientes y establecer condiciones de seguridad, salud y bienestar a los
trabajadores.
Alcance: Este plan aplica a todo el personal de la empresa, incluyendo sus procesos y
subprocesos.
Metas:
Para tener una buena vigilancia epidemiolgica de los riesgos y procesos peligrosos
DEPLAVEN, C.A utilizara una gua para la identificacin y control de los riesgos
laborales (ver Cuadro 57 y formulario 13).
199
Cdigo: FSATS-13
Estacin:
Macroproceso:
Cdigo:
N de pgina:
Fecha:
Revisado por:
Descripcin de la actividad
Maquinarias
Riesgos
Materiales
Aprobado por:
Factor de
Riesgo
Recomendaciones de
Prevencin
Equipos
Insumos
EPP:
OBSERVACIONES:
Elaborado por:
Nombre:
Revisado por:
Nombre:
Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Cargo:
Cargo:
Firma:
Firma:
Firma:
200
Agentes
Recomendaciones de
control
Equipos, maquinas y Utilizar de manera correcta
herramientas
de el
impacto.
por/ filosos
Atrapado entre
puntos Usar
puntos
de
proteccin
auditiva.
Obstculos,
Atrapado
equipo
EPP
adecuados.
de
(pisos,
equipos
herramientas
en
estaciones de trabajo.
actividades.
Utilizar
el
EPP
Maquinarias,
adecuadamente. Precaucin
superficies, equipos,
lquidos y plsticos
calientes
la
maquina
extrusora.
Equipos y herramientas en
buenas condiciones.
cables,
el
EPP
operativos,
realizar
las
201
Trastornos
msculo-
esquelticos derivados
de
movimientos
repetitivos (Lumbagos,
cargas.
sobreesfuerzo, fatigas y
maquinarias
otros)
herramientas.
ergonmicos.
y Enseanza
de
tcnicas
adecuadas.
Usar
Contacto con
de
Elementos
EPP
y (mascarillas,
sustancias
compuestos
peligrosas.
adecuado
guantes,
exposicin.
y otros.
instrucciones.
202
tiempo
de
Leer
PLAN DE
MONITOREO Y VIGILANCIA
EPIDEMIOLGICA DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS.
N Plan: 06
Pg.: 61 de 116
Cdigo: PSMVES-06
Objetivo
Establecer un sistema de vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras.
Informar
mensualmente
al
personal
de
la
empresa
las
enfermedades
personal
204
Tipo de examen
Dirigido a
INGRESO
Historia medica
Hematologa completa
Glicemia
Orina
Sacra)
EKG
EGRESO
Historia medica
Personal de egreso
205
PLAN DE
MONITOREO Y VIGILANCIA DE
LA UTILIZACIN DEL TIEMPO
LIBRE DE LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS.
207
N Plan: 07
Pg.: 64 de 116
Cdigo: PSMVTL-07
Objetivo
Informar al personal de DEPLAVEN C.A. de manera verbal y escrita la utilizacin del tiempo
libre de los trabajadores y trabajadoras, implementando un sistema de vigilancia y
recreacin permanente.
Metas:
Contabilizar
poblacin
atender
evaluando
caractersticas
fsicas
de
infraestructura tiles a los efectos del Plan Recreativo, cada seis (06) meses.
Levantar una (01) data que permita conocer las condiciones exactas en relacin
con vacaciones, gustos recreativos, horas libres y dems beneficios para la Calidad
de Vida del personal.
Disear un formato a utilizar para el monitoreo y vigilancia del tiempo libre de los
trabajadores y establezca responsabilidades. Esto se debe ejecutar da a da,
tomando en consideracin el turno de trabajo.
Directivos.
La divulgacin del tiempo libre se realizara por medio de un cuadro autorizado por
el comit de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Ver Cuadro 58).
208
Actividad o evento:
Responsable:
Tipo de actividad
Actividad/
frecuencia
Fecha:
rea:
Descripcin de la actividad
Conjunto de Actividades deportivas en
Juegos deportivos
Deportiva
diversas
internos
bsquetbol,
(Trimestral)
realizadas
disciplinas
ftbol,
bajo
el
(softball,
entre
otros)
formato
de
campeonatos internos.
Deportiva
Juegos
Industriales
( Anual)
Deportiva
Social
Gincanas
(Trimestral)
Social
Turstica
Aniversario de la
empresa.
(Anual)
Excursiones en las
playas.
(Anual)
209
PLAN DE
REGLAS, NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO
SEGURO Y SALUDABLE.
N Plan: 08
Pg.: 67 de 116
Cdigo: PSRNP-08
Objetivo
Realizar todos los procedimientos, actividades y operaciones de manera segura y
saludable, cumpliendo con las normas establecidas dentro de la empresa DEPLAVEN C.A.
Alcance: Aplica a todos los trabajadores y trabajadoras que laboran en DEPLAVEN C.A.,
para el cumplimiento las polticas y la obtencin del trabajo seguro y saludable.
Metas:
Procedimiento de Ejecucin:
Realizar una (01) charla mensual, con el fin de promover los conocimientos de
prevencin y enfermedades ocupaciones en los trabajadores y trabajadoras.
Se debe contar con los procedimientos de trabajo de las actividades que se realizan
en la empresa DEPLAVEN C.A. por cada macroproceso y sus respectivos
subprocesos (Ver fichas de caracterizacin de proceso).
210
N Plan: 08
Pg.: 68 de 116
Estas normativas aplican para visitantes o personas ajenas a las actividades que por algn
motivo ingresan al rea de trabajo.
Normas para la conducta dentro de las instalaciones
o desveladas o bajo
establecido para el caso (Ver Plan 11) en donde el lesionador recibir la atencin
adecuada
211
N Plan: 08
Pg.:69 de 116
Cdigo: PSRNP-08
Procedimiento de Ejecucin:
Normas para el uso de Maquinas, Equipos y Herramientas
DEPLAVEN C.A.
incendio.
extintores.
Normas para trabajos administrativos
No fumar.
Tomar descansos de 5min cada hora y media (1:30hr/min) de realizar una actividad
repetitiva.
212
PLAN DE
DOTACIN DE EQUIPOS DE
PROTECCIN PERSONAL Y
COLECTIVA
N Plan: 09
Pg.: 71 de 116
Cdigo: PSDEPP-09
Objetivo
Suministrar a los trabajadores el equipo de proteccin personal requerido, de acuerdo al
tipo y magnitud de dichos factores, y segn lo establecido en la NORMA COVENIN 2237.
Alcance: Dicho plan se ejecuta para todo el personal dentro de las reas de produccin,
almacn y mantenimiento de la empresa DEPLAVEN C.A.
Metas:
214
N Plan: 09
Pg.: 72 de102
Cdigo: PSDEEP-09
Procedimiento de Ejecucin:
Dotacin de EPP
Responsable:
EPP/
Personal
Asistente de
produccin
Jefe de produccin
Jefe de rea Tcnica
Jefe
de
mantenimiento
y
almacn
Empacadoras
Mecnico
Lder
Empacador
815
Casco
1927
Guantes
Fecha:
rea:
COVENIN
39
1056
Calzado de
Mascarillas
seguridad
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
215
Nota 1.5 y 5
Ropa de
trabajo
955
Lentes
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Cdigo: FSEEPP-14
Otro
Casco
Guantes
Mascarillas
equipo
Huella dactilar:
Tapa
Fecha:
Botas
odos
Elaborado por:
216
Fecha de
Firmas
Entrega
Aprobado por:
PLAN DE ATENCIN
PREVENTIVA EN SALUD
DE LAS TRABAJADORAS Y
TRABAJADORES.
N Plan: 10
Pg.: 75 de 116
Cdigo: PSAPS-10
Objetivo
Brindar al personal de DEPLAVEN C.A. un programa de vigilancia epidemiolgica de salud
de los trabajadores, que garantice el derecho al trabajo, la salud y la vida, a travs del
reconocimiento preventivo del mdico o mdica en la evaluacin de los efectos de las
condiciones de trabajo.
Alcance: Este plan abarcar a todos los trabajadores y trabajadoras, de DEPLAVEN C.A.
Metas:
Procedimiento de Ejecucin:
218
N Plan: 10
Pg.: 76 de 102
Cdigo: PSAPS-10
Procedimiento de Ejecucin:
Los trabajadores que vayan a cubrir una estacin de trabajo con riesgo de
enfermedad profesional debern someterse a un reconocimiento previo a
la admisin y, una vez admitidos, a reconocimientos peridicos que para
cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas que, al efecto, se
dictarn o hayan sido dictadas por la autoridad laboral y/o sanitaria.
219
PLAN DE CONTINGENCIA Y
ATENCIN DE EMERGENCIAS.
N Plan: 11
Pg.: 78 de 116
Cdigo: PSCE-11
Objetivo
Brindar respuesta inmediata a una emergencia dentro de la empresa para lograr el control
de esta, buscando minimizar; los lesionados y las lesiones, daos a las instalaciones y al
medio ambiente.
Alcance: Aplica a todo el personal que labora en todas las reas de la empresa
DEPLAVEN C.A.
Metas:
221
N Plan: 11
Pg.: 79 de 116
Cdigo: PSCE-11
Procedimiento de Ejecucin:
Todo su personal ser entrenado y conoce los aspectos bsicos del plan general de
condiciones de operatividad.
la empresa.
En caso de Accidentes con Lesin
222
N Plan: 11
Pg.: 80 de 116
Cdigo: PSCE-11
Procedimiento de Ejecucin:
Primeros Auxilios para Personas con Fracturas
Retirarle los anillos, pulseras, relojes o todo aquello que se encuentre en el miembro
afectado y que al hincharse pueda causar ms dolor o dificulte la inmovilizacin del
miembro.
Si la piel presenta ruptura, y por tanto nos encontramos ante una fractura del tipo abierta,
para prevenir que se infecte, se deber tratar de inmediato. La enjuagaremos
suavemente para retirar todo aquello que la pueda contaminar tratando de no frotarla con
demasiada fuerza.
En caso de Evacuacin
Desarrollar una tcnica de accin especificaciones para los trabajadores en general que
reduzca las posibilidades de provocar pnico y subsecuentes daos durante una emergencia
en el sitio de trabajo. (Ver Ruta de Escape)
Acciones a tomar:
223
N Plan: 11
Pg.: 81 de 116
Cdigo: PSCE-11
Procedimiento de Ejecucin:
Los trabajadores seguirn la ruta de evacuacin asignados hacia las reas de reunin
que aplique e indicado en talleres de induccin.
Ningn trabajador podr regresar al rea de trabajo hasta que la seal de normalidad
haya sido dada.
En caso de Incendio
Nunca debe utilizarse agua o soluciones de espuma en fuegos de origen elctrico; para
ello se usaran extintores de polvo qumico seco Dixido de Carbono (CO2).
(0269) 925-1577
(0269) 245-0921
(0269) 245-8246
(0269) 245-7666
Hospital Cardn
(0269) 248-4601
(0269) 246-8835
(0269) 250-2115
Clnica La Familia
CICPC
(0269) 245-2331
Trnsito Terrestre
(0269) 240-6980
224
No
1
Titulo
Instrucciones
Razn Social
RIF
Datos Generales
general
como:
de
la
direccin,
Datos de Localizacin
como:
Ciudad,
Linderos Sectoriales
Vas de Acceso
ya
sean
vas
principales o alternas.
7
Clasificacin de la
Organizacin
Carga Ocupacional y
Horarios de Operacin
menciona
operacionales.
225
la
cantidad
de
226
Ruta de Escape
227
Sealizacin de Prevencin
228
PLAN DE RECURSOS
ECONMICOS PRECISOS PARA
LA CONSECUCIN DE LOS
OBJETIVOS PROPUESTOS.
N Plan: 12
Pg.: 87 de 116
Alcance: Aborda los riesgos y procesos peligrosos dentro de la empresa, para todos los
trabajadores y trabajadoras que laboran en DEPLAVEN C.A.
Metas:
Verificar que todos los objetivos y planificaciones sean cumplidas con un feedback
de ideas mensualmente.
Comit de SST
Procedimiento de Ejecucin:
Primeramente se debe oficializar un desvo de los recursos adquiridos en DEPLAVEN C.A.
para la ejecucin de la partida presupuestaria anualmente, necesarios para lograr los
objetivos y planificaciones en materia de seguridad:
Llevar a cabo un listado (Unidades requeridas, precio unitario y costo total) de los
equipos que mas generen perdidas. Asimismo se debe llevar un conteo de aquellos
equipos que sean peligrosos o sean de alto riesgos para el personal que labora
dentro de la empresa. Por otra parte se debe analizar los riesgos existentes.
230
Descripcin
24.250
75.200
81.335,04
17.600
43.525,00
7000
60.800
309.710
TOTAL
Fuente: Los Autores (2013).
231
PLAN DE
INGENIERA Y ERGONOMA.
Ingeniera y Ergonoma.
Cdigo: PSIE-13
Objetivo
N Plan: 13
Pg.:90 de 116
Adecuar los mtodos de trabajo, as como las mquinas, herramientas y tiles usados en el
proceso de trabajo, a fin de lograr que la concepcin de la estacin de trabajo permita el
desarrollo de una relacin armoniosa entre el trabajador y su entorno laboral.
Alcance: Dicho plan se ejecuta para todo el personal dentro de las cinco (05) reas de la
empresa DEPLAVEN C.A.
Metas:
Comit de SST
Procedimiento de Ejecucin:
Se debe identificar los riesgos para buscar alternativas que conduzcan a eliminar y,
en su defecto, reducir o controlar los mismos, lo cual se puede conseguir evitando
determinados productos o sistemas, utilizndolos en cantidades mnimas y en
condiciones ptimas y, en ltimo caso, proporcionando o diseando los sistemas de
prevencin ms efectivos y fiables con medidas de proteccin colectiva.
233
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 92 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Programa de mantenimiento
Objetivo:
Instruir a la empresa DEPLAVEN, C.A en los criterios de aplicacin para
el control y seguimiento al mantenimiento de equipos, herramientas y
maquinarias.
Mantenimiento
Los trabajadores y trabajadoras de la empresa deben verificar las
condiciones de los equipos, maquinarias y herramientas, para detectar
cualquier anormalidad en los mismos.
Se deben realizar inspecciones con el propsito de conocer las
condiciones de los equipos, herramientas y maquinarias de la empresa.
Los resultados de estas inspecciones deben ser informados al jefe de
seguridad y salud en el trabajo y al delegado de prevencin para que en
conjunto garanticen el control de las buenas condiciones de los equipos,
herramientas y maquinarias.
Las inspecciones se deben realizar de acuerdo al siguiente
cronograma:
Inspeccin
Frecuencia
Orden y limpieza
Semanalmente
Maquinarias
Equipos y herramientas
Mensualmente
Mensualmente.
Extintores
Mensualmente
235
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 93 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Equipos
DEPLAVEN, C.A., se compromete a tener en el almacn las
herramientas y equipos a utilizar en el rea de produccin, estas deben
ser de calidad y las adecuadas para la realizacin de las actividades de la
empresa. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa deben revisar las
herramientas asignadas para verificar el buen funcionamiento de las
mismas.
Procedimiento para el seguimiento de la inspeccin de Equipos,
herramientas y maquinarias.
Debido a la importancia de las inspecciones de los equipos,
herramientas y maquinarias es necesario llevar un control de los registros
de inspeccin establecidos en los formularios para dicho fin. (Ver
Formularios 7, 8, 9). Dicho control permitir a la empresa plantear
recomendaciones para las observaciones realizadas en las inspecciones;
el responsable de las inspecciones debe llevar a cabo un reporte del
equipo en donde se contemple, el equipo, herramientas, maquinarias y las
condiciones generales de los mismos. (Ver Formulario 16)
236
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 94 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
237
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 95 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
238
Cdigo: FSRIE-16
Responsable:
Fecha:
rea:
Maquinaria, Equipo o
Herramienta
Desviacin Detectada
Origen
Medidas Adoptadas
239
consecuencias
Meses
ACTIVIDADES
Enero
Lubricacin de
Feb.
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sep.
Oct.
Nov.
Dic.
Maquinaria.
Limpieza de las
reas.
Pintar paredes
Chequeo de
X
X
X
X
conexiones de
los equipos.
Limpieza
general a
herramientas.
Recarga de
Extintores
Engrasar
equipos
240
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 98 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Control de Actuaciones
La organizacin establece responsables para garantizar que se coordina
eficientemente y se realiza el control, la verificacin, la medicin de los
objetivos y metas de seguridad establecidos.
Control activo
El control activo se verificara a travs del cumplimiento de las siguientes
acciones.
Verificar que las evaluaciones de riesgos sean documentadas.
Garantizar que se realicen las inspecciones de las instalaciones,
maquinarias, equipos de proteccin personal, equipos y herramientas
verificando las condiciones de los mismos. Los registros se encuentran en
los formularios correspondientes en 7, 8, 9 y 10.
Para mantener un control activo la organizacin cuenta con el plan de
contingencia y atencin de emergencia.
241
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 99 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Verificacin
DEPLAVEN, C.A establece y mantiene al da procedimientos para verificar
la conformidad del SGSST. Tambin identifica y documenta los datos de
verificacin a obtener, especifica y documenta los procedimientos de
verificacin a utilizar y establece criterios de aceptacin y verifica si los
resultados son satisfactorios o no.
Control Reactivo.
El control reactivo se realizara a los resultados obtenidos en el registro de
accidentes e incidentes (ver formulario 15).
De igual manera se llevara a travs de la aplicacin de formulas de
Accidentabilidad como:
ndice de frecuencia bruta.
ndice de frecuencia neta
ndice de severidad
242
Cdigo: FSRAI-15
Da:
Mes:
Hora:
Ao:
Lesiones
Fuga
Contacto
choque
Descripcin del Evento
Incidente
Fractura
Choque
Cada
Otro
Lugar Exacto del Evento Responsable del rea durante el Accidente/ Incidente:
Edad:
Nombres:
Sexo:
Nivel Educativo:
Fecha de Ingreso:
Cedula de identidad:
Estado Civil: Nmero de hijos:
Salario:
Turno trabajo:
Telfono casa:
Mvil:
Recomendaciones
Explique brevemente como se pudo evitar el Accidente / Incidente
243
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 101 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Formulas de Accidentabilidad
ndice de frecuencia bruta.
ndice de severidad.
244
Elaborado por:
Jhonatan Daz
Rami Chleiwit
Revisado Por:
Cdigo:
MSGSST-01
Fecha :
Febrero
2014
Pgina 102 de 116
Aprobado por:
Jennifer Morales
Auditorias de SGSST
Recomendaciones planteadas.
acciones
correctivas
seguir
245
el
mejoramiento
continuo.
Anexo 1
EVALUACIONES DE RIESGO
Evaluacin de Riesgos
Evaluacin
Inicial : X
Cdigo: E01M-003
Peridica( trimestral):
Peligro identificado
1. Monotona.
Probabilidad
B
Severidad
LD
Valoracin
1
2.
Lumbagos
3.
Fatiga
LD
4.
Cada
LD
5.
Posturas Inadecuadas
LD
6.
7.
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Peligro N
Medidas de Control
Procedimiento de
Trabajo
Notificacin
De
Riesgos
Formacin
Riesgo Controlado?
P-005 al P-009
No
No
SI
NO
Tomar descansos.
P-006
No
No
Enseanza de tcnica
adecuadas
P-005
No
No
Evaluacin de Riesgos
PLAN DE ACCION
Peligro N
Accin Requerida
Responsable
Fecha de Finalizacin
Inspector de
Seguridad
Accin en Proceso
determinando
las
inversiones
consecuencias
extremadamente
Inspector de
Seguridad
Accin en Proceso
Firma y Fecha
recursos
considerables
para
controlar el riesgo.
Accin en Proceso
Inspector de
Seguridad
Cdigo: E02M-002
Evaluacin
Inicial : X
Peridica (trimestral):
Peligro identificado
Probabilidad
Severidad
Valoracin
1.
Monotona.
LD
2.
Lumbagos
3.
Fatiga
LD
4.
Cada
LD
5.
Posturas Inadecuadas
LD
6.
LD
7.
LD
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Peligro N
Medidas de Control
Estudio
Trabajo
de
ciclo
de
Procedimiento de
Trabajo
Formacin
P-002 al P-003
Notificaciones
de
riesgos
No
No
P-004
No
No
Enseanza de tcnica
adecuadas
Riesgo Controlado?
SI
NO
Evaluacin de Riesgos
PLAN DE ACCION
Peligro N
Accin Requerida
Responsable
recursos
considerables
para
Inspector de
Seguridad
Accin en proceso
controlar el riesgo.
Asistente
Administrativo
Fecha de Finalizacin
determinando
las
inversiones
Inspector de
Seguridad
Firma y Fecha
consecuencias
extremadamente
Accin en proceso
Asistente
Administrativo
Cdigo: E03M-001
Evaluacin
Inicial : X
Peridica (trimestral):
Macroproceso: Produccin
Severidad
Valoracin
LD
1.
Cada desnivel
2.
Cortes
LD
3.
Atrapado por
LD
4.
Atrapado entre.
5. Quemadura
6. Incendios y Explosiones.
7. Fatiga
LD
8. Sobresfuerzo
LD
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Peligro N
4
5
6
8
Medidas de Control
Procedimiento de
Trabajo
Notificaciones
de
riesgos
Formacin
P-001
No
No
P-001
No
No
P-001
No
No
P-001
No
No
Precaucin al Realizar la
actividad.
Usar equipos de proteccin
personal frecuentemente.
Mantener Extintores en
buen estado.
Especificacin de Cargas.
Riesgo Controlado?
SI
NO
Evaluacin de Riesgos
Peligro N
Accin Requerida
PLAN DE ACCION
Responsable
determinando
las
inversiones
Inspector de
Seguridad
Accin en proceso
Jefe de
Produccin
determinado.
4, 6 y 8
Fecha de Finalizacin
consecuencias
extremadamente
Firma y Fecha
Inspector de
Seguridad
Accin en proceso
controlar el riesgo.
Jefe de
Produccin
Cdigo: E04M-005
Evaluacin
Inicial : X
Peridica (trimestral):
Severidad
Valoracin
LD
1.
Cada desnivel
2.
Cortes
LD
3.
Atrapado por
LD
4.
Atrapado entre.
5.
LD
6.
Sustancias que puede causar daos al inhalarse, al contacto con la piel o al ser
ingeridas.
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Peligro N
Medidas de Control
Procedimiento de
Trabajo
Precaucin al Realizar la
actividad.
P-0011
Notificaciones
de
riesgos
No
Formacin
Riesgo Controlado?
SI
No
NO
X
Evaluacin de Riesgos
PLAN DE ACCION
Peligro N
Accin Requerida
Responsable
determinando
las
inversiones
Fecha de Finalizacin
consecuencias
extremadamente
Inspector de
Seguridad
Jefe de
Mantenimiento y
Almacn.
Accin en proceso
Firma y Fecha
Evaluacin
Inicial : X
Cdigo: E05M-004
Peridica(trimestral):
1.
Cortado
LD
2.
Atrapado entre
3.
Atrapado por
4.
Cada desnivel
LD
5.
Sustancias que puede causar daos al inhalarse, al contacto con la piel o al ser
ingeridas.
6.
Incendios
Valoracin
Riesgo Trivial
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Peligro N
Medidas de Control
Procedimiento de Trabajo
Notificaciones
de
riesgos
Formacin
Riesgo Controlado?
SI
NO
P-0010
No
No
Precaucin al realizar la
actividad.
P-0010
No
No
P-0010
No
No
Mantenimiento
aseo.
Menos
tiempo
exposicin.
del
de
Evaluacin de Riesgos
Peligro
N
PLAN DE ACCION
Responsable
Fecha de Finalizacin
Accin Requerida
determinando
las
inversiones
consecuencias
extremadamente
Inspector de
Seguridad
Jefe de
Mantenimiento y
Almacn.
Accin en proceso.
Firma y Fecha
APNDICE 3
POLTICAS Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO.
APNDICE 4
PRESUPUESTOS