ESTUDIO PRELIMINAR DEL ENTORNO A

AUDITAR- REFINERIA DEL PACIFICO

1.1. Estudio de la Refineria del Pacifico
La compaa Refineria del Pacifico RPD

compaa de econmia

mixta, funciona con una estructura de procesos interrelacionados y

comprometidos en el cumplimiento de los principios, objeto y fines
empresariales, en cumplimiento de la disposicin emanada de la
Resolucion N Senres-Proc-2006-00046 de la SENRES, que se
adopta como referencial.
Los procesos de la compaa refinera del pacifico rdp compaa de
economa mixta, se ordena y clasifican en funcin de su grado de
contribucin o valor agregado al cumplimieneto de la misin y
visin empresarial:
a) Procesos Gobernantes: Constituye el nivel mas alto de la
organizacin,

consecuentemente,

orientan

definen

la

formulacin de polticas, directrices, planes estratgicos y la

expedicin de instrumentos para la gestin empresarial.
b) Procesos Agregados de Valor: Constituyen el nivel que
genera los productos o servicios que requieren los clientes y
constituyen la razn de ser de la COMPAA REFINERIA DEL
PACIFICO RDP COMPAA ECONMIA MIXTA; y.
c) Procesos Habilitantes de Asesoria y Apoyo: Constituye el
nivel que genera productos y servicios demandados por los
Procesos Gobernantes, Agregadores de Valor y por si mismos,
proporcionando la ayuda y colaboracin que permitir viabilizar
la gestin empresarial.
Misin institucional
Disear y construir el Complejo Refinador y Petroqumico Eloy
Alfaro, bajo estndares internacionales de calidad y seguridad,
conforme al marco legal y polticas nacionales, administrando
eficientemente los recursos, desarrollando procesos altamente
tecnificados,

asegurando

el

cuidado

ambiental,

con

talento

humano capacitado y comprometido, para contribuir con el

desarrollo del pas.
Visin institucional
Iniciar las operaciones de Refinera del Pacfico con procesos
eficientes

eficaces,

cumpliendo

estndares

de

calidad

responsabilidad social, para satisfacer la demanda interna de

combustibles y exportar los excedentes
Objetivos Estratgicos
Objetivo Estratgico: 1. Incrementar la eficiencia y eficacia en la
ejecucin del proyecto RDP
Aplicar las normas, estndares y mejores prcticas de ingeniera y
construccin en la ejecucin del proyecto.
Cumplir con las leyes de contratacin pblica priorizando la mano de
obra e industria local, regional, nacional y asegurando la transferencia
de conocimientos y tecnologas.
Controlar el cumplimiento en tiempo, costo y alcance establecidos en
cada una de las fases del proyecto.
Generar planes de difusin que permitan posicionar la imagen
corporativa de RDP.
Conseguir la aprobacin de un rgimen especial de contratacin.
Objetivo

Estratgico:

2.

Incrementar

el

uso

eficiente

del

presupuesto de RDP
Mejorar el Modelo de formulacin y planificacin financiera.
Controlar

el

manejo

presupuestario

aplicando

polticas

procedimientos basados en la normativa legal vigente.

Objetivo Estratgico: 3. Incrementar la eficiencia operacional de la
RDP.
Estrategia
Implementar

modelos

de

gestin

de

calidad

eficiencia

administrativa en todas las reas de RDP.

Desarrollar e Implantar herramientas para la gestin de procesos.
Desarrollar una cultura organizacional de la empresa.

Objetivo Estratgico: 4. Incrementar el desarrollo del talento

humano de RDP.
Implementar un plan de capacitacin continuo para todas las etapas
del proyecto.
Implementar un Plan de carrera e Incentivos para el Talento Humano.
Adoptar una cultura empresarial de excelencia, valores e innovacin.
Objetivo Estratgico: 5. Reducir el impacto ambiental y los riesgos
de seguridad en la ejecucin del proyecto RDP.
Controlar el cumplimiento de los estndares exigidos en la legislacin,
normativas y reglamentacin ambiental nacional vigente.
Adoptar

las

mejores

tecnologas

para

minimizar

los

impactos

ambientales, basados en procesos operacionales de produccin

limpia.
Desarrollar

vnculos

buenas

relaciones

con

autoridades

comunidades vecinas a fin de promover una cultura ambiental

positiva.
Aplicar las normas de seguridad y salud ocupacional para la ejecucin
de las obras.
Objetivo Estratgico: 6. Incrementar la responsabilidad social en
las comunidades del rea de influencia del proyecto RDP.
Generar planes y programas de responsabilidad social en las
comunidades del rea de influencia RDP.

Modelo de Gestion por Procesos

a) Cadena de valor

Figura 1.1. Cadena de Valor de la REFINERIA DEL PACIFICO (REGLAMENTO

ORGANICO FUNCIONAL DE LA COMPAA REFINERIA DEL PACIFICO RDP
COMPAA DE ECONOMIA MIXTA.)
b) Mapa de procesos

c) Organigrama Estructural
Puestos de Trabajo de la Refineria del Pacifico
El numero de puestos de trabajo de acuerdo a las unidades que forman
partes de los procesos desconcentrados se detallan en la siguiente tabla.
PUESTOS DE TRABAJO
Numero Total de Puestos de Trabajo
Numero Total de Puestos de Trabajo bajo la modalidad
de Nombramiento
Numero Total de Puestos de Trabajo bajo la modalidad
de Contrato de Servicios Ocasionales
Numero de Puestos de Trabajo en la Matriz

Proyecto de inversiones Refinera del Pacifico

1.2. Estudio de la Direccin de Tecnologa de la Informacin

La Unidad de Tecnologas de la Informacin depende de la
Gerencia Administrativa y estar bajo la responsabilidad de un
Jefe, quien deber ser un profesional en Ingeniera de Sistemas o
Ciencias de Computacin o similares.
La Unidad de Tecnologa de la Informacin tiene bajo su
responsabilidad la planificacin y ejecucin de desarrollo
informtico empresarial, para lo cual analizara e implementara las
soluciones informticas que mejor se adecuen a l objetivo
empresarial garantizando la seguridad de la informacin y dar el
soporte tcnico a los requerimientos de las dependencias los
procesos que la Ley lo permita. Es responsable del proceso de
Gestin de Tecnologas de la Informacin, para apoyar en lo que le
corresponda a los objetivos de la empresa.
La misin de esta unidad es planificar, ejecutar y mantener el
desarrollo informtico y brindar soporte efectivo a los usuarios de
los sistemas implantados en la empresa.
Son deberes y atribuciones de la Unidad de Tecnologas de la
Informacin
a) Estructurar el plan estratgico de tecnologas de la informacin,
que se ajuste a la misin y visin de la empresa, as como a la
estructura organizacional vigente;

b) Administrar adecuadamente las redes de comunicacin que

soportan el envio de informacin, comunicacin y datos entre
usuarios.
c) Organizar un eficiente soporte tcnico a los usuarios;
d) Estructurar y ejecutar un adecuado plan contingencia que
permita asegurar la informacin y los equipos que la soportes;
e) Analizar y atender los requerimientos de soluciones
tecnolgicas de los usuarios, con una visin integral a la
empresa;
f) Estructurar y ejecutar un plan de mantenimiento de equipos y
software del cual se dejara constancia en un registro;
g) Elabora y mantener actualizado un registro de la asignacin de
equipos y de los cambios que se deban realizar por
requerimiento empresariales;
h) Tramitar la adquisicin de licencias de software para dar
cobertura a los requerimientos de los usuario empresariales;
i) Elaborar y supervisar el cumplimiento de las polticas de uso de
los recursos informticos (hardware y software) en cada uno de
los usuarios;
j) Realizar auditoras informticas de manera peridica y elabora
un
informe
detallado
de
los
resultados,
con
las
recomendaciones y acciones que adoptar segur el caso;
k) Elaborar y presentar a la gerencia la propuesta de reglamentos
que sean necesarios en su mbito de accin, para el anlisis y
su legalizacin;
l) Elaborar el POA en su rea de competencia; y
m) Las dems que sealen la ley, y los reglamentos.
Los productos de esta unidad son : plan estratgico de tecnologas de
la informacin: registro de asignaciones de equipos; registro de
licencias de software; informes de auditoras informticas; plan de
mantenimiento de equipos, plan de contingencia informtico.
La Unidad de Tecnologas de la Informacin contara con el personal
profesional y administrativo que se requiera.
Objetivos estratgicos de la Unidad de Tecnologias
Anlisis FODA de la Unidad de Tecnologa de la Informacin
Recursos Humanos de la Direccin general de Tecnologa
falta informacin desde la pag 46 hasta la 48

con esto culminara el 3er capitulo solo falta lo q

tiene amarillo, me gustara que me ayudaran con esa informacin, y
lo de rojo es indispensable