Alterações Leiaute NF-e 2016

Minuta
Nota Fiscal eletrnica

NT 2016.002
Projeto Nota Fiscal Eletrnica
Nota Tcnica 2016.002

Alterao Leiaute da NF-e
- Verso Nacional 2016 -
Verso 1.00
Novembro 2016

NT 2016.002
Sumrio
1.
RESUMO ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
2.
SOBRE O LEIAUTE DA NF-E ....................................................................................................................................................................................................................................................4

SOBRE AS REGRAS DE VALIDAO ...........................................................................................................................................................................................................................................5
SOBRE O PRAZO DE IMPLANTAO ..........................................................................................................................................................................................................................................6
PADRES TCNICOS (ITEM 3.2.2 DO MOC) ................................................................................................................................................................................................................. 7

2.1 PROTOCOLO DE COMUNICAO .....................................................................................................................................................................................................................................................7
2.2
USO DE VARIVEIS NO SOAP HEADER (ITEM 3.4 DO MOC) ......................................................................................................................................................................................................7
2.3 NOME DOS WEB SERVICES / WSDL ..............................................................................................................................................................................................................................................8
2.4
PARMETROS DE ENTRADA / SADA NA CHAMADA AOS WEB SERVICES ........................................................................................................................................................................................9
SERVIO: AUTORIZAO DE USO DA NF-E / NFC-E (ITEM 4.1 DO MOC) ...................................................................................................................................................................... 9

3.1
LEIAUTE DA NOTA FISCAL ELETRNICA ....................................................................................................................................................................................................................................9
GRUPO B. IDENTIFICAO DA NOTA FISCAL ELETRNICA ..........................................................................................................................................................................................................................9
GRUPO BA. DOCUMENTO FISCAL REFERENCIADO .................................................................................................................................................................................................................................10
GRUPO I80. RASTREABILIDADE DE PRODUTO ........................................................................................................................................................................................................................................10
GRUPO K. DETALHAMENTO ESPECFICO DE MEDICAMENTO E DE MATRIAS-PRIMAS FARMACUTICAS .............................................................................................................................................................10
GRUPO LA. ITEM / COMBUSTVEL ......................................................................................................................................................................................................................................................11
GRUPO N. ICMS NORMAL E ST ........................................................................................................................................................................................................................................................12
Grupo Tributao do ICMS= 00 ..............................................................................................................................................................................................................................................12
Grupo de Repasse do ICMS ST ...............................................................................................................................................................................................................................................22
Grupo CRT=1 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................23
NA. ICMS PARA A UF DE DESTINO.....................................................................................................................................................................................................................................................28
GRUPO W. TOTAL DA NF-E ..............................................................................................................................................................................................................................................................29
GRUPO X. INFORMAES DO TRANSPORTE DA NF-E..............................................................................................................................................................................................................................30
YA. INFORMAES DE PAGAMENTO ...................................................................................................................................................................................................................................................30

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3.2.
REGRAS DE VALIDAO (RV) DA NOTA FISCAL ELETRNICA .....................................................................................................................................................................................................32
GRUPO B. IDENTIFICAO DA NF-E ....................................................................................................................................................................................................................................................32
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado ...........................................................................................................................................................................................................................32
Grupo I. Produtos e Servios ..................................................................................................................................................................................................................................................32
Grupo I08. Rastreabilidade de produto .................................................................................................................................................................................................................................32
Grupo K. Item / Medicamentos .............................................................................................................................................................................................................................................33
Grupo LA. Item / Combustvel ................................................................................................................................................................................................................................................33
Grupo N. Item / Tributo: ICMS ...............................................................................................................................................................................................................................................34
Grupo W. Total da NF-e .........................................................................................................................................................................................................................................................35
Grupo X. Transporte da NF-e .................................................................................................................................................................................................................................................36
Grupo YA. Informaes de Pagamento ..................................................................................................................................................................................................................................37
4
NOVAS MENSAGENS DE ERRO .................................................................................................................................................................................................................................. 38
ALTERAO/ EXCLUSO MENSAGEM DE ERRO ........................................................................................................................................................................................................ 39
CAMPOS DO DANFE .................................................................................................................................................................................................................................................. 40

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1. Resumo
As necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos.
O objetivo evitar alteraes frequentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manuteno nos sistemas de emisso de NF-e para
as empresas e para as SEFAZ. A exceo a esta regra motivada pelas adaptaes necessrias na mudana de legislao, que normalmente tm um
porte menor, mas que tambm devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2014. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 3.10 e esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar:
Alteraes necessrias para a migrao da verso "3.10" para a verso 4.00 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles, melhorando a qualidade da
informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
Definio do protocolo TLS 1.2 ou superior como padro de comunicao.
Ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a "rea de Cabealho) na requisio enviada para todos os Web Services previstos
no Sistema NFE.
1.1.
Sobre o Leiaute da NF-e

As principais mudanas documentadas nesta verso relacionadas com o leiaute da NF-e so:
Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B (id:B05).

Incluso no campo refNF (id:BA07) da opo 2 = Nota Fiscal modelo 02, que possibilitar referenciar este modelo de documento no Grupo
Documentos Fiscais Referenciados.
No campo Indicador de presena indPres (id: B25b) foi includa a opo 5 (operao presencial, fora do estabelecimento, utilizada no caso
de venda ambulante), no Grupo Identificao da Nota Fiscal Eletrnica
Criao de novo grupo Rastreabilidade de produto (Grupo I80) para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulaes
sanitrias, casos de recolhimento/recall, alm de defensivos agrcolas, produtos veterinrios, odontolgicos, medicamentos, bebidas, guas
envasadas, embalagens, etc., a partir da indicao de informaes de nmero de lote, data de fabricao/produo.
Incluso de campo para informar o Cdigo ANVISA (id:K01a) no grupo especfico de Medicamentos
Incluso de campos no Grupo Combustvel para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP (id: LA03a, b e c) e a descrio do
cdigo ANP (LA03).
Criao de campos relativos ao FCP para operaes internas ou interestaduais com ST. Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido
em decorrncia do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza, previsto na Constituio Federal, no Art. 82 do ADCT - Ato
das Disposies Constitucionais Transitrias, nas operaes internas ou nas operaes interestaduais com Substituio Tributrias, no
atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributao do ICMS para a UF de destino.
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Acrescentada a opo de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas operaes com combustveis quando informado CST 60
Incluso de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI (id: W12a) no caso de devoluo de mercadoria por
estabelecimento no contribuinte desse imposto
Alterado Grupo X- Informaes do Transporte da NF-e com a criao de novas modalidades de frete (id: X02).
Alterao do nome do Grupo Formas de Pagamento" para Informaes de Pagamento com a incluso do campo valor do troco (id: YA09).
O preenchimento deste grupo passa a ser possvel tambm para NFe, modelo 55.
1.2. Sobre as Regras de Validao

O processo de validao dos dados fica a cargo da SEFAZ Autorizadora, no trazendo, em princpio, grande impacto para as empresas. No entanto,
estas validaes tambm tm o objetivo de orientar as empresas de como devem informar os dados no documento e, neste sentido, podem acarretar,
eventualmente, em algumas mudanas em suas aplicaes.
A prpria alterao do leiaute j acarretar, por si s, a necessidade de incluso e/ou mudana em regras de validao. Alm disso, foram definidas algumas
novas validaes, destacando-se as que seguem:
Validao (B25b-40) para obrigar o preenchimento dos campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) quando informado operao presencial
fora do estabelecimento, indPres=5, (id: B25b).
Validao (BA03-10) se informado em duplicidade Nota Fiscal modelo 2 (id:BA03) informada no Grupo de Documentos referenciados
(id:BA01).
Definio da unidade de medida que deve ser utilizada na informao do produto GLP, (I13-20).
Validao (K01-20) para obrigar o preenchimento do Grupo Rastreabilidade de Produto quando preenchido o Grupo Medicamentos
Validao (I84-10) da informao da data de validade do produto em relao data de fabricao.
Validao (LA03c-10 / LA03c-20) das informaes relativas percentual de mistura de GLP e obrigar o preenchimento do Grupo Repasse
do ICMS ST para alguns cdigos ANP quando informado CST 60 (LA02-20)
Validao do percentual informado para o FCP (N17b-10/ N23b-10/ N27b-10).
Validao do somatrio dos campos FCP (W04h-10), FCP-ST (W06a-10), IPI devolvido (W12a-10), quando informados nos itens.
Incluso do valor total do IPI devolvido, quando ocorrer, e do valor do Fundo de Combate Pobreza ST no valor total da NFe, (W16-10).
5

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Validao (X02-20) para vedar o preenchimento de campos relativos a transporte quando for operao interestadual. Podendo, a critrio de
cada UF, a validao ser aplicada as operaes internas.
Alterao da Validao (YA01-20) do preenchimento do Grupo Informaes de Pagamento para NFC-e e NF-e, a critrio de cada UF.
Validao para no permitir o Grupo Informaes de Pagamento nas Notas de Ajuste e Complementares (YA01-30)
Validao para no permitir informar Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento na NFC-e (YA02-10)
Validao para obrigar o preenchimento do Grupo Duplicata quando informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento (YA02-20) e
para no permitir o preenchimento deste Grupo quando informado Forma de Pagamento em Dinheiro ou Cheque (YA02-30)
Validao (YA03-10/ YA03-20) do somatrio dos pagamentos informados.
Validao (YA09-10) para obrigar informao do campo valor do troco (tag:vTroco) quando valor do somatrio dos pagamentos for maior
que o valor da nota.
1.3.
Sobre o Prazo de Implantao
O prazo previsto para a implementao das mudanas :

- Ambiente de Homologao (ambiente de teste das empresas): 01/06/2017;
- Ambiente de Produo: 01/08/17.
- Desativao da verso anterior: 06/11/17.

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2. Padres Tcnicos (item 3.2.2 do MOC)

2.1 Protocolo de Comunicao
A partir da verso 4.0 da NFe ser permitido unicamente o protocolo TLS 1.2 ou verso superior. Ou seja, no ser mais permitida comunicao via
protocolo SSL.
O motivo desta mudana est amplamente documentado na Internet, pela falta de segurana comprovada no uso do Protocolo SSL.
2.2 Uso de Variveis no SOAP Header (item 3.4 do MOC)

No modelo atual de comunicao com as empresas, est previsto o uso de variveis no SOAP Header, conforme segue:
<soap12:Header>
<nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcao">
<versaoDados>string</versaoDados>
<cUF>string</cUF>
</nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
A criao das variveis de Cdigo da UF e Verso dos Dados no SOAP Header (ou rea de Cabealho) foi uma deciso inicial do Projeto NF-e,
quando ainda no se tinha muitas informaes sobre a capacidade de processamentos dos Web Services pelas SEFAZ. Na poca, esta deciso foi
tomada para conseguir rejeitar previamente as mensagens enviadas para um ambiente de autorizao diferente do previsto, sem precisar abrir os dados
da mensagem.
As variveis do SOAP Header (cabealho) constam tambm na mensagem enviado pela Empresa e observado que, a cada troca de verso do leiaute
XML, este controle tem atrapalhado, j que as empresas montam corretamente a mensagem, mas algumas vezes esquecem-se de alterar os dados do
cabealho.
Nesta nova verso do leiaute, ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a rea de Cabealho) na requisio enviada para todos
os Web Services previstos no Sistema NFE.
Portanto, sero eliminadas tambm as regras de validao relacionadas com o controle da chamada ao Web Service, que usam estas variveis do SOAP
Header. Por exemplo:
4.1.7 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service
#
Regra de Validao
C01 Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header
C02 Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
C03 Verifica se a UF informada no campo cUF atendida pelo Web Service
Aplic.
Facult.
Obrig.
Obrig.
Msg
242
409
410
Efeito
Rej.
Rej.
Rej.

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C04 Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header

Envio de Lote de NF-e na verso 3.xx para o WS nfeRecepcao:
C04a -Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service
nfeAutorizacao
C05 Verso dos Dados informada superior verso vigente
Envio de Lote de NF-e na verso 2.xx para o WS nfeAutorizacao:
C06
- Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
Obrig.
411
Rej.
Obrig.
700
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
A informao da verso do leiaute do lote e a UF de origem do emissor das NF-e constam no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores
detalhes vide item 3.4.1).
A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o lote recebido em caso de informaes inexistentes ou invlidas.
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de
Processamento da NF-e na validao do Schema XML do lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma verso.
Os itens no MOC 6.0, relativos a estas validaes, que sero eliminados:
4.1.7 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeAutorizacao);
4.2.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRetAutorizacao);
4.3.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento - Cancelamento);
4.4.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeInutilizacao);
4.5.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeConsultaProtocolo);
4.6.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeConsultaCadastro);
4.7.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeStatusServico);
4.8.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento Carta de Correo);
4.9.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento Manifestao do Destinatrio);
4.10.7 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento - EPEC);
4.11.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeConsultaDest);
4.12.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeDownloadNF);
2.3 Nome dos Web Services / WSDL

A rea de informtica das empresas utiliza o WSDL para conhecer os parmetros e outras caractersticas do Web Service a ser utilizado.
A eliminao da informao das variveis de SOAP Header citada anteriormente, altera o WSDL e, por este motivo, sero alteradas as URL dos Web
Services. As novas URL para cada SEFAZ Autorizadora ser publicada no Portal da NF-e.
O nome de cada Web Service seguir a seguinte padronizao:
- Web Service de Autorizao: NFeAutorizacao4
- Web Service Consulta Processamento do Lote de NF-e: NFeRetAutorizacao4
- Web Service de Inutilizao: NFeInutilizacao4
- Web Service de Status do Servio: NFeStatusServico4
- Web Service de Consulta Protocolo: NFeConsulta4
8

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2.4 Parmetros de Entrada / Sada na Chamada aos Web Services

Atualmente no est padronizado o nome do parmetro de retorno dos Web Services disponibilizados pelas SEFAZ Autorizadoras. Ou seja, a tag raiz do
SOAP BODY do retorno de cada Web Service est com nome diferente, conforme o Web Service e a SEFAZ Autorizadora.
Com a falta de padronizao, algumas empresas com filiais em vrias UF acabam efetuando de forma sistemtica a consulta ao WSDL do Web Service
de cada SEFAZ Autorizadora, unicamente para obter essa informao.
Padronizado o parmetro de sada para todos os Web Services, de todas as SEFAZ Autorizadoras, definindo o nome deste parmetro como:
<nfeResultMsg>.
Desta forma, o nome dos parmetros dos Web Services fica:
- Parmetro de Entrada: <nfeDadosMsg>;
- Parmetro de Sada: <nfeResultMsg>
3 Servio: Autorizao de Uso da NF-e / NFC-e (item 4.1 do MOC)

3.1
Leiaute da Nota Fiscal Eletrnica

Grupo B. Identificao da Nota Fiscal Eletrnica
Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B. Criao da opo 5 para informar Operao presencial, fora do estabelecimento
(venda ambulante).
ID
B05
29.2
Campo
indPag
B25b indPres
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
Indicador da forma de pagamento
B01
1-1
Indicador de presena do comprador

no estabelecimento comercial no
momento da operao
B01
1-1
0=Pagamento vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
5=Operao presencial, fora do estabelecimento;
9=Operao no presencial, outros.

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Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

Criao de opo de referenciar Nota Fiscal Modelo 2.
#
ID
Campo
29x.3
BA03 refNF
29x.7
BA07 mod
Descrio
Ele
Pai
Informao da NF modelo 1/1A ou NF CG BA01

modelo 2 referenciada
Modelo do Documento Fiscal
E BA03
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
1-1
N
1-1
01=modelo 01
02=modelo 02
Grupo I80. Rastreabilidade de produto

Criao de novo grupo para permitir a rastreabilidade de qualquer produto sujeito a regulaes sanitrias, casos de recolhimento/recall, alm de
defensivos agrcolas, produtos veterinrios, odontolgicos, medicamentos, bebidas, guas envasadas, embalagens, etc., a partir da indicao de
informaes de nmero de lote, data de fabricao/produo, data de validade, etc.
Obrigatrio o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacuticos.
#
ID
Campo
128q
I80
rastro
128r
I81
128s
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
I01
nLote
Detalhamento de produto sujeito a

rastreabilidade
Nmero do Lote do produto
I80
1-1
1-20
I82
qLote
Quantidade de produto no Lote
I80
1-1
8v3
128t
I83
dFab
Data de fabricao/ Produo
I80
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
128u
I84
dVal
Data de validade
I80
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
Informar o ltimo dia do ms caso a validade no
especifique o dia.
1-500
Observao
Informar apenas quando se tratar de produto a ser

rastreado posteriormente
Grupo K. Detalhamento Especfico de Medicamento e de matrias-primas farmacuticas

Criao de campo para informar o cdigo de Produto da ANVISA para medicamentos e matrias-primas farmacuticas. Excluso dos campos
especficos de medicamento que passam a fazer parte do Grupo Rastreabilidade de Produto.
#
ID
152
K01
152a
153
Campo
Ele
Pai
CG
I90
K01a cProdANVISA
Detalhamento de Medicamentos e de
matrias-primas farmacuticas
Cdigo de Produto da ANVISA
K01
1-1
13
K02
Nmero do Lote de medicamentos ou
K01
1-1
1-20
med
nLote
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
1-1
10
Observao
Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou

de matrias-primas farmacuticas.
Utilizar o nmero do registro do produto da Cmara de
Regulao do Mercado de Medicamento CMED

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
154
K03
qLote
155
K04
dFab
de matrias-primas farmacuticas
Quantidade de produto no Lote de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas
Data de fabricao
156
K05
dVal
157
K06
vPMC
Observao
K01
1-1
8v3
K01
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
Data de validade
K01
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
Preo mximo consumidor
K01
1-1
13v2
Grupo LA. Item / Combustvel

Criao de campo para os percentuais de mistura do GLP e excluso do campo pMixGN
LA. Detalhamento Especfico de Combustveis
#
ID
Campo
162a
LA01 comb
162b
LA02 cProdANP
162b1
LA03 pMixGN
162b1
LA03 descANP
162b2 LA03a pGLP

162b3 LA03b pGNn
162b4 LA03c pGNi
162b5 LA03d vPart
162c
LA04 CODIF
Descrio
Ele
Pai
Informaes especficas para combustveis CG I90

lquidos e lubrificantes
Cdigo de produto da ANP
E LA01
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
Informar apenas para operaes com combustveis

lquidos e lubrificantes.
Utilizar a codificao de produtos do Sistema de
Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/). (NT 2012/003)
1-1
N
1-1
Percentual de Gs Natural para o produto E

GLP (cProdANP=210203001)
Descrio do produto conforme ANP
E
LA01
0-1
2v4
LA01
1-1
2-95
Percentual do GLP derivado do petrleo no

produto GLP (cProdANP=210203001)
Percentual de Gs Natural Nacional
GLGNn
para
o
produto
GLP
(cProdANP=210203001)
Percentual de Gs Natural Importado
GLGNi
para
o
produto
GLP
(cProdANP=210203001)
Valor de partida (cProdANP=210203001)
LA01
0-1
1v4
LA01
0-1
1v4
LA01
0-1
1v4
Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural

Importado GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 1.
LA01
0-1
13v2
Cdigo de autorizao / registro do CODIF
LA01
0-1
1-21
Deve ser informado neste campo o valor por quilograma

sem ICMS.
Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema
de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes
com AEAC - lcool Etlico Anidro Combustvel).
11
Utilizar a descrio de produtos do Sistema de

Informaes de Movimentao de Produtos - SIMP
(http://www.anp.gov.br/simp/).
Informar em nmero decimal o percentual do GLP
derivado de petrleo no produto GLP. Valores de 0 a 1.
Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural
Nacional GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 1.

NT 2016.002
Grupo N. ICMS Normal e ST

Includos campos para identificar o valor devido em decorrncia do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza.
Grupo Tributao do ICMS= 00

#
ID
Ele
Pai
165
N02
ICMS00
CG
N01
166
N11
orig
Origem da mercadoria
N02
1-1
167
N12
CST
Tributao do ICMS = 00
N02
1-1
168
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N02
1-1
169
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N02
1-1
13v2
170
N16
pICMS
Alquota do imposto
N02
1-1
3v2-4
171
N17
vICMS
Valor do ICMS
N02
1-1
13v2
Percentual do ICMS relativo ao Fundo de E

Combate Pobreza (FCP)
N02
0-1
3v2-4
171.1
Campo
N17b pFCP
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
1-1
Observao
Tributada integralmente
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
Importao superior a 70%;
00=Tributada integralmente.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza

(FCP).
Nota: Percentual mximo de 2%, conforme a legislao.
12

NT 2016.002
171.2
ID
Campo
N17c vFCP
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
N02
0-1
13v2
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
CG
N01
Valor do ICMS relativo ao Fundo de E

Observao
Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza

(FCP).

#
ID
Campo
Descrio
172
N03
ICMS10
Grupo Tributao do ICMS = 10
173
N11
orig
N03
1-1
174
N12
CST
N03
1-1
175
N13
modBC
ICMS
N03
1-1
176
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N03
1-1
13v2
177
N16
pICMS
Alquota do imposto
N03
1-1
3v2-4
178
N17
vICMS
Valor do ICMS
N03
1-1
13v2
179
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do ICMS

ST
N03
1-1
1-1
13
Observao
Tributada e com cobrana do ICMS por substituio

tributria
cdigo 6;
conformidade com os processos produtivos bsicos de que
tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar
nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
10=Tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria
1=Pauta (Valor);
3=Valor da operao.
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;

1=Lista Negativa (valor);

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
5=Pauta (valor);
180
N19
pMVAST
N03
0-1
3v2-4
pRedBCST
Percentual da margem de valor Adicionado do

ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
181
N20
N03
0-1
3v2-4
182
N21
vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N03
1-1
13v2
183
N22
pICMSST
Alquota do imposto do ICMS ST
N03
1-1
3v2-4
184
N23
vICMSST
Valor do ICMS ST
N03
1-1
13v2
Valor do ICMS ST retido
184.1
N23a vBCFCPST
Valor da Base de Clculo do FCP
N09
0-1
13v2
Informar o valor da Base de Clculo do FCP
184.2
N23b pFCPST
Percentual do FCP retido por Substituio E

Tributria
N03
0-1
3v2-4
184.4
N23d vFCPST
Valor do FCP retido por Substituio E

Tributria
N03
0-1
13v2
Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP)

retido por substituio tributria.
(FCP) retido por substituio tributria.
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
CG
N01
N04

#
ID
Campo
Descrio
185
N04
ICMS20
186
N11
orig
1-1
N
1-1
14
Observao
Tributao com reduo de base de clculo

1

cdigo 6;

NT 2016.002
ID
Campo
187
N12
CST
188
N13
189
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
N04
1-1
modBC
ICMS
N04
1-1
N14
pRedBC
Percentual da Reduo de BC
N04
1-1
3v2-4
190
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N04
1-1
13v2
191
N16
pICMS
Alquota do imposto
N04
1-1
3v2-4
192
N17
vICMS
Valor do ICMS
N04
1-1
13v2
Observao

20=Com reduo de base de clculo
1=Pauta (Valor);
3=Valor da operao.
192.w
N17a vBCFCP
N04
0-1
13v2
Informar o valor da Base de Clculo do FCP
192.x
N17b pFCP

N04
0-1
3v2-4
192.y
N17c vFCP

N04
0-1
13v2
Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza

(FCP).
(FCP).
Tipo
Ocor.

#
ID
Campo
Descrio
193
N05 ICMS30
194
N11 orig
Ele
Pai
CG
N01
N05
Tam.
1-1
N
15
1-1
Observao
Tributao Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS

por substituio tributria
cdigo 6;

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao

30=Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por
substituio tributria
5=Pauta (valor);
195
N12 CST
N05
1-1
196
N18 modBCST
ICMS ST
N05
1-1
197
N19 pMVAST
N05
0-1
3v2-4
198
N20 pRedBCST
Percentual da margem de valor Adicionado

do ICMS ST
N05
0-1
3v2-4
199
N21 vBCST
N05
1-1
13v2
200
N22 pICMSST
N05
1-1
3v2-4
201
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N05
1-1
13v2 Valor do ICMS ST retido
201.w
N23a vBCFCPST
N05
0-1
13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP
201.x
N23b pFCPST
Percentual do FCP retido por Substituio

Tributria
N05
0-1
201.y
N23d vFCPST
Valor do FCP retido por Substituio

Tributria
N05
0-1
3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP)

13v2 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
CG
N01
N07

#
ID
Campo
Descrio
205
N07
ICMS51
206
N11
orig
Tam.
1-1
N
16
1-1
Observao
Tributao
com
Diferimento
(a
exigncia
do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
cdigo 6;

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao

51=Diferimento
207
N12
CST
N07
1-1
208
N13
modBC
ICMS
N07
0-1
209
N14
pRedBC
N07
0-1
3v2-4
210
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N07
0-1
13v2
211
N16
pICMS
Alquota do imposto
N07
0-1
3v2-4
211.01 N16a vICMSOp
Valor do ICMS da Operao
N07
0-1
13v2 Valor como se no tivesse o diferimento
211.02 N16b pDif
Percentual do diferimento
N07
0-1
211.03 N16c vICMSDif
Valor do ICMS diferido
N07
0-1
3v2-4 No caso de diferimento total, informar o percentual de

diferimento "100".
13v2
Valor do ICMS
N07
0-1
13v2 Informar o valor realmente devido.
212
N17
vICMS

1=Pauta (Valor);
3=Valor da operao.
212.w
N17a vBCFCP
N07
0-1
212.x
N17b pFCP
Percentual do ICMS relativo ao Fundo de

N07
0-1
212.y
N17c vFCP
Valor do ICMS relativo ao Fundo de

N07
0-1
3v2-4 Percentual relativo ao Fundo de Combate Pobreza

(FCP).
(FCP).
17

NT 2016.002

#
ID
213
N08
ICMS60
214
N11
orig
N08
1-1
215
N12
CST
N08
1-1
Sequncia XML
N08
Valor da BC do ICMS ST retido
N25.1
1-1
N25.1
1-1
N25.1
0-1
N25.1
0-1
215.1
Campo
N25.1 -x-
Descrio
216
N26
vBCSTRet
217
N27
vICMSSTRet Valor do ICMS ST retido
217.w
217.x
N23a vBCFCPST
Valor da Base de Clculo do FCP retido

anteriormente
N27b pFCPSTRet Percentual do FCP retido anteriormente por
Substituio Tributria
Ele
CG
Pai
Tipo
N01
Ocor.
Tam.
1-1
0-1
Observao
Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio

tributria
cdigo 6;
60=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria
Grupo opcional.
13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0). O
valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP retido
anteriormente por ST
217.y
N27d vFCPSTRet Valor do FCP retido por Substituio

Tributria
N25.1
0-1
18


NT 2016.002
ID
213
N08
217.z
Campo
ICMS60
N27e pST
Descrio

Alquota suportada pelo Consumidor Final
Ele
CG
Pai
Tipo
N01
N25.1
Ele
Pai
CG
N01
Ocor.
Tam.
Observao
1-1
Tributao ICMS cobrado anteriormente por substituio

tributria
0-1
3v2-4 Deve ser informada a alquota do clculo do ICMS-ST, j

incluso o FCP. Exemplo: alquota da mercadoria na venda
ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alquota a ser
informada no campo pST deve ser 20%.

#
ID
Campo
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
218
N09
ICMS70
219
N11
orig
N09
1-1
220
N12
CST
N09
1-1
221
N13
modBC
ICMS
N09
1-1
222
N14
pRedBC
N09
1-1
3v2-4
223
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N09
1-1
13v2
1-1
19
Observao
Tributao ICMS com reduo de base de clculo e

cobrana do ICMS por substituio tributria
cdigo 6;
70=Com reduo de base de clculo e cobrana do ICMS
por substituio tributria
1=Pauta (Valor);
3=Valor da operao.

NT 2016.002
ID
Campo
224
N16
pICMS
225
N17
226
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
Alquota do imposto
N09
1-1
3v2-4
vICMS
Valor do ICMS
N09
1-1
13v2
N18
modBCST
ICMS ST
N09
1-1
227
N19
pMVAST
N09
0-1
3v2-4
228
N20
pRedBCST

do ICMS ST
N09
0-1
3v2-4
229
N21
vBCST
N09
1-1
13v2
230
N22
pICMSST
N09
1-1
3v2-4
231
N23
vICMSST
Valor do ICMS ST
N09
1-1

5=Pauta (valor);
231.w
N23a vBCFCPST
N09
0-1
231.x
N23b pFCPST

Tributria
N09
0-1
231.y
N23d vFCPST

Tributria
N09
0-1

Ele
Pai
Tipo
Ocor.
CG
N01
N10

#
ID
Campo
Descrio
232
N10 ICMS90
233
N11 orig
Tam.
1-1
N
20
1-1
Observao
Tributao ICMS: Outros

1

cdigo 6;

NT 2016.002
234
ID
Campo
N12 CST
234.1 N12.1 -x-
Descrio
Ele
Pai
N10
Sequncia XML
N10
Tipo
Ocor.
1-1
Tam.
Observao

90=Outros
0-1
Grupo opcional.
235
N13 modBC
ICMS
N12.1
1-1
236
N15 vBC
Valor da BC do ICMS
N12.1
1-1
13v2
237
N14 pRedBC
N12.1
0-1
3v2-4
238
N16 pICMS
Alquota do imposto
N12.1
1-1
3v2-4
239
N17 vICMS
Valor do ICMS
N12.1
1-1
13v2
239.w
N17a vBCFCP
N12.1
0-1
239.x
N17b pFCP

N12.1
0-1
239.y
N17c vFCP

Sequncia XML
G
N12.1
0-1

(FCP).
(FCP).
Grupo opcional.
239.1 N17.1 -x-
N10
0-1
240
N18 modBCST
ICMS ST
N17.1
1-1
241
N19 pMVAST
N17.1
0-1
3v2-4
242
N20 pRedBCST

do ICMS ST
N17.1
0-1
3v2-4
243
N21 vBCST
N17.1
1-1
13v2
21

1=Pauta (Valor);
3=Valor da operao.

5=Pauta (valor);

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
244
N22 pICMSST
N17.1
1-1
3v2-4
245
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N17.1
1-1
245.w
N23a vBCFCPST
N17.1
0-1
245.x
N23b pFCPST

Tributria
N17.1
0-1
245.y
N23d vFCPST

Tributria
N17.1
0-1

Grupo de Repasse do ICMS ST

#
ID
Campo
245.17 N10b ICMSST
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
CG
N01
N10b
1-1
245.18
N11
orig
Grupo de Repasse de ICMS ST retido

anteriormente em operaes
interestaduais com repasses atravs
do Substituto Tributrio
1-1
245.19
N12
CST
Tributao do ICMS
N10b
1-1
245.20
N26
vBCSTRet
Valor do BC do ICMS ST retido na UF

remetente
N10b
1-1
13v2
22
Observao
Grupo de informao do ICMS ST devido para a UF de

destino, nas operaes interestaduais de produtos que
tiveram reteno antecipada de ICMS por ST na UF do
remetente. Repasse via Substituto Tributrio. (v2.0)
cdigo 6;
41=No Tributado (v2.0)
60= cobrado anteriormente por substituio tributria
Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF
remetente (v2.0)

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
245.21
N27
vICMSSTRet
245.22
N31
vBCSTDest
245.23
N32
vICMSSTDest
Valor do ICMS ST retido na UF

remetente
Valor da BC do ICMS ST da UF
destino
Valor do ICMS ST da UF destino
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
N10b
1-1
13v2
N10b
1-1
13v2
Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente

(v2.0)
Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0)
N10b
1-1
13v2
Informar o valor do ICMS ST da UF destino (v2.0)
Ele
Pai
CG
N01
N10e
1-1
Grupo CRT=1
#
ID
Campo
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
245.28
N10e ICMSSN20 Grupo CRT=1 Simples Nacional e

1
CSOSN=201
N11 orig
245.29
N12a CSOSN
Cdigo de Situao da Operao

Simples Nacional
N10e
1-1
245.30
N18 modBCST
ICMS ST
N10e
1-1
245.27
1-1
23
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=201

(v2.0)
cdigo 6;
201=Tributada pelo Simples Nacional com permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
5=Pauta (valor); (v2.0)

NT 2016.002
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
N10e
0-1
3v2-4 (v2.0)
224.32

do ICMS ST
N20 pRedBCST Percentual da Reduo de BC do ICMS ST
N10e
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.33
N21 vBCST
N10e
1-1
13v2 (v2.0)
245.34
N22 pICMSST
N10e
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.35
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N10e
1-1
13v2 Valor do ICMS ST retido (v2.0)
N10e
0-1
245.35x N23b pFCPST

Tributria
N10e
0-1
245.35y N23d vFCPST

Tributria
N10e
0-1

Ele
Pai
Tipo
Ocor.
CG
N01
N10f
1-1
Cdigo de Situao da Operao Simples E

Nacional
N10f
1-1
245.31
ID
Campo
Descrio
N19 pMVAST
245.35w N23a vBCFCPST Valor da Base de Clculo do FCP
ID
Campo
Descrio
245.39
N10f ICMSSN202 Grupo CRT=1 Simples Nacional e

CSOSN=202 ou 203
N11 orig
245.40
N12a CSOSN
245.38
Tam.
Tam. Observao
1-1
24
Observao
Tributao ICMS pelo Simples Nacional, CSOSN=202 ou

203 (v2.0)
cdigo 6;
202=Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de
crdito e com cobrana do ICMS por Substituio

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam. Observao
245.41
N18 modBCST
ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19 pMVAST
N10f
0-1
224.43
N20 pRedBCST

do ICMS ST
Tributria;
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de
receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
1
3v2-4 (v2.0)
N10f
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.44
N21 vBCST
N10f
1-1
13v2 (v2.0)
245.45
N22 pICMSST
N10f
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.46
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N10f
1-1
13v2 Valor do ICMS ST retido (v2.0)
245.46w N23a vBCFCPST
N10f
0-1
245.46x N23b pFCPST

Tributria
N10f
0-1
245.46y N23d vFCPST

Tributria
N10f
0-1

Tipo
Ocor.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
CG
N01
N10g
245.47
N10g ICMSSN500
Grupo CRT=1 Simples Nacional e

CSOSN = 500
245.48
N11
orig
Tam. Observao
1-1
N
25
1-1

(v2.0)
1

cdigo 6;

NT 2016.002
ID
Campo
245.49
N12a CSOSN
245.50
N25.1 -x-
Descrio
Ele
Pai

Simples Nacional
Sequncia XML
N10g
N10g
Tipo
Ocor.
1-1
N26
vBCSTRet
Valor da BC do ICMS ST retido
N25.1
1-1
245.51
N27
vICMSSTRet
Valor do ICMS ST retido
N25.1
1-1
N27a vBCFCPSTRet Valor da Base de Clculo do FCP retido E

anteriormente
N27b pFCPSTRet
Percentual do FCP retido anteriormente E
por Substituio Tributria
N25.1
0-1
N25.1
0-1
245.51x
0-1
245.50
245.51w
Tam. Observao

500=ICMS cobrado anteriormente por substituio
tributria (substitudo) ou por antecipao. (v2.0)
Grupo opcional.
13v2 Valor da BC do ICMS ST cobrado anteriormente por ST

(v2.0). O valor pode ser omitido quando a legislao no
exigir a sua informao. (NT 2011/004)
13v2 Valor do ICMS ST cobrado anteriormente por ST (v2.0).
O valor pode ser omitido quando a legislao no exigir a
sua informao. (NT 2011/004)
13v2 Informar o valor da Base de Clculo do FCP retido
anteriormente por ST
(FCP).
245.51y
N27d vFCPSTRet
Valor do FCP retido anteriormente por E

N25.1
0-1

245.51z
N27e pST
Alquota suportada pelo Consumidor E

Final
N25.1
0-1
3v2-4 Deve ser informada a alquota do clculo do ICMS-ST, j

incluso o FCP. Exemplo: alquota da mercadoria na venda
ao consumidor final = 18% e 2% de FCP. A alquota a ser
informada no campo pST deve ser 20%.
Tipo
Ocor.
ID
Campo
245.52
N10h ICMSSN900
245.53
N11 orig
Descrio
Ele
Pai
Grupo CRT=1 Simples Nacional e

CSOSN=900
CG
N01
N10h
Tam. Observao
1-1
N
1-1
26

(v2.0)
cdigo 6;

NT 2016.002
ID
Campo
245.54
N12a CSOSN
245.55
N12.1 -x-
Descrio

SIMPLES NACIONAL
Sequncia XML
Ele
Pai
N10h
N10h
Tipo
Ocor.
1-1
Tam. Observao
0-1

900=Outros (v2.0)
Grupo opcional.
245.55
N13 modBC
ICMS
N12.1
1-1
245.56
N15 vBC
Valor da BC do ICMS
N12.1
1-1

1=Pauta (Valor);
3=Valor da operao. (v2.0)
13v2 (v2.0)
245.57
N14 pRedBC
N12.1
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.58
N16 pICMS
Alquota do imposto
N12.1
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.59
N17 vICMS
Valor do ICMS
N12.1
1-1
13v2 (v2.0)
Sequncia XML
N10h
245.60
N17.1 -x-
0-1
Grupo opcional.
245.60
N18 modBCST
ICMS ST
N17.1
1-1
245.61
N19 pMVAST
N17.1
0-1
245.62
N20 pRedBCST
N17.1
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.63
N21 vBCST
Percentual da margem de valor

Adicionado do ICMS ST
Percentual da Reduo de BC do ICMS
ST

3v2-4 (v2.0)
N17.1
1-1
13v2 (v2.0)
27

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam. Observao
245.64
N22 pICMSST
N17.1
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.65
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N17.1
1-1
13v2 Valor do ICMS ST retido(v2.0)
245.65w
N23a vBCFCPST
N17.1
0-1
245.65x
N23b pFCPST
Percentual
do
FCP
por
N17.1
0-1
245.65y
N23d vFCPST
Valor do FCP retido por Substituio

Tributria
N17.1
0-1

Ele
G
Pai
M01
retido
NA. ICMS para a UF de destino

#
245a.01
ID
Campo
NA01 ICMSUFDest
Descrio
Informao do ICMS Interestadual
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
Observao
Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para
consumidor final, no contribuinte do ICMS.
Observao: Este grupo no deve ser utilizado nas operaes com
veculos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto
para o consumidor (Convnio ICMS 51/00), as quais possuem grupo
de campos prprio (ICMSPart)
245a.03
NA03 vBCUFDest
NA01
1-1
13v2 Valor da Base de Clculo do ICMS na UF de destino.
245a.04
245a.05
Valor da BC do ICMS na UF de
destino
NA04 vBCFCPUFDest Valor da BC FCP na UF de destino
NA05 pFCPUFDest
Percentual do ICMS relativo ao Fundo
de Combate Pobreza (FCP) na UF
de destino
E
E
NA01
NA01
N
N
0-1
1-1
245a.07
NA07 pICMSUFDest
Alquota interna da UF de destino
NA01
1-1
245.09
NA09 pICMSInter
Alquota interestadual das UF

envolvidas
NA01
1-1
13v2 Valor da Base de Clculo do FCB na UF de destino.

3v2-4 Percentual adicional inserido na alquota interna da UF de
destino, relativo ao Fundo de Combate Pobreza (FCP)
naquela UF.
3v2-4 Alquota adotada nas operaes internas na UF de destino
para o produto / mercadoria. A alquota do Fundo de
Combate Pobreza, se existente para o produto /
mercadoria, deve ser informada no campo prprio
(pFCPUFDest) no devendo ser somada a essa alquota
interna.
2v2 Alquota interestadual das UF envolvidas:
- 4% alquota interestadual para produtos importados;
- 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste
(exceto ES), destinado para os Estados do Norte,
Nordeste, Centro-Oeste e Esprito Santo;
- 12% para os demais casos.
28

NT 2016.002
#
245.11
ID
Campo
Descrio
NA11 pICMSInterPart Percentual provisrio de partilha do
ICMS Interestadual
245.13
NA13 vFCPUFDest
Valor do ICMS relativo ao Fundo de

Combate Pobreza (FCP) da UF de
destino
NA15 vICMSUFDest Valor do ICMS Interestadual para a UF
de destino
NA17 vICMSUFRemet Valor do ICMS Interestadual para a UF
do remetente
245.15
245.17
Ele Pai Tipo Ocor. Tam.

Observao
E NA01
N
1-1
3v2-4 Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino:
- 40% em 2016;
- 60% em 2017;
- 80% em 2018;
- 100% a partir de 2019.
E NA01
N
1-1
(FCP) da UF de destino.
E
NA01
1-1
NA01
1-1
Tipo
Ocor.
13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o

valor do ICMS relativo ao FCP).
13v2 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente.
Nota: A partir de 2019, este valor ser zero.
Grupo W. Total da NF-e

Criao dos campos totalizadores do FCP, do IPI no caso de devoluo.
#
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tam.
Observao
326
W01 total
Grupo Totais da NF-e
A01
1-1
327
W02 ICMSTot
Grupo Totais referentes ao ICMS
W01
1-1
328
W03 vBC
Base de Clculo do ICMS
W02
1-1
13v2
329
W04 vICMS
Valor Total do ICMS
W02
1-1
13v2
W04a vICMSDeso Valor Total do ICMS desonerado

n
W04h vFCP
Valor Total do FCP (Fundo de Combate
Pobreza)
W02
1-1
13v2
W02
1-1
13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c
330
W05 vBCST
Base de Clculo do ICMS ST
W02
1-1
13v2
331
W06 vST
Valor Total do ICMS ST
W02
1-1
13v2
331.01
W06a vFCPST
Valor Total do FCP (Fundo de Combate E

Pobreza) retido por substituio tributria
W02
1-1
13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d
331.02
W06b vFCPSTRet Valor Total do FCP retido anteriormente por E

W02
1-1
13v2 Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d
332
W07 vProd
Valor Total dos produtos e servios
W02
1-1
13v2
333
W08 vFrete
Valor Total do Frete
W02
1-1
13v2
329.01
329.02
29
O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado

com o somatrio do campo correspondente dos itens.

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
334
W09 vSeg
Valor Total do Seguro
W02
1-1
13v2
335
W10 vDesc
Valor Total do Desconto
W02
1-1
13v2
336
W11 vII
Valor Total do II
W02
1-1
13v2
337
W12 vIPI
Valor Total do IPI
W02
1-1
13v2
W12a vIPIDevol
Valor Total do IPI devolvido
W01
1-1
338
W13 vPIS
Valor do PIS
W02
1-1
13v2 Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos

Devolvidos na emisso de nota finNFe=4 (devoluo) nas
operaes com no contribuintes do IPI. Corresponde ao
total da soma dos campos id:UA04.
13v2
339
W14 vCOFINS
Valor da COFINS
W02
1-1
13v2
340
W15 vOutro
Outras Despesas acessrias
W02
1-1
13v2
341
W16 vNF
Valor Total da NF-e
W02
1-1
341a
W16a vTotTrib
Valor aproximado total de tributos federais,

estaduais e municipais.
W02
0-1
13v2 Vide validao para este campo na regra de validao

W16-xx.
13v2 (NT 2013/003)
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
337.01
Grupo X. Informaes do Transporte da NF-e

Criao de novas modalidades de transporte.
#
ID
Campo
Descrio
356
X01 transp
Grupo Informaes do Transporte
A01
357
X02 modFrete
Modalidade do frete
X01
Tam.
Observao
0=Contratao do Frete por conta do Remetente (CIF);

1=Contratao do Frete por conta do Destinatrio (FOB);
2=Contratao do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Prprio por conta do Remetente;
4=Transporte Prprio por conta do Destinatrio;
9=Sem Ocorrncia de Transporte.
1-1
N
1-1
YA. Informaes de Pagamento

A critrio de cada UF poder ser exigido o preenchimento do Grupo Informaes de Pagamento para NF-e e/ou NFC-e.
#
398a
ID
Campo
YA01 pag
Descrio
Grupo de Informaes de Pagamento
Ele
Pai
A01
Tipo
Ocor.
0-1
30
Tam.
Observao

NT 2016.002
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
398a1
YA01 -Xa
Sequencia XML
YA01
398b
YA02 tPag
Forma de pagamento
YA01a
398c
YA03 vPag
Valor do Pagamento
E YA01a
398d
YA04 card
Grupo de Cartes
G YA01a
Tipo de Integrao para pagamento
YA04
1-1
CNPJ da Credenciadora de carto de

crdito e/ou dbito
Bandeira da operadora de carto de crdito
e/ou dbito
YA04
0-1
YA04
0-1
Nmero de autorizao da operao carto

de crdito e/ou dbito
Valor do troco
YA04
0-1
YA01
0-1
398d.1 YA04 tpIntegra

a
398e
YA05 CNPJ
398f
YA06 tBand
398g
YA07 cAut
398i
YA09 vTroco
Tam.
Observao
1-100
N
1-1
1-1
13v2
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Carto de Crdito
04=Carto de Dbito
05=Crdito Loja
10=Vale Alimentao
11=Vale Refeio
12=Vale Presente
13=Vale Combustvel
14=Duplicata Mercantil
99=Outros
0-1
31
Tipo de Integrao do processo de pagamento com o

sistema de automao da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automao da
empresa (Ex.: equipamento TEF, Comrcio Eletrnico);
2= Pagamento no integrado com o sistema de automao
da empresa (Ex.: equipamento POS);
14 Informar o CNPJ da Credenciadora de carto de crdito /
dbito
2
01=Visa
02=Mastercard
03=American Express
04=Sorocred
05=Diners Club
06=Elo
07=Hipercard
08=Aura
09=Cabal
99=Outros
1-20 Identifica o nmero da autorizao da transao da
operao com carto de crdito e/ou dbito
13V2 Valor do Troco

NT 2016.002
3.2. Regras de Validao (RV) da Nota Fiscal Eletrnica

Seguem alteraes relativas s Regras de Validao.
Grupo B. Identificao da NF-e

CampoSeq
Modelo
B25b-40
55
Regra de Validao
Aplic.
NF-e com indicativo de Operao presencial, fora do estabelecimento Obrig.

(tag:indPres=5) e no informada campos refNFe (id:BA02) ou refNF
(id:BA03)
Msg Efeito
864
Descrio Erro
Rej. Rejeio: NF-e com indicativo de Operao presencial,

fora do estabelecimento e no informada NF-e
referenciada
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

CampoSeq
Modelo
BA03-10
55
Regra de Validao
Aplic.
Se informada NF Modelo 1 ou NF Modelo 2 referenciada (tag:refNF): Facult.
Msg Efeito
Descrio Erro
681
Rej. Rejeio: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ,

Modelo, Srie e Nmero) [nOcor: nnn]
Aplic.
Msg
Efeito
Informado campo cProdANP (id: LA02) = 210203001 (GLP) e campo Obrig.

uTrib (id: I13) <> kg (ignorar a diferenciao entre maisculas e
minsculas)
854
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig
870
Verificar duplicidade de Nota Fiscal Modelo 1 ou 2 referenciada

(mesmo CNPJ, Modelo, Srie, Nmero) (NT 2013/003)
Grupo I. Produtos e Servios

Campo-Seq Modelo
I13-20
55/65
Regra de Validao
Descrio Erro
Rejeio: Unidade Tributvel (tag:uTrib) incompatvel

com produto informado [nItem:nnn]
Grupo I08. Rastreabilidade de produto

Campo-Seq Modelo
I84-10
Regra de Validao
55/65 Informada data de validade dVal(id: I84) menor que Data de

Fabricao dFab (id: I83)
32
Descrio Erro
Rej Rejeio: Data de validade incompatvel com data de

fabricao [nItem:nnn]

NT 2016.002
Grupo K. Item / Medicamentos

Campo-Seq Modelo
K01-20
55
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Se informado Grupo de Medicamentos (tag:med) obrigatrio Obrig

preenchimento do grupo rastro (id: I80)
873
Efeito
Descrio Erro
Rej Rejeio: Operao com medicamentos e no

informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]
Grupo LA. Item / Combustvel

Campo-Seq Modelo
LA02-20
LA03-10
LA03c-10
LA03c-20
LA03d-10
Regra de Validao
55/65 Nas operaes com os produtos (tag:cProdANP) igual a 210203001,

320101001, 320101002, 320102002, 320102001, 320102003,
320102005, 320201001, 320103001, 220102001, 320301001,
320103002, 820101032, 820101026, 820101027, 820101004,
820101005, 820101022, 820101031, 820101030, 820101014,
820101006, 820101016, 820101015, 820101025, 820101017,
820101018, 820101019, 820101020, 820101021, 420105001,
420101005, 420101004, 420102005, 420102004, 420104001,
820101033, 820101034, 420106001, 820101011, 820101003,
820101013, 820101012, 420106002, 830101001, 420301004,
420202001, 420301001, 420301002, 410103001, 410101001,
410102001, 430101004, 510101001, 510101002, 510102001,
510102002, 510201001, 510201003, 510301003, 510103001,
510301001 e CST=60 obrigatrio o preenchimento do Grupo
Repasse de ICMS ST (id:N10b)
55 Informado percentual de Gs Natural na mistura (tag:pMixGN) para
produto diferente de "210203001 GLP" (tag:cProdANP)
55/65 Informado percentual do GLP (id: LA03a) ou percentual de Gs
Natural Nacional (id: LA03b) ou percentual de Gs Natural Importado
(id: LA03c) para produto diferente de "210203001 GLP"
(tag:cProdANP)
55/65 Se informado GLP (cProdANP=210203001) o somatrio dos
percentuais pGLP(id:LA03a) e pGNn(id:LA03b) e pGNi(id:LA03c)
deve ser igual a 1
55 Obrigatria informao do campo vPart (id: LA03d) para produto
"210203001 GLP" (tag:cProdANP)
Aplic.
Msg
Obrig.
857
Rej. Rejeio: Obrigatrio Preenchimento

Repasse ICMS ST [nItem: nnn]]
Obrig.
461
Obrig.
461
Rej. Rejeio: Informado percentual de Gs Natural na

mistura para produto diferente de GLP
Rej. Rejeio: Informado campos de percentual de GLP
e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de
GLP [nItem: nnn]
Obrig.
855
Rej. Rejeio: Somatrio percentuais de GLP derivado do

petrleo, GLGNn e GLGNi diferente de 1 [nItem: nnn].
Obrig.
856
Rej. Rejeio: Campo valor de partida no preenchido para

produto GLP [nItem: nnn].
33
Efeito
Descrio Erro
do
Grupo

NT 2016.002
Grupo N. Item / Tributo: ICMS

Campo-Seq Modelo
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
N08-10
55/65
Grupo CST 60 (id:N08) informado indevidamente nas operaes Obrig.

com operaes com os produtos (tag:cProdANP) igual a
210203001, 320101001, 320101002, 320102002, 320102001,
320102003, 320102005, 320201001, 320103001, 220102001,
320301001, 320103002, 820101032, 820101026, 820101027,
820101004, 820101005, 820101022, 820101031, 820101030,
820101014, 820101006, 820101016, 820101015, 820101025,
820101017, 820101018, 820101019, 820101020, 820101021,
420105001, 420101005, 420101004, 420102005, 420102004,
420104001, 820101033, 820101034, 420106001, 820101011,
820101003, 820101013, 820101012, 420106002, 830101001,
420301004, 420202001, 420301001, 420301002, 410103001,
410101001, 410102001, 430101004, 510101001, 510101002,
510102001, 510102002, 510201001, 510201003, 510301003,
510103001, 510301001
858
N17b-10
55/65
Validao percentual de FCP (id:N17b) informado, valor deve ser Obrig.

igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0
874
Rej.
Rejeio: Percentual de FCP invlido [nItem: nnn]
N17c-10
55/65
Informado a tag vFCP (id:N17c) e finNFe=1 (id:B25), verificar:
Obrig.
860
Rej
Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de

clculo*alquota [nItem: nnn]
- Se CST=00 e
(id:N17b) (*4) ou
Rej Rejeio: Grupo de Tributao informado

indevidamente [nItem: nnn]
vFCP (id:N17c) difere da vBC (id:N15)* pFCP
- Se CST=20, 90 ou 51 e vFCP (id:N17c) difere da vBCFCP

(id:N17a)* pFCP (id:N17b) (*4)
N17c-20
55/65
Se Operao interestadual (tag:idDest=2) para Consumidor Final Obrig.

(tag: indFinal=1) deve ser informado o valor do FCP no campo
vFCPUFDest (id:NA13)
768
Rej
Rejeio: Operao interestadual para Consumidor

Final e valor do FCP informado em campo diferente
de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
N23b-10
55/65
Validao percentual de FCP ST (tag:N23B) informado, valor deve Obrig.

ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0
875
Rej.
Rejeio: Percentual de FCPST invlido [nItem: nnn]
N23d-10
55/65
Informado a tag vFCPST (id:N23d) e finNFe=1 (id:B25), verificar:
Obrig.
860
Rej
Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de

55/65 Validao percentual de FCP ST retido (id:27b) informado, valor Obrig.

deve ser igual 1.0 ou 1.5 ou 2.0
875
- Se informado CST= 10 ou 30 ou 70 ou 90 ou CSOSN=201 ou 202

ou 203 ou 900 e vFCPST (id:N23d) difere da vBCFCPST (id:N23a)*
pFCPST (id:N23b) (*4)
N27b-10
34
Rej. Rejeio: Percentual de FCPST invlido [nItem: nnn]

NT 2016.002
Campo-Seq Modelo
N27d-10
Regra de Validao
Aplic.
Msg
55/65 Informado a tag vFCPSTRet (id:N27d) e finNFe=1 (id:B25), verificar: Obrig.

- Se CST=60 ou CSOSN=500 e vFCPSTRet (id:N27d) difere da
vBCSTRet (id:N26)* pFCPSTRet (id:N27b) (*4)
860
Efeito
Descrio Erro
Rej Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de

Grupo W. Total da NF-e

Campo-Seq Modelo
W04h-10
W06a-10
W06b-10
W12a-10
Regra de Validao
55/65 Total do FCP (id: W04h) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N17c).
55 Total do FCP ST (id: W06a) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N23d)
55 Total do FCP ST retido anteriormente (id: W06b) difere do somatrio
do valor dos itens (id:N27d)
55 Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatrio do valor dos
itens (id:UA04)
Aplic.
Msg
Obrig.
861
Rej. Rejeio: Total do FCP difere do somatrio dos itens
Obrig.
862
Obrig.
859
Facult.
863
Rej. Rejeio: Total do FCP ST difere do somatrio dos

itens
Rej. Rejeio: Total do FCP retido anteriormente por
Substituio Tributria difere do somatrio dos itens
Rej. Rejeio: Total do IPI devolvido difere do somatrio
dos itens
35
Efeito
Descrio Erro

NT 2016.002
Campo-Seq Modelo
W16-10
Regra de Validao
Aplic.
Msg
55/65 -Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:

Obrig.
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vST (id:W06)
(+) vFCPST (id:W06a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vIPIDevol (id: W12a)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 1: Faturamento direto de veculos novos:
Se informada operao de Faturamento Direto para veculos novos
(tpOp = 2, id:J02):
Total do vNF (id:W16) difere do somatrio de:
(+) vProd (id:W07)
(-) vDesc (id:W10)
(-) vICMSDeson (id:W04a)
(+) vFrete (id:W08)
(+) vSeg (id:W09)
(+) vOutro (id:W15)
(+) vII (id:W11)
(+) vIPI (id:W12)
(+) vServ (id:W18) (*3) (NT 2011/005)
Exceo 2: Esta regra no se aplica nas operaes de importao
(CFOP inicia com 3).
610
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Total da NF difere do somatrio dos

Valores compe o valor Total da NF.
Grupo X. Transporte da NF-e

CampoSeq
Modelo
Regra de Validao
Aplic.
Msg
X02-20
55
Se operao interestadual(idDest=2), no informar os Grupos

Transportador (id:X03; transporta), Veiculo Transporte (id:X18;
veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22)
Obs1: a critrio de cada UF, a regra de validao acima tambm
pode ser aplicada nas operaes internas (idDest=1)
Obrig
868
36
Efeito
Descrio Erro
Rej. Rejeio: Grupos Transportador, Veiculo Transporte

e Reboque no devem ser informados

NT 2016.002
Grupo YA. Informaes de Pagamento

CampoSeq
Modelo
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeit
o
NF-e no deve possuir o grupo de Formas de Pagamento

Obrig.
(tag:pag)
Documento deve possuir o grupo de Informaes de Pagamento Facult.
(tag:pag, id: YA01). Observao: Implementao por padro,
opcional a critrio da UF, conforme o modelo de documento.
Se campo finNFe <> 3 ou 4 deve ser preenchido o Grupo Informaes Facult.
de Pagamento. Observao: Implementao por padro, opcional
a critrio da UF
Se informado Campo Forma de Pagamento tPag, (id:YA02)=14
Obrig.
768
Rej. Rejeio: NF-e no deve possuir o grupo de Formas

de Pagamento
Rej. Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento
deve ser preenchido
YA01-10
55
YA01-20
55/65
YA01-30
55
YA02-10
65
YA02-20
55
Se informado Campo Forma de Pagamento tPag, (id:YA02)=14,

o Grupo Duplicata (id:Y07) deve ser preenchido
Obrig.
872
YA02-30
55
YA03-10
55/65
Se informado Campo Forma de Pagamento tPag, (id:YA02) <> Obrig.

14 o Grupo Duplicata (id:Y07) no deve ser preenchido
Somatrio do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) menor Facult.
que o total da nota (id:W16, tag: vNF)
YA03-20
55/65
YA04a10
65
YA04a20
55/65
YA05-10
55/65
Somatrio do valor dos pagamentos (id:YA03, tag:vPag) maior

que o total da nota (id:W16, tag: vNF) e sem informao no campo
vTroco (id:YA09)
Se informado o grupo de Carto de Crdito / Dbito (tag:card),
deve ser informado o tipo de integrao (tag:tpIntegra). Exceo:
A regra de validao no se aplica, em produo, para Nota
Fiscal com Data de Emisso anterior a 01/01/2016."
Se informado o tipo de integrao como pagamento no
integrado com o sistema de automao da empresa (tag:
tpIntegra=2) para UF que no aceita esse tipo de integrao.
Observao 1: Regra de Validao opcional a critrio da UF.
Se informado o grupo de Carto de Crdito / Dbito (tag:card):
- Se o pagamento com carto for integrado ao sistema de
automao da empresa (tag:tpIntegra=1) devem ser informados
os campos de CNPJ da Credenciadora e o cdigo de
autenticao da operao (tag:card/CNPJ e card/cAut)
Observao: Implementao por padro, opcional a critrio da
UF.
769
Descrio Erro
871
Rej. Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento

deve ser preenchido
496
867
Rej. Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como

Forma de Pagamento
Rej. Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como
Forma de Pagamento e no preenchido o Grupo
Duplicata
Rej. Rejeio: Grupo Duplicata no deve ser preenchido
865
Rej.
Rejeio: Total dos pagamentos menor que o total

da nota
Facult.
866
Rej.
Rejeio: Ausncia de troco quando o valor dos

pagamentos informados for maior que o total da nota
Facult.
496
Rej.
Rejeio: No informado o tipo de integrao no

pagamento com carto de crdito / dbito
Facult.
737
Rej.
Rejeio: Pagamento com carto de crdito em

sistema de automao no integrado
Facult.
392
Rej.
Rejeio: No informados os dados da operao de

pagamento por carto de crdito / dbito
37

NT 2016.002
CampoSeq
YA09-10
Modelo
55/65
Regra de Validao
Exceo: A regra de validao no se aplica, em produo,

para Nota Fiscal com Data de Emisso anterior a 01/04/2016.
Se informado campo Valor do troco (id:YA09, tag:vTroco) com
valor difere de:
(+) vPag (id:YA03)
(-) vNF (id:W16)
Aplic.
Msg
Efeit
o
Descrio Erro
Obrig.
869
Rej.
Rejeio: Valor do troco incorreto
4 Novas Mensagens de Erro

CDIGO
MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO
854
Rejeio: Unidade Tributvel incompatvel com produto informado [nItem:nnn]
855
Rejeio: Somatrio percentuais de GLP derivado do petrleo, GLGNn e GLGNi diferente de 1 [nItem:nnn]
856
Rejeio: Campo valor de partida no preenchido para produto GLP [nItem: nnn]
857
Rejeio: Obrigatrio Preenchimento do Grupo Repasse ICMS ST [nItem: nnn]]
858
Rejeio: Grupo de Tributao informado indevidamente [nItem: nnn]
859
Rejeio: Total do FCP retido anteriormente por Substituio Tributria difere do somatrio dos itens
860
Rejeio: Valor do FCP informado difere de base de clculo*alquota [nItem:nnn]
861
Rejeio: Total do FCP difere do somatrio dos itens
862
Rejeio: Total do FCP ST difere do somatrio dos itens
863
Rejeio: Total do IPI devolvido difere do somatrio dos itens
864
Rejeio: NF-e com indicativo de Operao presencial, fora do estabelecimento e no informada NF-e referenciada
865
Rejeio: Total dos pagamentos menor que o total da nota
866
Rejeio: Ausncia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
867
Rejeio: Grupo Duplicata no deve ser preenchido
868
Rejeio: Grupos Transportador, Veiculo Transporte e Reboque no devem ser informados
869
Rejeio: Valor do troco incorreto

38

NT 2016.002
CDIGO
870
Rejeio: Data de validade incompatvel com data de fabricao [nItem:nnn]
871
Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento no deve ser preenchido
872
Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento e no preenchido o Grupo Duplicata
873
Rejeio: Rejeio: Operao com medicamentos no informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]
874
Rejeio: Percentual de FCP invlido [nItem:nnn]
875
Rejeio: Percentual de FCP ST invlido [nItem:nnn]
5 Alterao/ excluso Mensagem de Erro

CDIGO
461
Rejeio: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de
GLP [nItem: nnn]
496
Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento
681
Rejeio: Duplicidade de NF referenciada (CNPJ, Modelo, Srie e Nmero) [nOcor: nnn]
768
Rejeio: Operao interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente
de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
769
Rejeio: O grupo de Informaes de Pagamento deve ser preenchido
242
Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML
409
Rejeio: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
410
Rejeio: UF informada no campo cUF no atendida pelo Web Service
411
Rejeio: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
496
Rejeio: Pagamento com carto de crdito em sistema de automao no integrado
700
Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
238
Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente

39

NT 2016.002
CDIGO
239

Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
6 Campos do DANFE
Nesta nova verso no haver alterao no leiaute do DANFE.
As informaes relativas ao Fundo de Combate Pobreza (FCP) devem ser informadas:
No campo de "Informaes Adicionais do Produto, tag: indAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP,
vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.
Os valores de totais do FCP (id: W04h e W06a) devem ser informados em "Informaes Adicionais de Interesse do Fisco, campo infAdFisco",
quando existirem."
40

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Nota Fiscal eletrnica

Projeto Nota Fiscal Eletrnica

Nota Tcnica 2016.002

Nota Fiscal eletrnica

SOBRE O LEIAUTE DA NF-E ....................................................................................................................................................................................................................................................4

PADRES TCNICOS (ITEM 3.2.2 DO MOC) ................................................................................................................................................................................................................. 7

SERVIO: AUTORIZAO DE USO DA NF-E / NFC-E (ITEM 4.1 DO MOC) ...................................................................................................................................................................... 9

Nota Fiscal eletrnica

NOVAS MENSAGENS DE ERRO .................................................................................................................................................................................................................................. 38

ALTERAO/ EXCLUSO MENSAGEM DE ERRO ........................................................................................................................................................................................................ 39

CAMPOS DO DANFE .................................................................................................................................................................................................................................................. 40

Nota Fiscal eletrnica

Sobre o Leiaute da NF-e

Retirado o campo indicador da Forma de Pagamento do Grupo B (id:B05).

Nota Fiscal eletrnica

1.2. Sobre as Regras de Validao

Validao do percentual informado para o FCP (N17b-10/ N23b-10/ N27b-10).

Nota Fiscal eletrnica

Validao (YA03-10/ YA03-20) do somatrio dos pagamentos informados.

Sobre o Prazo de Implantao

O prazo previsto para a implementao das mudanas :

Nota Fiscal eletrnica

2. Padres Tcnicos (item 3.2.2 do MOC)

2.2 Uso de Variveis no SOAP Header (item 3.4 do MOC)

Nota Fiscal eletrnica

C04 Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header

2.3 Nome dos Web Services / WSDL

Nota Fiscal eletrnica

2.4 Parmetros de Entrada / Sada na Chamada aos Web Services

3 Servio: Autorizao de Uso da NF-e / NFC-e (item 4.1 do MOC)

Leiaute da Nota Fiscal Eletrnica

Indicador da forma de pagamento

Indicador de presena do comprador

Nota Fiscal eletrnica

Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado

Informao da NF modelo 1/1A ou NF CG BA01

Grupo I80. Rastreabilidade de produto

Detalhamento de produto sujeito a

Quantidade de produto no Lote

Data de fabricao/ Produo

Informar apenas quando se tratar de produto a ser

Grupo K. Detalhamento Especfico de Medicamento e de matrias-primas farmacuticas

Nmero do Lote de medicamentos ou

Informar apenas quando se tratar de medicamentos ou

Nota Fiscal eletrnica

Preo mximo consumidor

Grupo LA. Item / Combustvel

162b2 LA03a pGLP

Informaes especficas para combustveis CG I90

Informar apenas para operaes com combustveis

Percentual de Gs Natural para o produto E

Percentual do GLP derivado do petrleo no

Informar em nmero decimal o percentual do Gs Natural

Cdigo de autorizao / registro do CODIF

Deve ser informado neste campo o valor por quilograma

Utilizar a descrio de produtos do Sistema de

Nota Fiscal eletrnica

Grupo N. ICMS Normal e ST

Grupo Tributao do ICMS= 00

Grupo Tributao do ICMS= 00

Percentual do ICMS relativo ao Fundo de E