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Verso 1.00
Novembro 2016
Sumrio
1.
RESUMO ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.2.
REGRAS DE VALIDAO (RV) DA NOTA FISCAL ELETRNICA .....................................................................................................................................................................................................32
GRUPO B. IDENTIFICAO DA NF-E ....................................................................................................................................................................................................................................................32
Grupo BA. Documento Fiscal Referenciado ...........................................................................................................................................................................................................................32
Grupo I. Produtos e Servios ..................................................................................................................................................................................................................................................32
Grupo I08. Rastreabilidade de produto .................................................................................................................................................................................................................................32
Grupo K. Item / Medicamentos .............................................................................................................................................................................................................................................33
Grupo LA. Item / Combustvel ................................................................................................................................................................................................................................................33
Grupo N. Item / Tributo: ICMS ...............................................................................................................................................................................................................................................34
Grupo W. Total da NF-e .........................................................................................................................................................................................................................................................35
Grupo X. Transporte da NF-e .................................................................................................................................................................................................................................................36
Grupo YA. Informaes de Pagamento ..................................................................................................................................................................................................................................37
4
1. Resumo
As necessidades de alterao de leiaute da NF-e so agrupadas durante um tempo e acabam compondo uma verso nacional anual, ou a cada dois anos.
O objetivo evitar alteraes frequentes do leiaute da NF-e, de maneira a diminuir a necessidade de manuteno nos sistemas de emisso de NF-e para
as empresas e para as SEFAZ. A exceo a esta regra motivada pelas adaptaes necessrias na mudana de legislao, que normalmente tm um
porte menor, mas que tambm devem cumprir um cronograma capaz de ser observado pelas empresas e pelas SEFAZ autorizadoras.
A ltima reviso de leiaute foi feita em 2014. Atualmente o leiaute da NF-e est na verso 3.10 e esta Nota Tcnica tem o objetivo de divulgar:
Alteraes necessrias para a migrao da verso "3.10" para a verso 4.00 do leiaute da NF-e;
Alteraes em regras de validao, principalmente aquelas vinculadas aos novos campos ou a novos controles, melhorando a qualidade da
informao prestada pelas empresas e mantida pelas SEFAZ.
Definio do protocolo TLS 1.2 ou superior como padro de comunicao.
Ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a "rea de Cabealho) na requisio enviada para todos os Web Services previstos
no Sistema NFE.
1.1.
Incluso de campos no Grupo Combustvel para que sejam informados os percentuais de mistura do GLP (id: LA03a, b e c) e a descrio do
cdigo ANP (LA03).
Criao de campos relativos ao FCP para operaes internas ou interestaduais com ST. Altera o leiaute da NF-e para identificar o valor devido
em decorrncia do percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate Pobreza, previsto na Constituio Federal, no Art. 82 do ADCT - Ato
das Disposies Constitucionais Transitrias, nas operaes internas ou nas operaes interestaduais com Substituio Tributrias, no
atendidas pelos campos criados no Grupo de Tributao do ICMS para a UF de destino.
4
Acrescentada a opo de informar o Grupo de Repasse do ICMS ST (ID: N10b) nas operaes com combustveis quando informado CST 60
Incluso de campo no Grupo Total da NF-e para informar o valor total do IPI (id: W12a) no caso de devoluo de mercadoria por
estabelecimento no contribuinte desse imposto
Alterado Grupo X- Informaes do Transporte da NF-e com a criao de novas modalidades de frete (id: X02).
Alterao do nome do Grupo Formas de Pagamento" para Informaes de Pagamento com a incluso do campo valor do troco (id: YA09).
O preenchimento deste grupo passa a ser possvel tambm para NFe, modelo 55.
Validao (B25b-40) para obrigar o preenchimento dos campos refNFe (id:BA02) ou refNF (id:BA03) quando informado operao presencial
fora do estabelecimento, indPres=5, (id: B25b).
Validao (BA03-10) se informado em duplicidade Nota Fiscal modelo 2 (id:BA03) informada no Grupo de Documentos referenciados
(id:BA01).
Definio da unidade de medida que deve ser utilizada na informao do produto GLP, (I13-20).
Validao (K01-20) para obrigar o preenchimento do Grupo Rastreabilidade de Produto quando preenchido o Grupo Medicamentos
Validao (I84-10) da informao da data de validade do produto em relao data de fabricao.
Validao (LA03c-10 / LA03c-20) das informaes relativas percentual de mistura de GLP e obrigar o preenchimento do Grupo Repasse
do ICMS ST para alguns cdigos ANP quando informado CST 60 (LA02-20)
Validao do somatrio dos campos FCP (W04h-10), FCP-ST (W06a-10), IPI devolvido (W12a-10), quando informados nos itens.
Incluso do valor total do IPI devolvido, quando ocorrer, e do valor do Fundo de Combate Pobreza ST no valor total da NFe, (W16-10).
5
Validao (X02-20) para vedar o preenchimento de campos relativos a transporte quando for operao interestadual. Podendo, a critrio de
cada UF, a validao ser aplicada as operaes internas.
Alterao da Validao (YA01-20) do preenchimento do Grupo Informaes de Pagamento para NFC-e e NF-e, a critrio de cada UF.
Validao para no permitir o Grupo Informaes de Pagamento nas Notas de Ajuste e Complementares (YA01-30)
Validao para no permitir informar Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento na NFC-e (YA02-10)
Validao para obrigar o preenchimento do Grupo Duplicata quando informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento (YA02-20) e
para no permitir o preenchimento deste Grupo quando informado Forma de Pagamento em Dinheiro ou Cheque (YA02-30)
Validao (YA09-10) para obrigar informao do campo valor do troco (tag:vTroco) quando valor do somatrio dos pagamentos for maior
que o valor da nota.
1.3.
<nfeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/nfe/wsdl/NFeRecepcao">
<versaoDados>string</versaoDados>
<cUF>string</cUF>
</nfeCabecMsg>
</soap12:Header>
A criao das variveis de Cdigo da UF e Verso dos Dados no SOAP Header (ou rea de Cabealho) foi uma deciso inicial do Projeto NF-e,
quando ainda no se tinha muitas informaes sobre a capacidade de processamentos dos Web Services pelas SEFAZ. Na poca, esta deciso foi
tomada para conseguir rejeitar previamente as mensagens enviadas para um ambiente de autorizao diferente do previsto, sem precisar abrir os dados
da mensagem.
As variveis do SOAP Header (cabealho) constam tambm na mensagem enviado pela Empresa e observado que, a cada troca de verso do leiaute
XML, este controle tem atrapalhado, j que as empresas montam corretamente a mensagem, mas algumas vezes esquecem-se de alterar os dados do
cabealho.
Nesta nova verso do leiaute, ser eliminado o uso de variveis no SOAP Header (eliminada a rea de Cabealho) na requisio enviada para todos
os Web Services previstos no Sistema NFE.
Portanto, sero eliminadas tambm as regras de validao relacionadas com o controle da chamada ao Web Service, que usam estas variveis do SOAP
Header. Por exemplo:
4.1.7 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service
#
Regra de Validao
C01 Elemento nfeCabecMsg inexistente no SOAP Header
C02 Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header
C03 Verifica se a UF informada no campo cUF atendida pelo Web Service
Aplic.
Facult.
Obrig.
Obrig.
Msg
242
409
410
Efeito
Rej.
Rej.
Rej.
Obrig.
411
Rej.
Obrig.
700
Rej.
Facult.
238
Rej.
Obrig.
239
Rej.
A informao da verso do leiaute do lote e a UF de origem do emissor das NF-e constam no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header (para maiores
detalhes vide item 3.4.1).
A aplicao dever validar os campos cUF e versaoDados, rejeitando o lote recebido em caso de informaes inexistentes ou invlidas.
O campo versaoDados contm a verso do Schema XML da mensagem contida na rea de dados que deve ser utilizado pelo Servidor de
Processamento da NF-e na validao do Schema XML do lote. Cabe ressaltar que um lote deve conter somente NF-e da mesma verso.
Os itens no MOC 6.0, relativos a estas validaes, que sero eliminados:
4.1.7 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeAutorizacao);
4.2.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRetAutorizacao);
4.3.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento - Cancelamento);
4.4.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeInutilizacao);
4.5.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeConsultaProtocolo);
4.6.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeConsultaCadastro);
4.7.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeStatusServico);
4.8.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento Carta de Correo);
4.9.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento Manifestao do Destinatrio);
4.10.7 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeRecepcaoEvento - EPEC);
4.11.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeConsultaDest);
4.12.6 Validao das informaes de controle da chamada ao Web Service (NfeDownloadNF);
ID
B05
29.2
Campo
indPag
B25b indPres
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
B01
1-1
B01
1-1
0=Pagamento vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.
0=No se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar
ou de ajuste);
1=Operao presencial;
2=Operao no presencial, pela Internet;
3=Operao no presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operao com entrega a domiclio;
5=Operao presencial, fora do estabelecimento;
9=Operao no presencial, outros.
ID
Campo
29x.3
BA03 refNF
29x.7
BA07 mod
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
1-1
N
1-1
01=modelo 01
02=modelo 02
ID
Campo
128q
I80
rastro
128r
I81
128s
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
I01
nLote
I80
1-1
1-20
I82
qLote
I80
1-1
8v3
128t
I83
dFab
I80
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
128u
I84
dVal
Data de validade
I80
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
Informar o ltimo dia do ms caso a validade no
especifique o dia.
1-500
Observao
ID
152
K01
152a
153
Campo
Ele
Pai
CG
I90
K01a cProdANVISA
Detalhamento de Medicamentos e de
matrias-primas farmacuticas
Cdigo de Produto da ANVISA
K01
1-1
13
K02
K01
1-1
1-20
med
nLote
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
1-1
10
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
154
K03
qLote
155
K04
dFab
de matrias-primas farmacuticas
Quantidade de produto no Lote de
medicamentos ou de matrias-primas
farmacuticas
Data de fabricao
156
K05
dVal
157
K06
vPMC
Observao
K01
1-1
8v3
K01
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
Data de validade
K01
1-1
Formato: AAAA-MM-DD
K01
1-1
13v2
ID
Campo
162a
LA01 comb
162b
LA02 cProdANP
162b1
LA03 pMixGN
162b1
LA03 descANP
LA04 CODIF
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
1-1
N
1-1
LA01
0-1
2v4
LA01
1-1
2-95
LA01
0-1
1v4
LA01
0-1
1v4
LA01
0-1
1v4
LA01
0-1
13v2
LA01
0-1
1-21
11
ID
Ele
Pai
165
N02
ICMS00
CG
N01
166
N11
orig
Origem da mercadoria
N02
1-1
167
N12
CST
Tributao do ICMS = 00
N02
1-1
168
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N02
1-1
169
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N02
1-1
13v2
170
N16
pICMS
Alquota do imposto
N02
1-1
3v2-4
171
N17
vICMS
Valor do ICMS
N02
1-1
13v2
N02
0-1
3v2-4
171.1
Campo
N17b pFCP
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
1-1
Observao
Tributada integralmente
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
4 - Nacional, cuja produo tenha sido feita em
conformidade com os processos produtivos bsicos de
que tratam as legislaes citadas nos Ajustes;
5 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao inferior ou igual a 40%;
6 - Estrangeira - Importao direta, sem similar nacional,
constante em lista da CAMEX e gs natural;
7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem
similar nacional, constante lista CAMEX e gs natural.
8 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 70%;
00=Tributada integralmente.
0=Margem Valor Agregado (%);
1=Pauta (Valor);
2=Preo Tabelado Mx. (valor);
3=Valor da operao.
12
171.2
ID
Campo
N17c vFCP
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
N02
0-1
13v2
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
CG
N01
Observao
ID
Campo
Descrio
172
N03
ICMS10
173
N11
orig
Origem da mercadoria
N03
1-1
174
N12
CST
Tributao do ICMS = 10
N03
1-1
175
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N03
1-1
176
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N03
1-1
13v2
177
N16
pICMS
Alquota do imposto
N03
1-1
3v2-4
178
N17
vICMS
Valor do ICMS
N03
1-1
13v2
179
N18
modBCST
N03
1-1
1-1
13
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor);
180
N19
pMVAST
N03
0-1
3v2-4
pRedBCST
181
N20
N03
0-1
3v2-4
182
N21
vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N03
1-1
13v2
183
N22
pICMSST
N03
1-1
3v2-4
184
N23
vICMSST
Valor do ICMS ST
N03
1-1
13v2
184.1
N23a vBCFCPST
N09
0-1
13v2
184.2
N23b pFCPST
N03
0-1
3v2-4
184.4
N23d vFCPST
N03
0-1
13v2
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
CG
N01
N04
ID
Campo
Descrio
185
N04
ICMS20
186
N11
orig
Origem da mercadoria
1-1
N
1-1
14
Observao
ID
Campo
187
N12
CST
188
N13
189
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Tributao do ICMS = 20
N04
1-1
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N04
1-1
N14
pRedBC
Percentual da Reduo de BC
N04
1-1
3v2-4
190
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N04
1-1
13v2
191
N16
pICMS
Alquota do imposto
N04
1-1
3v2-4
192
N17
vICMS
Valor do ICMS
N04
1-1
13v2
Observao
192.w
N17a vBCFCP
N04
0-1
13v2
192.x
N17b pFCP
N04
0-1
3v2-4
192.y
N17c vFCP
N04
0-1
13v2
Tipo
Ocor.
ID
Campo
Descrio
193
N05 ICMS30
194
N11 orig
Origem da mercadoria
Ele
Pai
CG
N01
N05
Tam.
1-1
N
15
1-1
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
195
N12 CST
Tributao do ICMS = 30
N05
1-1
196
N18 modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N05
1-1
197
N19 pMVAST
N05
0-1
3v2-4
198
N20 pRedBCST
N05
0-1
3v2-4
199
N21 vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N05
1-1
13v2
200
N22 pICMSST
N05
1-1
3v2-4
201
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N05
1-1
201.w
N23a vBCFCPST
N05
0-1
201.x
N23b pFCPST
N05
0-1
201.y
N23d vFCPST
N05
0-1
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
CG
N01
N07
ID
Campo
Descrio
205
N07
ICMS51
206
N11
orig
Origem da mercadoria
Tam.
1-1
N
16
1-1
Observao
Tributao
com
Diferimento
(a
exigncia
do
preenchimento das informaes do ICMS diferido fica a
critrio de cada UF).
0 - Nacional, exceto as indicadas nos cdigos 3, 4, 5 e 8;
1 - Estrangeira - Importao direta, exceto a indicada no
cdigo 6;
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a
indicada no cdigo 7;
3 - Nacional, mercadoria ou bem com Contedo de
Importao superior a 40% e inferior ou igual a 70%;
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
207
N12
CST
Tributao do ICMS = 51
N07
1-1
208
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N07
0-1
209
N14
pRedBC
Percentual da Reduo de BC
N07
0-1
3v2-4
210
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N07
0-1
13v2
211
N16
pICMS
Alquota do imposto
N07
0-1
3v2-4
N07
0-1
Percentual do diferimento
N07
0-1
N07
0-1
Valor do ICMS
N07
0-1
212
N17
vICMS
212.w
N17a vBCFCP
N07
0-1
212.x
N17b pFCP
N07
0-1
212.y
N17c vFCP
N07
0-1
17
ID
213
N08
ICMS60
214
N11
orig
Origem da mercadoria
N08
1-1
215
N12
CST
Tributao do ICMS = 60
N08
1-1
Sequncia XML
N08
N25.1
1-1
N25.1
1-1
N25.1
0-1
N25.1
0-1
215.1
Campo
N25.1 -x-
Descrio
216
N26
vBCSTRet
217
N27
217.w
217.x
N23a vBCFCPST
Ele
CG
Pai
Tipo
N01
Ocor.
Tam.
1-1
0-1
Observao
217.y
N25.1
0-1
18
ID
213
N08
217.z
Campo
ICMS60
N27e pST
Descrio
Ele
CG
Pai
Tipo
N01
N25.1
Ele
Pai
CG
N01
Ocor.
Tam.
Observao
1-1
0-1
ID
Campo
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
218
N09
ICMS70
219
N11
orig
Origem da mercadoria
N09
1-1
220
N12
CST
Tributao do ICMS = 70
N09
1-1
221
N13
modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N09
1-1
222
N14
pRedBC
Percentual da Reduo de BC
N09
1-1
3v2-4
223
N15
vBC
Valor da BC do ICMS
N09
1-1
13v2
1-1
19
Observao
ID
Campo
224
N16
pICMS
225
N17
226
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
Alquota do imposto
N09
1-1
3v2-4
vICMS
Valor do ICMS
N09
1-1
13v2
N18
modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N09
1-1
227
N19
pMVAST
N09
0-1
3v2-4
228
N20
pRedBCST
N09
0-1
3v2-4
229
N21
vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N09
1-1
13v2
230
N22
pICMSST
N09
1-1
3v2-4
231
N23
vICMSST
Valor do ICMS ST
N09
1-1
231.w
N23a vBCFCPST
N09
0-1
231.x
N23b pFCPST
N09
0-1
231.y
N23d vFCPST
N09
0-1
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
CG
N01
N10
ID
Campo
Descrio
232
N10 ICMS90
233
N11 orig
Origem da mercadoria
Tam.
1-1
N
20
1-1
Observao
234
ID
Campo
N12 CST
Descrio
Ele
Pai
Tributao do ICMS = 90
N10
Sequncia XML
N10
Tipo
Ocor.
1-1
Tam.
Observao
0-1
Grupo opcional.
235
N13 modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N12.1
1-1
236
N15 vBC
Valor da BC do ICMS
N12.1
1-1
13v2
237
N14 pRedBC
Percentual da Reduo de BC
N12.1
0-1
3v2-4
238
N16 pICMS
Alquota do imposto
N12.1
1-1
3v2-4
239
N17 vICMS
Valor do ICMS
N12.1
1-1
13v2
239.w
N17a vBCFCP
N12.1
0-1
239.x
N17b pFCP
N12.1
0-1
239.y
N17c vFCP
N12.1
0-1
N10
0-1
240
N18 modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N17.1
1-1
241
N19 pMVAST
N17.1
0-1
3v2-4
242
N20 pRedBCST
N17.1
0-1
3v2-4
243
N21 vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N17.1
1-1
13v2
21
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
244
N22 pICMSST
N17.1
1-1
3v2-4
245
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N17.1
1-1
245.w
N23a vBCFCPST
N17.1
0-1
245.x
N23b pFCPST
N17.1
0-1
245.y
N23d vFCPST
N17.1
0-1
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
CG
N01
N10b
1-1
245.18
N11
orig
1-1
245.19
N12
CST
Tributao do ICMS
N10b
1-1
245.20
N26
vBCSTRet
N10b
1-1
13v2
22
Observao
ID
Campo
Descrio
245.21
N27
vICMSSTRet
245.22
N31
vBCSTDest
245.23
N32
vICMSSTDest
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
N10b
1-1
13v2
N10b
1-1
13v2
N10b
1-1
13v2
Ele
Pai
CG
N01
N10e
1-1
Grupo CRT=1
#
ID
Campo
Descrio
Tipo
Ocor.
Tam.
245.28
245.29
N12a CSOSN
N10e
1-1
245.30
N18 modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N10e
1-1
245.27
1-1
23
Observao
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
N10e
0-1
3v2-4 (v2.0)
224.32
N10e
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.33
N21 vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N10e
1-1
13v2 (v2.0)
245.34
N22 pICMSST
N10e
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.35
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N10e
1-1
N10e
0-1
N10e
0-1
N10e
0-1
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
CG
N01
N10f
1-1
N10f
1-1
245.31
ID
Campo
Descrio
N19 pMVAST
ID
Campo
Descrio
245.39
245.40
N12a CSOSN
245.38
Tam.
Tam. Observao
1-1
24
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam. Observao
245.41
N18 modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N10f
1-1
245.42
N19 pMVAST
N10f
0-1
224.43
N20 pRedBCST
Tributria;
203- Iseno do ICMS nos Simples Nacional para faixa de
receita bruta e com cobrana do ICMS por Substituio
Tributria (v2.0)
1
0=Preo tabelado ou mximo sugerido;
1=Lista Negativa (valor);
2=Lista Positiva (valor);
3=Lista Neutra (valor);
4=Margem Valor Agregado (%);
5=Pauta (valor); (v2.0)
3v2-4 (v2.0)
N10f
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.44
N21 vBCST
Valor da BC do ICMS ST
N10f
1-1
13v2 (v2.0)
245.45
N22 pICMSST
N10f
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.46
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N10f
1-1
N10f
0-1
N10f
0-1
N10f
0-1
Tipo
Ocor.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
CG
N01
N10g
245.47
N10g ICMSSN500
245.48
N11
Origem da mercadoria
orig
Tam. Observao
1-1
N
25
1-1
ID
Campo
245.49
N12a CSOSN
245.50
N25.1 -x-
Descrio
Ele
Pai
N10g
N10g
Tipo
Ocor.
1-1
N26
vBCSTRet
N25.1
1-1
245.51
N27
vICMSSTRet
N25.1
1-1
N25.1
0-1
N25.1
0-1
245.51x
0-1
245.50
245.51w
Tam. Observao
245.51y
N27d vFCPSTRet
N25.1
0-1
245.51z
N27e pST
N25.1
0-1
Tipo
Ocor.
ID
Campo
245.52
N10h ICMSSN900
245.53
N11 orig
Descrio
Ele
Pai
CG
N01
N10h
Tam. Observao
1-1
N
1-1
26
ID
Campo
245.54
N12a CSOSN
245.55
N12.1 -x-
Descrio
Ele
Pai
N10h
N10h
Tipo
Ocor.
1-1
Tam. Observao
0-1
245.55
N13 modBC
Modalidade de determinao da BC do
ICMS
N12.1
1-1
245.56
N15 vBC
Valor da BC do ICMS
N12.1
1-1
245.57
N14 pRedBC
Percentual da Reduo de BC
N12.1
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.58
N16 pICMS
Alquota do imposto
N12.1
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.59
N17 vICMS
Valor do ICMS
N12.1
1-1
13v2 (v2.0)
Sequncia XML
N10h
245.60
N17.1 -x-
0-1
Grupo opcional.
245.60
N18 modBCST
Modalidade de determinao da BC do
ICMS ST
N17.1
1-1
245.61
N19 pMVAST
N17.1
0-1
245.62
N20 pRedBCST
N17.1
0-1
3v2-4 (v2.0)
245.63
N21 vBCST
N17.1
1-1
13v2 (v2.0)
27
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam. Observao
245.64
N22 pICMSST
N17.1
1-1
3v2-4 (v2.0)
245.65
N23 vICMSST
Valor do ICMS ST
N17.1
1-1
245.65w
N23a vBCFCPST
N17.1
0-1
245.65x
N23b pFCPST
Percentual
do
FCP
Substituio Tributria
por
N17.1
0-1
245.65y
N23d vFCPST
N17.1
0-1
Ele
G
Pai
M01
retido
ID
Campo
NA01 ICMSUFDest
Descrio
Informao do ICMS Interestadual
Tipo Ocor.
0-1
Tam.
Observao
Grupo a ser informado nas vendas interestaduais para
consumidor final, no contribuinte do ICMS.
Observao: Este grupo no deve ser utilizado nas operaes com
veculos automotores novos efetuadas por meio de faturamento direto
para o consumidor (Convnio ICMS 51/00), as quais possuem grupo
de campos prprio (ICMSPart)
245a.03
NA03 vBCUFDest
NA01
1-1
245a.04
245a.05
Valor da BC do ICMS na UF de
destino
NA04 vBCFCPUFDest Valor da BC FCP na UF de destino
NA05 pFCPUFDest
Percentual do ICMS relativo ao Fundo
de Combate Pobreza (FCP) na UF
de destino
E
E
NA01
NA01
N
N
0-1
1-1
245a.07
NA07 pICMSUFDest
NA01
1-1
245.09
NA09 pICMSInter
NA01
1-1
28
#
245.11
ID
Campo
Descrio
NA11 pICMSInterPart Percentual provisrio de partilha do
ICMS Interestadual
245.13
NA13 vFCPUFDest
245.15
245.17
NA01
1-1
NA01
1-1
Tipo
Ocor.
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tam.
Observao
326
W01 total
A01
1-1
327
W02 ICMSTot
W01
1-1
328
W03 vBC
W02
1-1
13v2
329
W04 vICMS
W02
1-1
13v2
W02
1-1
13v2
W02
1-1
330
W05 vBCST
W02
1-1
13v2
331
W06 vST
W02
1-1
13v2
331.01
W06a vFCPST
W02
1-1
331.02
W02
1-1
332
W07 vProd
W02
1-1
13v2
333
W08 vFrete
W02
1-1
13v2
329.01
329.02
29
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
Tam.
Observao
334
W09 vSeg
W02
1-1
13v2
335
W10 vDesc
W02
1-1
13v2
336
W11 vII
Valor Total do II
W02
1-1
13v2
337
W12 vIPI
W02
1-1
13v2
W12a vIPIDevol
W01
1-1
338
W13 vPIS
Valor do PIS
W02
1-1
339
W14 vCOFINS
Valor da COFINS
W02
1-1
13v2
340
W15 vOutro
W02
1-1
13v2
341
W16 vNF
W02
1-1
341a
W16a vTotTrib
W02
0-1
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
337.01
ID
Campo
Descrio
356
X01 transp
A01
357
X02 modFrete
Modalidade do frete
X01
Tam.
Observao
1-1
N
1-1
398a
ID
Campo
YA01 pag
Descrio
Ele
Pai
A01
Tipo
Ocor.
0-1
30
Tam.
Observao
ID
Campo
Descrio
Ele
Pai
Tipo
Ocor.
398a1
YA01 -Xa
Sequencia XML
YA01
398b
YA02 tPag
Forma de pagamento
YA01a
398c
YA03 vPag
Valor do Pagamento
E YA01a
398d
YA04 card
Grupo de Cartes
G YA01a
YA04
1-1
YA04
0-1
YA04
0-1
YA04
0-1
YA01
0-1
398e
YA05 CNPJ
398f
YA06 tBand
398g
YA07 cAut
398i
YA09 vTroco
Tam.
Observao
1-100
N
1-1
1-1
13v2
01=Dinheiro
02=Cheque
03=Carto de Crdito
04=Carto de Dbito
05=Crdito Loja
10=Vale Alimentao
11=Vale Refeio
12=Vale Presente
13=Vale Combustvel
14=Duplicata Mercantil
99=Outros
0-1
31
Modelo
B25b-40
55
Regra de Validao
Aplic.
Msg Efeito
864
Descrio Erro
Modelo
BA03-10
55
Regra de Validao
Aplic.
Msg Efeito
Descrio Erro
681
Aplic.
Msg
Efeito
854
Rej.
Aplic.
Msg
Efeito
Obrig
870
I13-20
55/65
Regra de Validao
Descrio Erro
I84-10
Regra de Validao
32
Descrio Erro
K01-20
55
Regra de Validao
Aplic.
Msg
873
Efeito
Descrio Erro
LA02-20
LA03-10
LA03c-10
LA03c-20
LA03d-10
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Obrig.
857
Obrig.
461
Obrig.
461
Obrig.
855
Obrig.
856
33
Efeito
Descrio Erro
do
Grupo
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeito
Descrio Erro
N08-10
55/65
858
N17b-10
55/65
874
Rej.
N17c-10
55/65
Obrig.
860
Rej
- Se CST=00 e
(id:N17b) (*4) ou
55/65
768
Rej
N23b-10
55/65
875
Rej.
N23d-10
55/65
Obrig.
860
Rej
875
34
Campo-Seq Modelo
N27d-10
Regra de Validao
Aplic.
Msg
860
Efeito
Descrio Erro
W04h-10
W06a-10
W06b-10
W12a-10
Regra de Validao
55/65 Total do FCP (id: W04h) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N17c).
55 Total do FCP ST (id: W06a) difere do somatrio do valor dos itens
(id:N23d)
55 Total do FCP ST retido anteriormente (id: W06b) difere do somatrio
do valor dos itens (id:N27d)
55 Total do IPI devolvido (id: W12a) difere do somatrio do valor dos
itens (id:UA04)
Aplic.
Msg
Obrig.
861
Obrig.
862
Obrig.
859
Facult.
863
35
Efeito
Descrio Erro
Campo-Seq Modelo
W16-10
Regra de Validao
Aplic.
Msg
610
Efeito
Descrio Erro
Modelo
Regra de Validao
Aplic.
Msg
X02-20
55
Obrig
868
36
Efeito
Descrio Erro
Modelo
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeit
o
768
YA01-10
55
YA01-20
55/65
YA01-30
55
YA02-10
65
YA02-20
55
Obrig.
872
YA02-30
55
YA03-10
55/65
YA03-20
55/65
YA04a10
65
YA04a20
55/65
YA05-10
55/65
769
Descrio Erro
871
496
867
865
Rej.
Facult.
866
Rej.
Facult.
496
Rej.
Facult.
737
Rej.
Facult.
392
Rej.
37
CampoSeq
YA09-10
Modelo
55/65
Regra de Validao
Aplic.
Msg
Efeit
o
Descrio Erro
Obrig.
869
Rej.
854
855
Rejeio: Somatrio percentuais de GLP derivado do petrleo, GLGNn e GLGNi diferente de 1 [nItem:nnn]
856
Rejeio: Campo valor de partida no preenchido para produto GLP [nItem: nnn]
857
858
859
Rejeio: Total do FCP retido anteriormente por Substituio Tributria difere do somatrio dos itens
860
861
862
863
864
Rejeio: NF-e com indicativo de Operao presencial, fora do estabelecimento e no informada NF-e referenciada
865
866
Rejeio: Ausncia de troco quando o valor dos pagamentos informados for maior que o total da nota
867
868
869
CDIGO
870
871
872
Rejeio: Informado Duplicata Mercantil como Forma de Pagamento e no preenchido o Grupo Duplicata
873
874
875
461
Rejeio: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de
GLP [nItem: nnn]
496
681
768
Rejeio: Operao interestadual para Consumidor Final e valor do FCP informado em campo diferente
de vFCPUFDest (id:NA13) [nItem:nnn]
769
242
409
410
411
496
700
Rejeio: Mensagem de Lote verso 3.xx. Enviar para o Web Service nfeAutorizacao
238
CDIGO
239
6 Campos do DANFE
Nesta nova verso no haver alterao no leiaute do DANFE.
As informaes relativas ao Fundo de Combate Pobreza (FCP) devem ser informadas:
No campo de "Informaes Adicionais do Produto, tag: indAdProd", os valores informados por item nos campos (vBCFCP, pFCP,
vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST), quando existirem.
Os valores de totais do FCP (id: W04h e W06a) devem ser informados em "Informaes Adicionais de Interesse do Fisco, campo infAdFisco",
quando existirem."
40