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Firma del alumno sealando la

conformidad del calificativo

NOTA:

EXAMEN INTEGRAL FINAL DE PPP


Duracin: 120 minutos
Apellidos

Semestre

Nombres

Escuela

Curso

Ciclo acadmico

2016-I
Ingeniera Sistemas

Seccin
Profesor del curso
Aula
Fecha

2016

Turno

Maana

Tarde

Noche

Instrucciones:

1.

No utilice lpiz. Desarrolle toda la prueba con lapicero.


Se recomienda mantener la correcta redaccin, orden y limpieza.
Los CELULARES debern permanecer apagados durante el desarrollo del examen.
Las preguntas debern ser formuladas solo al profesor a cargo.

La empresa VPOUnica se dedica a la venta de Productos de Oficina, cuenta con varias


sucursales en lima. Los clientes pueden solicitar proformas cuando desean saber precios de
algunos muebles o pueden generar una orden de pedido en caso desee un mueble en especial que
deba ser fabricado por qu no se tiene en stock. Cuando se entrega el mueble se genera una
factura. Las sucursales cuentan con sistemas que no estn enlazados esto ha llevado a tener
problemas de flujo de informacin para la toma de decisiones.
El Gerente de comercializacin desea conocer la siguiente informacin para que le ayude a hacer
una buena toma de decisiones, alumnos de la universidad Cesar Vallejo lo entrevistaron y sacaron
las siguientes necesidades de informacin:
Se desea conocer el volumen de ventas por local en un periodo de tiempo determinado.
Se desea conocer la Ventas totales en un rango de tiempo.
Se desea saber cul es el producto ms vendido por local en un periodo de tiempo
determinado.
Se desea saber cul es el producto ms vendido de la empresa en un periodo de tiempo
determinado.
Se desea conocer las ventas por vendedor y por local en un rango de meses determinado.
Se desea conocer las ventas totales por vendedor en un mes determinado.
Se desea conocer el cliente que mas compra por local en un trimestre.
Se desea conocer los clientes que mas compra en un trimestre.
Se desea conocer cules son los productos ms proforma dos por local en un semestre.
Se desea conocer cules son los productos ms pro formados en un trimestre.
Se desea saber cules son los productos ms pedidos en un periodo de tiempo
Se desea saber cules son los productos ms pedidos por local en un periodo de tiempo
El modelo de Datos fsico de los sistemas de las sucursales es el siguiente:

Tcliente

Tproforma
Pro_cod: char(5)

Cli_Nom: varchar(50)
Cli_Direc: varchar(50)
Cli_Telf: int
Cli_cel: int
dist_codi: char(6)

Pro_Fech: datetime
Pro_MonTot: decimal(12,2)
Cli_Cod: char(5)
tien_cod: char(5)
ven_codi: char(7)

Not_Cod: char(5)
Not_Fech: datetime
Not_Mont: decimal(12,2)
Cli_Cod: char(5)
tien_cod: char(5)
ven_codi: char(7)

dist_codi: char(6)
dist_nom: varchar(50)

Not_Cod: char(5)
pro_cod: char(5)
Det_UniPed: decimal(12,2)

Fac_num: char(5)
Fac_Fech: datetime
Fac_subtotal: decimal(12,2)
Fac_igv: decimal(12,2)
Fac_montot: decimal(12,2)
Cli_Cod: char(5)
tien_cod: char(5)
ven_codi: char(7)

tien_cod: char(5)
tien_nombre: varchar(30)
tien_direccion: varchar(50)
dist_codi: char(6)

pro_nom: varchar(50)
Pro_PreCom: decimal(12,2)
Pro_PreVen: decimal(12,2)
Pro_UnidMed: char(15)
Pro_StAct: decimal(12,2)
Pro_StocMin: decimal(12,2)

TDet_Unid: decimal(12,2)

Tfactura

Ttienda

pro_cod: char(5)

Pro_cod: char(5)
pro_cod: char(5)

TDetalle_Pedido

TNota_Pedido

Tdistrito

Tproducto

TDetalle_Proforma

Cli_Cod: char(5)

Tdetalle_factura
Fac_num: char(5)
pro_cod: char(5)
Dfac_uniFac: decimal(12,2)
Dfac_SubTot: decimal(12,2)

TVendedor
ven_codi: char(7)
ven_nomb: varchar(50)
ven_direct: varchar(50)

Criterio: Dominio temtico


Del caso, realizar lo siguiente:
a) Encuentre los indicadores y perspectivas

5 ptos.

Criterio: Aplicacin de normas y ejecucin de procesos


b) Genere el Modelo Conceptual ampliado y el Modelo Lgico

5 ptos.

Criterio: Aplicacin de normas y ejecucin de procesos


2. Se tiene un sistema en donde se han definido las siguientes clases:
Distritos (cdigo, distrito)
Clientes (cdigo, nombre, coddistrito)
Empresa (dos arrays, uno de 5 distritos y otro de 100 clientes)
Desarrolle un mtodo en la clase empresa que muestre la cantidad de clientes de cada
distrito.2.5 ptos

Criterio: Aplicacin de normas y ejecucin de procesos


3. La Compaa COMPUCV S.A. vende equipos de cmputo a clientes que lo soliciten; para ello
cuenta con una Gerencia de Ventas, una Gerencia de Logstica y una Gerencia de Finanzas. La
visin del dueo de la empresa es tener la primera empresa de comercializacin de quipos
cmputo del Per. Su misin es brindar un servicio de comercializacin de quipos cmputo de
calidad para la satisfaccin de sus clientes. Para cumplir con esta visin se ha planteado que se
debe mejorar la eficiencia de los procesos, tener una atencin personalizada a los clientes y
disminuir los costos con el uso de tecnologa.
El detalle del proceso de compras es el siguiente:
a) Los encargados de almacn deben llevar un control de stock de los productos, cuando
tienen cantidades lmites a esto se llama stock mnimo.
b) En caso, de que lleguen al lmite o no tenga stock, los encargados de almacn envan una
nota de requerimientos a Compras.
c) Compras, recepciona la nota de requerimientos y solicita cotizaciones a sus proveedores;
los proveedores envan sus cotizaciones que son verificadas y clasificadas teniendo en
cuenta calidad y precio del producto, selecciona la mejor opcin.
d) Genera una Orden de compra que es enviada a Gerencia Administracin y Finanzas para
verificacin de dinero disponible para la compra.
e) El Gerente aprueba la orden que es enviada a Compras.
f) Compras con la autorizacin aprobada la enva al proveedor para su atencin.
g) Compras lleva un registro de todas las rdenes emitidas y lleva un seguimiento de la
atencin de las rdenes. Los estados que puede tener una orden son:

Emitida.
Por aprobacin.
Aprobada.

Enviada al proveedor.
Atendida por proveedor.

h) El proveedor despus de entregar su producto con su gua de remisin entrega su factura


a compras. En compras es verificado que el producto ha ingresado correctamente
llamando a almacn para verificar. Si todo est conforme recepciona la factura.
i) Luego la Factura del Proveedor es enviada a Gerencia de Administracin y Finanzas para
ser cancelada.
El sistema deber cumplir los siguientes requisitos:
R1. El sistema ofrecer a los proveedores una pantalla que permitir consultar las rdenes
de compra pendientes de entregar, para ello al proveedor se le ha entregado un
password, con dicho password al proveedor le permite acceso al sistema para consultar
solo sus ordenes de compras.
R2. El proveedor para operar con este sistema no necesita tener instalado en su computador
ms que un navegador web.
R3. El encargado de almacn para comunicarse con el sistema tiene que ingresar un
password que le da acceso para registrar pedido de productos a comprar
R4. El encargado de compra revisa todos los das los requerimientos de compra del
encargado de almacn para esto cuenta con una pantalla de consulta en el sistema. Con
esta informacin reenva el pedido para que sea revisado por el Jefe de compras.
R5. El Jefe de Compras revisa diariamente los pedidos de compra en su pantalla del sistema.
En dicha pantalla cuenta con una consulta que le permite mostrar que proveedores le
proveen dicho producto y a qu precio. Escoge uno de ellos por producto y se le asigna
el pedido de producto a un proveedor. Con esta informacin se genera las rdenes de
compras. Que despus son consultadas va web por el proveedor para atenderlo y una
copia de la orden est disponible en el sistema para almacn.
R6. Nuestro Sistema deber ser instalado en nuestro servidor Web que manejara la
seguridad de acceso para los clientes.
R7. El sistema deber ser desarrollado en PHP y como gestor de base de datos MySql.

Se solicita para el caso construir:


a. Construir el Diagrama de Casos de uso de sistemas

b. Construir el Diagrama de Clases Conceptual

4. ptos.

3.5 ptos

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