Sgi Ma 01 Manual Del Sgi PDF

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Manual del Sistema de Gestin Integrado
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO
ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 y OHSAS
18001:2007
GRUPO MILPO
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TABLA DE CONTENIDO
1. PRESENTACIN
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1 Objetivo
2.2 Alcance
2.3 Exclusiones
3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1 Normas de Referencia
3.2 Definiciones
3.3 Abreviaciones
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
4.1 Sistema de Gestin Integrado
4.2 Requisitos de la Documentacin (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4)
5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001- 4.6 e ISO 14001- 4.6 )
11
5.1 Compromiso de la Direccin
11
5.2 Enfoque al Cliente (OHSAS 18001- 4.3.2 e ISO 14001 - 4.3.2)
11
5.3 Poltica del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001-4.2 e ISO 14001 - 4.2)
11
5.4 Planificacin (OHSAS 18001-4.3.3 e ISO 14001 - 4.3.3)
13
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
14
5.6 Revisin por la Direccin (OHSAS 18001-4.6 e ISO 14001 - 4.6)
18
6. GESTION DE RECURSOS (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
19
6.1 Provisin de Recursos (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
19
6.2 Recursos Humanos (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
19
6.3 Infraestructura (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
20
6.4 Ambiente de Trabajo (OHSAS 18001.-.4.4.1 e ISO 14001.-.4.4.1)
20
7. REALIZACION DEL PRODUCTO (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
21
7.1 Planificacin de la Realizacin del Producto (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
21
7.2 Procesos relacionados con el Cliente (OHSAS 18001-4.3 e ISO 14001 - 4.3)
21
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7.3 Diseo y Desarrollo (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
22
7.4 Compras (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
22
7.5 Produccin y prestacin del Servicio (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
23
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 4.5.1)
25
7.7 Preparacin y respuesta ante emergencias (ISO 9001-8.3, OHSAS 18001-4.4.7 e ISO 140014.4.7)
25
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (OHSAS 18001-4.5 e ISO 14001 - 4.5)
26
8.1 Generalidades
26
8.2 Seguimiento y Medicin (OHSAS 18001-4.5.1 y 4.5.2 ,e ISO 14001 - 4.5.1 y 4.5.2)
26
8.3 Control del Producto No Conforme (OHSAS 18001-4.4.7 y 4.5.3 ,e ISO 14001 - 4.4.7 y
4.5.3)
27
8.4 Anlisis de Datos (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 - 4.5.1)
27
8.5 Mejora (OHSAS 18001-4.2, 4.3.3 y 4.6 ,e ISO 14001 - 4.2, 4.3.3 y 4.6)
28
LISTADO DE ANEXOS
29
Anexo 01: Estructura Orgnica del Grupo MILPO
29
Anexo 02: Estructura Orgnica Unidad Minera El Porvenir
30
Anexo 03: Estructura Orgnica Unidad Minera Chapi
31
Anexo 04: Estructura Orgnica Unidad Minera Cerro Lindo
32
Anexo 05: Organigrama del SGI de MILPO
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1.
PRESENTACIN
-
COMPAA MINERA MILPO S.A.A., es una empresa privada, fundada el 6 de abril de 1949.
Agrupada en el sector de mediana minera clasificada as sobre la base del monto de capital
invertido, del volumen de produccin y de la mano de obra empleada- Milpo se dedic desde sus
inicios a la produccin de concentrados de plata, plomo y zinc.
Entre 1959 y 1973, Milpo continu transitando auspiciosamente por la va habilitada en su primera
dcada de operaciones. Crecimientos registrados en la produccin, infraestructura, personal y
capital revelaban el atinado manejo de la empresa. Sin embargo, un asunto fundamental an estaba
por resolverse: lograr la tan ansiada continuidad territorial de sus yacimientos mineros, el hito ms
importante de la segunda fase en la historia de la compaa.
Para 1997, se encontraba en marcha un Programa de Adecuacin Medio Ambiental, el

mejoramiento de la presa de relaves, monitoreo de efluentes lquidos y gaseosos, y el
funcionamiento de una piscigranja. En abril de 1999, Milpo alcanza la certificacin ISO 14001, la
que se encuentra vigente.
En 1999, Milpo realiz una transicin en su forma de gerencia, habiendo adoptado normas de
gobierno corporativo de nivel internacional. Durante la dcada de 1990, las realizaciones
alcanzadas en el periodo, pueden resumirse en cuatro grandes logros: los trminos de relacin con
el personal, la implementacin de programas de proteccin del medio ambiente, los espectaculares
avances en el desarrollo de la mina y los proyectos mineros esparcidos a lo largo del pas.
Actualmente MILPO es un grupo minero peruano dedicado al desarrollo y operacin de minas

medianas, productoras de zinc, plomo, cobre, plata y oro. Actualmente cuenta con cuatro unidades
operativas: la mina El Porvenir (Pasco), la mina y refinera Ivn (Antofagasta Chile), la Mina Chapi
(Moquegua) inaugurada en enero 2006, la Mina Cerro Lindo (en Ica) y desde el 2008 la Unidad
Minera Atacocha. Su sede administrativa se encuentra en la Av. San Borja Norte 523, Lima - 41.
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2.
OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. OBJETIVO
Presentar el Sistema de Gestin Integrado del GRUPO MILPO, que responde a los requisitos
establecidos en las Normas:
ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.- Requisitos.
ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
2.2. ALCANCE
El Sistema de Gestin Integrado (SGI), se aplica a los procesos de:
Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Concentrados de zinc, plomo y cobre en las

Unidades Mineras El Porvenir (Pasco Per) y Cerro Lindo (Ica Per).
Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Ctodos de Cobre de alta pureza en la

Unidad Minera Chapi (Moquegua-Per).
Comercializacin y Actividades Administrativas en la Sede Central de Lima, y Almacn de Trnsito

en Ate.
2.3. EXCLUSIONES
Se excluyen los requisitos 7.3, 7.5.2 y 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2008, por las siguientes razones:
Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo
Debido a la naturaleza de los productos suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO, se
considera que el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad.
Requisito 7.5.2 Validacin de la prestacin del servicio
Debido a que las caractersticas de los procesos y productos, suministrados por las Unidades
Mineras del Grupo MILPO, pueden ser verificadas durante y al final de los procesos productivos, se
Requisito 7.5.4 Propiedad del cliente
Para llevar a cabo los procesos de produccin: de obtencin de concentrados de minerales (Zinc,
Plomo y Cobre) y ctodos de cobre, el Grupo MILPO, no recibe bienes de propiedad del cliente razn
por la cual el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad.
3.
NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES
3.1. NORMAS DE REFERENCIA

El Sistema de Gestin Integrado del Grupo MILPO, ha sido diseado de acuerdo con las Normas
Internacionales:
ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental - Requisitos con orientacin para su uso.
OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
3.2. DEFINICIONES
Los trminos y definiciones utilizados en el presente manual responden a las Normas:
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ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Trminos y Definiciones
ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional
Sistema de Gestin Integrado (SGI): Esta conformado por el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC), Sistema de Gestin Ambiental (SGA) y al Sistema de Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional (SGS&SO), basado en las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007, respectivamente.
3.3. ABREVIACIONES
Dentro del contexto del Manual podrn utilizarse las siguientes abreviaciones:
SIGLA
SGI
GG
GCO
GAC
GGU
GRH
SRH
SP
SM
ST
SSSO
SAA
RD
GSGI
GSSO
JLQ
CSGI
SC
CC
CA
CSSO
FSGI
UM
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NOMBRES
Sistema de Gestin Integrado
Gerente General del Grupo MILPO
Gerente Corporativo de Operaciones
Gerente de Asuntos Corporativos
Gerente General de Unidad Minera
Gerente de Recursos Humanos
Superintendente de Recursos Humanos
Superintendente de Planta
Superintendente Mina
Superintendente de Servicios Tcnicos
Superintendente de Seguridad y Salud Ocupacional
Superintendente de Asuntos Ambientales
Representante de la Direccin
Gerente Asuntos Ambientales y SGI
Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional
Jefe de Laboratorio Qumico
Comit del SGI
Subcomit del SGI
Coordinador de Calidad
Coordinador Ambiental
Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional
Facilitador del SGI
Unidad Minera
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4.
REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.1. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

El Grupo MILPO, ha establecido, documentado, implementado, mantiene y mejora continuamente la
eficacia de su Sistema de Gestin Integrado de acuerdo con los requisitos de las Normas:
ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental Requisitos con orientacin para su uso.
OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
Para tal fin, se ha:

a. Determinado los procesos para el Sistema de Gestin Integrado y su aplicacin a lo largo de la
organizacin. (Ver Figura 01 Diagrama de Interaccin de los Procesos del SGI del GRUPO
MILPO).
b. Determinado la secuencia e interaccin de los procesos del SGI del GRUPO MILPO. (Ver Figura
01).
c.
Determinado los criterios y mtodos para asegurar que tanto la operacin como el control de los
procesos sean eficaces (Procedimientos, Planes de Calidad, Instrucciones, Mtodos de ensayos,
Documentos descriptivos y Especificaciones Tcnicas).
d. Asegurado la disponibilidad de recursos (econmicos, personal, infraestructura, etc.)

informacin para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. (ver capitulo 6)
e. Establecido un proceso de seguimiento, medicin y el anlisis de los procesos, segn aplique;

(ver capitulo 8)
f.
Implementado las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de estos procesos (ver capitulo 8)
El Grupo MILPO contrata externamente proveedores de productos y servicios, los cules son
controlados por las reas responsables quienes definen el tipo y grado de control, que se
establece contractualmente, segn lo definido en el procedimiento LO-P-02 Evaluacin de
Proveedores.
El control de los procesos contratados externamente no absuelve a la organizacin de la
responsabilidad de cumplir con los requisitos pactados con el cliente, as como los
estatutarios y reglamentarios.
A continuacin se muestra la Figura 01 Diagrama de Interaccin de Procesos del SGI del Grupo
MILPO
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Figura 01: Diagrama de Interaccin de Procesos del SGI del GRUPO MILPO
Nota: Los nmeros indicados en colores azul, verde y rojo, no significan cambios con respecto a la anterior revisin del manual, slo se han colocado para relacionar los requisitos de las normas.
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4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1.
Generalidades (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4)

El Grupo MILPO, cuenta con documentacin que describe los procesos del Sistema de Gestin
Integrado (SGI). Estos incluyen:
a.
Poltica y Objetivos del SGI.
b.
Manual del Sistema de Gestin Integrado y los registros requeridos por las Normas de
gestin,
c.
Documentos y registros de la organizacin que aseguran la eficaz planificacin,

operacin y control de sus procesos.
Para documentar el SGI, el Grupo MILPO ha tomado en cuenta el tamao y tipo de organizacin, la
complejidad e interaccin de los procesos as como la competencia de su personal, La
documentacin desarrollada puede dar respuesta a los requisitos de uno o varios
procedimientos. Asimismo, un requisito dentro de un procedimiento documentado puede ser
cubierto mediante varios documentos.
La estructura, el formato y el contenido mnimo de los documentos del SGI se encuentran
documentado en el procedimiento:
SGI-P-05: Estructura de los Documentos del SGI
El sistema de numeracin empleado en el manual del SGI y las secciones corresponden al sistema
de numeracin de la ISO 9001:2008, y en cada requisito se coloca la correspondencia con las
normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
La Documentacin del SGI del Grupo MILPO, se encuentra a disposiciones de su personal a travs
del ISOSYSTEM DOCUMENT, la INTRANET, un directorio compartido en cada Unidad Minera que
se replica en la Sede Central de Lima y copias impresas controladas, tal como se establece en el
numeral 4.2.3
Los documentos del SGI estn jerarquizados y clasificados segn la estructura general que se
muestra en la figura siguiente:
NIVEL 2
Poltica Empresarial del Grupo MILPO

Objetivos de Calidad, Ambiental y SSO
Manual de Gestin Integrado (ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007), Documentos descriptivos.
Procedimientos requeridos por las Normas
Planes de Calidad
NIVEL 3
Documentacin para la Operacin y Control

de los procesos: Procedimientos e
instrucciones de Trabajo, Mtodos de
ensayos, Especificaciones tcnicas, etc
NIVEL 4
Registros requeridos por las Normas y las

establecidas por la empresa
Documentacin externa (leyes, manuales de
fabricante, manuales de equipos, etc.)
NOTA: Los PETS son Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro que aplica la U.M. Chapi en SSO,
cuenta con estructura propia y se controla como Documentos o datos del SGI-P-06.
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4.2.2.
Manual del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001.-.4.4.4 e ISO 14001.-.4.4.4)

El Grupo MILPO, ha preparado, controla y mantiene actualizado el presente Manual del Sistema
de Gestin Integrado, que incluye:
a. El Alcance del SGI del Grupo (Ver numeral 2.2);
b. La referencia en cada uno de sus captulos a los Procedimientos del SGI, segn
corresponda, y
c. La Descripcin de la interaccin entre los procesos del SGI del Grupo MILPO (Ver Figura 01
Diagrama de Interaccin de Procesos).
4.2.3.
Control de documentos (OHSAS 18001- 4.4.5 e ISO 14001- 4.4.5)

La documentacin del Grupo MILPO permanece legible, fechada e identificable y conservada de
manera ordenada a travs del ISOSYSTEM DOCUMENT, la INTRANET o en el directorio
compartido en cada Unidad Minera que se replica en la Sede Central de Lima y copias impresas
controladas.
Para administrar los documentos que integran el SGI el Grupo MILPO y los documentos de origen
externos, ha definido el procedimiento:
SGI-P-06: Control de documentos del SGI
4.2.4.
Control de los registros (OHSAS 18001- 4.5.4 e ISO 14001- 4.5.4)

Se ha establecido, mantienen y controla los registros establecidos del SGI, as como de la
operacin eficaz del SGI. Los registros se mantienen legibles, identificables y recuperables. Para la
identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, la retencin y la
disposicin de los registros, se ha establecido el procedimiento:
SGI-P-07: Control de los registros del SGI
Para el control de aquellos registros que se encuentran en medios informticos, se ha establecido el
siguiente procedimiento:
TI-P-06: Respaldo de la Informacin.
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5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001- 4.6 e ISO 14001- 4.6)
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001-4.2 y 4.4.1 e ISO 14001 - 4.2 y 4.4.1)
El Gerente General del Grupo MILPO, demuestra evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del SGI, as como de la mejora continua de su eficacia:
a.
Comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer las necesidades de los clientes y

los requisitos legales y reglamentarios (Ver capitulo 5.2).
b.
Estableciendo la Poltica del SGI (Poltica Empresarial).
c.
Estableciendo los Objetivos del SGI (Plan Estratgico).
d.
Llevando a cabo las Revisiones por la Direccin y
e.
Asegurando la disponibilidad de recursos (Presupuesto Anual).
5.2. ENFOQUE AL CLIENTE (OHSAS 18001- 4.3.2 e ISO 14001 - 4.3.2)

El Gerente General del Grupo MILPO, asegura la satisfaccin del cliente a travs de los:
-
Requisitos pactados con el cliente durante la comercializacin del concentrado de Zinc, Plomo y
Cobre y de los Ctodos de Cobre Fino, que se establecen en:
EP-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM El Porvenir
CH-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Cobre Electroltico UM Chapi
CL-PL-ET-01 Especificaciones Tcnicas de Concentrados UM Cerro Lindo
Requisitos legales Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, administrados mediante el

procedimiento:
SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y
Otros.
5.3. POLTICA DEL SGI (OHSAS 18001-4.2 e ISO 14001 - 4.2)

La Gerencia General del Grupo MILPO ha definido la Poltica Empresarial, la cual se:
Difunde a todo el personal del GRUPO MILPO, contratistas y visitantes a travs de calendarios,
boletines, fotochecks, su publicacin en cuadros ubicados en lugares visibles y en el presente
manual
La presentacin de la Poltica Empresarial en reuniones a los trabajadores.
La poltica se controla en base a la fecha de aprobacin y se gestiona como documento

controlado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento SGI-P-06.
En base a la Poltica Empresarial el GRUPO MILPO ha establecido objetivos (calidad, ambiental y

SSO) los cuales se gestionan a travs del Plan Estratgico.
La poltica y objetivos del SGI son revisados para su continua adecuacin y eficacia durante la
Revisin por la Direccin (ver 5.6).
El Gerente General del Grupo MILPO, a fin de establecer su compromiso para satisfacer los requisitos
del cliente, preservar el ambiente, la seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores y mejorar
continuamente la eficacia SGI, ha establecido la Poltica Empresarial de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional, luego de identificar los riesgos y aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios, que se presenta a continuacin:
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POLTICA EMPRESARIAL
El Grupo MILPO, lder en el Sector minero-metalrgico, cree en la importancia de
desarrollar su actividad minera de acuerdo con su Misin y estndares elevados en
conservacin del medio ambiente, calidad, seguridad y salud ocupacional y bienestar de
las poblaciones situadas en el entorno de nuestras operaciones mineras.
Estos principios se traducen en la presente POLTICA EMPRESARIAL y son la

base del crecimiento sostenido del Grupo MILPO, lo que beneficia a sus
accionistas, trabajadores y poblaciones del entorno.
1. Prevenir la contaminacin, reducir los impactos ambientales, los riesgos de
seguridad y salud ocupacional; protegiendo la vida y salud de los
trabajadores y de los pobladores que habitan en el entorno de nuestras
operaciones.
2. Fomentar y difundir en todos los trabajadores del Grupo MILPO, visitantes y
partes interesadas, nuestra cultura de respeto al ambiente, a la seguridad y
salud del trabajador y a las poblaciones que habitan en el entorno de
nuestras operaciones.
3. Capacitar y motivar a nuestros trabajadores para que desarrollen sus
actividades con calidad, cuidado del ambiente, seguridad y respeto al
entorno social.
4. Cuidar que todos los trabajadores reciban remuneraciones justas acorde con
la labor que desarrollan, as como condiciones de trabajo dignas y orientadas
a su desarrollo laboral y personal.
5. Desarrollar actividades a favor del bienestar de las poblaciones que habitan
en el entorno de nuestras operaciones, respetando su cultura y tradiciones.
6. Promover el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado, buscando superar el cumplimiento de las normas ambientales, de
calidad, de seguridad y salud ocupacional, contenidos en los requisitos
legales y otros aceptados por la organizacin.
7. Brindar un producto que satisfaga la calidad requerida por nuestros clientes,
en forma oportuna, optimizando costos de produccin y siendo competitivos
internacionalmente.
8. Impulsar el uso de Tecnologas modernas, contar con la infraestructura
adecuada que aseguren la calidad de los procesos, del producto y servicio;
libre de contaminantes y que brinden la seguridad y salud del trabajador.
Consecuentemente todos quienes integramos el Grupo MILPO, declaramos
nuestro compromiso de cumplir con los principios contenidos en la presente
POLTICA EMPRESARIAL, evaluando cada ao su cumplimiento y los
resultados obtenidos
Presidencia del Directorio
Gerencia General
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5.4. PLANIFICACIN
5.4.1.
Objetivos del SGI (OHSAS 18001 - 4.3.3 e ISO 14001 - 4.3.3)

Con el fin de cumplir con la Poltica Empresarial, la Gerencia General del Grupo Milpo ha definido
los Objetivos del SGI, que han sido desplegados en las diferentes funciones y niveles de las
Unidades Mineras.
Asimismo, se establecen objetivos en los Programas de Gestin Ambientales y de Seguridad y
Salud Ocupacional relacionados con los AAS y los Riegos, donde se asignan las responsabilidades,
los recursos y plazos necesarios para lograr el cumplimiento de objetivos y metas establecidos.
Para este fin se aplica el procedimiento:
SSO-P-33 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
SGI-P-08 Seguimiento y medicin del SGI
Son monitoreados mensualmente y durante la Revisin del Sistema por los Sub-Comits del SGI y
del Comit del SGI. Asimismo, los Gerentes Generales de las Unidades con el apoyo del
Coordinador del Sistema de Gestin Ambiental y el Coordinador de SSO son responsables de
realizar el seguimiento de los Programas de Gestin Ambiental y Programas de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional de sus correspondientes Unidades Mineras.
5.4.2.
Planificacin del Sistema de Gestin Integrado (OHSAS 18001- 4.3.1 e ISO 14001- 4.3.1)
Con el fin de cumplir con los requisitos del captulo 4.1 y los objetivos de la empresa el
Gerente General del Grupo MILPO, ha establecido:
-
Plan Estratgico,
Despliegue de los objetivos del SGI en cada Unidad Minera y reas administrativas:
SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Oficina

Corporativa Lima
EP-SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad

Minera El Porvenir
CH-SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad

Minera Chapi
CL-SGI-DD-03 Despliegue de Objetivos del Sistema de Gestin Integrado - Unidad

Minera Cerro Lindo
Los Objetivos Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, contenidos en los

Programas Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, en cada Unidad Minera.
Cuando se implemente cambios en la organizacin, el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI, con

el apoyo de los Coordinadores del SGI, mantiene la integridad del SGI.
5.4.3.
Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos, y Aspectos Ambientales (OHSAS

18001 - 4.3.1 e ISO 14001 - 4.3.1).
Para identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas de control el Grupo MILPO
ha establecido el siguiente procedimiento:
SSO-P-33: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
Para identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que se pueden
controlar y sobre los que se tiene influencia que tienen o pueden tener impactos significativos sobre
el ambiente, el Grupo MILPO, ha establecido el siguiente procedimiento:
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SGA-P-01: Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos
Los aspectos ambientales significativos y los riesgos son la base para establecer los objetivos y
metas ambientales y de SSO.
5.4.4.
Requisitos Legales y Otros Requisitos - Evaluacin del cumplimiento legal (OHSAS 180014.3.2, 4.5.2 e ISO 14001 - 4.3.2, 4.5.2)
El Grupo MILPO para identificar, acceder y cumplir con los requisitos legales y otros aplicables, as
como para la evaluacin del cumplimiento, ha establecido el procedimiento:
SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
5.5.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001-4.4.1)
5.5.1.
Funciones, responsabilidad y autoridad
5.5.1.1. Estructura Orgnica del SGI

La Gerencia General del Grupo MILPO ha definido y son comunicadas las responsabilidades y
autoridades dentro de la organizacin, a travs de las Descripciones de puestos y en los
documentos del SGI (manual, procedimientos, instrucciones, Programas de Gestin Ambiental y de
Seguridad y Salud Ocupacional, etc.).
En los siguientes anexos se muestra las estructuras del GRUPO MILPO:
Anexo 01: Estructura Orgnica del Grupo MILPO
Anexo 02: Estructura Orgnica Unidad Minera El Porvenir
Anexo 03: Estructura Orgnica Unidad Minera Chapi
Anexo 04: Estructura Orgnica Unidad Minera Cerro Lindo
Anexo 05: Organizacin del SGI de Grupo MILPO
5.5.1.2. Descripcin de la organizacin del Sistema de Gestin Integrado:
COMIT DEL SGI (Alta Direccin):
Conformado por el Gerente General del Grupo, Gerente Corporativo de Operaciones, Gerente de
Asuntos Corporativos, Gerente Corporativo de Recursos Humanos y Gerente de Asuntos
Ambientales y del SGI. Cuando se requiera se invita a participar en las reuniones a las Gerencias
y/o Superintendencias y Jefes de las Unidades Mineras del Grupo.
GERENTE GENERAL DEL GRUPO MILPO
Es el Responsable del Sistema de Gestin Integrado del Grupo MILPO, quien define los
lineamientos de gestin del grupo, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para
mantener y mejorar el SGI, define la Poltica Empresarial, los Objetivos Generales, revisa
peridicamente el desempeo del SGI y propicia la mejora continua.
GERENTE DE ASUNTOS CORPORATIVOS / REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN (ISO
9001:2008, 5.5.2, OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001-4.4.1)
El Gerente General del Grupo MILPO ha designado al Gerente de Asuntos Corporativos, como
Representante de la Direccin (RD), quin, con independencia de otras responsabilidades, tiene
autoridad definida para:
Asegurar que se establezca, implemente y mantengan los procesos necesarios para el SGI.
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Supervisar el desempeo del SGI e informar a la alta direccin sobre ste y las necesidades de
mejora.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin.
Proponer y administrar la ejecucin de las auditoras internas y evaluar el estado de las
Acciones Correctivas y Preventivas.
Desarrollar, aprobar, difundir, realizar el seguimiento y la medicin de los Objetivos del SGI,
conjuntamente con el Comit del SGI y los Sub-Comits en las Unidades Mineras.
Consolidar la informacin sobre el desempeo del SGI del Grupo MILPO y organizar con el
apoyo del Gerente de Asuntos Ambientales y SGI, la Revisin por la Direccin del SGI,
Apoyar en las actividades de mejora del Sistema de Gestin Integrado e informar al Comit del
SGI.
GERENTE DE ASUNTOS AMBIENTALES Y SGI

Es el Responsable del SGI en la Sede Lima y de coordinar la gestin del SGI en todo el Grupo
MILPO, con el apoyo de los Coordinadores del SGI en las Unidades Mineras. Tiene como funcin
bsica apoyar la gestin del Representante de la Direccin a travs de las siguientes actividades:
Asegurar la implementacin y mantenimiento del SGI en todas las Unidades Mineras del Grupo
MILPO.
Revisar el Manual, los procedimientos generales del SGI, entre otros y verificar su
implementacin.
Elaborar y revisar el Programa Anual de Auditoras Internas de la Sede Central y de las
Unidades Mineras.
Elaborar el Plan de auditora de la Sede de Lima y revisar los Planes de Auditora de las
Unidades Mineras.
Elaborar el Informe de la Sede de Lima y revisar los Informes de auditora de las Unidades
Mineras, para evaluar peridicamente el estado de las NC o PNC, la implantacin de Acciones
Correctivas y Preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua.
Apoyar al RD en la ejecucin de la Revisin por la Direccin.
Generar el Acta de la Revisin por la Direccin y distribuir al Representante de la Alta
Direccin, Gerentes, Superintendentes y Jefes de rea, para que ejecuten los acuerdos que les
corresponde.
Administrar la Documentacin del SGI del Grupo MILPO, con el apoyo de los Coordinadores
del SGI de las Unidades Mineras.
UNIDADES MINERAS
GERENTE GENERAL DE UNIDAD MINERA
Es el Responsable de la implementacin, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestin Integrado
en la respectiva Unidad Minera, define los Objetivos Especficos de la Unidad y revisa
peridicamente el desempeo del SGI y propicia la mejora continua. Preside el Sub-Comit SGI de
su correspondiente Unidad Minera.
SUB-COMIT SGI
Para facilitar la gestin del SGI se ha integrado en Lima y en las diferentes Unidades Mineras SubComits del SGI que tiene a su cargo verificar la implementacin del SGI en su respectiva Unidad
Minera y realizar la Revisin del Sistema en sus sedes. La conformacin de los mismos se muestra
en el Anexo 05: Organizacin del SGI de Grupo MILPO.
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SUPERINTENDENTES DE REAS
Tendrn la responsabilidad en el SGI de:
- Asegurar la implementacin y mantenimiento del SGI en sus reas.
- Aplicar los procedimientos generales del SGI y operativos, entre otros y verificar su
implementacin.
- Evaluar peridicamente el estado de las No Conformidades (NC) o Potenciales No
Conformidades (PNC), la implantacin de Acciones Correctivas y Preventivas y el desarrollo de
las actividades para la mejora continua.
COORDINADOR DE CALIDAD (Gerente de Operaciones, o Superintendente de Planta o Jefe
de Laboratorio, segn corresponda)
El Coordinador de Calidad tiene como funcin bsica apoyar la gestin del Gerente General de la
Unidad, a travs de las siguientes actividades:
- Gestionar la implementacin del SGI en lo relacionado al sistema ISO 9001, en las respectivas
Unidades Mineras mediante la implementacin, mantenimiento y mejora de los documentos del
SGI, en coordinacin con el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI.
- Apoyar durante la ejecucin de las Auditoras Internas y seguimiento a las Acciones Correctivas /
Preventivas.
- Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la calidad.
COORDINADOR AMBIENTAL (Superintendente o Jefe Ambiental)
El Coordinador del SGA, tiene como funcin bsica apoyar la gestin del Gerente General de la
Unidad, a travs de las siguientes actividades:
- Gestionar la implementacin del SGI en lo relacionado al sistema ISO 14001 en las respectivas
Unidades Mineras mediante la implementacin, mantenimiento y mejora de los documentos del
SGI, en coordinacin con el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI.
Preventivas.
- Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y Programas Ambientales.
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (Superintendente o Jefe SSO)
El Coordinador de SSO, tiene la responsabilidad de realizar el control operativo en las actividades,
productos y servicios, abarcando:
- Gestionar la implementacin del SGI en lo relacionado al sistema OHSAS 18001 en las
respectivas Unidades Mineras mediante la implementacin, mantenimiento y mejora de los
documentos del SGI, en coordinacin con el Gerente de Asuntos Ambientales y SGI.
Preventivas.
- Apoyar en el seguimiento del cumplimiento de los Objetivos y Programas de SSO.
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Est conformado por personal del Grupo MILPO los cules han sido designados de acuerdo al
Reglamento de Seguridad e Higiene Minera vigente en su Artculo 52. La conformacin y las
responsabilidades del Comit de Seguridad se detallan en los procedimientos:
SSO-P-01 Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
SSO-P-02 Sub comit de seguridad y salud ocupacional
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COMIT PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Estar conformada por el Gerente General de la Unidad, el Superintendente de Seguridad y Salud
Ocupacional y dos representantes de los trabajadores, sus funciones se detallan en el
procedimiento:
5.5.1.3. Delegacin de funciones en caso de ausencia
En ausencia del responsable de algn puesto, asumir el cargo interinamente los responsables
interinos:
CARGO
RESPONSABLE INTERINO
Gerente General del Grupo MILPO
Gerente de Asuntos Corporativos (GAC)
Gerente General de la Unidad Minera
Gerente Adjunto (GA)/ Gerente de

Operaciones
Gerente de Operaciones
Superintendente de Planta
Representante de la Direccin (GAC)
Gerente de Asuntos Ambientales y SGI
Gerente de Asuntos Ambientales y SGI
Gerencia de Asuntos Corporativos
Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional
Gerencia de Asuntos Corporativos
Coordinador de Calidad (CC)
CA o CSSO
Coordinador Ambiental (CA)
CC o CSSO
Coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional

(CSSO)
CA o CC
Para el caso de las Gerencias / Jefaturas no mencionadas cada una designa como
responsable de su puesto al cargo inmediato inferior, en todo caso designar la persona ms
apropiada previo acuerdo.
5.5.2.
Comunicacin, participacin y consulta (OHSAS 18001-4.4.3 e ISO 14001- 4.4.3)
5.5.2.1. Comunicacin interna

El Grupo MILPO, propicia la comunicacin interna entre los diferentes niveles y funciones de la
empresa a travs de reuniones internas, publicaciones en murales, correos electrnicos, trpticos y
afiches con la finalidad de asegurar la difusin de la eficacia del SGI. Para ste fin aplica el
procedimiento:
SGI-P-04 Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado
Los registros que brindan constancia de la comunicacin interna son archivados por cada Gerencia,
Superintendencia y/o Jefatura del rea, segn corresponda.
5.5.2.2. Participacin y Consulta (OHSAS 18001- 4.4.3.2)
El Grupo MILPO ha establecido, implementado y mantiene procedimientos para la participacin de
los trabajadores en Seguridad y Salud Ocupacional, estos son:
SSO-P-33 Identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
SSO-P-31 Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes
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SSO-P-02 Sub comit de seguridad y salud ocupacional
Cuando es apropiado, se consulta a las partes interesadas externas pertinentes sobre los
asuntos de SSO pertinentes; y a los contratistas cuando hay cambios que afectan la SSO.
Asimismo, recibe, documenta y responde a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas en el campo ambiental, segn corresponde, para tal fin aplica el
procedimiento:
SGI-P-04: Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado
5.6.
REVISIN POR LA DIRECCIN (OHSAS 18001-4.6 e ISO 14001-4.6)
5.6.1.
Generalidades
La Gerencia General del Grupo MILPO y los Gerentes de las Unidades ejecutan la Revisin del SGI
con la finalidad de asegurar su continua conformidad, adecuacin y eficacia; para tal fin se ha
establecido el procedimiento:
SGI-P-01: Revisin por la Direccin
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6.
GESTIN DE RECURSOS (corresponde OHSAS 18001- 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.1.
PROVISIN DE RECURSOS
La Gerencia General del Grupo Milpo aprueba anualmente el Presupuesto de la Sede de Lima y de
las Unidades Mineras, en las que considera los recursos humanos, infraestructura de la
organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos, para:
a)
Establecer, implementar, mantener y mejorar la eficacia del SGI y sus procesos, y
b)
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
La ejecucin presupuestara es evaluada peridicamente por la Gerencia General del Grupo MILPO
y los Gerentes de las Unidades, para asegurar los recursos.
6.2.
RECURSOS HUMANOS (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.2.1.
Generalidades
El Grupo MILPO se asegura que el personal que realiza trabajos que afecten a la conformidad con
los requisitos del producto/servicio, el ambiente, la seguridad y salud ocupacional, sean
competente con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas.
Para ello, se ha definido las competencias de cada puesto en la Descripciones de puestos,
datos que se toman en cuenta cada vez que se contrata personal:
6.2.2.
Competencia, formacin y Toma de conciencia (OHSAS 18001 - 4.4.2 e ISO 14001 - 4.4.2)
El rea de RRHH en Lima y las rea de RRHH de las Unidades Mineras, determinan en la
Descripciones de puestos, la competencia necesaria del personal que realiza trabajos que
afectan la calidad del producto, o que potencialmente pueda causar impactos ambientales
significativos o a la SSO.
Asimismo evala el desempeo del personal, aplicando el procedimiento:
RH-P-11: Gestin de Desempeo
Cuando sea aplicable, proporciona formacin al personal, o toma otras acciones para lograr la
competencia necesaria y evala la eficacia de las acciones tomadas. Para este fin ha establecido
el procedimiento:
RH-P-12: Gestin de la Capacitacin
Asimismo, se asegura de que el personal sea consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de la empresa, a travs de charlas de
induccin (SSO, Ambiente y SGI) al personal nuevo o visitantes, o cuando se modifica la
documentacin que sustenta el SGI.
Las diferentes Unidades Mineras realizan la sensibilizacin en temas de calidad, SSO y Ambiente,
en reuniones de cambio de turno, antes de iniciar una actividad (charlas de 5 puntos) y programas
mensuales de charlas de capacitacin de las diferentes reas. Mensualmente el rea de Seguridad
recopila las listas y el rea de RRHH actualiza el nmero de horas hombres de capacitacin.
En las charlas se incide en las consecuencias reales o potenciales de sus actividades
laborales, en la SSO y el Ambiente, beneficios de un mejor desempeo; funciones,
responsabilidades, poltica y procedimientos, requisitos del SGI, preparacin y respuesta
ante emergencias y las potenciales consecuencias de desviarse de los procedimientos
especificados.
El rea de RRHH en Lima y las rea de RRHH de las Unidades Mineras, segn corresponde,
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mantienen los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia del
personal en el file de cada trabajador.
6.3.
INFRAESTRUCTURA (OHSAS 18001- 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.3.1.
El Grupo MILPO, cuenta con la infraestructura necesaria para brindar los servicios y lograr la
conformidad con los requisitos del producto, para tal fin la Sede de Lima y las Unidades
Mineras cuenta con:
a.
b.
c.
d.
Edificios, espacio de trabajo e servicios asociados (edificaciones, almacenes, talleres,

laboratorios y oficinas, etc.);
Equipo para los procesos (tanto hardware como software);
Servicios de apoyo (transporte, comunicacin y sistemas de informacin)
Para el mantenimiento de hardware y software informticos, aplica segn corresponda, los
siguientes procedimientos:
MN-P-01 Procedimiento general de mantenimiento
TI-P-01 Administracin de usuarios
TI-P-02 Atencin de Usuarios
TI-P-03 Uso de recursos de TI
TI-P-04 Administracin del parque informtico.
TI-P-07 Cambios a programas
6.4.
AMBIENTE DE TRABAJO (OHSAS 18001 - 4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)
6.4.1.
El Grupo Milpo ha determinado y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la

conformidad con los requisitos del producto. Para tal fin ha establecido los siguientes
documentos:
a. Instalacin de servicios requeridos para el bienestar del personal (SSHH, vestuarios,
comedores, atencin de primeros auxilios, etc.).
b. Condiciones bajo las cuales se desempea el trabajo, incluyendo factores fsicos,
ambientales y otros como el ruido, temperatura, humedad, iluminacin o el clima, segn
corresponda, para tal fin se implement los documentos:
MN-P-19 Iluminacin y Visin
MI-I-05 Ventilacin en Interior Mina
SSO-I-03 Monitoreo de Ruido,
Programas de SSO y Ambientales.
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7.
REALIZACIN DEL PRODUCTO (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001-4.4.6)
7.1.
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO

Para la planificacin de los productos se consider los objetivos de la empresa, los requisitos
pactados con los clientes, se defini procesos, la documentacin necesaria, los recursos y las
actividades, segn corresponda, de medicin, verificacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el producto, los criterios de aceptacin y los registros necesarios
para proporcionar evidencia de que los procesos y el producto resultante cumplen los requisitos. El
resultado de esta planificacin se presenta a travs de los siguientes documentos:
Unidad Minera El Porvenir
EP-SGC-PL-01
Plan de Calidad de Planta Concentradora
EP-SGC-PL-02
Plan de Calidad de Mina
EP-SGC-PL-03
Plan de Calidad de Exploraciones
Unidad Minera Chapi

CH-SGC-PL-01
CH-SGC-PL-02
Plan de Calidad de Geologa
CH-SGC-PL-03
Plan de Calidad de Planta
Unidad Minera Cerro Lindo

CL-SGC-PL-01
CL-SGC-PL-02
CL-SGC-PL-03
7.2.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE (OHSAS 18001- 4.3.1, 4.3.2 y 4.4.6 e ISO
14001 - 4.4.6)
7.2.1.
Determinacin de los requisitos relacionados con el Producto

El Grupo MILPO, determina los requisitos especificados por el cliente, en el documento:
EP-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM El Porvenir)
CL-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM Cerro Lindo)
CH-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Cobre electroltico - (corresponde a UM Chapi)
Asimismo, en el campo Ambiental y de SSO se cumple con las exigencias establecidas en los
requisitos legales y otros aplicables reglamentarios relacionados con el producto.
Nota: Por la naturaleza de los productos (concentrados y cobre electroltico) no aplica el
requisito actividades post entrega.
Para identificar qu requisitos debemos cumplir en el tema ambiental y de SSO, revisamos las
exigencias legales, identificamos los peligros, riesgos y los aspectos ambientales de la organizacin,
aplicando los procedimientos:
SSO-P-33 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
SGA-P-01 Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos
SGI-P-02 Identificacin y Evaluacin de Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros
7.2.2.
Revisin de los requisitos relacionados con el producto
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Los requisitos del producto estn definidos en las especificaciones tcnicas de Concentrados y de
ctodos de cobre; y acuerdos de entregas pactadas entre las Unidades Mineras y el rea
Comercial. Las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente son resueltos por acuerdos entre la Gerencia General de cada Unidad Minera y el rea
Comercial, la cual es transmitida al Gerente de Operaciones y al Superintendente de Planta. Esta
actividad se define en el procedimiento:
CO-P-03 Recepcin de Productos
Antes de generar una oferta, o aceptar un pedido, el rea Comercial define con el cliente las leyes
del producto y se asegura de tener la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Esta
actividad se define en las especificaciones tcnicas y en el procedimiento:
EP-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM El Porvenir)
CL-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Concentrados - (corresponde a UM Cerro Lindo)
CH-PL-ET-01: Especificaciones Tcnicas de Cobre electroltico - (corresponde a UM Chapi)
CO-P-05 Ventas de Productos
PL-P-09 Despacho de Concentrado
CH-PL-P-15 Despacho de Ctodos de Cobre
En el tema ambiental y en SSO la determinacin de los requisitos relacionados con los riesgos y
Aspectos ambientales, se define mediante:
SSO-P-33: Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
SGA-P-01: Identificacin de los Aspectos Ambientales Significativos
7.2.3.
Comunicacin con los clientes (OHSAS 18001 - 4.4.3 e ISO 14001 - 4.4.3)
El Grupo MILPO ha identificado y establecido las disposiciones necesarias para establecer un
sistema eficaz de comunicacin con el Cliente relativos ha:
a. Informacin sobre los productos.
b. Consultas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones a las condiciones de venta por
va electrnica, telefnica, carta o fax, establecidos en el procedimiento:
CO-P-05 Ventas de Productos
c.
Retroalimentacin de los clientes, incluyendo quejas de los mismos; para lo cul se proceder
tal como se indica en el procedimiento
CO-P-08 Atencin de reclamos del cliente
A fin de poder atender las consultas de los clientes el Grupo MILPO cuenta con una central
telefnica, correo electrnico, una pgina WEB y equipos de fax que se encuentran a disposicin de
los clientes.
En relacin con los aspectos ambientales, el sistema ambiental, y SSO, la empresa recibe,
documenta y responde, si es pertinente, las comunicaciones de las partes interesadas externas.
Esta actividad se detalla en el procedimiento:
SGI-P-04 Comunicacin relacionada al Sistema de Gestin Integrado
7.3.
DISEO Y DESARROLLO (OHSAS 18001 - 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)

Debido a la naturaleza de los productos suministrados por las Unidades Mineras del Grupo MILPO,
donde las caractersticas de los productos no son modificadas, se considera que el presente
requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad.
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7.4.
COMPRAS (OHSAS 18001 - 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
7.4.1.
Proceso de Compras
La Gerencia Corporativa de Logstica evala y selecciona a los proveedores en funcin de su
capacidad para suministrar productos o servicios de acuerdo con los requisitos establecidos. El tipo
y alcance del control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del
producto adquirido en la realizacin del producto o sobre el producto final, para este fin se
ha establecido los siguientes procedimientos:
LO-P-04: Compras
LO-P-02: Evaluacin de proveedores
Donde se definen los criterios para la seleccin y evaluacin peridica de cada tipo de proveedor.
Cada rea responsable mantiene los registros de los resultados de la evaluacin y las acciones
tomadas en caso de incumplimientos.
7.4.2.
Informacin de las compras

El Grupo MILPO, se asegura que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra para tal
fin el rea solicitante ingresa las caractersticas del producto adquirir en el software Sistema
Logstico.
La informacin de las compras describe el producto a comprar, incluye, cuando sea
apropiado:
a. Requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y equipos.
b. Requisitos para la calificacin del personal.
c. Requisitos del Sistema de Gestin de Calidad.
d. Comunica al proveedor la adecuacin (cambios) de los requisitos de compra
especificados.
7.4.3.
Verificacin de los productos (o servicios) comprados

El Grupo MILPO se asegura de que el producto comprado cumple los requisitos de compra
especificados, mediante la verificacin y conformidad del rea responsable. En el caso de no
encontrarlos conformes, se devolver el material, insumo o equipo al proveedor, o no se dar
conformidad al servicio suministrado.
Cuando el Grupo MILPO o sus clientes, propongan ejecutar la verificacin del producto en las
instalaciones del proveedor, establece en la informacin de compra sta disposicin y el mtodo
para la liberacin del producto. En todos los casos dichas verificaciones se realizarn en
coordinacin con las reas tcnicas involucradas y son registradas. Esta actividad se describe en el
procedimiento:
LO-P-04: Compras
7.5.
PRODUCCIN Y ENTREGA DEL PRODUCTO (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)
7.5.1.
Control de la produccin
7.5.1.1. El Grupo MILPO, planifica y controla la produccin de concentrado y ctodos bajo condiciones
controladas que pueden incluir la/el:
a. Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto a travs de las
especificaciones tcnicas, normas, manuales tcnicos, entre otros.
b. Disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo (Ver Listado Maestro de los
documentos del SGI)
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c. Uso de equipos apropiados.
d. Disponibilidad y utilizacin de equipos de medicin y seguimiento.
e. Implantacin de actividades de seguimiento y medicin, establecidas en los siguientes Planes
de Calidad,
EP-SGC-PL-01
EP-SGC-PL-02
EP-SGC-PL-03
Unidad Minera Chapi

CH-SGC-PL-01
CH-SGC-PL-02
CH-SGC-PL-03
f.
CL-SGC-PL-01
CL-SGC-PL-02
CL-SGC-PL-03
Implementacin de actividades de liberacin, entrega y post-venta cuando corresponda,

establecido en el procedimiento:
PL-P-09: Despacho de Concentrado
7.5.1.2. Control operativo Ambiental y SSO (OHSAS 18001- 4.4.6 e ISO 14001 4.4.6)
El Grupo MILPO, controla y gestiona el riesgo o riesgos de SSO; y las operaciones que estn
asociadas con los aspectos ambientales significativos en cada Unidad Minera y en la Sede central
en Lima, detallados en los registros:
-
SSO-P-33-1 Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos. (IPER Base)
SGA-P-01-1 Matriz de Evaluacin y Clasificacin de Aspectos Ambientales
SSO-P-33-3 Programa de de Seguridad y Salud Ocupacional

-
SSO-P-10 Sistema de Inspeccin de SSO y Ambiental
Asimismo en el registro SGI-P-06-1 Listado Maestro de Documentos se detalla los procedimientos

e instrucciones de Calidad, Ambientales y de SSO, para controlar situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas, que incluyen
controles:
7.5.2.
Operativos aplicables a la organizacin y actividades operativas relacionadas al SSO y el

ambiente, integrados a la gestin global del SGI de la empresa.
Relacionados con bienes, equipos y servicios comprados.
Relacionados con los contratistas y otros visitantes al lugar de trabajo.
Criterios operativos estipulados en los que su ausencia podra conducir a desviaciones

en relacin con la poltica y objetivos
Validacin de los procesos de la produccin
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Debido a que las carctersticas de los procesos y productos, suministrados por las Unidades
Mineras del Grupo MILPO, pueden ser verificadas durante y al final de los procesos productivos, se
7.5.3.
Identificacin y trazabilidad
Cada Unidad Minera del Grupo MILPO, identifica y realiza las trazabilidad del producto a lo
largo del proceso, mediante los planes de calidad de cada Unidad Minera, y los registros
generados. La identificacin se detalla en los procedimientos:
PL-P-09 Despacho de Concentrado
7.5.4.
Propiedad del cliente

Para llevar a cabo los procesos de produccin: de obtencin de concentrados de minerales (Cobre,
Plomo y Zinc) y ctodos de cobre, el Grupo MILPO no recibe bienes de propiedad del cliente razn
por la cual el presente requisito de la Norma no aplica al Sistema de Gestin de la Calidad.
7.5.5.
Preservacin del Producto (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)

El Grupo MILPO, identifica, manipula, embala, almacena y protege la conformidad de los
productos de la siguiente manera:
-
El Concentrado de plomo, cobre y zinc en las Unidades Mineras El Porvenir (Pasco Per) y
Cerro Lindo (Ica Per), se almacenan temporalmente en compartimientos techados hasta el
despacho en los camiones.
Los Ctodos de Cobre de alta pureza en la Unidad Minera Chapi (Moquegua-Per), se

almacenan temporalmente en compartimientos, el almacenamiento se describe en el
procedimiento:
La proteccin de Concentrados hasta su entrega en el Puerto del Callao y la proteccin de los

Ctodos de Cobre hasta la entrega en los almacenes Autorizados en el Puerto de Matarani y en
Lima, se describe en el procedimiento:
CO-P-03 Recepcin de Productos
7.6.
CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICIN Y SEGUIMIENTO (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 4.5.1)

El Grupo MILPO, en cada Unidad Minera determina las actividades de medicin y seguimiento que
se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos
especificados a travs de sus planes de calidad. La organizacin establece procesos, para asegurar
que las actividades de medicin y seguimiento puedan realizarse de una manera coherente con los
requisitos de medicin y seguimiento, del desempeo ambiental y de la SSO, a travs del
procedimiento:
SGI-P-09 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin
Nota: la empresa no utiliza software para la calibracin de los equipos de medicin y
seguimiento.
7.7.
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS (OHSAS 18001- 4.4.7 e ISO 14001 4.4.7)
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El Grupo MILPO ha identificado potenciales situaciones de emergencia como resultado de la
identificacin de potenciales AAS y de potenciales Riesgos. Para responder a las situaciones de
emergencia reales y prevenir o mitigar las consecuencias de SSO adversas y para responder ante
situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales
adversos asociados, cuentan con planes de contingencias adecuados a la realidad de cada Unidad
Minera (ubicacin geogrfica y recursos disponibles), como:
EP-SSO-PL-01: Plan de Contingencia (UM El Porvenir)
SSO-PL-01: Plan de Emergencia (Oficinas Lima y Almacn de Ate)
CH-SSO-PL-01: Plan de Emergencia (UM Chapi)
CL-SSO-PL-01: Plan de Contingencia (UM Cerro Lindo)
8.
MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (OHSAS 18001 - 4.5 e ISO 14001 - 4.5)
8.1.
GENERALIDADES
El Grupo MILPO, en cada Unidad Minera planea e implanta los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
para tal fin aplican:
EP-SGC-PL-01
EP-SGC-PL-02
EP-SGC-PL-03
Unidad Minera Chapi

CH-SGC-PL-01
CH-SGC-PL-02
CH-SGC-PL-03

CL-SGC-PL-01
CL-SGC-PL-02
CL-SGC-PL-03
La empresa aplica tcnicas estadsticas y anlisis de datos relacionados con sus indicadores de
gestin y datos de procesos, cuando corresponde.
Asimismo, establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para realizar el
seguimiento y medicin del desempeo en SSO y de las operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente (Ver 8.2.4).
8.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
8.2.1.
Satisfaccin del cliente

El Grupo MILPO, ha establecido indicadores para la medicin de la satisfaccin del cliente
como una medida del desempeo del SGI; a fin de verificar si se ha cumplido con los requisitos
del mismo, en el procedimiento:
CO-P-04 Determinacin de la Satisfaccin del cliente
Donde se encuentran establecidos los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
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8.2.2.
Auditoras internas (OHSAS 4.5.5 e ISO 14001 4.5.5)

El Grupo MILPO, lleva a cabo a intervalos planificados, auditorias internas en las Unidades Mineras
y Oficina Corporativa de Lima para determinar si el Sistema de Gestin Integrado es conforme con
las disposiciones planificadas, con los requisitos de las normas internacionales y si el sistema se ha
implementado, se mantiene y mejora continuamente, para lo cual cuenta con el procedimiento:
SGI-P-12 Auditoras al Sistema de Gestin Integrado
Como resultado de la auditora el rea auditada realiza las correcciones inmediatas y
acciones correctivas necesarias, para eliminar las no conformidades detectadas.
8.2.3.
Medicin y Seguimiento de los Procesos (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 - 4.5.1)

Los procedimientos incluyen la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento de los
controles operacionales, la conformidad con los objetivos y metas de calidad, ambiental y SSO de la
empresa. En caso de identificar no conformidades se realiza correcciones y acciones correctivas
para asegurar la conformidad del producto y en la eficacia del SGC. Estas actividades se
detallan en los siguientes documentos:
8.2.4.
SGI-P-08 Seguimiento y Medicin del SGI
Planes de Calidad (ver Listado maestro de documentos)
SSO-I-03 Control de Ruido
MA-P-02 Clasificacin, manipulacin, evacuacin y disposicin de residuos

peligrosos
SSO-P-31 Investigacin y Reporte de Incidentes
Medicin y Seguimiento del Producto

El personal del Grupo MILPO mide y realiza el seguimiento de las caractersticas de calidad del
producto para verificar si se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones tcnicas, y
ha definido quien autoriza la liberacin del producto para su despacho al cliente. Este
seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto, tal como
se establece en los Planes de Calidad.
EP-SGC-PL-01
Unidad Minera Chapi

CH-SGC-PL-03

CL-SGC-PL-01
8.2.5.
Evaluacin del Cumplimiento legal (OHSAS 4.5.2 e ISO 14001 4.5.2)

El Asistente Legal del SGI, los Superintendentes de Asuntos Ambientales y los Superintendentes de
Seguridad y Salud Ocupacional de las Unidades Mineras realizan el seguimiento al cumplimiento de
la legislacin y otros aplicables a travs del procedimiento:
SGI-P-02: Identificacin y Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros.
8.3.
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES

El Grupo MILPO, asegura que los productos que no sean conformes con los requisitos
especificados, se identifican y controlan para prevenir su utilizacin o entrega no intencionadas,
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cuando sea aplicable. La gestin de los productos no conformes se describen en el
procedimiento:
SGI-P-10: Control de productos no conformes
8.4.
ANLISIS DE DATOS
El Grupo MILPO determina, recopila y analiza los datos del SGI, para demostrar la adecuacin y
eficiencia del SGI; e identifica donde puede realizarse las mejoras.
Esto incluye los datos generados por las actividades de medicin y seguimiento por cualquier otra
fuente relevante, las cuales son procesadas por la Gerencia, Superintendentes y Jefes en la Sede
Central y en las Unidades Mineras. El anlisis de estos datos proporciona informacin sobre:
a. La satisfaccin del cliente (vase 8.2.1)
b. La conformidad con los requisitos del producto (vase 7.2.1)
c. Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas, y
d. Los proveedores.
8.5.
MEJORA
8.5.1.
Mejora Continua
La Alta Direccin del Grupo MILPO gestiona los procesos del SGI con el fin de mejorar
continuamente la eficacia del SGI a travs del uso de la Poltica del SGI, objetivos, los resultados de
las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin por la
Direccin a nivel corporativo..
8.5.2.
Acciones Correctivas, Accidentes e Incidentes (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3)

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades, accidentes e incidentes, evitar su
repeticin y asegurar que las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no
conformidades, accidentes e incidentes encontrados, se ha establecido los procedimientos:
SGI-P-11: No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva
SSO-P-31: Atencin, Investigacin y Reporte de Incidentes
Estos procedimientos aseguran que las acciones correctivas y preventivas realizadas para eliminar
las causas de no conformidades reales o potenciales, accidentes e incidentes, sean apropiadas con
respecto a la magnitud de los problemas, y proporcionales al impacto detectado.
8.5.3.
Acciones preventivas (OHSAS 18001 4.5.3 e ISO 4.5.3)

Con la finalidad de prevenir la aparicin de no conformidades o problemas potenciales, y que las
acciones preventivas tomadas sean apropiadas para los efectos potenciales, el SGI ha diseado el
procedimiento:
SGI-P-11: No conformidades, Accin Correctiva y Preventiva
Este documento define los requisitos para la:
a. Determinacin de no conformidades potenciales y sus causas.
b.
c.
d.
e.
Evaluacin de la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.

Determinacin e implantacin de las acciones necesarias.
Registro de los resultados de las acciones tomadas (4.2.4) y
Revisin de las acciones preventivas tomadas.
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ANEXO 01: ESTRUCTURA ORGNICA DEL GRUPO MILPO
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ANEXO 02: ESTRUCTURA ORGNICA UNIDAD MINERA EL PORVENIR
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ANEXO 03: ESTRUCTURA ORGNICA UNIDAD MINERA CHAPI
Gerente de
Unidad
Contador de Mina
Asistencia de
Gerencia
Ingeniero de
Tecnologas de
Informacin
Superintendente
de Mina
Superintendente
de Planta
Superintendente
de Mantenimiento
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Jefe de
Operaciones
Manual del SGI
Superintendente
de Geologa
y Exploraciones
Jefe de Laboratorio
Qumico
Superintendente de
Planeamiento
Productividad Costos
Jefe de Almacn /
Logstica
Superintendente
de Recursos
Humanos
Superintendente
de SSO y Medio
Ambiente
Superintendente
de Relaciones
Comunitarias
Jefe de
Administracin
de Personal
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ANEXO 04: ESTRUCTURA ORGNICA UNIDAD MINERA CERRO LINDO
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ANEXO 05: ORGANIGRAMA DEL SGI DEL GRUPO MILPO
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Manual del Sistema de Gestin Integrado

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN

Manual del SGI

Manual del Sistema de Gestin Integrado

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

3. NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

3.1 Normas de Referencia

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

4.1 Sistema de Gestin Integrado

4.2 Requisitos de la Documentacin (ISO 14001- 4.4.4 y OHSAS 18001- 4.4.4)

5. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN (OHSAS 18001- 4.6 e ISO 14001- 4.6 )

5.1 Compromiso de la Direccin

5.2 Enfoque al Cliente (OHSAS 18001- 4.3.2 e ISO 14001 - 4.3.2)

5.4 Planificacin (OHSAS 18001-4.3.3 e ISO 14001 - 4.3.3)

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)

5.6 Revisin por la Direccin (OHSAS 18001-4.6 e ISO 14001 - 4.6)

6. GESTION DE RECURSOS (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)

6.1 Provisin de Recursos (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)

6.2 Recursos Humanos (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)

6.3 Infraestructura (OHSAS 18001-4.4.1 e ISO 14001 - 4.4.1)

6.4 Ambiente de Trabajo (OHSAS 18001.-.4.4.1 e ISO 14001.-.4.4.1)

7. REALIZACION DEL PRODUCTO (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)

Manual del SGI

Manual del Sistema de Gestin Integrado

7.4 Compras (OHSAS 18001-4.4.6 e ISO 14001 - 4.4.6)

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA (OHSAS 18001-4.5 e ISO 14001 - 4.5)

8.4 Anlisis de Datos (OHSAS 18001-4.5.1 e ISO 14001 - 4.5.1)

Anexo 01: Estructura Orgnica del Grupo MILPO

Anexo 02: Estructura Orgnica Unidad Minera El Porvenir

Anexo 03: Estructura Orgnica Unidad Minera Chapi

Anexo 04: Estructura Orgnica Unidad Minera Cerro Lindo

Anexo 05: Organigrama del SGI de MILPO

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Manual del Sistema de Gestin Integrado

Para 1997, se encontraba en marcha un Programa de Adecuacin Medio Ambiental, el

Actualmente MILPO es un grupo minero peruano dedicado al desarrollo y operacin de minas

Manual del SGI

Manual del Sistema de Gestin Integrado

OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN

ISO 9001:2008: Sistemas de Gestin de la Calidad.- Requisitos.

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Concentrados de zinc, plomo y cobre en las

Exploracin, Extraccin, Produccin y Despacho de Ctodos de Cobre de alta pureza en la

Comercializacin y Actividades Administrativas en la Sede Central de Lima, y Almacn de Trnsito

NORMAS DE REFERENCIA Y DEFINICIONES

3.1. NORMAS DE REFERENCIA

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.

OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Manual del Sistema de Gestin Integrado

ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de la Calidad Trminos y Definiciones

ISO 14001:2004: Sistemas de Gestin Ambiental

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Manual del SGI

Manual del Sistema de Gestin Integrado

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.1. SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.

OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.

Para tal fin, se ha:

d. Asegurado la disponibilidad de recursos (econmicos, personal, infraestructura, etc.)

e. Establecido un proceso de seguimiento, medicin y el anlisis de los procesos, segn aplique;

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