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Grupo #8
PLAN DE NEGOCIOS
Sound City
COMPAA # 8
INTEGRANTES:
Eloy Soria
Luis Carlos Semprtegui
Kevin Juez
Nohelia Cortez
Tabla de Contenido
1.
Identificacin de la Empresa......................................................................................4
1.1 Misin.........................................................................................4
1.2 Anlisis del Entorno.........................................................................4
1.3 Objetivos: Generales y Especficos......................................................5
2.
3.
Plan Estratgico..........................................................................................................9
3.1 Visin..........................................................................................9
3.2 Anlisis Interno y Externo..................................................................9
3.3 Objetivos Estratgicos....................................................................10
3.4 Plan de Accin.............................................................................11
3.5 Control......................................................................................11
5. Plan de Marketing........................................................................................................14
5.1 Clientes.....................................................................................14
5.2 Proveedores................................................................................14
5.3 Competencia...............................................................................14
5.4 Caractersticas del Producto.............................................................15
5.5 Promocin y Publicidad...................................................................15
1. Identificacin de la Empresa
1.1 Misin
Ofrecer productos de la ms alta calidad con consciencia medio ambiental y con
eficiencia en procesos de produccin para satisfacer las necesidades y crear lazos de
fidelizacin con nuestros clientes.
Especficos:
-
Produccin:
Bsicamente el proceso de produccin comienza con la creacin de los parlantes, los
cuales son la materia prima del producto final. Luego de esto, se transporta dicha
materia prima a la (s) fabrica(s) de radios, donde los trabajadores del rea de produccin
utilizarn sus habilidades para construir los radios. Siempre se realizarn los procesos
bajo estndares y normas de calidad estipuladas con anterioridad.
Integracin a medida:
Gracias a las asesoras que analizan el grado de aceptacin del pblico de cada
producto, ya sea parlante o radio, podemos crear un marco objetivo de los gustos y
preferencias del pblico.
Mantenimiento de la promesa:
Se mantendr la calidad y la duracin estimada del producto realizando procesos de
produccin adecuados, innovadores y tcnicos gracias a las reas de investigacin y
desarrollo.
Continuidad de la interaccin:
Adicional a los estndares de calidad, por medio de la publicidad y los adecuados
canales de distribucin del producto, podremos mantener la fidelidad de nuestros
clientes.
3. Plan Estratgico
3.1 Visin
Ser una empresa productora y comercializadora, lder en costos en el Mercado Comn
Europeo y en Estados Unidos
Debilidade
s
Peso
Calificaci
n
Peso
Ponderado
10%
0,4
2. Se mantiene un inventario
propio.
8%
0,24
3. Eficiencia en costos de
produccin y minimizacin de
gastos.
15%
0,6
7%
0,21
5. Mayor capacidad de
produccin.
10%
0,4
1. Desconocimiento de la
competencia.
15%
0,3
10%
0,2
7%
0,07
4. Gastos de inventario
relativamente mayores por
escasez de terreno.
8%
0,08
10%
0,1
100%
Peso
2,6
Calificaci
Peso
9
EXTERNOS
Oportunidade
s
Amenazas
Ponderado
1. Presencia de compaas
distribuidoras.
5%
0,15
2. Asesoras de la
Administracin.
10%
0,3
3. Mayor margen de
utilidad por la
disponibilidad de pagar ms
por calidad por parte de
consumidores.
15%
0,6
4. Mejores negociaciones
por volumen.
10%
0,4
8%
0,32
1. Entrada de nuevos
competidores al MCE.
15%
0,3
7%
0,07
3. Productos sustitutos.
7%
0,07
4. Depreciacin de la libra.
10%
0,1
13%
0,26
100%
2,57
PERODOS
Plan de accin
Planta X
Planta Y
10
11
Lotes Parlantes
Inversin a corto plazo
Lotes Radios
Oficinas
Asesoras
Mejoramiento procesos
Investigacin y Desarrollo
Publicidad
3.5 Control
Nuestro control se llevar a cabo con los siguientes indicadores de medicin:
I ngresosgastos
11
12
Plantas de
Radios y
Parlantes
Produccin de
radios y
parlantes
Comercializaci
n de Radios
en oficinas
Reabastecimie
nto de
inventario
A compaas y
consumidores
4.2 Infraestructuras
INFRAESTRUCTURAS
Plantas de radios
Plantas de parlantes
Oficinas regionales
12
Eloy Soria
Gerente General
Kevin Juez
Gerente de
Produccin
Nohelia Cortz
Gerente de
Finanzas
Luis Carlos
Semprtegui
Gerente de
Marketing
Plan de R.R.H.H.:
El plan de RRHH va a constar de reuniones semanales de los diferentes gerentes de la
compaa en los que se tratarn los resultados obtenidos en cada periodo y las posibles
respuestas ante las situaciones que se den.
Se usar la informacin de las asesoras y se tomarn las decisiones pertinentes para las
estrategias que llevaremos a cabo dentro de los siguientes periodos.
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5. Plan de Marketing
5.1 Clientes
Dado el tiempo de estada en el mundo Intopia, nuestra empresa ha proyectado la venta
al consumidor final de M.C.E. Las ventas inter-compaas podran ocurrir a lo largo de
nuestra trayectoria, pero no es al mercado al que estamos apuntando.
Si nos enfocamos en nuestros clientes de M.C.E, podemos denotar algunas
caractersticas de su comportamiento de consumo:
-
5.2 Proveedores
Nuestra estrategia nos da una significante ventaja en este escenario de la simulacin
pues, somos nuestros propios proveedores. En base a esto podemos aprovechar
economas de escala para disminuir nuestros costos y actuar con coherencia frente a los
objetivos que hemos planteado. Planeamos construir plantas de componentes para
generar nuestras propias radios.
5.3 Competencia
Segn levantamiento de informacin realizada recientemente, tenemos informacin de
los siguientes competidores:
Grupo
Estrategia
Grupo 1
Productor
Grupo 2
Integrador
Grupo 9
Integrador
Grupo 11
Productor
Grupo 12
Integrador
Podemos observar que existe una notable ventaja para el Grupo 2 de 2 perodos de
construccin y abastecimiento para la venta, con su compra de plantas de parlantes y
radios en la subasta. El Grupo 9, a su vez tiene una ventaja de 1 perodo con su compra
de una planta de parlantes en la subasta.
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En el siguiente cuadro se observan las inversiones de Sound City. Esta empresa inici con un aporte de los accionistas de 20 millones de francos
suizos de los cuales se traspas 16 millones al Mercado Comn Europeo para comenzar con sus operaciones. Estos 16 millones fueron utilizados
para la creacin de 2 plantas de parlantes en el periodo 1 y 2 plantas de radios en el periodo 2 y lo restante fue utilizado para la produccin
respectiva. Se invirtieron 1080.000,00 en los servicios de asesora los cuales incluyen la subscripcin anual al diario Intopia Times, ventas a
consumidores por compaa, producto, modelo y rea, tasa estimada de obsolescencia, estimacin de la capacidad ptima de las plantas, precios
fijados para los 12 perodos y por ltimo la optimizacin del costo de comercializacin por rea. De igual manera, se invirti en investigacin y
desarrollo para parlantes y radios de modo que se pueda alcanzar hasta el grado 2 de los mismos. En el primer periodo no se incurre en esta
inversin para las radios ya que se tiene previsto comprar una patente grado 1 a otro grupo. Por ltimo, tenemos una salida de 64 mil francos
suizos por cambio de moneda la cual se realizar una nica vez desde Liechtenstein hacia M.C.E. en el periodo 1.
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GRADO DE LUJO
En los siguientes cuadros se observan las ventas a consumidores de radios grado estndar y grado de lujo. Se decidi producir la cantidad ptima
ya que la estrategia consiste en tener costos bajos y ganar por margen. Se asume que se vende todo lo que se produce. Sound City ingres al
mercado con un precio de 120 libras esterlinas y al pasar los periodos y gracias a la inversin en investigacin y desarrollo el precio aumenta
dado que los consumidores en el Mercado Comn Europeo estn orientados a la calidad y un mayor precio les representa mayor calidad. Para los
periodos 4 y 5 con 2 plantas se venden 22000 unidades de radios grado cero. Para los periodos 6 al 8 ya se incluyen grados de lujo al obtener la
patente de grado 1. Del periodo 9 en adelante con 3 plantas ya se aumentan al doble las ventas de los radios de lujo.
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En el siguiente cuadro se muestran los gastos variables de comercializacin. Por cada unidad vendida existe un costo por acercamiento al cliente.
Este costo va directamente ligado con la construccin de oficinas, mientras ms oficinas, menor es el costo de comercializacin. Tenemos
estimada la construccin de 8 oficinas por lo que se presupuest un costo unitario de comercializacin de 16 libras esterlinas.
PRODUCCIN GRADO ESTNDAR
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En los siguientes cuadros se observan los costos de produccin de los parlantes y radios de las plantas 1 y 2. Para los parlantes, estimamos un
costo unitario inicial de 8 libras esterlinas y para las radios de 30 libras esterlinas ya que nuestro enfoque est en producir la cantidad ptima.
Gracias a esta estrategia y a la inversin asignada para el mejoramiento de mtodos logramos que nuestros costos unitarios vayan disminuyendo.
PRODUCCIN GRADO LUJO
Las plantas 2 y 3 en su mayora estn destinadas para la produccin de parlantes y radios grado de lujo. El costo inicial para parlantes sube a 11
libras esterlinas y el de radios a 39 libras esterlinas ya que se asume una mayor calidad. De igual manera, a lo largo de los periodos se logra bajar
este costo unitario logrando mayores mrgenes de utilidad.
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En la siguiente tabla observamos los gastos fijos con respecto a las oficinas de venta. El costo de abrir una oficina en MCE es de 1400 libras
esterlinas y tenemos pronosticado abrir 8 de las mismas para el periodo 3. Cada una representa un gasto fijo el cual es de 20000 libras esterlinas.
PARLANTES
RADIOS
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Los siguientes grficos muestran los gastos incurridos en depreciacin y administracin de las plantas de parlantes y radios en MCE. Del periodo
2 al 6 se operan con 2 plantas de parlantes las cuales se deprecian en 100.000,00 libras esterlinas cada periodo y sus gastos de administracin son
de 54.000,00 libras esterlinas. En el periodo 7 se aumenta una planta ms por lo que aumenta tambin la depreciacin a 150.000,00 libras
esterlinas y 60.000,00 libras esterlinas la administracin de las mismas hasta el periodo final.
Con las radios pasa igual, del periodo 3 al 7 con nicamente 2 plantas la depreciacin es de 80.000,00 libras esterlinas y la administracin de
estas es de 50.000,00 libras esterlinas. En el periodo 8 ya con 3 plantas, la depreciacin sube a 120.000,00 libras esterlinas y la administracin de
las 3 plantas es de 60.000,00 libras esterlinas.
Con respecto a los gastos fijos en Casa Matriz. En primer lugar elegimos 6 asesoras a lo largo de los 12 periodos. Como se explic anteriormente
estas son: subscripcin anual al diario Intopia Times, ventas a consumidores por compaa, producto, modelo y rea, tasa estimada de
obsolescencia, estimacin de la capacidad ptima de las plantas, precios fijados para los 12 perodos y por ltimo la optimizacin del costo de
comercializacin por rea.
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Tambin, por 3 periodos, tenemos gastos fijos de investigacin y desarrollo para conseguir incrementar nuestros grados de parlantes y radios
hasta llegar a un grado 2.
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Se observan los resultados del flujo de caja de MCE. Se comienza con una transferencia de Casa Matriz de 5.336.000,00 libras esterlinas. Esto
nos permite operar tranquilamente a lo largo de los periodos sin mostrar ningn desfase.
A continuacin, se muestra el flujo de caja de Casa Matriz. En el periodo 1 se realiza una transferencia a MCE que permite a Sound City iniciar
con sus operaciones. Observamos que a pesar de incurrir en gastos operacionales en ningn momento nos quedamos con caja insuficiente por lo
que no fue necesario una transferencia hacia Casa Matriz.
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En el flujo de caja consolidado observamos con mayor claridad cmo ha ido evolucionando nuestro efectivo. En todos los periodos va
aumentando a excepcin del 6 y el 7 en el cual se desembolsa una cantidad fuerte para la creacin de una planta de parlantes y una de radios. Sin
embargo, del 8 en adelante contina aumentando y se observa una cantidad atractiva de efectivo con lo que se podra considerar una expansin a
otras reas.
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En el estado de resultado integral consolidado se observa como del periodo 1 al 3 contamos con prdidas dado que an no comenzamos a vender.
Sin embargo, en el periodo 4, ya con las ventas, empezamos a generar fuertes ingresos y esto se mantiene as a lo largo de todos los periodos. A
partir de este periodo ya somos capaces de pagar dividendos a los accionistas.
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En el estado de situacin financiera consolidado nos centraremos en el total patrimonio para as demostrar en cuanto hemos aumentado los 20
millones de francos suizos que recibimos en el periodo 0. Manteniendo un escenario conservador y centrando todas nuestras operaciones en el
rea de MCE con 3 plantas de parlantes y 3 de radios logramos al periodo 12 un patrimonio de 45.305.625,43 francos suizos. Con esto logramos
duplicar nuestra inversin inicial.
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Margen bruto: Gracias a este indicador, podremos medir nuestra eficiencia en costos de venta. Se podr medir peridicamente qu tan altos son
nuestros costos de venta con respecto a nuestras ventas o ingresos y de esa forma mejorar los procesos y poder cumplir con los objetivos
estratgicos de la empresa de minimizar los costos y gastos.
Como en los primeros 3 periodos no hay comercializaciones, no se registra un margen bruto. A partir del periodo 4 se va a comenzar a vender las
radios, lo que generar un margen bruto superior al 50% hasta el periodo 12. Esto se da gracias a los costos de ventas relativamente bajos versus
las ventas o ingresos totales.
En el periodo 5, al igual que en el ROA, va a ser uno de los menores valores. Lo que indica que es por la misma razn del aumento en inventario
por venta de componentes que va a afectar a los costos de ventas y reducir el margen bruto.
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En el periodo 8, en esta ocasin se da una disminucin por el aumento de unidades de radios de lujo a producir debido a la creacin de una nueva
planta junto a la misma cantidad de ventas que se tuvo el periodo anterior.
Margen neto: Utilizaremos este ratio para definir la eficiencia en ventas periodo a periodo que logramos obtener, a pesar de los costos de ventas
y gastos operacionales.
Al comparar el Margen Neto con el Margen Bruto podemos darnos cuenta de los gastos operacionales que estn afectando el margen de la
compaa.
Los ms bajos seran en el periodo 5 y 8. En el periodo 5 el resultado es la misma razn del bajo valor que tienen el ROA y el margen bruto, por
el aumento en inventario por la venta de componentes. En el periodo 8, se debe al aumento en inventario de radios de lujo por la inclusin de una
nueva planta y al gran aumento de inversin en publicidad.
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