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Subdireccin de Calidad
Direccin General
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28/09/12
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General
Manual de Calidad
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ISO / ISAS
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DG-PMC-01
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Subdireccin de Calidad
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ISO / ISAS
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NDICE RAZONADO
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DG-PMC-01
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Direccin General
23
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28/09/12
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Direccin
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Manual de Calidad
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ISO / ISAS
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Introduccin y objetivo.
La Estacin de Televisin XE IPN Canal Once del Distrito Federal es un rgano de apoyo del Instituto Politcnico
Nacional que inici sus operaciones el 2 de marzo de 1959. Actualmente se rige por la Ley Federal de de Radio y
Televisin, El Reglamento de La Ley Federal de Radio y Televisin en Materia de Concesiones, Permisos,
Contenidos de las Transmisiones de Radio y Televisin, La Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Pblico, Ejercicio del Presupuesto, La Ley Orgnica del Instituto Politcnico Nacional, entre otras.
XE IPN Canal Once como organizacin pblica, interesada en impulsar y fomentar el desarrollo humano por
medio de la generacin y transmisin de contenidos, encaminando sus decisiones hacia la responsabilidad social,
tom la decisin de mantener la certificacin obtenida el 13 de noviembre del 2002, bajo la Norma ISO 9001:2000
en todos sus procesos y trabajar en su mejora continua, y actualizarla a la versin ISO 9001:2008.
A mediados de 2006 XE IPN Canal Once inici los trabajos para definir la viabilidad de implementar la Norma
ISAS BC 9001:2003, (BC =Broadcasters) y el 9 de Agosto de 2007, recibimos la instruccin a travs de un
correo electrnico - de nuestro Director General, para implementar la Norma ISAS BC 9001:2003 e integrarla a
nuestro Sistema de Gestin de Calidad; dicha norma fue implementada el 27 de agosto de 2007 y certificada por
Certimedia y la Fundacin Medios y Sociedad, ambas organizaciones de Ginebra, Suiza, con fecha 4 de
diciembre de 2007, en el ao 2011, migramos a la versin ISAS BCP 9001:2010. Actualmente estamos
trabajando la responsabilidad social RS- en nuestra organizacin.
Cumpliendo con la clusula 4.2.2 de la norma ISO 9001:2008 y de la norma ISAS BCP 9001:2010, estamos
estableciendo y manteniendo un manual de calidad, donde se muestra el alcance de nuestro sistema de gestin
de calidad, incluyendo los detalles, as como la informacin para las partes interesadas de los procedimientos
documentados establecidos y su interaccin.
Alcance de la certificacin ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010.
Todos los procesos de la Estacin de Televisin XE IPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politcnico
Nacional, que incluye, desde la generacin de contenidos hasta su transmisin: seal abierta hacia el Valle de
Mxico, a travs del transmisor del cerro del Chiquihuite; derivacin a la SCT; transmisin seal cerrada a travs
del telepuerto Carpio y transmisin por Internet.
Producto intencionado.
Contenidos.
Clientes.
Externos:
Televidentes.
Patrocinadores.
Cibernautas.
Internos:
Diagramas de procesos.
En las siguientes pginas estamos mostrando el organigrama de XE IPN Canal Once y los Macroprocesos Once
reas y Once productos.
Direccin General
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Direccin General.
Coordinador.
Direccin de Administracin y Finanzas.
Direccin de Asuntos Jurdicos.
Direccin de Comunicacin.
Direccin de Enlace Institucional.
Direccin de Estrategia y Desarrollo.
Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Direccin de Ingeniera.
Direccin de Noticiarios y Programas Informativos.
Direccin de Produccin.
Direccin de Programacin y Continuidad.
Direccin de Tecnologas de la Informacin y Calidad.
Director
RAFAEL LUGO SANCHEZ
Coordinador
FERNANDO MORALES
AGUILAR
Director de
Administracin
y Finanzas
JOSE CONCEPCION
REYES AQUINO
Director de
Tecnologas de la
Informacin y
Calidad
ANDRES NOE REYNOSO
Director de
Asuntos
Jurdicos
NANCY RIVERO ROSALES
Director de
Ingenieria
OSCAR BALDENEBRO
SALLE
GOMEZ
Subdirector de
Desarrollo del
Talento Humano
TIZOC CARTAS
Director de
Noticiarios y
Programas
Informativos
Director de
Estrategia y
Desarrollo
Subdirector
de Informtica
Subdirector de
Operaciones
EDUARDO PICHARDO
SANCHEZ
MAYOLO REYES
BALLESTEROS
Director de
Enlace
Institucional
Director de
Produccin
ALFREDO MARRON
SANTANDER
CONTRERAS
Subdirector de
Recursos
Financieros
RICARDO CUEVA
ARANDA
Subdirector de
Relaciones
Publicas
Subdirector de
Comercializacin
de Servicios
BENJAMIN GERARDO
MONTAO BARBOSA
Jefe de Divisin
de Relaciones
Publicas
Jefe de Divisin
de
Comercializacin
LORENA GONZALEZ
PEREZ
Director de
Comunicacin
RAUL DE JESUS TOVAR
PALOMO
Subdirector de
Comunicacin
Subdirector de
Investigacin
LILIANA CONTRERAS
SUAREZ
Director de
Imagen y
Mercadotecnia
Director de
Programacin
y Continuidad
CARLOS VICENCIO
ESTRADA
SILVIA PEREZ
CHAVARRIA
Subdirector
de
Mercadotecnia
Subdirectora de
Proyectos
Estratgicos
RONIT LEVENTHAL
GREENSPUN
MARIANA IGARTUA
SCHERER
Subdirector de
Hipermedia
MARIA DEL ROCIO
HERNANDEZ WHITE
Subdirector
de Calidad
FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ
Jefe de Divisin
de Recursos
Materiales y
Servicios
GABRIEL MARTINEZ
GARCIA
Jefe de Divisin
de Planeacin y
Control
Presupuestal
ALEJANDRO RODRIGUEZ
LUIS
Jefe de
Divisin de
Control de
Gestin
ANDRES PEREZ ZEPEDA
Jefe de
Divisin de
Produccin
Jefe de Divisin de
Desarrollo:
Jovenes, Musicales
y Comedia
Productor Ejecutivo
Documentales y
Opinin
JUAN MANUEL
GONZALEZ LEURA
ESCALONA LEON
Jefe de
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Jefe de
Divisin de
Operaciones
Tcnicas
Jefe de
Divisin de
Informacin
Jefe de Divisin de
Desarrollo:
Documentales y
Proyectos
Especiales
Jefe de
Divisin de
Transmisin
Jefe de Divisin
de Servicios a
la Produccin
GERARDO ORDOQUE
CAZARES
Jefe de Divisin
de
Electromecnica
JUAN CARLOS GALICIA
GLEASON
Jefe de Divisin
de
Postproduccin
DANTE LUGO BLANCO
VICENTE BARRERA
VALENCIA
Jefe de Divisin
de Informacin
Internacional
JERONIMO DANIEL
SANCHEZ ULLOA
Jefe de Divisin
de Desarrollo y
Evaluacin de
Guiones
NORMA VARGAS
SALDIVAR
Jefe de Divisin
de Investigacin
y Anlisis
Jefe de Divisin
de Divulgacin
de Ciencia y
Tecnologa
Jefe de
Divisin de
Redaccin
IRMA MONIRE PEREZ
LOPEZ
MONTSERRAT
Jefe de
Divisin de
Comunicacin
Interna
ILIANA SOTO DIAZ
Productor
Ejecutivo de
Jvenes
Jefe de Divisin
de Vinculacin
Politcnica
EMMANUEL CABALLERO
MARTINEZ
MARTINEZ MARTINEZ
Productor
Ejecutivo Ficcin
MIGUEL ALEJANDRO
CRUZ GARCIA
Productor
Ejecutivo de
Once Nios
DAVID REVILLA NALLEM
Productor
Ejecutivo
DANIELA PATRICIA
PAASCH ADAME
Productora
Ejecutiva de
Entretenimiento
Cultural
TERESA ISABEL COSTA
CELORIO
Jefe de Divisin
de Planeacin
ALFONSO HURTADO RUIZ
Coordinador de
Informacin
MARTHA VARELA OCHOA
Jefe de Divisin
de Desarrollo de
Marca y
Merchandansing
MARIA REBECA
Jefe de Divisin
de Relaciones
Interinstitucionales
TANIA CAROLINA
LARA PEREZ
Jefe de Divisin
de Medios
VANESSA HERNANDEZ
ZAVALA
Jefe de
Divisin de
Gestin de
Calidad
RAFAEL ALVAREZ
KATTHAIN
ANTONIO MENESES
HERNANDEZ
Jefe de Divisin
de Investigacin
Cuantitativa
CARLOS ARTURO
ROMERO ESCOBAR
Jefe de Divisin
de Investigacin
Cualitativa
PATRICIA MONTOYA
RESTREPO
Jefe de
Divisin de
Creatividad
HOLGUER IRLAN ORTIZ
MARTINEZ
Jefe de Divisin
de Produccin y
Trfico
MARIA ESTHELA
DELGADO ARCOS
Jefe de Divisin
de Control de
Calidad
Jefe de Divisin
de
Videofilmotecas
FRANCISCO JAVIER
MIJANGOS ZAMUDIO
SIGFRIDO GERMAN
RODRIGUEZ CHIMAL
Jefe de
Divisin de
Continuidad
ALEJANDRA GABRIELA
CORDERO TAPIA
Jefe de Divisin
de Programacin
Canal Once
EVA BARRERA SUAREZ
Jefe de
Divisin de
Adquisicin
FABIOLA YANELY
HERNANDEZ GONZALEZ
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Macro proceso Once ProductosLOS DIAGRAMAS DE LOS MACRO PROCESOS MUESTRAN GRFICAMENTE LA CADENA DE VALOR ENTRE LAS REAS Y SUS PRODUCTOS, ES DECIR, LA INTERRELACIN Y FUNCIN DE CADA UNA DE ELLAS COMO CLIENTE Y
PROVEEDOR DENTRO DEL SISTEMA OPERATIVO DE LA ORGANIZACIN. ESTA CADENA INICIA CON LAS ESTRATEGIAS DE LA ALTA DIRECCIN PARA PRODUCIR, CO-PRODUCIR O ADQUIRIR CONTENIDOS, QUE TRAS SER
AUTORIZADOS POR LAS REAS CONSULTORAS, SE INICIA EL PROCESO PARA SU TRANSMISIN FINAL DONDE CADA REA APORTA SUS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCES PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES
QUE ASEGUREN EL XITO DE CADA PROYECTO DE ACUERDO A LAS POLTICAS DE COMUNICACIN Y CDIGOS DE AUTORREGULACIN.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME = C
PERCEPCIN DE CLIENTES = P
TABLERO DE CALIDAD = TDC = T
7.3 DISEO Y DESARROLLO = D
PROCESOS ESTRATGICOS
AUDIENCIA
Y
REPORTE DEFENSOR
DE LA AUDIENCIA
PROCESOS DE REALIZACIN
1
PTIMO
FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO
C T P
ORDEN DE
SERVICIO
C T P
PRODUCCIN Y/O
BIBLIA,
ACUERDO REAS
CONSULTORAS,
TRANSMISIN DE
C COPRODUCCIN DE
GUIN,
CONTENIDOS GRABADOS,
ESCALETA,
PRODUCCIN DE
SOLICITUD DE ADQUISICIN
CONTENIDOS EN VIVO
CONTENIDOS
PAUTA DE CONTINUIDAD
BITCORA DE CINTA
SEAL DE TV ABIERTA
E INTERNACIONAL T
C
ONCE MXICO
CONTENIDOS
CARTA DE PROGRAMACIN
PARA TRANSMISIN
D 7.3.1 7.3.6
NACIONAL E INTERNACIONAL
(DICTAMEN)
AUTORIZACIN DE
PRODUCCIN,
COPRODUCCIN
PAQUETE GRFICO,
ADQUISICIN DE
VIDEO DEMO
CONTENIDOS
RESGUARDO Y GESTIN DE
TRANSMISIN VA
INTERNET C T
MATERIAL AUDIOVISUAL
Y ADQUISICIN
DE CONTENIDOS
C
3
PRODUCCIN DE CONTENIDOS
INFORMATIVOS GRABADOS O
EN VIVO
D 7.3.1 7.3.2 7.3.3
7.3.4 7.3.5 7.3.7
2
2
CONTENIDOS
EN LA WEB
PROCESOS DE APOYO
1
DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE
PROMOCIN
INTERNA,VIDEO DEMO,
PATROCINIOS
PROMOS PANTALLA,
CAMPAAS,
PROMOCIN INSTITUCIONAL,
P ENERGA ELCTRICA,
PROYECTOS E INSTALACIN
ASUNTOS JURDICOS
COMUNICACIN INTERNA,
EVENTOS,
SERVICIOS DE TECNOLOGAS
BOLETINES DE PRENSA,
DE LA INFORMACIN Y
C
COMUNICACIONES T
CONFERENCIAS
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PROCESOS ESTRATGICOS
Auditora Interna.
AI-PAC-01
AI-PAI-01
Acciones Correctivas.
Auditora Interna.
Direccin General
DG-FIE-39
DG-FTC-31
DG-PAC-01
DG-PAP-01
DG-PCD-01
DG-PCR-01
DG-PNC-02
DG-PRD-01
PROCESOS DE REALIZACIN
Adquisicin
DA-PAD-01 Adquisicin de derechos de transmisin.
Control de Calidad.
CC-PCC-10 Proceso control de calidad.
Continuidad.
CT-PPC-01 Elaboracin pauta de continuidad.
Estrategia y Desarrollo.
ED-PDP-01 Desarrollo de proyectos de produccin.
ED-PSM-02 Seleccin de materiales de adquisicin.
ED-PAC-06 reas Consultoras.
Hipermedia.
CI-PDW-06
Desarrollo y actualizacin de contenidos dinmicos para los sitios Web de Once TV Mxico.
Ingeniera.
DM-PFE-01 ptimo funcionamiento de equipos, accesorios e instalaciones.
TX-PCM-01 Transmisin de seal abierta y seal internacional Once Mxico.
Imagen y Mercadotecnia.
IM-PIM-01
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Videofilmotecas.
VE-PPM-05
VI-PPM-03
VN-PPM-09
VS-PPM-04
VT-PPG-03
PROCESOS DE APOYO
Administracin y finanzas.
CP-PBS-01
PR-PSP-03
PT-PIB-02
RF-PEF-01
RH-PFP-01
RH-PSP-01
SG-PCV-02
SI-PSE-01
General.
Seguimiento presupuestal del gasto.
Inventario fsico de bienes.
Estados financieros.
Formacin de los prestadores de servicios profesionales.
Seleccin de prestadores de servicios profesionales.
Control vehicular.
Salida de equipo propiedad de Canal Once en vehculos de la emisora.
Asuntos Jurdicos.
AJ-PCC-01
Comunicacin.
CO-POA-02 Organizacin de actividades deportivas, recreativas y culturales.
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Enlace Institucional.
DV-PPA-01 Patrocinios.
MD-PPM-01 Plan de medios.
Ingeniera.
DE-PSC-01 Suministro continuo de energa elctrica.
PI-PEP-02 Elaboracin de proyectos.
Imagen y Mercadotecnia.
IM-PIM-01
Informtica.
DI-PST-01 Soporte tcnico.
SP-PNP-01 Sistema Nuevo propio.
Investigacin.
IC-PAA-01
IN-PAT-02
IN-PIC-01
IN-PAC-03
Anlisis de audiencia.
Atencin telefnica.
Investigacin cualitativa.
Atencin de correos.
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ISO, ISAS
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Auditora Externa
Di
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C
Ge
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ra
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Auditora Interna
Acciones
Correctivas
Acciones
Preventivas
Bitcora de
Mejora Continua
Plan de Cambios
al Sistema
Sistema de Gestin
de Calidad eficiente,
adecuado y/o conveniente
Direccin
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Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Misin.
Generar y transmitir contenidos que impulsen y fomenten el desarrollo humano.
Visin.
Ser el medio de comunicacin pblico ms importante de Mxico, lder en la generacin y transmisin de
contenidos educativos y culturales de habla Hispana.
Poltica de Calidad.
Calidad total en nuestro SGC a travs de los cdigos de autorregulacin.
Objetivo de Calidad.
Ser la mejor opcin para los televidentes, cibernautas y patrocinadores, a travs de las polticas de comunicacin.
Valores o principios rectores.
Disciplina, honradez y trabajo en equipo.
Autoridad / responsabilidad del Sistema de Gestin de Calidad.
Consejo de Calidad
rea
Direccin General
Direccin General
Direccin de Administracin y
Finanzas
Puesto
Nombre de la persona
Lic. Rafael Lugo Snchez
Lic. Fernando Morales Aguilar
M.B.A. Jos Concepcin Reyes
Aquino
Lic. Nancy Rivero Rosales
Lic. Ral de Jess Tovar Palomo
Lic. Erika Lily Zapata Lozano
Lic. Mayolo Reyes Ballesteros
Lic. Carlos Vicencio Estrada
Ing. Oscar Baldenebro Salle
Lic. Rual Silva Gonzlez
Lic. Alfredo Marrn Santander
Lic. Silvia Prez Chavarra
Ing. Andrs No Reynoso Gmez
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Subdireccin de Investigacin
Subdireccin de Operaciones
Divisin de Videofilmotecas
Direccin General
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Fecha:
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Calidad
Subdirectora de Investigacin / Vocal del
Consejo
Subdirector de Operaciones / Vocal del
Consejo
Jefe de Divisin de Videofilmotecas / Vocal del
Consejo
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Comit de Calidad
rea
Administracin y Finanzas
Puesto
Nombre de la persona
Ing. Tizoc Cartas Contreras
Ing. Alejandro Wilfredo Conde
Reyes
C.P. Ricardo Cueva Aranda
Lic. Angelica Garca Ros
Lic. Sal Hernndez Alcocer
C. Norma Anglica Lpez Tapia
C.P. Alejandro Rodrguez Luis
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Produccin
Direccin General
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Fecha:
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Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Subdireccin de Hipermedia
rea
Puesto
Programacin y Continuidad
Programacin y Continuidad
Programacin y Continuidad
Programacin y Continuidad
Subdireccin de Hipermedia
Subdireccin de Hipermedia
Coordinadora de Produccin
Auditores Internos
Nombre de la persona
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
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Fecha:
28/09/12
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Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
NOMBRE
Ing.
Eduardo
Pichardo
Snchez.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
*Formacin de Auditores
Internos. Mar-11
*Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008
oct-10
PUESTO QUE
OCUPA EN EL
CANAL.
Subdirector de
informtica
REA DE
ADSCRIPCIN
Informtica.
FECHA
DE
INGRESO
CANAL
jun-00
EXPERIENCIA
COMO
AUDITOR
(TIEMPO HORAS)
130.5
NIVEL MXIMO
DE ESTUDIOS
Ingeniera en
Comunicaciones
y Electrnica.
Auditor Interno
Lder
Coordinador de
Auditora
interna de la
Calidad.
*Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
*Formacin de Auditores de
SGC ISO 9001:2002 oct. 05
* Enforque basado en
procesos para SGC ISO
9001:2000 jul-05
* Mejoramiento de Auditores
Internos de Sistemas de
Calidad ISO 9000-2000 ago03
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISO
9001:2000 mar-03
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
Comunicacin
Interna
Electromecnica
REAS QUE
AUDIT EN 2011.
Direccin de
Imagen y
Mercadotecnia
Comunicacin y
Promocin
Imagen
Subdireccin de
Mercadotecnia
Continuidad
Operaciones
Tcnicas
Subdireccin de
Creatividad
Control de Calidad
Coordinacin
General
Post Produccin
Relaciones
Pblicas
Defensor de la
Audiencia
Servicios a la
Produccin
Departamento de
Defensor de la
Audiencia
Subdireccin de
Calidad
Direccin Adjunta
Trfico
Direccin de
Calidad
Direccin de
Imagen
Direccin de
Imagen y
Mercadotecnia
Direccin de
Operaciones
Subdireccin de
Imagen
Direccin General
Auditora Interna
TX Chiquihuite
TX Seal Abierta
Videofilmotecas
Direccin General
Direcciones de
Ncleo
Divisin de
Videofilmotecas
Mtra.
Alejandra
Paola
Venegas
Rivera.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
Jefa de
Departamento
de Centro de
Atencin
Telefnica /
Auditor Interno.
Centro de
Atencin
telefnica.
nov-08
29.5
Maestra en
Administracin
Pblica.
* Formacin de Auditores
Internos. Mar-11
*Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008
oct-10
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
*Formacin de Auditores de
sistemas de gestin de calidad
ISO 9001-2000 sept-09
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
Lic. Beatriz
Eugenia
Cid.
Alvarado.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
Edicin
Biblioteca
Chiquihuite
Compras
Departamento de
Control Patrimonial
Direccin de
Estrategia y
Desarrollo
Direccin de
Ingeniera
Jefa de
Videoteca de
Produccin
Externa/ Auditor
Interno.
Divisin de
Videofilmotecas.
feb-97
83
Lic. en
Periodismo y
Comunicacin
Colectiva
Divisin de
Desarrollo
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Compras
Divisin de
Desarrollos
Especiales
Direccin de
Ingeniera
Divisin de
Electromecnica
Divisin de
Estrategia
Divisin de
Estrategia y
Planeacin
Proyectos e
Instalaciones
Divisin de
Planeacin DESDE
Proyectos e
Instalaciones
Subdireccin de
Comunicacin
Interna
Transimisin Seal
Abierta
Divisin de prensa
Compras
Departamento de
Control
Patrimonial
Subdireccin de
Comunicacin
Interna
Biblioteca
Divisin de prensa
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
* Formacin de Auditores
Internos. Mar-11
*Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008
oct-10
*Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
* Enfoque basado en procesos
para SBC ISO 9001:2000 mar06
* ISO- Induccin,
Fundamentos, Vocabulario y
Principios. marz-06
*ISO 9001:2000 requisitos.
marz-06
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
Lic.
Alejandro
Huerta
Colunga.
*Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010. sep-11
Pgina:
17 de 46
Comunicacin
Interna
Divisin de
Produccin y
Planeacin
Contenidos de
Internet
Electromecnica
Departamento de
Atencin Telefnica
Proyectos e
Instalaciones
Subdireccin de
investigacin
Divisin de
investigacin
cuantitativa.
Departamento de
atencin
telefnica.
Redes y Soporte
Subdireccin de
calidad
Direccin de Caldad
Direccin de
Produccin ,
Divisin de ficcin y
documentales
Asistente de
Investigacin
Cuantitativa/
Auditor Interno.
Enlace
Institucional.
mar-07
62
Lic. En Ciencias
de la
Comunicacin.
Divisin de
Adquisicin
Divisin de Cine,
Estrategia y
Desarrollo
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Divisin de
Entretenimiento
Cultural
Divisin de
Investigacin
Cualitativa
Divisin de
Investigacin
Cuantitativa
Control de Calidad
Dir. de Produccin y
Adq. De Mat. Extr. (
Div. De Prod., Div.
De cine)
* Actualizacin de la norma
ISO 9001:2008 oct-10
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
* Formacin de Auditores de
Sistemas de Gestin de
Calidad ISO 9001-2000. sep09
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
28/09/12
Desarrollo y
Mantenimiento
*Formacin de Auditores
Internos. Marz-11
Ing.
Wenceslao
Juan
Arvalo
Nava.
Fecha:
Departamento de
Control de Calidad
Departamento de
Proyectos e
Instalaciones
* Formacin de Auditores de
SGC 9001:2000 marz-06.
Jefe de
Departamento
de Sistemas y
Proyectos/
Auditor Interno.
Informtica.
ago-00
87.5
Ingeniera en
Computacin.
23
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Sistemas y
Proyectos
Subdireccin de
calidad
Subdireccin de
investigacin
Talento Humano
Transimisin Seal
Abierta (
Chiquihuite )
Transmisin
Chiquihuite
Transmisin Seal
Abierta
Transmisin Seal
Abierta y Cerrada (
Master)
TX. Va Internet
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
Dir. de Produccin y
Adq. De Mat. Extr. (
Doc. Y Entr. Cult.)
Direccin de
Noticias (
Informacin )
Produccin
Ejecutiva
Entetenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Ficcin y
Entetenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Once
Nios
Direccin de
Noticias (
produccin )
Produccin Life
Style
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Evaluacin Tcnica
y Transferencia
Produccin
Acondicionamiento
Fisico
CAT
* Formacin de Auditores
internos. Mar-11
* Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008 oct-10
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001. may-10
Centro de Atencin
Telefnica
* Formacin de Auditores de
SGC 9001:2000 mar-06
*Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISO
Departamento de
Control de Calidad
Departamento de
Programacin
Chiquihuite
Redes y Soporte
Sistemas y
Proyectos
Subdireccin de
Jurdico
Divisin de
Desarrollos
Especiales
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Divisin de
Programacin
Canal Once
Departamento de
Programacin
Once Mxico
Divisin de
Continuidad
Divisin de
Adquisicin
Divisin de
Planeacin y
Control
Presupuestal
Direccin de
Ingeniera
Divisin de
Electromecnica
Proyectos e
Instalaciones
Divisin de
Estrategia
Divisin de
Estrategia y
Planeacin
Divisin de
Investigacin
Compras
Departamento de
Control
Patrimonial
Subdireccin de
Comunicacin
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
18 de 46
9001:2000. mar-03.
Interna
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
Lic.
Gabriela
Fernanda
Cruz
Enguilo.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
Direccin de
Estrategia y
Desarrollo
Direccin de Once
Nios, Divisin de
Produccin
Direccin de Once
Nios, Divisin de
Programacin
Direccin de
Produccin
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Direccin Once
Nios , Divisin de
Produccin
Direccin Once
Nios , Divisin de
Programacin
RedactorInternet/ Auditor
Interno.
Noticiarios y
Programas
informativos.
feb-00
93.5
Lic. en Ciencias
de la
Comunicacin.
* Formacin de Auditores
internos. Mar-11
* Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008 oct. 10
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
*ISO 9001:2000 Requisitos
mar-06
* Enfoque basado en procesos
para SGC ISO 9001:2000
mar-06.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
* Formacin de Auditores
internos. mar-11
Divisin de Cine,
Depto. De Trfico
Divisin de
Desarrollo
Divisin de
Desarrollo de Marca
Divisin de
Desarrollo y
Mantenimiento
Programacin
Jefe de
Departamento
de
Postproduccin/
Auditor Interno.
Operaciones
jun-96
131.5
Ingeniera en
Robotica
Industrial.
Divisin de
Investigacin
(Cuantitativa y
Cualitativa)
Biblioteca
Divisin de
Planeacin DESDE
Divisin de
Vinculacin
Estudios
Cualitativos
Noticiarios
Once Nios
Produccin
Ejecutiva Jvenes
Produccin
Ejecutiva Once
Nios
Proyectos
Estratgicos
Transimisin Seal
Abierta
Divisin de
Programacion Once
Mxico
Divisin de
Recursos
Materiales y
Servicios
Biblioteca
Divisin de
Servicios a la
Produccin
CAT
Divisin de
Videofilmotecas
Continuidad
Edicin
Control de Calidad
Estudios
Cualitativos
Almacen General
Subdireccin de
Desarrollo del
Talento Humano
Imagen
Seguridad Interna
Departamento de
Programacin
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Direccin Once
Nios , Divisin de
Produccin
*Formacin de Auditores de
SGC 9001:2000 marz-06
*ISO- Induccin,
Fundamentos, Vocabulario y
Principios. mar-06
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
Ing. Dante
Lugo
Blanco.
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Direccin Once
Nios , Divisin de
Programacin
Divisin de Anlisis
y Extensin
Divisin de
Contenidos de
Internet
Divisin de
Continuidad
Divisin de
Operaciones
Tcnicas
Divisin de
Postproduccin
Divisin de
Programacin Canal
Once
Almacn y
Mantenimiento
Asuntos Jurdicos
Seguridad Total
Departamento de
Servicios
Generales
Investigacin y
Anlisis
Subdireccin de
Operaciones
Videofilmotecas
Videoteca de
Noticias
Videoteca de Stock
Videoteca deTrfico
Videoteca Externa
Videoteca Interna
Estudios
Cualitativos
Produccin
Ejecutiva Ficcin.
Imagen
Produccin
Ejecutiva
Jvenes.
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
* Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008 oct. 10
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
Fecha:
28/09/12
Pgina:
19 de 46
Comit de Calidad
Investigacin y
Anlisis
Produccin
Acondicionamiento
Fisico
Compras
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
CAT
Continuidad
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISO
9001:2000 may- 03
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
Control de Calidad
Control Patrimonial
Control
Presupuestal
Direccin de
Comunicacin
Interna / Relaciones
Pblicas
Direccin de
Estretegia y
Desarrollo
Ing. Dario
Fredy
Bayln
Arriaga.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
Jefe de Divisin
de
Postproduccin/
Auditor Interno.
Operaciones
may-90
109.5
Ingeniera en
Comunicaciones.
Divisin de Asuntos
Jurdicos
Divisin de Control
Presupuestal
Divisin de
Desarrollo y
Documentales y
Proyectos
Especiales
Divisin de
Desarrollo y
Evaluacin de
guiones
Divisin de
Divulgacin de
Ciencia y
Tecnologa
Divisin de
Planeacin (
Produccin)
Divisin de
Recursos Materiales
Divisin del Talento
Humano
Divisin Recursos
Financieros
Sistemas y
Proyectos
* Formacin de Auditores
internos. mar-11
Auditoria Interna
* Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008 oct. 10
Contenidos de
Internet
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
* Actualizacin de conceptos
ISO 9001 jul-06
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISO
9001:2000 may- 03
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
23
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
Produccin
Ejecutiva de
Documentales y
Opinin
Produccin
Ejecutiva
Entretenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Ficcin y
Entetenimiento
Cultural
Produccin
Ejecutiva Once
Nios.
Produccin
Ejecutiva Barra
Matutina
Divisin de
Desarrollo y
Documentales y
Proyectos
Especiales
Divisin de
Divulgacin de
Ciencia y
Tecnologa
Divisin de
Desarrollo y
Evaluacin de
guiones
Produccin
Ejecutiva Ficcin.
Produccin
Ejecutiva Jvenes.
Produccin
Ejecutiva Once
Nios
Produccin Life
Style
Programacin
Proteccin Civil
Recursos
Financieros
Seguridad Interna
Seguridad Total
Servicios Generales
Videofilmotecas
Divisin de
Desarrollo de
Marca y
Merchandansing
Edicin
Control de Calidad
Electromecnica
Noticias: mesa de
redaccin, Internet,
Produccin y
Camargrafos
Proyectos e
Instalaciones
Desarrollo y
Mantenimiento
Redes y Soporte
Direccin de
Calidad
Direccin de Enlace
Institucional
Subdireccin de
Comercializacin y
Servicios
Subdireccin de
Hipermedia
Continuidad
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Direccin de
Tecnologas de la
Informacin y
Calidad
Subdireccin de
Recursos
Financieros
Direccin de
Estrategia y
Desarrollo
Direccin de
Produccin
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Lic. Jess
Snchez
Velasco.
* Actualizacin de la Norma
ISAS BCP 9001:2010 sep- 11
Jefe de
Departamento
de Realizacin /
Auditor Interno.
Subdireccin de
Creatividad.
Direccin General
ene-94
72
Lic. Periodismo y
Comunicacin
Colectiva.
Fecha:
28/09/12
Pgina:
20 de 46
Direccin de
Imagen
Direccin de
Noticias,
Subdireccin y
coordinaciones
Direccin de
Proyectos
Estratgicos
Direccin de
Proyectos
Estratgicos
Divisin Contenidos
de Internet
Biblioteca
* Interpretacin de los
requisitos de la Norma ISAS
BC-9001 may-10
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
* Auditorias de
Responsabilidad Social con
base en la Norma NXM-SAST004-IMNC-2004. abril-12
* Taller de Anlisis e
Interpretacin de la Norma
ISO 9001:2008 jun-12
* Formacin de Auditores
Internos. Sept-12
* Mapeo y Documentacin de
Procesos. Sept-12
Supervisor de
Evaluacin de
Proyectos de
Produccin /
Auditor Interno
Coordinacin
General de
Programacin y
Estratega.
feb-12
En formacin.
Transmisin via
Internet
TX. Chiquihuite
Direccin de
Programacin y
Continuidad
CAT
Control de Calidad
Produccin
Ejecutiva Jvenes
Divisin de
Programacin
Canal Once
Departamento de
Programacin
Once Mxico
Departamento de
Programacin
Redes y Soporte
Divisin de
Continuidad
Direccin de
Produccin
Sistemas y
Proyectos
Direccin de
Programacin y
Continuidad
Divisin de Anlisis
y Extensin
Divisin de
Contenidos de
Internet
Divisin de
Investigacin
(Cuantitativa y
Cualitativa)
Divisin de
Produccin
Divisin de
Videofilmotecas
Lic. Edith
Flores
Lpez.
Subdireccin de
Relaciones
Pblicas
Produccin
Ejecutiva
Documentales y
Opinin
* Formacin de Auditores
Internos. mar-11
* Actualizacin de la Norma
ISO 9001:2008 oct. 10
23
Direccin
General
DG-PMC-01
ISO / ISAS
Manual de Calidad
Autoriz
Elabor
Subdireccin de
Jurdico
Videoteca de
Noticias
Divisin de
Adquisicin
Divisin de
Planeacin y
Control
Presupuestal
Videoteca de Stock
Videoteca deTrfico
Videoteca Externa
Videoteca Interna
Lic. En Derecho.
Relacin bsica documental, requisitos ISO 9001:2008 y requisitos ISAS BCP 9001:2010.
Apartado donde se muestra la relacin entre las clusulas requeridas por la norma ISO 9001:2008 e ISAS BCP 9001:2010
y los procesos implementados en el Sistema de Gestin de Calidad de XE IPN Canal Once, as como documentos que
representan evidencias en su operacin.
4
4.1
Requisitos generales.
DG-PMC-01 Manual de calidad.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
21 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
CP-CDE-07
CT-CDE-08
DE-CDE-09
DM-CDE-12
PR-CDE-05
PT-CDE-09
RF-CDE-15
RH-CDE-03
TX-CDE-11
VF-CDE-09
Direccin General
Fecha:
28/09/12
Pgina:
22 de 46
Auditor Externo
Dictamen Presupuestal RFCmara de Diputados
Reporte contrataciones honorarios, celebrados en la Administracin Pblica PR
Delegaciones polticas
Permisos de grabacin AJ
IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Registro de marcas AJ INDAUTOR, Instituto Nacional del Derecho de Autor
Registros y reservas de obras AJ Instituciones Pblicas
Patrocinios (contratos y pedidos) AJ IPN, Instituto Politcnico Nacional
Anexo de XE IPN Canal Once Comisin Interna de Administracin IPN PR
Bienes informticos - DI Contratos AJ
Demandas AJ
Estados financieros RF
Informe de autoevaluacin del IPN PR
Memoria institucional del IPN PR
Obra editorial RF
Programa anual de contratacin por honorarios RH
Solicitudes de informacin, circulares y consultas AJ
NAFIN, Nacional Financiera
SIAFF, Sistema de Administracin Financiera Federal RF
RTC, Radio, Televisin y Cinematografa
Permisos de concursos AJ
SCT, Secretara de Comunicaciones y Transportes
Informacin Tcnica, Legal y programtica TX SEP, Secretara de Educacin Pblica
Anteproyecto de Presupuesto PR
Circulares, Estados Financieros RF
23
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
23 de 46
Compromiso de acciones en materia de austeridad, mejora y modernizacin de la gestin pblica DI Cuenta Pblica PR
Documento de Planeacin PR
Evaluacin programtica PR
Informe de Gobierno PR
Informe trimestral sobre situacin econmica, finanzas y deuda pblica PR Ingresos recibidos por Derechos, Productos y Aprovechamiento PR
Oficios de liberacin de inversin PR
Presupuesto autorizado y su seguimiento PR Programa anual PR
Solicitud de ministracin de recursos PR
Solicitudes de adecuacin presupuestaria PR
SFP, Secretara de la Funcin Pblica
Atencin auditoras, solicitudes de informacin RF
Padrn de Servidores Pblicos RH Programa anual de contratacin por honorarios RH
RUSP, Registro nico de Servidores Pblicos RH
Seguimiento a las medidas de austeridad presupuestaria PR
Solicitudes autorizacin para compra tecnologas, informacin y comunicaciones PR
SHCP, Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
Afectaciones presupuestarias autorizadas PR
Presupuesto Servicios personales RH Proyecto de Presupuesto de Egresos PR
SIAFF, Sistema de Administracin Financiera Federal RF
SII, Sistema Integral de Informacin RF / PR / RH
Solicitud de autorizacin de cuotas por ingresos propios PR Solicitud de Dictamen de Ingresos y Excendentes PR Solicitudes de autorizacin presupuestaria especficas PR
La relacin con el pblico.
Anlisis de audiencias por parte de la Divisin de Investigacin Cualitativa.
Centro de Atencin Telefnica CATCI-FES-04
Percepcin del cliente Portal Once TV Mxico.
Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07 DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
Direccin de correo info@oncetvmexico.ipn.mx
Encuentro con el televidente.
IN-FCE-03
Encuesta de satisfaccin al cliente externo.
IN-PAC-03
Atencin de correos.
IN-PAT-02
Atencin telefnica.
IN-PIC-01
Investigacin cualitativa.
IN-PRP-06
Reclutamiento de participantes.
Pgina de internet www.oncetvmexico.ipn.mx, www.oncetv.ipn.mx, www.oncemexico.tv.
Redes sociales.
La relacin con los anunciantes.
DV-PPA-01
Patrocinios.
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
24 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Reporte de audiencia.
Anlisis de audiencia.
Atencin de correos.
Atencin telefnica.
Investigacin cualitativa.
Reclutamiento de participantes.
Requisitos de la documentacin Todos los conceptos de ISAS BCP 9001:2010 estn sombreados en gris-
4.2.1 Generalidades.
DG-PMC-01 Manual de calidad.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
25 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional.
Cdigo de autorregulacin periodstico.
Un cdigo de publicidad.
DG-FTP-55
DG-FPC-48
Un cdigo de tica.
DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPE-53
DG-FPC-48
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Responsabilidad de la direccin
5.1
Compromiso de la direccin.
DG-FTC-31
DG-PMC-01
DG-PRD-01
PR-PAP-02
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
26 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Independencia editorial.
DG-FPC-48
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.2.
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.9
Estados financieros.
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
27 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Innovacin y creacin.
Buzn de proyectos DESDE DG-FCP-49 Cdigo de autorregulacin para produccin de Once TV Mxico.
DG-FPC-48 Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional.
Responsabilidad social.
Actualmente en estudio para la implementacin a mediano plazo del modelo de empresa socialmente responsable e
ISO 26000 responsabilidad social.
Diversidad cultural.
DG-FPC-48
PM-FCP-02
5.2
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional.
Carta de programacin.
Audiencia.
DG-FPC-48
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.5
Personal.
DG-FCI-52
DG-FCP-49
DG-FPE-53
DG-FPC-48
Accionistas.
NO APLICA.
Anunciantes.
DG-FCP-49
DG-FTP-55
DV-PPA-01
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
DG-FPC-48
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
28 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.1, punto 24.
Proveedores.
DA-PAD-01 Adquisicin de derechos de transmisin.
ED-PSM-02 Seleccin de materiales de adquisicin.
Ciudadanos y/o Sociedad civil.
DG-FPC-48
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.6
Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito Federal del
Instituto Politcnico Nacional, apartado 6.4
Ver punto 4.1 La relacin con las autoridades nacionales reguladoras y/o el gobierno5.3.
Poltica de la calidad.
Calidad total en nuestro SGC a travs de los cdigos de autorregulacin.
DG-PMC-01 Manual de calidad.
ISAS BCP 9001:2010; Poltica de calidad y tica.
Codigos de autorregulacin y Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin XEIPN Canal Once del Distrito
Federal del Instituto Politcnico Nacional.
5.4
Planificacin
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
DG-PMC-01
DI-FRA-06
DM-FRA-15
DN-FRA-18
DO-FRA-32
DP-FRA-09
DV-FRA-11
ED-FRA-08
IC-FRA-07
II-FRA-01
IM-FRA-03
IN-FRA-06
IN-FRA-07
IS-FRA-01
MD-FRA-02
PC-FRA-05
PI-FRA-09
PN-FRA-03
RH-FAP-11
RH-FSP-01
RP-FRA-12
TI-FRA-01
TX-FRA-26
VF-FRA-08
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
29 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Manual de calidad.
Fureal Subdireccin de Informtica.
Fureal Divisin de Desarrollo y Mantenimiento.
Fureal Direccin de Noticiarios y Programas Informativos.
Fureal Subdireccin de Operaciones.
Fureal Direccin de Produccin.
Fureal Subdireccion de Comercializacion.
Fureal Desde.
Fureal Divisin de Investigacin Cuantitativa.
Fureal Divisin de Relaciones Interinstitucionales.
Fureal Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Fureal Divisin de Investigacin Cualitativa.
Fureal Centro de Atencin Telefnica.
Fureal Subdireccin de Investigacin.
Fureal Divisin de Medios.
Fureal Direccin de Programacin y Continuidad.
Fureal Proyectos e Instalaciones.
Fureal Divisin de Prensa.
Organigramas.
Descripcin y perfil de actividades.
Fureal Relaciones Pblicas.
Fureal Direccin de Tecnologis de la Informacin y Calidad.
Fureal Divisin de Transmisin.
Fureal Divisin de Videofilmotecas.
Acuerdos.
Consolidacin informacin estratgica.
Consejo de calidad y revisin al sistema por la direccin.
Establecer un mecanismo de mediacin para tratar con imparcialidad las denuncias externas sobre el
contenido.
Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07
DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
Describir la relacin de la organizacin de grupos constitutivos tales como los propietarios o accionistas,
las autoridades polticas y anunciantes. Establecer reglas y comunicar claramente al personal de cmo la
organizacin debe interactuar con estos grupos.
DG-FCI-52 Cdigo de autorregulacin para Internet.
DG-FCP-49 Cdigo de autorregulacin para produccin de Once TV
Mxico.
DG-FPE-53 Cdigo de autorregulacin periodstico.
DG-FTP-55 Cdigo de tica de transmisin de patrocinios.
DG-FPC-48 Polticas de Comunicacin de la Estacin de Televisin
XEIPN Canal Once del Distrito Federal del Instituto Politcnico
Nacional.
Subdireccin de Hipermedia
Direccin de Produccin / DESDE
Direccin de Noticiarios y Programas
Informtivos
Subdireccin de Comercializacin
Todo el Canal
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
30 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
5.6.1 Generalidades.
DG-FAC-40
DG-PRD-01
Acuerdos.
Consejo de calidad y revisin al sistema por la direccin.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
31 de 46
Anunciante detallado.
DG-FIE-39
Acuerdos.
5.8
Gestin de riesgos
Formato matriz, deteccin, control y mitigacin de riesgos en Once TV Mxico en evaluacin-
6.1.
Provisin de recursos.
PR-FPA-04
PR-FPD-08
PR-PAP-02
PR-PSP-03
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
32 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Deben garantizar la mejor posible accesibilidad geogrfica de las audiencias a los medios....
Proyecto Ampliacin de Cobertura 2011/2015 PI 6.2.
Recursos humanos.
6.2.1 Generalidades.
RH-FAP-05
RH-FSP-01
RH-PAP-01
RH-PSP-01
Evaluacin de candidatos.
Descripcin y perfil de actividades.
Alta de prestadores de servicios profesionales.
Seleccin de prestadores de servicios profesionales.
Infraestructura.
AM-FPM-07
AM-PMO-01
DE-FPA-02
DE-FPU-03
Programa de mantenimiento.
Mantenimiento, obras e instalaciones.
Programa anual de mantenimiento preventivo/correctivo a equipos de aire acondicionado.
Programa anual de mantenimiento preventivo a plantas de energa elctricas de emergencia y
sistemas de energa ininterrumpible.
DE-PPC-03 Mantenimiento preventivo / correctivo a equipos electromecnicos.
DE-PSC-01 Suministro continuo de energa elctrica.
DM-FMA-02 Programa de mantenimiento por reas.
DM-FRE-06 Reporte de revisin de equipo nuevo.
DM-PAE-07 Proyectos y actualizacin de equipos.
DM-PFE-01 ptimo funcionamiento de equipos, accesorios e instalaciones.
DM-PMC-05 Mantenimiento correctivo.
DM-PNP-04 Preventivo no programado.
DM-PPA-02 Mantenimiento preventivo por reas.
DM-PPH-03 Mantenimiento preventivo por horas.
Modernidad de Planta Instalada DM
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
PI-PAM-01
PT-PRB-03
RS-PCE-03
RS-PCR-04
RS-PCT-17
RS-PPE-05
RS-PPR-06
RS-PPT-16
SG-FPM-45
SG-PMV-03
TX-FCH-11
TX-FCH-14
TX-PCH-02
TX-PCH-03
TX-PCM-02
TX-PCM-03
6.4
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
33 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Ambiente de trabajo.
RH-PCO-06
7.1
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
7.2
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
34 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
35 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Diseo y desarrollo.
DG-POP-14
DN-FDD-16
ED-FDD-09
7.3.1 La organizacin de medios de comunicacin debe establecer reglas claras de subcontratacin y / o trabajo
con entidades externas involucradas en el diseo de nuevos programas y publicaciones y sitios web y otros
contenidos. Esas reglas deben considerar: La definicin de la calidad esperada, tanto tcnica como de
contenidos; La gestin de derechos de autor tanto por la organizacin de medios de comunicacin y el
proveedor; Plazos.
AJ-FCO-04
AJ-FPE-16
CP-FBS-25
CP-FBS-29
CP-FBS-30
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
DP-FGP-07
DP-FPG-03
DP-FPV-04
ED-FBP-03
DP-FCE-08
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
36 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
7.3.4 Dar seguimiento a la ejecucin de los programas / publicaciones / sitios web / y cualquier nuevo contenido
en trminos de audiencia / numero de lectores e informacin de satisfaccin. Deben utilizarse los medios
disponibles segn sea el caso; Utilizar de los informes de resultados como elementos de entrada para las
revisiones por la direccin.
DP-FGP-07
DP-FPG-03
DP-FPV-04
ED-FBP-03
DP-PPG-01
DP-FCE-08
7.4
Compras.
CP-FBS-23
CP-FBS-30
CP-FSE-45
CP-PBS-01
CP-PBS-02
CP-PBS-03
CP-PBS-04
CP-PBS-05
DA-PAD-01
ED-PSM-02
Comparativo de proveedores.
Acta recepcin bienes / servicios.
Sistema Integral de Informacin Estadistica por Accin de Compra.
General.
Licitacin pblica.
Sub Comit.
Invitacin a cuando menos 3 personas.
Adjudicacin directa.
Adquisicin de derechos de transmisin.
Seleccin de materiales de adquisicin.
General.
Licitacin pblica.
Sub Comit.
Invitacin a cuando menos 3 personas.
Adjudicacin directa.
Adquisicin de derechos de transmisin.
Solicitud de adquisicin.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
CP-PBS-02
CP-PBS-03
CP-PBS-04
CP-PBS-05
DA-PAD-01
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
37 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Licitacin pblica.
Sub Comit.
Invitacin a cuando menos 3 personas.
Adjudicacin directa.
Adquisicin de derechos de transmisin.
Almacn general.
Proceso control de calidad.
La organizacin de medios de comunicacin debe llevar a cabo encuestas de satisfaccin del cliente para
cada nuevo contenido comprado en el mercado o realizadas bajo la orden dada a los proveedores externos.
7.5
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
38 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Satisfaccin de los anunciantes; Quejas de los anunciantes; Calidad tcnica; Otros factores que influyan en
la calidad.
DG-FTC-31
Tablero de calidad.
Excluido. Nuestro producto intencionado los contenidos se verifican desde su inicio con la biblia hasta
su terminacin como programa grabado a travs la cartula de control y evaluacin de produccin
programa grabado, tanto los de produccin propia como las coproducciones; y el formato de revisin de
programa en relacin con los transmitidos en vivo.
7.5.3 Identificacin y trazabilidad.
Formato de altas y de modificacin de claves de programas en el catlogo de la Oncenet.
7.5.4 Propiedad del cliente.
CT-PMC-09 Control de material propiedad del cliente.
Correo de notificacin DV
Correos electrnicos.
Formato de entrega de materiales CC La organizacin de medios de comunicacin debe ejercer un cuidado especial sobre publicidad. Se debe
llevar a cabo una evaluacin previa del contenido antes de la radiodifusin o publicacin en trminos de
cumplimiento con el Cdigo de anunciantes y otros criterios.
DG-FTP-55
DV-PPA-01
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
8.1
Generalidades.
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
39 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
AI-PAI-01
Auditora interna.
AI-FIA-01
Informe de auditora.
Bitcoras de xito de mejora continua.
DG-FAE-33 Reporte de no conformidad auditora externa.
DG-FTC-31 Tablero de calidad.
DG-PRD-01 Revisin al sistema por la Direccin.
DN-FME-08 Minuta mesa editorial.
DN-FRT-06 Reporte de realizacin y transmisin.
DN-PGN-69 Proceso general de noticiarios, programas informativos y portal de once noticias.
DP-FPG-03 Revisin de programa grabado.
DP-FPV-04 Revisin de programa en vivo.
TX-FCM-04 Reportes de incidencias de control maestro.
TX-FCM-05 Reportes de incidencias de transmisin.
TX-FCM-06 Reporte estadistico de eventos.
TX-PVI-02
Control de resultados.
8.2
Seguimiento y medicin.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
SG-FEC-26
SG-FEC-28
SG-FEC-29
SG-FEC-30
SG-FEC-34
SI-FES-09
SP-FCP-07
SP-FNS-08
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
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Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Informes del mecanismo de mediacin o Informes de las iniciativas de la ciudadana de la sociedad civil.
Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico Operando a partir del 15/10/07 DG-FED-56 Estatuto del Defensor de la Audiencia de Once TV Mxico.
8.2.2 Auditora interna.
AI-FAA-01
Programa anual de auditoras.
AI-FIA-01
Informe de auditora.
AI-FNC-01
Reporte de no conformidad y acciones correctivas.
AI-FPA-01
Plan de auditora.
AI-PAC-01
Acciones correctivas.
AI-PAI-01
Auditora interna.
Directriz ISO 19011:2002, 4 Principios de auditora, d), cubierta por el equipo auditor.
La organizacin de medios de comunicacin deben combinar la auditora interna con sus tcnicas de autoevaluacin donde y cuando apliquen. La regla de independencia de los auditores internos frente a los
auditados debe ser estrictamente observada.
Los auditores deben tener una competencia probada para auditar.
Padrn de auditores internos de calidad de Once TV Mxico.
RH-PFP-01 Formacin de los prestadores de servicios profesionales.
RH-FAP-17 Registro de educacin, formacin, habilidades y experiencia.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.
Bitcoras de xito de mejora continua.
Cada proceso del SGC tiene un objetivo, el cual se cumple al originarse el producto o los productos de los mismos.
DG-FTC-31 Tablero de calidad.
DN-FME-08 Minuta mesa editorial.
DN-FRT-06 Reporte de realizacin y transmisin.
DN-PGN-69 Proceso general de noticiarios, programas informativos y portal de once noticias.
DP-FPG-03 Revisin de programa grabado.
DP-FPV-04 Revisin de programa en vivo.
TX-FCM-04 Reportes de incidencias de control maestro.
TX-FCM-05 Reportes de incidencias de transmisin.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
TX-FCM-06
TX-PVI-02
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
41 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Anlisis de audiencia.
Atencin de correos.
Atencin telefnica.
Investigacin cualitativa.
Reclutamiento de participantes.
Una revisin de los mtodos y equipos utilizados para tales mediciones debe realizarse peridicamente a fin
de equilibrar los resultados cuantitativos con los cualitativos.
Focus Group
Open Group
Sondeo Telefnico
Sondeo de campo
Entrevista a profundidad
Observacin en campo
Visita Etnogrfica
Entrevista in Situ
Video Etnografa
Monitoreo
Visionado
Anlisis de contenido de participacin (llamadas telefnicas, correos electrnicos, participacin va weblibros de visita, Facebook, Twitter, Youtube-.)
As mismo, la Divisin de Investigacin Cuantitativa no realiza la evaluacin comentada en el punto de la norma, ya que
no somos dueos del sistema, es IBOPE quien, en su caso, realiza dichas acciones.
8.3
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
42 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
Anlisis de datos.
Bitcoras de xito de mejora continua.
DG-FAA-41 Formato para la agenda de trabajo y los acuerdos del equipo de mejoramiento.
DG-FCA-28 Acuerdo momentos de verdad.
DG-FTC-31 Tablero de Calidad.
DG-PMV-04 Momentos de verdad en la cadena de valor.
DG-PRD-01 Revisin al sistema por la direccin.
Encuestas de satisfaccin de clientes externos e internos
Por favor ver 5.2 Comunicacin con el cliente.
Por favor ver 5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad.
Por favor ver 5.6 Revisin por la direccin.
Por favor ver 6 Gestin de los recursos.
Por favor ver 7.2.1 Determinacin de los requsitos relacionados con el producto.
Por favor ver 7.2.3 Comunicacin con el cliente.
Por favor ver 7.3 Diseo y desarrollo.
Por favor ver 8.2.3 Control de producto no conforme.
Por favor ver 8.5.1 Mejora continua.
8.5
Mejora.
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
DG-PRE-16
DI-FAM-05
DM-FAM-14
DN-FBE-17
DN-PMC-65
DO-FBE-30
DO-PMC-10
DP-FBE-05
DV-FBE-10
ED-PMC-07
EI-PMC-01
IC-FBE-04
IM-FBE-21
IM-PMC-01
IN-FBE-02
IS-PMC-01
MA-FBE-05
MD-FBE-01
MM-FBE-01
PC-PMC-07
PI-FAM-08
PR-FBE-15
PT-FBE-09
RF-FBE-13
RH-FED-21
RP-FBE-01
SG-FBE-46
SI-FBE-10
TI-PMC-01
TX-FCM-22
VF-FBE-07
VF-PMV-10
Direccin General
Acciones preventivas.
Tablero de Calidad.
Acciones preventivas.
Fecha:
28/09/12
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23
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
BI
CC
CG
CI
CO
CP
CT
DA
DE
DG
DI
DM
DN
DO
DP
DT
DV
ED
EI
ET
IC
II
IM
IN
IS
ME
OT
PC
PI
PM
PN
PP
PR
PT
RF
RH
RP
RS
SC
SE
SG
SI
SM
SO
SP
TI
TX
TX
VE
VF
VI
VN
VS
Direccin General
Departamento de Biblioteca.
Divisin de Control de Calidad.
Coordinacin General de Programacin y Estrategia.
Subdireccin de Hipermedia.
Subdireccin de Comunicacin Interna.
Divisin de Recursos Materiales y Servicios (Compras).
Divisin de Continuidad.
Divisin de Adquisicin.
Divisin de Electromecanica.
Direccin General.
Subdireccin de Informtica.
Divisin de Desarrollo y Mantenimiento.
Direccin de Noticiarios y Programas Informtivos.
Subdireccin Operaciones.
Direccin de Produccin.
Divisin de Produccin y Trfico.
Subdireccin de Comercializacin y Servicios.
Direccin de Estrategia y Desarrollo.
Direccin de Enlace Institucional.
Departamento de Evaluacin Tcnica y Transferencia.
Divisin de Investigacin Cuantitativa.
Divisin de Enlace Interinstitucional.
Direccin de Imagen y Mercadotecnia.
Divisin de Investigacin Cualitativa.
Subdireccin de Investigacin.
Divisin de Medios.
Divisin de Operaciones Tcnicas.
Direccin de Programacin y Continuidad.
Departamento de Proyectos e Instalaciones.
Divisin de Programacin Canal Once.
Divisin de Prensa.
Divisin de Post produccin.
Divisin de Planeacin y Control Presupuestal.
Departamento de Control Patrimonial.
Subdireccin de Recursos Financieros.
Subdireccin de Desarrollo del Talento Humano.
Divisin de Relaciones Pblicas.
Departamento de Redes y Soporte.
Subdireccin de Creatividad.
Divisin de Servicios a la Produccin.
Departamento de Servicios Generales.
Departamento de Seguridad Interna.
Subdireccin de Mercadotecnia.
Seguridad Total.
Departamento de Sistemas y Proyectos.
Direccin de Tecnologa de la Informacin y Calidad.
Transmisin Seal Abierta.
Transmisin Va Internet.
Videoteca Externa.
Divisin de Videofilmotecas.
Videoteca Interna.
Videoteca de Noticias.
Videoteca de Stock.
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
44 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
VT
Direccin General
Fecha:
28/09/12
Pgina:
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Videoteca de Trfico.
DG.
23
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor
DG-PMC-01
Revisin:
Subdireccin de Calidad
Direccin General
23
Fecha:
28/09/12
Pgina:
46 de 46
Direccin
General
Manual de Calidad
Autoriz
ISO / ISAS
Elabor