Estudio de Pre Inversión A Nivel de Perfil Creación de Infraestructura y Equipamiento HUANCACHACA

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la
Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca

Hunuco
Municipalidad Distrital de
Aparicin Pomares
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
1.2
FECHA DE FORMULACIN
1.3
LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES
1.4
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.5
1.6
1.7
1.4.1
Unidad Formuladora
1.4.2
Unidad Ejecutora Recomendada
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)

1.5.1
Competencias y funciones
1.5.2
Capacidad tcnica y operativa
1.5.3
Experiencia en acciones similares
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

1.6.1
Proceso de Identificacin del Problema y la Priorizacin del Proyecto
1.6.2
Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades Involucradas
MARCO DE REFERENCIA
1.7.1
Resumen de Antecedentes del Proyecto
1.7.2
Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo

Distrital Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter Nacional, Regional y
Local
II.
IDENTIFICACIN
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO

2.1.1
Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionado con los medios
fsicos
2.1.2
Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionadas con el desarrollo

de capacidades del personal docente y administrativo
2.2 LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA

2.2.1
Situacin econmica y productiva
2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos

2.3
GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
2.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES

2.4.1
Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz
2.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.5.1
Identificacin del Problema Central
2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central

2.5.3 Agrupar y Jerarquizar las Causas
2.5.4 Identificar los Efectos del Problema Central
2.5.5 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos o rbol de Problemas
UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

Hunuco
Aparicin Pomares
2.6 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

2.6.1
Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de
Medios
2.6.2 Determinar los Fines del Objetivo Central y elaboracin del rbol de Fines
2.6.3 Presentacin del rbol de Medios y Fines o rbol de Objetivos
2.6.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles
2.6.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones
2.7
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.7.1
Definicin y Descripcin de las Alternativas
2.7.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto

III. FORMULACIN
3.1
HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN
3.2
IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.2.1
3.3
3.4
Aplicacin de la tabla de radios referenciales vlidos reas urbana y rural
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1
Definicin de la Poblacin de Referencia
3.3.2
Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada
ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1
Determinacin de la Oferta Real
3.4.2 Determinacin de la Oferta Optimizada

3.4.3 Determinacin de la oferta con Proyecto
3.4.4 Proyeccin de la Oferta Con Proyecto Anlisis de la oferta real en los otros ambientes
pedaggicos, administrativos y complementarios
3.5
BALANCE OFERTA - DEMANDA

3.5.1
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
3.5.2 Balance Oferta Demanda Con Proyecto

3.6
3.7
3.8
PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

3.6.1
Alternativa 1
3.6.2
Alternativa 2
ANLISIS DE COSTOS
3.7.1
Costos en la Situacin Sin Proyecto
3.7.2
Estimado de los Costos en la Situacin Con Proyecto por cada Alternativa
3.7.3
Estimado del Flujo de Costos Incrementales
APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO/ EFECTI VIDAD

3.8.1
3.9
Marco General
ESTIMACIN DE LOS BENEFI CIOS DEL PROYECTO

3.9.1
En la situacin sin proyecto
3.9.2
En la situacin con proyecto
3.10 ANLISI S DE SEN SI BILIDAD

3.11
ANLISI S DE SOSTENIBILIDAD

Hunuco
Aparicin Pomares
3.12 ANLISI S DE IMPACTO AMBIEN TAL

3.13 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
3.14 PLAN DE IMPLEMENTACIN
3.15 ORGANIZACIN Y GESTIN
3.16 PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
V.
4.1
CONCLUSIONES
4.2
RECOMENDACIONES
ANEXOS

Hunuco
Aparicin Pomares
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA DE HUANCACHACA,
DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO".
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

Se plantea como objetivo MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE
PTIMOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA INTEGRADO DE HUANCACHACA - DISTRITO DE APARICIO POMARES.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

En el cuadro siguiente se aprecia el Balance en la Situacin Con Proyecto, el cual nos demuestra que el tamao
dimensionado que representa la Oferta del Proyecto cubre adecuadamente la demanda insatisfecha durante el
horizonte del proyecto.
Aula
que
Ocupa
Areas
PROYECCION 2013- 2022
del
ndice
2011 2012
Aula (m2/Alum.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(m2)
Primero nica
Nuevo
48.00
1.60
19
19
11
10
10
10
10
10
Segundo nica
Nuevo
48.00
1.60
14
14
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
Tercero
nica
Nuevo
48.00
1.60
14
14
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
Cuarto
nica
Nuevo
48.00
1.60
16
16
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
Quinto
nica
Nuevo
48.00
1.60
20
20
10
Sexto
nica
Nuevo
48.00
1.60
12
12
18
18
17
17
17
17
17
17
17
16
95
95
85
82
79
79
79
78
77
76
74
72
Grado Seccin
PRIMARIA
Sub Total Primaria

SECUNDARIA
D.
Primero nica
Nuevo
48.00
1.60
18
18
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
Segundo nica
Nuevo
48.00
1.60
18
18
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
Tercero
nica
Nuevo
48.00
1.60
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
Cuarto
nica
Nuevo
48.00
1.60
10
10
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
Quinto
nica
Nuevo
48.00
1.60
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
Sub Total Secundaria
63
63
87
85
85
83
82
82
80
80
80
80
TOTALES
158
158
172
167
164
162
161
160
157
156
154
152
DESCRIPCIN TCNICA
Tipo de Sistema Estructural y Materiales
El tipo de sistema estructural para los ambientes abajo proyectadas sern de concreto simple en la
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y collarines, losa

Hunuco
Aparicin Pomares
aligerada primer nivel y el segundo nivel y la cobertura sern con cobertura Plancha Polipropileno Tejaforte
y los ambientes de un solo nivel de edificaciones sern con cobertura de Plancha Polipropileno Tejaforte las
cuales descansan sobre la estructura de madera tornillo y estas a su vez sobre los tijerales para ambos niveles
se considerara muros de ladrillo de arcilla.
I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO

En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,), 03
Aulas Primaria en el primer piso; 03 Aulas Primaria en el segundo piso; Auditorio en el tercer piso, cada aula
con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.
II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO

En la construccin del Block, en tres niveles con un rea de 264.08 m2 (medidos desde borde de vereda,),
Deposito Deportivo, Sala de Profesores, 02 aulas de Secundaria en el primer piso; 03 aulas de Secundaria en el
segundo piso; 01 biblioteca y sala de computo en el tercer piso, cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un
modulo de escaleras independiente al pabelln de aulas.
III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO

DEL TALLER DE MUSICA
aula Inicial, Tpico, Departamento Psicolgico, rea Administrativa, en el primer piso; Cocina Comedor,
Deposito de Msica en el segundo piso; cada aula con un rea de 54.84 m2, adems un modulo de escaleras
independiente al pabelln de aulas.
CONSTRUCCIN LOSA MULTIDEPORTIVA.

La construccin de un mdulo de losa multideportiva (fulbito, bsquet y vley) de rea 36x20 m2, con
canaleta pluvial.
CONSTRUCCIN DEL CERCO PERIMTRICO, MURO DE CONTENCIN Y PORTON DE

INGRESO
El proyecto comprende la construccin del Cerco Perimtrico con material noble con ladrillos cara vista,
muros de contencin en voladizo de concreto armado y tambin comprende la construccin de un portn de
ingreso de material noble con puerta de perfiles de fierro.
DOTACIN DE MOBILIARIO.
El proyecto considera la dotacin de mobiliario como mesas y sillas para alumnos, escritorios, sillas y

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estantes para docentes y administrativos, mesas de lectura, sillas y estantes para biblioteca, sillas para sala de
uso mltiple y muebles de cmputo para la sala de cmputo.
EQUIPO E INSTALACIN DE INTERNET, DOTACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO.

El proyecto equipo e instalacin de Internet y considera la dotacin de 36 equipos de cmputo para
implementar la Sala de Cmputo a construir.
E.
COSTOS DEL PIP

Costos de Inversin Alternativa N 1
Costo de Inversin (A Precios Sociales):
S/. 4191,658.66
Costo de Inversin (A Precios Privados):
S/. 6471,115.46
Costos de Inversin Alternativa N 2
F.
S/. 4214,432.22
S/. 6509,441.15
BENEFICIOS
Beneficios en la Situacin "Sin Proyecto"
Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil estn adecuadamente
atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 11 secciones con 158 alumnos
no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario, equipo, SS.HH, loza deportiva y
seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para toda la poblacin estudiantil.
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 158 alumnos alcanzarn niveles adecuados de
atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del proyecto que
suman 1,695 En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos positivos: la nueva
infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor motivacin para el
desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento escolar. Y todas estas
condiciones a su vez evitarn el incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar as como mejorar el nivel
de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital humano en el distrito de
Aparicio Pomares.
Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se aprecian
en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los Precios de Mercado a Sociales utilizando los factores de
correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente.
G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La seleccin de la Alternativa ms conveniente es la Alternativa N 01

Hunuco
Aparicin Pomares
RESULTADOS, EVALUACION SOCIAL,

ANLISIS DE SENSIBILIDAD Y DE
SOSTENIBILIDAD
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N 02
a.1 Precios Sociales - VACPS
4222,027.11
4247,359.88
a.2 Beneficiarios (Alumnos)
1,695
1,695
2,490.87
2,505.82
A. Evaluacin Social
a.3 Coeficiente Costo / Efectividad

(A / B)
H.
SOSTENIBILIDAD
a)
En la Etapa de Inversin
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora el Gobierno Regional de Hunuco a travs de su
rea de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras y con apoyo del rea de administracin (logstica), tiene
la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de inters local
y de pequea envergadura.
b)
En la Etapa de Operacin y Mantenimiento

En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y
administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del
Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la
APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en el
Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.
c)
Capacidad y Disponibilidad de Pago de los Beneficiarios

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la fase
de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro por
parte del Ministerio de Educacin.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas.
Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos.

-
Impactos ambiental negativo leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de
materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.).
Impactos Ambientales negativo leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los
encofrados.
Impacto Ambiental negativo leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas y
crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y otros
materiales.

Hunuco
Aparicin Pomares
Medidas de Mitigacin:
Principales Impactos Ambientales
Medidas de Mitigacin y/o Correccin
Etapa Previa
Preocupacin en la poblacin
Coordinacin y comunicacin a la poblacin
Etapa de Construccin
Erosin, alteracin de la estructura
del pavimento y suelo.
Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja, para la

construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables,
protegindola de la erosin elica e hdrica.
Emisin de ruidos y polvos, debido al Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un producto qumico
movimiento de tierras.
para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener hmeda la tierra
extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el trabajo en el menor tiempo
posible.
Contaminacin de suelos por
Se deber controlar estrictamente la contaminacin estableciendo sistemas de recojo,
residuos de obra (cemento, arena,
limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios reciclaje de
bolsas, etc.).
residuos.
Dificultad para el acceso a las
viviendas, entre otras.
Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as como la construccin de acceso

peatonal.
Riesgos de accidentes
Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos.

El contratistas deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes a los
trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.
Etapas de Funcionamiento
Mantenimiento de la Infraestructura
J.
Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa y de

la importancia que cumple en su formacin.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El plan de implementacin tiene por finalidad establecer la secuencia, recursos y responsabilidades a asumir en la
fase de inversin del proyecto, as como la programacin de cada accin. Para ello estableceremos el cronograma d
ejecucin, el desembolso financiero, responsabilidades, plazos y finalmente la ruta critica del proyecto, que nos
permitir conocer la duracin del proyecto.
De acuerdo al cronograma de actividades elaboramos el plan de implementacin, detallando las actividades a
realizar, la secuencia, resultados y responsables de cada accin. Mostrndose la ruta critica constituida por las
siguientes actividades: Elaboracin del Expediente Tcnico y la Ejecucin de Obras Civiles dando un Plazo total de
360 das calendarios para llevar a cabo el proyecto a partir de la Aprobacin del Perfil por la OPI.
K.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Capacidad tcnica y administrativa del Gobierno Regional de Hunuco y para la ejecucin del proyecto
El Gobierno Regional de Hunuco cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos necesarios
para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
Capacidad financiera del Gobierno Regional de Hunuco para financiar el proyecto

Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras
entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un

Hunuco
Aparicin Pomares
porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del

proyecto.
L.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
-
Mediante la evaluacin realizada, utilizando el ratio coto/efectividad, se determino que la alternativa 01 es la

elegida.
De acuerdo a los costos unitarios calculados el proyecto demanda una inversin de S/. 6471,115.46 de
Nuevos Soles.
La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:
VACS
C/E
ALTERNATI VA 01
4222,027.11
2,490.87
ALTERNATI VA 02
4247,359.88
2,505.82
La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares Buscar el financiamiento del proyecto, en instituciones que
financien este tipo de proyectos.
El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia) y

los costos de operacin estar a cargo del Ministerio de Educacin Direccin Regional Hunuco.
Con respecto al anlisis de sensibilidad al realizar la variacin porcentual entre el 20% a los elementos ms
sensibles en el mercado como materiales, herramientas, se obtuvo como resultado que la alternativa 02 es la
ms sensible, es decir que el estado tendra que invertir ms por cada beneficiario que la alternativa 01, por lo
tanto la alternativa 01 es la seleccionada.
Con la ejecucin del proyecto el impacto ambiental sern mnimos.
Se recomienda al Gobierno Local, que el presente perfil de proyecto denominado Creacin de

Infraestructura y Equipamiento de la Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de
Aparicio Pomares - Yarowilca Hunuco, sea remitido a la OPI de la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares, para su revisin, anlisis y aprobacin a fin de asignar el presupuesto suficiente para garantizar la
ejecucin de la obra en el presente ao 2011 y entrar en operacin al servicio de la poblacin beneficiaria
directa.
Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o

cofinanciamiento del mismo.

Hunuco
Aparicin Pomares
M.
MARCO LGICO
MEDIOS DE
OBJETIVO
INDICADORES
VERIFICACIN
Contribuir al desarrollo del Al final de la vida til del proyecto se Diagnstico de la

capital humano de la mejora en un 50% el desempeo fsico calidad del capital
localidad de Huancachaca.
e intelectual de la poblacin local.
humano
local
partiendo de una lnea
base.
FIN
PROPSITO
Mejora de la oferta de
servicios educativos para el
logro de ptimos niveles de
aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin
Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de
Aparicio Pomares.
a.
Infraestructura
pedaggica en condiciones
operativas.
El 100% de la poblacin estudiantil - Supervisiones

gozan de seguridad fsica, de
habitabilidad y confort.
- Informes de
evaluacin de la
UGEL, Direccin de la
I.E. y APAFA
A. Infraestructura
Costo por componentes:
SUPUESTOS
La mejora de la
calidad educativa
genera externalidades
positivas en las
actividades sociales y
productivas de la
localidad de
Huancachaca en el
mediano y largo plazo.
- Padres de familia y
alumnos
motivados
con el nuevo servicio
que presta la IE.
Block I(primer piso:03 aulas de

primaria; segundo piso: 03 aulas de
primaria y tercer piso auditorio).
b.
Infraestructura Block II (primer piso:02 aulas de sec.+
complementaria y obras deposito+sala de prof.; segundo
exteriores en condiciones piso:03 aulas de secundaria y tercer
adecuadas.
piso: biblioteca, centro de computo).
Block III (primer piso: tpico + rea
adm.; segundo piso:
COMPONENTES
cocina+comedor+taller de msica).
Block IV (SS.HH. (H y M), primaria y
secundaria)
Block V (losa multideportiva)
Block VI (parque de juegos infantiles)
Block VII (portn de ingreso, cerco
perim y muro de cont + rampa)
c. Equipamiento, mobiliario - Se ha satisfecho al 100% de los
suficiente y adecuado
alumnos en las necesidades de
mobiliario, equipos y servicios de
cmputo.
Informes
supervisin
seguimiento.
ACCIONES
Facturas, Se
cumple
el
PECOSAS, contratos, cronograma
de
comprobantes de pago. ejecucin establecido.
a.1
Elaboracin
expediente tcnico.
a.2 Construccin de aulas
de - Infraestructura: S/. 4,210,114.46
- Equipamiento: S/. 74,525.51
a.3 Construccin de obras - Mitigacin Ambiental: S/. 14,896.26

administrativas,
complementarias
y
exteriores.
B. Adquisicin de mobiliario - Gastos Generales: S/. 429,953.62
y materiales didcticos
de - Asignacin real y
y efectiva
de
la
infraestructura y el
mobiliario, segn las
necesidades de los
alumnos.
Actas
de El
alumnado
transferencia.
realmente utiliza los
servicios de la IE.
- Archivo fotogrfico.
- La operacin y
Liquidaciones mantenimiento es
tcnico y financieras
efectivamente
ejecutada y la APAFA
cumple
sus
compromisos.
- la oportunidad del
desembolso
presupuestal.
- Adecuada supervisin
en la ejecucin del
proyecto.
- Condiciones
climatolgicas
favorables.
- Expediente: S/. 110,000.00

- Supervisin: S/. 257,972.17
- Otros Gastos: S/. 1373,653.44
- COSTO TOTAL: S/. 6471,115.46
10

Hunuco
Aparicin Pomares
ASPECTOS GENERALES
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIN DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA INTEGRADA DE HUANCACHACA,
DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO", del distrito de Aparicio Pomares,
Provincia de Yarowilca y Regin Hunuco.
1.2
FECHA DE FORMULACIN
Enero del 2,012.
1.3
LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES

1.3.1
REGIN : Hunuco
1.3.2
PROVINCIA: Yarowilca
1.3.3
DISTRITO: Aparicio Pomares
1.3.4
DIRECCIN DEL CENTRO EDUCATIVO: Jr. 28 Julio S/N, Huancachaca.
1.3.5
MODALIDAD: Educacin Bsica Regular
1.3.6
TELFONO DEL CENTRO EDUCATIVO: No tiene
1.3.7
USE o ADE AL QUE PERTENECE: UGEL - Yarowilca
1.3.8
ZONA DE UBICACIN: Rural
1.3.9
REGIN NATURAL: Sierra
1.3.10 CDIGO LOCAL: N 209716

1.3.11 CDIGO MODULAR: N 0295048 (Primaria) y N 1403369 (Secundaria)
1.3.12 Resoluciones: R. M. N 999 del 30 de Marzo del 1971 para el nivel primaria y R. D. R. N 00981 del 18 de
Marzo del 2010 para el nivel secundaria
1.3.13 CDIGO DE IDENTIFICACIN DEL PROYECTO Y FICHA DE REGISTRO:
11

Hunuco
Aparicin Pomares
1.4
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.4.1
Unidad Formuladora
Sector: Gobiernos Locales

Pliego: Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares
Oficina: rea de Planificacin y Presupuesto
Responsable: Ing. Cecy Hermilia Hunuco Albornoz
Cargo: Encargado de la Unidad Formuladora
Telfono: 062 - 511455
Direccin: Jr . 28 Julio S/N
12

Hunuco
Aparicin Pomares
Responsable de la Formulacin del Estudio

Nombre: Econ. Ronald Arturo Ramrez Guerra
1.4.2
Unidad Ejecutora Recomendada:
Sector: Gobiernos Regionales

Pliego: Gobierno Regional Hunuco
Nombre: Regin Hunuco Sede Central
Direccin: Jr . Calicanto N 145
Telfono: (062) 51 3488
Persona Responsable:
Responsable: Ing. Hugo Alberto Patillo Millet
Cargo: Sub Gerente de Obras
1.5
SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencias y Capacidades)

El Gobierno Regional Hunuco en el marco de sus competencias y atribuciones que le confiere la Ley Orgnica de
Gobiernos Regionales tiene facultades legales y tcnicas para la ejecucin de infraestructura social en el mbito de
su regin.
1.5.1
Competencias y funciones:
Segn la Estructura Orgnica y el ROF de la Regin, la Unidad Ejecutora propuesta tiene la responsabilidad de
ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como gobierno regional a travs La
gerencia regional de infraestructura, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del
proyecto que se presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de Regiones le confiere
competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos regionales,
permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento.
1.5.2
Capacidad Tcnica y Operativa
La gerencia regional de infraestructura est a cargo de un profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo
cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada. Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de
administracin y logstica del gobierno regional, las cuales estn adecuadamente implementadas.
1.5.3
Experiencia en Acciones Similares:
La gerencia regional de infraestructura como rgano permanente de la institucin regional tiene una larga
experiencia en la ejecucin de obras de infraestructura, responsable de la ejecucin y mantenimiento de stas en
cada ejercicio presupuestal.
13

Hunuco
Aparicin Pomares
1.6
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

1.6.1
Proceso de identificacin del problema y priorizacin del proyecto
El proyecto fue identificado y promovido conjuntamente por la Direccin de la Institucin Educativa y la APAFA y
concertado y priorizado en el Taller de Presupuesto Participativo de la Municipalidad Distrital de Aparicio
Pomares 2011, como consta en los documentos que se presentan en el Anexo 01.
1.6.2
Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas:
En el siguiente cuadro - resumen se evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades involucradas a travs de
documentos cuyas copias obran en el Anexo 01.
1.7
Documento
Entidad que emite
Asunto
Solicitud del Director de la

Direccin de la I.E.
I.E .
Prioridad de la intervencin y apoyo

para la ejecucin de la obra
Constancia de prioridad
Prioridad de la intervencin
Actas y formato de
concertacin y prioridad
UGEL Yarowilca
Aparicio Pomares
- Taller de Presupuesto
Participativo
Constancia de concertacin y
prioridad
MARCO DE REFERENCIA
1.7.1
Resumen de Antecedentes del Proyecto
a.
En la Institucin Educativa hubo pocas intervenciones de parte de instituciones del Estado, la mayora de
la infraestructura fue construido con materiales de la zona y por la Asociacin de Padres de Familia, por lo
tanto no tuvo direccin tcnica, trayendo como consecuencia aulas antipedaggicas (sin seguridad fsica
psima iluminacin, ventilacin, etc.).
b.
Las autoridades de la Institucin Educativa Integrado Huancachaca ha realizado gestiones para la

construccin de la infraestructura.
1.7.2
Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo Distrital

Concertado y en los Lineamientos Sectoriales de Carcter Nacional, Regional y Local
a.
Descripcin del proyecto
El proyecto est orientado a una intervencin de sustitucin de la infraestructura con la finalidad de mejorar el
servicio educativo en los 158 estudiantes de los primaria y secundaria, la misma que consiste en la construccin de
ambientes pedaggicos (un mdulo de 11 aulas), rehabilitacin de aulas y ambientes complementarios,
construccin de un ambiente para cocina y obras externas (losa multideportiva y terminar el cerco perimtrico).
Asimismo la dotacin de mobiliario y se enmarca en los siguientes lineamientos:
14

Hunuco
Aparicin Pomares
b.
Lineamientos en los que se enmarca el proyecto
b.1
De carcter nacional: Ministerio de Educacin/Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006 cuyas

partes pertinentes se glosan a continuacin:
Funcin 09: Educacin y Cultura
Se reducirn las brechas de calidad entre la educacin rural y urbana para fomentar la equidades el
acceso a oportunidades y se formular y afianzar la educacin bilinge en un contexto intercultural.
Se profundizar la educacin cientfica y se ampliar el uso de nuevas tecnologas.
Programa 061: Infraestructura Educativa
Se posibilitar que los nios, nias, adolescentes y jvenes cuenten con la infraestructura y mobiliario
necesarios que favorezcan su aprendizaje.
b.2
De carcter regional:
Objetivos Estratgicos: Eje de Desarrollo Educacin
Brindar educacin con calidad, garantizando su gratuidad e incrementando su cobertura en el rea rural y
urbano-marginal, orientada a formar ciudadanos y ciudadanas con capacidad para formular su proyecto de
vida basado en valores ticos mediante la participacin activa de la familia, la escuela y la sociedad civil.
Polticas Regionales del Plan: Eje de Desarrollo Educacin
Asegurar el desarrollo integral del estudiante, teniendo como base una educacin de calidad, tanto en
infraestructura como en lo acadmico.
Gobierno Regional de Hunuco/ Plan Regional de Educacin Concertado 2004-2021, Captulo III:
Objetivos y estrategias:
Objetivos: Mejorar la calidad de la educacin mediante la gestin eficiente y el buen desempeo
pedaggico acorde con el avance cientfico-tecnolgico, promoviendo una cultura de evaluacin.
Educacin bsica de calidad accesible a nios, jvenes y adultos, fortaleciendo la educacin pblica con
el desarrollo de capacidades que permita producir bienestar.
b.3
Convertir la educacin en estrategia de desarrollo local y regional.
De carcter local:
Ley Orgnica de Municipalidades - Ley N 23855
Art. 82: Educacin, Cultura, Deportes y Recreacin
Promover el desarrollo humano sostenible por medio de apoyo a la educacin.
Lineamientos del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares en
materia educativa:
15

Hunuco
Aparicin Pomares
Se enmarca en lo que el Plan de Desarrollo prioriza el desarrollo de servicios sociales bsicos como
educacin, salud y saneamiento.
b.4
Concertacin
El proyecto ha sido concertado durante el proceso de la formulacin del Presupuesto Participativo del ao
2,011 conducido por la Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares y ratificado para el Ejercicio
Presupuestal 2,011.
b.5
Marco del Clasificador Funcional Programtico

Le corresponde la siguiente funcin, programa y subprograma:
Segn la Directiva General del SNIP aprobada con R.D. N 003-2011-EF/68.01 le corresponde:
Funcin : 22 EDUCACIN
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en materia
de educacin a nivel nacional, asegurando la formacin intelectual, moral, cvica y profesional de la
persona, para su participacin eficaz en el proceso de desarrollo socioeconmico.
Programa : 047 EDUCACIN BSICA

Conjunto de acciones orientadas a brindar la educacin bsica en los niveles inicial, primaria,
secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participacin de la persona en el proceso de
desarrollo socioeconmico.
Subprograma: 0104 EDUCACION PRIMARIA

Comprende las acciones desarrolladas para consolidad la formacin de competencias bsicas de los
nios y las nias que se encuentra, como promedio, entre los 06 y 12 aos de edad.
Subprograma: 0105 EDUCACION SECUNDARIA

Comprende las acciones inherentes a la profundizacin de los resultados obtenidos en la educacin
primaria, as como a orientar y capacitar a los educandos en los diferentes campos vocacionales de
acuerdo con sus aptitudes, propiciando la formacin de mano de obra calificada y el acceso a la
enseanza superior.
Respectivamente, por tratarse de una institucin educativa integrada.
16

Hunuco
Aparicin Pomares
IDENTIFICACIN
2.1
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO

2.1.1
Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionado con los medios fsicos
(infraestructura, mobiliario, equipo y material didctico)
a.
Niveles de servicio educativo que se presta:

Como Institucin Educativa Integrado presta el servicio educativo de primaria completa de menores (1ro al
6to grado) y secundaria completa de menores (1ro al 5to grado).
b.
N de alumnos, grados, secciones, aulas e ndice de ocupacin por niveles:

En los siguientes cuadros se presenta la informacin indicada que corresponde a la situacin actual por
niveles:
CUADRO N 01
GRADOS, SECCIONES, N DE ALUMNOS Y AULAS NIVEL PRIMARIO AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO GRADO
SECCIN
Hombre
Mujer
TOTAL
AULA (s)
QUE OCUPA
REA DEL
AULA (m2)
NDICE (m2
/Alumno)
nica
11
19
A-1
52.58
2.77
nica
14
A-2
52.58
3.76
nica
14
A-3
52.58
3.76
nica
16
A-4
52.58
3.29
nica
11
20
A-5
52.58
2.63
nica
12
A-6
52.58
4.38
95
315.48
Maana
TOTAL
Fuente: Nminas de matrcula Ao 2011 - I.E.I. Huancachaca.

Elaboracin: Equipo Tcnico
17

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 02
GRADOS, SECCIONES, N DE ALUMNOS Y AULAS, NIVEL SECUNDARIO - AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO GRADO
Maana
SECCIN
Hombre
Mujer
TOTAL
AULA (s)
QUE OCUPA
REA DEL
AULA (m2)
NDICE (m2
/Alumno)
nica
10
18
A-7
42.58
2.37
nica
18
A-8
42.58
2.37
nica
A-9
42.58
4.73
nica
10
A-10
42.58
4.26
nica
A-11
40.00
5.00
63
210.32
TOTAL
Fuente: Nminas de matrcula Ao 2011 - I.E.I. Huancachaca.

c.
Resumen de la informacin contenida en los cuadros anteriores sera la siguiente:
Nmero total de grados:

Primaria
06
Secundaria
05
11
Nmero total de secciones:

Primaria
06
Secundaria
05
11
Nmero total de alumnos:

Primaria
95
Secundaria
63
158
Nmero total de aulas:

Primaria
06
Secundaria
05
11
d.
Una primera percepcin de los servicios educativo que se presta
A juzgar por la informacin que se presenta en los cuadros anteriores, el servicio educativo en lo
esencial se presenta en condiciones inadecuadas. Si bien el ndice de ocupacin (m2/alumno) es
bueno: mnimo 1.30, mximo 2,26 adems no existe hacinamiento pero la infraestructura en general se
encuentra condiciones en malas condiciones.
18

Hunuco
Aparicin Pomares
Sin embargo es necesario precisar otros elementos fundamentales para un adecuado servicio
educativo: la seguridad fsica, la adecuacin fsica y del confort en general (iluminacin, ventilacin y
orientacin). Para esto se requiere de una evaluacin detallada de la actual infraestructura existente,
realizada por un especialista en infraestructura (independiente), la cual se presente en la siguiente
seccin.
e.
Situacin actual de la infraestructura en general de la I.E.I. Huancachaca

En esta parte se presenta a manera de resumen de extractos cuadros resmenes ms importante del
documento Informe Tcnico de Infraestructura, efectuada por un profesional independiente, cuyo
contenido completo se presenta en el Anexo 02.
La evaluacin alcanza a toda la infraestructura actual, incluyendo a ambientes pedaggicos,
complementario, administrativos y al mobiliario y equipo existente como debe ser. Calificando al final su
grado de adecuacin y emitiendo recomendaciones finales.
El Informe Tcnico clasifica a la infraestructura existente en 11 aulas en III mdulos, cada uno de los cuales
es objeto de una descripcin detallada.
Para efectos de presentar slo lo ms importante de la evaluacin fsica, se presenta a continuacin 4
extractos del Informe Tcnico de Infraestructura indicado: sobre la arquitectura actual, grado de
adecuacin a las necesidades, estructura (considerando cimientos, muros y cobertura) para finalmente
presente los cuadros-resumen de los resultados de la evaluacin: resumen de segn estado fsico y resumen
segn adecuacin y condiciones de habitabilidad.
19

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 03
ESTADO GENERAL Y NIVEL DE ADECUACIN DE LOS AMBIENTES DE LA I. E. INTEGRADO
DE HUANCACHACA SEGN EVALUACION TECNICA-2011
Ambiente
Nivel
Grado
Estado
Grado de
Adecuacin
Recomendacin
A-1
Primara
Deterioro
inadecuado Demoler/construir
A-2
Primara
Deterioro
A-3
Primara
Deterioro
A-4
Primara
Deterioro
A-5
Primara
Deterioro
A-6
Primara
Deterioro
A-7
Secundara
Deterioro
A-8
Secundara
Deterioro
A-9
Secundara
Deterioro
A-10
Secundara
Deterioro
A-11
Secundara
Deterioro
Direccin
Dr
Deterioro
Sala de
Profesores
Deterioro
Losa
multideportiva
no
existe
-.-
-.-
Cocinacomedor
Servicio
higinico
Cerco
perimtrico
no
existe
-.-
-.-
F-SH
-.-
Son antipedaggicas y
representan riesgo en la
integridad fsica de
alumnos.
No se cuenta con
ambientes amplios, y con
los equipamientos
complementos para
brindar adecuados
servicios educativos.
construir
-.-
Curso de educacin
fsica dictado de manera
inadecuada.
Demoler/construir Campo libre.
Obsoletos inadecuado Demoler/construir
no
existe
Observaciones
construir
Representa riesgo en la
salud
Representa riesgo en la
integridad
Fuente: Informe Tcnico - 2011.

20

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 04
ESTADO GENERAL Y NIVEL DE ADECUACIN DE LOS AMBIENTES DE LA I. E. INTEGRADO DE
HUANCACHACA SEGN EVALUACION TECNICA-2011
Indicador
Ambiente
ndice de
Ocupacin Iluminacin Ventilacin
m2/alumno
Tipo de
Construccin
rea
m2
N de
Alumnos
A-1
adobe
52.58
19
2.77
mala
mala
A-2
adobe
52.58
14
3.76
mala
mala
A-3
adobe
52.58
14
3.76
mala
mala
A-4
adobe
52.58
16
3.29
mala
mala
A-5
adobe
52.58
20
2.63
mala
mala
A-6
adobe
52.58
12
4.38
mala
mala
A-7
adobe
42.58
18
2.37
mala
mala
A-8
adobe
42.58
18
2.37
mala
mala
A-9
adobe
42.58
4.73
mala
mala
A-10
adobe
42.58
10
4.26
mala
mala
A-11
adobe
40
5.00
mala
mala
Direccin
adobe
52.58
mala
mala
emergencia
adobe
52.58
mala
mala
emergencia
no existe
Ninguna
no existe
Ninguna
adobe
47.60
mala
mala
emergencia
no existe
Ninguna
Sala de
Profesores
Losa
multideportiva
Cocinacomedor
Servicio
higinico
Cerco
perimtrico
Condicin
Ambientes en
emergencia y
no
reglamentaria
Fuente: Informe Tcnico - 2011.

Conclusiones de la evaluacin tcnica de la infraestructura.

De acuerdo a los anlisis efectuados por el especialista en infraestructura educativa, se ha determinado la
existencia de 13 ambientes, de los cuales, 11 son aulas donde se vienen dictando las clases y 2 ambientes de
administrativos y complementarios. Las once aulas donde se vienen dictando las clases no solo son
antipedaggicas sino que tambin presentan riesgo de colapso, motivo por el cual se recomienda su
demolicin y reposicin en el plazo perentorio, asimismo los ambientes que vienen funcionando como
administrativos y complementarios tambin se encuentran en la misma situacin. Con respecto a los
servicios higinicos, estos se encuentran en estado de emergencia y constituyen un factor de riesgo en la
salud de los alumnos y docentes del centro educativo motivo por el cual se recomienda su demolicin y
reposicin; finalmente no se cuenta con losa deportiva y cerco perimtrico lo cual se hacen necesaria su
construccin. El siguiente cuadro resume la conclusin de estado de la infraestructura existente en el local
educativo clasificado segn tipo de ambientes.
21

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 05
CONCLUSION DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E INTEGRADO DE HUANCACHACA
Clasificacin
Ambientes
Especficos
Normales En
Locales
Educativos
N De
Ambientes
En La I.E.
PEDAGGICOS
Aulas
11
11 aulas de material rustico construidas por los

padres de familia, se encuentran en mal estado
de conservacin y carecen de comodidad,
habitabilidad, adecuacin y son
antipedaggicas (se recomienda demoler y
reemplazar).
ADMINISTRATIVOS
Direccin, sala de
profesores
Existe dos (Ambiente reducido de pequeas

dimensiones se recomienda demoler y
reemplazar).
Saln de Usos
Mltiples
No existe.
Depsito
No existe.
COMPLEMENTARIOS Servicios
Existe en mal estado (letrinas en emergencia e

inadecuadas se recomienda demoler y
reemplazar).
Comedor
No existe.
Cocina
No existe.
Cerco perimtrico
Es de material rstico y su estado es de

deterioro (se recomienda reemplazar)
Portada de ingreso
No existe.
Tanque elevado
No existe.
Losa deportiva.
No existe.
Asta de bandera
No existe.
Higinicos
OBRAS EXTERIORES
f.
Conclusin De Estado
Existencia de servicios bsicos en el centro poblado, conectado al centro educativo

Elctricos: No se cuenta con servicios elctricos
Telfono: Se cuenta con este servicio con telfonos pblicos (Centro Comunitario)
Agua Potable: Se cuenta con este servicio.
Desage: Se cuenta con este servicio.
g.
Croquis
De acceso a la Institucin Educativa.
De ubicacin respecto a la Plaza de Armas.
De distribucin y situacin actual.
Se adjunta los grficos respectivos como anexo del presente.

22

Hunuco
Aparicin Pomares
h.
Tomas Fotogrficas
7 Tomas interiores
7 Tomas exteriores
Se adjuntan en el panel fotogrfico.

i.
2.1.2
Documento Recabados que se anexan
Nminas de alumnos desde el 2,007 al 2,011.
Inventario de mobiliario e Infraestructura de la Institucin Educativa.
Acta de compromiso de Mantenimiento de Infraestructura por parte del APAFA.
Documentos de Testimonio de Compra y Venta de los Terrenos a favor de la Institucin.
Otros.
Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionadas con el desarrollo de

capacidades del personal docente y administrativo
A travs de entrevistas al Director y al personal docente de la I.E. a intervenir, se ha constatado en las siguientes
reas consideradas crticas: gestin (administracin escolar), desarrollo y aplicacin de currcula y metodologa.
Siendo importante por lo tanto es importante evaluar la consideracin en el proyecto el componente de
capacitacin para asegurar un enfoque integral en la intervencin.
2.2
LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA

Siendo necesario conocer el contexto geogrfico, social y econmico en el que se desenvuelve la poblacin afectada,
es decir, la extraccin social y econmica de la que provienen los 158 alumnos de los niveles primaria y secundaria
de la Institucin Educativa Integrado de Huancachaca, as como el medio geogrfico en el que se desarrollan sus
actividades los grupos sociales a los que pertenecen, se presenta a continuacin una breve resea socioeconmica
de la zona de referencia del proyecto:
2.2.1
Situacin Econmica Productiva

2.2.1.1
Actividad Agrcola
Es la actividad ms importante desarrollada en toda la extensin del distrito, tanto en las zonas bajas como
en las altas. Se practica al modo extensivo siguiendo las costumbres ancestrales, as son comunes los
trminos del guaneo que alude a la temporada del uso del excremento de los animales, principalmente de
ovinos como abono de las tierras, el chacmeo que alude a la temporada de remocin de la tierra con las
tacllas o chaquitacllas, y el Cuspeo que implica la remocin mas fina del a tierra previa a la siembra.
Por otra parte se sigue dependiendo de las lluvias para el riego de los sombros. Aunque actualmente se han
23

Hunuco
Aparicin Pomares
construido canales para el desvo y mayor distribucin de las aguas aunque en forma muy primitiva y
desordenada; y son comunes todava las faenas comuneros en la preparacin, siembra, cultivo y cosecha de
las tierras. La produccin agrcola en Huancachaca se basa principalmente en la papa en sus diversas
variedades as como el maz; en menor proporcin se produce trigo y cebada. Sin embrago tambin hay
produccin de otros productos como habas, oca, numia y el tarwi o chocho. En las partes muy altas se ha
llegado a producir maca.
Cabe resaltar que la mayor parte de la produccin es para el consumo propio dejando el resto para un
insipiente comercio como se ver ms adelante.
2.2.1.2
Actividad Comercial y Textil
La actividad comercial en Huancachaca es incipiente, la mayor parte se da en las zonas bajas. Donde
aprovechando el acceso de vehculos procedentes de Hunuco y La Unin, han surgido pequeos centros
comerciales y de expendio de alimentos; adems se aprovecha los centros poblados de esta zona para el
transporte de productos agrcolas y de ganado procedente de las zonas altas. De otro lado, en las zonas
altas, solo se advierte la presencia de pequeos centros comerciales de productos para consumo humano.
No existe mercado en todo en todo el distrito.
La textilera es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeos centros
comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el distrito.
La textilera es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican artesanalmente
prendas para vestimenta tpica de la zona.
2.2.1.3
Actividad Ganadera
Es la segunda actividad ms importante del distrito, y, yendo de la mano con la agricultura, es poco
desarrollada. Se cra principalmente ganado vacuno, dndose su pastoreo y alimentacin en las laderas, a de
pastos naturales, debido a su deficiente desarrollo, la produccin de carne y leche son escasas. Se cra
tambin ganado ovino, del que se aprovecha carne y lana, y, al igual que el ganado vacuno se da
principalmente en pastos naturales. El ganado caprino se cra en menor cuanta. Por otra parte, la crianza
de cuyes es muy difundida en la zona, al punto de hacerse famoso el dicho que no hay hogar donde no se
cre este animal.
En Huancachaca, tambin se da la crianza de ganado equino, crindose mayormente caballos, burros y
mulas, los mismos que son aprovechados para la carga y el transporte; as, la comunidad destina lugares
especficos donde llevar a cabo su crianza, tambin se da la crianza de aves y ganado porcino, pero
mayormente se da para autoconsumo pero en poca proporcin.
24

Hunuco
Aparicin Pomares
2.2.1.4
Nivel de Pobreza
En general, segn la clasificacin de ndice absoluto de pobreza tenemos cuatro estratos de pobreza:
regular, pobre, muy pobre y pobre extremo, el distrito de Aparicio Pomares se encuentra en Muy Pobre
(estrato III) realizado el ao 2005 por la Direccin Regional de Salud - Hunuco.
MAPA N 01
Niveles de Pobreza del Departamento de Hunuco por Distritos
DIRESA - Hunuco 2005
Fuente INEI Per 2004
2.2.1.5
Nivel de Ingresos Familiares
El Ingreso Promedio Monetario Neto por familia que es de S/. 208.63, dicho Ingreso corresponde al
departamento de Hunuco, zona Sierra; publicado oficialmente por el INEI 2001, con informacin
obtenida por la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2001).
2.2.1.6
Vas de comunicacin en el rea de referencia
Para acceder al lugar del Proyecto, se tiene que seguir el siguiente recorrido desde la ciudad de Hunuco
(centro de abastecimiento de materiales):
TRAMO
TIPO DE VIA
DISTANCIA
ESTADO
Hunuco Lliclatambo
Carretera Asfaltada
68.00
Buena
Lliclatambo Desvi a Chupan
Carretera Asfaltada
34.00
Buena
Desvio a Chupan Huancachaca
Carretera Afirmada
33.00
Regular
Con una distancia aproximada de 135.00 Km desde la ciudad de Hunuco y un tiempo de viaje en
camioneta de 5.20 horas.
25

Hunuco
Aparicin Pomares
2.2.2 Situacin de los Servicios Sociales Bsicos:

2.2.2.1
Caractersticas de la Poblacin
El Centro Poblado de Huancachaca de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007 tiene una poblacin
de 400 habitantes y proyectado al 2,012 sera 421 habitantes.
El crecimiento poblacin
La dinmica demogrfica del distrito de Aparicio Pomares y el centro poblado de Huancachaca se presenta
en el siguiente cuadro, de cuyo anlisis se puede inferir lo siguiente:
CUADRO N 06
CRECIMIENTO POBLACIONAL
PROVINCIA/ DISTRITOS/
POBLACION (HAB)
TASA DE
CRECIMIENTO
CENSAL
2007
CENSAL
2008
CENSAL
2009
CENSAL
2010
CENSAL
2011
ACTUAL
2012
APARCIO POMARES
5,743
5,806
5,869
5,933
5,998
6,063
1.09%
HUANCACHACA
400
404
408
412
416
421
1.09%
AREA DEL PROYECTO
Fuente: INEI- Censo de Poblacin y Vivienda Ao 2007

La poblacin actual del rea de influencia del proyecto proyectado al ao 2,012 alcanza un total de 421
habitantes y presenta una tasa de crecimiento anual de 1.09% anual.
Poblacin Urbana y Rural
La poblacin del distrito de Aparicio Pomares concentra en el mbito rural el 78.04% mientras que el
21.96% es urbana.
La poblacin de la localidad de Huancachaca es en un 100% es rural.
CUADRO N 07
POBLACIN URBANA Y RURAL
DISTRITO
/LUGAR
APARCIO
POMARES
HUANCA
CHACA
POB. 2007
POB. 2008
POB. 2009
POB. 2010
POB. 2011
POB. 2012
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Total
Urb.
Rural
Urb.
Rural
5,743
1,260
4,483
5,806
1,274
4,532
5,869
1,288
4,581
5,933
1,302
4,631
5,998
1,317
4,681
6,063
1,331
4,732
21.95
78.05
400
400
404
404
408
408
412
412
416
416
421
421

26
100.00

Hunuco
Aparicin Pomares
Composicin por Sexo

El mbito de influencia del proyecto presenta un predominio de las muyeres, ya que representan el 52.97%
de la poblacin total frente al 47.03% de mujeres.
CUADRO N 08
Poblacin por Sexo
PROVINCIA/
DISTRITOS/
POB. 2007
Total
5,743 2,728 3,015 5,806 2,758 3,048 5,869 2,788 3,081
5,933
HUANCACHACA
400
213
Total
404
H.
M.
189
215
Total
408
H.
POB. 2010
M.
187
M.
POB. 2009
APARCIO
POMARES
Total
H.
POB. 2008
191
217
412
H.
POB. 2011
M.
Total
H.
POB. 2012
M.
Total
H.
M.
M.
2,818 3,115 5,998 2,849 3,149 6,063 2,880 3,183 47.50 52.50
193
219
416
195
221
421
198
223

Proyeccin de la Poblacin
La proyeccin de la poblacin en el rea del proyecto se ha calculado sobre la base de una tasa de
crecimiento intercensal (1993 - 2007), la misma que ha sido determinado de acuerdo a los patrones de
crecimiento del distrito de Aparicio Pomares estimados por el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica -INEI para el perodo 1993 - 2007. La tasa de crecimiento es 1.09% anual.
La poblacin proyectada para el perodo 2008 - 2022 muestra un crecimiento importante tal como se
aprecia en el cuadro siguiente:
CUADRO N 09
PROYECCIN DE LA POBLACIN
AOS
DISTRITO DE
APARICIO POMARES
LOCALIDAD DE
HUANCACHACA
2007
5,743
400
2008
5,806
404
2009
5,869
408
2010
5,933
412
2011
5,998
416
2012
6,063
421
2013
6,129
426
2014
6,196
431
2015
6,264
436
2016
6,332
441
2017
6,401
446
2018
6,471
451
2019
6,542
456
2020
6,613
461
2021
6,685
466
2022
6,758
471

H.
27
47.03 52.97

Hunuco
Aparicin Pomares
Educacin
Condicin de Alfabetismo
El analfabetismo como en los dems es ms notorio en segmento femenino y alcanza al 17% de la poblacin,
situacin que no logra revertirse por el aun dbil programa de alfabetizacin en las zonas rurales, segn el
Mapa de Pobreza desarrollado por FONCODES 2006.
El analfabetismo es una de las causas que limitan el desarrollo personal, familiar y de su comunidad y las
mujeres sin instruccin no asumen un papel importante en el de desarrollo de su jurisdiccin (casero o
pueblo) y de la familia, su presencia est ligada mayormente a actividades domsticas y de apoyo en labores
de campo. Se evidencia un desinters en los estudios en la juventud, pero consideramos que est
condicionado a los bajos niveles de ingreso de la poblacin y a la prematura dedicacin al trabajo.
Oferta de servicios educativos
La localidad de Huancachaca tiene 3 instituciones educativas: 1 de nivel inicial, 1 de primaria y 1 secundaria.
En todos los centros educativos se ofrecen niveles y grados completos respecto al requerimiento y
programas educativos. La infraestructura se encuentra en malas condiciones fsicamente, adems el
equipamiento, mobiliario y condiciones de comodidad son ineficientes.
La educacin primaria es la ms accesible a la educacin, especialmente por la cercana relativa de las
escuelas y por la necesidad de que los hijos aprendan a leer y a escribir, segn el Censo de Poblacin de
2,005 el 75.64% de la poblacin (5 aos a ms) logr alcanzar el nivel de educacin primaria.
Asimismo, un bajo porcentaje tiene educacin secundaria (16.67%) hay escasa cantidad de habitantes que
han alcanzando la educacin superior. En general se percibe que existe bajo nivel de instruccin de la
poblacin, adems se nota una clara tendencia de marginacin hacia el sexo femenino en materia educativa.
La falta de recursos econmicos y los trabajos en el campo de las familias campesinas, es un factor
preponderante que impide incrementar el nmero de la poblacin con niveles de educacin superior, por lo
que se hace necesario adecuar currculas y facilitar la accesibilidad a la educacin secundaria y superior.
CUADRO N 10
Nmero de Instituciones Educativas por Niveles de Educacin 2011
DISTRITO DE
APARICIO
POMARES
TOTAL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Inicial
33
Primaria
33
Secundaria
34
Total
100
Fuente: Padrn de Educacin de Hunuco

28

Hunuco
Aparicin Pomares
Demanda Educativa
Los alumnos matriculados en los niveles de educacin (inicial, primaria y secundaria) en el ao 2,012 fueron
180 alumnos.
CUADRO N 11
Alumnos Matriculados 2011 por Niveles de Educacin
AO
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL
Alumnos
22
95
63
180
TOTAL
22
95
63
180
12.22
52.78
35.00
47.22

Recursos Humanos
Para atender la demanda estudiantil la localidad de Huancachaca cuenta con una plana docente de 12
profesores, concentrada bsicamente en el nivel primario (50%).
CUADRO N 12
Docentes 2011 por Niveles de Educacin
NIVEL
DOCENTES
8.33
PRIMARIA
50.00
SECUNDARIA
41.67
TOTAL
12
100.00
INICIAL

Finalmente el problema central de la educacin en la localidad de Huancachaca se evidencia en la deficiente

infraestructura educativa, que la mayora es material de la zona, no pedaggicas, sin iluminacin, etc. de ah
que constituye prioridad de atencin para los prximos aos.
Salud
Los servicios de atencin a la salud es realizado por el puesto de salud de Rahua y por la cercana al
centro poblado de Huancachaca (12 Km.) la cobertura tiene cierta regularidad; no obstante aquello la
prestacin de servicios de salud tiene limitaciones de cobertura, debido a un conjunto de factores entre
las cuales destaca:
En la zona Este existen varios centros poblados cuya distancia es bastante significativa a donde se
ubican en los establecimientos de salud, el cual limita la cobertura.
29

Hunuco
Aparicin Pomares
Limitada implementacin del puesto existente que no posibilita brindar una atencin oportuna a la
poblacin.
Patrn cultural de la poblacin de utilizar curaciones tradicionales (prefieren "plantas medicinales" del
lugar, el jobeo con cuy en el diagnstico de la enfermedad) y desconfianza en atenderse con productos
farmacuticos.
Contaminacin ambiental generada de la acumulacin de residuos slidos (basura).
Desconocimiento de la importancia de vacunas y atencin de salud preventiva. La poblacin prefiere

para el tratamiento de enfermedades a los curanderos particulares de la zona, con el uso de hierbas y
costumbres de la zona. Esta situacin recientemente viene revirtiendo el Programa Juntos.
Consumo de aguas provenientes de las acequias y manantiales y no cuenta con los pozos denominados
letrinas.
Carencia de servicios higinicos y/o letrinas, la eliminacin de desechos y excretas se realiza a campo
abierto, por lo tanto la contaminacin genera enfermedades.
En el mbito distrital se tiene la presencia de diferentes causas de la morbilidad general y en ese marco se
circunscribe la localidad de Huancachaca, entre ellas tenemos infecciones de las vas respiratorias en
34.41%, otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades infecciosas y
parasitarias 5.65%, enfermedades intestinales 6.83%, etc.; en tanto que las causas de la morbilidad del nio
son: infecciones de las vas respiratorias en 44.24%, Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y
secuelas de las enfermedades infecciosas y parasitarias 5.52%, enfermedades intestinales 8.61%, etc. En
resumen las enfermedades ms frecuentes se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 13
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL 2010
DISTRITO APARICIO POMARES
N
CAUSAS
ORDEN
Infecciones de vas respiratorias agudas
3,621
34.74
Afecciones dentales y periodontales
2,015
19.33
712
6.83
589
5.65
Enfermedades infecciosas intestinales

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias
Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo
557
5.34
Enfermedades del aparato urinario
280
2.69
Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos
247
2.37
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
177
1.70
Traumatismos de los miembros inferiores
171
1.64
10
Trastornos del ojo y sus anexos
162
1.55
LAS DEMAS CAUSAS
1,891
18.15
TOTAL DE CAUSAS
10,423
100.00
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO

30

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 14
DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL NIO 2010
N
CAUSAS
ORDEN
2,549
44.24
Infecciones de vas respiratorias agudas
Afecciones dentales y periodontales
985
17.10
Enfermedades infecciosas intestinales
496
8.61
369
6.41
318
5.52
Enfermedad de la piel y del tejido subcutneo

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas de las enfermedades
infecciosas y parasitarias
Otras lesiones, complicaciones precoces de los traumatismos
133
2.32
Deficiencias de la nutricin
114
1.98
Trastornos del ojo y sus anexos
98
1.70
Enfermedades del odo y del apfisis mastoides
80
1.38
10
Traumatismos de los miembros inferiores
75
1.31
544
9.44
LAS DEMAS CAUSAS

TOTAL DE CAUSAS
5,762 100.00
Fuente: Sistema HIS - OITE DIRESA HUANUCO

2.3
GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

a.
Temporalidad
Tomando en cuenta que 11 aulas (nivel primaria y secundaria) cada uno con tal nivel de deterioro que
requieren reemplazo inmediato. La percepcin temporal de su continuo deterioro es muy antigua,
dejndose pasar el problema hasta llegar al nivel actual de inhabitabilidad en parte que debe ser demolido
en tanto que otra parte debe ser orientado a otros usos por ser antipedaggicos.
b.
Relevancia
Constituye slo un problema de tipo coyuntural o temporal cuya solucin est en la sustitucin de las aulas
inoperativas y de los otros ambientes administrativos y complementarios.
c.
Grado de avance
Si bien estn afectadas 11 aulas existentes, el porcentaje de alumnos afectados alcanza a158 en total de
alumnos, y mucho ms si el resto de ambientes requieren una rehabilitacin para un adecuado
funcionamiento. Lo que significa que el 100% de alumnos (158) estn afectados por el problema.
d.
Caractersticas de otras instituciones educativas ubicadas en el rea de influencia de la I.E. a

intervenir
En la zona de influencia del proyecto (radio de influencia mximo de 5,000 metros) no existe ninguna I.E.
de primaria ni secundaria.
La zona geogrfica donde est ubicado el centro educativo a intervenir es una zona rural, cuyas
caractersticas son de conformacin poblacional dispersa, en donde en cada casero rural existen
31

Hunuco
Aparicin Pomares
instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, en algunos casos completa y en otras

incompletas.
2.4
INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES

a.
Resultados de intentos anteriores

Se han realizado diversas gestiones a instituciones pblicas para posibilitar el financiamiento para la
construccin de la infraestructura, as como el equipamiento e implementacin, sin lograr resultados
parciales.
b.
No existe duplicidad de acciones

Se ha pasado revista al Banco de Proyectos del SNIP y no se ha encontrado otro proyecto orientado a la
misma institucin educativa.
2.4.1
Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz

CUADRO N 15
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS
INVOLUCRADOS
Director de la I.E.
PROBLEMAS
Municipalidad
Distrital de
Aparicio Pomares y
autoridades de la
localidad de
Huancachaca.
ESTRATEGIAS
Riesgo de colapso de
la infraestructura.
Seguridad fsica
para alumnos y
docentes
Solicitud al Alcalde Distrital, UGEL

y a la Direccin Regional de
Educacin para encontrar solucin
Alto riesgo para sus

hijos
Que sus hijos

estudien en
ambientes
adecuados
- Apoyar al Director de la IE en las

gestiones de bsqueda de
financiamiento.
- Compromiso para el
mantenimiento del local.
Reclamos constantes
de la APAFA y
Director de I.E.
Mejorar la imagen
Apoyar la bsqueda de
de la administracin financiamiento para renovacin de
educativa
infraestructura
APAFA
UGEL Yarowilca
INTERESES
- El principal centro
Contribuir al Formulacin del perfil y coeducativo en riesgo de mejoramiento del financiamiento del proyecto.
colapso.
servicio educativo.
- Mejoramiento del
equipamiento
urbano y mejora de
imagen de gestin
municipal.
32

Hunuco
Aparicin Pomares
2.5
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

2.5.1
Identificacin del Problema Central
Derivado de los detalles y conclusiones del diagnstico realizado se ha identificado como problema central
DEFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DE OPTIMOS NIVELES DE
APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INTEGRADO DE
HUANCACHACA -DISTRITO DE APARICIO POMARES.
2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central
Como resultado de la lluvia de ideas se han encontrado las siguientes causas:
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Servicios complementarios en condiciones no funcionales
Aulas deterioradas
Infraestructura pedaggica en malas condiciones
Infraestructura complementaria y obras exteriores insuficientes y en deterioro
Infraestructura construida que super su vida til
Ambientes educativos no cumplen normas tcnicas
Servicios higinicos insuficientes y precarios
Dficit de mobiliario en desacuerdo con el nuevo enfoque pedaggico
Escaso equipamiento y material didctico educativo
Carencia de losa deportiva, actualmente el patio de formacin se utiliza como losa deportiva
Deficiente gestin educativa
Inadecuados procedimientos pedaggicos
2.5.3
Agrupar y Jerarquizar las Causas
Habindose sometido las causas a una depuracin y jerarquizacin se tiene lo siguiente:

a)
b)
Causa directa
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar el servicio educativo
Deficiente gestin educativa e inadecuados mtodos pedaggicos
Causas indirectas
Aulas deterioradas
Infraestructura complementaria insuficiente y deteriorada
Mobiliario y equipo escaso y deteriorado
33

Hunuco
Aparicin Pomares
Insuficiente capacitacin en gestin educativa y en mtodos pedaggicos.
2.5.4 Identificar los Efectos del Problema Central

En la lluvia de ideas para este rubro se plantearon los siguientes efectos:
Bajo rendimiento educativo
Dificultad de acceso a una formacin superior
Inseguridad fsica de alumnos y docentes
Gradual abandono a los servicios del centro educativo
Deficiente formacin educativa
Incremento de niveles de desercin escolar
Bajo desarrollo del capital humano
Limitaciones acadmicas para acceder a niveles superiores de estudio
Integridad fsica en riesgo
Luego de la depuracin y ordenamiento final de los efectos quedaron as:

c)
d)
e)
Efectos directos:
Inseguridad fsica de alumnos y docentes
Baja motivacin de alumnos, docentes y padres de familia
Bajo rendimiento escolar
Efectos indirectos:
Deficiente formacin educativa
Incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar
Efecto final:
Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de Huancachaca.
2.5.5 Elaboracin del rbol de Causas y Efectos o rbol de Problemas

Como un resumen del anlisis de causas y efectos se presenta en forma graficada el rbol de causas y efectos o
tambin denominado rbol de problemas:
34

Hunuco
Aparicin Pomares
rbol de Causas - Problemas Efectos

Efecto Final
Bajo desarrollo del capital humano en la localidad de

Huancachaca.
Efecto Indirecto
Incremento de niveles
de ausentismo y
desercin escolar.
Efecto Directo
Inseguridad fsica de
alumnos y docentes.
Efecto Indirecto
Deficiente formacin
educativa.
Efecto Directo
Baja motivacin de
alumnos, docentes y
padres de familia.
Efecto Directo
Bajo rendimiento
escolar.
Problema Central
Deficiente oferta de servicios educativos para el logro

de ptimos niveles de aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de Aparicio Pomares.
Causa Directa
Inadecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo.
Causa Indirecta
Infraestructura
complementaria
insuficiente y
deteriorada.
Causa Indirecta
Aulas deterioradas.
Causa Directa
Deficiente gestin
educativa e inadecuados
mtodos pedaggicos.
Causa Indirecta
Mobiliario y equipo
escaso y
deteriorado.
Causa Indirecta
Insuficiente
capacitacin en gestin
educativa y en mtodos
pedaggicos.
35

Hunuco
Aparicin Pomares
2.6
DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

Aplicando la metodologa establecida el objetivo central del proyecto estar constituido por la situacin deseada a
alcanzar, para lo cual se hace una conversin de la situacin negativa identificada (Problema Central) en una
situacin positiva o deseada (Objetivo Central) realizando el procedimiento siguiente:
2.6.1
PROBLEMA CENTRAL:
OBJETIVO CENTRAL:
Deficiente oferta de
servicios educativos para
servicios educativos para
el logro de ptimos niveles
el logro de ptimos niveles
de aprendizaje de la
de aprendizaje de la
poblacin escolar de la
poblacin escolar de la
Institucin Educativa
Institucin Educativa
Integrado de Huancachaca
Integrado de Huancachaca
- distrito de Aparicio
- distrito de Aparicio
Pomares.
Pomares.
Determinacin de los Medios para alcanzar el Objetivo Central y Elaboracin del rbol de Medios
Segn la metodologa, para elaborar el rbol de medios se efecta la conversin de las causas identificadas en
medios, y que segn la jerarqua establecida en las causas, tambin se aplicarn en los medios, de manera que las
causas directas se denominarn medios de primer nivel y las indirectas como medios fundamentales. El siguiente
grfico es el resultado de la aplicacin de este procedimiento:
36

Hunuco
Aparicin Pomares
2.6.2 Determinar los Fines del Objetivo Central y elaboracin del rbol de Fines
Utilizando el mismo procedimiento para la conversin de causas a medios en el caso anterior, se efectuar la
conversin de los efectos del rbol de Problemas en fines del Objetivo Central, considerando que los fines del
proyecto son los efectos deseados luego de solucionar el problema. A continuacin el rbol de Fines:
37

Hunuco
Aparicin Pomares
2.6.3
Presentacin del rbol de Medios y Fines o rbol de Objetivos
En base a la unin del rbol de medios y fines se presenta el rbol de Medios - Fines o llamado tambin el rbol de
Objetivos:
38

Hunuco
Aparicin Pomares
rbol de Medios - Fines

Fin Ultimo
Contribuir al desarrollo del capital humano en la

Fin Indirecto
Disminucin de los
niveles de ausentismo
y desercin escolar.
Fin Directo
Seguridad fsica de
alumnos y docentes.
Fin Indirecto
Eficiente formacin
educativa.
Fin Directo
Se eleva la motivacin
de alumnos, docentes y
padres de familia.
Fin Directo
Se eleva el rendimiento
escolar.
Objetivo Central
Mejora de la oferta de servicios educativos para el logro

de ptimos niveles de aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de Aparicio Pomares.
Medio de Primer Orden

Adecuadas condiciones
fsicas para brindar el
servicio educativo.
Medio
Fundamental 01
Infraestructura
complementaria y
obras exteriores
suficiente y
operativa .
Medio
Fundamental 02
Infraestructura
pedaggica
operativa y
suficiente.
Medio de Primer Orden

Eficiente gestin
educativa e adecuados
mtodos pedaggicos.
Medio
Fundamental 03
Mobiliario y equipo
suficientes y
operativos.
Medio Fundamental
04
Suficiente capacitacin
en gestin educativa y
en mtodos
pedaggicos.
39

Hunuco
Aparicin Pomares
2.6.4 Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles

Para el caso del proyecto objeto de este anlisis es evidente que los 4 medios fundamentales considerados son
imprescindibles, ya que sin el concurso de los 3 factores (infraestructura pedaggica y complementaria, as como el
mobiliario y equipamiento) no se podra lograr el objetivo propuesto. De manera que no se puede prescindir de uno
de ellos, los 4 actan en conjunto y constituyen los ejes para la solucin del problema.
2.6.5 Planteamiento de acciones y presentacin del rbol de medios y acciones
A continuacin se presenta las posibles acciones de solucin por cada medio fundamental considerado
imprescindible:
MEDIO
FUNDAMENTAL 01:
MEDIO
FUNDAMENTAL 02:
MEDIO
FUNDAMENTAL 03:
MEDIO
FUNDAMENTAL 04:
Infraestructura
complementaria y obras
exteriores suficientes y
operativas.
Infraestructura
pedaggica operativa y
suficiente.
Mobiliario y equipo
suficiente y operativo.
Suficiente capacitacin en
gestin educativa y
mtodos pedaggicos.
ACCIONES
ACCIONES
ACCIONES
1.1
Construccin
de
ambientes
y
complementarios
con
cobertura de estructura de
madera tornillo y estas a su
vez sobre los tijerales.
1.2 Construccin de
ambientes y
complementarios con
cobertura de losa aligerada
con cada a dos aguas.
2.1 Construccin de aulas 3.1 Adquisicin de

con
cobertura
de mdulos de mobiliario.
estructura de madera
tornillo y estas a su vez
sobre los tijerales.
2.2 Construccin de aulas
con cobertura de losa
aligerada con cada a dos
aguas.
1.3 Construccin de
ambientes
complementarios con
cobertura de estructura de
madera tornillo y estas a su
vez sobre los tijerales y
construccin de servicios
higinicos y obras
exteriores como losa
deportiva, escenario,
muros, veredas de
circulacin, cunetas de
drenaje con rejas y cerco
perimtrico con portn de
ingreso.
ACCIONES
4.1
Programa
de
capacitacin en gestin
educativa y mtodos
pedaggicos.
3.2 Adquisicin de
mdulos informticos
(equipos de cmputo)
para el servicio
pedaggico y
administrativo.
3.3 Adquisicin de
material didctico.
40

Hunuco
Aparicin Pomares
2.7
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

2.7.1
a)
Definicin y Descripcin de las Alternativas

Identificacin de las relaciones mutuamente excluyentes en las acciones propuestas
Si bien los medios fundamentales no presentan relaciones de exclusin y que ms bien se complementan, es
en las acciones consideradas para cada una de ellas donde se encuentran relaciones mutuamente excluyentes
como es el caso de las acciones 2.1 y 2.2. Estas relaciones se generan por el tipo de sistema constructivo que
se proponen (techo aligerado y techo liviano de Plancha Polipropileno Tejaforte). Opciones distintas que
definirn las diferentes alternativas de solucin.
b)
Acciones complementarias e independientes

Se ha identificado como acciones complementarias a las que estn numeradas con 1.1, 1.2 y 1.3
independientes a las numeradas con 3.1, 3.2 y 3.3 pero en relacin al objetivo especfico de Adecuadas
condiciones fsicas para brindar el servicio educativo(medio de primer nivel) y al objetivo central propuesto,
todos los medios y acciones se complementan
2.7.2
Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto
Del anlisis anterior se desprenden las siguientes alternativas:

a)
PROYECTO ALTERNATIVO 01:


41

Hunuco
Aparicin Pomares



canaleta pluvial.

INGRESO

42

Hunuco
Aparicin Pomares
b)
PROYECTO ALTERNATIVO 02:

TIPO DE SISTEMA ESTRUCTURAL Y MATERIALES
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros ladrillo
arcilla, losa aligerada tanto en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel cada a dos aguas.




canaleta pluvial.

INGRESO
43

Hunuco
Aparicin Pomares

44

Hunuco
Aparicin Pomares
FORMULACIN
3.1
HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN

La naturaleza del proyecto, permite establecer un horizonte de evaluacin de 11 aos (1 ao de inversin y 10 aos
de vida til) considerndose que el primer ao ser para la ejecucin de obras de infraestructura y equipamiento.
Para las proyecciones se parte de una informacin histrica producida por la institucin educativa desde el ao
2007 al 2011 y se establece proyecciones en los prximos 10 aos (2,012 al 2,022); esto concordante con las
orientaciones metodolgicas del Ministerio de Educacin y el Ministerio de Economa y Finanzas respectivamente.
Dentro de ese panorama el ao cero es el 2012. Segn el cronograma de ejecucin presentado el perodo de
ejecucin es de 12 meses (4 meses de acciones preoperativas y 8 meses de ejecucin fsica del proyecto).
CICLO DEL PROYECTO
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
PERFIL
Expediente
Tcnico
Evaluacin
Ex post
IDEA
Operacin y
Mantenimiento
Ejecucin
Horizonte del Proyecto:

En la fase de Pre inversin, comprende la elaboracin del PIP a nivel de Perfil, se puede sugerir un estudio ms
detallado a nivel de prefactibilidad solo cuando considere necesario la OPI.
En la fase de Inversin, se encuentra comprendido la elaboracin de Expediente Tcnico y la ejecucin
propiamente del proyecto, comprendidas al 100% los componentes propuestos.
En la fase de Post Inversin, comprende la operacin y mantenimiento del proyecto, a fin de ver la sostenibilidad.
Otro factor importante es que esta evaluacin nos demuestra los logros obtenidos.
45

Hunuco
Aparicin Pomares
3.2
IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

3.2.1
Aplicacin de la tabla de radios referenciales, vlidos para las reas urbana y rural
El rea de influencia del proyecto es el espacio en el cual se emplaza (ubica) la infraestructura del centro educativo
actualmente existente, objeto del estudio y de los centros educativos al cual tienen o potencialmente podra tener
acceso la poblacin que se encuentra afectada por el problema identificado. Para determinar las instituciones
educativas que se encuentran en el radio de influencia se considera la tabla de radios recomendados y utilizados
por sector educacin, tomando como punto central, el local educativo donde se haya identificado el problema.
Segn el documento Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educacin, instrumento metodolgico en el que se basa el
desarrollo de este proyecto, la tabla de radios referenciales para el anlisis del rea de influencia es el siguiente:
CUADRO N16
AMBITO DE INFLUENCIA
REA URBANA Y RURAL
Centros Educativos por Nivel
Radio Normativo (RN)

Metros.
Radio de Influencia Mximo

(RM) en metros
C.E Inicial
500
2,000
C.E Secundaria
1,500
4,000
C.E Secundaria
3,000
5,000
FUENTE: Normas Tcnicas para el diseo de locales escolares de Educacin Bsica Regular Nivel Inicial (2011)
Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular: Primaria Secundaria (2009).
Gua Metodolgica para la Identificacin y Evaluacin de Proyectos de Infraestructura Educativa, Lima Junio del 2005.
3.3
ANLISIS DE LA DEMANDA
3.3.1
Definicin de la Poblacin de Referencia
Como se ha dicho en el desarrollo del diagnstico (captulo de Identificacin) la zona y poblacin de referencia
est constituida por el mbito y poblacin distrital, este es el distrito de Aparicio Pomares, provincia de Yarowilca
y Regin Hunuco. La poblacin de este distrito segn el Censo de Poblacin y Vivienda 2007-INEI es 6,063
habitantes proyectado al ao 2012.
3.3.2
Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada
a)
Alumnos matriculados en el ao 2011 considerando Nivel, Grado, Seccin y Turno:
a.1
Alumnos matriculados en el local escolar a ser intervenido
46

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 17
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA I.E.I. HUANCACHACA
- AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO
GRADO
SECCIN
Hombre
Mujer
TOTAL
AULA (s)
QUE OCUPA
REA DEL
AULA (m2)
NDICE (m2
/Alumno)
nica
11
19
A-1
52.58
2.77
nica
14
A-2
52.58
3.76
nica
14
A-3
52.58
3.76
nica
16
A-4
52.58
3.29
nica
11
20
A-5
52.58
2.63
nica
12
A-6
52.58
4.38
95
315.48
Maana
TOTAL
Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2011

CUADRO N 18
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL NIVEL EDUCATIVO DE SECUNDARIA EN LA I.E.I.
HUANCACHACA - AO 2011
N DE ALUMNOS
TURNO
Maana
GRADO
SECCIN
Hombre
Mujer
TOTAL
AULA (s)
QUE OCUPA
REA DEL
AULA (m2)
NDICE (m2
/Alumno)
nica
10
18
A-7
42.58
2.37
nica
18
A-8
42.58
2.37
nica
A-9
42.58
4.73
nica
10
A-10
42.58
4.26
nica
A-11
40.00
5.00
63
210.32
TOTAL

a.2 Tasas de crecimiento promedio por grado de la I.E. a intervenir y de los que estn en el
Como se ha indicado en el Captulo II de Identificacin, numeral 2.3 letra d. Caractersticas de la I.E. a intervenir,
no existen otros centros accesibles en la zona de influencia del proyecto.
b)
Estimar la demanda proyectada por niveles grados y secciones:
Como la demanda por el servicio educativo puede variar a lo largo del horizonte del proyecto, es necesario
proyectar el crecimiento de la demanda a partir de las variaciones que ha tenido durante los aos anteriores al
proyecto, por eso es que es partir del siguiente cuadro Poblacin estudiantil I.E.I. Huancachaca en los ltimos 5
aos (2007-2011) se calcular las tasas de crecimiento interanual, tanto en la I.E. objeto de la intervencin como de
las I.E. ubicados dentro del rea de influencia.
47

Hunuco
Aparicin Pomares
En los siguientes cuadros se muestra el comportamiento de la poblacin escolar antes del ao base (2011), data
histrica de los ltimos 5 aos que ser la base para estimar la demanda proyectada en el horizonte de evaluacin
del proyecto:
b.1 Tasas de crecimiento promedio por grado de la I.E. a intervenir y de los que estn en el rea de influencia
del proyecto
A continuacin se presenta las tasas de crecimiento estimadas para los niveles primarios y secundarios, calculadas
en base a los datos de la serie histrica de los ltimos 5 aos (2007-2011).
Primero se presenta la serie histrica indicada:
48

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 19
POBLACIN ESTUDIANTIL I.E.I. HUANCACHACA
AOS
Secciones
2007
2008
2009
2010
2011
Total
Total
Total
Total
Total
Primero
11
17
28
10
10
20
14
14
11
19
Segundo
11
10
21
13
13
26
11
17
10
17
14
Tercero
15
19
10
16
14
14
28
11
11
22
14
Cuarto
18
15
18
11
20
11
14
25
16
Quinto
11
17
11
20
13
10
17
11
20
Sexto
10
14
11
18
11
16
12
PRIMARIA
Sub Total
113
114
110
111
95
SECUNDARIA
Primero
11
12
23
11
17
11
19
11
11
22
10
18
Segundo
12
14
26
12
10
22
15
11
18
18
Tercero
12
19
13
11
20
17
10
10
18
10
Cuarto
Quinto
Sub Total
68
52
64
75
63
TOTAL
181
166
174
186
158
Fuente: Nminas de Matrcula I.E.I. Huancachaca 2007 2011

Segundo se presenta las tasas de crecimiento, en la estimacin de stas se deben indicar lo siguiente:
La Tasa de Crecimiento fue calculada por cada seccin de cada nivel, encontrando tasas diferenciadas.
Debido al comportamiento anterior se aplica el procedimiento recomendado por la Gua Sectorial, es

decir en caso de la T.C. negativo se mantiene la tendencia y en caso que presenta una propensin mayor al
promedio distrital, se aplica la tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de Aparicio
Pomares. En este caso la tasa de crecimiento poblacional intercensal del distrito de Aparicio Pomares es
1.05%.
49

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 20
TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 2007 2011
NIVELES/
SECCIONES
TASAS INTERANUALES /SECCIN

TC07-08
TC0809
%
TC09-10
TC10-11
PROYECCION
T.C. PARA
EL
PROYECTO
PROMEDIO
PRIMARIA
Primero
-0.2857
-0.3000
0.0000
0.3571
-0.0571
-5.71
0.943
1.09%
Segundo
0.2381
-0.3462
0.0000
-0.1765
-0.0711
-7.11
0.929
1.09%
Tercero
-0.1579
0.7500
-0.2143
-0.3636
0.0035
0.35
1.004
1.09%
Cuarto
0.0000
0.1111
0.2500
-0.3600
0.0003
0.03
1.000
1.09%
Quinto
0.1765
-0.3500
0.3077
0.1765
0.0777
7.77
1.078
1.09%
Sexto
0.4000
0.2857
-0.1111
-0.2500
0.0812
8.12
1.081
1.09%
Sub Total
0.0088
-0.0351
0.0091
-0.1441
-0.0403
-4.03
0.960
1.09%
Primero
-0.2609
0.1176
0.1579
-0.1818
-0.0418
-4.18
0.958
1.09%
Segundo
-0.1538
-0.3182
0.2000
0.0000
-0.0680
-6.80
0.932
1.09%
Tercero
-0.3158
0.5385
-0.1500
-0.4706
-0.0995
-9.95
0.901
1.09%
Cuarto
0.0000
0.0000
0.8000
-0.4444
0.1778
17.78
1.178
1.09%
Quinto
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.00
1.000
1.09%
Sub Total
-0.2353
0.2308
0.1719
-0.1600
0.0018
0.18
1.002
1.09%
SECUNDARIA

A continuacin se presentan los resultados de la proyeccin de la demanda con la tasa de crecimiento

indicados en el cuadro anterior.
50

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 21
POBLACIN ESCOLAR PROYECTADA 2012-2022 POR NIVELES, GRADOS Y SECCIONES DE LA I.E.I.
HUANCACHACA
SECCIONES
2011
2012
Primero
19
Segundo
PROYECCION 2013 -2022

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
Tercero
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
Cuarto
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
Quinto
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
Sexto
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
14
Sub Total
95
95
95
98
101
101
101
102
103
104
106
108
Primero
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
Segundo
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20
20
20
Tercero
10
10
10
10
10
10
10
Cuarto
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
Quinto
Sub Total
63
63
63
65
65
67
68
68
70
70
70
70
TOTAL
158
158
158
163
166
168
169
170
173
174
176
178
Nivel: PRIMARIA
Nivel: SECUNDARIA

c)
Demanda de Infraestructura, mobiliario y equipo complementario
Con relacin a estos aspectos se consideran como demanda complementaria a los siguientes:
Construccin del cerco perimtrico que falta.
La carencia de una losa deportiva, actualmente se utiliza el patio de formacin como campo de juego.
En cuanto a mobiliario segn se desprende del diagnstico falta cubrir un 100%. Es el caso de los grados
de primaria y secundaria carecen de mobiliario en buenas condiciones de uso, material didctico y
equipos de cmputo para el servicio administrativo.
3.4
ANLISIS DE LA OFERTA
3.4.1
Determinacin de la Oferta Real
Considerando que la oferta real es la capacidad que tiene el centro educativo para atender en condiciones
adecuadas a su poblacin estudiantil, el siguiente cuadro muestra esa oferta real:
51

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 22
OFERTA REAL EN EL NIVEL PRIMARIA
Grados
Seccin
Primero
nica
Aula
que
Ocupa
A-1
Segundo
nica
Tercero
Cuarto
N de
alumnos
ndice
m2/alumno
Oferta
real
Factor causal
19
2.77
Cero
Deterioro
A-2
14
3.76
Cero
Deterioro
nica
A-3
14
3.76
Cero
Deterioro
nica
A-4
16
3.29
Cero
Deterioro
Quinto
nica
A-5
20
2.63
Cero
Deterioro
Sexto
nica
A-6
12
4.38
Cero
Deterioro
TOTAL PRIMARIA
95
Fuente: Informe Tcnico de Infraestructura 2011 y Nomina de Matricula 2011

CUADRO N 23
OFERTA REAL EN EL NIVEL SECUNDARIA
Primero
nica
Aula
que
Ocupa
A-7
18
2.37
Cero
Deterioro
Segundo
nica
A-8
18
2.37
Cero
Deterioro
Tercero
nica
A-9
4.73
Cero
Deterioro
Cuarto
nica
A-10
10
4.26
Cero
Deterioro
Quinto
nica
A-11
5.00
Cero
Deterioro
Grados
Seccin
TOTAL PRIMARIA
N de
alumnos
ndice
m2/alumno
Oferta
real
Factor causal
63
Fuente: Informe Tcnico de Infraestructura 2011 y Nomina de Matricula 2011

Como se desprende de los cuadros anteriores en la situacin actual no existe oferta adecuada para atender a 95
alumnos del nivel primario, tampoco para satisfacer la demanda 63 alumnos del nivel secundario. Esta inadecuada
atencin se debe mayormente al deterioro de 6 aulas del nivel primario y 5 del nivel secundaria.
3.4.2 Determinacin de la oferta optimizada
Sin la necesidad de ejecutar un proyecto se puede solucionar el problema identificado a travs de la optimizacin
de la oferta, la misma que se hace realizando las siguientes acciones: reorganizacin de la oferta y racionalizacin
de la oferta.
a)
Reorganizacin de la oferta
Segn los cuadros de la oferta real son 6 aulas que presenta oferta cero en el nivel primario y 5 en el nivel
secundario. En esta situacin no se puede ejecutar una accin de optimizacin de la oferta a travs de una
reorganizacin de la misma que implica reubicacin de alumnos e implementacin de nuevos turnos, por lo tanto
se descarta esta opcin.
52

Hunuco
Aparicin Pomares
a.1
Reubicacin de alumnos
No es posible reubicar a los grados con mayor nmero de alumnos en las aulas de mayores dimensiones ni a los de
menor nmero a las aulas ms pequeas, porque el problema no es de ubicacin sino de que 11 secciones enteras no
cuentan con aulas adecuadas y uno no existe.
a.2
Implementacin de un segundo turno
Replantear el funcionamiento en doble turno (tarde y maana), no es posible debido a que en gran porcentaje los
alumnos se trasladan de pueblos cercanos y su retorno en horas de la tarde atenta su integridad fsica por la
inseguridad que existe en la zona. Por lo tanto esta posibilidad tambin est descartada.
b)
Racionalizacin de la oferta dentro del rea de influencia
Como se ha indicado en captulos anteriores no existen instituciones educativas en el rea de influencia del
proyecto. Los centros educativos ms prximos estn a ms de 5 Km. con respecto al centro poblado de
Huancachaca.
La viabilidad social de una reubicacin de poblacin excedente de la I.E.I. Huancachaca asentada en el centro
poblado del mismo nombre en instituciones educativas del entorno rural (caseros relativamente distantes) a
ms de 5,000 metros de distancia no existe.
c)
Mobiliarios
En cuanto a mobiliario existe un dficit de 100% (01 carpeta bipersonal mas dos sillas) ya que en la actualidad se
cuenta con mobiliarios obsoletos, malogrados en malas condiciones de uso.
De acuerdo a los cuadros anteriores cuyos datos fue proporcionada por la direccin de la Institucin Educativa
Integrada de Huancachaca, nos muestra de cuanto como se encuentran en la Institucin Educativa, permitiendo
que los alumnos reciban sus clases de manera eficiente y adecuada.
d)
Oferta de recursos humanos
La Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, es Polidocente Completa, cuenta con 01 director y 10

docentes.
Resumiendo se tiene lo siguiente:
01 director
10 docentes
01 Personal Administrativo
53

Hunuco
Aparicin Pomares
e)
Proyeccin de la oferta optimizada
Para el anlisis de la oferta es necesario conocer la infraestructura educativa instalada y la oferta de servicios que
brinda la I.E.I de Huancachaca.
De acuerdo al anlisis realizado se concluye que la oferta actual de la Institucin educativa est dada por 11 aulas
en condiciones de deterioro
Dada la situacin descrita se presenta a continuacin la proyeccin de la oferta sin proyecto optimizada.
CUADRO N 24
PROYECCIONES DE LA OFERTA "SIN PROYECTO" OPTIMIZADA
Grado
Seccin
Aula
que
Ocupa
Areas
del
Aula
(m2)
ndice
(m2/Alum.)
2011

2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIMARIA
Primero
nica
A-1
52.58
2.77
19
19
Segundo
nica
A-2
52.58
3.76
14
14
Tercero
nica
A-3
52.58
3.76
14
14
Cuarto
nica
A-4
52.58
3.29
16
16
Quinto
nica
A-5
52.58
2.63
20
20
Sexto
nica
A-6
52.58
4.38
12
12
95
95
Sub Total Primaria

SECUNDARIA
Primero
nica
A-7
42.58
2.37
18
18
Segundo
nica
A-8
42.58
2.37
18
18
Tercero
nica
A-9
42.58
4.73
Cuarto
nica
A-10
42.58
4.26
10
10
Quinto
nica
A-11
40.00
5.00
63
63
TOTALES
158
158

3.4.3 Determinacin de la oferta con Proyecto

La oferta con proyecto est representada por las nuevas infraestructuras que se reconstruir en la Institucin
Educativa Integrada de Huancachaca.
54

Hunuco
Aparicin Pomares
Las nuevas aulas que se construir sern once aulas de 48.00 m2 para el nivel primaria y secundaria, esto est de
acuerdo a las normas tcnicas de diseo para centros educativos, por otra parte, el ndice de ocupacin de nivel
secundaria y primaria por aula es de 1.60 m2 por alumno, este parmetro se puede verificar en el anexo SNIP 09
(parmetros y normas tcnicas para formulacin) segn la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
El cual tendr una capacidad mxima de 30 alumnos para las labores pedaggica a desarrollarse.
CUADRO N 25
PROYECCIONES DE LA OFERTA "CON PROYECTO
Grado
Seccin
Aula
que
Ocupa
Areas
del
Aula
(m2)
ndice
(m2/Alum.)
2011
PROYECCION 2013 - 2022

2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRIMARIA
Primero
nica
Nuevo
48.00
1.60
19
19
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Segundo
nica
Nuevo
48.00
1.60
14
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Tercero
nica
Nuevo
48.00
1.60
14
14
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Cuarto
nica
Nuevo
48.00
1.60
16
16
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Quinto
nica
Nuevo
48.00
1.60
20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Sexto
nica
Nuevo
48.00
1.60
12
12
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
95
95
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
Sub Total Primaria

SECUNDARIA
Primero
nica
Nuevo
48.00
1.60
18
18
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Segundo
nica
Nuevo
48.00
1.60
18
18
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Tercero
nica
Nuevo
48.00
1.60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Cuarto
nica
Nuevo
48.00
1.60
10
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Quinto
nica
Nuevo
48.00
1.60
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
63
63
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
TOTALES
158
158
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

3.4.4 Proyeccin de la Oferta Con Proyecto Anlisis de la oferta real en los otros ambientes pedaggicos,
administrativos y complementarios
Dado el deterioro en algunos casos y la carencia en otros de los ambientes administrativos, complementarios y
obras exteriores, estas no constituyen oferta real.
3.5
BALANCE OFERTA - DEMANDA

En funcin de las proyecciones de la oferta optimizada en las situaciones sin y con proyecto se presentan en los
siguientes cuadros el Balance Oferta - Demanda.
55

Hunuco
Aparicin Pomares
3.5.1
Balance Oferta Demanda Sin Proyecto
Las caractersticas del balance oferta - demanda sin proyecto se puede apreciar en el siguiente cuadro:
CUADRO N26
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Grado Seccin
Aula
que
Ocupa
Areas
del
ndice
2011 2012
Aula (m2/Alum.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(m2)
PRIMARIA
Primero
nica
A-1
52.58
2.77
19
19
-19
-20
-20
-20
-20
-20
-21
-21
-21
-21
Segundo
nica
A-2
52.58
3.76
14
14
-14
-14
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-16
-16
Tercero
nica
A-3
52.58
3.76
14
14
-14
-14
-15
-15
-15
-15
-15
-15
-16
-16
Cuarto
nica
A-4
52.58
3.29
16
16
-16
-17
-17
-17
-17
-17
-17
-18
-18
-18
Quinto
nica
A-5
52.58
2.63
20
20
-20
-21
-21
-21
-21
-22
-22
-22
-22
-23
Sexto
nica
A-6
52.58
4.38
12
12
-12
-12
-13
-13
-13
-13
-13
-13
-13
-14
95
95
-95
-98
-101
-101
-101
-102
-103
-104
-106
-108
Sub Total Primaria

SECUNDARIA
Primero nica
A-7
42.58
2.37
18
18
-18
-19
-19
-19
-19
-19
-20
-20
-20
-20
Segundo nica
A-8
42.58
2.37
18
18
-18
-19
-19
-19
-19
-19
-20
-20
-20
-20
Tercero
nica
A-9
42.58
4.73
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-10
Cuarto
nica
A-10
42.58
4.26
10
10
-10
-10
-10
-11
-11
-11
-11
-11
-11
-11
Quinto
nica
A-11
40.00
5.00
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-9
63
63
-63
-65
-65
-67
-68
-68
-70
-70
-70
-70
TOTALES
158
158
-158
-163
-166
-168
-169
-170
-173
-174
-176
-178
3.5.2
Balance Oferta Demanda Con Proyecto
Las caractersticas del balance oferta demanda con proyecto consiste en la diferencia de la oferta con proyecto y
demanda proyectada, el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro.
56

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N27
BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Aula
que
Ocupa
Areas
del
ndice
2011 2012
Aula (m2/Alum.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(m2)
Primero nica
Nuevo
48.00
1.60
19
19
11
10
10
10
10
10
Segundo nica
Nuevo
48.00
1.60
14
14
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
Tercero
nica
Nuevo
48.00
1.60
14
14
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
Cuarto
nica
Nuevo
48.00
1.60
16
16
14
13
13
13
13
13
13
12
12
12
Quinto
nica
Nuevo
48.00
1.60
20
20
10
Sexto
nica
Nuevo
48.00
1.60
12
12
18
18
17
17
17
17
17
17
17
16
95
95
85
82
79
79
79
78
77
76
74
72
Grado Seccin
PRIMARIA
Sub Total Primaria

SECUNDARIA
Primero nica
Nuevo
48.00
1.60
18
18
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
Segundo nica
Nuevo
48.00
1.60
18
18
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
Tercero
nica
Nuevo
48.00
1.60
21
21
21
20
20
20
20
20
20
20
Cuarto
nica
Nuevo
48.00
1.60
10
10
20
20
20
19
19
19
19
19
19
19
Quinto
nica
Nuevo
48.00
1.60
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
63
63
87
85
85
83
82
82
80
80
80
80
TOTALES
158
158
172
167
164
162
161
160
157
156
154
152
3.6
PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

En el punto anterior slo se han planteado en forma muy general las alternativas, como resultado del anlisis de las
acciones planteadas y las relaciones mutuamente excluyentes entre stas. Es en el Captulo, despus del balance
demanda - oferta con proyecto se plantear en forma definitiva y a detalle (por componentes) cada alternativa de
solucin. Es decir se desarrollar en forma definitiva cada unos de los planteamientos de solucin.
3.6.1
Alternativa 1:
57

Hunuco
Aparicin Pomares




canaleta pluvial.

INGRESO
58

Hunuco
Aparicin Pomares

3.6.2 Alternativa 2:
cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y muros ladrillo
arcilla, losa aligerada tanto en el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel cada a dos aguas.




canaleta pluvial.
59

Hunuco
Aparicin Pomares

INGRESO

3.7
ANLISIS DE COSTOS
3.7.1
Costos en la Situacin Sin Proyecto
Los costos en el escenario Sin Proyecto comprenden la operacin y mantenimiento de la infraestructura

educativa, los cuales ascienden a S/. 170,604.00 anual (remuneraciones del personal docente y administrativos,
pago de servicios pblicos y materiales de escritorio).
3.7.2
Estimado de los Costos en la Situacin con Proyecto por cada Alternativa
COSTO DE INVERSIN
Alternativa 01:
-
S/. 4191,658.66
S/. 6471,115.46
Alternativa 02:
-
S/. 4214,432.22
S/. 6509,441.15
En el marco de lo antes sealado tenemos los siguientes:
60

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 28
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N 01
DESCRIPCIN
Mano de Obra
S/.
1,379,917.35
- Calificada
884,995.87
- No Calificada
494,921.48
Materiales
Equipos
Herramientas
Sub-Total Presupuesto 1
2,720,344.40
157,740.68
41,533.80
4,299,536.23
Gastos Generales 10%
429,953.62
Utilidad 10%
429,953.62
I.G.V. 18%
5,159,443.47
928,699.82
Sub-Total que incluye I.G.V.
6,088,143.29
Costo del Expediente Tcnico
110,000.00
Otros Gastos
15,000.00
Supervisin de Obra
257,972.17
TOTAL PRESUPUESTO
6,471,115.46
61

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 29
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO
ALTERNATIVA N 02
DESCRIPCIN
S/.
1,394,224.87
Mano de Obra
- Calificada
891,844.21
- No Calificada
502,380.66
Materiales
2,729,946.72
159,708.22
Equipos
41,622.33
Herramientas
4,325,502.14
Gastos Generales 10%
432,550.21
Utilidad 10%
432,550.21
5,190,602.56
I.G.V. 18%
934,308.46
Sub-Total que incluye I.G.V.
6,124,911.02
Costo del Expediente Tcnico
110,000.00
Otros Gastos
15,000.00
Supervisin de Obra
259,530.13
TOTAL PRESUPUESTO OBRAS CIVILES
6,509,441.15
a)
Costo de Operacin y Mantenimiento
a.1
Situacin Sin Proyecto
a.1.1 Costos de Operacin

CUADRO N 30
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO
Docentes y Administrativos
Cantidad
Sueldo
Mensual
Total planilla
Meses
Anual
DIRECTOR
1,350.00
12
16,200.00
PERSONAL NOMBRADO
1,200.00
12
86,400.00
PERSONAL CONTRATADO
1,100.00
12
39,600.00
PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL
900.00
12
21,600.00
TOTAL
12
163,800.00
62

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 31
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES)

RUBROS
MENSUAL
ANUAL
Pago energa elctrica
15
180.00
Pago de agua
24.00
tiles de Escritorio
50
600.00
Otros
500
6,000.00
460
6,804.00
TOTAL
a.2
Situacin Con Proyecto
a.2.1 Costos de Operacin

CUADRO N 32
RESUMEN COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
Docentes y Administrativos
Sueldo
Mensual
Cantidad
Total planilla
Meses
Anual
DIRECTOR
1,350.00
12
16,200.00
PERSONAL NOMBRADO
1,200.00
12
86,400.00
PERSONAL CONTRATADO
1,100.00
12
39,600.00
PERSONAL CONT. GESTION MUNICIPAL
900.00
12
21,600.00
TOTAL
12
163,800.00
CUADRO N 33
GASTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (BIENES)

RUBROS
MENSUAL
ANUAL
Pago energa elctrica
15
180.00
Pago de agua
24.00
tiles de Escritorio
50
600.00
Otros
500
6,000.00
460
6,804.00
TOTAL
63

Hunuco
Aparicin Pomares
a.2.2 Costos de Mantenimiento

CUADRO N 34
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Periodicidad
ACCIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
(S/.)
(S/.)
A-1
Diaria
3.00
3.00
4.50
4.50
3.00
3.00
10.50
10.50
3.00
3.00
6.50
6.50
5.00
5.00
4. Reposicin vidrios
90.00
90.00
5. Reposicin de otros.
80.00
80.00
184.50
184.50
Costo de Acciones Diarias
Anual
1. Limpieza diaria del centro educativo que incluye pisos, muebles,

etc.
2. Limpieza semanal de ventanas, puertas, muros interiores y
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por
uso diario.
3. Limpieza y cuidado de las reas recreativas, patios, jardines y
otros.
Costo de Acciones Anuales

Costo de Acciones Diarias Anualizadas*
Anual
A-2

etc.
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido por
uso diario.
otros.
3844.50
3844.50
1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores
250.00
260.00
2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames
200.00
350.00
3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos
350.00
350.00
4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
450.00
450.00
5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
240.00
270.00
6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
160.00
160.00
7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos
250.00
550.00
70.00
70.00
1,970.00
2,460.00
5,814.50
6,304.50
8. Reparacin y/o reposicin de otros

Costo Acciones Anuales
TOTAL
3.7.3
Estimado del flujo de costos incrementales
Para mayor detalle de los costos incrementales ver los cuadros en las pginas siguientes:
64

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 35
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
N
Unidades
Costo por Unidad y por Perodo
N
Perodos
Descripcin
A Precios
Sociales
Costo Total por Requerimiento
A Precios
Privados
A Precios
Sociales
A Precios
Privados
Etapa I : Elaboracin del Expediente Tcnico
99,990.00
110,000.00
99,990.00
110,000.00
- Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico
99,990.00
110,000.00
99,990.00
110,000.00
3,480,296.24
4,299,536.23
3,480,296.24
4,299,536.23
2,304,131.71
2,720,344.40
2,304,131.71
2,720,344.40
168,785.48
199,274.48
168,785.48
199,274.48
Calificada
804,461.25
884,995.87
804,461.25
884,995.87
No Calificada
202,917.81
494,921.48
202,917.81
494,921.48
611,372.42
2,061,579.23
611,372.42
2,061,579.23
364,170.72
429,953.62
364,170.72
429,953.62
Etapa II : Construccin de Infraestructura

1
- Accin 2: Adquisicin de Materiales
- Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos
- Accin 4: Contratacin de Mano de Obra (Segn Factores de Correccin)
Subtotal antes de gastos administrativos, por imprevistos y por funcionamiento de la unidad de control y seguimiento del proyecto
1
- Gastos Generales (10%)
- Utilidad (10%)
429,953.62
429,953.62
- I.G.V. (18%)
928,699.82
928,699.82
- Otros Gastos
- Supervisin
TOTAL
12,705.00
15,000.00
12,705.00
15,000.00
234,496.70
257,972.17
234,496.70
257,972.17
4,191,658.66
6,471,115.46
4,191,658.66
6,471,115.46
65

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 36
COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
N
Unidades
Costo por Unidad y por Perodo
N
Perodos
Descripcin
A Precios
Sociales
A Precios
Privados
99,990.00
110,000.00
99,990.00
110,000.00
- Accin 1: Elaboracin de Expediente Tcnico
99,990.00
110,000.00
99,990.00
110,000.00
3,499,454.31
4,325,502.14
3,499,454.31
4,325,502.14
2,312,264.87
2,729,946.72
2,312,264.87
2,729,946.72
170,526.98
201,330.55
170,526.98
201,330.55
Calificada
810,686.39
891,844.21
810,686.39
891,844.21
No Calificada
205,976.07
502,380.66
205,976.07
502,380.66
614,987.92
2,073,939.01
614,987.92
2,073,939.01
366,370.03
432,550.21
366,370.03
432,550.21
432,550.21
432,550.21
- Accin 2: Adquisicin de Materiales
- Accin 3: Adquisicin de Herramientas y Equipos
- Accin 4: Contratacin de Mano de Obra (Segn Factores de Correccin)
A Precios
Privados
Etapa I : Elaboracin del Expediente Tcnico
Etapa II : Construccin de Infraestructura
A Precios
Sociales
Costo Total por Requerimiento
- Accin 5: Transporte
Subtotal antes de gastos administrativos, por imprevistos y por funcionamiento de la unidad de control y seguimiento del proyecto
- Gastos Generales (10%)
- Utilidad (10%)
- I.G.V. (18%)
934,308.46
934,308.46
- Otros Gastos
12,705.00
15,000.00
12,705.00
15,000.00
- Supervisin
235,912.89
259,530.13
235,912.89
259,530.13
4,214,432.22
6,509,441.15
4,214,432.22
6,509,441.15
TOTAL
66

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 37
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO
VAC PS
0
A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos)
4,191,658.66
1. Intangibles /1
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
4,191,658.66
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
159,783.73
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
4,191,658.66
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
4,942.33
99,990.00
2. Inversin en Activos Fijos
3,480,296.24
2.1 Materiales
2,304,131.71
2.2 Mano de Obra
1,007,379.05
Calificada
804,461.25
No Calificada
202,917.81
2.3 Herramientas y Equipos
168,785.48
3. Gastos Generales e Imprevistos (10%)
364,170.72
4. Otros Gastos
12,705.00
5. Supervisin
234,496.70
B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO /2
C) COSTOS CON PROYECTOS (A+B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PY/3
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)

F) FA:
10%
VAC PS (E x F)
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
COSTO EFECTIVIDAD
4,222,027.11
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
4,191,658.66
4,493.02
4,084.57
3,713.24
3,375.67
3,068.79
2,789.81
2,536.19
2,305.63
2,096.03
1,905.48
1,695
2,490.87
67

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 38
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO
VAC PS
0
A) COSTO DE INVERSION (Sin Impuestos)
4,214,432.22
1. Intangibles /1
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
4,214,432.22
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
160,200.23
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
154,841.40
4,214,432.22
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
5,358.83
99,990.00
3,499,454.31
2.1 Materiales
2,312,264.87
2.2 Mano de Obra
1,016,662.46
Calificada
810,686.39
No Calificada
205,976.07
170,526.98
366,370.03
4. Otros Gastos
12,705.00
5. Supervisin
235,912.89

F) FA:
10%
VAC PS (E x F)
COSTO EFECTIVIDAD
4,247,359.88
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
4,214,432.22
4,871.66
4,428.78
4,026.16
3,660.15
3,327.41
3,024.92
2,749.92
2,499.93
2,272.66
2,066.06
1,695
2,505.82
68

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO
VAC PS
0
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos)
6,471,115.46
1. Intangibles /1
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
6,471,115.46
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
176,418.50
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
6,471,115.46
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
5,814.50
110,000.00
4,299,536.23
2.1 Materiales
2,720,344.40
2.2 Mano de Obra
1,379,917.35
Calificada
884,995.87
No Calificada
494,921.48
199,274.48
429,953.62
4. Utilidad
429,953.62
5. Otros Gastos
15,000.00
6. Supervisin
257,972.17
7. I.G.V. (18%)
928,699.82

F) FA:
10%
VAC PS (E x F)
COSTO EFECTIVIDAD
6,506,843.05
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
6,471,115.46
5,285.91
4,805.37
4,368.52
3,971.38
3,610.35
3,282.13
2,983.76
2,712.51
2,465.92
2,241.74
1,695
3,838.85
69

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 40
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
VAC PERIODO EN AOS
RUBRO
VAC PS
0
A) COSTO DE INVERSION (Con Impuestos)
6,509,441.15
1. Intangibles /1
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
6,509,441.15
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
176,908.50
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
170,604.00
6,509,441.15
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
6,304.50
110,000.00
4,325,502.14
2.1 Materiales
2,729,946.72
2.2 Mano de Obra
1,394,224.87
Calificada
891,844.21
No Calificada
502,380.66
201,330.55
432,550.21
4. Utilidad
432,550.21
5. Otros Gastos
15,000.00
6. Supervisin
259,530.13
7. I.G.V. (18%)
934,308.46

F) FA:
10%
VAC PS (E x F)
COSTO EFECTIVIDAD
6,548,179.57
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
6,509,441.15
5,731.36
5,210.33
4,736.66
4,306.06
3,914.60
3,558.73
3,235.21
2,941.10
2,673.72
2,430.66
1,695
3,863.23
70

Hunuco
Aparicin Pomares
3.8
APLICACIN
DE
LA
METODOLOGA
COSTO
EFECTIVIDAD
PARA
ESTIMAR
LA
RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

3.8.1
Marco General
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversin se puede adoptar diversos criterios. En
general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos incrementales de la
situacin con proyecto, con los correspondientes a la situacin base.
Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios bsicos (VAN y TIR) y/o Costo/Efectividad
dependiendo el tipo y naturaleza del proyecto.
Como norma general, para todos los proyectos o planes deber calcularse al menos los indicadores de
rentabilidad ms relevantes (VAN y TIR) o en su defecto el Costo de Efectividad.
CASO 1: Criterios bsicos de Rentabilidad Social
Los indicadores bsicos corresponden al Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR),
existen adems otros indicadores, tales como la razn Beneficio - Costo (B/C), el momento ptimo, etc., los
cuales pueden ser utilizados como complemento a los indicadores principales cuando ello se justifique.
Valor Actualizado Neto (VAN)
El VAN social corresponder a la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados del
proyecto.
n
VAN = (Bia - Cia)
i=0
Bia = Bi / (1+r)
Cia = Ci/(1+r)
En el que:
VAN
Valor actual neto
Bia
Beneficio del proyecto percibido el ao I, actualizado al ao cero
Cia
Costo del proyecto incurrido el ao I, actualizado al ao cero
71

Hunuco
Aparicin Pomares
Bi
Beneficio del proyecto percibido el ao I
Ci
Costo del proyecto incurrido el ao I
Perodo de anlisis en aos
Tasa social de descuento
Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el
valor actual del flujo de costos, cuando stos se actualizan con la misma tasa de actualizacin. Es decir, que un
proyecto de inversin pblica ser econmicamente rentable si el VAN, descontado a la tasa social resulta
positivo (VAN > 0).
Debe tenerse en cuenta que, para todas las alternativas de proyecto por comparar, el valor actual neto cabe
calcularlo para un mismo momento; es decir, para un mismo ao. Esto es muy importante, porque si se
calculan los valores actuales netos de varias alternativas de proyectos para distintos momentos, esos valores
no podrn ser comparados, pues no sern homogneos. Por lo tanto, a pesar de que los proyectos por
comparar tengan distintos perodos de construccin, o que comiencen en aos diferentes, siempre se deber
actualizar el flujo de ingresos netos de esos proyectos referido a un ao comn.
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Corresponde a aquel valor de la tasa de actualizacin social que hace cero el VAN. Analticamente:
El criterio de decisin indica que si la TIR del proyecto es mayor que la tasa social de actualizacin, el
proyecto es conveniente. En caso contrario, no es propicio ejecutarlo. En consecuencia, un proyecto pblico
rentable debe necesariamente arrojar una TIR mayor que la tasa social de descuento.
La TIR es til para proyectos que se comportan normalmente, es decir, los que primero tienen costos y,
despus, generan beneficios. Si el signo de los flujos del proyecto cambia ms de una vez, existe la posibilidad
de obtener ms de una TIR. Al tener soluciones mltiples, todas positivas, cualquiera de ellas puede inducir a
adoptar una decisin errnea. Esto es as, por cuanto en el clculo de la TIR se supone implcitamente que los
flujos netos que se obtienen en cada perodo se reinvierten a esa misma tasa.
(Bi - Ci)/(1 + TIR) = 0

i=0
72

Hunuco
Aparicin Pomares
Coeficiente Beneficio-Costo (B/C)

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la sumatoria de los
costos actualizados, generados por el proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin.
Razn Beneficio / Costo = Valor presente beneficios/ Valor presente Costos
Si la razn Beneficio / Costo del proyecto es mayor que uno (B/C>1), entonces el proyecto puede ser llevado a
cabo. El valor de dicha razn expresa el beneficio recibido por cada unidad monetaria que se asigna al
proyecto.
CASO 2: Costo de Efectividad
Esta metodologa se utiliza cuando los beneficios sociales del proyecto no pueden estimarse en trminos
monetarios. Se define un indicador que exprese los objetivos y metas del proyecto, al cual se le conoce como
INDICADOR DE IMPACTO. Sin embargo, no siempre se puede encontrar indicadores de impacto, por lo cual
alternativamente se utiliza como medida de aproximacin indicadores basados en resultados inmediatos,
INDICADOR DE EFICACIA.
El Proyecto CREACIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA INTEGRADA DE HUANCACHACA, DISTRITO DE APARICIO POMARES YAROWILCA HUNUCO" utiliza criterios de rentabilidad sustentados en el Costo/Efectividad; esto
sujeto a un conjunto de condicionantes:
Tasa Social de Descuento : 10 %
Horizonte del Proyecto : 10 aos
Inversin : Ao 1
Vida til : 10 aos
Costo de Operacin y Mantenimiento : Anual y cada 2 aos
Indicadores: Costo / Efectividad.
Factores de correccin; Para convertir los Precios de Mercado a Precios Sociales se utilizaron los
factores de correccin que establece la DGPI del MEF:
Mano de Obra Calificada : 0.909
Mano de Obra No Calificada : 0.41
Equipos : 0.847
Herramientas : 0.847
Transporte : 0.847
Consultora : 0.909
73

Hunuco
Aparicin Pomares
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
VACPs : S/. 4222,027.11
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
3.9
VACPs : S/. 4247,359.88
ESTIMACIN DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

3.9.1
En la Situacin Sin Proyecto
Los beneficios en esta situacin estn constituidos porque parte de la poblacin estudiantil estn
adecuadamente atendidos en lo que respecta a condiciones fsicas (aulas). Sin embargo, actualmente 11
secciones con 158 alumnos no gozan de servicios adecuados en este rubro y en cuanto a confort (mobiliario,
equipo, SS.HH, loza deportiva y seguridad externa por falta de cerco perimtrico), esto es insatisfactorio para
toda la poblacin estudiantil.
3.9.2 En la Situacin Con Proyecto
Lo anterior se revertir en sta situacin, ya que no solamente los 158 alumnos alcanzarn niveles adecuados
de atencin fsica y confort sino tambin la poblacin total en los 10 aos de horizonte de evaluacin del
proyecto que suman 1,695 En general, la puesta en marcha del proyecto tendr los siguientes efectos
positivos: la nueva infraestructura brindar seguridad fsica a alumnos y docentes; ser un factor de mayor
motivacin para el desarrollo educativo en alumnos, docentes y padres de familia elevar el rendimiento
escolar. Y todas estas condiciones a su vez evitarn el incremento de niveles de ausentismo y desercin escolar
as como mejorar el nivel de la formacin educativa, que finalmente significar el mayor desarrollo del capital
humano en el distrito de Aparicio Pomares.
Dentro de ese panorama la estimacin del impacto / efectividad (indicador de efectividad) del proyecto se
aprecian en el flujo de costos los indicadores de la conversin de los Precios de Mercado a Sociales utilizando
los factores de correccin antes indicados; del cual se concluye que la Alternativa N 01 es la ms conveniente.
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA I
-
Costo / Efectividad : 2,490.87

PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA II
Costo / Efectividad : 2,505.82
74

Hunuco
Aparicin Pomares
3.10
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha considerado como variable sensible los componentes del Costo de Inversin del Proyecto
(infraestructura), se asume variaciones que afectan a los indicadores cambios en las variables ms
importantes de los costos econmicos, habindose determinado las situaciones lmite en donde el C/E de una
determinada alternativa se iguale al C/E de otra alternativa. En este caso la comparacin se realiza la
alternativa recomendada (N 1) con la alternativa N 2.
El siguiente cuadro muestra los mrgenes que se tiene para incrementar los costos de inversin y de
operacin, para que la alternativa se iguale a la otra alternativa.
Cuadro N 41
ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
VARIABLES
INVERSION
COSTOS
OPERATIVOS
VARIACIONES
PORCENTUALES
EN OBRAS CIVILES
ALTERNATIVA 2
COSTO /
EFECTIVIDAD
VAC PP
ALTERNATIVA 1
COSTO /
EFECTIVIDAD
VAC PP
(+) 0.60%
2,505.82
4,247,359.88
2,505.82 4,247,359.88
(+) 183.42%
2,505.82
4,247,359.88
2,505.82 4,247,359.88
Para que el coeficiente Costo/Efectividad de la alternativa de construccin de la infraestructura de concreto

simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas, columnas, vigas principales y
collarines, losa aligerada con muros de ladrillo de arcilla se iguale a la alternativa de construccin de
infraestructura de concreto simple en la cimentacin, concreto armado en vigas de cimentacin, zapatas,
columnas, vigas principales y muros armados (placas), tiene un margen para incrementar los costos de
inversin en 0.60% y de operacin y mantenimiento de 183.42%.
3.11
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a.
En la Etapa de Inversin
Como se ha indicado en el sustento de la Unidad Ejecutora el Gobierno Regional de Hunuco a travs de
su rea de Infraestructura y la Sub Gerencia de Obras y con apoyo del rea de administracin (logstica),
tiene la capacidad suficiente para implementar la alternativa elegida, ya que se trata de un proyecto de
inters local y de pequea envergadura.
b.
En la Etapa de Operacin y Mantenimiento

En lo que corresponde a la operacin del proyecto (gastos de operacin en remuneraciones de docentes y
administrativos, y de bienes y servicios), stos est cubierto por las asignaciones presupuestales del
75

Hunuco
Aparicin Pomares
Ministerio de Educacin. En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos sern asumidos por la
APAFA conforme el compromiso escrito que se adjunta al presente. Estas acciones estn sustentadas en
el Plan y Presupuesto de Mantenimiento que se presenta en el proyecto.
c.
Capacidad y Disponibilidad de Pago de los Beneficiarios

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por el aporte mensual de los recursos para la
fase de inversin provendrn del pago de matricula por la APAFA, as como la asignacin para este rubro
por parte del Ministerio de Educacin.
Esta informacin se aprecia en el siguiente cuadro:
CUADRO N 42
RESUMEN COSTOS DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Periodicidad
ACCIONES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
(S/.)
(S/.)
A-1
Diaria
3.00
3.00
4.50
4.50
3.00
3.00
10.50
10.50
3.00
3.00
6.50
6.50
5.00
5.00
4. Reposicin vidrios
90.00
90.00
5. Reposicin de otros.
80.00
80.00
184.50
184.50
Costo de Acciones Diarias
Anual

etc.
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido
por uso diario.
otros.
Costo de Acciones Anuales

Costo de Acciones Diarias Anualizadas*
Anual
A-2

etc.
exteriores, pasadizos, de acuerdo al deterioro normal producido
por uso diario.
otros.
3844.50
3844.50
1. Reparacin y/o reposicin de tarrajeos de exteriores e interiores
250.00
260.00
2. Reparacin y/o reposicin de vestiduras de derrames
200.00
350.00
3. Reparacin y/o reposicin de pisos, veredas y cermicos
350.00
350.00
4. Reparacin y/o reposicin de instalaciones elctricas
450.00
450.00
5. Reparacin y/o reposicin de instalaciones sanitarias
240.00
270.00
6. Reposicin de aparatos sanitarios defectuosos y/o grifera
160.00
160.00
7. Reparacin y/o reposicin de techos, cubiertas y cielorrasos
250.00
550.00
70.00
70.00
1,970.00
2,460.00
5,814.50
6,304.50
8. Reparacin y/o reposicin de otros

Costo Acciones Anuales
TOTAL
76

Hunuco
Aparicin Pomares
CUADRO N 43
FLUJO DE INGRESO Y COSTOS DE LA I.E.I.
RUBROS
TOTAL (S/.)
INGRESOS
APORTE APAFA
12,850.00
350.00
ASIGANACION DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
12,500.00
COSTOS
12,618.50
SERVICIOS DE LUZ, AGUA Y UTILES DE ESCRITORIO
6,804.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
5,814.50
FLUJO NETO
231.50
Nota:
Padres de familia 35
Pago Matricula/Padre de Familia 10
Como se puede apreciar en el cuadro anterior existe un saldo positivo de los recursos captados para la
operacin y mantenimiento del proyecto, el cual garantiza sus sostenibilidad.
3.11.1 Viabilidad Social
El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia) y
los costos de operacin estarn a cargo del Ministerio de Educacin de Hunuco
3.11.2 Viabilidad Tcnica
La direccin Regional de Educacin de Hunuco, El Gobierno Regional de Hunuco y la Municipalidad
Distrital de Aparicio Pomares, cuentan con un pool de profesionales y tcnicos para la ejecucin y
administracin del proyecto de la Institucin Educativa Integrada de Huancachaca.
3.11.3 Viabilidad Institucional
De parte de la Direccin Regional de Educacin, El Gobierno Regional de Hunuco y la Municipalidad
Distrital de Aparicio Pomares estn comprometidos con el desarrollo de la Regin y realizar estudios de pre
inversin, el Ministerio de Educacin ser el encargado de dictar las polticas del sector.
3.12
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos
Ruido y polvareda que afectarn a las viviendas vecinas.
Ocurrirn principalmente en los medios fsicos y biolgicos:
77

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Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; sobre los suelos con resto de
materiales de construccin (arenas, cemento, plsticos, etc.).
Impacto ambiental negativo: leve, temporal, reversible y restringido; por la tala de rboles para los
encofrados.
Impacto ambiental negativo: leve, temporal y restringido; por interrumpir el acceso a las viviendas
y crear malestar en la poblacin por la acumulacin tierras provenientes de las excavaciones y
otros materiales.
Medidas de Mitigacin:
PRINCIPALES IMPACTOS
AMBIENTALES
MEDIDAS DE MITIGACIN Y/ O CORRECCIN
Etapa Previa
Preocupacin en la poblacin
Coordinacin y comunicacin a la poblacin
Etapa de Construccin
Erosin, alteracin de la
estructura del pavimento y
suelo.
Se deber controlar el desparrame del material que se extrae de la zanja, para la

construccin de las cimentaciones. Se almacenar la tierra en lugares estables,
protegindola de la erosin elica e hdrica.
Emisin de ruidos y polvos,

debido al movimiento de
tierras.
Se deber humedecer el suelo, con agua o con la aplicacin de un producto

qumico para sofocar el polvo, donde se van a realizarse las obras y mantener
hmeda la tierra extrada hasta su reposicin y restaurar el rea. Realizar el
trabajo en el menor tiempo posible.
Contaminacin de suelos por

residuos de obra (cemento,
arena, bolsas, etc.).
Se deber controlar estrictamente la contaminacin estableciendo sistemas de

recojo, limpieza, tratamiento y disposicin final en rellenos sanitarios o medios
reciclaje de residuos.
Dificultad para el acceso a las

viviendas, entre otras.
Se deber sealizar el rea para el trnsito peatonal, as com o la construccin de

acceso peatonal.
Dejar accesos seguros a toda la obra, sealizarlos y comunicarlos.
Riesgos de accidentes
El contratista deber de entregar folletos sobre los posibles riesgos de accidentes

a los trabajadores, teniendo en cuenta el reglamento de seguridad e higiene.
Etapa Previa
Mantenimiento de la
Infraestructura
Dar charlas a los alumnos sobre el mantenimiento de la Infraestructura Educativa

y de la importancia que cumple en su formacin.
Impactos Positivos
En la etapa de construccin los impactos positivos leves se daran en el medio socioeconmico:
Impacto ambiental positivo: leve; reducido, temporal y nico; mediante el empleo temporal y las
adquisiciones comerciales en el pueblo.
Mejoramiento considerable de la prestacin de servicios educativos (ambientes adecuados y cmodos) a

los alumnos en edad escolar de la localidad de Huancachaca.
78

Hunuco
Aparicin Pomares
Estos impactos ambientales positivos, deben ser potenciados y estructurados en el marco de un Plan de
Desarrollo Local; para garantizar su continuidad despus de la etapa de construccin.
3.13
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Como resultado del anlisis de costos sociales y beneficios por cada alternativa de solucin, se tiene lo
siguiente:
ALTERNATIVAS
VACS
C/E
ALTERNATIVA 01
4,222,027.11
2,490.87
ALTERNATIVA 02
4,247,359.88
2,505.82
Donde la Alternativa N 1 presenta un menor Ratio Costo / Efectividad, siendo por lo tanto la alternativa
seleccionada.
3.14
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Formulacin
La formulacin de un Plan de Implementacin prev la secuencia de actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto la misma que se va a llevar a cabo en doce meses el proceso de Implementacin, para una
mejor aplicacin de las lneas de accin determinadas y una adecuada administracin de los tiempos
previstos.
a. Finalidad
Implementar todos los componentes del proyecto: Creacin de la infraestructura y equipamiento de la
Institucin Educativa, implementar las actividades necesarias para financiar los costos de operacin y
mantenimiento de la infraestructura.
b. Objetivos
La implementacin del proyecto, requiere una adecuada organizacin administrativa y financiera,
orientada a lograr los objetivos propuestos en el proyecto.
c. Polticas
Los Jefes responsables de la Administracin del proyecto y sus principales colaboradores participan
activamente en el proceso de implementacin.
79

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d. Estrategias
La estrategia es una consideracin decisiva para facilitar el trabajo y asegurar el xito de la
implementacin. Por esta razn, se debe comprometer en la gestin del proyecto y en las actividades
respectivas:
-
Al Ministerio de Economa, para garantizar los recursos econmicos para financiar la ejecucin del
proyecto.
A los niveles Directivos y Ejecutivos del Gobierno Regional de Hunuco y la Municipalidad Distrital
de Aparicio Pomares, para que brinden el apoyo necesario a la implementacin del proyecto asignada
al sector.
e. Actividades y Recursos Econmicos.
3.15
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para la elaboracin de expediente tcnico
Proceso de seleccin para elaboracin del expediente tcnico
Elaboracin de expediente tcnico
Revisin y aprobacin del expediente tcnico. Conformidad y pago del servicio
Elaboracin de trminos de referencia y bases de concurso para ejecucin de obra
Proceso de seleccin de empresas contratistas para ejecucin de obra
Ejecucin fsica y financiera de obra: Construccin de obras y pago por valorizaciones
Supervisin de ejecucin de obra
Recepcin y liquidacin de obra
ORGANIZACIN Y GESTIN
a.
Capacidad tcnica y administrativa del Gobierno Regional de Hunuco y para la ejecucin del
proyecto
El Gobierno Regional de Hunuco cuenta con el personal tcnico-administrativo y los equipos
necesarios para asumir la ejecucin del proyecto y asegurar el cumplimiento de las metas previstas.
b.
Capacidad financiera del Gobierno Regional de Hunuco para financiar el proyecto

Ante restricciones financieras del municipio la estrategia es optar por el co-financiamiento con otras
entidades, asumiendo el municipio el costo de los estudios de pre inversin, el expediente tcnico y un
porcentaje de la inversin y conjuntamente con la APAFA, parte de la operacin y mantenimiento del
proyecto.
80

Hunuco
Aparicin Pomares
3.16
PRESENTACIN DE LA MATRIZ DE MARCO LGICO

MEDIOS DE
OBJETIVO
INDICADORES
VERIFICACIN
Contribuir al desarrollo del Al final de la vida til del proyecto se Diagnstico de la

capital humano de la mejora en un 50% el desempeo fsico calidad del capital
e intelectual de la poblacin local.
humano
local
partiendo de una lnea
base.
FIN
PROPSITO
servicios educativos para el
logro de ptimos niveles de
aprendizaje de la poblacin
escolar de la Institucin
Educativa Integrado de
Huancachaca - distrito de
Aparicio Pomares.
a.
Infraestructura
pedaggica en condiciones
operativas.
El 100% de la poblacin estudiantil - Supervisiones

gozan de seguridad fsica, de
habitabilidad y confort.
- Informes de
evaluacin de la
UGEL, Direccin de la
I.E. y APAFA
A. Infraestructura
Costo por componentes:
SUPUESTOS
La mejora de la
calidad educativa
genera externalidades
positivas en las
actividades sociales y
productivas de la
localidad de
Huancachaca en el
mediano y largo plazo.
- Padres de familia y
alumnos
motivados
con el nuevo servicio
que presta la IE.

b.
Infraestructura Block II (primer piso:02 aulas de sec.+
complementaria y obras deposito+sala de prof.; segundo
exteriores en condiciones piso:03 aulas de secundaria y tercer
adecuadas.
piso: biblioteca, centro de computo).
Block III (primer piso: tpico + rea
adm.; segundo piso:
COMPONENTES
cocina+comedor+taller de msica).
Block IV (SS.HH. (H y M), primaria y
secundaria)
Block V (losa multideportiva)
Block VI (parque de juegos infantiles)
Block VII (portn de ingreso, cerco
perim y muro de cont + rampa)
c. Equipamiento, mobiliario - Se ha satisfecho al 100% de los
suficiente y adecuado
alumnos en las necesidades de
mobiliario, equipos y servicios de
cmputo.
Informes
supervisin
seguimiento.
ACCIONES
Facturas, Se
cumple
el
PECOSAS, contratos, cronograma
de
comprobantes de pago. ejecucin establecido.
a.1
Elaboracin
expediente tcnico.
a.2 Construccin de aulas
de - Infraestructura: S/. 4,210,114.46
- Equipamiento: S/. 74,525.51
a.3 Construccin de obras - Mitigacin Ambiental: S/. 14,896.26

administrativas,
complementarias
y
exteriores.
B. Adquisicin de mobiliario - Gastos Generales: S/. 429,953.62
y materiales didcticos
de - Asignacin real y
y efectiva
de
la
infraestructura y el
mobiliario, segn las
necesidades de los
alumnos.
Actas
de El
alumnado
transferencia.
realmente utiliza los
servicios de la IE.
- Archivo fotogrfico.
- La operacin y
Liquidaciones mantenimiento es
tcnico y financieras
efectivamente
ejecutada y la APAFA
cumple
sus
compromisos.
- la oportunidad del
desembolso
presupuestal.
- Adecuada supervisin
en la ejecucin del
proyecto.
- Condiciones
climatolgicas
favorables.
- Expediente: S/. 110,000.00

- Supervisin: S/. 257,972.17
- Otros Gastos: S/. 1373,653.44
- COSTO TOTAL: S/. 6471,115.46
81

Hunuco
Aparicin Pomares
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1
CONCLUSIONES
Mediante la evaluacin realizada, utilizando el ratio coto/efectividad, se determino que la alternativa 01 es
la elegida.
De acuerdo a los costos unitarios calculados el proyecto demanda una inversin de S/. 6471,115.46 de
Nuevos Soles.
La seleccin de la Alternativa ms conveniente se defini en base a la siguiente informacin:
VACS
C/E
ALTERNATI VA 01
4222,027.11
2,490.87
ALTERNATI VA 02
4247,359.88
2,505.82
La Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares Buscar el financiamiento del proyecto, en instituciones

que financien este tipo de proyectos.
El Costo de mantenimiento y conservacin estarn a cargo de la APAFA (Asociacin de padres de familia)
y los costos de operacin estar a cargo del Ministerio de Educacin Direccin Regional Hunuco.
Con respecto al anlisis de sensibilidad al realizar la variacin porcentual entre el 20% a los elementos
ms sensibles en el mercado como materiales, herramientas, se obtuvo como resultado que la alternativa
02 es la ms sensible, es decir que el estado tendra que invertir ms por cada beneficiario que la
alternativa 01, por lo tanto la alternativa 01 es la seleccionada.
Con la ejecucin del proyecto el impacto ambiental sern mnimos.
4.2
RECOMENDACIONES
Se recomienda al Gobierno Local, que el presente perfil de proyecto denominado Creacin de
Infraestructura y Equipamiento de la Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de
Aparicio Pomares - Yarowilca Hunuco, sea remitido a la OPI de la Municipalidad Distrital de
Aparicio Pomares, para su revisin, anlisis y aprobacin a fin de asignar el presupuesto suficiente para
garantizar la ejecucin de la obra en el presente ao 2012 y entrar en operacin al servicio de la poblacin
beneficiaria directa.
Realizar gestiones o negociaciones con otras entidades pblicas para el financiamiento o
cofinanciamiento del mismo.
82

Hunuco
Aparicin Pomares
ANEXOS
83

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Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la

Institucin Educativa Integrada de Huancachaca, Distrito de Aparicio Pomares - Yarowilca

NOMBRE DEL PROYECTO

LOCALIZACIN, CDIGO Y OTROS GENERALES

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Ejecutora Recomendada

SUSTENTO DE LA UNIDAD EJECUTORA (Competencia y Capacidades)

Capacidad tcnica y operativa

Experiencia en acciones similares

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Proceso de Identificacin del Problema y la Priorizacin del Proyecto

Informacin que evidencia la opinin de los beneficiarios y entidades Involucradas

Resumen de Antecedentes del Proyecto

Descripcin del Proyecto y de cmo se encuentra enmarcado en el Plan de Desarrollo

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO

Caractersticas actuales de la prestacin del servicio pblico relacionadas con el desarrollo

2.2 LA POBLACIN Y ZONA AFECTADA

Situacin econmica y productiva

2.2.2 Situacin de los servicios sociales bsicos

GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

2.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES

Definir los intereses de los grupos involucrados a travs de una matriz

2.5 DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Identificacin del Problema Central

2.5.2 Identificar las Causas del Problema Central

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la

2.6 DEFINICIN DEL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Definicin y Descripcin de las Alternativas

2.7.2 Definicin y Descripcin de los Componentes del Proyecto

HORIZONTE DE EVALUACIN Y EJECUCIN

IDENTIFICACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Aplicacin de la tabla de radios referenciales vlidos reas urbana y rural

Definicin de la Poblacin de Referencia

Determinacin de la Demanda Actual y Proyectada

Determinacin de la Oferta Real

3.4.2 Determinacin de la Oferta Optimizada

BALANCE OFERTA - DEMANDA

Balance Oferta Demanda Sin Proyecto

3.5.2 Balance Oferta Demanda Con Proyecto

PLANTEAMIENTO TCNICO DE ALTERNATIVAS

Costos en la Situacin Sin Proyecto

Estimado de los Costos en la Situacin Con Proyecto por cada Alternativa

Estimado del Flujo de Costos Incrementales

APLICACIN DE LA METODOLOGA COSTO/ EFECTI VIDAD

ESTIMACIN DE LOS BENEFI CIOS DEL PROYECTO

En la situacin sin proyecto

En la situacin con proyecto

3.10 ANLISI S DE SEN SI BILIDAD

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la

3.12 ANLISI S DE IMPACTO AMBIEN TAL

UF - Municipalidad Distrital de Aparicio Pomares

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la

NOMBRE DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Sub Total Primaria

Sub Total Secundaria

Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil: Creacin de Infraestructura y Equipamiento de la

I BLOCK: 06 AULAS DE PRIMARIA, BIBLIOTECA, SALA DE COMPUTO

II BLOCK: SALA DE PROFESORES, 05 AULAS, BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO

III BLOCK: 01 AULA INICIAL, AREA ADMINISTRATIVA, TOPICO, SALA-COMEDOR, DEPOSITO