INDICE DE CONTENIDOS

MANUAL DE USUARIO

1. Presentacin ...................................... Error! Marcador no definido.

2. Aplicativo de Pliegos USHAY ................... Error! Marcador no definido.
2.1 Datos Generales ............................... Error! Marcador no definido.
2.1.1 Descarga del Plan Anual de Contrataciones ......... Error! Marcador no
definido.
2.1.2 Registro de datos bsicos ................. Error! Marcador no definido.
2.2 Bsqueda y seleccin de tems del PAC ... Error! Marcador no definido.

MDULO FACILITADOR
USHAY

3. Registro de datos Generales del Pliego ........ Error! Marcador no definido.

3.1 Datos Generales .............................. Error! Marcador no definido.
3.2 Requerimientos de la Contratacin ....... Error! Marcador no definido.
3.3 Generacin de Pliego ........................ Error! Marcador no definido.
3.3.1 Condiciones Particulares .................. Error! Marcador no definido.

ELABORACION DE PLIEGOS

3.3.2 Cronograma ................................. Error! Marcador no definido.

3.4 Evaluacin ..................................... Error! Marcador no definido.

SUBASTA
INVERSA
ELECTRNICA
3.4.1 Requisitos Mnimos
.........................
Error! Marcador no definido.
3.4.2 Puntaje ...................................... Error! Marcador no definido.
3.5 Anexos .......................................... Error! Marcador no definido.
3.6 Validacin ...................................... Error! Marcador no definido.
4. Utilitarios del aplicativo .......................... Error! Marcador no definido.

ENTIDAD CONTRATANTE

4.1 Abrir Pliegos ................................... Error! Marcador no definido.

4.2 Vista Previa .................................... Error! Marcador no definido.
4.3 Grabar Pliegos ................................. Error! Marcador no definido.
4.4 Subir Pliegos ................................... Error! Marcador no definido.
4.5 Items de PACs .................................. Error! Marcador no definido.
4.6 Lista de Pliegos ................................ Error! Marcador no definido.
4.7 INICIO ........................................... Error! Marcador no definido.

Octubre 2014

4.8 AYUDA ........................................... Error! Marcador no definido.

INDICE
1. Presentacin ........................................................................ 2
2. Aplicativo de Pliegos USHAY ..................................................... 2
2.1 Datos Generales ................................................................... 2
2.1.1 Descargar Plan Anual de Contrataciones ................................... 3
2.1.2 Registro de datos bsicos ..................................................... 4
2.2 Bsqueda y seleccin de tems del PAC ....................................... 6
3. Descripcion del Proceso ........................................................... 12
3.1 Datos Generales ................................................................. 15
3.2 Requerimientos de la Contratacin .......................................... 26
3.2.1 Presupuesto .................................................................................................. 26
3.2.2 Trminos de Referencia (TDR) ..................................................................... 31

3.3 Generacin de Pliego ........................................................... 38

3.3.1 Condiciones Particulares .............................................................................. 38
3.3.2 Cronograma .................................................................................................. 52

3.4 Evaluacin ........................................................................ 59

3.4.1 Requisitos Mnimos ....................................................................................... 59
3.4.2 Puntaje........................................................................................................ 69

3.5 Anexos ............................................................................. 70

3.6 Validacin ......................................................................... 73
4. Utilitarios del aplicativo ........................................................... 76
4.1 Abrir Pliegos ...................................................................... 76
4.2 Vista Previa ....................................................................... 77
4.3 Grabar Pliegos .................................................................... 78
4.4 Subir Pliegos ...................................................................... 78
4.5 Items de PACs ..................................................................... 81
4.6 Lista de Pliegos ................................................................... 81
4.7 Inicio ............................................................................... 81
4.8 Ayuda .............................................................................. 81

1. Presentacin
El presente manual ha sido elaborado con el objeto de dar a conocer a las Entidades
Contratantes la funcionalidad del aplicativo Modulo Facilitador USHAY para
Pliegos.

2. Aplicativo de Pliegos USHAY

Para registro de Pliegos, ingrese al aplicativo USHAY Mdulo Facilitador de
Contratacin, de un clic sobre la seccin Pliegos. Imagen 2.1

Imagen 2.1

2.1 Datos Generales

El aplicativo USHAY mostrar en pantalla los datos registrados

por la Entidad

Contratante, los mismos que aparecen automticamente en pantalla. Si no tiene

registrado estos datos deber ingresarlos previamente en la seccin Datos Entidad
Contratante.

Es importante recordar a la Entidad Contratante que antes de registrar el pliego

deber tener cargado previamente el Plan Anual de Contrataciones PAC en el
aplicativo PAC USHAY y posteriormente en el sistema SOCE.
El PAC debe ser registrado hasta el 15 de Enero de cada ao, sin embargo si no
alcanz a hacerlo hasta esta fecha, el sistema SOCE permitir an que lo registre
hasta el 31 de Diciembre del ao en curso, recuerde que esto lo puede realizar sin
que se exima de sancin por el incumplimiento.
Se recomienda a las Entidades Contratantes que no han cargado el PAC en el SOCE
revisar el manual PAC USHAY.

2.1.1 Descargar Plan Anual de Contrataciones

El siguiente paso a seguir es la de descargar la informacin registrada en el
PAC, misma que se encuentra en el sistema SOCE, para ello de clic en el
botn Descargar PAC. Imagen 2.2

Imagen 2.2

A continuacin el aplicativo pedir los datos necesarios para descargar el PAC de la

Entidad Contratante, datos como: ao, nombre de usuario y contrasea. Recuerde

que los datos nombre de usuario y contrasea son los mismos que utiliza la Entidad
Contratante para ingresar al sistema SOCE. Imagen 2.3

Imagen 2.3

Una vez ingresados los datos, de clic en el botn Descargar. Imagen 2.4

Imagen 2.4

Una vez que se ha descargado la informacin, el aplicativo indicar que la carga ha

sido exitosa. De clic en el botn ok para continuar. Imagen 2.5

Imagen 2.5

2.1.2 Registro de datos bsicos

Una vez que se ha realizado la descarga del PAC, de clic sobre el botn Nuevo
Pliego. Imagen 2.6

Imagen 2.6

Ingrese a continuacin el nombre con el cual grabar el pliego en el aplicativo.

Imagen 2.7

Imagen 2.7

Ingrese un nombre, finalmente de clic en el botn Guardar. Imagen 2.8

Imagen 2.8

2.2 Bsqueda y seleccin de tems del PAC

Para continuar con el registro de los pliegos, es importante que la Entidad
Contratante seleccione la partida presupuestaria o cuenta contable con la que
realizar la contratacin, para ello la Entidad Contratante deber realizar la
bsqueda de los tems de contratacin registrados en el PAC, y en la cual constan las
partidas presupuestarias o cuentas contables necesarias para la el registro del
respectivo pliego. Imagen 2.9

Imagen 2.9

Para realizar la bsqueda de las partidas presupuestarias o cuentas contables de clic

en Filtros Bsqueda. Imagen 2.10

Imagen 2.10

Una vez que ingrese a esta seccin podr realizar la bsqueda de la partida
presupuestaria dentro de los tems de las contrataciones registradas en el PAC, las
opciones de bsqueda con las que contar son las siguientes:

Nmero de partida presupuestaria o cuenta contable

CPC

Descripcin de la partida o cuenta contable

Tipo de compra: Bien, Servicio, Obra o Consultora.

Procedimiento de Compra Sugerido y

Por rangos de precio, para los rangos de precio no ingrese ningn smbolo de
separacin para los miles o millones, el signo de la coma (,) es el separador
de decimales.

Podr realizar la bsqueda con uno o varios de los filtros mencionados, una vez que
haya ingresado o seleccionado el filtro que necesita, de clic en el botn Buscar.
Imagen 2.11

Imagen 2.11

A continuacin el aplicativo mostrar el resultado de la bsqueda realizada. Imagen

2.12

Imagen 2.12

Proceda a dar clic en Agregar, para que se agregue la partida requerida a la

contratacin en el pliego. Imagen 2.13

Imagen 2.13

A continuacin el aplicativo mostrar un mensaje con el cual informar que la

partida presupuestaria o cuenta contable ha sido agregada correctamente. Para
continuar de clic en el botn ok. Imagen 2.14

Imagen 2.14

Una vez que se agreg la partida se podr visualizar en la pantalla de partidas

presupuestarias registradas en el pliego .Imagen 2.15

Imagen 2.15

El aplicativo permite agregar una o varias partidas presupuestarias o cuentas

contables. Cuando agregue la primera partida o cuenta contable con el tipo de
compra obras, servicios o consultora no podr agregar ms que esa partida. A
continuacin el mensaje que publicar el sistema Imagen 2.16

Imagen 2.16

Para eliminar el tem o tems de la contratacin seleccionada, de clic sobre el cono

eliminar, tal como se muestra a continuacin. Imagen 2.17

10

Imagen 2.17

Ahora el aplicativo mostrar el siguiente mensaje, en el cual se informa que la

eliminacin se realiz correctamente, para continuar de clic en el botn ok.
Imagen 2.18

Imagen 2.18

Una vez que haya revisado los datos que registr en esta seccin de clic en
Guardar. En caso de que necesite ir a la pgina anterior, de clic en el botn
Regresar. Imagen 2.19

11

Imagen 2.19

A continuacin el aplicativo mostrar el siguiente mensaje, el cual indica que una vez
que haya guardado los datos no podr realizar cambios a los tems del PAC
seleccionados. Si est seguro de continuar de clic en el botn ok, caso contrario en el
botn Cancel Imagen 2.20

Imagen 2.20

3. Descripcin del Proceso

Para registro de los datos generales del pliego, el aplicativo mostrar la siguiente
pantalla. Imagen 3.1

12

Imagen 3.1

Registre los datos siguientes:

Tipo de Compra: El tipo de compra aparece de forma automtica de los datos

agregados anteriormente.

Tipo de Contratacin: Para el tipo de Contratacin, seleccione de entre los

procedimientos de Contratacin, Subasta Inversa Electrnica.

Presupuesto Referencial: Ingrese el presupuesto referencial establecido para

la contratacin, este valor ser registrado SIN IVA. Recuerde adems que para
miles y millones no debe registrar signo alguno, y para el caso de ingresar
decimales ponga el signo de la coma (,). Imagen 3.2

13

Imagen 3.2

Al seleccionar el tipo de Contratacin, el aplicativo muestra en la parte superior

derecha la informacin del monto establecido en la LOSNCP para realizar ese tipo de
contratacin, y el monto de la partida presupuestaria o cuenta contable. Imagen 3.3

Imagen 3.3

14

Una vez que haya ingresado los datos de clic en el botn Guardar. Recuerde que
una vez que proceda con esta accin no podr realizar ningn cambio posterior en
esta informacin, caso contrario de clic en el botn Cancelar o

Regresar.

Imagen 3.4

Imagen 3.4

3.1 Datos Generales

Una vez ingresados los datos solicitados en la pantalla anterior se observar que el
sistema

automticamente

llen

los

campos

con

la

informacin

del

tem

correspondiente a la contratacin que se va a realizar junto con la partida

presupuestaria y la dems informacin del PAC.
A continuacin se deber dar clic en el botn que se encuentra bajo la descripcin
Opciones, con el fin de ingresar la informacin del CPC a nivel 9, con el cual se
realizar la contratacin. Imagen 3.5

15

Imagen 3.5

Para elegir el CPC 9, con el cual realizar la contratacin deber dar clic en el botn
Buscar CPC. Imagen 3.6

Imagen 3.6

16

Una vez realizada esta accin, aparecer una lista de cdigos con sus descripciones
de la cual se seleccionar la que mejor se adapte a la contratacin que se va a
realizar y se dar clic en el botn Guardar. Imagen 3.7

Imagen 3.7

El CPC 9 y su descripcin se vern desplegados en la pantalla, una vez confirmados

los datos deber dar clic en el botn Guardar. Imagen 3.8

Imagen 3.8

17

Registre los datos que se muestran a continuacin, en caso de que requiera ayuda
para el ingreso de la informacin, se recomienda dar clic en el siguiente botn

Los datos a ingresar son los siguientes:

Objeto de Contratacin: Ingrese en la seccin en blanco el objeto de la

contratacin. Imagen 3.9

Imagen 3.9

Plazo de Ejecucin: El plazo de ejecucin es el tiempo en das calendario

requerido para la obtencin del bien o servicio, el tiempo lo establece la Entidad
Contratante. Ingrese en la seccin indicada nmero y tiempo en das. Imagen
3.10

Imagen 3.10

La Ejecucin del Contrato inicia en: Seleccione de entre las opciones

DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIN DEL CONTRATO
DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA
DISPONIBLE
DESDE CUALQUIER OTRA CONDICIN DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL
CONTRATO. Imagen 3.11

Imagen 3.11

18

Vigencia de la oferta: Ingrese das calendario en los que estar vigente la oferta
contados hasta la suscripcin del contrato. Este tiempo lo establece la Entidad
Contratante. Imagen 3.12

Imagen 3.12

Tipo de Adjudicacin: La Adjudicacin para este tipo de procedimiento es Total,

esta informacin aparecer ya registrada de forma automtica. Imagen 3.13

Imagen 3.13

Formas de Pago:
En caso de requerir un anticipo, recuerde que para el caso de bienes y servicios
podr registrar un anticipo de hasta 70%, en caso de requerirlo djelo con el
valor cero. Para ingresar el anticipo de clic en el botn editar. Imagen 3.14

Imagen 3.14

Ingrese Descripcin y Porcentaje de anticipo, el campo Tipo ya aparecer

registrado automticamente, y la Descripcin no es un campo obligatorio de
registro. Imagen 3.15

19

Imagen 3.15

Una vez ingresados los datos de clic en Guardar, caso contrario de clic en
Cancelar. Imagen 3.16

Imagen 3.16

Para agregar otra forma de pago, de clic en el botn Agregar. Imagen 3.17

Imagen 3.17

En el campo Tipo, seleccione la forma de pago que establecer para la

contratacin, ingrese Descripcin y finalmente el Porcentaje restante o
total de la forma de pago. Imagen 3.18

20

Imagen 3.18

Una vez ingresados los datos de clic en Guardar, caso contrario de clic en
Cancelar. Imagen 3.19

Imagen 3.19

Proyectos de Inversin: De un clic en el casillero en caso de que la

contratacin se realizar con algn

proyecto de inversin, caso contrario

djelo vaco. Imagen 3.20

Imagen 3.20

Si la contratacin se realizar con el algn proyecto de inversin, ingrese:

Cdigo nico del Proyecto CUP
Descripcin del Proyecto de Inversin Imagen 3.21

21

Imagen 3.21

Su compra es de vehculo: Si la contratacin es para adquisicin vehculos de

un clic en el casillero, caso contrario djelo vaco. Imagen 3.22

Imagen 3.22

En caso de que la contratacin sea de vehculos, ingrese:

Cdigo de Verificacin de produccin Nacional: Este cdigo es entregado
por el SERCOP, una vez que la Entidad Contratante haya realizado el
trmite pertinente. Imagen 3.23

Imagen 3.23

Costo de levantamiento de pliegos, reproduccin o edicin de pliegos:

Costo que pagar nicamente el proveedor adjudicado, en caso de que la
Entidad

contratante

haya

incurrido

en

gastos

estudios

para

el

levantamiento, reproduccin o edicin de los pliegos. Si se requiere registrar

el costo, no ingrese signos de puntuacin para los miles o millones,
nicamente para decimales ingrese el signo de la coma (,).Imagen 3.24

Imagen 3.24

22

Variacin mnima de la oferta durante la puja: Ingrese porcentaje mnimo de

variacin, recuerde que este porcentaje es el valor mnimo que el proveedor
deber rebajar cada vez que enve una oferta en la puja. Si requiere registrar
decimales al porcentaje ingrese el signo de la coma (,).Imagen 3.25

Imagen 3.25

Una vez que se han ingresado todos los Datos Generales, de clic en el botn
Guardar. Imagen 3.26

23

Imagen 3.26

En la parte superior derecha le aparecer un mensaje donde le indica que la

informacin fue guardada exitosamente puede proceder a validar. Imagen 3.27

24

Imagen 3.27

Si ha registrado toda la informacin requerida, de clic en el botn Validar. Imagen

3.28

Imagen 3.28

El sistema validar la informacin y presentar un mensaje donde se despliegan los

campos que no fueron llenados o que presentan errores. Para continuar de clic en
Aceptar. Imagen 3.29

25

Imagen 3.29

Al momento que todos los errores fueron corregidos el sistema despliega una pantalla
que indica que los datos fueron validados correctamente. Para continuar de clic en
Aceptar. Imagen 3.30

Imagen 3.30

3.2 Requerimientos de la Contratacin

3.2.1 Presupuesto
El siguiente paso a seguir es el registro de los servicios a contratar, para ello de clic
en Presupuesto. Imagen 3.31

Imagen 3.31

En la pantalla a continuacin, de clic en Crear tem. Imagen 3.32

26

Imagen 3.32

Registre los datos que se muestran a continuacin: Imagen 3.33

Imagen 3.33

Descripcin: Ingrese nombre del bien o servicio a contratar.

Unidad: Seleccione la unidad de medida del bien o servicio a contratar.

27

Cantidad: Ingrese cantidad, el campo solo permite datos numricos, si requiere

ingresar el valor en miles o millones no registre el signo del punto (.), en caso de
que sean valores con decimales registre el signo de la coma (,). El aplicativo
permitir que se registre mximo dos decimales.

Valor Unitario: Ingrese el valor unitario de la contratacin, recuerde que para

miles o millones no se registra el signo del punto (.), solo para decimales registre
el signo de la coma (,). El aplicativo permitir el registro de hasta dos decimales.

Valor Global: No requiere ingresar este valor, el aplicativo lo calcula

automticamente. El aplicativo realizar el clculo hasta con dos decimales.

Una vez que haya registrado los datos para la creacin del tem, de clic en
Guardar. Imagen 3.34

Imagen 3.34

Ahora, el aplicativo informar a travs de un mensaje que los datos se han guardado
correctamente. Para continuar de clic en el botn ok. Imagen 3.35

28

Imagen 3.35

En la siguiente pantalla podr observar los datos con los cuales se cre el tem.
Imagen 3.36

Imagen 3.36

En caso de que la Entidad Contratante requiera realizar alguna modificacin al tem

ingresado, podr editar o eliminar. Imagen 3.37

29

Imagen 3.37

El siguiente paso es la validacin de los datos registrados, para ello de clic en el

botn Validar. Imagen 3.38

Imagen 3.38

30

Se presentar un mensaje indicando que los datos de la seccin han sido validados
correctamente, para continuar de clic en el botn Aceptar. Imagen 3.39

Imagen 3.39

Si en la contratacin existen varios tems recuerde verificar que la suma de los tems
cuadre con el Presupuesto Referencial establecido para la contratacin.
Para continuar con el ingreso de la informacin de clic en Regresar. Imagen 3.40

Imagen 3.40

3.2.2 Trminos de Referencia (TDR)

Para ingresar los TDR, el sistema desplegar una pantalla donde se ingresar
informacin correspondiente al detalle de la contratacin, es importante mencionar

31

que

algunos

de

los

datos

ya

ingresados

anteriormente

se

desplegarn

automticamente, como se muestra a continuacin. Imagen 3.41

Imagen 3.41

El sistema solicitar ingresar informacin relacionada con:

-

Antecedentes

Objetivos

Alcance

Metodologa de trabajo

Informacin que dispone la entidad

Productos o servicios esperados

Plazo de ejecucin parciales y/o totales

Personal tcnico / equipo de trabajo / recursos

Formas y condiciones de pago. Imagen 3.42

32

Imagen 3.42

Antecedentes: Ingrese la informacin que motiv la realizacin de la

contratacin. Imagen 3.43

Imagen 3.43

Objetivos: Indique el propsito o la meta a alcanzar con la realizacin de la

contratacin. Imagen 3.44

Imagen 3.44

33

Alcance: Defina en su totalidad los productos, requisitos o caractersticas que

formarn parte de la contratacin. Imagen 3.45

Imagen 3.45

Metodologa de trabajo: Indique el cmo se va a ejecutar la contratacin para

llegar a obtener el servicio esperado de acuerdo a las condiciones establecidas.
Imagen 3.46

Imagen 3.46

Informacin que dispone la Entidad: Detalle la informacin de la cual se dispone

y que se considere como fundamental para el objeto de la contratacin. Imagen
3.47

Imagen 3.47

Productos o servicios esperados: Indique los productos o servicios que se

pretenden obtener como resultado de la contratacin. Imagen 3.48

34

Imagen 3.48

Plazo de ejecucin: parciales y/o total: El plazo en el cual se ejecutar la

contratacin fecha de inicio y finalizacin del contrato. El mdulo presentar el
plazo de ejecucin y se deber seleccionar el tipo de plazo de ejecucin. Imagen
3.49

Imagen 3.49

Personal tcnico / equipo de trabajo / recursos: Detalle del personal tcnico,

equipo de trabajo o recursos necesarios para llevar a cabo la contratacin. Imagen
3.50

Imagen 3.50

Formas y condiciones de pago: La forma de pago que utilizar la entidad

contratante y las condiciones que el contratista debe cumplir para que la entidad
proceda al desembolso del pago.
El mdulo presentar la forma de pago sin embargo se debe proceder a detallar
las condiciones a cumplir para que se realice el pago respectivo. Imagen 3.51

35

Imagen 3.51

Ingresada la informacin solicitada en Trminos de Referencia (TDR) de clic sobre el

botn Guardar. Imagen 3.52

Imagen 3.52

El mdulo presentar un mensaje indicando que los datos se han guardado

exitosamente. Imagen 3.53

36

Imagen 3.53

Una vez guardado puede validar la informacin ingresada de clic en Validar.

Imagen 3.54

Imagen 3.54

37

El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est incompleta, y

presenta un listado de los campos a validar. Imagen 3.55

Imagen 3.55

Al momento que todos los errores sean corregidos el sistema desplegar una pantalla
que indica que los datos fueron validados correctamente. Imagen 3.56

Imagen 3.56

3.3 Generacin de Pliego

3.3.1 Condiciones Particulares
El siguiente paso a seguir en los pasos de registro del pliego es la de las condiciones
particulares y cronograma. Para ingresar a esta seccin de clic en Condiciones
Particulares, como se muestra en la imagen a continuacin. Imagen 3.57

38

Imagen 3.57

Ahora proceda a ingresar los siguientes datos:

Cdigo del procedimiento de Contratacin: Ingrese el cdigo del procedimiento

que se va a usar para publicar el procedimiento de contratacin. Para ingresar el
cdigo del procedimiento se recomienda usar la siguiente nomenclatura:
Siglas del procedimiento- Siglas de la Entidad Contratante-Nmero secuencial ao.
A continuacin un ejemplo: SIE-ENTI-001-2014

En la siguiente seccin que se muestra a continuacin, ingrese el cdigo del

procedimiento de contratacin. Imagen 3.58

39

Imagen 3.58

Objeto de la Contratacin: Esta informacin aparecer automticamente de la

informacin registrada en pasos anteriores. Este campo no puede ser editado.

Presupuesto

Referencial

(nmeros):

Esta

informacin

aparecer

automticamente de la informacin registrada en pasos anteriores. Este campo

no puede ser editado.

Presupuesto Referencial (letras): Esta informacin aparecer automticamente

de la informacin registrada en pasos anteriores. Este campo no puede ser
editado.

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos registrados en esta

seccin. Imagen 3.59

40

Imagen 3.59

Localidad en donde se ejecutar la contratacin: Seleccione provincia y cantn

donde e requerir la contratacin. Para seleccionar de clic en la seccin que se
muestra a continuacin. Imagen 3.60

Imagen 3.60

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 3.61

Imagen 3.61

Direccin de Entrega de Ofertas: Ingrese los siguientes datos. Imagen 3.62

o

Calle principal

Calle secundaria

Nmero

41

Referencia

Imagen 3.62

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 3.63

Imagen 3.63

Direccin de Apertura de Ofertas: ingrese la direccin donde se realizar la

apertura de ofertas, para ello ingrese la siguiente informacin. Imagen 3.64
o

Calle principal

Calle secundaria

Nmero

Referencia

42

Imagen 3.64

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 3.65

Imagen 3.65

OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Obligaciones del Contratista: Segn la naturaleza de la contratacin la Entidad
Contratante podr agregar condiciones adicionales que considere pertinentes que el
contratista debe cumplir, siempre y cuando dichas condiciones no sean direccionadas
o vayan en contra de lo establecido en la LOSNCP. Ingrese en la siguiente seccin el
detalle de las obligaciones. Imagen 3.66

43

Imagen 3.66

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 3.67

Imagen 3.67

Obligaciones del Contratante: Ingrese los datos que se muestran a continuacin.

Imagen 3.68

Imagen 3.68

Trmino para la atencin o solucin de peticiones o problemas: Ingrese nmero

de das en los que la Entidad Contratante atender las peticiones.

44

Nmero de das para celebrar contratos complementarios: Ingrese nmero de

das para celebrar contratos complementarios.

Obligaciones

adicionales

del

contratante:

Segn

la

naturaleza

de

la

contratacin, la Entidad Contratante podr agregar condiciones adicionales que

considere pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones. Ingrese en la
siguiente seccin el detalle de las obligaciones.

Firma pliego: Identifique de entre las opciones Mxima Autoridad o Delegado,

cual es la persona que firmar el pliego. Revise la imagen a continuacin. Imagen
3.69

Imagen 3.69

En la siguiente pantalla podr observar un ejemplo de los datos ingresados en esta

seccin. Imagen 3.70

Imagen 3.70

ndices Financieros:
Para agregar los ndices financieros de clic en el botn Agregar. Imagen 3.71

45

Imagen 3.71

A continuacin el aplicativo le pedir el ingreso de los siguientes datos para el

registro de los ndices: Imagen 3.72

Imagen 3.72

Tipo

de

ndice:

Seleccione

entre

INDICE

DE

SOLVENCIA,

INDICE

DE

ENDEUDAMIENTO, OTRO NDICE RESUELTO POR LA ENTIDAD. Imagen 3.73

Imagen 3.73

46

Si selecciona INDICE DE SOLVENCIA, el aplicativo indicar que registre los datos que
se muestran a continuacin. Imagen 3.74

Imagen 3.74

ndice

de

Solvencia

(mayor

igual

1,0);

ndice

de

Endeudamiento

(menor a 1,5), siendo estos ndices y valores recomendados, pudiendo la entidad

contratante modificarlos a su criterio.
Los factores para su clculo estarn respaldados en la correspondiente declaracin
del impuesto a la renta dl ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances
presentados al rgano de control respectivo.

Indicador: Ingrese el valor del ndice, recuerde que el signo de la coma (,) se
utilizar para la separacin de los decimales.

Observacin: Ingrese observaciones adicionales si las tiene, caso contrario

este campo es opcional de ingreso.

Una vez que haya registrado todos los datos del registro de ndices Financieros de clic
en Guardar. Imagen 3.75

47

Imagen 3.75

En caso de haber seleccionado OTROS INDICES RESUELTO POR LA ENTIDAD, de clic

sobre dicha opcin. Imagen 3.76

Imagen 3.76

En la siguiente pantalla podr revisar la informacin a registrar para los ndices que
resuelva la Entidad Contratante. Imagen 3.77

48

Imagen 3.77

Tipo de ndice: Otro ndice Resuelto por la Entidad, este ndice ya no se lo

debe ingresar saldr automticamente de la seleccin anterior.

Descripcin de ndices: Ingrese el nombre del ndice requerido.

Indicador: Ingrese el valor del indicador requerido.

Observacin: Si tiene alguna observacin ingrsela, caso contrario esta

informacin no es obligatoria de ingreso.
Los ndices financieros previstos en los pliegos elaborados por la entidad
contratante, en caso de ser considerados, no constituirn un requisito mnimo
de obligatorio cumplimiento y en consecuencia tendrn un carcter
informativo.

Una vez que ya se realiz el registro de todas las condiciones particulares, de clic en
Guardar. Imagen 3.78

49

Imagen 3.78

Ahora proceda a revisar el mensaje que aparece al lado superior derecho de la

pantalla. Imagen 3.79

Imagen 3.79

50

Una vez ejecutado este paso, proceda a validar la informacin guardada, para lo cual
se deber dar clic sobre el botn Validar. Imagen 3.80

Imagen 3.80

El sistema validar si la informacin ingresada tienes errores o est incompleta, y

presenta un listado de los campos a validar, para continuar de clic en Aceptar.
Imagen 3.81

Imagen 3.81

51

Una vez que todos los errores fueron corregidos y los datos se ingresaron
correctamente, el sistema despliega una pantalla donde indica que los datos han sido
validados correctamente, para continuar de clic en Aceptar. Imagen 3.82

Imagen 3.82

3.3.2 Cronograma
A continuacin proceda a registrar el cronograma de Plazos y fechas del
procedimiento. Para ello de clic en el botn Cronograma. Imagen 3.83

Imagen 3.83

La siguiente pantalla muestra el cronograma establecido para la ejecucin del

procedimiento de contratacin de Subasta Inversa Electrnica. Imagen 3.84

52

Imagen 3.84

Revise los tiempos mnimos y mximos establecidos para el ingreso de las fechas,
tome en cuenta que las fechas estn numeradas con el objeto de que en la seccin
que dice, SE CALCULA DESDE EL CONCEPTO se gue y sepa desde que fecha se
calculan los tiempos mnimos y mximos. Imagen 3.85

Imagen 3.85

53

Proceda a registrar las fechas utilizando el cono que se muestra en la imagen a

continuacin. Imagen 3.86

Imagen 3.86

En pantalla podr observar la funcionalidad que permitir el registro de los das y

horas en los que se ejecutar el procedimiento. Para ingresar los datos mencionados
ingrese en las secciones enmarcadas de la siguiente imagen. Imagen 3.87

Imagen 3.87

54

Para registrar las fechas, primero proceda registrando el da y luego la hora. Para el
registro del da, busque dentro del calendario el da requerido y de clic sobre l.
Imagen 3.88

Imagen 3.88

Para el registro de la hora y los minutos, utilice las flechas enmarcadas en la imagen
a continuacin, otra forma de ingresar la hora y minutos es dando un clic sobre ellas
y digitar la hora y minutos requeridos. Imagen 3.89

Imagen 3.89

Una vez que haya ingresado los datos, de clic en el botn Guardar. Imagen 3.90

55

Imagen 3.90

A continuacin la fecha registrada en el cronograma. Imagen 3.91

Imagen 3.91

En caso de que registre fechas fuera el rango de tiempo o en das feriados o fines de
semana, el aplicativo mostrar el siguiente mensaje de alerta, como el que se
muestra en la imagen a continuacin. Imagen 3.92

Imagen 3.92

56

En caso de que una vez registrada cualquier fecha, si la edita, el aplicativo indicar
que se eliminarn todas las fechas registrados en etapas posteriores y deber
registrarlas nuevamente. Imagen 3.3

Imagen 3.93

En caso de que exista convalidacin de errores, registre las fechas en el siguiente

cronograma. Imagen 3.94

Imagen 3.94

Una vez que haya registrado todas las fechas, de clic en Validar. Imagen 3.95

57

Imagen 3.95

Al realizar la validacin el sistema mostrar el siguiente mensaje. Revselo y prosiga

con las instrucciones mencionadas en el mensaje. Imagen 3.96

Imagen 3.96

58

3.4 Evaluacin
3.4.1 Requisitos Mnimos
Ahora proceda a registrar la informacin referente a los requisitos mnimos para la
presentacin de las ofertas. Imagen 3.97

Imagen 3.97

Integridad de la Oferta: En esta seccin proceda a revisar la informacin que se

solicitar al proveedor. Si tiene alguna observacin adicional puede ingresarla en
la seccin indicada. Imagen 3.98

59

Imagen 3.98

Equipo Mnimo:
Este requisito aplica en casos de bienes que contemplen un componente de
servicio, y si en l se requiere la condicin de equipos mnimos. Para el caso en el
que se contraten servicios, se aplicar obligatoriamente la condicin del registro
del equipo mnimo. Para ingresar el equipo mnimo de clic en el botn
Agregar. Imagen 3.99

60

Imagen 3.99

Ingrese, equipos o instrumentos a requerirse, caractersticas y cantidad. Una vez que

los haya ingresado de clic en Guardar. Imagen 3.100

Imagen 3.100

Personal tcnico Mnimo:

En esta seccin la Entidad Contratante definir el personal tcnico necesario para
el cumplimiento de la contratacin del bien o el servicio. Imagen 3.101

61

Imagen 3.101

Registre funcin de la persona, nivel de estudio, titulacin acadmica y cantidad.

Imagen 3.102

Imagen 3.102

Experiencia mnima del personal tcnico:

En esta seccin el aplicativo guardar la informacin relacionada con la
experiencia ingresada en la seccin anterior. Una vez que se haya registrado esa
informacin el aplicativo indicar que proceda a ingresar al botn Experiencia.
Imagen 3.103

62

Imagen 3.103

Ingrese a continuacin:

Descripcin de la experiencia mnima solicitada

Tiempo mnimo de experiencia en das, semanas, meses o aos.

Nmero de proyectos en los que el proveedor ha participado ya sean estos de la

empresa pblica o privada, y que sean afines a la contratacin.

El Monto requerido en cada proyecto, deber ir en proporcin al presupuesto

referencial establecido para la contratacin, esto quiere decir que el producto
entre el monto y el nmero de proyectos tenga un valor igual o superior al
presupuesto referencial establecido.
Revise una imagen de ejemplo con los datos que debern registrarse en la
siguiente seccin. Imagen 3.104

Imagen 3.104

63

A continuacin podr observar la pantalla en la que los datos ya han sido guardados.
Imagen 3.105

Imagen 3.105

Experiencia General y Especfica mnima:

Para registrar la Experiencia General y especfica necesaria para la contratacin a

realizar, de clic en el botn Agregar. Imagen 3.106

Imagen 3.106

A continuacin registre:

Tipo: Seleccione entre Experiencia General o Especfica.

Descripcin: Detalle la experiencia solicitada

Experiencia adquirida en los ltimos aos: Ingrese como mnimo 5 aos.

64

Nmero de proyectos: Nmero de proyectos a solicitarse como parte de la

experiencia.

Monto contractual: En caso de requerirse la experiencia por monto, de clic en el

casillero, caso contrario djelo vaco.

Valor del monto mnimo: Si seleccion monto contractual, ingrese valor en la

seccin correspondiente.
Si selecciona, el casillero que indica Permite alcanzar el Monto Mnimo a travs de
la sumatoria del presupuesto de los contratos, el aplicativo desplegar la siguiente

informacin a ingresar:

Contratos mnimos permitidos: Nmero de Contratos mnimos para la

contratacin.

Monto mnimo por contrato: El Monto requerido en cada contrato, deber ir

en proporcin al presupuesto referencial establecido para la contratacin,
esto quiere decir que el producto entre el monto y el nmero de contratos
tenga un valor igual o superior al presupuesto referencial establecido.

Una vez registrado los datos, de clic en el botn Guardar. Imagen 3.107

Imagen 3.107

65

A continuacin podr observar los datos que han sido registrados. Imagen 3.108

Imagen 3.108

Patrimonio: El monto de patrimonio que deber cumplir el proveedor segn el

monto de la contratacin se ver registrado de forma automtica. Imagen 3.109

Imagen 3.109

Otros parmetros resueltos por la Entidad Contratante:

En caso de que la Entidad Contratante requiera agregar algn parmetro adicional,

de clic en Agregar. Imagen 3.110

Imagen 3.110

66

A continuacin seleccione uno de los parmetros que se requieran y especifique la

Dimensin de los mismos, esto quiere decir que especifique los mnimos y mximos
admisibles en el parmetro agregado, y luego proceda a Guardar. Imagen 3.111

Imagen 3.111

Una vez que haya concluido con el ingreso de todos los datos requeridos en esta
seccin de clic en el botn Guardar. Imagen 3.112

Imagen 3.112

Ahora proceda a revisar el mensaje que aparece al lado superior derecho de la

pantalla. Imagen 3.113

67

Imagen 3.113

Proceda con la validacin de la informacin registrada, para ello de clic en el botn

Validar. Imagen 3.114

Imagen 3.114

Revise el mensaje de validacin y para continuar de clic en Aceptar. Imagen 3.115

68

Imagen 3.115

3.4.2 Puntaje
Para este tipo de procedimiento no se establece puntaje para la calificacin, como se
muestra a continuacin. Imagen 3.116

Imagen 3.116

69

3.5 Anexos
Para agregar los documentos requeridos en el registro de pliegos y para la
publicacin del procedimiento dirjase ahora a la seccin Anexos, y de clic en
Archivos como se muestra en la imagen a continuacin. Imagen 3.117

Imagen 3.117

Para cargar o subir un documento o archivo de clic en el botn Subir Anexos.

Imagen 3.118

70

Imagen 3.118

Ingrese Descripcin, cargue el archivo en la opcin Examinar, abra el documento y

finalmente de clic en el botn Agregar. El tamao mximo que puede subir en
cada archivo es de 10MB. Imagen 3.119

Imagen 3.119

71

Revise el mensaje de confirmacin de los datos registrados. Imagen 3.120

Imagen 3.120

A continuacin de clic en el botn Regresar, para que revise el documento que

fue cargado. Imagen 3.121

Imagen 3.121

72

En la siguiente pantalla puede observar el archivo o documento cargado, si requiere

realizar algn cambio o modificacin, de clic sobre los botones de Edicin o
Eliminacin que se encuentran junto al documento. En caso de que requiera revisar
la informacin del archivo cargado, de clic en descargar. Imagen 3.122

Imagen 3.122

3.6 Validacin
Para que los datos de todo el registro sean validados, de clic en el botn
Validacin. Imagen 3.123

73

Imagen 3.123

Revise el mensaje de la validacin realizada, y de clic en el botn Generar Pliego.

Imagen 3.124

Imagen 3.124

74

Proceda a GUARDAR el archivo generado del aplicativo USHAY.

Al guardar el

documento recuerde ver el nombre con el que se grab y la ubicacin. Se recomienda

revisar la seccin de Descargas de su equipo. Imagen 3.125

Imagen 3.125
Al guardar el documento se guardar como se muestra a continuacin. Imagen 3.126

Imagen 3.126

75

En caso de que la entidad cuente con firma electrnica de clic en Firma

Electrnica. Imagen 3.127

Imagen 3.127

4. Utilitarios del aplicativo

4.1 Abrir Pliegos
En esta seccin podr ver el listado de pliegos que se encuentran registrados en el
aplicativo. Imagen 4.1

Imagen 4.1

76

Esta opcin le permitir ingresar a los pliegos que est elaborando, si usted deja de
trabajar en alguna seccin y cierra el USHAY de su equipo, podr volver a ingresar al
pliego que est ingresando, basta con que de clic en la opcin Editar, adems
contar con la opcin Eliminar si es que esa es la accin que requiere realizar.
Imagen 4.2

Imagen 4.2

4.2 Vista Previa

Al dar clic en esta opcin, podr obtener una vista previa del pliego en PDF. Imagen
4.3

Imagen 4.3

En la siguiente imagen puede ver el ejemplo de la informacin que registr a travs

del aplicativo y que ya aparece estructurado en un documento. Imagen 4.4

77

Imagen 4.4

4.3 Grabar Pliegos

Esta opcin le permitir guardar en archivo el pliego que est realizando y servir
para guardar el documento y seguir editando su pliego, no es el archivo del pliego
final, recuerde que ese documento se lo obtiene en otra seccin del aplicativo.
Imagen 4.5

Imagen 4.5

4.4 Subir Pliegos

La siguiente opcin se utilizar para subir un pliego, lo puede utilizar en caso de que
requiera abrir o seguir llenando el pliego desde otro equipo. Imagen 4.6

Imagen 4.6

Para subir el pliego de clic en Examinar, busque y seleccione el archivo, de clic en

Abrir, finalmente Subir Archivo.

Una vez registrados los datos, de clic en las

seccin Consolidar Archivos. Imagen 4.7

78

Imagen 4.7
La Consolidacin de archivos es una funcionalidad que permite subir toda la informacin
que haya generado el aplicativo para el pliego, existen casos en los que el archivo que genera
el aplicativo ushay contratacin_pli_subinv.ushay es de un tamao superior a los 10MB,
en

este

caso

el

aplicativo

ushay

generar

el

archivo

con

una

extensin

.zip

contratacin_pli_subinv.zip. Se recomienda no cambiar el nombre que por defecto

genera el aplicativo ushay.
La opcin de Reutilizar archivos como su nombre lo indica, sirve para reutilizar

la

informacin de un archivo generado por el aplicativo ushay de pliegos.

Para revisar el pliego subido de clic en el botn Regresar y podr ver que el
archivo se ha cargado en el aplicativo. Imagen 4.8

79

Imagen 4.8

A continuacin de clic en el botn Editar para que pueda ingresar a la informacin

del pliego y pueda continuar con el registro del pliego o realizar las modificaciones
que requiera. Imagen 4.9

Imagen 4.9

80

4.5 tems de PACs

Esta opcin permite visualizar los tems del PAC seleccionados para el registro del
Pliego. Imagen 4.10

Imagen 4.10

4.6 Lista de Pliegos

Opcin que permite visualizar los tems del Pliego. Imagen 4.11

Imagen 4.11

4.7 Inicio
La opcin de Inicio le permite ir a la pantalla principal del aplicativo. Imagen 4.12

Imagen 4.12

4.8 Ayuda
Esta opcin le permitir tener asistencia tcnica. Imagen 4.13

Imagen 4.13

81