MEMORIU JUSTIFICATIV

Modificare solutie si buget indicativ

solicitate la Contractul Nr.RO 3.10602563200351/30.01.2007

Investiia :

MODERNIZARE FERMA ZOOTEHICA DE VACI CU LAPTE

Beneficiar:

SC AGRODIM SRL

Localitatea

SATMAREL

jud. SATU MARE

Prin modificarea solutiei tehnice in proiectul MODERNIZARE FERMA

ZOOTEHNICA DE VACI CU LAPTE IN LOCALITATEA SATU MARE, JUDETUL SATU
MARE

rezulta o alta distributie a sumelor corespunzatoare capitolelor bugetare

decat cea prevazuta in Bugetul indicativ initial. Modificarile si argumentarea acestora

sunt prezentate in continuare.
Capitolul 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului : suma in bugetul initial
(din contract)

de 3500 lei(E),

devine in bugetul actului aditional

3500 lei( NE),

amenajarea terenului fiind realizata de beneficiar cu forte proprii.

Capitolul 2. Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului : suma in
bugetul initial este de 28.000 lei(E), nu mai apare in bugetul actului aditional deoarece
se refera la conectarea la utilitati a cladirii anexa care era prevazuta prin SF pentru
vestiare. Prin reconsiderarea solutiei tehnice aceasta cladire nu se mai realizeaza,
spatiile cu destinatia vestiare rezulta printr-o alta compartimentare a imobilului existent
grajd .
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica : in bugetul
initial suma totala este de 53.340 lei (E), iar in bugetul actului aditional este de 44.446
lei (E) , rezultand o economie din partea de cheltuieli eligibile de 8.894 lei care este
compusa din:

1.890 lei economie rezultata in urma finalizarii procedurii de achizitie

servicii de proiectare PT prin acordarea contractului de proiectare
societatii CAPITEL SRL ;

4 lei economie rezultata in urma finalizarii procedurii de achizitie servicii

de consultanta ( plan de afaceri) prin acordarea contractului societatii
APIMEX SRL ;

7000 lei prin renuntarea la plata serviciilor de dirigintie de santier din total
sume eligibile. Serviciul va fi platit de catre AGRODIM SRL din surse
proprii.

Denumire capitol
bugetar
Proiectare PT
Consultanta
Dirigintie de santier

Valoare initiala
Buget Indicativ
14.336 lei
32.004 lei
7.000 lei

Modificare rezultata
in urma achizitiilor
-1.890 lei
-4 lei
-7.000 lei

Valoare finala Buget

Indicativ
12.446 lei
32.000 lei
0 lei

Capitolul 4. Cheltuieli pentru investitia de baza

Dup elaborarea Studiului de fezabilitate, n faza de pregtire a Proiectului
Tehnic, beneficiarul a solicitat reconsiderarea i optimizarea fluxurilor tehnologice din
interiorul adapostului prin modificarea fluxului tehnologic, redispunerea spatiilor de
odihna si furajare i redimensionarea zonei de alimentare si furajare a vacilor ca
urmare a reconsiderrii circuitelor pe care animalele le parcurg n interiorul
adapostului.
Au fost solicitate, de asemenea, modificarea solutiilor prevazute pentru adaparea
animalelor si evacuarea dejectiilor, in ambele cazuri s-a optat pentru solutii
moderne care asigura confortul animalelor si productivitate a muncii crescuta.
Aceste utilaje cu montaj ( adapatori automate antiinghet, grilaje de furajare cu
autocaptura si pluguri racloare) nu au fost prevazute in SF, achizitionarea lor
devenind posibila in urma renuntarii la construirea unui vestiar cladire
independenta.
Toate aceste modificari conduc la urmatoarele valori pentru capitolele bugetare
Cheltuieli pentru investitia de baza- Constructii si lucrari de interventii:

Denumire capitol
bugetar
Constructii si instalatii
Utilaje si echipamente
tehnologice cu montaj
TOTAL

Valoare initiala
Buget Indicativ
571.460 lei
14.000 lei

Modificare rezultata
in urma achizitiilor
- 117.928 lei
+ 198.701 lei

Valoare finala Buget

Indicativ
453.532 lei
212.701 lei

616.960 lei

+ 49.273 lei

666.233 lei

Suma de 212.701 lei prevazuta in bugetul actului aditional la subcapitolul Utilaje si

echipamente tehnologice cu montaj este compusa din :

39.116 lei utilaje cu montaj aferente obiectului padoc adica un plug raclor ;

173.585 lei utilaje cu montaj aferente obiectului grajd care acopera

urmatoarele : sala de muls, tanc de racire, adapatoare atiinghet si grilaje de
furajare ( boxe + front de furajare).

A fost finalizata procedura de selectie de oferte de achizitie pentru sala de muls si tanc
de racire. In bugetul indicativ initial aceste componente au valorile distribuite intre
capitolul 4.A.a Constructii si instalatii ( instalatia de muls) si 4.A.3 Utilaje si
echipamente tehnologice si functionale cu montaj ( tancul de racire). Prin reproiectarea
spatiilor a reiesit ca solutie mai buna achizitionarea unei instalatii de muls de tip
bradut cu 2x4 pozitii, fata de 2x5 cum era prevazuta in SF. Aceasta modificare nu
afecteaza substantial timpul de mulgere , productivitatea ramand in parametri prevazuti
initial. Capacitatea tancului de racire prevazuta in SF a fost modificata de la 2000 l la
2500 l, aceasta raspunzand mai bine nevoilor fermei .
Valorile pentru care au fost semnate contractele de achizitii sunt:

instalatia de muls : 82.275 lei+ TVA

tanc de racire: 45.652 lei + TVA

Celelalte utilaje tehnologice : adapatoarele, grilajele de furajare si plugul raclor vor fi

ofertate impreuna cu lucrarile de constructii. Preturile de referinta care au stat la baza
argumentarii sumei globale din bugetul actului aditional sunt:

plug raclor ( instalatie de evacuat dejectii cu lama) : (11000 Euro) 39.116 lei
+TVA

adapator special antiinghet, cu nivel constant, capacitate 80 litri : ( 480 Euro/buc

necesar 4 bucati ) 6828 lei+TVA

front furajare autocapturant: ( 85 Euro/buc.- necesar 30 bucati) 9068 lei +TVA

boxe individuale vaci: ( 85 Euro/buc. necesar 98 bucati) 29.622 lei +TVA

In urma finalizarii dosarului achizitiei de bunuri, la subcapitolul bugetar Cheltuieli cu

achizitii independente a fost realizata o economie de 40.379 lei asigurandu-se
oferte de contracte de cumparare pentru toate masinile si utilajele agricole
prevazute in studiul de fezabilitate : tractor, semanatoare paioase, semanatoare
prasitoare, plug si tocator porumb ( masina de recoltat siloz tractata).
Denumire utilaj
Tractor
Alte masini agricole si
echipament aferent
TOTAL

Valoare initiala
Buget Indicativ
195.580
200.920 lei

Modificare rezultata
in urma achizitiilor
+9.708 lei
- 50.087 lei

Valoare finala Buget

Indicativ
205.288 lei
150.833 lei

396.500

- 40.379 lei

356.121 lei

In urma evaluarii utilajelor propuse a fi achizitionate prin studiul de fezabilitate intocmit

in anul 2006 s-a constata ca a fost omisa dintr-o eroare, identificarea nevoii de
achizitionare a incarcatorului frontal cu cupa pentru cereale ca dotare
suplimentara a tractorului. Momentul solicitarii de oferte in vederea achizitiei,
luna iunie 2007 permite achizitionarea acestui utilaj fara a se depasi valoarea
totala prevazuta la capitolul achizitii independente din bugetul indicativ. Din
acest motiv solicitam aprobarea achizitionarii acestui utilaj extrem de necesar in
functionarea fermei modernizate.

Mentionam ca valoarea eligibila total a proiectului de 1.066.800 lei ramane

neschimbata.
Va rugam sa acceptati realocarea bugetara conform propunerii formulate prin
BUGETUL INDICATIV ACT ADITIONAL alaturat.