Evaluacion Socio Ambiental

EVALUACIN DEL DESEMPEO
SOCIO-AMBIENTAL DE LA OBRA
Proyecto:
Interventora:
Contratista:
Requerimiento SocioAmbiental
tem
Aplica
No Aplica
100%
50%
0%
Periodicidad
No cumple
Mensual
No entreg los
formatos
Semanal
G1
El documento del PASAO se encuentra debidamente

actualizado y cuenta con las aprobaciones
correspondientes.
G2
Se diligencian mensualmente y de manera completa

los formatos de seguimiento y monitoreo que son
responsabilidad del contratista y se entregan a la
Interventora en la fecha acordada.
Entreg los formatos Entreg los formatos

completos el da
10 das despus de
indicado
lo indicado
G3
El residente ambiental labora el tiempo exigido en el

contrato y cumple satisfactoriamente sus funciones
El residente trabaja
El residente trabaja el El residente trabaja el
menos del 80% del
tiempo exigido en el
80% del tiempo
tiempo exigido en la
contrato
exigido en el contrato
obra
Diaria
G4
El residente social labora el tiempo exigido en el

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
1.0
La brigada cuenta con el equipo mnimo (escobas,

palas, carretillas, bolsas)
Cumple
1.1
El contratista limpia las vas de acceso de los

vehculos de carga, una distancia de 100 m, al final
de la jornada o cuando la Interventora lo requiera
para que estas permanezcan libres de escombros y/o
de cualquier tipo de residuo
Todas
1.2
Se realiza limpieza general del frente de obra una vez

termina la jornada diaria o cuando es exigido por la
interventora y/o el contratante
1.3
GESTIN SOCIOAMBIENTAL
CONTRACTUAL
PROGRAMA MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS
Parmetro a Evaluar
Cumple
No Cumple
Diaria
1 o 2 no
ms de 2, no
Diaria
Siempre
De 1 a 3 das, no
ms de 3 das, no
Diaria
Se utilizan canecas para la recoleccin de residuos

slidos segn los sitios concertados con
la
Interventora y con el cdigo de colores establecido
Cumplen en todas
No cumple en 1 o 2
No cumple en ms
de 2
Diaria
1.4
La brigada cuenta con el personal exigido en la Guia

socio ambiental
Cumple
No Cumple
Diaria
1.5
La Brigada cumple las funciones establecidas en el

Gua socioambiental y/o PASAO
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
1.6
Se lleva adecuadamente un registro de generacin

de Residuos
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Semanal
1.7
Se cuenta con el servicio de recoleccin de residuos

ordinarios prestado por una E.S.P
Cumple
No Cumple
Semanal
1.8
Se entregan los residuos Peligrosos a una empresa

autorizada con licencia ambiental para tal fin. Se
cuenta con los certificados de disposicin final.
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
1.9
El Acopio de Residuos cumple con los lineamientos

de la Gua socioambiental y del Manual de Residuos
Slidos del rea Metropolitana
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
Hoja 1 de 43
Semana 1
Observaciones

MANEJO DE RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION
PROGRAMA PARA EL
CONTROL DE EMISIONES
ATMOSFRICAS
1.10
Los escombros son retirados del frente de obra y su

rea de influencia directa y dispuesta en sitios
autorizados, dentro de las 24 horas siguientes a su
generacin .
Permanecen menos
de 24 horas
Permanecen 3 das
Permanecen ms de
3 das
Diaria
1.11
Existen acopios temporales para escombros con

volmenes superiores a 5 m3 por 250 metros de
Intervencin.
1 solo sitio
2 a 3 sitios
ms de 3 sitios
Diaria
1.12
Las zonas verdes y ronda hidrulica de cuerpos de

agua se encuentran libres de disposicin temporal de
escombros.
Cumple
No cumple
Diaria
1.13
Los andenes y senderos peatonales se encuentran

libres de disposicin temporal de escombros
Ningn sitio
Ms de 2 sitios
Diaria
1.14
Se separan las demoliciones en concreto, las rocas o

fragmentos de roca, el material de excavaciones, el
pavimento flexible y base granular; para su posterior
reutilizacin o reciclaje
Cumple
No cumple
Diaria
1.15
La disposicin final de escombros se hace en los

sitios aprobados en el PASAO, los cuales cumplen
con la legislacin ambiental vigente
Cumple
No cumple
Diaria
1.16
Se diligencia diaria y adecuadamente el formato de

disposicin de escombros.
Todo el volumen
generado est
relacionado y
certificado
Ms de 100 m no
est certificado
Diaria
1.17
Se entrega mensualmente a la interventora el

certificado en el que consta el volumen de escombros
dispuesto en la escombrera aprobada
Cumple
No cumple
Mensual
2.0
Se humedece la superficie de la va y se efecta

barrido previo, cuando se usan compresores para su
limpieza
Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.1
En vecindad de ncleos institucionales, se trabaja

bajo ciclos de 2 horas continuas de ruido, seguidas
de 2 horas continuas de descanso, o los intervalos
que se logren concertar con la interventora.
Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.2
Los vehculos utilizados en obra cuentan con

certificacin de emisiones atmosfricas vigente o la
correspondiente Revisin Tcnico Mecnica
Todos
Hasta en 4 no
En ms de 4 no
Diaria
2.3
El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la

obra es el requerido segn las hojas de vida de cada
una de las mquinas.
Toda la maquinaria
Hasta 5 mquinas,
no
Ms de 5 mquinas,
no
Semanal
2.4
Para la operacin de equipos y herramientas de

construccin en las noches y fines de semana se
cuenta con el permiso de ruido nocturno exigido por
el Decreto 948 de 1,995, y que otorgan las
Inspecciones de policia del sector
Cumple
No cumple
Semanal
2.5
Se han realizado quemas con madera, carbn, o

aceites usados
Nunca
ms de 2 veces
Diaria
Hoja 2 de 43
1 o 2 sitios
Hasta 100 m3, no

est certificado
Uno o Dos veces

PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
2.6
Cuando se utiliza el corte de adobe, ladrillos,

prefabricados o cualquier tipo de bloque en seco, se
realiza siguiendo las exigencias de la Gua
socioambiental (control de emisiones)
Cumple
2.7
Se realiza humedecimiento de las vas desprovistas

de acabados, dos veces por da o cuando es exigido
por la interventora y/o el contrantante
Siempre
2.8
2.9
PROGRAMA DE USO Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
La mezcla asfltica se calienta en fogones porttiles a

gas
Existe cubrimiento con malla protectora para
emisiones fugitivas en edificaciones mayores a 3
pisos
Uno o Dos veces No
Cumple
No Cumple
Diaria
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
No Cumple
Diaria
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
2.10
Los materiales ptreos almacenados temporalmente

en obra permanecen perfectamente cubiertos
Siempre
Uno o Dos veces No
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
3.0
Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de

almacenamiento
de
materiales
segn
las
necesidades de la obra.
Se adecuaron
siempre que fue
necesario
En 1 ocasiones no
Falta ms de 2
bodegas
Diaria
3.1
Los
materiales
de
construccin
ubicados
temporalmente en el frente de obra se almacenan de
acuerdo a las exigencias de la Gua socioambiental.
Todos
en 1 o 2 sitios, no
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.2
Se lleva diariamente al frente de obra los materiales

ptreos programados para una jornada laboral (1 da)
o mximo 3 das previa justificacin y V.B. de la
Interventora. (Excluyendo los centros de acopio
aprobados por la interventora).
Cumple
No cumple
Diaria
3.3
Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de

almacenamiento de materiales de construccin.
Cumple
No cumple
Diaria
3.4

libres de almacenamiento de materiales de
construccin.
Cumple
No cumple
Diaria
3.5
La proteccin de los materiales de construccin y / o

reutilizables, se hace con plsticos, lonas o mallas.
Siempre
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.6
Los agregados y materiales son suministrados de

sitios aprobados en el PASAO y que cumplen con la
legislacin ambiental vigente.
Todo el volumen
utilizado
Ms de 1 m3, no
Mensual
3.7
Se cuenta con las certificaciones mensuales de cada

uno de los proveedores empleados.
Siempre
Ms de 2, no
Mensual
3.8
Se clasifica y separa el material que se puede

reutilizar, segn el programa de residuos slidos
Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 3 de 43
En 2 sitios, no
1 o 2 no

PROGRAMA PARA LA
PROTECCION DEL
SUELO
PROGRAMA PARA EL
MANEJO DE LAS SQ
PELIGROSAS
PROGRAMA MANEJO DE
MAQUINARIA, EQUIPOS Y
VEHICULOS
4.0
La excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad

estn entibadas y/o cumplen con las especificaciones
coordinadas con la interventora
Cumple
4.1
La mezcla de concreto se hace en plataforma

metlica, plstico o madera de tal forma que no se
contamina el suelo.
Cumple
4.2
Las excavaciones se encuentran sealizadas segn

la Gua.
Cumple
4.3
Se clasifica y separa el suelo orgnico y el material

vegetal resultante de las actividades de excavacin
Cumple
4.4
Se hace proteccin de canales de escorrenta

(canalizacin). Se evitan procesos de erosin.
Cumple
4.5
No se evidencia derrame de hidrocarburos (aceites o

combustibles) en el suelo
4.6
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Semanal
Cumple
No cumple
Diaria
Los escombros almacenados temporalmente en obra

se ubican a 1 metro o ms de distancia de las
excavaciones.
Cumple
No cumple
Diaria
5.0
Cuenta con un listado completo de todas las

sustancias qumicas utilizadas en la Obra
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.1
Cuenta con las hojas de seguridad de todas las

Sustancias Qumicas Peligrosas utilizadas en la Obra
Cumple
Entre un 99 y 80% de
las SQ
No cumple
Semanal
5.2
El acopio de SQ cuenta con la sealizacin

informativa y preventiva pertinente
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.3
Las SQ y el acopio poseen el etiquetado de riesgos

de la ONU
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.4
No se presenta incompatibilidad entre las SQ en el

almacenamiento o manipulacin
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Diario
5.5
Se aplica el procedimiento para el suministro de

combustible a maquinaria y equipo aprobado en el
PASAO
Cumple
No cumple
Diaria
5.6
Se tienen contemplados dentro del Plan de

Contingencia los riesgos por accidentes con SQ y es
socializado con el personal de la obra.
Cumple
No cumple
Semanal
6.0
Las mquinas que laboran para la obra se

encuentran en perfecto estado de operacin y se les
ha realizado el mantenimiento exigido en sus hojas
de vida
Todas
ms de 2, no
Diaria
6.1
Las volquetas y vehculos cuentan con la revisin

tcnico mecnica y con toda la documentacin
exigida por las normas vigentes
Cumple
No Cumple
Diario
6.2
La movilizacin de maquinaria y equipos se realiza

cumpliendo con las exigencias de la Gua de manejo
socioambiental y los compromisos pactados en el
PASAO
Cumple
No Cumple
Diario
6.3
Las Volquetas destinadas al transporte de escombros

cumplen con la Resolucin 541 de 1994 (Estado del
platn y cubrimiento de la carga)
Siempre
ms de 2, no
Diaria
Hoja 4 de 43
Entre un 99 y 80%
Entre un 99 y 80%
Cumple parcialmente
1 o 2 no
1 o 2, no

PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
PROGRAMA DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACIN DE
CUERPOS DE AGUA Y
REDES
6.4
El Formato de listado de Vehculos en obra

permanece debidamente dilgenciado y actualizado
Cumple
6.5
Los vehculos cuentan con extintores adecuados con

carga vigente
Cumple
6.6
La maquinaria de obra es movilizada mediante

camabaja para los casos que as lo ameriten por sus
caractersticas fsicas.
Cumple
6.7
Se lleva a cabo el mentenimiento rutinario, preventivo

y correctivo de los vehculos, maquinaria y equipo de
la obra.
Cumple
7.0
Se tienen debidamente protegidos los sumideros del

frente de obra y los que la interventora defina
7.2
No cumple
Diario
Menor de 80%
Semanal
No cumple
Diario
Cumple parcialmente
No cumple
Diaria
Todos
Faltan 2 sumideros
Faltan ms de 2
sumideros
Diaria
Se tienen debidamente plafonadas y demarcadas las

cajas de inspeccin ubicadas en el frente de obra
Todas
Faltan 2 cajas
Faltan ms de dos
cajas
Diaria
7.3
Los sumideros presentes en el frente de obra

permanecen libres de materiales de construccin y en
perfectas condiciones de funcionamiento
Todos
2 no se encuentran
en buenas
condiciones
Ms de 2 no se
encuentran en
buenas condiciones
Diaria
7.5
Las cajas presentes en el frente de obra permanecen

libres de materiales de construccin y en perfectas
condiciones de funcionamiento
Todas
1 o 2 no se
Ms de 2 no se
encuentran en
encuentra en buenas
buenas condiciones
condiciones
Diaria
7.6
No se realizan vertimientos de aceites y otras

sustancias o residuos a la calle, los sumideros, pozos
y redes.
Cumple
7.7
Si se realizan cortes a ladrillos, tabletas o adoquines,

utilizando mecanismos de discos de Tungsteno, se
tienen debidamente adecuados sistemas de
tratamiento para el vertimiento resultante.
Siempre
7.8
Cuando se realizan derrames accidentales de

combustibles o aceites se atienden de manera
inmediata como lo seala el Plan de Contingencia
Siempre
En una o dos
ocasiones no
En ms de tres
ocasiones no.
Diaria
7.9
Cuando se realiza mantenimiento de maquinaria

pesada en obra, se lleva a cabo en los puntos
autorizados y se coloca polietileno que cubra y aisle
la totalidad del rea donde se realiza sta actividad.
Siempre
En 1 o 4 ocasiones,
no
En ms de 4
ocasiones, no
Diaria
7.10
Se certifica el tratamiento de las aguas resultantes de

los baos mviles
Cumple
No cumple
Mensual
7.11
El lecho de la quebrada y sus cercanas no presenta

escombros o contaminacin generada por la obra.
Cumple
No cumple
Diaria
7.11
El material resultante de desarenadores es dispuesto

adecuadamente como Residuo Especial.
Cumple
No cumple
Semanal
Los tratamientos silviculturales ejecutados cuentan

con permiso de la Autoridad Ambiental
Todos estn
cubiertos con el
permiso
A 1 o ms individuos
no
Diaria
8.0
Hoja 5 de 43
Entre un 99% y 80%
No cumple
Hasta en 4
ocasiones no se ha
tenido sistema de
tratamiento
En ms de 4
ocasiones no se ha
utilizado el sistema
de tratamiento
Diaria
Diaria

GESTION DE LA FAUNA Y
FLORA
8.1
Se cumple con todas las exigencias de la Resolucin

de la Autoridad Ambiental que aprob los
tratamientos silviculturales
Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.2
Las especies vegetales sembradas cuentan con el

mantenimiento requerido y exigido por el comit de
silvicultura
Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.3
Las labores silviculturales son debidamente aisladas

del espacio circundante
Cumple
No cumple
Diaria
8.4
Los rboles son trasladados siguiendo las exigencias

establecidas en el manual de silvicultura y en el
permiso de la autoridad ambiental
Cumple
No cumple
Diaria
8.5
Los rboles son sembrados cumpliendo con el

procedimiento recomendado en el Comit de
Silvicultura.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.6
Los rboles sembrados cuentan con un tutor y el

mismo cumple la funcin de mantener el rbol es
estado perpendicular
Todas
Ms de 2, no
Semanal
8.7
La siembra de grama o coberturas es realizada segn

las exigencias de la Gua socioambiental
Cumple
No Cumple
Semanal
8.8
Los residuos vegetales propios de la realizacin de

los diferentes tratamientos silviculturales son
retirados del frente de obra una vez termina la
jornada diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
8.9
El acopio de material vegetal no supera los 1.5 m de

altura, y permanece protegido de la circulacin
vehicular como tambin de la intemperie.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.10
Se tiene identificadas la fauna y flora que ser

afectadada en el proyecto para su manejo.
Cumple
No Cumple
Semanal
8.11
No se evidencia la extraccin, caza, comercializacin

de las especies de fauna y flora de la zona.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.12
Se prohibe el cuidado de animales callejeros por

personal de la obra.
Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 6 de 43
Hasta 2, no

AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA Y
ENERGIA
MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES
8.13
Se hizo la inclusin en el Sistema del Arbol Urbano

(SAU), de los individuos entregados en el proyecto.
Cumple
No Cumple
1 vez
9.0
El contratista emplea instrumentos para regular el

suminstro de agua en los procesos.
Cumple
No Cumple
Diaria
9.1
Se cuenta con iluminacin de bajo consumo

(ahorradoras) en campamentos e instalaciones
temporales.
Cumple
No Cumple
Diaria
9.2
Se aprovecha el agua lluvia en actividades de

limpieza
Cumple
No Cumple
Semanal
9.3
Se realiza un seguimiento al consumo de agua y

energa en los frentes de obra
Cumple
No Cumple
Semanal
10.0
El permetro del frente de obra se encuentra

debidamente demarcado segn las exigencias de la
Guia socio ambiental y el cerramiento aprobado en el
PASAO
Todo el permetro
Falta ms del 10%

del permetro
Diaria
10.1
Se tienen habilitados senderos peatonales sobre todo

el frente de obra de acuerdo a lo definido en el
PASAO, la Gua socioambiental y el PMT
Todos
Falta el 10% de los Falta ms del 10% de

senderos que debe
los senderos que
tener
debe tener
Diaria
10.2
La obra cuenta con los suficientes avisos preventivos

e informativos, segn las exigencias de la Gua
socioambiental y los compromisos del PASAO
Todos
Falta hasta el 10% de Falta ms del 10% de

los avisos que debe los avisos que debe
tener
tener
Diaria
10.3
La sealizacin se encuentra limpia y en buen

estado.
Todas
10.4
Los
senderos
peatonales
se
encuentran
completamente aislados del flujo vehicular y de las
actividades propias de la obra.
10.5
Falta el 10% del

permetro
Falta ms del 20%
Diaria
Cumple
No cumple
Diaria
Los senderos peatonales son protegidos por barreras

cuando limitan con el flujo vehicular.
Cumple
No cumple
Diaria
10.6
A los predios afectados por la construccin de las

obras se les garantiza un acceso cmodo y libre de
obstculos
Cumple
No cumple
Diaria
10.7
Las superficies de los senderos peatonales son

firmes, antideslizantes y sin obstculos
Cumple
No cumple
Diaria
10.8
Los senderos peatonales poseen conectividad, guan

de un origen a un destino.
Todos
5 ml no
Ms de 5 ml
Diaria
10.9
La obra posee todos los senderos peatonales

necesarios segn el PASAO y el PMT
Todos
2 no
Ms de 2 no
Diaria
10.10
Las
instalaciones
temporales
debidamente sealizadas
Cumple
No cumple
Diaria
10.11
Las
seales
informticas,
preventivas
y
reglamentarias cumplen con las exigencias del
Manual de Sealizacin Vial
Cumple
No cumple
Diaria
permanecen
Hoja 7 de 43
Falta el 20%

10.12
Se garantiza el acceso vehcular a los garages o se le

da alguna solucin alternativa conforme al usuario del
garage
Cumple
No cumple
Diaria
10.13
Las conexiones a servicios pblicos se encuentran

debidamente legalizadas y las facturas son pagadas
oportunamente
Todas
1 o ms de 1, no
Mensual
10.14
El campamento y almacenes se encuentran

debidamente dotados de equipos de primeros
auxilios y equipos para el control de conflagraciones.
Falta ms de 2
bodegas
Implementos de los
exigidos en los
equipos
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Semanal
Todas
No Cumple
Mensual
Todas
No Cumple
Mensual
Cumple
No Cumple
1 vez
Cumple
No cumple
Mensual
10.15
10.16
10.17
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4
El campamento cumple con las condiciones mnimas

de Higiene y aseo.
de seguridad.
Se tienen los permisos para ocupacin del espacio
pblico por fuera de la obra.
Cuenta con las actas de vecindad iniciales
elaboradas
Cuenta con las actas de entorno iniciales elaboradas
Realiz de manera adecuada y oportuna la reunin
de inicio de obra
Tiene conformado y operando el Comit Ciudadano
de Obra
Falta 1 o 2
Cuenta con todos los implementos de los
equipos completos
exigidos en los
equipos
S 1.5
Cuenta con la oficina de Atencin a la comunidad
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.6
Implementa de manera adecuada la recepcin de

hojas de vida de mano de obra local .
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.7
Hace control y propicia la contratacin de mano de

obra local
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.8
Realiza seguimiento de PQRS
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.9
Atiende las PQRS
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.10

de seguimiento de obra
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.11
Capacita a la comunidad en temas propios del

proyecto
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.12
Capacita a los trabajadores en temas necesarios para

el buen desarrollo de la obra
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 2.1
Instal la valla informativa de manera oportuna y

siguiendo los lineamientos de la entidad contratante
Cumple
No cumple
1 vez
S 2.2
Entreg de manera adecuada y oportuna la

informacin de actividades de elaboracin de actas
de vecindad
Cumple
No Cumple
Semanal
S 2.3
Entreg de manera adecuada y oportuna

informacin de reunin de inicio de obra
la
Cumple
No Cumple
1 vez
S 2.4
Implementa las estrategias del programa

comunicacin y divulgacin aprobado
de
Todas
No Cumple
Semanal
Participacin Ciudadana
Informacin y divulgacin
Hoja 8 de 43

S 2.5
Informa a la comunidad sobre cierres, desvos, cortes

o cambios significativos en la cotidianidad de los
habitantes
Cumple
No Cumple
Diaria
S 2.6
Promueve a travs de actividades la sostenibilidad

del proyecto
Cumple
No Cumple
Mensual
Hoja 9 de 43
Promedio Evaluacin Ambiental
#DIV/0!
Promedio Evaluacin Social
#DIV/0!
Calificacin Gestin
#DIV/0!

Proyecto:
Interventora:
Contratista:
tem
Aplica
No Aplica
100%
50%
0%
Periodicidad
No cumple
Mensual
No entreg los
formatos
Semanal
G1

correspondientes.
G2


completos el da
10 das despus de
indicado
lo indicado
G3

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
G4

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
1.0

Cumple
1.1

Todas
1.2

1.3
CONTRACTUAL
PROGRAMA MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS
Parmetro a Evaluar
Cumple
No Cumple
Diaria
1 o 2 no
ms de 2, no
Diaria
Siempre
De 1 a 3 das, no
ms de 3 das, no
Diaria

la
Cumplen en todas
No cumple en 1 o 2
No cumple en ms
de 2
Diaria
1.4

socio ambiental
Cumple
No Cumple
Diaria
1.5

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
1.6

de Residuos
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Semanal
1.7

Cumple
No Cumple
Semanal
1.8

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
1.9

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
Hoja 10 de 43
Semana 2
Observaciones

MANEJO DE RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION
PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
1.10

generacin .
Permanecen menos
de 24 horas
Permanecen 3 das
Permanecen ms de
3 das
Diaria
1.11

Intervencin.
1 solo sitio
2 a 3 sitios
ms de 3 sitios
Diaria
1.12

escombros.
Cumple
No cumple
Diaria
1.13

Ningn sitio
Ms de 2 sitios
Diaria
1.14

Cumple
No cumple
Diaria
1.15

Cumple
No cumple
Diaria
1.16

Todo el volumen
generado est
relacionado y
certificado
Ms de 100 m no
est certificado
Diaria
1.17

Cumple
No cumple
Mensual
2.0

limpieza
Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.1

Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.2

Todos
Hasta en 4 no
En ms de 4 no
Diaria
2.3

una de las mquinas.
Toda la maquinaria
Hasta 5 mquinas,
no
Ms de 5 mquinas,
no
Semanal
2.4

Cumple
No cumple
Semanal
2.5

aceites usados
Nunca
ms de 2 veces
Diaria
Hoja 11 de 43
1 o 2 sitios
Hasta 100 m3, no

est certificado
Uno o Dos veces

PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
2.6

Cumple
2.7

Siempre
2.8
2.9
PROGRAMA DE USO Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN

gas
pisos
Uno o Dos veces No
Cumple
No Cumple
Diaria
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
No Cumple
Diaria
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
2.10

Siempre
Uno o Dos veces No
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
3.0

almacenamiento
de
materiales
segn
las
Se adecuaron
siempre que fue
necesario
En 1 ocasiones no
Falta ms de 2
bodegas
Diaria
3.1
Los
materiales
de
construccin
ubicados
Todos
en 1 o 2 sitios, no
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.2

Cumple
No cumple
Diaria
3.3

Cumple
No cumple
Diaria
3.4

construccin.
Cumple
No cumple
Diaria
3.5

Siempre
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.6

Todo el volumen
utilizado
Ms de 1 m3, no
Mensual
3.7

Siempre
Ms de 2, no
Mensual
3.8

Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 12 de 43
En 2 sitios, no
1 o 2 no

PROGRAMA PARA LA
PROTECCION DEL
SUELO
PROGRAMA PARA EL
MANEJO DE LAS SQ
PELIGROSAS
PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
4.0

Cumple
4.1

contamina el suelo.
Cumple
4.2

la Gua.
Cumple
4.3

Cumple
4.4

Cumple
4.5

4.6
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Semanal
Cumple
No cumple
Diaria

excavaciones.
Cumple
No cumple
Diaria
5.0

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.1

Cumple
las SQ
No cumple
Semanal
5.2

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.3

de la ONU
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.4

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Diario
5.5

PASAO
Cumple
No cumple
Diaria
5.6

Cumple
No cumple
Semanal
6.0

de vida
Todas
ms de 2, no
Diaria
6.1

Cumple
No Cumple
Diario
6.2

PASAO
Cumple
No Cumple
Diario
6.3

Siempre
ms de 2, no
Diaria
Hoja 13 de 43
Entre un 99 y 80%
Entre un 99 y 80%
Cumple parcialmente
1 o 2 no
1 o 2, no

PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
PROGRAMA DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACIN DE
CUERPOS DE AGUA Y
REDES
6.4

Cumple
6.5

carga vigente
Cumple
6.6

Cumple
6.7

la obra.
Cumple
7.0

7.2
No cumple
Diario
Menor de 80%
Semanal
No cumple
Diario
Cumple parcialmente
No cumple
Diaria
Todos
Faltan 2 sumideros
Faltan ms de 2
sumideros
Diaria

Todas
Faltan 2 cajas
Faltan ms de dos
cajas
Diaria
7.3

Todos
2 no se encuentran
en buenas
condiciones
Ms de 2 no se
encuentran en
buenas condiciones
Diaria
7.5

Todas
1 o 2 no se
Ms de 2 no se
encuentran en
encuentra en buenas
buenas condiciones
condiciones
Diaria
7.6

y redes.
Cumple
7.7

Siempre
7.8

Siempre
En una o dos
ocasiones no
En ms de tres
ocasiones no.
Diaria
7.9

Siempre
En 1 o 4 ocasiones,
no
En ms de 4
ocasiones, no
Diaria
7.10

los baos mviles
Cumple
No cumple
Mensual
7.11

Cumple
No cumple
Diaria
7.11

Cumple
No cumple
Semanal

Todos estn
cubiertos con el
permiso
A 1 o ms individuos
no
Diaria
8.0
Hoja 14 de 43
Entre un 99% y 80%
No cumple
Hasta en 4
ocasiones no se ha
tenido sistema de
tratamiento
En ms de 4
ocasiones no se ha
de tratamiento
Diaria
Diaria

FLORA
8.1

Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.2

silvicultura
Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.3

Cumple
No cumple
Diaria
8.4

Cumple
No cumple
Diaria
8.5

Silvicultura.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.6

Todas
Ms de 2, no
Semanal
8.7

Cumple
No Cumple
Semanal
8.8

jornada diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
8.9

Cumple
No Cumple
Diaria
8.10

Cumple
No Cumple
Semanal
8.11

Cumple
No Cumple
Diaria
8.12

Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 15 de 43
Hasta 2, no

AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA Y
ENERGIA
MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES
8.13

Cumple
No Cumple
1 vez
9.0

Cumple
No Cumple
Diaria
9.1

temporales.
Cumple
No Cumple
Diaria
9.2

limpieza
Cumple
No Cumple
Semanal
9.3

Cumple
No Cumple
Semanal
10.0

PASAO
Todo el permetro
Falta ms del 10%

del permetro
Diaria
10.1

Todos

senderos que debe
los senderos que
tener
debe tener
Diaria
10.2

Todos

tener
tener
Diaria
10.3

estado.
Todas
10.4
Los
senderos
peatonales
se
encuentran
10.5
Falta el 10% del

permetro
Falta ms del 20%
Diaria
Cumple
No cumple
Diaria

Cumple
No cumple
Diaria
10.6

obstculos
Cumple
No cumple
Diaria
10.7

Cumple
No cumple
Diaria
10.8

Todos
5 ml no
Ms de 5 ml
Diaria
10.9

Todos
2 no
Ms de 2 no
Diaria
10.10
Las
instalaciones
temporales
Cumple
No cumple
Diaria
10.11
Las
seales
informticas,
preventivas
y
Cumple
No cumple
Diaria
permanecen
Hoja 16 de 43
Falta el 20%

10.12

garage
Cumple
No cumple
Diaria
10.13

oportunamente
Todas
1 o ms de 1, no
Mensual
10.14

Falta ms de 2
bodegas
Implementos de los
exigidos en los
equipos
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Semanal
Todas
No Cumple
Mensual
Todas
No Cumple
Mensual
Cumple
No Cumple
1 vez
Cumple
No cumple
Mensual
10.15
10.16
10.17
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4

de Higiene y aseo.
de seguridad.
elaboradas
de inicio de obra
de Obra
Falta 1 o 2
equipos completos
exigidos en los
equipos
S 1.5
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.6

Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.7

obra local
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.8
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.9
Atiende las PQRS
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.10

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.11

proyecto
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.12

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 2.1

Cumple
No cumple
1 vez
S 2.2

de vecindad
Cumple
No Cumple
Semanal
S 2.3

la
Cumple
No Cumple
1 vez
S 2.4

de
Todas
No Cumple
Semanal
Hoja 17 de 43

S 2.5

habitantes
Cumple
No Cumple
Diaria
S 2.6

del proyecto
Cumple
No Cumple
Mensual
Hoja 18 de 43
#DIV/0!
#DIV/0!
Calificacin Gestin
#DIV/0!

Proyecto:
Interventora:
Contratista:
tem
Aplica
No Aplica
100%
50%
0%
Periodicidad
No cumple
Mensual
No entreg los
formatos
Semanal
G1

correspondientes.
G2


completos el da
10 das despus de
indicado
lo indicado
G3

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
G4

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
1.0

Cumple
1.1

Todas
1.2

1.3
CONTRACTUAL
PROGRAMA MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS
Parmetro a Evaluar
Cumple
No Cumple
Diaria
1 o 2 no
ms de 2, no
Diaria
Siempre
De 1 a 3 das, no
ms de 3 das, no
Diaria

la
Cumplen en todas
No cumple en 1 o 2
No cumple en ms
de 2
Diaria
1.4

socio ambiental
Cumple
No Cumple
Diaria
1.5

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
1.6

de Residuos
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Semanal
1.7

Cumple
No Cumple
Semanal
1.8

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
1.9

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
Hoja 19 de 43
Semana 3
Observaciones

MANEJO DE RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION
PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
1.10

generacin .
Permanecen menos
de 24 horas
Permanecen 3 das
Permanecen ms de
3 das
Diaria
1.11

Intervencin.
1 solo sitio
2 a 3 sitios
ms de 3 sitios
Diaria
1.12

escombros.
Cumple
No cumple
Diaria
1.13

Ningn sitio
Ms de 2 sitios
Diaria
1.14

Cumple
No cumple
Diaria
1.15

Cumple
No cumple
Diaria
1.16

Todo el volumen
generado est
relacionado y
certificado
Ms de 100 m no
est certificado
Diaria
1.17

Cumple
No cumple
Mensual
2.0

limpieza
Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.1

Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.2

Todos
Hasta en 4 no
En ms de 4 no
Diaria
2.3

una de las mquinas.
Toda la maquinaria
Hasta 5 mquinas,
no
Ms de 5 mquinas,
no
Semanal
2.4

Cumple
No cumple
Semanal
2.5

aceites usados
Nunca
ms de 2 veces
Diaria
Hoja 20 de 43
1 o 2 sitios
Hasta 100 m3, no

est certificado
Uno o Dos veces

PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
2.6

Cumple
2.7

Siempre
2.8
2.9
PROGRAMA DE USO Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN

gas
pisos
Uno o Dos veces No
Cumple
No Cumple
Diaria
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
No Cumple
Diaria
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
2.10

Siempre
Uno o Dos veces No
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
3.0

almacenamiento
de
materiales
segn
las
Se adecuaron
siempre que fue
necesario
En 1 ocasiones no
Falta ms de 2
bodegas
Diaria
3.1
Los
materiales
de
construccin
ubicados
Todos
en 1 o 2 sitios, no
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.2

Cumple
No cumple
Diaria
3.3

Cumple
No cumple
Diaria
3.4

construccin.
Cumple
No cumple
Diaria
3.5

Siempre
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.6

Todo el volumen
utilizado
Ms de 1 m3, no
Mensual
3.7

Siempre
Ms de 2, no
Mensual
3.8

Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 21 de 43
En 2 sitios, no
1 o 2 no

PROGRAMA PARA LA
PROTECCION DEL
SUELO
PROGRAMA PARA EL
MANEJO DE LAS SQ
PELIGROSAS
PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
4.0

Cumple
4.1

contamina el suelo.
Cumple
4.2

la Gua.
Cumple
4.3

Cumple
4.4

Cumple
4.5

4.6
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Semanal
Cumple
No cumple
Diaria

excavaciones.
Cumple
No cumple
Diaria
5.0

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.1

Cumple
las SQ
No cumple
Semanal
5.2

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.3

de la ONU
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.4

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Diario
5.5

PASAO
Cumple
No cumple
Diaria
5.6

Cumple
No cumple
Semanal
6.0

de vida
Todas
ms de 2, no
Diaria
6.1

Cumple
No Cumple
Diario
6.2

PASAO
Cumple
No Cumple
Diario
6.3

Siempre
ms de 2, no
Diaria
Hoja 22 de 43
Entre un 99 y 80%
Entre un 99 y 80%
Cumple parcialmente
1 o 2 no
1 o 2, no

PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
PROGRAMA DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACIN DE
CUERPOS DE AGUA Y
REDES
6.4

Cumple
6.5

carga vigente
Cumple
6.6

Cumple
6.7

la obra.
Cumple
7.0

7.2
No cumple
Diario
Menor de 80%
Semanal
No cumple
Diario
Cumple parcialmente
No cumple
Diaria
Todos
Faltan 2 sumideros
Faltan ms de 2
sumideros
Diaria

Todas
Faltan 2 cajas
Faltan ms de dos
cajas
Diaria
7.3

Todos
2 no se encuentran
en buenas
condiciones
Ms de 2 no se
encuentran en
buenas condiciones
Diaria
7.5

Todas
1 o 2 no se
Ms de 2 no se
encuentran en
encuentra en buenas
buenas condiciones
condiciones
Diaria
7.6

y redes.
Cumple
7.7

Siempre
7.8

Siempre
En una o dos
ocasiones no
En ms de tres
ocasiones no.
Diaria
7.9

Siempre
En 1 o 4 ocasiones,
no
En ms de 4
ocasiones, no
Diaria
7.10

los baos mviles
Cumple
No cumple
Mensual
7.11

Cumple
No cumple
Diaria
7.11

Cumple
No cumple
Semanal

Todos estn
cubiertos con el
permiso
A 1 o ms individuos
no
Diaria
8.0
Hoja 23 de 43
Entre un 99% y 80%
No cumple
Hasta en 4
ocasiones no se ha
tenido sistema de
tratamiento
En ms de 4
ocasiones no se ha
de tratamiento
Diaria
Diaria

FLORA
8.1

Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.2

silvicultura
Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.3

Cumple
No cumple
Diaria
8.4

Cumple
No cumple
Diaria
8.5

Silvicultura.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.6

Todas
Ms de 2, no
Semanal
8.7

Cumple
No Cumple
Semanal
8.8

jornada diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
8.9

Cumple
No Cumple
Diaria
8.10

Cumple
No Cumple
Semanal
8.11

Cumple
No Cumple
Diaria
8.12

Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 24 de 43
Hasta 2, no

AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA Y
ENERGIA
MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES
8.13

Cumple
No Cumple
1 vez
9.0

Cumple
No Cumple
Diaria
9.1

temporales.
Cumple
No Cumple
Diaria
9.2

limpieza
Cumple
No Cumple
Semanal
9.3

Cumple
No Cumple
Semanal
10.0

PASAO
Todo el permetro
Falta ms del 10%

del permetro
Diaria
10.1

Todos

senderos que debe
los senderos que
tener
debe tener
Diaria
10.2

Todos

tener
tener
Diaria
10.3

estado.
Todas
10.4
Los
senderos
peatonales
se
encuentran
10.5
Falta el 10% del

permetro
Falta ms del 20%
Diaria
Cumple
No cumple
Diaria

Cumple
No cumple
Diaria
10.6

obstculos
Cumple
No cumple
Diaria
10.7

Cumple
No cumple
Diaria
10.8

Todos
5 ml no
Ms de 5 ml
Diaria
10.9

Todos
2 no
Ms de 2 no
Diaria
10.10
Las
instalaciones
temporales
Cumple
No cumple
Diaria
10.11
Las
seales
informticas,
preventivas
y
Cumple
No cumple
Diaria
permanecen
Hoja 25 de 43
Falta el 20%

10.12

garage
Cumple
No cumple
Diaria
10.13

oportunamente
Todas
1 o ms de 1, no
Mensual
10.14

Falta ms de 2
bodegas
Implementos de los
exigidos en los
equipos
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Semanal
Todas
No Cumple
Mensual
Todas
No Cumple
Mensual
Cumple
No Cumple
1 vez
Cumple
No cumple
Mensual
10.15
10.16
10.17
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4

de Higiene y aseo.
de seguridad.
elaboradas
de inicio de obra
de Obra
Falta 1 o 2
equipos completos
exigidos en los
equipos
S 1.5
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.6

Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.7

obra local
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.8
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.9
Atiende las PQRS
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.10

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.11

proyecto
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.12

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 2.1

Cumple
No cumple
1 vez
S 2.2

de vecindad
Cumple
No Cumple
Semanal
S 2.3

la
Cumple
No Cumple
1 vez
S 2.4

de
Todas
No Cumple
Semanal
Hoja 26 de 43

S 2.5

habitantes
Cumple
No Cumple
Diaria
S 2.6

del proyecto
Cumple
No Cumple
Mensual
Hoja 27 de 43
#DIV/0!
#DIV/0!
Calificacin Gestin
#DIV/0!

Proyecto:
Interventora:
Contratista:
tem
Aplica
No Aplica
100%
50%
0%
Periodicidad
No cumple
Mensual
No entreg los
formatos
Semanal
G1

correspondientes.
G2


completos el da
10 das despus de
indicado
lo indicado
G3

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
G4

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
1.0

Cumple
1.1

Todas
1.2

1.3
CONTRACTUAL
PROGRAMA MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS
Parmetro a Evaluar
Cumple
No Cumple
Diaria
1 o 2 no
ms de 2, no
Diaria
Siempre
De 1 a 3 das, no
ms de 3 das, no
Diaria

la
Cumplen en todas
No cumple en 1 o 2
No cumple en ms
de 2
Diaria
1.4

socio ambiental
Cumple
No Cumple
Diaria
1.5

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
1.6

de Residuos
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Semanal
1.7

Cumple
No Cumple
Semanal
1.8

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
1.9

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
Hoja 28 de 43
Semana 4
Observaciones

MANEJO DE RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION
PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
1.10

generacin .
Permanecen menos
de 24 horas
Permanecen 3 das
Permanecen ms de
3 das
Diaria
1.11

Intervencin.
1 solo sitio
2 a 3 sitios
ms de 3 sitios
Diaria
1.12

escombros.
Cumple
No cumple
Diaria
1.13

Ningn sitio
Ms de 2 sitios
Diaria
1.14

Cumple
No cumple
Diaria
1.15

Cumple
No cumple
Diaria
1.16

Todo el volumen
generado est
relacionado y
certificado
Ms de 100 m no
est certificado
Diaria
1.17

Cumple
No cumple
Mensual
2.0

limpieza
Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.1

Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
2.2

Todos
Hasta en 4 no
En ms de 4 no
Diaria
2.3

una de las mquinas.
Toda la maquinaria
Hasta 5 mquinas,
no
Ms de 5 mquinas,
no
Semanal
2.4

Cumple
No cumple
Semanal
2.5

aceites usados
Nunca
ms de 2 veces
Diaria
Hoja 29 de 43
1 o 2 sitios
Hasta 100 m3, no

est certificado
Uno o Dos veces

PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
2.6

Cumple
2.7

Siempre
2.8
2.9
PROGRAMA DE USO Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN

gas
pisos
Uno o Dos veces No
Cumple
No Cumple
Diaria
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
No Cumple
Diaria
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
2.10

Siempre
Uno o Dos veces No
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
3.0

almacenamiento
de
materiales
segn
las
Se adecuaron
siempre que fue
necesario
En 1 ocasiones no
Falta ms de 2
bodegas
Diaria
3.1
Los
materiales
de
construccin
ubicados
Todos
en 1 o 2 sitios, no
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.2

Cumple
No cumple
Diaria
3.3

Cumple
No cumple
Diaria
3.4

construccin.
Cumple
No cumple
Diaria
3.5

Siempre
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.6

Todo el volumen
utilizado
Ms de 1 m3, no
Mensual
3.7

Siempre
Ms de 2, no
Mensual
3.8

Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 30 de 43
En 2 sitios, no
1 o 2 no

PROGRAMA PARA LA
PROTECCION DEL
SUELO
PROGRAMA PARA EL
MANEJO DE LAS SQ
PELIGROSAS
PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
4.0

Cumple
4.1

contamina el suelo.
Cumple
4.2

la Gua.
Cumple
4.3

Cumple
4.4

Cumple
4.5

4.6
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
Menor de 80%
Diaria
No cumple
Diaria
No cumple
Semanal
Cumple
No cumple
Diaria

excavaciones.
Cumple
No cumple
Diaria
5.0

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.1

Cumple
las SQ
No cumple
Semanal
5.2

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.3

de la ONU
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.4

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Diario
5.5

PASAO
Cumple
No cumple
Diaria
5.6

Cumple
No cumple
Semanal
6.0

de vida
Todas
ms de 2, no
Diaria
6.1

Cumple
No Cumple
Diario
6.2

PASAO
Cumple
No Cumple
Diario
6.3

Siempre
ms de 2, no
Diaria
Hoja 31 de 43
Entre un 99 y 80%
Entre un 99 y 80%
Cumple parcialmente
1 o 2 no
1 o 2, no

PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
PROGRAMA DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACIN DE
CUERPOS DE AGUA Y
REDES
6.4

Cumple
6.5

carga vigente
Cumple
6.6

Cumple
6.7

la obra.
Cumple
7.0

7.2
No cumple
Diario
Menor de 80%
Semanal
No cumple
Diario
Cumple parcialmente
No cumple
Diaria
Todos
Faltan 2 sumideros
Faltan ms de 2
sumideros
Diaria

Todas
Faltan 2 cajas
Faltan ms de dos
cajas
Diaria
7.3

Todos
2 no se encuentran
en buenas
condiciones
Ms de 2 no se
encuentran en
buenas condiciones
Diaria
7.5

Todas
1 o 2 no se
Ms de 2 no se
encuentran en
encuentra en buenas
buenas condiciones
condiciones
Diaria
7.6

y redes.
Cumple
7.7

Siempre
7.8

Siempre
En una o dos
ocasiones no
En ms de tres
ocasiones no.
Diaria
7.9

Siempre
En 1 o 4 ocasiones,
no
En ms de 4
ocasiones, no
Diaria
7.10

los baos mviles
Cumple
No cumple
Mensual
7.11

Cumple
No cumple
Diaria
7.11

Cumple
No cumple
Semanal

Todos estn
cubiertos con el
permiso
A 1 o ms individuos
no
Diaria
8.0
Hoja 32 de 43
Entre un 99% y 80%
No cumple
Hasta en 4
ocasiones no se ha
tenido sistema de
tratamiento
En ms de 4
ocasiones no se ha
de tratamiento
Diaria
Diaria

FLORA
8.1

Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.2

silvicultura
Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.3

Cumple
No cumple
Diaria
8.4

Cumple
No cumple
Diaria
8.5

Silvicultura.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.6

Todas
Ms de 2, no
Semanal
8.7

Cumple
No Cumple
Semanal
8.8

jornada diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
8.9

Cumple
No Cumple
Diaria
8.10

Cumple
No Cumple
Semanal
8.11

Cumple
No Cumple
Diaria
8.12

Cumple
No Cumple
Diaria
Hoja 33 de 43
Hasta 2, no

AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA Y
ENERGIA
MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES
8.13

Cumple
No Cumple
1 vez
9.0

Cumple
No Cumple
Diaria
9.1

temporales.
Cumple
No Cumple
Diaria
9.2

limpieza
Cumple
No Cumple
Semanal
9.3

Cumple
No Cumple
Semanal
10.0

PASAO
Todo el permetro
Falta ms del 10%

del permetro
Diaria
10.1

Todos

senderos que debe
los senderos que
tener
debe tener
Diaria
10.2

Todos

tener
tener
Diaria
10.3

estado.
Todas
10.4
Los
senderos
peatonales
se
encuentran
10.5
Falta el 10% del

permetro
Falta ms del 20%
Diaria
Cumple
No cumple
Diaria

Cumple
No cumple
Diaria
10.6

obstculos
Cumple
No cumple
Diaria
10.7

Cumple
No cumple
Diaria
10.8

Todos
5 ml no
Ms de 5 ml
Diaria
10.9

Todos
2 no
Ms de 2 no
Diaria
10.10
Las
instalaciones
temporales
Cumple
No cumple
Diaria
10.11
Las
seales
informticas,
preventivas
y
Cumple
No cumple
Diaria
permanecen
Hoja 34 de 43
Falta el 20%

10.12

garage
Cumple
No cumple
Diaria
10.13

oportunamente
Todas
1 o ms de 1, no
Mensual
10.14

Falta ms de 2
bodegas
Implementos de los
exigidos en los
equipos
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Semanal
Todas
No Cumple
Mensual
Todas
No Cumple
Mensual
Cumple
No Cumple
1 vez
Cumple
No cumple
Mensual
10.15
10.16
10.17
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4

de Higiene y aseo.
de seguridad.
elaboradas
de inicio de obra
de Obra
Falta 1 o 2
equipos completos
exigidos en los
equipos
S 1.5
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.6

Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.7

obra local
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.8
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.9
Atiende las PQRS
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.10

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.11

proyecto
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.12

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 2.1

Cumple
No cumple
1 vez
S 2.2

de vecindad
Cumple
No Cumple
Semanal
S 2.3

la
Cumple
No Cumple
1 vez
S 2.4

de
Todas
No Cumple
Semanal
Hoja 35 de 43

S 2.5

habitantes
Cumple
No Cumple
Diaria
S 2.6

del proyecto
Cumple
No Cumple
Mensual
Hoja 36 de 43
#DIV/0!
#DIV/0!
Calificacin Gestin
#DIV/0!

Proyecto:
Interventora:
Contratista:
tem
MANEJO DE RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION
Aplica
No Aplica
100%
50%
0%
Periodicidad
No cumple
Mensual
No entreg los
formatos
Semanal
G1

correspondientes.
G2


completos el da
10 das despus de
indicado
lo indicado
G3

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
G4

menos del 80% del
80% del tiempo
contrato
obra
Diaria
1.0

Cumple
1.1

Todas
1.2

1.3
CONTRACTUAL
PROGRAMA MANEJO DE
RESIDUOS SLIDOS
Parmetro a Evaluar
Cumple
No Cumple
Diaria
1 o 2 no
ms de 2, no
Diaria
Siempre
De 1 a 3 das, no
ms de 3 das, no
Diaria

la
Cumplen en todas
No cumple en 1 o 2
No cumple en ms
de 2
Diaria
1.4

socio ambiental
Cumple
No Cumple
Diaria
1.5

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
1.6

de Residuos
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Semanal
1.7

Cumple
No Cumple
Semanal
1.8

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
1.9

Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Mensual
1.10

generacin .
Permanecen menos
de 24 horas
Permanecen 3 das
Permanecen ms de
3 das
Diaria
1.11

volmenes superiores a 5 m 3 por 250 metros de
Intervencin.
1 solo sitio
2 a 3 sitios
ms de 3 sitios
Diaria
1.12

escombros.
Cumple
No cumple
Diaria
1.13

Ningn sitio
Ms de 2 sitios
Diaria
1.14

Cumple
No cumple
Diaria
1 o 2 sitios
Hoja 37 de 43
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
MENSUAL
Observaciones

MANEJO DE RESIDUOS
ESPECIALES DE
CONSTRUCCION
PROGRAMA PARA EL
ATMOSFRICAS
1.15

Cumple
1.16

Todo el volumen
generado est
relacionado y
certificado
1.17

Cumple
2.0

limpieza
Siempre
2.1

2.2

2.3

una de las mquinas.
2.4

Cumple
2.5

aceites usados
Nunca
2.6

Cumple
2.7

Siempre
2.8
2.9
PROGRAMA DE USO Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES DE

gas
pisos
No cumple
Diaria
Ms de 100 m no
est certificado
Diaria
No cumple
Mensual
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
Siempre
Hasta en 3
ocasiones, no
En ms de 3
ocasiones, no
Diaria
Todos
Hasta en 4 no
En ms de 4 no
Diaria
Ms de 5 mquinas,
no
Semanal
No cumple
Semanal
ms de 2 veces
Diaria
No Cumple
Diaria
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
No Cumple
Diaria
Hasta 100 m 3, no
est certificado
Toda la maquinaria Hasta 5 mquinas, no
Uno o Dos veces
Uno o Dos veces No
Cumple
Cumple
Cumple parcialmente
No Cumple
Diaria
2.10

Siempre
Uno o Dos veces No
En ms de dos
ocasiones no se ha
realizado
Diaria
3.0

almacenamiento
de
materiales
segn
las
Se adecuaron
siempre que fue
necesario
En 1 ocasiones no
Falta ms de 2
bodegas
Diaria
3.1
Los
materiales
de
construccin
ubicados
Todos
en 1 o 2 sitios, no
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.2

Cumple
No cumple
Diaria
Hoja 38 de 43

PROGRAMA DE USO Y
ALMACENAMIENTO DE
MATERIALES DE
CONSTRUCCIN
PROGRAMA PARA LA
PROTECCION DEL
SUELO
PROGRAMA PARA EL
MANEJO DE LAS SQ
PELIGROSAS
3.3

Cumple
No cumple
Diaria
3.4

construccin.
Cumple
No cumple
Diaria
3.5

Siempre
En ms de 2 sitios,
no
Diaria
3.6

Todo el volumen
utilizado
Ms de 1 m3, no
Mensual
3.7

Siempre
Ms de 2, no
Mensual
3.8

Cumple
No Cumple
Diaria
4.0

Cumple
Menor de 80%
Diaria
4.1

contamina el suelo.
Cumple
No cumple
Diaria
4.2

la Gua.
Cumple
Menor de 80%
Diaria
4.3

Cumple
No cumple
Diaria
4.4

Cumple
No cumple
Semanal
4.5

Cumple
No cumple
Diaria
4.6

excavaciones.
Cumple
No cumple
Diaria
5.0

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.1

Cumple
las SQ
No cumple
Semanal
5.2

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.3

de la ONU
Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Semanal
5.4

Cumple
Cumple parcialmente
No cumple
Diario
5.5

PASAO
Cumple
No cumple
Diaria
5.6

Cumple
No cumple
Semanal
6.0

de vida
Todas
ms de 2, no
Diaria
6.1

Cumple
No Cumple
Diario
En 2 sitios, no
1 o 2 no
Entre un 99 y 80%
Entre un 99 y 80%
Cumple parcialmente
1 o 2 no
Hoja 39 de 43
PROGRAMA MANEJO DE

PROGRAMA MANEJO DE
VEHICULOS
PROGRAMA DE
PREVENCION DE LA
CONTAMINACIN DE
CUERPOS DE AGUA Y
REDES
6.2

PASAO
Cumple
6.3

Siempre
6.4

Cumple
6.5

carga vigente
Cumple
6.6

Cumple
6.7

la obra.
Cumple
7.0

7.2
No Cumple
Diario
ms de 2, no
Diaria
No cumple
Diario
Menor de 80%
Semanal
No cumple
Diario
Cumple parcialmente
No cumple
Diaria
Todos
Faltan 2 sumideros
Faltan ms de 2
sumideros
Diaria

Todas
Faltan 2 cajas
Faltan ms de dos
cajas
Diaria
7.3

Todos
2 no se encuentran
en buenas
condiciones
Ms de 2 no se
encuentran en
buenas condiciones
Diaria
7.5

Todas
1 o 2 no se
Ms de 2 no se
encuentran en
encuentra en buenas
buenas condiciones
condiciones
Diaria
7.6

y redes.
Cumple
7.7

Siempre
7.8

Siempre
En una o dos
ocasiones no
En ms de tres
ocasiones no.
Diaria
7.9

Siempre
En 1 o 4 ocasiones,
no
En ms de 4
ocasiones, no
Diaria
7.10

los baos mviles
Cumple
No cumple
Mensual
7.11

Cumple
No cumple
Diaria
7.11

Cumple
No cumple
Semanal
8.0

Todos estn
cubiertos con el
permiso
A 1 o ms individuos
no
Diaria
8.1

Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.2

silvicultura
Todas
Hasta 2, no
Ms de 2, no
Semanal
8.3

Cumple
No cumple
Diaria
1 o 2, no
Entre un 99% y 80%
No cumple
Hasta en 4
ocasiones no se ha
tenido sistema de
tratamiento
En ms de 4
ocasiones no se ha
de tratamiento
Hoja 40 de 43
Diaria
Diaria

FLORA
AHORRO Y USO
EFICIENTE DE AGUA Y
ENERGIA
8.4

Cumple
No cumple
Diaria
8.5

Silvicultura.
Cumple
No Cumple
Diaria
8.6

Todas
Ms de 2, no
Semanal
8.7

Cumple
No Cumple
Semanal
8.8

jornada diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
8.9

Cumple
No Cumple
Diaria
8.10

Cumple
No Cumple
Semanal
8.11

Cumple
No Cumple
Diaria
8.12

Cumple
No Cumple
Diaria
8.13

Cumple
No Cumple
1 vez
9.0

Cumple
No Cumple
Diaria
9.1

temporales.
Cumple
No Cumple
Diaria
9.2

limpieza
Cumple
No Cumple
Semanal
9.3

Cumple
No Cumple
Semanal
10.0

PASAO
Todo el permetro
Falta ms del 10%

del permetro
Diaria
10.1

Todos
Hasta 2, no
Falta el 10% del

permetro

senderos que debe
los senderos que
tener
debe tener
Hoja 41 de 43
Diaria

MANEJO DE
CAMPAMENTOS E
INSTALACIONES
TEMPORALES
10.2

Todos
10.3

estado.
Todas
10.4
Los
senderos
peatonales
se
encuentran
10.5

tener
tener
Falta ms del 20%
Diaria
Cumple
No cumple
Diaria

Cumple
No cumple
Diaria
10.6

obstculos
Cumple
No cumple
Diaria
10.7

Cumple
No cumple
Diaria
10.8

Todos
5 ml no
Ms de 5 ml
Diaria
10.9

Todos
2 no
Ms de 2 no
Diaria
10.10
Las
instalaciones
temporales
Cumple
No cumple
Diaria
10.11
Las
seales
informticas,
preventivas
y
Cumple
No cumple
Diaria
10.12

garage
Cumple
No cumple
Diaria
10.13

oportunamente
Todas
1 o ms de 1, no
Mensual
10.14

Falta ms de 2
bodegas
Implementos de los
exigidos en los
equipos
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Diaria
Cumple
No Cumple
Semanal
Todas
No Cumple
Mensual
Todas
No Cumple
Mensual
Cumple
No Cumple
1 vez
Cumple
No cumple
Mensual
10.15
10.16
10.17
S 1.1
S 1.2
S 1.3
S 1.4
permanecen

de Higiene y aseo.
de seguridad.
elaboradas
de inicio de obra
de Obra
Falta el 20%
Diaria
Falta 1 o 2
equipos completos
exigidos en los
equipos
S 1.5
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.6

Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.7

obra local
Cumple
No Cumple
Mensual
S 1.8
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.9
Atiende las PQRS
Cumple
No Cumple
Quincenal
S 1.10

Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.11

proyecto
Cumple
No Cumple
Requeridas
S 1.12

Cumple
No Cumple
Requeridas
Hoja 42 de 43

S 2.1

Cumple
No cumple
1 vez
S 2.2

de vecindad
Cumple
No Cumple
Semanal
S 2.3

la
Cumple
No Cumple
1 vez
S 2.4

de
Todas
No Cumple
Semanal
S 2.5

habitantes
Cumple
No Cumple
Diaria
S 2.6

del proyecto
Cumple
No Cumple
Mensual
Hoja 43 de 43
#DIV/0!
#DIV/0!
Calificacin Mensual Gestin
#DIV/0!

Evaluacion Socio Ambiental

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EVALUACIN DEL DESEMPEO

El documento del PASAO se encuentra debidamente

Se diligencian mensualmente y de manera completa

Entreg los formatos Entreg los formatos

El residente ambiental labora el tiempo exigido en el

El residente social labora el tiempo exigido en el

La brigada cuenta con el equipo mnimo (escobas,

El contratista limpia las vas de acceso de los

Se realiza limpieza general del frente de obra una vez

Se utilizan canecas para la recoleccin de residuos

La brigada cuenta con el personal exigido en la Guia

La Brigada cumple las funciones establecidas en el

Se lleva adecuadamente un registro de generacin

Se cuenta con el servicio de recoleccin de residuos

Se entregan los residuos Peligrosos a una empresa

El Acopio de Residuos cumple con los lineamientos

EVALUACIN DEL DESEMPEO

Los escombros son retirados del frente de obra y su

Existen acopios temporales para escombros con

Las zonas verdes y ronda hidrulica de cuerpos de

Los andenes y senderos peatonales se encuentran

Se separan las demoliciones en concreto, las rocas o

La disposicin final de escombros se hace en los

Se diligencia diaria y adecuadamente el formato de

Se entrega mensualmente a la interventora el

Se humedece la superficie de la va y se efecta

En vecindad de ncleos institucionales, se trabaja

Los vehculos utilizados en obra cuentan con

El mantenimiento de la maquinaria utilizada en la

Para la operacin de equipos y herramientas de

Se han realizado quemas con madera, carbn, o

Hasta 100 m3, no

Uno o Dos veces

EVALUACIN DEL DESEMPEO

Cuando se utiliza el corte de adobe, ladrillos,

Se realiza humedecimiento de las vas desprovistas

La mezcla asfltica se calienta en fogones porttiles a

Uno o Dos veces No

Los materiales ptreos almacenados temporalmente

Uno o Dos veces No

Se adecuaron bodegas, almacenes y patios de

Se lleva diariamente al frente de obra los materiales

Las zonas verdes definitivas se encuentran libres de

Los andenes y senderos peatonales se encuentran

La proteccin de los materiales de construccin y / o

Los agregados y materiales son suministrados de

Se cuenta con las certificaciones mensuales de cada

Se clasifica y separa el material que se puede

EVALUACIN DEL DESEMPEO

La excavaciones mayores a 1.5 m de profundidad

La mezcla de concreto se hace en plataforma

Las excavaciones se encuentran sealizadas segn

Se clasifica y separa el suelo orgnico y el material

Se hace proteccin de canales de escorrenta

No se evidencia derrame de hidrocarburos (aceites o

Los escombros almacenados temporalmente en obra

Cuenta con un listado completo de todas las

Cuenta con las hojas de seguridad de todas las

El acopio de SQ cuenta con la sealizacin

Las SQ y el acopio poseen el etiquetado de riesgos

No se presenta incompatibilidad entre las SQ en el

Se aplica el procedimiento para el suministro de

Se tienen contemplados dentro del Plan de

Las mquinas que laboran para la obra se