Programa Anual de Auditoras Internas

ELEMENTOS DEL SISTEMA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

4.2 Polticas
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin y evaluacin de peligros y
aspectos ambientales.
4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos.
4.3.3 Objetivos y metas.
4.3.4 Programa para el cumplimiento de
objetivos y metas.

4.4 Implementacin y Operacin

4.4.1 Estructura y Responsabilidades.
4.4.2 Capacitacin, Sensibilizacin y
Competencia.
4.4.3 Comunicacin y Consulta.
4.4.4 Documentacin del sistema.
4.4.5 Control de la documentacin.
4.4.6 Control de las operaciones.
4.4.7 Planes de respuesta ante emergencias.

4.5 Verificacin y Accin Correctiva

4.5.1 Monitoreo y medicin del desempeo.
4.5.2 No conformidades, incidentes
accidentes y acciones correctivas.
4.5.3 Registros y administracin de registros.
5.5.4 Auditoras.

4.6 Revisin del sistema de gestin

Versin: v01