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ASIGNATURA:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
CATEDRTICO:
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO.....8
MDULO I: DATOS GENERALES
1.1. NOMBRE - RAZN SOCIAL...9
1.2. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIO (I)............9
1.3. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (II)..........10
1.4. MATRIZ PARA ELEGIR UNA IDEAS DE NEGOCIOS (III).............11
1.5. MATRIZ DE CONSOLIDACIN...12
1.6. GIRO DEL NEGOCIO...................12
1.7. UBICACIN GEOGRFICA.........13
1.8. CDIGO CIIU......13
1.9. PRESENTACIN DE LOS PROMOTORES.............14
1.10.
PROBLEMA IDENTIFICADO........14
1.13.
1.14.
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO...15
1.13.1 OPORTUNIDAD DE OFERTA...15
a.
COMPETIDORES DIRECTOS
b.
COMPETIDORES INDIRECTOS
2.1.2UNIVERSO.....27
2.1.3TAMAO DE MUESTRA.........28
2.1.4 CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE.29
2.1.5 ANLISIS DE RESULTADO DE LA ENCUESTA CONCLUYENTE......31
2.1.6 ANLISIS DE MACRO ENTORNO..44
2.1.6.1 ANLISIS DE PORTER
2.1.7 ANLISIS DE LA COMPETENCIA.....45
2.1.8 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN......47
2.1.8.1 PRODUCTO
2.1.8.2 PLAZA
2.1.8.3 PROMOCIN
2.1.8.4 PRECIO
2.1.9 CUADRO DE DEMANDA PROYECTADA POR PRODUCTO
O SERVICIO.......54
2.1.10 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO CONSIDERANDO LAS
4 P DE MARKETING.....55
MDULO III: ESTUDIO TCNICO
3.1 TAMAO............56
3.1.1 CAPACIDAD TERICA....56
3.1.2CAPACIDAD MXIMO.........56
3.1.2CAPACIDAD NORMAL............56
3.2PROCESO.............58
3.2.1 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIN, VENTAS E INSTALACIN...58
3.2.1.1 FLUJOGRAMA DE PRODUCCIN
3.2.1.2 FLUJOGRAMA DE VENTAS
3.2.2 BLUEPRINTING........61
3.2.3 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA..........62
3.2.4 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA......62
3.2.5 REQUERIMIENTO DE CARGA FABRIL.......62
3.2.5.1 REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA INDIRECTA
3.2.5.2 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA
3.2.5.3 REQUERIMIENTO PARA SUMINISTROS
3.2.6 REQUERIMIENTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.......63
3.2.6.1 REQUERIMIENTO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO
3.2.6.2 REQUERIMIENTO DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
3.2.6.3 REQUERIMIENTO DE SERVICIOS BSICOS
EMPRESA...83
4.7REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES...........85
4.7.1
GENERALIDADES..............85
4.7.2JORNADA LABORAL...........85
4.7.3SALARIOS.............86
4.7.4PROHIBICIONES A EMPLEADOS........86
4.7.5SANCIONES......87
4.7.6HIGIENE Y SEGURIDAD............87
4.7.7DERECHOS DEL TRABAJADOR..........88
4.8GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL..............89
MDULO V: PROYECCIN DE INGRESOS
5.1 INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO PRINCIPAL..............90
MDULO VI: PROYECCIN DE INGRESOS
6.1 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA DIRECTA...............................90
6.2 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA91
6.3 PRESUPUESTO DE CARGA FABRIL.91
6.4 PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS93
6.5 PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS94
6.6 PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS.....95
6.7 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES...96
6.8 DEPRECIACIN..97
6.9 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INTANGIBLES......97
6.10 PRESUPUESTO DE INTANGIBLES.....99
MDULO VII: INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIN TOTAL.....71
7.2 PRESUPUESTO DE
FINANCIAMIENTO.
7.3 CRONOGRAMA DE PAGOS DE
FINANCIAMIENTO
ANEXOS
RESUMEN EJECUTIVO
NUESTRO SERVICIO:
Satisfacer la demanda insatisfecha y expectativa de los clientes con
nuestro producto, con una posicin competitiva en el mercado,
obteniendo una participacin y crecimiento progresivo, brindando
productos de calidad a un precio al alcance del mercado.
CULTURA DE LA ORGANIZACIN:
construccin,
utilizando
tecnologa
adecuada
con
personal
competente y capacitado.
OBJETIVOS:
Brindar un servicio de implementacin de reas verdes como jardines
verticales, donde el cuidado del medio ambiente sea de gran
importancia
para
los
habitantes
de
Huancayo.
Generando
EXECUTIVE SUMMARY
Morteros aligerados
Mochilas refrigerantes
Ladrillo Ecolgico
Textiles solares inteligentes
Cpsulas de reforestacin
Tabla N 01
MATRIZ PARA ELEGIR UNA OPORTUNIDAD DE INVERSIN (I)
FACTOR
PESO IDEA DE
NEGOCIO
Ladrillo
Ecolgico
Innovacin 0.20
Viabilidad 0.20
Comercial
Viabilidad
Econmica 0.20
IDEA DE
NEGOCIO
Morteros
aligerados
con
cascarilla
de arroz.
Calif. Pond. Calif. Pond.
9
1.8
8
1.6
8
1.6
7
1.4
10
1.6
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
NEGOCIO
NEGOCIO
NEGOCIO
Mochilas
Textiles
Cpsulas de
refrigerant
solares
reforestacin
es.
inteligente
s
1.4
1.8
1.8
Viabilidad 0.20 8
1.6
9
1.8
5
1
7
1.4
6
Tecnolgic
a
Viabilidad 0.20 9
1.8
8
1.6
6
1.2
7
1.4
6
Legal
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Setiembre, 2015
1.2
Conclusiones:
1.
2
Ladrillos ecolgicos
Morteros aligerados con cascarilla de arroz.
Mochilas refrigerantes
Textiles solares inteligentes
Cpsulas de reforestacin
MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (II)
Preguntas LADRILLO MORTER
MOCHILAS TEXTILES
CPSULAS
Orientadoras /
S
OS REFRIGERA SOLARES
DE
Ideas ECOLGIC ALIGERA
NTES INTELIGEN REFORESTAC
OS DOS CON
TES
IN
CASCARI
LLA DE
ARROZ
A
B
C
D
E
SI
NO SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Existe una
necesidad que
satisfacer en tu
X
X
X
X
X
localidad?
Existe un
mercado para
este producto
X
X
X
X
X
o servicio?
Quieres
realizar este
X
X
X
X
X
proyecto?
Es posible
producir el
X
X
X
X
X
producto en tu
distrito o
Regin?
Este proyecto
permitir tener
X
X
X
X
X
ganancias?
Total IDEAS con
5
0
5
0
4
1
4
1
3
2
SI
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Setiembre, 2015
Conclusiones:
En la matriz que a continuacin presentamos, calificamos preguntas
orientadoras en relacin a las ideas de negocios propuestas y la oportunidad
de oferta de las mismas.
Como tambin estos 2 negocios generan una gran rentabilidad por ser
indispensable en la construccin.
Ladrillos ecolgicos
IDEA B:
IDEA C:
Mochilas refrigerantes
IDEA D:
IDEA E:
Cpsulas de reforestacin
Tabla N 03
MATRIZ PARA ELEGIR IDEAS DE NEGOCIO (III)
Preguntas Orientadoras /
Ideas
Disponibilidad local de
materias primas
Existencia de Demanda
Insatisfecha
Disponibilidad de Mano de
Obra
Calificada
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
Disponibilidad de Mano de
Obra a Costo aceptable
Tecnologa localmente
disponible
Tienes habilidades para
gestionar el proyecto
Puntaje Total
29
21
17
17
1
0
Conclusiones:
En la matriz la ms favorable es el negocio A (Ladrillos Ecolgicos) ya que
cuenta con la disponibilidad de mano de obra y los materiales necesarios a
usar para la produccin de estos ladrillos.
Tabla N 04
MATRIZ DE CONSOLIDACIN
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
IDEA DE
NEGOCI
NEGOCI
NEGOCI
NEGOCI
NEGOCIO
O
A
O
B
O
C
O
D
M-1
8.8
5.8
7.6
M-2
M-3
29
21
17
17
10
Puntaje Total
42.8
32
27.4
26.4
20.
MATRIZ
7.2
3
2
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Setiembre, 2015
Conclusiones
El negocio ganador es el negocio A (Ladrillos Ecolgicos) ya que cumple con el
mayor puntaje de las anteriores matrices.
la
produccin
comercializacin
de
Ladrillos
1.7 UBICACIN:
La empresa Ecoladrillo E.I.R.L. estar ubicado en el distrito Huancayo.
DEPARTAMENTO DE JUNN
DISTRITO DE HUANCAYO
PROVINCIA DE HUANCAYO
PROFESIN
CDIGO
2013201700
b) Competidores Indirectos:
Conformado por negocios que intervienen de forma lateral en nuestro
mercado y clientes, que buscan satisfacer las mismas necesidades de
forma diferente y con productos sustitutos.
ENCUESTA:
Buenos das/tardes, estamos realizando una investigacin sobre los
ladrillos ecolgicos, para lo cual su opinin es de vital importancia,
por ello le agradecemos responder las siguientes preguntas de
manera acertada marcando con un aspa (x).
I.
DATOS GENERALES
Razn Social:
Condicin:
2)
SI
Su empresa se interesa
1) SI
3)
2)NO
por el medio ambiente?
2) NO
4)
Crees que la fabricacin de los Ecoladrillos son un buen sustituto para los ladrillos
tradicionales?
1)
5)
SI 2)NO
6)
2) Poco innovador
3) No innovador
RESULATDOS DE LA ENCUESTA:
1.
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
93
52,0
52,0
52,0
NO
86
48,0
48,0
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin
Del total de constructoras encuestadas el 52% si tiene conocimiento sobre los
Ecoladrillos y un 48% no sabe qu es un Ecoladrillo.
2.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
SI
179
Porcentaje
100,0
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
100,0
100,0
Interpretacin:
El 100 % de las empresas constructoras en los distritos Huancayo, Chilca y El Tambo
se interesan por el medio ambiente y eso es positivo para contribuir en la
disminucin de la contaminacin del mismo.
3.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
108
60,3
60,3
60,3
NO
71
39,7
39,7
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin:
El 60.3% del total de las empresas constructoras estn dispuestos a adquirir los
Ecoladrillos dndole su uso respectivo y el 39.7% no est interesado en nuestro
producto debido a que usan los ladrillos tradicionales de arcilla o prefieren a la
competencia.
4.
Empresas Constructoras que creen que los Ladrillos Ecolgicos son un buen sustituto para los
ladrillos tradicionales.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Empresas Constructoras que creen que los Ladrillos Ecolgicos son un buen
sustituto para los ladrillos tradicionales.
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
108
60,3
60,3
60,3
NO
71
39,7
39,7
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin
El 60.3% de las constructoras creen que los Ecoladrillos son un buen sustituto para
los ladrillos tradicionales, ya que es ms de la mitad nos favorece al entrar al
mercado de la construccin. Y el 39.7% cree que no sera un buen sustituto.
5.
Empresas Constructoras que creen que los Ladrillos Ecolgicos contribuiran en el cuidado del
medio ambiente.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
125
69,8
69,8
69,8
NO
54
30,2
30,2
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin:
Porcentaje
6.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Muy innovador
161
89,9
89,9
89,9
Poco innovador
18
10,1
10,1
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin:
Producto de calidad.
Precio Competitivos
Capacidad instalada.
Conocimiento de
funcionamiento del producto.
OPORTUNIDADES
Oportunidad de nuevos mercados con el
TLC.
Oportunidad de acceso a nueva
tecnologa.
Alianzas estratgicas.
DEBILIDADES
Ingreso potencial de nuevas
empresas con el mismo giro de
negocio.
1.14.1.
AMENAZAS
Incremento de los costos de la materia
prima.
Productos sustitutos.
ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN:
Nuestro producto diferenciado por su forma y diseo, con una medida adecuada de
13cm*8.5cm*22cm. Resultan muy prcticos para los albailes que manipularan este
material importante en la construccin. Siendo muy ptimo al acelerar el trabajo, tambin en
la facilidad de uso, siendo resistente
CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA:
2.1.1.CRITERIOS DE SEGMENTACIN
2.1.1.1.
SEGMENTACIN GEOGRFICA
Segmentacin Geogrfic
los
DESCRIPCION
Provincia de Huancayo
Distrito de Huancayo, Tambo y Chilca.
CANTIDAD
378
334
PORCENTAJE
100%
88.4%
2.1.2 UNIVERSO
DESCRIPCIN
HUANCAYO
54%
PORCENTAJE
VALORES
RESULTANTES
CHILCA TAMBO HUANCAYO
CHILCA
13%
33%
180
43
TAMBO
111
Poblacin por
distrito
Universo
334
Fuente: REMYPE_EMPRESAS_ACREDITADAS_2014_08-07-2014
Frmula
n
=
Tamao
de
muestra.
N = Universo.(334)
Z =Valor de la tabla normal estndar
correspondiente al rea bajo la curva.(1.96)
P = probabilidad que un suceso ocurra.
(60.3%)
Q =
n=
(3341.9620.603(10.603))
=175.3 176
0.052( 3341 )+ 1.9620.603(10.603)
2.1.3.1Distribucin de encuestas
Con el fin de distribuir las encuestas entre los 3 distritos, se ha cogido el
porcentaje que cada distrito representa del universo resultante, y en base a
este porcentaje se ha obtenido el cuadro mostrado a continuacin donde
se aprecia el nmero de encuestas por distrito.
Huancayo
101
57%
176
Cantidad
Porcentaje
Total
El Tambo
54
31%
Chilca
21
12%
2.
SI
Su empresa se interesa
1) SI
3.
2)NO
por el medio ambiente?
2) NO
4.
5.
Semanal
3)Mensual
6.
2)Quincenal
2) 1 millar 3) 2 millares
s/.0.6
2)s/.08
3)s/.1.00
7.
Crees que la fabricacin de los Ecoladrillos son un buen sustituto para los ladrillos tradicionales?
2)
8.
SI 2)NO
Crees que la fabricacin de los Ecoladrillos contribuirn en el cuidado del medio ambiente?
1) SI 2) NO
9.
2) Poco innovador
3) No innovador
1.
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
93
52,0
52,0
52,0
NO
86
48,0
48,0
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin
User
2
9
2.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
SI
179
Porcentaje
100,0
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
100,0
100,0
Interpretacin:
User
3
0
3.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
108
60,3
60,3
60,3
NO
71
39,7
39,7
100,0
179
100,0
100,0
Total
User
3
1
Interpretacin:
El 60.3% del total de las empresas contructoras estn dispuestos a adquirir
los Ecoladrillos dandole su uso respectivo y el 39.7% no est interesado en
nuestro producto debido a que usan los ladrillos tradicionales de arcilla o
prefieren a la competencia.
4.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Quincenal
81
45,3
45,3
45,3
Mensual
98
54,7
54,7
100,0
179
100,0
100,0
Total
User
3
2
Interpretacin:
El 54.7% de las constructoras compraran con una frecuencia mensual los
Ecoladrillos y el 45.3% comprara con una frecuencia quincenal.
5.
Vlidos
179
Perdidos
Moda
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
1000
81
45,3
45,3
45,3
2000
98
54,7
54,7
100,0
User
3
3
Total
179
100,0
100,0
Interpretacin:
El 54.7% comprara 2 millares de Ecoladrillos mensualmente y 1 millar
quincenalmente.
6.
Precio que estaran dispuestas a pagar las Empresas Constructoras interesadas en los
Ecoladrillos
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Moda
1,00
Vlidos
s/.0.60
143
Porcentaje
79,9
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
79,9
79,9
User
3
4
s/.0.80
36 Estadsticos
20,1
Total
179
100,0
Vlidos
20,1
100,0
100,0
179
Perdidos
Interpretacin:
El 79.9% pagara s/. 0.60 por la unidad de los Ecoladrillos y el 20.1% pagara
s/. 0.80 por la unidad de nuestro producto.
7.
Empresas Constructoras que creen que los Ladrillos Ecolgicos son un buen sustituto para
los ladrillos tradicionales.
Empresas Constructoras que creen que los Ladrillos Ecolgicos son un buen
sustituto para los ladrillos tradicionales.
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
SI
108
60,3
60,3
60,3
NO
71
39,7
39,7
100,0
User
3
5
Total
179
100,0
100,0
Interpretacin
El 60.3% de las constructoras creen que los Ecoladrillos son un buen sustituto
para los ladrillos tradicionales, ya que es ms de la mitad nos favorece al
entrar al mercado de la construccin. Y el 39.7% cree que no sera un buen
sustituto.
8.
Empresas Constructoras que creen que los Ladrillos Ecolgicos contribuiran en el cuidado
del medio ambiente.
Estadsticos
Vlidos
179
Perdidos
Vlidos
SI
125
Porcentaje
69,8
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
69,8
69,8
User
3
6
NO
Total
54
30,2
30,2
179
100,0
100,0
100,0
Interpretacin:
El 69.8& de las constructoras creen que los Ecoladrillo contribuirn en el
cuidado del medio ambiente y un 30.2% del total cree que no es efectivo en
la disminucin del medio ambiente.
9.
Estadsticos
Vlidos
Perdidos
179
0
User
3
7
Frecuencia
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
Muy innovador
161
89,9
89,9
89,9
Poco innovador
18
10,1
10,1
100,0
179
100,0
100,0
Total
Interpretacin:
El 89.9% de las constructoras creen que nuestro producto es muy innovador y
el 10.1% cree que es poco innovador.
10. Como le gustara a las Empresas Constructoras que se distribuya los Ecoladrillos.
Estadsticos
Vlidos
Perdidos
179
0
User
3
8
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
54
30,2
30,2
30,2
125
69,8
69,8
100,0
Total
179
100,0
100,0
Interpretacin:
El 69.8% de las constructoras prefiere que la distribucin de nuestros ladrillos
sea por contacto directo en nuestras tiendas y el 30.2% prefiere hacer sus
pedidos por llamadas telefnicas.
ANLISIS DE PORTER
User
3
9
User
4
0
UNICOM
LADRILLO PACASMAYO
LADRILLOS LARK
Ubicacin geogrfica
Lima
Pacasmayo y Rioja
Lima Lambayeque
productos
productos
buena
buena
buena
buena
productos
terminados
buena
Calidad de la atencin
buena
Producto
Precio de venta
Forma de pago
Horario de atencin
Condiciones del
establecimiento
Promociones
depsito -contrata
telfonocontactarse
Depsito -contrata
Telfono-contactarse
depsito -contrata
telfonocontactarse
muy buena
buena
baja
ninguna
ninguna
ninguna
internet logos-TV
Distribucin
internet-LOGOSTV
por contrato
por contrato
experiencia en el sector
buena
buena
buena
Publicidad
http://www.ladrilloslark.com.pe/promociones.php
User
4
1
http://www.cementospacasmayo.com.pe/nosotros/plantas-deproduccion/
http://www.unicon.com.pe/principal
User
4
2
2.1.7.1 PRODUCTO
a) Descripcin del producto:
Dedicados a la venta de ladrillo de cemento a las Empresas
Constructoras donde cada ladrillo contiene cemento con un
peso de 1500gr a un precio de S/. 0.60 por unidad.
b) Atributos del Producto:
Su uso es manejable pues el ladrillo cuenta con
medidas favorable que ayudan al albail en la
realizacin de muros como tambin el tarrajeo.
Tiene una mayor durabilidad y es resistente a las
fuerzas que actan sobre este ladrillo.
Contribuye en la disminucin de la contaminacin
del medio ambiente.
Es efectivo en las construcciones.
El cuy enlatado de presentacin de 450gcuenta con
la mejor infraestructura para la produccin de un
enlatado de calidad.
c) Asignacin de Marca:
Ecoladrillo E.I.R.L tendr la siguiente asignacin de marca:
4
3
2.1.7.2 PLAZA
Ecoladrillo para un mayor acceso del cliente a nuestros puntos de venta,
estar ubicado en El Tambo.
a) Esquema de Distribucin en el Mercado Interno:
User
4
4
CONSUMIDORES
Venta Directa
2.1.7.3 PROMOCIN
2.1.7.3.1. OBJETIVO
Crear demanda primaria. El propsito ser informativo, considerando la etapa
introductoria de nuestro servicio. Posteriormente se convertir en una
herramienta de recordacin de la existencia del producto.
2.1.7.3.2. MENSAJES A TRANSMITIR
Beneficios para nuestros clientes:
Producto de calidad buscando la satisfaccin del cliente.
Modernidad: uso de tecnologas de en la elaboracin del producto que se
brinda.
Concientizacin en el cuidado del medio ambiente a travs de contar con
nuestro producto.
2.1.7.3.3. SELECCIN DE MEDIOS:
User
4
5
Precio
anual
2.000
120
12.000
7.200
21.320
AO 5
2164.9
129.9
12989.2
7793.5
23077.5
2.1.7.4 PRECIO
Cul es el precio del producto?
Cmo se ha determinado el precio?
4
6
PRECIOS DE LADRILLOS"
TIPO
PRECIOS
DESCRIPCIN
LARK
s/. 0.50
ARCILLA
UNICOM
s/.0.80
CEMENTO
PACASMAYO
S/. 0.50
ARCILLA
UBICACIN
PRODUCTO
- LADRILLOS
DE
CEMENTO
LIMA Y PROVINCIAS
PACASMAYO
- LADRILLOS
ARCILLA
AREQUIPA
PRECIO
S/. 0.80
DE
S/. 0.50
-LADRILLOS DE
ARCILLA
S/. 0.50
Vlidos
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
vlido
acumulado
s/.0.60
143
79,9
79,9
79,9
s/.0.80
36
20,1
20,1
100,0
179
100,0
100,0
Total
User
4
7
User
4
8
PERSON
AS
PERSON
AS
PERSON
AS
DEMANDA
VISITA
UNIDADE
S
UNIDADE
S
PRECIO
SOLES
VENTAS
SOLES
ECOLADRILLO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 1
AO 5
1.2%
1.2%
1.2%
1.2%
334
339.0
344
349
354
60.30
%
202
205
208
211
214
50.0%
101
103
104
106
107
2000
2000
2000
2000
2000
2000
404000
412000
416000
424000
428000
S/.
0.50
PERIOD CANTID
O
AD
ANUAL
404000
MENSUA
33667
L
CONCEPTO
8417 Disponible
SEMANAL Mercado
DIARIO
% 1403
Mercado Objetivo
%
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
S/. 0.50
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
202,000. 206,000. 208,000. 212,000. 214,000.
00
00
00
00
00
%
60.3%
50%
PREGUNTA N
6
-
User
4
9
5
0
ECOLADRILLO
ITEM
AO 1
M.P
334
M.D
202
M.O
101
F.C
2
PRODUCCIN
U.C.V
2000
ECOLADRILLO
U.E
404000
V.V PERODO CANTIDAD
0.50
404000
D.P ANUAL 202000
Fuente: Elaboracin
MENSUAL
SEMANAL
DIARIO
33667
8417
1202
horas trabajo
8h
1
unid/produc
to
unidad/3das
unidad/seman
8417unid.
al
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Octubre, 2015.
ECOLADRILLO
User
5
1
PERODO CANTIDAD
404 000
ANUAL
MENSUAL
SEMANAL
3 DAS
33667
8417
1
3.2. FLUJOGRAMA
3.2.1 FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIN, VENTAS E
INSTALACIN:
3.2.1.1 FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIN
RECEPCIN DE
MATERIALES
MEZCLA DE PRODUCTOS
User
5
2
INSPECCIN DE LA
MEZCLA
MOLDEADO
INSPECCIN DEL
MOLDEADO
CURADO
b
c
d
CUBADO
a) Recepcin
de
INSPECCIN
DEL CUBADO
Como primera etapa del proceso
materiales:
se
TRANSPORTE DE LAS
se encargar de unirlos.
b) Mezcla de productos: En esta fase, la materia prima es introducida en una gran
PIEZAS
User
5
3
h) Cubado: Aqu se seleccionan los mejores ladrillos para que continen con el
resto del proceso. El ladrillo ser dispuesto sobre parihuelas de madera apiladas
i)
j)
de
almacenamiento.
k) Almacenamiento: Los bloques y ladrillos permanecern en este espacio
por 28 das, mientras que los adoquines lo harn por 7 das. Luego, ya estarn
listos para ser distribuidos al mercado.
PRESENTACIN
DEL PRODUCTO
DESEA COMPRAR EL
PRODUCTO?
S
I
DEL
VENTA
PRODUCTO
User
5
4
PAGO DEL
PRODUCTO
EMITIR FACTURA
ENTREGA DEL
PRODUCTO
CONFORMIDAD
DEL PRODUCTO
3.3 REQUERIMIENTOS:
3.3.1 REQUERIMIENTOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos se muestran en las siguientes tablas.
GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PLANILLA
CARGOS
cantidad
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
total
mensual
Sueldo
anual
gratificacione
s
Sueldo
anual
+
gratificaci
n
Essalu
d
CTS
User
Costo
de
empleador
en S/.
5
5
Administrad
or
Recepcionist
a
Tcnico en la
elaboracin
de
la
mezcla.
Tcnico en el
moldeado de
los ladrillos.
750
750
9000
9000
810
9810
750
750
9000
9000
810
9810
1200
1200
14400
14400
1296
15696
1200
1200
14400
14400
1296
15696
Planificador
de proyectos
1200
1200
14400
14400
1296
15696
Ingeniero
Civil
Total
1200
1200
14400
14400
1296
15696
6300
6300
75600
75600
6804
82404
Requerimiento de personal
Ca
nti
da
d
de
pe
rs
on
al
puest
o
adminis
tracin
recepci
onista
Tcnic
os
Planific
ador de
proyect
o
Ingenie
ro Civil
Estudios/titulo
e
d
a
d
S
u
e
l
d
o
T
o
t
a
l
g
a
s
t
o
s
i
c
o
Estudios
superiores
en
contabilidad
y
mrquetin,
experiencia
mnima
de 3 aos
Tcnico
en
administracin,
con
experiencia de 2 aos
en puestos similares
Tcnico
en
la
elaboracin y proceso
de la mezcla, curado,
moldeado y fraguado
de los ladrillos.
Estudios
superiores
en administracin de
proyectos,
con
experiencia
mnima
de 2 aos
Estudios
superiores
en
botnica
con
experiencia
mnima
3
0
4
5
2
0
3
0
2
5
4
5
2
5
4
5
2
5
-
7
5
0
7
5
0
7
5
0
7
5
0
1
2
0
0
2
4
0
0
1
2
0
0
1
2
0
0
1
2
0
1
2
0
User
5
6
de 2 aos
1
person
al
de
limpiez
a
4
5
2
5
4
5
Estudios secundarios,
con experiencia de 1
ao mnimo
7
5
0
7
5
0
48
22
49
Ao5
86431.16
03
tem
tiles de escritorio
Ao 5
3146.61
agua
2520
2550.24
2580.84
2611.81
2643.15
Luz
Arbitrios
3600
29574.3
6
3686.92
30288340
3732.16
30651.86
3775.94
31019.69
Telfono
1200
3643.2
29929.252
3
1214.4
1228.97
1243.72
1258.65
total de
gastos
administrati
vos
39894.
36
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
40373.09
23
40857.56
94
41347.86
03
41844.03
46
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AO 4
126754.14
AO 5
128275.19
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
User
5
7
PRESUSUESTO 1
AO
PRECI
UM
O
SPOTS
1800
N DE
CLICKS
1440
4 MILLARES
400
1 WEB SITE
100
3740
PRODUCTO
CANTIDAD DE BOLSAS DE
CEMENTO A COMPRAR
Cemento
1 cubo de arena
20 000
20 000
TOTAL
S/.
P.U. POR
CEMENTO
112
20
TOTAL MENSUAL
S/. 20.5
S/.
s/. 50.00
S/. 1000.00
2296.00
3296.00
CARGO
REMUNERA
CIN
BSICO
MENSUAL
s/. 800.00
A.F
ESSAL
UD
SCTR
Vended
s/.
s/.
s/.
or
55.00
72.45
4.43
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo, Octubre 2015.
CTS
TOTAL
s/.67.
08
s/:
998.96
5
8
CONCEPTO
U.M
PROMOCI
N
PUBLICIDAD
TV
PANELES
PUBLICITARI
OS
MARKETING
ACTIVIDADES
,
PUBLICACION
ES,
EVENTOS,
NOTICIAS,
CONFERENCI
AS.
TOTAL
CANT.
P.U
TOTAL
S/. 1000.00
S/.500.00
S/. 200.00
S/. 1700.00
CONCEPTO
P.U.
TOTAL
5 000.00
2 000.00
1 000.00
TOLVA TH 2400
AMASADORA AM 2000
CINTA DE CARGA C 4500
FORMADORA AUTOMTICA FA 1500
3 000.00
TOTAL
5
000.00
2
000.00
1
000.00
3
000.00
11 000.00
CANT.
1
P.U.
TOTAL
S/.
120.00
S/.
120.00
User
5
9
COMPUTADORAS
S/.
1,300.00
S/.
1,300.00
TELFONO
S/.
65.00
S/.
65.00
SILLAS GIRATORIAS
S/.
55.00
S/.
55.00
TOTAL
S/. 1,540.00
CANTIDAD
P.U.
TOTAL
$22.800USD
S/. 68 400.00
U.M.
-
CANT.
-
P.U.
-
Carnet de sanidad
RUC
COMPRA de libros
TOTAL
S/.
18.00
S/.
200.00
S/.
93.47
S/.
1,284.80
S/.
417.81
S/.
20.00
S/.
S/.
300.00
S/.
200.00
S/.
40.00
S/.
40.00
User
6
0
TOTAL
S/. 2,614.08
3.4 LOCALIZACIN:
User
6
1
FACTOR
PESO
HUANCAYO
EL TAMBO
CHILCA
CALIF.
PONDER.
CALIF
.
PONDE
R.
CALIF
.
PONDE
R.
Costo de
terreno
Clima
MP
disponible
Costo de
transporte
Seguridad
de la zona
Servicios
bsicos
disponibles
0.20
1.60
1.60
1.80
0.10
0.15
7
7
0.70
1.05
9
9
0.90
1.35
7
8
0.70
1.20
0.10
0.50
0.80
0.70
0.08
0.40
0.64
0.48
0.08
0.56
0.64
0.56
Costo de MP
Cultura
Costos
indirectos
Cercana de
mercado
Total
0.10
0.07
0.08
8
6
7
0.80
0.42
0.56
7
7
6
0.70
0.49
0.48
7
6
7
0.70
0.42
0.56
0.04
0.24
0.32
0.28
6.83
7.92
7.40
User
6
2
salida de contenedores
Altura mnima de la bodega 5 metros
rea mnima para oficinas, exhibicin, ventas, bodega de
accesorios y materiales y seguridad: 60 metros cuadrados.
3.4.2 MACROLOCALIZACIN:
Se refiere a la amplia zona geogrfica dentro de la cual se va a ubicar el
proyecto; en este caso es: HUANCAYO.
6
3
http://urbania.pe/venta-terreno-huancayo-junin-2515086?
utm_source=mitula&utm_medium=cpc&utm_campaign=mitula-alwayson-pagado
3.4.3 MICROLOCALIZACIN:
3.4.3.1 DISTRIBUCIN DE PLANTA:
User
6
4
User
6
5
Prdida de
Sobre la
biodiversidad
vegetacin y la Efectos sobre
especies
fauna
Efectos sobre
especies
Sobre poblacin
Sobre poblacin Prdida de base de
recursos
Traslado de poblacin
FUENTE: ELABORACIN PROPIA, HUANCAYO. OCTUBRE 2015.
FORMA INDIVIDUAL
Individual
Modalidad
Caractersticas
6
6
Denominacin
rganos
La responsabilidad de la empresa
est limitada a su patrimonio. El
titular del negocio no responde
personalmente por las obligaciones
de la empresa.
En los dems casos la
responsabilidad del Titular y del
Gerente ser personal.
que les dio lugar.
Las acciones legales contra las
infracciones del Gerente, prescriben
a los dos aos, a partir de la comisin
del acto.
Se constituye para el desarrollo
exclusivo de actividades econmicas
de pequea empresa.
La empresa adoptar una
denominacin que le permita
individualizarla, seguida de la
indicacin Limitada o acompaada
de sus siglas E.I.R.L.
Tambin puede utilizar su nombre
abreviado (siglas). Ej. ECOLADRILLO
E.I.R.L.
El TITULAR, es el rgano mximo de
la empresa que tiene a su cargo la
decisin de los bienes y las
necesidades.
La GERENCIA, es designada por el
titular, tiene a su cargo la
administracin y la representacin
de la empresa.
El titular puede asumir el cargo de
gerente, en cuyo caso asumir las
facultades, deberes y
responsabilidades de ambos cargos
y se le denominar TitularGerente.
User
6
7
Capital social
Duracin
Determinada o indeterminada.
De
uno(1)hasta Hasta el monto mximo es de 150
diez(10)
UIT la cual el valor en 2015 es de
trabajadores inclusive 3850
Pequea empresa
De
uno(1)hasta El monto mximo es 1700 UITla cual
veinte(20)
es valor de 2015 es de 3850
trabajadores inclusive
CUADROCOMPARATIV
O
DEREGMENESLABOR
Remuneracin
Horario
RGIMEN GENERAL
S/. 750
8 horas diarias o 48 horas
Semanales
RGIMEN ESPECIAL
S/.750
8 horas diarias o 48horas
Semanales
User
6
8
Su remuneracin ms
Un sobre tasa de 35%.
Vacaciones
30 das
15 das
Despido arbitrario
Horario nocturno
Descanso
feriados
semanal
Indemnizacin especial
No aplicable
Seguro Social
Pensiones
El trabajador
Opta por un sistema
Pensionario
4.2.1 RGIMEN
6
9
como
asegurados
regulares;
en
el
RGIMEN
i.
User
7
0
de trabajo.
El monto acumulado de adquisiciones al ao no debe superar los S/.150 UITs.
Hay algunas actividades que no pueden incorporarse al RER.
Su tasa es de 1.5% de los ingresos netos mensuales.
Segn las reglas que se establecern mediante
resolucin de superintendencia de SUNAT de manera
anual si Ud. se encuentra acogido al RER deber
presentar una declaracin jurada que incluir un
inventario valorizado de activos y pasivos.
a) Comprobantes de pago: En este rgimen se pueden
emitir los siguientes comprobantes de pago:
Facturas.
User
7
1
Boletas de venta.
Liquidaciones de compra.
Tickets o cintas emitidas por mquinas registradoras.
Notas de crdito y notas de dbito.
Guas de remisin (para sustentar el traslado de bienes como remitente).
b) Libros de Contabilidad: Las operaciones econmicas
de tu empresa se registran en los siguientes libros de
contabilidad:
Registro de Compras.
Registro de Ventas.
trabajadores dependientes.
Libro de Retenciones inciso e) del artculo 34 - Decreto
Legislativo
774,
en
caso
tenga
trabajadores
User
7
2
73
OBJETIVOS ESPECFICOS
Mejorar las finanzas de la Empresa para:
2. REA COMERCIAL
NATURALEZA
El rea Comercial es un rgano de Lnea que depende jerrquicamente y
funcionalmente de la Administracin.
ORGANIZACIN: Cuenta con las siguientes dependencias bajo su
responsabilidad:
OBJETIVOS
FUNCIN GENERAL
FUNCIONES ESPECFICAS
Para cumplir con sus objetivos deber cumplir con las siguientes
funciones especficas que no son limitativas:
3. TITULAR DE LA EMPRESA
TITULAR: Erika Mayumi Meza Pajuelo.
DNI: 48225596
FECHA DE NACIMIENTO: 18/03/94
DEL TITULAR:
El titular es el rgano mximo de la empresa y tiene a su cargo la
decisin sobre los bienes y actividades de sta.
RESPONSABILIDAD DEL TITULAR
La responsabilidad del titular est limitada al patrimonio aportado a la
empresa, no respondiendo personalmente de las deudas u obligaciones de la
empresa.
ATRIBUCIONES DEL TITULAR
DEPARTAMENTO DE OPERACIN
h) Licencia de Funcionamiento.
1.7.1 Generalidades:
sobre
pago
de
nmina
1.7.3 Salarios:
Artculo 16: Estos se pagaran por quincena los das 15 y 30 de cada mes
depositando en la cuenta haberes del empleado.
Artculo 17: Los premios y bonos sern depositados en la cuenta de cada trabajador.
79
1.7.5 Sanciones:
Artculo 28: Las faltas en que incurran los trabajadores ameritaran una sancin con
las siguientes medidas.
Artculo 29: Amonestacin verbal o por escrito Articulo 30.- Suspensin laboral sin
goce de salario.
Artculo 31: Despido sin responsabilidad patronal.
Artculo 32: En caso de que el trabajador no respete sus 15 minutos de break y
regrese despus a su puesto, deber reponer el tiempo que haya llegado tarde.
Artculo 33: Quien no cumpla con la presentacin personal correcta tendr una
llamada de atencin al acumular 3 ser suspendido una semana.
Artculo 34: De ser sorprendido fuera de su puesto de trabajo, recibir una llamada
de atencin, al recibir 3 se descontaran 3 das de su pago sobre nmina.
Artculo 35: De no ser respetado este reglamento o algn artculo ser sancionado
de acuerdo a la gravedad de la falta.
1.7.6 Higiene y Seguridad:
80
Artculo 36: El aseo de instalaciones se efectuara por el personal, los das y horas
correspondientes.
Artculo 37: El obligacin de todo el personal, participar en los simulacros con el
objeto de prevenir casos fortuitos.
Artculo 38: En caso de accidente de algn trabajador, se cuenta con servicio
mdico dentro de las instalaciones y de ser necesario se le trasladara al hospital.
Artculo 39: El personal queda obligado a someterse a exmenes mdicos y
psicomtricos requeridos por la empresa.
Artculo 40: Queda estrictamente prohibido en el personal masculino el uso de
aretes, tatuajes en reas visibles, cabello largo o peinados extravagantes; en caso
del personal femenino debe tener una presentacin decorosa.
Artculo 41: Es obligacin del trabajador portar el uniforme completo y correctamente
as mismo portar siempre a la vista el gafete con su nombre.
Artculo 42: Es obligacin del empleado avisar al departamento de seguridad
cualquier situacin o accin sospechosa.
1.7.7 Derechos del Trabajador:
44: Los
trabajadores
recibirn
oportunamente
los instrumentos
Artculo 49: Todo trabajador tiene derecho a rplica sobre sus sanciones.
GASTOS
DE
FORMALIZACIN
DE
LA
EMPRESA:
CONCEPTO
SUNARP (Reserva de nombre)
Elaboracin de la Minuta, Escritura
Pblica(Notario)
SUNARP (Por cada 1,000 de capital se paga
S/.
S/3.00)
INDECOPI ( 35.20% de una UIT = 3,650)
Licencia de funcionamiento/defensa civil
Carnet de sanidad
RUC
Factura (2millar), 1millar=150.00
Boleta de venta (2millar) , 1millar=100.00
COMPRA de libros
Legalizacin de los libros
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL
TOTAL
18.00
200.00
93.47
1,284.80
417.81
20.00
300.00
200.00
40.00
40.00
S/. 2,614.08
82
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
ECOLADRILLO
2732004
2764788
2797966
2831541
TOTAL
2732004
2764788
2797966
2831541
AO 5
TOTAL
1399181
2865520
8
1399181
2865520
8
SOLES
PRODUCTO/
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL
83
AO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,995,90
ECOLADRILLO 1,366,002.0 1,382,394.0 1,398,982.8 1,415,770.5 1,432,759.8 9.1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,995,90
TOTAL
1,366,002.0 1,382,394.0 1,398,982.8 1,415,770.5 1,432,759.8 9.1
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Noviembre, 2015
CARGOS
cantidad
Sueldo
unitario
mensual
Sueldo
total
mensual
Sueldo
anual
gratificacione
s
Sueldo
anual
+
gratificaci
n
Essalu
d
CTS
Costo
de
empleador
en S/.
Administrad
or
Recepcionist
a
Tcnico en la
elaboracin
de
la
mezcla.
Tcnico en el
moldeado de
los ladrillos.
750
750
9000
9000
810
9810
750
750
9000
9000
810
9810
1200
1200
14400
14400
1296
15696
1200
1200
14400
14400
1296
15696
Planificador
de proyectos
1200
1200
14400
14400
1296
15696
Ingeniero
Civil
Total
1200
1200
14400
14400
1296
15696
6300
6300
75600
75600
6804
82404
48
22
49
Ao5
86431.16
03
tem
tiles de escritorio
Ao 5
3146.61
agua
2520
2550.24
2580.84
2611.81
2643.15
Luz
Arbitrios
3600
29574.3
6
3643.2
29929.252
3
3686.92
30288340
3732.16
30651.86
3775.94
31019.69
84
1200
Telfono
1214.4
1228.97
1243.72
1258.65
TOTAL GASTOS
ADMINISTRATIVOS
AO 4
126754.14
AO 5
128275.19
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD
PRESUPUESTO MENSUAL PARA LANZAMIENTO
PRECI
MEDIO
U.M.
O
radio
SPOTS
150
N DE
internet
CLICKS
120
volantes
1 MILLAR
100
internet (por nica vez) 1 WEB SITE
150
TOTAL
520
PRESUSUESTO 1
AO
PRECI
UM
O
SPOTS
1800
N DE
CLICKS
1440
4 MILLARES
400
1 WEB SITE
100
3740
AO2
AO3
AO4
AO5
1800
1818.36
1836.907272
1855.643726
1874.571292
1440
1454.688
1469.525818
1484.514981
1499.657034
400
404.08
408.201616
412.3652725
416.5713983
100
101.02
102.050404
103.0913181
104.1428496
3740
3778.148
3816.68511
3855.615298
3894.942574
85
6.3.
REQUERIMIENTOS DE TANGIBLES
INVERSIN INICIAL DE LA
EMPRESA
CONCEPTO
1. ACTIVOS FIJOS
A.- INMUEBLES
Terreno
U.M.
CANTID
AD
COSTO
UNITARIO
S/.
13,895.00
UND
UND
1
0
S/. 1,020.00
S/. 0.00
SUB TOTAL
B.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Tolva TH 2400
Amasadora AM 2000
Cinta de carga C 4500
Formadora Automtica FA 1500
Computadora + Impresora
UND
UND
UND
UND
UND
1
1
1
1
1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
1,300.00
SUB TOTAL
C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS
Escritorio + sillas
sillas
Telfono
UND
UND
UND
3
5
1
S/. 120.00
S/. 30.00
S/. 65.00
SUB TOTAL
2. CAPITAL DE TRABAJO
A.- COSTOS VARIABLES
B.- GASTOS Y COSTOS FIJOS
COSTO
TOTAL
Mes
S/. 3,296.00
Mes
S/. 24,954.12
S/. 1,020.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,020.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
5,000.00
2,000.00
1,000.00
3,000.00
1,300.00
S/.
12,300.00
S/. 360.00
S/. 150.00
S/. 65.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 575.00
S/. 3,296.00
S/.
24,954.12
86
S/.
28,250.12
SUB TOTAL
3. GASTOS PRE OPERATIVOS
PLAN DE NEGOCIOS E
INVESTIGACIN
FORMALIZACIN LICENCIAS Y
PERMISOS
PUBLICIDAD INICIAL
IMPREVISTOS
UND
S/. 200.00
S/. 200.00
UND
UND
UND
1
1
1
S/. 3,094.00
S/. 500.00
S/. 300.00
SUB TOTAL
S/. 3,094.00
S/. 500.00
S/. 300.00
S/. 4,094.00
S/.
46,239.12
TOTAL
REQUERIMIENTOS DE INTANGIBLES
UND
UND
UND
UND
1
1
1
S/. 200.00
S/. 200.00
INVERSIN INICIAL DE
LA EMPRESA
CONCEPTO
1. ACTIVOS FIJOS
A.- INMUEBLES
Terreno
U.M.
CANTID
AD
COSTO
UNITARIO
S/.
13,895.00
UND
UND
1
0
S/. 1,020.00
S/. 0.00
SUB TOTAL
B.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Tolva TH 2400
Amasadora AM 2000
Cinta de carga C 4500
COSTO
TOTAL
UND
UND
UND
1
1
1
S/. 5,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
S/. 1,020.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 1,020.00
S/. 5,000.00
S/. 2,000.00
S/. 1,000.00
87
1
1
S/. 3,000.00
S/. 1,300.00
S/. 3,000.00
S/. 1,300.00
S/.
12,300.00
SUB TOTAL
C.- MUEBLES Y HERRAMIENTAS
Escritorio + sillas
sillas
Telfono
UND
UND
UND
3
5
1
S/. 120.00
S/. 30.00
S/. 65.00
S/. 360.00
S/. 150.00
S/. 65.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 575.00
SUB TOTAL
2. CAPITAL DE TRABAJO
A.- COSTOS VARIABLES
B.- GASTOS Y COSTOS FIJOS
Mes
S/. 3,296.00
Mes
S/. 24,954.12
SUB TOTAL
UND
S/. 200.00
UND
UND
UND
1
1
1
S/. 3,094.00
S/. 500.00
S/. 300.00
SUB TOTAL
S/. 3,296.00
S/.
24,954.12
S/.
28,250.12
S/. 200.00
S/. 3,094.00
S/. 500.00
S/. 300.00
S/. 4,094.00
S/.
TOTAL
46,239.12
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Noviembre, 2015
7.2.
FINANCIAMIENTO
DE LA INVERSIN
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN
TIPOS DE FUENTE
Inversiones
APORTACIONES
PROPIAS
PRSTAMO
TOTAL
Activos Fijos
Intangibles
13895.00
4094.00
0
0
Capital de Trabajo
Peso
28250.12
100%
0
0.00%
TOTAL DE INVERSIN
46329.12
13895.0
0
4094.00
28250.1
2
100%
46329.1
2
%
22.73%
15.48%
61.79%
100%
88
COSTOS DE PRODUCCIN
ECOLADRILLO
Descripcin
U.M.
Cemento
Arena
Total
bolsas
m3
Cantidad
Proveedor
112 Andino
20 Coprosa
Costo x UM
20.50
50.00
Valor Unitario
Lote de Produccin
Sub Total
2,296.00
1,000.00
3,296.00
0.10
33667
7.5.
Descripcin
Valor
Unitario
Monto
300
300
1200
2400
750
750
200
200
1300
1300
750
750
90
90
70
1200
6000
200
200
1000.0
1000.0
20.7
20.7
13081
Valor
Unitario
ECOLADRILLO
ud 33,667
0.10
TOTAL COSTOS VARIABLES
Fuente: Elaboracin propia, Huancayo. Noviembre, 2015
CONCEPTO
COSTOS
FIJOS (CF)
13,080.68
ECOLADRILLO
PROPORCIN DE VENTAS
100%
Monto
3,296.
00
3296
ASIGNACIN
(CF) X
PRODUCTO
13,080.68
COSTOS UNITARIOS
90
PRODUCTO 1
COSTOS FIJOS
TOTALES
LOTE DE PRODUCIN
COSTO FIJO UNITARIO
COSTOS VARIABLES
TOTALES
LOTE DE PRODUCCIN
COSTO VARIABLE
UNITARIO
COSTO FIJO UNITARIO
COSTO VARIABLE
UNITARIO
COSTO TOTAL
UNITARIO
7.7.
13,080.68
33667
S/. 0.39
3,296.00
33667
S/. 0.10
S/. 0.39
S/. 0.10
S/. 0.49
PRECIO DE VENTA
PRODUCTO 1
PRECIO DE LA
COMPETENCIA
COSTO TOTAL
UNITARIO
% DE GANANCIA
PRECIO DE VENTA
7.8.
ECOLADRI
LLO
ECOLADRILLO
0.8
S/. 0.10
13%
S/. 0.50
91
PRODUCTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
COSTOS VARIABLES
S/. 156,966.6
S/. 39,551.6
S/. 156,966.6
S/. 39,551.6
S/. 156,966.6
S/. 39,551.6
Totales
S/. 196,518.3
S/. 196,518.3
S/. 196,518.3
COSTOS FIJOS
Ao 5
S/.
156,966.6
S/. 39,551.6
S/.
196,518.3
S/.
156,966.6
S/. 39,551.6
S/.
196,518.3
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTO
ECOLADRILLO
Precio de Venta
S/. 0.50
S/. 0.10
Margen de Contribucion
S/. 0.40
Proporcion de Ventas
Costos Fijos
100%
S/.
13,080.68
S/. 13,080.68
7.10.
32531
S/. 16,265.50
92
CONCLUSIONES
En el sector CONSTRUCCIN en el Valle del Mantaro como en la Provincia de Huancayo no
encontramos un ladrillo con las medidas manejables para el albail adems con la
contribucin a la disminucin del medio ambiente como el que se propone en el presente
proyecto
93
La estabilidad econmica del pas, el incremento del flujo artstico, el trnsito de empresarios,
comerciantes y otros agentes por la cada vez ms ciudad comercial, como es Huancayo, le da al
proyecto las condiciones necesarias en cuanto a la viabilidad comercial.
El proyecto est encuadrado dentro de las condiciones tcnico legales que establecen las
normas y leyes que rigen para el funcionamiento de este tipo de servicio.
La viabilidad financiera del proyecto, es adecuada. Se estima recuperar la inversin en un
periodo de dos aos, seis meses y cuatro das. Se observa que segn los indicadores del VAN,
TIR, PRI, econmico no presentan datos favorables, pero esto es opuesto para el caso de los
indicadores financieros, lo cual nos da a entender que para llevar a cabo el proyecto es mejor
realizarlo con inversin de terceros.
El Proyecto de Inversin es factible ya que el VAN =
6410.35 es > 0.
RECOMENDACIONES
La investigacin deber profundizarse an ms en la investigacin de este nuevo e
innovador producto.
94
Para el desarrollo exitoso del plan de Negocio, se deber impulsar esta idea con
constantes capacitaciones y asistencia a ferias donde se exhiba y presenten nuevas
ideas.
Se deber realizar el registro del nombre y la inscripcin en Registros Pblico
cuanto antes, para ser dueos absolutos de esta idea y de la marca Inversiones
ECOLADRILLO E.I.E.L., y as proteger esta gran iniciativa.
El grupo de trabajo deber estar atento ante las nuevas necesidades de nuestros
clientes.
Si se diera el caso de que se presenten limitaciones o dificultades en cuanto al
financiamiento de este proyecto, el grupo
presentaciones
de la idea para
deber
que genere
mayor
buscar
financiamiento y
expectativa, y conseguir
accionistas.
ANEXOS
95