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IDENTIFICACIN
1.1
1.2
10 AGROPECUARIO
FUNCIN
023 AGRARIO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE
AGRICULTURA
FUNCIONAL
1.4
NO
NO
DEPARTAMEN
TO
PROVINCIA
APURIMAC
DISTRITO
ABANCAY
CURAHUASI
ABANCAY
ANTABAMBA
AYMARAES
COTABAMBAS
GRAU
PICHIRHUA
CIRCA
ANTABAMBA
SABAINO
OROPESA
CHALLHUANCA
CARAYBAMBA
IHUAYLLO
SAAYCA
TORAYA
CHAPIMARCA
HAQUIRA
MARA
CHUQUIBAMBILLA
VILCABAMBA
MICAELA BASTIDAS
CURASCO
TURPAY
SAN ANTONIO
LOCALIDAD
QUITASOL, TAMBURCO, AYMAS,
PISONAYPATA, CURAHUASI, TRANCAPATA,
CHALLHUAHUACHO
PICHIRHUA, OCRABAMBA
OCCOBAMBA
ANTABAMBA, MOLLOCCO, CHUOHUACHO
SABAINO,
TOTTORA, OROPESA
CHYALLHUANCA
COLCA
SAN ANTONIO, IHUAYLLO,
SAAYCA
CONDEBAMBA, TORAYA, LLINQUI, CAUA
CHAPIMARCA
TUPUS, HUISTA, SANJUAN DE LLACHUA,
YURICANCHA, HUARUMA
CHUQIBAMBILLA, RUNCUHUASI
VILCABAMBA
AYRIHUANCA
CURASCO
TURPAY
SANANTONIO
1.6.1
RATCCAY
ESTUDIOS
2.1
NIVEL ACTUAL DEL ESTUDIO DEL
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
2.2
NIVEL DE ESTUDIO PROPUESTO
POR
LA
UF
PARA
DECLARAR
VIABILIDAD
NIVEL
FECHA
AUTOR
COSTO DE
ELABORACI
N DEL
ESTUDIO
(NUEVOS
SOLES)
PERFIL
01/11/201
3 AL
31/12/201
3
21,877.00
FACTIBILIDAD
3.
3.1
NIVEL
PERFIL
FACTIBILIDAD
LA SITUACIN ACTUAL IDENTIFICADA EN FORMA PRELIMINAR, QUE SE PRETENDE RESOLVER CON EL PROYECTO, SON
LOS BAJOS NIVELES DE LOS RENDIMIENTOS PRODUCTIVOS DE LA CRIANZA DE CUYES Y BAJOS INGRESOS ECONMICOS
DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEDICADAS A ESTA ACTIVIDAD; A CONSECUENCIA DE LA EXISTENCIA DE LIMITADAS
CAPACIDADES TCNICAS PRODUCTIVAS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES, ALTOS COSTOS DE PRODUCCIN;
DEFICIENTES CANALES DE COMERCIALIZACIN; POCO ACCESO Y MANEJO DE INFORMACIN DE PRODUCCIN Y
MERCADOS; BAJA CALIDAD GENTICA DE REPRODUCTORES, BAJO RENDIMIENTO DE CARCASA DEL CUY; DEFICIENTES
TCNICAS DE MANEJO DE CONSERVACIN DE PASTOS Y FORRAJES; DESCONOCIMIENTO DE TCNICAS DE MEJORAMIENTO
GENTICO, SANIDAD, ALIMENTACIN, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INADECUADA, MAL USO DE TCNICAS DE RIEGO,
ETC; SITUACIN QUE CONTRIBUYE A QUE LOS PRODUCTORES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LAS PROVINCIAS
DE ABANCAY, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBAS Y GRAU; MUESTREN DESINTERS Y POCO COMPROMISO POR LA
CRIANZA DE CUYES; DIRECCIONANDO LA PRODUCCIN PRINCIPALMENTE PARA EL AUTOCONSUMO (DE MANERA
EXTEMPORNEA), OTRO FACTOR QUE VIENE DEBILITANDO ESTA ACTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES ES EL
INCREMENTO DE LA MIGRACIN DE JVENES A LAS CIUDADES EN BUSCA DE NUEVAS OPORTUNIDADES LABORALES
DISMINUYENDO AS LA FUERZA LABORAL EN LA ZONA RURAL.
3.2
BENEFICIARIOS DIRECTOS
3.3
4.1
DESCRIPCIONES
ALTERNATIVA 1
(RECOMENDADA)
EN
BENEFICIO
01
DE
DE
DE
22
DISTRITOS
COMO INSUMO DE
LOS MDULOS DE INFORMACIN
SE REALIZARA 44 FERIAS INFORMATIVAS DURANTE EL PROYECTO. 01 FERIA POR AO/
DISTRITO.
EL PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA LA EJECUCION DE L PROYECTO ES EL SIGUIENTE: PRESUPUESTO
TOTAL S/. 6,971,386.75
ALTERNATIVA 2
22
DISTRITOS
COMO INSUMO DE
LOS MDULOS DE INFORMACIN IMPLEMENTADOS
SE REALIZARA 44 FERIAS INFORMATIVAS DURANTE EL PROYECTO. 01 FERIA POR AO/
DISTRITO.
EL PRESUPUESTO CONSIDERADO PARA LA EJECUCION DE L PROYECTO ES EL SIGUIENTE:PRESUPUESTO
TOTAL S/. 9,593,911.75
ALTERNATIVA 3
4.2
INDICADORES
MONTO DE LA
INVERSIN
TOTAL (NUEVOS
SOLES)
COSTO
BENEFICIO (A
PRECIO SOCIAL)
COSTO/
EFECTIVIDAD
4.3
------------
A PRECIO DE MERCADO
A PRECIO SOCIAL
VALOR ACTUAL NETO (NUEVOS
SOLES)
TASA INTERNA RETORNO (%)
RATIO C/E
UNIDAD DE MEDIDA DEL RATIO
C/E (EJMS
BENEFICIARIO, ALUMNO
ATENDIDO, ETC.)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
S/6,971,386.75
S/9,593,911.75
---
S/5,804,593.81
S/7,870,146.93
----
S/4,518,683.90
S/2,379,474.50
---
25.85%
16.57%
-----
BENEFICIARIO
---
---
4.4
4.4.1
4.4.2
PELIGROS
NIVEL
(BAJO,
MEDIO,
ALTO)
SISMOS
HELADAS
MEDIO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PREVENIR DAOS (CULTIVOS)
FRIAJES
SEQUAS
GRANIZADAS
LLUVIAS INTENSAS
MEDIO
PARA
S/. 25,000.00
COSTOS DE INVERSIN ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS
DE
DESASTRES
5.
DESCRIPCION
1
2
3
4
5
5.1
COSTO TOTAL
3,160,830.00
283,660.00
73,255.00
255,060.00
916,872.00
METAS
( MES / AO)
2
TOTAL
POR
META
157,300.00
2,040,643.33
711,186.67
251,700.0
0
0.00
0.00
3,160,830
.00
0.00
0.00
0.00
283,660.0
0
0.00
0.00
283,660.0
0
624.55
16,694.09
18,379.09
18,379.09
17,929.
09
1,249.0
9
73,255.00
2,855.00
78,975.00
27,766.00
60,610.00
60,610.
00
24,244.
00
255,060.0
0
0.00
369,112.95
136,161.90
371,000.00
120,000.00
120,000.00
72,476.55
11,200.00
70,000.00
112,526.55
0.00
110,126.55
0.00
185,680.9
5
126,000.0
0
109,376.5
5
0.00
69,128.
57
135,000
.00
105,626
.55
0.00
156,787
.62
114,000
.00
105,626
.55
0.00
0.00
0.00
0.00
SUPERVICION (3%)
17,189.01
34,378.02
34,378.02
34,378.02
0.00
34,378.
02
0.00
15,756.
59
438,428
.82
0.00
34,378.
02
315,131
.82
15,756.
59
767,173
.68
916,872.0
0
986,000.0
0
615,759.3
0
11,200.00
70,000.00
189,079.0
9
315,131.8
2
ARTICULACIN COMERCIAL
GESTION DEL PROYECTO
LIQUIDACION (5%)
0.00
0.00
0.00
0.00
IMPREVISTOS (1.5)
15,756.59
15,756.59
15,756.59
718,401.69
2,788,086.53
1,173,754.82
15,756.59
1,085,541
.20
94,539.54
6,971,386
.75
METAS
UNIDAD DE
PERIODOS
2
3
TOTAL
4
MEDIDA
110
6601
4100
POR
META
1000
11811
159
159
27
38
37
116
9928
9900
121
110
44
20108
5.3
COSTOS
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
33.5
17
152
OPERACIN
MANTENIMIENTO
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,260.00
20,400.0
0
4,195.10
1,050.00
20,400.0
0
4,195.10
875.00
20,400.0
0
4,195.10
729.17
20,400.0
0
4,195.10
607.64
20,400.0
0
4,195.10
506.37
20,400.0
0
4,195.10
421.97
20,400.0
0
4,195.10
351.64
20,400.0
0
4,195.10
293.04
20,400.0
0
4,195.10
244.20
20,400.0
0
4,195.10
OPERACIN
MANTENIMIENTO
( MES / AO)
INVERSIONES POR
REPOSICIN
5.5
5.6
1
2
3
4
5
32.5
COMPONENTES
ID
23.75
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES:
5.4
43.25
TIPO DE EJECUCIN
ADMINISTRACIN DIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
ADMINISTRACIN INDIRECTA
10
RECURSOS ORDINARIOS
POR CONTRATA
ASOCIACIN PBLICA PRIVADO (APP)
NCLEO EJECUTOR
LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
PROPSITO
LAS FAMILIAS
CAMPESINAS
PRODUCTORAS DE
CUYES EN CINCO
PROVINCIAS DE LA
REGIN DE APURMAC
MEJORAN SUS NIVELES
DE CALIDAD DE VIDA.
MAYORES NIVELES DE
PRODUCCIN Y
COMERCIALIZACIN DE
CUYES EN LAS
PROVINCIAS DE
ABANCAY, ANTABAMBA,
AYMARAES,
COTABAMBAS Y GRAU
EN LA REGIN DE
APURMAC.
INDICADORES
- LOS
MEDIOS DE
VERFICACION
SUPUESTOS
CENSOS NACIONALES
INEI
ENAHO
- 800
LNEA
DE
ESTABILIDAD SOCIO
BASE
POLTICA FAVORABLE.
- AL
VOLUNTAD
EVALUACIN INTERMEDIA
AL
DE
PRODUCCIN
SE CUENTA CON
QUE MANEJAN
SEMI INTENSIVA E
AL
POLTICA DE
AUTORIDADES
REGIONALES.
CONDICIONES
EVALUACIN FINAL
INFORMES ANUALES
PROYECTO.
CLIMATOLGICAS
FAVORABLES.
DEL
DESEMBOLSOS
OPORTUNOS DEL
PRESUPUESTO.
INFORMES PERMANENTES DE
MONITOREO Y EVALUACIN
DEL PROYECTO.
AL
AL
AL
C1.- FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
TCNICO PRODUCTIVAS
DENTRO DE LA CRIANZA
DE CUYES
INFORMES TRIMESTRALES
EVALUACIN INTERMEDIA
DEL PROYECTO.
FICHAS
DE
INTERS
DE LOS
PRODUCTORES
DISPONIBILIDAD
DE
FINANCIAMIENTO
PERSONAL
TCNICO
ESPECIALIZADO Y
CAPACITADO
VISITA TCNICA.
LISTA DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
C2.- FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN
TRANSFORMACIN Y DE
GENERACIN DE VALOR
AGREGADO
AL
INFORMES ANUALES
EVALUACIN INTERMEDIA
DEL PROYECTO.
FICHAS
DE
VISITA TCNICA.
LISTA DE ASISTENCIAS
BOLETAS
INTERS
DE LOS
PRODUCTORES
DISPONIBILIDAD
DE
FINANCIAMIENTO
PERSONAL
TCNICO
ESPECIALIZADO Y
CAPACITADO
OFERTA
DE INSUMOS
ESPECFICOS.
Y FACTURAS DE
COMPRA
FOTOGRAFAS
C3.- MEJORAMIENTO DE
LA ORGANIZACIN E
INSTITUCIONALIDAD DE
ASOCIACIONES Y REDES
DE PRODUCTORES
AL
TERCER AO 40 ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES MANEJAN MECANISMOS DE
ORGANIZACIN
AL TERCER AO SE CUENTA CON 01 RED DE
PRODUCTORES DE CUYES FORTALECIDA Y
ORGANIZADA A NIVEL REGIONAL
AL SEGUNDO AO SE CUENTA CON 20 LDERES
COMUNALES FORTALECIDOS, CON CONOCIMIENTO DE
ORGANIZACIN Y LIDERANDO PROCESOS DE
DESARROLLO A NIVEL DE SUS LOCALIDADES.
INFORMES ANUALES
DE
VISITA TCNICA.
INTERS
DE LOS
PRODUCTORES
DISPONIBILIDAD
DE
FINANCIAMIENTO
PERSONAL
TCNICO
ESPECIALIZADO Y
CAPACITADO
OFERTA
DE INSUMOS
ESPECFICOS.
LISTA DE ASISTENCIAS
ACTAS
FOTOGRAFAS
C4.- MEJORAMIENTO DE
LA OFERTA DE SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
DENTRO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE CUYES
AL
INFORMES ANUALES
INTERS
DE LOS
PRODUCTORES
PERSONAL
TCNICO
ESPECIALIZADO Y
CAPACITADO
VOLUNTAD
EVALUACIN INTERMEDIA
DEL PROYECTO.
FICHAS
DE
POLTICA E
INTERS DE AUTORIDADES
LOCALES Y
GUBERNAMENTALES.
VISITA TCNICA.
LISTA DE ASISTENCIAS
ACTAS
FOTOGRAFAS
C5.- ADECUADA
AL
TERCER AO EL
90 %
DE LOS PRODUCTORES
GUAS
DE REMISIN
INTERS
DE LOS
PRODUCTORES
ARTICULACIN
COMERCIAL
DOCUMENTOS
CONTABLES
QUE SUSTENTAN LA
COMERCIALIZACIN
PERSONAL
TCNICO
ESPECIALIZADO Y
CAPACITADO
VOLUNTAD
POLTICA E
INTERS DE AUTORIDADES
LOCALES Y
GUBERNAMENTALES.
CONTRATOS
RECIBOS, BOLETAS,
FACTURAS
ACTIVIDADES
1.1 IMPLEMENTACIN
DE
PROGRAMA DE
CAPACITACIN EN
CRIANZA COMERCIAL
FAMILIAR Y COMERCIAL
01
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
01
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
FOTOGRAFAS
BOLETAS Y FACTURAS DE
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
FOTOGRAFAS
BOLETAS Y FACTURAS DE
60
MDULOS
DE
SANIDAD
ANIMAL,
MDULO/ASOC. DE PRODUCTORES DE CUYES.
COMPRA
PROYECTO
1.2 MANEJO
Y
PRODUCCIN DE
PARCELAS DE PASTOS Y
FORRAJES
COMPRA
DE IMPLEMENTACIN DE CONOCIMIENTOS
EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIN A NIVEL DE
PRODUCTORES. CON LOS 1000 BENEFICIARIOS DEL
PROYECTO
DE PARTICIPANTES
REGISTROS DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
FOTOGRAFAS
MEMORIA
1000
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
FOTOGRAFAS
BOLETAS Y FACTURAS DE
600 MDULOS
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
FOTOGRAFAS
BOLETAS Y FACTURAS DE
CALIFICADOS.
1.3 MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA
12
REUNIONES
DE
ASESORAMIENTO
EN
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 02 REUNIONES/
DISTRITO CON EL TOTAL DE BENEFICIARIOS Y 02
REUNIONES DE ANLISIS
5000
VISITAS
INFRAESTRUCTURA,
DE
05
ASESORAMIENTO
VISITAS/ BENEFICIARIO
EN
DEL
PROYECTO
FICHAS
SE
2.1 EQUIPAMIENTO
UNIDADES
PRODUCTORAS DE
SERVICIOS Y
DE
EQUIPAMIENTO DE 05 CENTROS DE BENEFICIO, 01
CENTRO DE BENEFICIO/PROVINCIA DENTRO DEL REA
DE INFLUENCIA.
ADIESTRAMIENTO
EQUIPAMIENTO
DE
22
CENTROS
DE
TRANSFORMACIN,.
01 CENTRO DE TRANSFORMACIN/DISTRITO DENTRO
DEL REA DE INFLUENCIA.
SE
COMPRA
COMPRA
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
FICHAS DE SEGUIMIENTO
INFORMES
FOTOGRAFAS
FICHAS
BOLETAS
REGISTRO DE BENEFICIARIOS
FOTOGRAFAS
BOLETAS Y FACTURAS DE
COMPRA
CONVENIOS
ACTAS
FOTOGRAFAS
BOLETAS Y FACTURAS
DE
COMPRA
CONVENIOS
ACTAS
FOTOGRAFAS
BOLETAS
Y FACTURAS DE
COMPRA
REALIZARA
44 TALLERES PRCTICOS
CAPACITACIN EN BENEFICIO; 02 TALLERES
CAPACITACIN/DISTRITO,
DE
DE
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
88 TALLERES
EN
DE
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
PRCTICOS DE
TRANSFORMACIN,
04
CAPACITACIN/DISTRITO,
3.1 FORTALECIMIENTO
EN ORGANIZACIN Y
LIDERAZGO EN LAS
ASOCIACIONES Y REDES
DE PRODUCTORES
LISTAS
CONCURSO
CAPACITACIN
TALLERES
MEMORIAS
MEMORIAS
01
01
15 REUNIONES
DE
DE FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS
CONCERTACIN,
03
REUNIONES
DE
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
PROGRAMA
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
4.1 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN LA
PROVISIN DE SERVICIOS
TCNICOS PRODUCTIVOS
Y DE TRANSFORMACIN
01
PLAN
PROGRAMA
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
PROGRAMA
REGISTRO
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
264 CAMPAAS
ORGANIZATIVO,
DE ADIESTRAMIENTO PRODUCTIVO Y
02
CAMPAAS
DE
ADIESTRAMIENTO/AO/DISTRITO,
5.1 FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES EN
COMERCIALIZACIN
01
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
15 FERIAS
PROGRAMA
REGISTRO
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
01 CONCURSO
DE INICIATIVAS EMPRESARIALES A
NIVEL DE ORGANIZACIONES., EN EL MBITO DEL
PROYECTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR ASPECTOS
ORGANIZATIVOS, PRODUCTIVOS, TRANSFORMACIN Y
DE COMERCIALIZACIN, CONCURSO QUE ESTAR EN
CONSTANTE SEGUIMIENTO DESDE SE PRESENTACIN
HASTA SU FINAL.
05
PLANES DE NEGOCIOS
01
LISTAS DE PARTICIPANTES
REGISTROS DE SEGUIMIENTO
Y EVALUACIN
FOTOGRAFAS
MEMORIA
CONTRATOS
PLANES DE
POR DISTRITO,
NEGOCIOS
05
CONTRATOS
PLAN
06
15
PROGRAMA
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
03
PROGRAMA
5.2 MEJORAMIENTO
GESTIN DE
INFORMACIN
PRODUCTIVA Y DE
MERCADOS
DE
DE COMERCIALIZACIN
BOLETAS
CONTRATOS DE COMPRA Y
VENTA
REGISTROS
FOTOGRAFAS
INFORMES
22
01
PAQUETE DE
MATERIAL
INFORMATIVO EN DIGITAL
LISTAS DE ASISTENCIAS
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
PLAN
INFORMES
REGISTROS
CONVENIOS
ACTAS
FOTOGRAFAS
CONTRATOS
INFORMES
REGISTROS
CONTRATOS
INFORMES
REGISTROS
DOCUMENTOS
REGISTRO
BOLETAS
IMPLEMENTADOS
SE
ELABORARA
01 PAQUETE DE MATERIAL
INFORMATIVO EN FSICO COMO INSUMO DE LOS
MDULOS DE INFORMACIN IMPLEMENTADOS
44
MEMORIAS
FERIAS INFORMATIVAS,
01
FERIA/AO/ DISTRITO.
DOCUMENTOS
REGISTRO
BOLETAS
PROGRAMA
LISTA DE ASISTENTES
FOTOGRAFAS
MEMORIAS
7.
NINGUNA
DOCUMENTOS FSICOS
DOCUMENTO
FECHA
06/01/2014
TIPO (SALIDA /
ENTRADA)
SALIDA
ENTIDAD
OFICINA
REGIONAL DE PRE
10
11