Tesina

Manual de procedimiento de
Compras

Reporte de estada para la presentacin de examen

profesional para obtener el ttulo de:

Tcnico Superior Universitario

En

Desarrollo de Negocios
rea Logstica y Transporte

Elaborado por:

Jennifer Anah Becerra Hernndez

Ramos Arizpe, Coahuila

Fecha da/mes/ao

Proyecto
Manual de Procedimiento de
Compras

Que para obtener el ttulo de:

Tcnico Superior Universitario

En

Desarrollo de Negocios
rea Logstica y Transporte

Presenta
Jennifer Anah Becerra Hernndez

Ramos Arizpe, Coahuila

Fecha da/mes/ao

Ramos Arizpe, Coahuila a, Fecha da mes ao

C. Jennifer Anahi Becerra Hernandez

P r e s e n t e.-

Los miembros del comit de revisin de tesina, recomendamos que el Proyecto , realizado
por Usted durante el periodo de Estada Empresarial, en la empresa Nombre de la empresa
donde se realiz el proyecto, sea aceptado para obtener el Ttulo de Tcnico Superior
Universitario en Desarrollo de Negocios, rea Logstica y Transporte

Comit de Revisin

Ttulo y nombre del maestro

Asesor Acadmico

MATI. Oscar H. Martnez Martnez

Director Acadmico

Carta de liberacin del proyecto

Nombre de la empresa
Direccin
Fecha __________
Universidad Tecnolgica de Coahuila
Ave. Industria Metalrgica #2001
Parque Industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe Coahuila

Por medio de la presente hacemos constar que el Sr(a)

_________________________ con nmero de matrcula ______________ alumno
de la carrera _________________________________, entreg satisfactoriamente
el proyecto ____________________________________________.
Con base en los resultados esperados y lo entregado, se avala el
cumplimiento de los objetivos y metas planteados al inicio del
proyecto.

Se extiende la presente para los fines que al interesado convenga en la

ciudad de
____________________________________
_____________________________________.

los

Atentamente

<Lider del proyecto por parte de la empresa>

<Puesto>

<Tutor empresarial>
(En caso de ser distinto)
<Puesto>

AGRADECIMIENTOS
A DIOS
En primera estancia para agradecer, es a DIOS por acompaarme en este camino
tan importante, por guiarme, por darme la dicha de llegar a esta etapa que sin duda
es de las mas importantes para cualquier persona, por darme la fortaleza y gracia
para cumplir con cada una de las tareas que se me fueron asignando dentro de mi
carrera, por darme el entendimiento para cada una de las materias. Por cada una de
las oportunidades que se me fueron presentando tanto escolares como laborales.
A MIS PADRES
No cabe duda que mis padres fueron una pieza clave para dar este gran paso, por
tener una enorme paciencia, por cada desvelo. Cada uno de mis padre fueron
importantes en mi estudios, mi padre que a pesar de llegar cansado tenia tiempo
para ayudarme con algunas tareas, por siempre preguntarme como iba en cada una
de mis materias, por apoyarme en cada decisin que tome a lo largo de este
proceso. A mi madre que siempre esta en esos momentos difciles alentndome a
dar lo mejor de mi a pesar de la carga laboral y escolar, a darme ese empujon y esa
palmada en la espalda y y repetirme ese tu puedes que en realidad fueron de
mucha ayuda.
A MIS MAESTROS
Maestros infinitas gracias, en verdad no tengo palabras para describir todo lo que
hicieron por mi, todas las oportunidades que me otorgaron, para que no me bajara
del barco. Por todos esos buenos consejos tanto escolares como personales.
Quisiera mencionar a cada uno de los maestros que fueron piezas claves en mi
carrera pero en realidad no terminara.
A UTC
Gracias universidad Tecnolgica de Coahuila por ser una gran institucin y por
formarme como un profesional, y como un buen ciudadano para la sociedad. Infinitas
Gracias.

NDICE
CAPTULO 1
1.1 INTRODUCCIN
1.2 ANLISIS DE LA SITUACIN
1.2.1 ANTECEDENTES
1.2.2 REA DE OPORTUNIDAD
1.2.3 EVALUACIN DIAGNSTICA
1.3 JUSTIFICACIN
1.4 OBJETIVOS
CAPTULO 2
2.1 DESARROLLO DEL PROYECTO
2.1.1 METODOLOGA
2.1.2 MARCO TERICO
2.1.3 DESARROLLO
2.1.4 ANLISIS DE RESULTADOS
CAPTULO 3
3.1 CONCLUSIONES
3.2 GLOSARIO
3.3 BIBLIOGRAFA
3.4 ANEXOS
3.4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
3.4.2 CONTRIBUCIONES ADICIONALES

1
2
3
4
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

CAPTULO 1
1.1

INTRODUCCIN

En el presente proyecto se presenta informacin que se recopilo en el transcurso de

cuatro meses de estada dentro de la empresa Grupo Antoln Arteaga, dedicada a la
fabricacin de interiores para automviles(toldos, puertas, pilares, consolas, ventilas)
El presente proyecto trata del desarrollo del procedimiento de adquisicin de un bien
o servicio que aplica en el departamento de compras. Trata de un manual de lo que
debe ser el procedimiento de compras. Tiene como objetivo que sea una herramienta
til para cada uno de los usuarios, concientizndolos de las responsabilidades de
cada uno de los encargados del departamento de compras. El manual esta
complementado con informacin exacta de la empresa, como lo son formatos de
rdenes de compra, requisiciones, etc. Se explica detalladamente las polticas
internas, informacin de cada uno de los formatos de adquisicin y la forma correcta
de utilizarlos, flujograma de verificacin del procedimiento que se tiene que realizar,
entre otros aspectos. Elaborado de manera sencilla, clara y objetiva con el fin de
facilitar el flujo de informacin y la interaccin adecuada con las otras reas. El
presente proyecto nace de la necesidad de la empresa para que los usuarios se
acoplen el sistema burocrtico de la empresa en cuanto a los procesos que tienen
que llevarse a cabo para poder adquirir un bien o servicio, as como de quien es la
responsabilidad de cada uno de los procesos o en otros casos que es lo que el
usuario debe hacer para poder concretar su adquisicin. A si mismo concientizar al
usuario del deber ser al momento de requerir un material o servicio, a
responsabilizarlos para dar seguimiento a cada uno de sus requerimientos hasta que
el proceso termine.

1.2

ANLISIS DE LA SITUACIN

1.2.1. ANTECEDENTES
El origen de Grupo Antolin nos lleva a un taller mecnico en Burgos, Espaa,
(especializado en reparaciones de vehculos y maquinaria agrcola), regentado por
Avelino Antoln Lpez junto a sus hijos Avelino y Jos. Hoy da, Grupo Antolin es una
multinacional lder en el desarrollo, diseo y fabricacin de componentes de interior
para la industria del automvil (Techos, Puertas, Asientos e Iluminacin). Una
empresa rentable y competitiva establecida en 26 pases y en la que 28.000
personas desarrollan su talento. Creatividad, liderazgo y orientacin al cliente, siguen
vigentes hoy da y son la mejor receta para afrontar el futuro con xito.
La orientacin al cliente es uno de los tres valores de la compaa y es lo que
determina nuestra estrategia de implantacin mundial, haciendo frente a la creciente
demanda de los fabricantes para proveer plataformas globales.

1.2.2. REA DE OPORTUNIDAD

Dentro de la estancia en la empresa, se observ que el departamento de compras
est controlado, excepto por una parte que es la de la relacin usuario-proveedor,
almacenista-proveedor, por lo que se decidi realizar un manual de procedimientos
de compra para que sea llevado a cabo estrictamente y que de esta manera el
departamento de compras quede completamente controlado por el personal del rea.
Para que esto fuese logrado se analiz cada una de las funciones de cada uno de los
empleados segn el rea que tenga contacto con el departamento. Como lo son
finanzas, almacn y usuarios. En cada rea se tiene un estimado de 7 a 8 empleados
por rea, cada uno de ellos tiene diferentes funciones como lo son bsqueda de
proveedores, elaboracin de rdenes de compra, generacin de requisiciones,
recepcin de facturas, etc. El fin de seguir el manual al pie de la letra es que cada

departamento se encargue de cada una de sus actividades sin intervenir en la de las

dems reas.

1.2.3. EVALUACIN DIAGNSTICA

Evaluacin diagnstica, utilizar el anlisis FODA como herramienta.
FORTALEZAS
Puntualidad
Eficiencia
Buena relacin con
proveedores
Organizado de manera
sencilla para poder revisar
cada una de las rdenes de
compra
Proveedores confiables
Comprador con excelente
actitud de servicio al
usuario.
Disponibilidad del equipo.
Abierto al cambio
Equipo y elementos de
apoyo disponibles.

DEBILIDADES
Relacin usuarioproveedor
Incumplimiento de
responsabilidades por parte
de usuarios.
Las compras realizadas
dependen de la aprobacin previa
del departamento de contralora, lo
que conllevara un periodo de
tiempo, lo cual podra acarrear
retrasos.
Al no contar con una oficina bien
establecida, puede ocasionar que
haya prdida de algn documento
esencial o pueda confundirse con
algn documento de otro
departamento
Descontrol en el flujo de
procedimientos

OPORTUNIDADES
Se contemplan nuevos
proveedores.

AMENAZAS
Situacin econmica del
pas.

Exploracin de mercado
regional para garantizar
tiempos de entrega y
accesibilidad en casos de
emergencia.

Incremento de costos

Crecimiento del mercado

industrial.

Cambio de trminos de
pago
Restricciones y procesos
burocrticos de la empresa
para la aprobacin de
requisiciones.
3
Descontinuacin de

1.3 JUSTIFICACIN
Ingresando a las instalaciones de Grupo Antoln Arteaga se contempl que todo est
en perfecto control dentro del rea de compras. Realizando un anlisis ms a detalle
se detect que l departamento tiene dificultades para que el usuario se adapte al
sistema burocrtico de lo que es el proceso compra. La solucin a esta dificultad es
la elaboracin de un manual de compras para ejercerlo de manera estricta y
disciplinada, para que de esta manera los usuarios realicen de manera correcta el
proceso de sus adquisiciones y requerimientos. Los beneficios que se obtendrn con
este proyecto, es que el jefe de compras tenga un mejor control de las requisiciones
del usuario, asi mismo se har ms fluido el proceso.

1.4 OBJETIVOS
Lo que se quiere lograr al implementar el proyecto. Qu, cmo, dnde, cundo?
Debe desarrollarse en infinitivo e ir con vietas (desarrollar, conocer, estructurar).

Determinar las responsabilidades y actividades de cada rea.

Determinar el tiempo estimado que debe durar el procedimiento.
Generar una cartera de proveedores contemplando los beneficios y contacto

de los mismos.
Estructurar el el procedimiento a seguir mediante un flujo grama del proceso

completo.
Informar de forma clara las polticas de compra.
Hacer cumplir cada una de los procesos burocrticos de la empresa y el
departamento de compras.

CAPTULO 2
2.1

DESARROLLO DEL PROYECTO

2.1.1 METODOLOGA
Para llevar acabo el manual de compras lo principal fue buscar reas de oportunidad
en las que se puede trabajar para mejorarlas, la primera y mas importante es la del
contacto Usuario-Proveedor, la cual se va atacar con la presentacin del manual de
compras, en la parte de reas afectadas y responsabilidades de cada rea. Despues
tenemos el problema con tiempos de entrega de ciertos proveedores con los cuales
se negociara para que se adapten a las polticas de la empresa. Tenemos adems el
cambio de proveedor de medicamento para el departamento de servicio medico de la
planta; El proceso de cambio de proveedor se llevara acabo mediante una licitacin,
en la que se convocara a ciertos proveedores a cotizar un listado regular del
departamento. Una vez recibidas las cotizacin se realizara una cuadro comprarativo
de proveedores, es dicho cuadro se tendrn como apartados el medicamento,
precios, y descripcin del mismo. Se integrara el proceso de elaboracin de
requisiciones de compra para que sea usado de manera correcta sin alguna
manipulacin por parte de usuarios. Anexare lo que es el proceso completo de
aprobaciones marcadas por el proceso burocratico de la empresa. Se mostrara el
proceso de realizaciones de Ordenes de Compra, adems del proceso burocratico
del mismo. Estas actividades sern llevadas acabo dentro de un tiempo estimado de
3 meses dentro de la estancia en la empresa Grupo Antolin Artega. Se solicitara
informacin a cada una de las partes afectadas con el proceso de compra, para
identificar cada una de las responsabilidades de cada una.

2.1.2 MARCO TERICO

Fundamentacin terica del proyecto a travs de consultas bibliogrficas sobre el

tema, desde lo ms elemental hasta trminos tcnicos, haciendo alusin a casos
similares en otras organizaciones. (de 5 a 7 hojas).

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insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes
demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam
processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est
notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit
litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem
modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

2.1.3 DESARROLLO
De acuerdo al estudio realizado en la Empresa Grupo Antoln Arteaga, dentro del
departamento de compras, se detectaron necesidades variadas, en cuanto a
responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el proceso de
compra. En primera estancia estn evidentemente las del personal de compras, que
en fechas anteriores eran 2 personas, 1 encargada de las compras de materia prima,
y la 2 persona es la encargada de compras de refacciones, servicios, e insumos de la
planta. En tanto hasta la fecha solo se cuenta con el comprador de almacn de MRO
(refacciones, insumos, servicios), dicha persona presenta dificultades para que el
personal de la empresa se adapte a los procesos burocrticos a los que se debe
someter los requerimientos de cada uno. Se opt por realizar un manual de compras
detallando los procesos correctos, las responsabilidades de cada autoridad, y todo lo
necesario para que el proceso se realice de manera correcta. Otra de las funciones
de este manual es para que los nuevos usuarios conozcan el proceso a detalle,
como lo es la requisicin, la orden de compra, el proceso burocrtico, seguimiento de
la orden de compra. Para las requisiciones se realiz un flujograma detallado de lo
que se debe hacer. Para la orden de compra se realiz algo similar para los posibles
prospectos del departamento, para que sepan con quien dirigirse en diferentes
situaciones. Para el seguimiento se anexaron una instruccin de lo que se debe
hacer despus de que su orden fue aprobada y realizada. Cada una de las
herramientas que se proporciona tienen sus debidos anexos con capturas de pantalla
para que los usuarios del manual tengan una mejor visin de lo que se debe hacer.
Cada uno de los apartados del manual de compras est diseado para que cualquier
usuario pueda hacer uso de l, evidentemente haciendo buen uso de l. Puede
usarlo como herramienta para guiarse para alguno de los procesos, como un manual
de consultora para saber con quin dirigirse o a quien acudir en caso de diferentes
situaciones que se presentaran. Este manual se llev a cabo en un tiempo de 4
meses de investigacin y adentramiento en la empresa Grupo Antoln Arteaga.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE COMPRA

MANUAL DE
PROCEDIMIENT

INTRODUCCION
El manual de compras es sin duda una excelente herramienta para el personal de
cualquier empresa, ya que nos informa los procedimientos por los cuales debe pasar
un requerimiento de producto o servicio. Es mas que nada una guia para los usuarios
del departamento de compras de la emrpesa Grupo Antolin Artaga. Uno de los
objetivos principals en el departamento de compras es tener proveedores con calidad
de servicio, productos, tiempos de entrega y por supuesto precio. Segun la definicion
de lo que es un manual administrativo, son registros e instrucciones para la
realizacion de una operacion de manera correcta y sencilla. Dentro de la empresa,
para lo que nos servira el manual de compras es para que el usuario tenga de una
forma mas presente lo que se debe hacer cuando necesiten un producto o servicio,
lo que incluira el manual, abarca desde identificacion del requerimiento hasta la
llegada del mismo. Es verdad que en todas las empresas tienen un Sistema
burocratico para cada una de sus operacion, y sin duda el proceso de compra no es
la excepcion. En el departamento de compras se necesita este manual ya que
algunos usuarios no estan al tanto de quienes son los responsables de cada
actividad y por cuales filtros tiene que pasar su requerimiento (requision). Dicho
manual es mas bien un manual de organizacion, el cual incluye las areas
involucradas y sus funciones, con este manual se pretende lograr y mantener un plan
de organizacion, facilitara el procedimiento de la compra, pondran en claro las
fuentes de aprobacion, etc.
ANTECEDENTES
El uso de manual data de los aos de la segunda Guerra mundial, en virtud de que
en el frente se contaba con todo el personal no capacitado en estrategias de Guerra
y fue mediante estos que se instruia a los soldados en las actividades que deberian
desarrollar en combate. Dentro de la administracion de grupo antolin artega, no se
cuenta con tal infomacion concreta, ya que los usuarios solo saben quien puede
ayudarles a dar el seguimiento a su requerimiento.
OBJETIVOS
9

Determinar las responsabilidades y actividades de cada area.

Detereminar el tiempo estimado que debe durar el procedimiento.
Generar una cartera de proveedores contemplando los beneficios y contacto

de los mismos.
Estructurar el procedimiento mediante un flujograma del proceso completo.
Informar de forma clara las politicas del departamento de compras.
Hacer cumplir cada uno de los procesos burocraticos de la empresa y el
departamento de compras.

AREAS AFECTADAS

Almacen
Finanzas
Usuarios
Recibo

DEFINICION DE TERMINOS
Definicion de compra: es la operacion en la que se propone suministrar, en las
mejores condiciones posibles, a los distintos sectores de la empresa, los
materiales( materias primas, y productos semiacabados, accesorios, bienes de
consume, maquinas, servicios, etc) que son necesarios para alcanzar los objetivos
que la administracion de la misma ha definido.
OBJETIVOS DE COMPRAS
Las compras tienen como objetivos en primer termino:

Manejar y controlar el flujo de dinero de la major manera possible, debido a

que las compras respresentan una inversion para la empresa.

Server eficazmente el aprovisionamiento de materiales, para mantener
eficientemente las metas de la empresa.

CLASIFICACION
Las compras se clasifican en dos clases:
Bienes:

10

Materias primas o materiales. Son las que se han obtenido en su primer

grado de transformacion.
Mercancias. Son productos terminados que se destinan a la venta de

quienes lo requieren.
Suministros. Bienes o servicios que proven en forma periodica o continua a
la empresa. Esto nos ayuda a abastecer al departamento de produccion de
una empresa.

Servicios:

Personales o profesionales
Financieros
Transportes
Turisticos

Por su ambito territorial, tambien puedesn clasificarse en:

Compras nacionales: son las que se ejercen dentro de las fronteras de un pais,
cumpliendo las condiciones de sus leyes como son. Dentro de la empresa se les
conoce como el Sistema 001 o pesos.

Sector privado
Sector publico

Compras internacionales. Se refiere a las que se efectuan entre dos o mas paises
acatandose a las leyes, o bien de acuerdos, convenios o tratados.
PRINCIPIOS BASICOS DE LAS COMPRAS
El funcionamiento ejecutivo bien preparado tiene coo cargo, busca utilizer los
recursos monetarios disponibles con mayor provecho para la empresa; se debe
observar con atencion los siguientes puntos:
Cubir las necesidades de la empresa

11

Examen minusioso de las caracteristicas de las mercancias y servicios ofrecidos por

los proveedores
La decision de compra se basa en comprar costos, disponibilidad, tiempo de entrega,
forma de pago entre otros aspectos; ubicando al proveedor con mayor ventaja
RESPONSABILIDAD DE LAS AREAS INVOLUCRADAS
Usuarios: tiene como responsabilidad identificar cada una de las necesidades del
area en la que se encuentra; solicitar al departamento de compras cotizar el Servicio
o el bien que se necesita en su area. Dar seguimiento al proceso en el que se
encuentra su requerimiento.
Almacen: tiene como responsabilidad principal, recibir el material, resguardarlo en el
almacen, procesar las facturas al departamento de finanzas, veerificar que el pago se
haya realizado al proveedor.
Finanzas: programar los pagos a proveedores. Verificar que el pago se haya relizado
de manera correcta.
Recibo: en caso de ser una equipo que venga en una unidad de transporte como una
caja seca, o un torton, verificar que el ebien se encuantre en buen estado.

FLUJOGRAMA DE PASOS DEL PROCESO DE COMPRA

12

IDENTIFICACION DE
LA NECESIDAD

NEGOCIACION
CON PROVEEDOR
ELEGIDO

CIERRE DE ACUERDO
CON
PROVEEDOR
REALIZACION
(alta deDE
proveedor,
PO
contrato)
(purchase
order)

PROVEEDOR
ENTREGA
FACTURA A
ALMACEN DE MRO

DEFINIR Y ESTANDARIZAR
LOS REQUERIMIENTOS

EJECUCION DE
TENDER

CONSULTA EL
BUDGET DISPONIBLE

DISEO DE
TENDER

DISEO DE
REQUISICION EN EL
SISTEMA TRANS4M

PROVEEDOR ENTREGA
MATERIAL AL ALMACEN DE
MRO

SOLICITUD
DE
COTIZACION

INVESTIGACION
DE OFFERS

APROBACION DE
RQ

ENVIAR PO A
PROVEEDOR

SOMETER PO A
PROCESO
BUROCRATICO

ALMACEN PROCESA
DEPARTAMENTO DE
FACTURA PARA PARA
FINANZAS PROGRAMA
FIN DEL PROCESO DE
PAGO EN
FLUJOGRAMA
A DETALLE.
PAGO A PROVEEDOR
COMPRA.
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS de la necesidad: El identificar la necesidad es una tarea del usuario.
Identificacion
El usuario debera estar conciente de lo que hace falta en su area, tanto como
refacciones y servicios. Las refacciones deberan tener un stock en el almacen y ellos
deberan saber que tanto falta para llegar al stock.

13

Definir y estandarizar los requerimientos: El estandarizar los requerimientos es

responsabilidad de los usuarios, ya que ellos deben calcular que cantidad de material
debn pedir o que cantidad requieren.
Consulta del budget disponible: se consullta con el area de finanzas la cantidad de
dinero que se tiene disponible para saber cuanto dinero se tiene y si se puede hacer
el requerimiento.
Solicitud de cotizacion: El usuario se acercara al departamento de compras ya sea
personalmente o via correo electronico para solicitar cotizar el requerimiento o el
material que necesitaan.
Investigacion de Offers: La investigacion de offers es la investigacion dentro del
Mercado. Es para identificar que proveedor nos puede surtir dicho requerimiento.
Diseo de tender: El diseo de tender es el diseo de la licitacion mediante un
cuadro de proveedores en que se integra el requerimiento, precio , calidad, y tiempo
de entrega. Esto se realiza con la finalidad de tener un proveedor con buenas
referencias en tanto a la calidad del product y del Servicio.
Ejecucion de Tender: La ejecucion se basa en la decision, una vez tomada la
decision se procede a contactar al proveedor elegido para recabar la informacion
complete sobre el.
Negociacion con proveedor elegido: Dentro de la negociacion lo que se trata es
mas que nada el tiempo de entrega y los terminus de pago. Esta tarea es
responsabilidad del departamento de Compras.
Cierre de acuerdo con proveedor: El cierre con el proveedor es mas que nada la
firma del contrato, y la alta en el Sistema Trans4m.
Diseo de requisicion de compra: El diseo de la requisicion es tarea del usuario
del departamento; este ingresara al Sistema Trans4m yprocedera a la elaboracion de
su requisicion.

14

Aprobacion: El proceso de aprobacion se basa en el seguimiento por cada filtro, el

primer filtro es el jefe directo del area, despues por el gerente del departamento al
que se pertenzca, despues por el contador, pasa a usuario de Contralor y por ultimo
por el Gerente la planta, una vez teniendo las aprobaciones correspondientes se
recibira en el usuario del departamento de compras.
Realizacion de Purchase Order: La realizacion de la orden de compra es el
complementar la requisicion. Esta tarea se debe llevar acabo por parte del
Departamento de compras.
Someter a proceso burocratico: El proceso al qiue se somete la PO en fisico es a
las firmas del Contralor de plante y El gerente general de la planta.
Enviar PO a proveedor: El enviar la PO al proveedor es para que el proveedor sepa
que ya se autorizo realizer la compra de manera que ellos podran surtir lo que se
indique en la PO.
Proveedor entrega material en almacen de MRO: Se le indicaran al proveedor los
dias que se pueden entregar los bienes, o si se trata de un Servicio el proveedor se
contactara con el comprador para dar fecha para que el proveedor pueda ingresar a
la planta.
Proveedor entrega factura a almacen de MRO: El proveedor debera entregar la
factura con la orden de compra anexada, asi mismo dos copias de la factura. En el
caso de Servicio el proveedor entregara la factura al Usuario que hizo el
requerimiento para que sean ellos los encargados de entregar las facturas al
almacen. Del mismo modo seran entregadas con dos copias y la orden de compra
correspondiente.
Almacen procesa factura para pago al departamento de finanzas por medio de
Trans4m: El encargado de almacen o algun auxiliar tendra la responsabilidad de
subir la factura al Sistema, para que la encargada de cuentas por pagar programe el
pago al proveedor segun los terminos acordados en la Tender.

15

Departamento de finanzas programa el pago al proveedor: El encargado de

cuentas por pagar debera programar cada una de las facturas segun sea el acuerdo
de pago, ya se a 15,30 o 60 dias.

16

2.1.4 ANLISIS DE RESULTADOS

Evaluar si se cumpli con el objetivo y las metas del proyecto planteadas al inicio del
mismo; en caso de no haberse cumplido estos explicar las causas de las
desviaciones.
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habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem.
Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium
lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram,
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta

17

decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in
futurum.

18

CAPTULO 3
3.1 CONCLUSIONES

Resultados y beneficios en la aplicacin del proyecto.

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Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius.
Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium
lectorum.

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram,
anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta
decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in
futurum.
19

3.2 GLOSARIO

Palabra: Definicin/descripcin. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

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20

3.3 BIBLIOGRAFA

Nombre de los autores y ttulos de los libros utilizados. Mnimo 10 referencias

bibliogrficas que soporten el marco terico del proyecto. Deber redactarse con
base al formato APA. Nombre del autor, Ttulo del Libro, Editorial, Lugar, Ao de
publicacin, ISBN.

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3.4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tablas, grficas, fotografas, documentos, detalles, cuadros, todo en blanco y negro.

3.4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Calendarizacin de las actividades a realizar durante el proyecto. Deber entregarse

en la primera evaluacin y al final deber integrarse con los ajustes realizados.

3.4.2 CONTRIBUCIONES ADICIONALES

Todas aquellas actividades que se llevaron a cabo y que no estn directamente

relacionadas con el proyecto.

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