Aspecto

Los colaboradores tienen concimiento sobre la Poltica de SST y de los objetivos del SG-SST

Se realiz la evaluacin inicial del SG-SST y los resultados fueron informados y gestionados por la alta
direccin
Se elabor el Plan de Trabajo Anual?
Las actividades del PTA se desarrollaron de acuerdo al cronograma establecido?
Se posee evidencias de las responsabilidades asignadas a los distintos niveles de la organizacin?
La matriz legal se encuentra actulizada?
Los aspectos de SST fueron considerados en el proceso de adquisiciones?
La matriz de peligros, evaluacin y valoracin de los riesgos est actualizada acorde a los peligros y
priorizacin de riesgos de la organizacin?
Existen evidencias de los reportes de las condiciones de trabajo peligrosas realizadas por los
trabajadores y la gestin realizada para dar respuesta a los mismos

Est conformado el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y ste es acorde al tamao de
la organizacin?
Se dispone de los recursos humanos, fsicos y financieros estimados para la ejecucin del SG-SST?

Existe un procedimiento para efectuar el diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores?
Existe evidencia de que la ejecucin de las actividades de promocin y prevencin de la salud estn
enfocadas en el diagnstico de las condiciones de salud de los trabajadores?
Hay evidencia de la existencia y ejecusin de un Plan la Prevencin
y Atencin de Emergencias en la Organizacin?
Existe evidencia de un Plan de Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo?
Se han ejecutado acciones preventivas, correctivas y de mejora, en investigaciones de incidentes,
accidentes, enfermedades laborales, y en inpecciones de seguridad realizadas?

Los programas de vigilancia epidemiolgica se desarrollan de acuerdo con el anlisis de las condicione
de salud y de trabajo y de acuerdo a los riesgos priorizados?
Existe evidencia de procesos de reporte e investigacin de los incidentes, accidentes de trabajo y
ausentismo laboral por enfermedad?

Existe evidencia de registros estadstico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo

y ausentismo laboral por enfermedad?
Existe evidencia de que se realiza un anlisis del comportamiento estadstico de enfermedades
laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad?
La organizacin posee alguna estrategia de conservacin de documentos y esta es ejecutada, acorde
los lineamientos normativos en materia de SST?
Se cumplen los requisitos normativos aplicables, en relacin a la matriz legal en SST de la
organizacin?

Se evalu las no conformidades detectadas en el seguimiento al plan de trabajo anual en

seguridad y salud en el trabajo?

Si

Cumplimiento
No
x

Parcial

Observaciones