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REA AUDITORA 2
INFORME FINAL
Municipalidad de La Florida
www.contraloria.c1
SUBDIVISIN DE AUDITORA
REA DE AUDITORA 2
Resumen Ejecutivo
Informe Final N 635 de 2016
Municipalidad de La Florida
OBJETIVO
Efectuar un examen de cuentas de gastos asociados a los subttulos 21, Gastos en
Personal; 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 24, Transferencias Corrientes, con el objeto
de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, el debido registro contable, y su
documentacin de respaldo, adems de verificar el correcto uso de bienes, vehculos y
recursos fsicos municipales en ao de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las
instrucciones impartidas en el oficio circular N 8.600, de 2016, de este Organismo de
Control, para el perodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016, en la
Municipalidad de La Florida.
PREGUNTAS DE LA AUDITORA
1.Los gastos en que incurri el municipio por concepto de publicidad y difusin, con cargo
a su presupuesto, cumplieron con los fines y objetivos previstos en la ley N 18.695; y se
ajustaron a lo dispuesto en el oficio circular N 8.600, de 2016; y dems jurisprudencia
administrativa vigente de este origen?
2. El municipio cuenta con un instrurento de control para el uso y circulacin de los
vehculos de su propiedad y/o arrendados, que permita verificar el cumplimiento de lo
establecido en el decreto ley N 799, de 1974, y en el oficio circular N 35.593, de 1995, de
esta Contralora General, que imparte instrucciones sobre la materia?
3. Ha implementado la entidad comunal un sistema idneo que permita controlar y
resguardar de manera eficiente y eficaz el cumplimiento de la jornada ordinaria y
extraordinaria de los funcionarios municipales y/o prestadores de servicios honorarios si
procediere?
PRINCIPALES RESULTADOS
Se determin el uso reiterado del nombre y/o la imagen del Alcalde de la Municipalidad
de La Florida, en diversos medios de comunicacin, atribuyendo a su persona logros -e
iniciativas municipales, y no al resultado del cuntlimiento de las funciones de la entidad
comunal. Igual situacin se comprob respecto del Concejo Municipal. La municipalidad,
en lo sucesivo, deber abstenerse de incurrir en les conductal sealadas, por cuanto la
reiteracin innecesaria de la misma puede implicar una vulneracin a las normas sobre
utilizacin de los recursos municipales, en beneficio propio o para fines ajenos a los
institucionales, conforme a lo manifestado en el oficio circular N 8.600, de 2016, de esta
Contralora General, situacin que ser validada en futuras auditoras.
No se acredit el origen del vehculo entregado en calidad de premio, en el evento "Da
de la Mujer La Florida 2016". Ete rgano comunal deber remitir los antecedentes que
evidencien que el referido automvil no fue adquirido con cargo al patrimonio municipal,
en el plazo de 60 das hbiles contados desde el da siguiente de la recepcin del
_presente informe.
SUBDIVISIN DE AUDITORA
REA DE AUDITORA 2
Se detectaron vehculos municipales sin bitcoras, con falta de registro del recorrido de .
los automviles y de visacin peridica por el jefe respectivo, en tales instrumentos. La
entidad edilicia deber dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el oficio circular
N 35.593, de 1995, de este origen, materia que ser constatada en prximas auditoras.
PTRA N
16.001/2016
REFs. Nos 222.371/2016
223.599/2016
DMSA N
1.680/2016
SANTIAGO,
AL SEOR
JORGE BERMDEZ SOTO
p
CONTRALOR GENERAL,9EZSLI\VJCBLICA
cz,e
PRESENTE
eto,
21
03-001
04-004
22
07-002
08-011
09-003
12-003
24
01
01-001
01-004
01-007
NOMBRE
Gastos en personal
Honorarios a suma alzada Personas
Naturales
Prestaciones de servicio en programas
comunitarios
Bienes y servicios de consumo
Servicio de impresin
Servicios de produccin y desarrollo de eventos
Arriendos - de vehculos
Gastos de representacin, protocolo y
ceremonial
Transferencias corrientes al sector privado
Fondos de emergencia
Organizaciones comnitarias
Asistencia social a personas naturales
TOTAL
MONTO
$
390.411.918
1.729.912.392
46.587.612
140.406.113
466.745.708
4.881.744
25.689.231
7.750.000
184.229.199
2.996.613.917
Fuente de informacin: Elaboracin propia sobre la base de los decretos de pagos y libros mayores
proporcionados por la Direccin de Administracin y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.
MATERIA ESPECFICA
Cuenta contable 21-03-001
Honorarios a suma alzada Personas
Naturales.
Cuenta contable 21-04-004
Prestaciones de servicio en programas
comunitarios
Subttulos 22 Bienes y Servicios de
Consumo
y,
24 . Transferencias
Corrientes
390.411.918
1.729.912.392
MONTO EXAMINADO
$
N
.75(*)
26.333,334
2(*)
705(*)
91.199.976
17(*)
876.289.607 197(**)
283.963.053 57(**)
TOTAL
2.996.613.917
401.496.363
Fuente de informacin: Elaboracin propia sobre la base de los decretos de pagos y libros mayores
proporcionados por la. Direccin d Administracin y Finanzas de la Municipalidad de La Florida.
(*): Corresponde a nmero de personas contratadas.
(**): Corresponde a nmero de decretos d pago.
I.
-10-
II.
siguientes situaciones:
1.
Gasto en personal.
1.1
1.1.1
- 12 -
-13-
Bitcoras.
MODELO
PLACA
PATENTE
AO
UNIDAD DEPENDIENTE
Camioneta Nissan,
RF-7176
1997
Camioneta Nissan
DWBT-10
2012
Jeep Suzuki
TL-8626
1999
Furgn Fiat
HJHY-75
2015
Furgn Fiat
HJHY-81
2015
2.2.2
-14-
MODELO
PATENTE
AO
UNIDAD DEPENDIENTE
-15-
PLACA
PATENTE
AO
UNIDAD DEPENDIENTE
DAS INHBILES DE
USO Y CIRCULACIN
Camioneta
Nissan
DWBT-11
2012
19-06-2016
Camioneta
Nissan
DVJJ-36.
2012
Direccin de Emergencia y
Proteccin Civil
18-06-2016
Camioneta
Nissan
DWBT-13
2012
Direccin de Servicios
Generales
19-06-2016
Camioneta
Nissan
DVJJ-32
2012
Direccin de
Comunicaciones
11-06-2016
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de las bitcoras de los vehculos
proporcionados por la Municipalidad de La Florida.
-16-
LITROS CARGADOS
Abril
502,43
Mayo
366,05
LITROS SOBRECONSUMO
202,43
66,05
F uente de n ormac n: E aboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de los voucher de carga de
combustible de la empresa Compaa de Petrleos de Chile S.A.
-17-
Peridico comunal.
-18-
-19-
-20-
Validaciones en terreno.
Vehculos aparcados en lugar distinto al autorizado.
PLACA
PATENTE
AO
UNIDAD DEPENDIENTE
LUGAR DE APARCAMIENTO
Camioneta
Direccin de Desarrollo
Avenida Vicua Mackenna N
DVJJ-34
2012
Nissan
Comunitario
.
7.210
Camineta
Direccin de Desarrollo
Avenida
Vicua
Mackenna N
'
.
DVJJ-33 '
2012
Nissan
Comunitario
. 7.210
Camioneta
Direccin de Medio
AvenidaAmrico
Vespucio N
..
DWBT-11
2012
Nissan
Ambiente, Aseo y Ornato
7.601
uente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de las validaciones en terreno efectuadas a los
vehculos municipales y lo consignado en el decreto alcaldicio N, 2.098, de 2016.
- 21 -
EXAMEN DE CUENTAS
-22-
PRODUCTO
Pollo entero
PRECIO
' KILO
$
3.306
1.200
SUPERMERCADO
MAYORISTA DE
ABARROTES EL
MESN
(C)
PRECIO KILO
$
1.892
DIFERENCIA
(A-B)
yo
2.106
175
DIFERENCIA
(A C)
1.414
75
Fuente
de Informacin: Elaboracin propia sobre la base del decreto de pago N, 1.913, de 5 de abril de 2016,
comprobante de egreso N 1.704, de 10 de mayo de igual ao respecto del convenio marco.
(*) Convenio marco N 969434, de la empresa Agrosuper Comercial Limitada, que registra menor valor para
igual producto
(**) Convenio marco N 969434, de la empresa Supermercado Mayorista de Abarrotes El Mesn, que registra
mayor valor para igual producto.
-23-
2.
LITROS
CARGADOS
Abril
Mayo
502,43
366,05
LITROS
SOBRECONSUMO
202,43
66,05
PRECIO
COMBUSTIBLE
$
717(t)
737 (**)
MONTO
OBSERVADO
$
145.142
48.679
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de los vouchers de carga de
combustible proporcionados por la Municipalidad de La Florida.
(*) Precio considerado en base a la 'carga efectuada el 29/04/2016 y consignada en voucher de COPEC S.A.
(**) Precio considerado en base a la carga efectuada el 27/05/2016 y consignada en voucher.de COPEC S.A.
-24-
OTRAS OBSERVACIONES
Premio en evento "Da de la Mujer La Florida 2016".
-25-
-26-
-27-
-28-
-29-
NERAL
- 30 -
- 31 -
PATENTE . AO
UNIDAD
DEPENDIENTE
BITCORA
MES
OBSERVACIONES
no
Bitcora
especfica
cometidos diarios, y
no incluye visacin
del jefe respectivo, ni
de
cargas
No
combustible.
registros
existen
para los das 2 y 3 de
junio.
Bitcora incompleta,
presenta
slo
registros hasta el da
10 de junio. No se
especifican
cometidos, ni se
incluye visacin del
jefe respectivo.
Camioneta
Nissan
DWBT-11
2012
Direccin de Medio
Ambiente, Aseo y
Ornato
Camioneta
Nissan
DWBT-12
2012
.Direccin de Medio
Ambiente, Aseo y
Ornato
S, hasta el
10 de junio
'
Junio
Camioneta
Ford
FXHB-13
2013
Junio
Bitcora no incluye
registro de cargas de
combustible.
Minibs
Hyundai
WJ-7443
2007
Junio
Bitcora no incluye
registro de cargas de
combustible.
Camioneta
Nissan
DWBT-15
2012
S.
,
Junio
Camioneta
Nissan
DVJJ-36
2012
Direccin de
Emergencia y
Proteccin Civil
Junio
Camioneta
Nissan
DWBV-40
2012
Direccin de
Emergencia y
Proteccin Civil
Junio
Camioneta
Nissan
RF-7173
1997
Direccin de
Emergencia y
Proteccin Civil
Junio
.,
Direccin de
Servicios
Generales
Junio
. Junio
Direccin de
Proteccin
Ciudadana e
-Inspeccin
Direccin de
Proteccin
Ciudadana e
inspeccin Direccin de
Emergencia y
Proteccin Civil
Camioneta
Nissan
DWBT-13
2012
- 32 -
Bitcora no incluye
registro de cargas de
combustible.
Bitcora no incluye
registro de cargas de
No
combustible.
registros
existen
para los das 9, 10,
20 y 24 de junio.
Bitcora no incluye
registro de cargas de
combustible.
Bitcora no incluye
kilometraje, debido a
que el odmetro del
se
vehculo
malo,
encuentra
tampoco cargas de
ni
combustible,
visacin del jefe
respectivo. .
no
Bitcora
especifica
slo
cometidos,
direcciones,
tampoco se incluyen
de
cargas
las
ni
combustible,
visacin del jefe
respectivo.
MODELO
PATENTE
UNIDAD
DEPENDIENTE
AO
BITCORA
MES
OBSERVACIONES
1:\
Bitcora
no
especifica
cometidos,
slo
Desde
direcciones,
abril,
tampoco se incluyen
descompu
las
cargas
de
esto
combustible, ni la
visacin del jefe
respectivo.
Bitcora
no
especifica
'
cometidos,
slo
direcciones,
Junio
tampoco se incluyen
las
cargas
de
combustible, ni la
visacin dl jefe
respectivo.
Bitcora
no
especifica
cometidos,
slo
direcciones.
No
Junio
existe registro para
los das 1, 2, 16, 17,
20.y 28. Adems, no
incluye visacin del
jefe respectivo.
Bitcra no incluye
Junio
registro de cargas de
combustible:,
Bitcra
no
especifica
cometidos,
slo
direcciones,
tampoco se incluyen
las
cargas
de
Junio
combustible,
ni
kilometrajes, ni la
visacin , del jefe
respectivo.
Omite
registro para los das
24 y 28 de junio
municipales proporcionados por la Municipalidad de La Florida y, oficio ordinario N 425, de 3 de junio de 2016,
emitido por el Administrador Municipal.
10
Camioneta
Nissan
DV.a--35
2012
Direccin de.
Servicios
Generales
DVJJ-37
2012
Direccin de
Servicios
Generales
DVJJ-32
2012
Direccin de
Comunicaciones
2012
Direccin de
Desarrollo
Comunitario
2012
Secretaria
Comunal de
Planificacin
.
11
Camioneta
Nissan
12
Camioneta
Nissan
'
13
Camioneta
Nissan
DVJJ-34
14
Camioneta
Nissan
DVJJ-85
-33-
. RUT N
10.161.2
7.932.
10.067.
6.333.
10.735.
RUT N
10.862.
12.098.
6.539.
10.161.
7.932.
- 34 -
NOMBRE
DECRETO QUE
APRUEBA CONTRATO
N
FECHA
5.343
4a-
28-01-2016
15.151
48
28-01-2016
8.128
48
28-01-2016
15.534
48
28-01-2016
10.987
48
28-01-2016
10.719
74
04-02-2016
10.125
78
04-02-2016
6.486
45
28-01-2016
17.740
48
28-01-2016
15.361
48
28-01-2016
'
'
LABOR. CONTRATADA
LABOR INFORMADA
.
Coordinador Territorial, atencin
de
las Atencin y orientacin a distintas organizaciones
necesidades de los vecinos y dirigentes de comunitarias. Visitas y coordinacin con organizaciones
organizaciones comunitarias de la comuna.
comunitarias. Coordinaciones Territoriales
Coordinador Territorial, atencin
de las Atencin y orientacin a distintas organizaciones
necesidades de los vecinos y dirigentes de comunitarias. Visitas y coordinacin con organizaciones
organizaciones comunitarias de la comuna.
comunitarias. Coordinaciones Territoriales
Coordinador Territorial, atencin
de
las Coordinacin territorial. Convocatorias-Trabajo en
necesidades de' los vecinos y dirigentes de terreno. Actividades y reuniones en terreno. Orientacin
organizaciones comunitarias de la comuna.
'y asesora municipal en oficina y en terreno.'
Coordinador. Territorial,- atencin
de
las Atencin a orientacin a distintas organizaciones
necesidades de los vecinos y dirigentes ,de comunitarias. Visitas y coordinacin organizaciones
organizaciones comunitarias de la comuna.
comunitarias. Coordinaciones territoriales.
Coordinador Territorial,
atencin
de
las.
necesidades de los- vecinos y dirigentes de Derivaciones de requerimientos de organizaciones
funcionales y territoriales. Derivacin rea social.
organizaciones comunitarias de. la comuna.
Coordinador Territorial, atencin
de
las Coordinacin territorial. Convocatorias-Trabajo en
necesidades de los vecinos y dirigentes de terreno. Actividades y 'reuniones en terreno. Orientacin
organizaciones comunitarias de la comuna.
y asesora municipal en oficina y en terreno.
Coordinador Territorial, atencin
de
las Coordinacin territorial. Convocatorias-Trabajo n
necesidades de los vecinos y dirigentes de terreno. Actividades y reuniones en terreno. Orientacin
organizaciones comunitarias de la comuna.
y asesora municipal en oficina y en terreno:
Monitora centro de atencin diurna Las ' Reunin de coordinacin y supervisin con responsable
Araucarias y monitora de dos talleres de de proyecto., Atencin de adultos beneficiarios/as.
manualidades.
Preparacin -y ejecucin de talleres y actividades.
Coordinador Territorial,
atencin
de las Atencin y orientacin a distintas organizaciones
necesidades de los vecinos y dirigentes de comunitarias. Visitas y coordinacin organizaciones
organizaciones comunitarias de la comuna.
comunitarias. Coordinaciones Territoriales.
Coordinador Territorial,
atencin
de
las Coordinacin territorial.. Convocatorias-Trabajo en
necesidades de los vecinos y dirigentes d4 terreno. Actividades y reuniones en terreno. Orientacin
organizaciones comunitarias de la comuna.
y asesora municipal en oficina y en terreno.
-35-
RUT
DECRETO QUE
'
APRUEBA CONTRATO
FECHA
N
7.701
16.739
48
28-01-2016
48 '
28-01-2016
- 51
29-01-2016
10.555
51
29-01-2016
18.881
51
29-01-2016
8.371
51
29-01-2016
74
04-02-2016
12.659.
_
10.952.
LABOR CONTRATADA
LABOR INFORMADA
Encargado Departamento.
comunales.
Terreno: Informacin a vecinos por las obras ejecutadas
Coordinadora Territorial, atencin de las por la Direccin de Secplac. Visitas a organizaciones
necesidadeS de los vecinos y dirigentes de comunitarias y vecinales para ver requerimiento de
implementacin. Verificar en terreno obras realizadas
organizaciones comunitarias de la comuna.
por el departamento de pavimentacin.
Coordinadora Territorial, atencin de las
necesidades de los vecinos y dirigentes de
organizaciones comunitarias de la comuna, Derivaciones de requerimientos de organizaciones
coordinadora de operativos sociales, colaborar funcionales y territoriales. Derivacin rea social.
.
con la .coordinacin de los comits de allegados
de la comuna.
Coordinadora Territorial, atencin de las Coordinacin territorial. Convocatorias-Trabajo en
necesidades de los vecinos y dirigentes de terreno. Actividades y reuniones en terreno. Orientacin
y asesora municipal en oficina y en terreno.
organizaciones comunitarias de la comuna.
unicipaiidad de La Florida.
-36-
ANEXO N 4
SERVIDORES MUNICIPALES QUE NO REGISTRABAN EN \EL LIBRO DE CONTROL DE
JORNADA LABORAL, HORA DE INGRES, DE SALIDA O DE AMBAS INSTANCIAS.
- Julio de 2016.
DEPENDENCIA
NOMBRE
OMISIN .
Administracin Municipal
Administracin Municipal
Administracin Municipal
Alcalda
Administracin Municipal
DIDESO, Habitabilidad
DIDECO D.E.L.
DIDECO D.E.L.
Asistencia da 18.
DIDECO D.E.L.
DIDECO D.E.L.
'
-37-
DEPENDENCIA
OMISIN
NOMBRE.
"
Asistencia da 4 hasta da 8.
Asistencia da 8 hasta 18 e ingreso 19.
DIDBSO,'Asistentes Sociales
Ingreso da 19.
Program AdultoMayor
Programa Adulto Mayor
-38-
MODELO
PLACA
PATENTE
AO
Camioneta
Nissan
RF-7176
1997
Camioneta
Nissan
DWI3T-10
2012
Camioneta
Nissan
DWBT-11
.
2012
Camioneta
Nissan.
DWBT-12
20?2
Jeep Suzuki
11-8626
1999
Camioneta
Ford
FXHB-13
2013
Minibs
Hyundai
WJ-7443
2007'
Furgn Fiat'
HJHY-75
-
2015
Furgn Fiat
HJHY-81
2015
10
Camioneta
Nissan
DWBT-15
2012
11,
Camioneta
Nissan
DVJJ-36
2012
12
Camioneta
Nissan
DWBV-40
2012
13
Camioneta
,Nissan
RF-7173
1997
14
.
Camioneta
Nissan
DWBT-13
2012
UNIDAD
.
DEPENDIENTE
Direccin de
i Medio
Ambiente, Aseo y
Ornato
Direccin de Medio
Ambiente, Aseo y
Ornato
Direccin de Medio
Ambiente, Aseo y
Ornato
Direccin de Medio
Ambiente, Aseo y
Ornato
Direccin de Medio
Ambient, Aseo y
, Ornato
Direccin de
Proteccin
Ciudadana e
Inspeccin
Direccin de
Proteccin
Ciudadana e
Inspeccin
Direccin de
Proteccin
Ciudadana e
Inspeccin
Direccin de
Proteccin
Ciudadana e
Inspeccin
Direccin de
Emergencia y
Proteccin Civil
Direccin,de
. Emergencia y
Proteccin Civil
Direccin de
Emrgencia y
Proteccin Civil
Direccin de
Emergencia y
Proteccin Civil
LUGAR DE
APARCAMIENTO
Calle Alonso de
, Ercilla N 1.270
'
Avnida Amrico
Vespucio N 7.601
' AvenidaAmrico
Vespucio
N 7.601
Avenida Amrico
Vespucio N 7.601
Avenida Amrico
Vespucto N 7.601
Cali N 527
Cali N 527
Cali N 527
Cali N 527
Avenida Per N
8. 892
.
Avenida Per N
.8.892
Avenida Per N
8.892
Avenida Per N
8.892
Direccin de
Avenida Santa
Servicios Generales
Raquel N 8.459
-39-
NOMBRE
CONDUCTOR -
MODELO
15
Camioneta
Nissan
UNIDAD
DEPENDIENTE
LUGAR DE
APARCAMIENTO
DVJJ-35 2012
Direccin de
Servicios Generales
Avenida Santa
Raquel N 8.459
PLACA
PATENTE
AO
Camioneta
Nissan
DVJJ-37-6
2012
Direccin de
Servicios Generales
Avenida Santa
Raquel N 8.459
17
Camioneta
Nissan
DVJJ-32-5
2012
Direccin de
Comunicaciones
Avenida Vicua
Mackenna N 7.210
18
Camioneta
Nissan
DVJJ-33-3
2012
19
.s
Camioneta
Nissan
DVJJ-34-1
.
2012
20
Camioneta
Nissan
DVJJ-85-6
,
2012
Secretaria Comunal
de Planificacin
Avenida Vicua
Mackenna N 7.210
21
Bus
Mercedes
Benz
BWFJ-23
.2009
Direccin de
Desarrollo
Comunitario
No incluido en
decreto
16
Direccin de
Desarrollo
Comunitario
Direccin de
Desarrollo
Comunitario
NOMBRE
CONDUCTOR
Avenida Vicua
Mackenna N 7.210
Avenida Vicu
Mackenna N 7.210
Fuente de Infounacion: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidas del oficio ordinario N 425, de 3 de
junio de 2016, emitido por el Administrador Municipal.
-40-
ANEXO N 6
CONDUCTORES DE VEHCULOS MUNICIPALES SIN PLIZA DE FIANZA
MODELO
PLACA
PATENTE
NOMBRE CONDUCTOR
RUT CONDUCTOR,
N
Minibs Hyundai
WJ-7443
Camioneta Nissan
RF-7173
12.688.
Camioneta Nissan
DVJJ-32
7.292.
Camioneta Nissan
DVJJ-33
12,216.
Bs Mercedes Benz
BWFJ-23
8.280.
(*)
6.953.
Fuente de Informacin: Elaboracion propia sobre la base de los datos obtenidos del oficio ordinario N 425, de 3 de
'unjo de 2016, emitido por-el Administrador Municipal y validaciones efectuadas en el Sistema de Informacin y Control
del Personal de la Administracin del Estado, SIAPER, de esta Entidad Fiscalizadora.
(*): Conductor del vehculo registrado en bitcora.
-41-
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la bas de los datos obtenidos en pgina web www.laflorida.cl, el
diario comunal el "Floridano", pgina 1, el 12 de agosto de 2016.
-42-
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sbre la base de los datos obtenidos en pgina web www.laflorida.cl , diario
comunal el "Floridano", pgina 10, el 12 de agosto de 2016.
-43-
MENTIM
'-.7.17111r1:1757571111
Uttaysgr. 4
~As 4. 4* 1.4 .,.101' 44
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Fuente de InformaCin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos en pgina web www.laflorida.cl, diario
comunal el "Floriclano", pgina 12, el 12 de agosto de 2016.
-44-
Fuente deinformacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos en pgina web www.laflorida.cl , diario
comunal el "Floridano", pgina 14, el 12 de agost de 2016
-45-
Flondanv
LA REVISTA DE LA GENTE
NUEVA FLOTA DE
MOTOCICLETAS
MS DE 3.000 ALARMAS
COMUNITARIAS
ALIANZA ESTRATGICA
CON CARABINEROS Y
LA PD!
CMARAS DE SEGURIDAD
Municipalidad de La Florida
Edicin 1\l'17
Agosto 2016
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos en Pgina web www.laflorida.cl , diario
comunal el "Floridano", pgina 1, el 12 de agosto de 2016.
-46-
NMERO de
Emergencia, que nos
permitir hacer ms
efectiva la
coordinacin con la
polica civil y
uniformada.
Atendemos las 24
horas.
Es un nmero
telefnico de
emergencia
gratuito.
Se marca desde;
telfonos fijos
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dignando
PDI
CARABINERCS DE
H11
POLICIA DE INVESTIGACIONES
DE CHILE
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos en pgina web www.laflorida.cl , diario
comunal el "Floridano", pgina 3, el 12 de agosto de 2016.
-47-
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Central de Televigilancla
para los Floridanos
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos en pgina web www.laflorida.cl , diario
comunal el "Floridano", pgina 7, el 12 de agosto de 2016.
-48-
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Ley de Transparencia
Municipio da [d'Hondo
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Muticipio de lo florida
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PORTADA
NOTICIAS
MUNICIPATIOAD
TRMITES Y PAGOS
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PERINTSO
CIIRCULACIN
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CONTACTO
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1,1,71
Agoslo 9, 2016
Junio 23,2016
El flORIDANO.MARZO 2016
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LEER MIS
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Seguridad Ciudadana
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de la pgina web www.laflorida.cl.
-49-
ANEXO N 8
INSTALACIN DE PENDONES Y LIENZOS
EN
LA VA PBLICA DE LA COMUNA.
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de registro fotogrfico de lienzo instalado en calle Walker
Martnez, entre las Avenidas Colombia y Tobalaba, de la comuna de La Florida.
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Walker Martnez, entre las Avenidas Colombia y Tbalaba, de la comuna de La Florida.
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la, base de registro fotogrfico de lienzo instalado en la interseccin
fle la calle Santa Mnica con la Avenida Gernimo de Alderete, de la comuna de La Florida.
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Fuente de informacin: Liaboracion propia sobre la base de registro fotogrfico de pendn instalado en la
interseccin de la calle Santa Mnica con la Avenida Gernimo de Alderete, de la comuna de La Florida.
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de registro fotogrfico de lienzo instalado en la interseccin.
de Avenida Santa Amalia con calle Azapa, de la comuna de La Florida.
-53-
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de registro fotogrfico de lienzo instalado en la interseccin
de Avenida Gernimo de Alderete con la calle Alonso de Ercilla, de la comuna de La Florida.
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Fuente de Informacion: Elaboracin propia sobre la base de registro totogratico ae lienzo instaiaao en la-calle Alonso
de Ercilla, de la comuna de La Florida.
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Fuente de Informacin: Elabracin propia sobre la base de registro , fotogrfico de pendn instalado en la Avenida
Gernimo de Alderete, de la comuna de la Florida.
'-55-
ANEXO N 9
LIENZOS Y PENDONES INSTALADOS EN LA VA PBLICA DE LA COMUNA DE LA FLORIDA
QUE NO DIFUNDEN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS
FINES Y CON EL QUEHACER PROPIO DE LA ENTIDAD.
Fotogrfa N 1, lienzo, "Una Nueva Entrada para La Florida".
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de registro fotogrfico de lienzo instalado en la interseccin
de la Avenida Diego Portales y la Avenida La Florida, de la comuna de la Florida.
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de registro fotogrfico de pendn instalado en, la
Avenida La Florida esquina de la Avenida Diego Portales, de la comuna de la Florida.
-56-
ANEXO N 10
- Actividad da del nio, publicada en pgina web municipal.
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de ls datos obtenidos de la pgina web ~.1aflorida.cl,
seccin noticias, el 4 de agosto de 2016.
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) Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la-base d folleto informativo sobre actividad municipal, adjunto
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a la orden de compra ID N 2377-466-CM16, de 6 de mayo de 2016.
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Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de invitacin adjunta a la orden de compra ID N 2377-466CM16, de 6 de mayo de 2016.
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ANEXO N 12
PROMOCIONES EN TWITTER MUNICIPAL CON USO REITERADO DEL NOMBRE E IMAGEN
DEL ALCALDE, EN LAS QUE SE ARROGA CELEBRACIN E INVITACIN A ACTIVIDAD
MUNICIPAL.
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Florida, @MuniLaFlorida.
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La Florida
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'm 21 06-2016 ,
71
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de la publicacin del 10 de marzo de
2016, en el Twitter de la Municipalidad de La Florida, @MuniLaFlorida.
-71-
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21-55-2016
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de la publicacin del 14 de marzo de
2016, en el Twitter de la Municipalidad de La Florida, @MuniLaFlorida.
-72-
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Santa Reluce yPunia Arenal
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resonado grupo nacional "Noche de Brujas'.
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21-06-2016
Fuente de Informacin: Elaboracin propia sobre la base de los datos obtenidos de la publicacin del 16 de marzo de 2016,
en el Twitter de la Municipalidad de La Florida, @MuniLaFlorida..
-73-
IVkATERIA DE LA
OBSERVACIN
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIN IMPLEMENTADA Y
. SU
SOLICITADA POR CONTRALORA GENERAL EN
INFORME FINAL
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
LC:
Leventemente
Compleja
AC:
Altamente
Compleja
Beneficio
otorgado
a
Captulo II, Examen de
sedora
rvi a honorarios que no
la materia auditada
contaba con los requisitos
punto 1.2
para concederlo.
AC:
Altamente
Compleja
Captulo I, Aspectos de
Control Interno,
Numeral 2.
Captulo III,
Examen de Cuentas
umeral 2
administrativas .
,
LC:
Leventemente
Compleja
'
La entidad edilicia deber acreditar a este. rgano de
Control, en el plazo de 60 das hbiles, contados desde el
da siguiente de la recepcin del presente informe, el
reintegro de los montos pagados indebidamente . por
concepto de feriado legal otorgado a la servidora a
honorarios que no reuna los requisitos para ello; y, consumo
en exceso de combustible por el vehculo asignado a la
autoridad comunal.
-74-
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
MATERIA-DE LA
OBSERVACIN
NIVEL DE
COMPLEJIDAD
AC:
Altamente
Compleja
-
AC:
Altamente
Compleja
AC:
Altamente
'
Compleja
LC:
Leventemente.
Compleja
.AC:
Altamente
Compleja _
Omisin
de
acto
Captulo II,
Examen de la materia administrativo que fije el lugar
de estacionamiento del Bus
auditada
Mercedez
Benz,
placa
Numeral 2:1
patente BWFJ-23.
LC:
Levemente
Compleja
Captlo III,
Examen de cuentas
Numeral 1 .
LC:
Levemente
CoMpleja
Adquisicin insuficientemente
justificada
e . imputada
- errneamente,
.
MEDIDA
.
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIN IMPLEMENTADA YSOLICITADA POR CONTRALORA GENERAL EN
SU
INFORME FINAL
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
-75-
'
N DE OBSERVACIN
Captulo IV,
Otras observaciones
Numeral 1
\___
_
NIVEL DE
MATERIA DE LA
OBSERVACIN
COMPLEJIDAD
AC:
Altamente
Compleja
MEDIDA
REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR LA OBSERVACIN IMPLEMENTADA Y
SOLICITADA POR CONTRALORA GENERAL EN
SU
INFORME FINAL
DOCUMENTACIN
DE RESPALDO
Esa entidad municipal deber proporcionar a esta Institucin
Fiscalizadora, en el plazo de 60 das hbiles contados desde
el da siguiente de la recepcin del presente documento, los
antecedentes que acrediten el origen del vehculo y que su
adquisicin no se realiz con carg al patrimonio municipal.
-76-
FOLIO O
NUMERACIN
DOCUMENTO
DE RESPALDO
OBSERVACIONES
Y/0
COMENTARIOS
DE LA ENTIDAD
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