K139a C2 Plca Qa 001 - 1 A

CVPUE Project
DOCUMENT CONTROL - SITE
By Ruth Maquera at 8:32 am, Apr 09, 2014
RECEIVED
By:
Nadia Morales
7-Abr-14
Date:
Estatus A
CVPUE Project
DOCUMENT CONTROL - SITE
A6CV-PDDM-T-3996
ISSUED
By:
Nadia Morales
Date:
10-Abr-14
A PROCEED
Authorization to proceed does not relieve Contractor/Supplier of its
responsibility or liability under the Contract and or Purchase Order.
By Jesus Correa on Apr 10, 2014
PLAN DE CALIDAD
Rev.
CONTRATO N A6CV-50-K139A
Fecha
05-04-2014
Revisin
Fecha
Motivo del Cambio
05/02/20124
Se modifica Plan de Calidad en funcin de las observaciones de SMI. Pginas

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28
15/02/2014
Se emite para construccin
01/04/2014
Se incorpora Adendum, se modifica codificacin de procedimientos y actualiza

organigramas
Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
INDICE GENERAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
INTRODUCCION 1
OBJETIVO . 1
ALCANCE ........ 1
DEFINICIONES ... 3
REFERENCIAS DOCUMENTARIAS .. 5
POLITICA DE CALIDAD .. 6
6.1.
Generalidades .. 6
6.2.
Poltica de Calidad de SADE CGTH SUCURSAL PERU ... 6
6.3.
Objetivos de Calidad del Proyecto .. 7
MISION ... 7
VISION.. 7
RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN ... 8
CONTROL DE DOCUMENTOS Y OTROS .. 8
CONTROL DE REGISTROS 9
ORGANIZACIN DEL PROYECTO ... 11
12.1 Desde Lima .. 11
12.2 En la Obra ....... 11
RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 13
13.1 rea del Gerente General Director del Proyecto .. 13
13.2 rea del Gerente de Proyecto . 13
13.3 rea del Gerente de Obra .. 14
13.3.1 rea del Ing. Jefe de Construccin 14
13.3.2 rea de los Ingenieros de Campo .... 14
13.3.3 Ing. Jefe de Construccin de Obras Especiales . 15
13.3.4 Jefe de Oficina Tcnica e Ingeniera ... 15
13.3.5 Topografa . 16
13.3.6 Cadistas .. 16
13.3.7 Jefe de Equipos Mecnicos y Taller...16
13.4 Administrador de Obra ... 17
13.4.1 Recursos Humanos y Relaciones Industriales .. 17
13.4.2 Almacenes y Logstica .. 17
13.4.3 Compras . 18
13.4.4 Contador ... 18
13.5 Gerente Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SSOMA ......18
13.6 Gerente de Calidad . 18
13.7 Ingeniero QA/QC . 18
13.8 Administrador del Contrato ..20
13.9 Calificacin y Capacitacin del Personal de SADE . 21
13.10 Infraestructura y Ambiente de Trabajo de SADE ... 21
13.11 Recursos Informticos .. 21
REQUISITOS .. 22
14.1
Relativos al Proyecto . 22
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
14.2
Revisin de los Requisitos . 22
14.3
Comunicacin con el Cliente ..... 22
DISEO Y DESARROLLO ... 22
SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS... 23
COMPRAS .... 23
PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ....... 23
18.1 Mapa de Procesos de Calidad ............... 23
18.2 Plan de Puntos de Inspeccin (ITP) ......... 24
18.3 Matriz de Control Operacional ..... 24
18.4 Lista de Procedimientos Ejecutivos ......... 25
18.5 Requisitos Legales y Reglamentos Aplicables... 25
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD ..... 25
PRESERVACION DEL PRODUCTO ... 26
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ... 26
CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y SU MEDICION .... 26
22.1 Control de los Equipos de Medicin ... 26
22.2 Control de los Procesos ejecutados ... 26
22.3 Control del Producto .... 27
22.4 Anlisis de Datos .... 27
22.4.1 Satisfaccin del Cliente ............ 27
22.4.2 Conformidad del Producto . 27
22.4.3 Caractersticas del Producto o Servicio .. 27
22.4.4 De los Proveedores .. 27
AUDITORIAS .. 28
RETROALIMENTACION Y MEJORA ... 28
24.1 Accin Correctiva .....28
24.2 Acciones de Mejora ....28
COMPROMISOS DE CALIDAD DE SADE . 28
DOSSIER DE CALIDAD ..... 29
ANEXOS .. 30
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
1.0 INTRODUCCION
El presente Plan de Calidad del Contrato N A6CV-50-K139A describe el conjunto de acciones que debemos
afrontar para alcanzar el cumplimiento de los requisitos del Contrato e implementar el Sistema de Gestin
de Calidad en esta Obra. Este Plan de Calidad responde a una decisin estratgica de la Alta Direccin de
SADE CGTH SUCURSAL PERU, que fomenta una cultura de Calidad en el seno de la organizacin como
elemento competitivo y diferenciador.
La implantacin del presente Plan de Calidad supone un paso hacia la implantacin de un Sistema de
Gestin de Calidad ms completo, sobre todo a nivel documentario, y est alineado con la Norma
Internacional ISO 9001: 2008.
Para lograrlo se definen una serie de pautas tcnicas cuyo cumplimiento por parte de nuestra empresa
SADE CGTH SUCURSAL PERU traer consigo una mejora en la calidad de los procesos, con la finalidad de
ofrecer productos y servicios de alto valor aadido para el Cliente.
2.0 OBJETIVO
El objetivo del presente Plan de Calidad es establecer las acciones asegurar la correcta implementacin del
Sistema de Gestin de Calidad generada por SADE CGTH SUCURSAL DEL PERU, que en adelante se
denominar SADE, en los trabajos de Obras Civiles, Obras Mecnicas, Obras Elctricas, Obras de
Instrumentacin y Fibra ptica, como parte del CONTRATO N A6CV-50-K139A, PROYECTO, Sistema de
Recoleccin de Aguas Residuales, a los que en adelante se les denominar PROYECTO, con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de los requisitos tcnicos exigidos conforme a la documentacin de la Obra
referentes al Contrato, a las Especificaciones Tcnicas del Proyecto, Manual de Calidad del Cliente, Planos
Aprobados, Normas aplicables del Proyecto y alcanzar la plena satisfaccin del Cliente mediante el
cumplimiento de sus expectativas y necesidades de SMI Sucursal Per que en adelante se denominar SMI,
como alcance del Proyecto CERRO VERDE PRODUCTION UNIT EXPANSION (CVPUE), de Sociedad Minera
Cerro Verde S.A.A.
3.0 ALCANCE
El alcance comprende el cumplimiento del Contrato que consiste en la recoleccin de las aguas residuales
de los Colectores Primarios de Alata, Tiabaya y Arancota a travs de un Colector Principal, del Colector
Primario de Huaranguillo, as como tambin del Colector de Congata, el cual incluye una Estacin de
Bombeo. Las 5 (cinco) Cmaras de PreTratamiento en la ciudad de Arequipa (Alata, Tiabaya, Huaranguillo,
Arancota y Congata) suministran el agua residual a la Planta de Tratamiento de aguas residuales. La serie de
procesos o actividades constructivas, para cada etapa a ejecutar relativas al PROYECTO y que se establecen
para implementar y ejecutar un Sistema de Gestin de Calidad, documentado mediante un Manual de
Calidad SMI 240K-C2-OT-05-002 entregado por el cliente. En dicho Manual se entregan los Procedimientos,
Instrucciones y Normas de trabajo a tomar en consideracin para el Aseguramiento y Control de la Calidad,
QA/QC, hasta la culminacin de los trabajos y su Entrega de Obra a satisfaccin del Cliente SMCV.
Se incorpora a este Plan de Calidad su Adendum con cdigo K139A-C2-PLCA-QA-01-ADENDUM, ambos
documentos funcionan como uno solo en sus alcances, responsabilidades y descripciones.
Pgina 1
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Cuando sea requerido que SADE subcontrate lo har siguiendo los requerimientos del Manual de Calidad
del Cliente SMI 240K-C2-OT-05-002 y de acuerdo al alcance del contrato N A6CV-50-K139A.
Asimismo para el cumplimiento de labores de campo SADE desarrollar labores tcnico competentes en la
seleccin y control de equipos y maquinarias, herramientas, materiales, para su almacenamiento y puesta
en obra. SADE asume el compromiso ingenieril en los suministros hacindose cargo de la fabricacin,
transporte, descarga, manipuleo, acomodo o montaje en la construccin respectiva, verificando y
evaluando el Aseguramiento y Control de la Calidad continuamente. Adems estaremos atentos a prestar
toda colaboracin a sus representantes Supervisores de esta Obra, para que se les comunique
oportunamente la necesidad de su presencia y constatar resultados de pruebas y ensayos a ejecutarse en
campo in-situ y en Laboratorio.
Para el cumplimiento de estas tareas SADE ejecutar las actividades siguientes:
Controles Topogrficos: Se har la identificacin de coordenadas y cotas con ubicacin de Bench

Marks mediante hitos de control para la obra, trazo y replanteo de reas de trabajo, se mantendr
control continuo y permanente con levantamientos topogrficos del terreno, alineaciones y
elevaciones antes y despus de los trabajos.
Movimientos de Tierras y/o Rocas: En reas de Prstamos y en reas de trabajos de la Obra,

Excavaciones y Rellenos. En general se requerir limpieza y desbroce de superficies, desencapado,
remocin de turba y materiales no aptos, excavacin en suelos, limpieza de superficies en
afloramientos rocosos y excavacin en roca, terraplenes, estabilidad de taludes, rellenos
compactados con materiales seleccionados. Tal como se describen en el DOCUMENTO 240K-C2-CS10-001, Rev. 0 : Especificaciones de Construccin para Excavacin en Tierras; en el DOCUMENTO
240K-C2-CS-10-002, Rev. 0 : Especificaciones de Construccin para Excavacin en Rocas; 240K-C2CS-10-006 Rev. 0 : Especificaciones de Construccin de Zanjas y Rellenos.
Geotextiles: Su tipo, calidad, instalacin, pruebas in-situ (en campo) y pruebas en laboratorios
especializados.
Sistema de Aguas Residuales: Tuberas Corrugadas HDPE y GRP, relleno con materiales
seleccionados, revestimiento de arcilla, rip-rap.
Gaviones: Enmallados de acero con relleno de roca fragmentada.
Fibra ptica: Tendido de lneas de comunicacin entre las Cmaras de Pre tratamiento y Congata.
Estructuras de Concreto : Concreto estructural y simple de distintas resistencias segn diseos

previamente aprobado, encofrados, transporte y colocacin, muestreo y curado, para la
construccin de diferentes elementos estructurales, conforme al Documento N 240K-C2-CS-15011 Rev. C2 : Especificaciones de Construccin de Concreto Reforzado Estructural; K067-C2-000015R-001 Rev. B: Notas y Especificaciones Estndares de Concreto en General; K067-C2-0000-15R002: Estndares de Concreto en General para Muros, Columnas y Albailera-Detalles Tpicos; K067C2-0000-15R-003: Estndares de Concreto en General para Detalles de Losas, Peldaos embebidos
y Tapas.
Pgina 2
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Pavimentos de Asfalto y Concretos: Aprobacin, control y empleo de materiales a conformar las

carpetas asflticas y losas, conforme a Documento N 240K-C2-CS-10-008 Rev. 0: Especificaciones
de Construccin para Pavimentos de Asfalto; Documento N 240K-C2-CS-10-009 - Rev. 0:
Especificaciones de Construccin de Agregados para Bases de Pavimentos.
Tnel y Pique: Movimiento de tierras relativas a Excavaciones con equipo mecnico adecuado,
controlado topogrficamente en sus niveles y direccionamiento.
Sifones: Estructuras de concreto de alta resistencia, controlando su ubicacin e instalacin y

resultados de pruebas de presin.
Puente: Estructura de acero para cruzar a modo de Tubera Colgante sobre el Ro Chili.
Estructuras de Acero: Certificacin del material, almacenamiento y proteccin, habilitacin, control

de soldadores, control de soldaduras, ensayos de correcta ejecucin, arenado, pintado, izaje,
montaje, inspeccin de limpieza y buen acabado. Ello conforme a Documento N 240K-C2-CS-15021 Rev. 1: Especificaciones de Construccin en- Fabricacin del Acero Estructural y Varios;
Documento N 240K-C2-CS-15-012 Rev. C: Especificaciones de Construccin con Aditivos Epxicos;
240K-C2-CS-15-022 Rev. C: Especificaciones de Construccin para Montaje de Estructuras de Acero
Varios.
Trabajos Electromecnicos: Instalacin de conexiones elctricas y montaje de equipos

electromecnicos.
Documentacin: Se dar por cartas, RFI y transmittals entre ambas partes referentes a
comunicaciones contractuales, cambios de diseo, consultas tcnicas, permisos, registros de
ensayos, informes mensuales, planos generados. Los registros de control de calidad que se generen
a realizar sern en formato SMI entregados con el manual de calidad SMI 240-K-C2-OT-05-002,
cuando en el manual no exista un formato y sea requerido se adoptarn formatos de SADE, los
mismos que sern incluidos en los procedimientos respectivos.
4.0 DEFINICIONES
Plan de Calidad: Documento que sustenta los procedimientos y controles que deben aplicar los
responsables de ejecutarlos en el Proyecto, en el proceso, producto o contrato especfico.
ISO: Organizacin Internacional de Estndares.
Procedimiento: Metodologa o serie de pasos a seguir ordenadamente para ejecutar o cumplir una
actividad especfica, la cual est en base a requerimientos y normas preestablecidas.
Inspeccin: Examen, prueba o medicin para verificar una actividad o fase de un producto, cuyo
resultado entregar un valor q ser comparado con los requisitos exigidos.
Mejora continua: Actividad sistemtica que permite corregir e incrementar etapas de procesos en la
elaboracin del producto. La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad, sus objetivos, resultados de las auditoras, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y la revisin continua por parte de la Direccin.
Pgina 3
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Auditora de Calidad : Actividad realizada por parte del departamento de QA/QC, SSOMAC de Sede
Central hacia el Proyecto, para determinar el grado en que se han alcanzado los requisitos del Sistema
de Gestin de Calidad de acuerdo al Plan de Calidad y a los documentos aplicados al mismo. Sirven
como alerta para corregir los procesos productivos y tender hacia la mejora continua.
Objetivo de Calidad: Es el punto ambicionado para alcanzarlo y mantenerlo como imagen de la

Calidad.
Monitoreo: Seguimiento y registro de una actividad durante un perodo determinado.
Procedimientos Operativos de Construccin (POC): Documentos del Manual del Sistema Integrado de
Gestin, que especifican cmo realizar las actividades previstas y cundo aplicarlas. Detallan cmo
funciona la organizacin de SADE y sirven para las revisiones y mejoras del Sistema Integrado de
Gestin.
Procedimientos Ejecutivos (PE): Documentos que describen cmo se ejecuta cualquier actividad,
incluyendo la metodologa a emplear, tipo de herramientas, el desarrollo de los procesos a cumplir, las
condiciones de trabajo, etc.
Instrucciones de Trabajo (IT): Documentos que describen sintticamente la realizacin de una tarea
concreta.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la conformidad

con los requisitos as como la eficacia de la operacin del Sistema Integrado de Gestin. Los registros
pueden presentarse en soporte informtico o papel.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones tcnicas del proyecto
Accin Preventiva: Accin tomada para no cometer una falla constructiva de No Conformidad
potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Accin Correctiva: Tarea ejecutada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
situacin indeseable.
Accin de Mejora: Accin tomada para incrementar la eficacia y la eficiencia. Las acciones correctoras y
las acciones preventivas pueden considerarse como casos particulares de Acciones de Mejora.
Eficacia: Calificativo dado de buen cumplimiento del proceso dentro de lo especificado. en la cual las
actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los objetivos planificados.
Plan de Inspeccin y Ensayos (ITP): Conjunto de requisitos tcnicos y actividades operativas a procesar
y cumplir, utilizadas para verificar los requisitos relativos a la Calidad del producto o servicio.
Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecucin de algn fin.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se interrelacionan para lineamiento

del procedimiento.
Producto: Resultado de los procesos interactuantes que viene a ser lo solicitado por el Cliente.
Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con

fechas de inicio y de finalizacin, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos
especficos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, y recursos.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
Informe de Resolucin de Problemas (IRP): Herramienta informtica que sirve para registrar
problemas en los procesos en un proyecto que afecte a la calidad, costo, tiempo, impacte al medio
ambiente, origine un accidente y afecte el alcance para los procesos desarrollados.
Pgina 4
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Comit de Calidad, MA y Gestin: rgano facultativo, constituido por la alta direccin (Gerencia
General y Gerencias Varias) con autoridad para decidir en cuestiones de Calidad, MA y Gestin, que se
renen peridicamente.
Mapa de Procesos (MP). Grupo de procesos que determinan el alcance del proyecto, los cuales se
alinean bajo determinadas secuencias lgicas con el fin de definir la gestin adecuada en cada uno de
ellos.
Desviacin: Cualquier variacin con respecto a los procedimientos ejecutivos aprobados, que pueden
derivar en una No Conformidad.
Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin de todo aquello que est
bajo consideracin. Esto es, al considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con el
origen de los materiales y las partes, la historia de la localizacin del producto despus de su entrega.
Contrato : Documento suscrito entre SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. y SADE CGTH
SUCURSAL DEL PERU, que concreta la ejecucin de las Obras Civiles del PROYECTO N A6CV-50K139A-(Sistema de Recoleccin de Aguas Residuales) en Arequipa, PERU.
5.0 REFERENCIAS DOCUMENTARIAS

El presente Plan de Control de Calidad incorpora requerimientos especficos del PROYECTO UNIDAD DE
PRODUCCION Y EXPANSION CERRO VERDE, que en adelante denominaremos CVPUE que incluye:
Conformidad con el Contrato N A6CV-50-K139A y con los requerimientos del Representante del
Propietario o Cliente.
Fluor Site Quality Manual Document No 240K-C2-OT-05-002 Rev. 1.
Manual de Sistemas Integrados de Gestin SADE, documento N gs-MI-01
Ingeniera de Detalle, Especificaciones Tcnicas referidas al Anexo 1: Lista de Documentos y
Especificaciones entregados a SADE.
Poltica de Calidad de SADE CGTH SUCURSAL DEL PERU, Documento N K139-C2-PCA-001.
Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad. Requisitos.
Norma Tcnica Peruana (NTP) Serie ISO 9000:2005 Sistemas de Gestin de Calidad.
Normas Comunes de Gestin (NOC) 04/005. Cdigo de Conducta Profesional.
NOC 05/001 Gestin de Calidad.
NOC 10/001 Identidad Corporativa.
NOC 10/002 Comunicacin.
Procedimientos Operativos Generales (POG).
Manual del Sistema Integrado de Gestin (SIG).
Reglamento Nacional de Construcciones.
Cdigo Nacional de Electricidad.
Norma ASTM (American Standard of Testing Material).
Norma ACI (American Concrete Institute).
International Electrotechnical Commission (IEC).
American Society of Mechanical Engineers (ASME).
American National Standards Institute (ANSI).
Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).
American Standard Association (ASA).
Pgina 5
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
6.0 POLITICA DE CALIDAD

6.1
Generalidades
La Alta Gerencia y los Funcionarios de SADE CGTH SUCURSAL DEL PERU se encuentran seriamente
comprometidos con su Poltica de Calidad empresarial, la misma que soporta el proyecto para que se
concrete en conformidad con los requerimientos tcnicos y la entrega del producto sea a plena
satisfaccin del Cliente.
6.2
Poltica de Calidad de SADE CGTH SUCURSAL PERU
Pgina 6
6.3
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Objetivos de Calidad del Proyecto
Los Objetivos de Calidad de SADE estn orientados para:
Ejecutar el programa de construccin al 100% y culminar los trabajos dentro del plazo
establecido, cumplimiento los requerimientos tcnicos establecidos segn Contrato.
Documentar todas las actividades del Sistema de Administracin y Construccin del
Proyecto, mediante procedimientos aprobados que satisfacen los estndares del Plan
de Calidad.
Asegurar que las filosofas de Calidad se transmitan a todos los Subcontratistas y a
todos los niveles de trabajo, respetando, ejecutando y proyectando una produccin
segura.
Mantener la administracin de las No Conformidades Cerradas sobre el 90% respecto
de las No Conformidades Detectadas, evaluadas en un periodo de 30 das.
Cumplir con el programa de capacitaciones en un 85%, evaluadas en un periodo de 30
das.
Mantener el programada de auditoras internas sobre el 85%, evaluadas en un periodo
de 30 das.
El seguimiento de los objetivos se lleva a cabo en las reuniones de Calidad lideradas por el Gerente
del Proyecto con el coordinador de QA/QC y SSOMAC, realizados en forma trimestral o como se
acuerde en la Reunin de Calidad desde la publicacin del Plan. En caso existan tendencias de
desviaciones de algn objetivo, se implementarn las acciones correctivas en coordinacin con los
responsables asignados.
7.0 MISION
SADE CGTH SUCURSAL PERU es una empresa que ejecuta sus proyectos con seriedad, eficacia
y eficiencia basadas en la Calidad de sus servicios y del excelente profesionalismo y experiencia
de su personal, asegurando el compromiso de impulsar el desarrollo del Per .
8.0 VISION
SADE CGTH SUCURSAL PERU " viene cumpliendo sus compromisos de Obras a satisfaccin
plena del Cliente, y siempre en bsqueda de la superacin para convertirse en una de las
empresas lderes dentro de la industria de Construccin Civil .
Pgina 7
9.0
Rev.
Fecha
05-04-2014
RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN
10.0
PLAN DE CALIDAD
Respetar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 para el eficaz desarrollo de las

acciones a tomar la Alta Direccin de SADE.
El Gerente de Proyecto desarrollar la difusin y promocin de la Poltica de Calidad as
como la aplicacin del Sistema de Gestin de Calidad en todas las reas del Proyecto.
El Gerente General preside el Comit de Calidad que tiene por misin realizar el
seguimiento y control del Sistema de Gestin de la Calidad.
La Alta Direccin de SADE efectuar una revisin peridica para verificar el
funcionamiento actual del Sistema de Gestin de Calidad, de la que se definirn
acciones de efectuar cambios en el Sistema incluyendo la Poltica, Objetivos y mejora
continua en funcin de:
Resultados de las Auditorias y Evaluaciones del cumplimiento legal.
Reclamos de Clientes y las comunicaciones de las partes interesadas.
Desempeo de los procesos y conformidad del producto.
Situacin evaluada de las acciones correctivas y preventivas de las No
Conformidades.
Seguimiento de las acciones derivadas de anteriores revisiones por la Alta
Direccin.
Recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestin de la Calidad.
Otras circunstancias que afecten los procesos de produccin.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y OTROS

Se aplica el procedimiento de control de documentos 000 509 0050-Document Control, segn lo
requerido por el manual de calidad del proyecto. En trminos generales:
Los documentos son aprobados para su emisin inicial.

Los documentos son revisados y actualizados; y vuelven a ser aprobados.
Se identifican los cambios y el nmero de revisin de dicho documento.
Los documentos aprobados en su ltima versin sern los aplicables, y ser necesaria
su puesta en obra para el correcto desarrollo del proyecto- Se les ubicar en las reas
de trabajo que les corresponda, identificndolos que tengan sus respectivos sellos de
control (aprobado para construccin y copia controlada).
Los documentos entregables para Obra y todo otro documento tcnico ser claramente
legible y fcilmente identificable.
Los documentos a declararse obsoletos se controlarn y retirarn de Obra con el fin de no originar
confusin alguna en la fase constructiva, previniendo as su uso no intencionado, es decir se
recuperan, retiran y archivan como documentos superados.
Adems de la documentacin generada internamente, de igual forma, se administra y controla la
suministrada por el Cliente mediante el Formato Control de Documentos del Cliente.
Pgina 8
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
11.0 CONTROL DE REGISTROS

Se cuenta con Registros para cubrir todas las actividades inherentes al control de la calidad del
proyecto, los cuales incluyen, segn corresponde, lo siguiente:
Registros de Inspeccin, de Pruebas de los Equipos y Ensayos de materiales

recepcionados y puestos en Obra.
Registros de Verificacin de Materiales
Registros de No Conformidad, desviaciones y concesiones.
Registros de Auditora de Calidad.
Registros del Cumplimiento de las Normas.
Registros de Calidad de los Subcontratistas.
Registros de Calibracin de los Equipos de medicin.
Asimismo los Registros que proporcionen la evidencia de la conformidad con los requisitos exigidos,
as como la operacin eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos documentos sern aplicados
de acuerdo al manual de SMI, detallado en el procedimiento 000 509 0160 Quality Records con el
uso de los formatos segn corresponda.
Pgina 9
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Gerente de Proyecto
Benoit de Vathaire
Asistente de Gerente de
Proyecto
Rafael Navarro
Gerente de Obra
K139A
Administrador de Obra
Reymer Carpio
RRHH
Carlos Chvez
Gerente de Obra K140

Carlos Aza
Luis Silva
Ing. Jefe de
Construccin de
Ing. Jefe de
Construccin Lneas de
Tuberas K139A
Obras Especiales
Ing.de Campo
Alan Velasquez
Javier saenz
Thierry Lhirondelle
Ing. de Obras Civiles

Estaciones de
Pretratamiento
Asistente de Ing. de
Construccin
Diego Cruz
Supervisor de
campo
Tuberia
Ing. de
Tuberas GRP
Julio Bedregal
Compras
Ing. de Obras
Civiles
Sup de campo
Laurent Viallon
Electromecnicas
Michel Molina
Contador
Antonio Valdivia
Ing. de Oficina
Tcnica
Manuel Omedas
Ing. Geotecnista
David Huaman
Ing Tuberias
GRP
Ing de Campo
Luis Planas
Franck
Siphones
Coordinador de
Medio Ambiente
Jos Rodriguez
Coordinador de
Relaciones
Comunitarias
Supervisor de campo
Ing. Electromec
Kerwin Juarez
TBD
Asistente de Control
de Trfico
Calin Ungureanu
Milagros Rodriguez
Gerente del
Contrato
Control
Documentario
Evelyn Castillo
Antonio Castillo
Ing. Calidad
Tuberas GRP
Admin de
Contrato K139A
Alex Mendoza
Evelyn Castillo
Ing. Calidad
Tuberas HDPE
Oscar Balarezo
Ing. QA/QC
Tub de ACERO
Asistente Control
documentario
Keyth Choque
Procurement
Manager
Edson Echegaray
Almacen
Cesar Valdivia
Admin de Contrato
K140
Rafael Florez
Topgrafos
Cadista
Coordinador de
Entrenamiento de
Persona & Fotocheck
Anthony Vela
Jos Padilla
Paola Salazar
Project Control
Ing. QA/QC
Obras Civiles
Luis Zanabria/Froylan
Condori/Ruel Huanca
Contract Tech
Antonio Carpena
Javier Daz
Jesus Berrio
Jos Alvarado
Planeamiento
Ing. Calidad Obras
Elecro Mecnicas
David Pacho
K139A
Jonnathan Velasquez
DanielIglesisas
Jefe de securidad
Juan Carlos Chilinos
Antonio Valdivia
Ing Tuberias GRP
Gerente de Calidad
Marcel Gamero
Ing. de Obras Civiles

Tnel
Jefe de Equipos
Mecnicos
Ronald Alba
Franois Weber
Administrative
Paulo Muoz
Fernando Escobedo
Pierrick Le Goff
Laurent Viallon
Roberto
Pantigoasa
Gerente de
SSOMAC
Chugue Guizado
RRII
Jose Gonzales
Jefe de Oficina
Tcnica e Ingenieria
Planeamiento
Control Documentario
QA/QC
K140
Carlos Reyez
Edwin Morales
HSE Supervisors
Scheduler
Coord. SGC
Ing Tuberia HDPE

TBD
M. Huamantuna
Cost Control
Javier La Rosa
Pgina 10
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
12.0 ORGANIZACIN DEL PROYECTO - RECURSOS HUMANOS

La organizacin de SADE puesta en Obra agrupa a un equipo de profesionales y tcnicos de mltiples
disciplinas, con amplia experiencia profesional en cada una de las especialidades bases, que cubrirn a
satisfaccin las responsabilidades de apoyo, direccin, ejecucin y control de la Obra del Proyecto, tanto en
lo administrativo como en lo tcnico contractuales, que son la base para alcanzar el logro del Objetivo
lneas arriba antes mencionado.
12.1 Desde Lima

La organizacin de SADE dispone de una Sede Central que opera en Lima, y para esta Obra de
Arequipa, la Alta Direccin de la Empresa tiene el compromiso que sus reas gerenciales prestarn
atencin y apoyo oportunos y eficientes a las necesidades solicitadas desde la Obra. Las reas
gerenciales as comprometidas son:
Gerencia General
Gerencia Administrativa
Gerencia de Operaciones
:
:
:
Representante Legal.
Asistencia Logstica.
Asistencia Tcnica.
12.2 En la Obra
La Carta de Organizacin de SADE que se anexa al Plan de Control de Calidad, est presentado
mediante un Organigrama que detalla los cargos y nombres del Personal Clave dispuesto en Obra
para el inicio de los trabajos. Esta Organizacin ir siendo ampliada conforme los frentes de trabajos
vayan amplindose.
A continuacin procedemos a detallar los Cargos y funcin principal que compete y debe asumir cada
personal mencionado en la Carta de Organizacin:
Gerente de Proyecto (GP): Es el elemento directriz del Proyecto.

Asistente Gerente de Proyecto: apoya el accionar del Gerente de Proyecto y lo reemplazar en
el cargo durante el perodo de salida de Obra.
Gerente de Obras (GO) : Encargado de la ejecucin y desarrollo de la Obra.
Gerente de SSOMAC: A cargo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Ingeniero de Construccin de Lneas de Tuberas: Encargado de Obra.
Asistente de Ing. de Construccin de Lneas de Tuberas: Apoya al Jefe de su rea.
Ingeniero de Construccin de Obras Especiales: A cargo de obras civiles especiales.
Jefe de Oficina Tcnica e Ingeniera: A cargo de la documentacin tcnica en Obra y de la
Ingeniera del Proyecto.
Ingeniero de Oficina Tcnica: A cargo del control de toda la documentacin tcnica del
Proyecto.
Ingeniero Electromecnico: Encargado del montaje de equipos electromecnicos y conexiones
elctricas.
Ingeniero de Planeamiento: Encargado del seguimiento y control del avance de obra.
Jefe de Topografa: A cargo de los equipos, personal topogrfico y reportes diarios.
Pgina 11
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Jefe de Equipos Mecnicos y Taller: A cargo del control de los equipos mecnicos y del Taller
de Mantenimiento.
Ingenieros de Campo: A cargo de la direccin de los trabajos en sus reas asignadas.
Oficina de Recursos Industriales: Coordinacin con los Concesionarios.
Gerente de Calidad, QA/QC: Dirige, aplica y administra el Sistema de Gestin de la Calidad en el
Proyecto.
Ing. de Aseguramiento de la Calidad, QA: Es responsable del control, certificacin y aprobacin
de los materiales a emplear en obra, registro y verificacin de las No Conformidades, registro y
cierre en las Auditoras Internas.
Ing. de Control de Calidad, QC: Es responsable de verificar la correcta ejecucin de los trabajos
realizados, el uso del material adecuado, la generacin de registros segn corresponda.
Control de Documentos de Calidad: Responsable de ordenar, mantener trazable y direccionar
la documentacin de Aseguramiento y Control de Calidad hacia el Control de Documentos del
Proyecto del que depende funcionalmente.
Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto: Con equipos Certificados y con personal tcnico
especializado y de experiencia.
Control de Soldaduras de Tuberas: Personal especializado en verificar mediante pruebas el
estado de las soldaduras aplicadas en la unin de las Tuberas.
Asistente SSO: Coordina acciones de Seguridad y atencin de la Salud Ocupacional.
Coordinador Medio Ambiente: Coordina actividades de atencin al Medio Ambiente.
Coordinador de Control de Trfico: Coordina permisos de modificacin del trfico y desvos en
zonas a liberar para los trabajos.
Coordinador Entrenamiento de Personal y Fotocheck : Prepara y define al personal calificado
por los exmenes mdicos e induccin.
Recursos Humanos y Relaciones Comunitarias: A cargo de proveer personal para la Obra y
desarrollar labor social con las Comunidades.
Administrador de Obra: A cargo del apoyo logstico, recursos humanos, materiales y planillas.
Recursos Humanos y Relaciones Industriales: Solicita, evala y designa personal especializado
y con experiencia, y coordina permisos o atencin a entidades como Sedapar, Telefnica,
Energa Elctrica, etc.
Almacenes y Logstica: Almacenar y proveer materiales, equipos, repuestos, accesorios y tiles
requeridos por las reas.
Compras: Cotizar proveedores, evaluar y ejecutar compras con las Certificaciones respectivas.
Contador : Encargado del control y movimiento econmico.
Gerente del Contrato: A cargo de la administracin y manejo del Contrato conforme a las
Normas Legales establecidas.
Administrador del Contrato: Apoya al Gerente del Contrato.
Ingeniero de Planeamiento: A cargo del control de avance constructivo y de la proyeccin
tcnica de la Obra.
Ing. de Costos y Valorizaciones: A cargo de las Valorizaciones, Costos de partidas nuevas, etc.
Control Documentario: A cargo de la recepcin, emisin, ordenamiento y resguardo de toda la
comunicacin tcnica del Proyecto.
Pgina 12
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
13.0 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN GENERAL

La Organizacin planteada por SADE por la Direccin y Administracin General del Proyecto, se desarrolla
alrededor de un equipo liderado por los jefes de cada rea de trabajo especializado que la conforman, la
cual dirige, apoya y controla, tcnica contractual y administrativamente, al equipo de construccin tanto
desde Lima como en el lugar del Proyecto. Es as que conforme al Cuadro de la Organizacin, del Anexo 1,
se detallan las responsabilidades de cada elemento:
13.1 rea del Gerente General Director del Proyecto

Tiene las responsabilidades siguientes:
Representatividad tcnico-legal del Proyecto.

Cumplimiento tcnico total de la construccin del Proyecto.
Definicin del Sistema de Calidad
Asignacin de responsabilidades
Asegurar que la Poltica de Calidad se implemente y se mantenga.
Ordena apoyo de reas de Contabilidad, Recursos Humanos, Gestin Financiera y Asistencia
al perodo de Movilizacin desde Lima.
13.2 rea del Gerente de Proyecto

Tiene las siguientes responsabilidades:
Monitorea los objetivos.

Aprueba la aplicacin del Plan de Calidad en la Obra.
Toma conocimiento de las No Conformidades detectadas.
Toma conocimiento de las Acciones Correctivas que resuelven la No Conformidad.
Revisa y refuerza la Planificacin de la Obra.
Aprueba Programa de Auditoras internas.
Apoya la disponibilidad de personal mediante evaluaciones.
Define y aprueba la estructura organizativa de la Obra (Organigrama).
Ejecuta Reuniones con su staff de Obra para debatir problemas tcnicos que requieren
solucin al ms alto nivel.
Aprueba el Plan de Capacitacin del personal de Obra.
Revisa y aprueba el Plan de Inversin y Equipamiento.
Aprueba y ordena la Poltica de Seguridad dentro de la Obra.
Define poltica a seguir con autoridades de los Servicios Pblicos.
Cautela e impulsa el aseguramiento y control de calidad en la Obra.
El Gerente de Proyecto es la mxima autoridad en la Obra, delegando responsabilidades, y se

interrelaciona con los Jefes de: las reas de Obras, Construccin, Administracin, QA/QC, Seguridad,
Medio Ambiente, Salud Ocupacional y Administracin del Contrato.
Pgina 13
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
13.3 rea del Gerente de Obra

Tiene las siguientes responsabilidades:
Direcciona la ejecucin de la Obra.

Plantea el Cronograma General de la Obra.
Evala los recursos necesarios para ejecutar los trabajos.
Seleccin de Subcontratistas y Proveedores.
Coordinacin con otros departamentos o reas de SADE como Contratos, Administracin, HSE y
QA/QC.
Coordinacin con los equipos de construccin.
Verificacin de los planos recibidos de SMCV y de Ingeniera.
Ejecucin de Instrucciones para los Ingenieros.
Implantar la Disciplina y emitir sanciones al personal infractor.
Apoyar la aplicacin del Plan de Calidad y de Seguridad.
13.3.1 rea del Ing. Jefe de Construccin

Est bajo la autoridad del Gerente de Obra, y tiene las siguientes responsabilidades:
Movilizar los recursos humanos y equipamiento.
Ordenar desplazamiento de los equipos y personal de construccin para sus respectivas
reas de trabajo.
Controlar que se trabaje con los Planos aprobados por la Oficina Tcnica para la Obra.
Planificar la proyeccin de los trabajos para un perodo de 3 semanas.
Ejecucin de los trabajos conforme al Contrato y Especificaciones.
Coordinacin de apoyo con las otras reas de SADE en la Obra.
Autoridad disciplinaria de su rea en la Obra.
Evaluar Proveedores para la Obra.
Verificar Costos de sus actividades.
Reuniones Diarias con los Ingenieros de Obra.
Reportar la marcha del Plan de Calidad.
Promover el estricto cumplimiento de los trabajos con el Plan de Seguridad.
Solicitar la presencia del Ingeniero QC para realizar ensayos y pruebas de conformidad del
trabajo realizado.
Emite la sancin disciplinaria correspondiente para cuando un trabajador transgrede
algunas de las Normas de tolerancia cero. .
El Ing. Jefe de Construccin es responsable de la Calidad de los trabajos y de la Seguridad, Salud
Ocupacional de todas sus reas de trabajo.
13.3.2 Area de los Ingenieros de Campo

Reporta al Gerente de Obras y del Ing. Jefe de Construccin, para hacerse cargo de cada rea de
trabajo asignada. Sus responsabilidades son:
Pgina 14
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Vigilar que su personal de trabajo se encuentre en optima condicin fsica, correctamente

equipados y desarrolle su trabajo concentrados en la seguridad de su accionar. Caso de no
ser as lo reportar a su Jefe del rea y al Jefe de Seguridad de SADE.
Preparacin de metodologas de trabajo o Procedimientos.
Tendrn reuniones diarias con su Gerente de Obras y/o Ing. Jefe de Construccin
Preparacin de metodologas de trabajos.
Elaboracin de Reportes diarios y de las Hojas de Tiempo.
Organizacin de las Cuadrillas de trabajo con su respectivo Equipamiento.
Suministro y entrega de materiales en Obra.
Programar Cuadros Semanales.
Comunicar a QA/QC para que realice ensayos y controles conforme al Plan de Calidad.
13.3.3 Ing. Jefe de Construccin de Obras Especiales

Bajo las rdenes directas del Gerente de Obras y desarrolla responsabilidades para:
Direccionar y ejecutar la construccin de obras civiles especiales, como el Tnel, Puente,

Sifones y otras estructuras.
Dispone de sus respectivos Ingenieros de Campo que lo apoyarn.
13.3.4 Jefe de Oficina Tcnica e Ingeniera

Est bajo las rdenes del Gerente de Obras y es el rea de Ingeniera que resulta ser el soporte
tcnico para los diversos equipos de construccin en Obra.
Desarrolla las siguientes responsabilidades:
Ordena, ejecuta y controla los trabajos Topogrficos de sus cuadrillas o equipos,

llenando los Registros de Control respectivos.
Controlar que los Planos a emplearse en la construccin de la Obra, correspondan a
aquellos que estn aprobados para su inmediato uso, aplicando el sello y firma
respectiva para su reconocimiento en campo.
Remitir oportunamente los Planos y otros documentos a las reas competentes que los
soliciten.
Tramitar documentacin tcnica de aprobacin de mayor cantidad de trabajo realizado
ante el Cliente.
Reportar y firmar los trabajos topogrficos ejecutados en el da, visado y firmado por el
Cliente.
Planifica el Cronograma de la Empresa y lo actualiza peridicamente.
Reportar controles topogrficos de Investigaciones Geotcnicas para apoyo de calidad
del suelo, tambin firmados por el Cliente.
Apoyar y facilitar la ubicacin de redes existentes del servicio pblico definidos en
Planos.
Ordenar el Levantamiento Topogrfico de reas de Prstamo de materiales para
Construccin, al inicio y al final de la explotacin.
Pgina 15
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Ordenar el Monitoreo del nivel de la napa fretica y el nivel de las aguas del ro, en los
puntos que le sea solicitado.
Ordenar la identificacin de puntos topogrficos de reas donde se hayan ejecutado
controles o ensayos, que sean solicitadas por el Laboratorio.
Apoyar con la informacin topogrfica diaria para los clculos de avance mensual para
la Valorizacin del mes.
13.3.5 Topografa
Los topgrafos se encuentran bajo la autoridad del Jefe de Oficina Tcnica e Ingeniera, quien
organiza la agenda diaria de trabajo:
Reportes diarios de los trabajos ejecutados.
Entrega de informacin digitalizada de los levantamientos topogrficos.
Apoyo para las reas de Control de Calidad.
Tambin reciben rdenes del Gerente de Obras para cualquier intervencin especial.
13.3.6 Cadistas
Bajo la autoridad del rea de Jefe de Oficina Tcnica e Ingeniera. Tienen la responsabilidad de:
Recepciona la informacin digitalizada y la procesa en AutoCAD para emitir los avances
de Obra y entregar informacin a su Jefatura.
Entrega informacin tcnica para avance de trabajos a los topgrafos, sean. Planos,
secciones o Cuadros de Clculos.
Entrega a Oficina Tcnica e Ingeniera los planos confeccionados y aprobados para Obra,
Prepara Planos y sketch grficos en caso de modificaciones aprobadas
13.3.7 Jefe de Equipos Mecnicos y Taller

Est bajo las rdenes del Gerente de Obras y tiene bajo su responsabilidad:
Disponer del nmero de equipos, mquinas y herramientas necesarios para avance de los
trabajos, todos ellos Certificados, alquilados y/o propios.
Ordenar el seguimiento y control del mantenimiento del equipamiento conforme a las
Normas.
Ordenar el llenado diario de los Registros Check-List de los vehculos y mquinas y otros
equipos.
Supervisar el mantenimiento bsico de herramientas y equipos menores.
Coordina la intervencin del personal tcnico del Concesionario para reparaciones de sus
equipos en casos de roturas
Previsin de solicitar repuestos para contar con los suministros suficientes.
Pgina 16
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
13.4 Administrador de la Obra

Est a cargo de toda el rea administrativa y logstica de la Obra, compuesta por reas o equipos de
trabajos contables, recursos humanos, departamento legal, de compras.
Asume responsabilidades segn Contrato.
A cargo de la Contabilidad de la Obra.
Relaciones con la Administracin Pblica.
Ordena el Tareado en Obra, controlando la presencia del trabajador.
Tributacin.
Planillas de Pagos.
Pagos a Proveedores.
Manejo del fondo en efectivo y Depsitos Bancarios.
Contratos de administracin de Locales de alquiler, sea oficinas o terreno para campamento.
Pagos a SubContratistas.
Pagos a Proveedores.
Administracin de la correspondencia interna.
Informes a su Sede Central en Lima.
Para su eficaz funcionamiento cuenta con el apoyo de las reas de Recursos Humanos y Relaciones
Industriales; Almacenes y Logstica, Compras y Contador.
13.4.1 Recursos Humanos y Relaciones Industriales

Se encuentra bajo las rdenes del Administrador de la Obra, y est a cargo de proporcionar
personal especializado y seleccionado para la Obra:
Evala y habilita personal requerido por las reas de trabajo de la Obra.
Coordinacin con el Sindicato de Construccin Civil la contratacin de personal de mano de
Obra.
Aplicar el plan de Relaciones Industriales con SMCV.
13.4.2 Almacenes y Logstica

Bajo las rdenes del Administrador de Obra, tiene como responsabilidades:
Ordenar y almacenar adecuadamente los equipos menores, herramientas y materiales

para la obra, debidamente rotulados e identificados, conforme a lo indicado en las
Especificaciones Tcnicas, preservaciones y/o manual del fabricante. .
Disponer de un Control Documentario para ingreso y salida de materiales y equipos,
inventariado general.
Hacer Relacin de sus pedidos de materiales a Compras para su adquisicin.
El manejo de los materiales de los Almacenes de SMI, se seguirn las instrucciones
entregadas en el Attachment H Company Furnished Equipment and Material Issuing
Procedure, cualquier dao u observacin ser inmediatamente reportado a SMI.
Pgina 17
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
13.4.3 Compras
Bajo las rdenes del Administrador de Obra, y tiene como responsabilidades:
Evaluar cotizaciones y disponer la ms conveniente al Administrador de Obra para su

visacin y aprobacin.
Ordenar la documentacin necesaria para adquisicin de los productos.
Recepcionar los productos y entregar a Almacenes para su stock.
Todo material permanente solicitado a un proveedor contar con su respectivo
Certificado de Calidad, y se llevar una trazabilidad correcta en su documentacin de
adquisicin, Orden de Compra y Gua de Remisin del fabricante o proveedor.
La inspeccin y aceptacin tcnica de los materiales estar a cargo del Ingeniero QA/QC
13.4.4 Contador
Recibe rdenes directamente del Administrador de Obra, y tiene como responsabilidades:
Llevar la Contabilidad del movimiento de la Obra.

Facturar los pagos a proveedores.
Preparar Planillas y Pagos de los trabajadores.
Efectuar y Facturar Liquidaciones de trabajadores salientes de Obra.
13.5 Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, SSOMAC

Se encuentra bajo las rdenes directas del Gerente de Proyecto, y tiene responsabilidades:
Prepara y actualiza los Manuales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y sus
respectivos Formatos de control.
Reportar acciones cumplidas y estadsticas del accionar de su rea.
Elaborar la Poltica de Seguridad a ser aplicada en Obra, el Manual de Seguridad.
Elaborar y preparar auditoras internas de sus reas para conocimiento del alcance
avanzado.
Educar en SSOMAC a todo el personal mediante Charlas o Seminarios.
Coordinar el Plan de Trfico y Desvos a ser aplicados en Obra para ser aprobados por las
autoridades del ramo y el Cliente.
Esta rea tiene como apoyo a los Coordinadores de SSO, Medio Ambiente, Relaciones Comunitarias y
Entrenamiento de Personal y Fotochek, para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
13.6 Gerente de Calidad
Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantacin y evaluacin.

Revisa y aprueba el Plan de Calidad.
Revisa y valida los procedimientos constructivos.
Inicia acciones para prevenir la aparicin de no conformidades.
Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y recomienda
soluciones.
Pgina 18
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Controla el tratamiento de los productos no conformes.

Propone los planes de formacin del personal de la empresa
Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad.
Contacta con los clientes respecto a las desviaciones de calidad.
Atiende al representante designado por el cliente. Le facilita la documentacin, ensayos,
etc.., relacionados con la calidad para que pueda constatar que el sistema de calidad es
efectivo.
13.7 Ingeniero QA/QC

Sus responsabilidades son las que se expresan en el tem 5.1 Contractor Quality Organization del
documento Attachment E, pg. 15 y 16, indica que el Ingeniero de QA/QC tendr la autoridad de
paralizar trabajos, rechazar trabajos, ordenar remocin de trabajos, autorizar remediaciones de
trabajos que han sido aprobados por SMCV, proponer soluciones y rechazar materiales que no
cumplen con lo contratado. Adems:
Presencia en la Obra conforme al Contrato, y designar reemplazo durante el perodo de salida

por descanso.
Completo conocimiento de los Planos y Especificaciones del Proyecto.
Identificar Informes y rechazar trabajos con defectos constructivos de conformidad al Contrato.
Monitorear la reparacin o reconstruccin de trabajos No Conformes.
Disponer de personal especializado o contratarlo externamente para inspeccin de los trabajos
en reas donde se requieren alta especializacin.
Remitir calificaciones de especialistas a SMI para su aprobacin.
Establecer e implementar el Programa de QC del Contratista, y tambin para los
Subcontratistas, monitoreando su desarrollo.
Inspeccionar las condiciones existentes del terreno antes de ingresar a un nuevo tramo de
trabajo.
Conducir reuniones con QC y los Ingenieros de campo antes de iniciar los trabajos de tems ms
importantes del Contrato.
Realizar inspecciones y seguimientos en cada proceso de Obra para asegurar el cumplimiento
del Contrato.
Coordinar requerimientos de ensayos, inspecciones y demostraciones con SMI, asegurando que
es accesible llegar al lugar de ensayo.
Inspeccionar materiales y equipos adquiridos por SADE que lleguen a la Obra y remitir su
documentacin conforme al Contrato. Se registrar en el Registro de Inspeccin de material,
equipos e instrumentos.
Inspeccionar material suministrado por SMI al Contratista para asegurar su calidad conforme a
los requerimientos del Contrato. Se registrar en el Registro de Inspeccin de material, equipos
e instrumentos.
QA/QC deber notificar a SMI cualquier material suministrado en condiciones no aptas o
daadas o no conformes.
Identificar, reportar y rechazar trabajos defectuosos que no son conformes con el Contrato.
Promover reuniones con SubContratistas antes de iniciar trabajos de mayor magnitud, para
plantear el Control de Calidad a seguir, con SMI.
Trabajar muy cercanamente con SMI para asegurar el ptimo Control de Calidad.
Pgina 19
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Preparar, elaborar, difundir y asegurar la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.

Es el responsable de velar por el correcto cumplimiento de los procedimientos de calidad a ser
ejecutados en obra por los equipos de construccin.
Elaborar el Plan de Calidad para su empleo en Obra.
Ordenar los documentos de Calidad y formatos acordes al Plan de Calidad.
Ejecutar el aseguramiento de calidad verificando materiales.
Ejecucin de controles mediante pruebas en campo y laboratorio acordes al ITP.
Elaborar Informes Mensuales de QA/QC conforme al avance de Obra.
El rea del Ingeniero QA/QC contar con 2 asistentes, un Ingeniero QA para Aseguramiento y otro
Ingeniero QC para Control de la Calidad, adems con un tcnico especializado en Control de
Documentacin de Calidad.
Tambin tiene bajo su cargo al Laboratorio de Mecnica de Suelos y Concretos con personal tcnico
especializado y de experiencia, y al rea de especialistas en Control de Soldaduras, sean de
electrotermofusin y de arco voltaico. El organigrama del rea de QA/QC es el siguiente:
13.8 Administrador del Contrato

Se encuentra bajo las rdenes directas del Gerente de Proyecto, y tiene como responsabilidades:
Encargado del manejo del Contrato A6CV-50-K139A con SMCV.
Atender las Comunicaciones relativas a los contratos, notificaciones, cambios y reclamos.
Dar respuestas a instrucciones.
Preparar informes semanales y mensuales del estado contractual del Contrato para
Ingeniera.
Preparacin de las Valorizaciones mensuales para su trmite de pago.
Comparacin del movimiento de obra alcanzado contra el programado.
Pgina 20
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Sustentacin de Cambios y Reclamos.

Coordinar la conformidad de SMCV y de Ingeniera en las obligaciones ejecutadas.
El Gerente de Contratos debe estar permanentemente informado de las actividades de obra va

reuniones, informes e inspecciones al sitio. Esta Gerencia cuenta con el apoyo del Ingeniero de
Planeamiento y del Ingeniero de Costos y Valorizaciones.
13.9
Calificacin y Capacitacin del Personal de SADE
El personal de la Obra debe tener conocimiento de la Metodologa a emplear en el cumplimiento de

las labores encargadas y que son el soporte del Sistema de Gestin de la Calidad, para ello se tiene
establecido los siguientes puntos a ejecutar:
13.10
Charlas de Induccin al Sistema de Gestin de la Calidad, tanto en lo referente a Seguridad,

Salud Ocupacional y Medio Ambiente como tambin de Calidad, dictadas por los lderes o
representantes de dichas reas.
Charlas de 5 (cinco) minutos para conocimiento de los requisitos de Calidad, de Seguridad,
dictados por los Ingenieros de Campo a su personal en la misma rea de trabajo.
Programar Inducciones al personal nuevo que va a ingresar a Obra.
Se elaborar un cronograma mensual de capacitaciones, con fecha de inicio el 20 de Febrero.
El programa de capacitacin atender los requerimientos segn la secuencia constructiva.
Los trabajadores que manipulen un material especial recibirn capacitacin del proveedor o
con informacin entregada por el proveedor.
Las auditorias, y NCR tambin se usan como referencia para determinar la necesidad de
capacin.
Ciertas actividades como la soldadura y la instalacin de tubera GRP y HDPE requieren
calificaciones previas y especficas para el inicio de los trabajos as como la aprobacin por
parte de SMI, segn su procedimiento Personnel Training and Qualification 000 509 0180,
que servir adems de referencia para el procedimiento de Capacitacin N K139A-C2-PRGEQ-05-001
Infraestructura y Ambiente de Trabajo de SADE
Se contar con la infraestructura requerida para satisfacer un movimiento fluido de la

intercomunicacin entre las diferentes reas del Proyecto. Para ello se tiene dispuesto:
Campamento.
rea de Oficinas y Almacenes.
rea para Laboratorios.
reas para Prestacin de Servicios personales.
rea de Taller de Mantenimiento de Equipos Mecnicos.
Hardware y Software para facilitar la documentacin digital.
Internet para comunicacin rpida y eficaz.
Celulares para intercomunicacin del personal de SADE.
Pgina 21
13.11
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Recursos Informticos
Se cuenta con los recursos informticos necesarios para implementar y mantener el Sistema de
Gestin de Recursos Informticos de acuerdo a la norma NOC-06/001, Gestin de Recursos
Informticos de SADE (Documento interno de SADE).
14.0 REQUISITOS
14.1
Relativos al Proyecto
Los requisitos de entrada del Cliente son establecidos en la documentacin entregada en la Oferta de
la cual ambas parte, SADE y el Cliente aprueban y constituyen trminos del Contrato.
El Contrato y los documentos anexos son la base para el desarrollo del presente proyecto. Son los
documentos externos comunicados a los responsables involucrados al Proyecto.
Los requisitos no establecidos por el Cliente pero importantes para especificar detalles de algn
proceso constructivo, donde intervienen requisitos legales y reglamentarios y cualquier otro
adicional determinado puede ser planteado a SADE para la coordinacin del caso.
14.2
Revisin de los Requisitos
El Contrato es revisado por ambas partes y antes de la firma del mismo, con la finalidad de que los
requisitos del Cliente estn bien definidos y ser aceptados, ambas partes proceden a:
La Revisin de los trminos establecidos en el Contrato mediante formato establecido por el Cliente;
Post Bid Clarifications Format (Formato para Aclaraciones Posteriores a la Oferta, vase anexo 08), s
mediante el cual se realizan las aclaraciones posteriores a la presentacin de la Oferta, hasta la firma
del Contrato. El Administrador de Contrato y el Gerente de Proyecto son los encargados de presentar
este formato ante el Administrador de Contratos del Cliente.
14.3
Comunicacin con el Cliente
Es muy importante mantener una eficaz comunicacin con el Cliente a fin de coordinar acciones
respecto a:
Informacin especial sobre consultas de detalles del Proyecto.

Informacin de cambios y modificaciones que requieren quedar aprobadas para su puesta
en Obra.
Procesamiento de toda la informacin cursada y las respuestas obtenidas para evaluar
cmo trabaja el sistema de la comunicacin interna.
Las comunicaciones de los procesos que se establecen entre las reas interactuantes
permite evaluar las responsabilidades de los Cargos que los manejan.
15.0 DISEO Y DESARROLLO
NO APLICA
Pgina 22
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
16.0 SELECCIN Y EVALUACIN DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

SADE asegura la calidad de los proveedores de equipos, maquinarias, materiales, herramientas,
economato, etc. y de los Sub Contratistas a ejecutar actividades dentro del proyecto, la evaluacin de los
mismos se har segn lo indicado en el procedimiento Site Subcontractor Qualification 000 509 0200,
entregado en el manual de calidad.
Todo Sub-Contratista que labore para SADE ejecutar sus actividades conforme al Plan de Seguridad, Medio
Ambiental y de Calidad que se tenga aprobado para el proyecto.
17.0 COMPRAS
La Gestin de Compras de los materiales nacionales y/o suministros de importacin a realizarse, tienen un
Procedimiento de ejecucin que garantiza la adquisicin de productos que cumplan con los requisitos y
especificaciones tcnicas establecidas, de acuerdo al Plan de Procura que establece el cumplimiento de.
Deben quedar definidas las caractersticas tcnicas de los productos por comprar, para cuidar no
afecten a la calidad del proyecto. Ello se le comunicar muy claro y preciso a los Proveedores.
Toda modificacin de cualquier suministro deber ser aprobada por Ingeniera SMI para lo cual se le
remitir un RFI.
Se especifican los mtodos para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores.
Se mantendr la trazabilidad del producto adquirido desde la Orden de Compra, Gua de Remisin y
su Certificacin / Calibracin del material o equipo, hasta su ingreso al Almacn de SADE.
Se cumple con los requisitos pertinentes de Aseguramiento de la Calidad, incluyendo los requisitos
legales y reglamentarios que apliquen a los productos comprados.
Se comprueba la Conformidad del producto adquirido respecto a los requisitos solicitados.
Tambin se controlan las Subcontratas de servicios e instalaciones con personal especializado
externo.
18.0 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO

SADE tiene elaborado su Mapa de Procesos, el Plan de Puntos de Inspeccin y la Matriz de Control Operacional,
que son los documentos para desarrollar y establecer el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad. Esta
documentacin suele ser modificable conforme avanza la mejora continua del Sistema.
18.1 Mapa de Procesos de Calidad

El siguiente grfico de interrelacin y desarrollo de los procesos en la Obra, est ligado al Mapa de
Procesos de Calidad.
Pgina 23
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
MEJORAMIENTO CONTINUO
CONTRATO
Oferta Negociacin Firma del Contrato
REQUISITOS
DEL CLIENTE
Planeamiento
Cierre Obra
Construccin Y
Administrativo
Construccin
Controles
SATISFACCION
DEL CLIENTE
Equipos Administracin - Recursos

Humanos - Construccin - Gestin
de Calidad
El presente Mapa de Procesos del Proyecto presenta la secuencia e interrelacin de las actividades a ejecutarse
y sus interrelaciones, para asegurar que se cumplen los requisitos del Cliente. Este Mapa de Procesos plantea lo
siguiente:
El alcance de los procesos que intervienen.

Define los procesos estratgicos que son el soporte de la produccin.
Permite visualizar que procesos requieren mayor inspeccin y tambin aquellos que llegan a ser
subcontratados.
18.2 Plan de Puntos de Inspeccin (ITP)

Anexo a los Procedimientos Operativos y sustentado en las Especificaciones tcnicas, planos, normas
y registros aplicables para dicha actividad, y Manual de Calidad N 240K-C2-OT-05-002 Rev. 1, se
elabora el Plan de Puntos de Inspeccin del Proyecto(IPT) donde se detalla las jerarquas y tipos de
inspeccin que se llevarn a cabo, as como los formatos aplicables para registrar dicha actividad.
18.3 Matriz de Control Operacional

Son las que ayudan a verificar que todos los procesos y actividades que ejecute SADE, se cumpla con
el empleo de los equipos, herramientas y documentacin especificada del proyecto para cualquiera
de los procesos de la Obra, de conformidad con las Especificaciones Tcnicas, acordes al Mapa de
Procesos.
Pgina 24
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
18.4 Lista de Procedimientos Ejecutivos

De acuerdo al alcance del proyecto de tiene la siguiente lista de procedimientos operativos que sern
utilizados para la construccin:
Trabajos Topogrficos
K139A-C2-PRGE-CS-008
Excavacin de Calicatas
Montaje e Instalacin de Tuberas GRP
K139A-C2-PRGE-CS-TBD
Montaje e Instalacin de Tuberas HDPE

Vaciado de Concreto Simple y Estructural
Armado de Acero de Refuerzo
Soldaduras por Electrotermofusin en Tuberas HDPE
Soldaduras Elctricas tipo Arco Voltaico en Tuberas de Acero
Montaje de Estructuras de Acero
Montaje de Equipos Mayores, Rotatorios y Vibratorios
Tendido de Fibra ptica
Tunel Liner
Montaje e Instalacin de Lnea Elctrica area de 10kv
Instalacin de equipos de distribucin de fuerza y control de la SSEE de
Tratamiento
Construccin e Instalacin de Sistema de Proteccin contra Descargas
Atmosfricas
Construccin e Instalacin de Sistema de Iluminacin
Obras de instrumentacin y control
18.5 Requisitos Legales y Reglamentos Aplicables

Se toman en consideracin los requisitos legales nacionales tanto para el Aseguramiento de la
Calidad, como tambin para el cumplimiento de los requisitos de inspeccin aplicables al proyecto.
Los requisitos legales, normativas, etc. se mencionan en cada uno de los procedimientos ejecutivos y
donde aplique el establecimiento de stos.
19.0 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Pgina 25
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Todo tipo de comunicacin emitida para las actividades relativas a materiales, actividades constructivas,
pruebas y ensayos, personas que hayan intervenido en la ejecucin de los procesos, debe contar con una
identificacin correlativa que sirva para facilitar su trazabilidad. De esta manera se puede contar con un historial
de la vida del producto terminado.
La trazabilidad de Soldadura la detallamos en nuestro respectivo Procedimiento de Soldadura, en el cual dentro
del proceso constructivo especfico,
La trazabilidad de cada actividad, as como sus materiales componentes ser desarrollada en los
procedimientos constructivos especficos, ver Listado de Procedimientos.
20.0 PRESERVACION DEL PRODUCTO

SADE dispondr las recomendaciones ejecutivas necesarias para permitir asegurar que todo producto o parte
de l, sea tratado con el mayor cuidado y esmero a fin de no provocarle ningn dao o deterioro durante las
etapas de manipulacin, transporte, almacenamiento o instalacin, conservacin en buen estado y su entrega
al Cliente.
En algunos casos se emitir extremos cuidados recomendando condiciones especiales y la forma de
proceder para asegurar la integridad y buen manejo de los productos, las mejores condiciones para su
almacenamiento, estableciendo un constante control del buen estado de los productos almacenados por
SADE.
Existirn algunos productos o materiales que requieran mtodos especiales para su conservacin y control
a fin de preservar sus caractersticas tcnicas y propiedades originales, y no se les permita que sufran
alteracin durante su almacenamiento, lo que se describir en el Procedimiento respectivo.
21.0 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

Todo producto que quede evaluado y calificado como No Conforme estar identificado mediante el documento
Registro de No Conformidad, en el cual se especificar si es el material, o el mtodo de ejecucin o proceso, u
otro defecto del proceso constructivo, no cumplen con las Especificaciones Tcnicas o los estndares de calidad
exigidos para dicho producto. En tal sentido se registrar este producto no y se proceder como se indica en el
Procedimiento de Control de Producto No Conforme y Acciones de Mejora Cdigo N K139A-C2-PRGE-Q-050003, segn los lineamientos del procedimiento Control of Nonconformances 000 509 0130.
Toda No Conformidad presentada ser analizada y evaluada por los que intervinieron en su proceso para en
conjunto determinar la causa que lo origin, y adoptar el criterio tcnico ms adecuado para alcanzar la mejor
solucin como accin correctiva a aplicar. El gerente de QA/QC y el Gerente de Obra se encargan del
seguimiento de esta accin correctiva. Seguidamente, la responsabilidad del Supervisor, Ingeniero de Campo y
Control de Calidad (QC) abarcar el implementar y ejecutar la accin correctiva del proceso afectado,
levantando la No Conformidad respectiva.
22.0 CONTROL DEL SEGUIMIENTO Y SU MEDICION

El control del seguimiento y la medicin de las acciones correctivas se aseguran mediante el control de los
equipos a emplear, del contenido del procedimiento empleado, de las caractersticas del producto, de la
satisfaccin del cliente, etc.
22.1 Control de los Equipos de Medicin
Pgina 26
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Solo se emplearn en el proyecto equipos con calibracin y/o verificacin vigente, se mantendr un
cronograma de calibracin de los mismos, realizar verificaciones diarios y asegurar que el equipo se
encuentre en buena. El procedimiento detallado se encuentra en Procedimiento de Control de Equipos
de Medicin y Ensayo N k139A-C2-PRGE-Q-05-004, el mismo que estar alineado con el
procedimiento 000 509 0110 - Inspection, Measuring and Test Equipment
22.2 Control de los Procesos ejecutados

Es importante hacer el seguimiento de la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Resulta conveniente evaluar la capacidad y/o alcance de los procesos para llegar al producto terminado
con resultados convenientes a los planificados. De suceder lo contrario y no se alcanzaron los procesos
planificados, se llevarn a efecto las acciones correctivas ms convenientes tcnicamente.
22.3 Control del Producto

Se debe realizar el seguimiento y control en todas sus etapas, de las caractersticas del producto o
servicio a prestar, para verificar que sus requisitos estn cumplidos tcnicamente. De esta manera se
logra contar con una evidencia que el producto tiene la conformidad del caso, porque cumple con los
criterios de aceptacin acordes con los Procedimientos y Registros firmados por los encargados
autorizados de su aceptacin.
22.4 Anlisis de Datos

La recopilacin de los datos de cada etapa de elaboracin del producto y la correspondiente evaluacin
de los mismos, sirven para mostrar que tan eficaz y eficiente resulta ser el Sistema de Gestin de Calidad
implantado, y permite visualizar en qu etapa o donde puede ejecutarse la mejora continua del Sistema.
22.4.1 Satisfaccin del Cliente

Es muy importante y necesario conocer y evaluar el grado de satisfaccin del Cliente, pues resulta
ser un dato muy importante para analizarlo. Ello nos permite utilizar esta evaluacin para la
mejora continua de los procesos internos del Sistema de Gestin de la Calidad de SADE, y revisar
el Procedimiento de Satisfaccin al Cliente.
22.4.2 Conformidad del Producto

Toda No Conformidad debe ser controlada y registrada en la IRP, y tener toda su informacin
completa en su Registro de No Conformidad de acuerdo a lo establecido en el Control del
Producto No Conforme, tem 21.0 del presente documento.
22.4.3 Caractersticas del Producto o Servicio

Se debe analizar las caractersticas e influencias de los procesos y de los productos en cmo se
comportan ante acciones preventivas a emplear, en funcin de contar con acciones de mejoras en
los procesos.
22.4.4 De los Proveedores
Pgina 27
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
Se analizar, evaluar y seleccionar a todo Proveedor considerando la funcin de su capacidad

empresarial para suministrar productos acordes a los solicitados por SADE. De cumplir con los
requisitos exigidos se le aceptar e ingresar a la Organizacin, determinando los criterios que
avalan su seleccin, la evaluacin, y de existir, la re-evaluacin. El rea de Logstica de la Sede
Central de Lima registra los resultados de las evaluaciones.
En caso de ser necesario se implementar una inspeccin u otra actividad conexa para asegurar
que el producto a adquirirse est cumpliendo con los requisitos exigidos, ver tem 17.0.
23.0 AUDITORIAS
A fin de garantizar la correcta implementacin del Sistema de Gestin de Calidad de SADE, se llevar a cabo un
Programa de Auditoras peridicas y planificadas conforme a lo establecido en el Procedimiento de Auditoras
Internas Cdigo N K139A-C2-PRGE-Q-05-002, el mismo que estar alineado con el procedimiento Quality
Audits 000 509 0170.
24.0 RETROALIMENTACION Y MEJORA

A medida que el Proyecto avance se contar con mayor experiencia en la aplicacin del Plan de Calidad
propuesto el cual estar sujeto a revisin. Del resultado de su aplicacin se obtendr una informacin a utilizar
para mejora de nuevos Planes de Calidad a futuros proyectos, como tambin al propio Sistema de Gestin de la
Calidad.
24.1 Accin Correctiva

Es la accin dirigida a eliminar la causa de una No Conformidad detectada o una situacin no deseable
tcnicamente. Por ello luego de emitida una No Conformidad, ver tem 21.0 del presente documento, se
implementarn las acciones destinadas a eliminar o controlar el origen de la No Conformidad. En caso de
un producto no conforme (tcnico), donde la accin a tomar no lleve el tem a conformidad, dicha
disposicin deber ser consultada con Ingeniera SMI para su validacin o rechazo.
La decisin de la Accin Correctiva emana de las decisiones tomadas en reunin tcnica para esta
finalidad, donde participan las personas involucradas en la actividad que origin esta accin correctiva.
Bien pueden involucrarse al personal directo ejecutor, al Capataz, Supervisor, Ingeniero de Campo e
Ingeniero de Construccin, todos ellos apoyados por el Ingeniero de Control de Calidad del Proyecto.
Cumplida toda esta etapa anterior, se verifica la accin correctiva del proceso cuya responsabilidad de
ejecucin recae en el Ingeniero de Construccin y sus mandos subalternos, mientras que el Ingeniero de
Control de Calidad verifica el accionar, aprueban y procede a archivar el documento de No Conformidad
ya eliminada la causa.
24.2 Acciones de Mejora

A todo equipo de trabajo se le inculca trabajar cumpliendo los Procedimientos de construccin
respectivos, y como parte de la mejora continua del cumplimiento son las acciones preventivas a
considerar para no incurrir en No Conformidades potenciales. Todo ello fortalece el Sistema de Gestin
de Calidad conforme a lo establecido en el tem. 21.0 del presente documento.
Pgina 28
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
25.0 COMPROMISOS DE CALIDAD DE SADE
SADE elabora e implementa un Sistema de Gestin de Calidad adecuado para el PROYECTO,

desarrollado de acuerdo a los requisitos del Cliente.
SADE dispondr de Subcontratas para Laboratorio de Suelos, Concreto y Asfalto, y Control de

Soldaduras (personal y equipo especializado), a quienes se les solicitar su Sistema de Gestin de
Calidad y evaluar para la mejora continua de sus actividades.
SADE manejar el Proyecto en el cumplimiento de las actividades mediante el Aseguramiento y

Control de la Calidad, conforme a lo estipulado en nuestro Sistema de Gestin de la Calidad y los
requisitos del Cliente. Todo Control que se aplique ser de previo conocimiento del Cliente para
decisin de su inspeccin.
El personal a participar tanto en el Aseguramiento, QA, y Control de la Calidad QC, cuentan con la
experiencia necesaria para cumplir sus funciones de acuerdo a los procesos y actividades a
ejecutarse en el Proyecto, y son de la especialidad y disciplina profesional requerida.
SADE tendr comunicacin muy estrecha con el Cliente para los casos de detectar No
Conformidades, a fin de coordinar la Accin Correctiva y la resolucin de la misma.
La aplicacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad no nos exime de nuestra responsabilidad

de cubrir los requisitos y objetivos contractuales del Proyecto.
El Cliente podr inspeccionar y verificar cada proceso de trabajos, el procedimiento y toda actividad
relativa con la Calidad del Proyecto. Ello ser igual para los proveedores y SubContratistas para as
asegurar que se cumplan los requisitos de Calidad exigidos por el Cliente.
Todas las actividades y/o reas de nuestro Organigrama quedan a la orden del Cliente para ser
auditadas por ellos, mencionando que tambin SADE ejecutar auditoras internas.
El Cliente podr verificar las instalaciones de SADE, los materiales, equipos, suministros, etc. a ser
empleados en el Proyecto. Tambin verificarn que cumplan con los requisitos exigidos conforme a
las especificaciones, planos, normas estndares, etc. Esta actividad ser cumplida anticipndose a
que sean utilizados en algn procedo constructivo.
Para verificar las pruebas o ensayos del Control de Calidad a ser ejecutados por una empresa
especializada y acreditada, esto ser comunicado al Cliente para su aprobacin, para lo cual se le
presentar la Certificacin de sus equipos con calibracin vigente, Curriculum de su personal
especializado, etc.
Los Certificados de Calibracin de los equipos, herramientas y materiales que ingresen al Almacn
de SADE, sern custodiados por el responsable de dicho Almacn, en estrecha coordinacin con el
rea de QA/QC.
Pgina 29
PLAN DE CALIDAD
Rev.
Fecha
05-04-2014
A la culminacin del Proyecto SADE elaborar y presentar al Cliente el Dossier de Calidad

conforme a lo establecido en tem que contina seguidamente.
26.0 DOSSIER DE CALIDAD

El Dossier de Calidad es la documentacin ordenada de Protocolos y Registros de cada fase de procesos
ejecutados, aprobados por Calidad de SADE y de SMI, que garantiza que las actividades realizadas han
cumplido satisfactoriamente con los requisitos del Cliente.
La entrega de documentos se har segn el procedimiento Turnover 000 509 0240, en coordinacin con
SMI.
27.0 ANEXOS
Se consideran anexos del presente documento todos los formatos contenidos en el FORM INDEX del Site
Quality Manual 240K-C2-OT-05-002 Rev. 1
Pgina 30

K139a C2 Plca Qa 001 - 1 A

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

K139a C2 Plca Qa 001 - 1 A

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

CVPUE Project

DOCUMENT CONTROL - SITE

By Ruth Maquera at 8:32 am, Apr 09, 2014

By Jesus Correa on Apr 10, 2014

Motivo del Cambio

Se modifica Plan de Calidad en funcin de las observaciones de SMI. Pginas

Se emite para construccin

Se incorpora Adendum, se modifica codificacin de procedimientos y actualiza

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Controles Topogrficos: Se har la identificacin de coordenadas y cotas con ubicacin de Bench

Movimientos de Tierras y/o Rocas: En reas de Prstamos y en reas de trabajos de la Obra,

Gaviones: Enmallados de acero con relleno de roca fragmentada.

Estructuras de Concreto : Concreto estructural y simple de distintas resistencias segn diseos

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Pavimentos de Asfalto y Concretos: Aprobacin, control y empleo de materiales a conformar las

Sifones: Estructuras de concreto de alta resistencia, controlando su ubicacin e instalacin y

Estructuras de Acero: Certificacin del material, almacenamiento y proteccin, habilitacin, control

Trabajos Electromecnicos: Instalacin de conexiones elctricas y montaje de equipos

ISO: Organizacin Internacional de Estndares.

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Objetivo de Calidad: Es el punto ambicionado para alcanzarlo y mantenerlo como imagen de la

Monitoreo: Seguimiento y registro de una actividad durante un perodo determinado.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la conformidad

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones tcnicas del proyecto

Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecucin de algn fin.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que se interrelacionan para lineamiento

Proyecto: Proceso nico consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

5.0 REFERENCIAS DOCUMENTARIAS

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

6.0 POLITICA DE CALIDAD

Poltica de Calidad de SADE CGTH SUCURSAL PERU

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Objetivos de Calidad del Proyecto

Los Objetivos de Calidad de SADE estn orientados para:

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

RESPONSABILIDADES DE LA ALTA DIRECCIN

Respetar el cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 para el eficaz desarrollo de las

CONTROL DE DOCUMENTOS Y OTROS

Los documentos son aprobados para su emisin inicial.

11.0 CONTROL DE REGISTROS

Registros de Inspeccin, de Pruebas de los Equipos y Ensayos de materiales

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Gerente de Obra K140

Ing. de Obras Civiles

Ing Tuberias GRP

Ing. de Obras Civiles

Ing Tuberia HDPE

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

12.0 ORGANIZACIN DEL PROYECTO - RECURSOS HUMANOS

12.1 Desde Lima

Gerente de Proyecto (GP): Es el elemento directriz del Proyecto.

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

Plan de Calidad SADE K139A-C2-PLCA-QA-001 Rev. 1

13.0 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN GENERAL

13.1 rea del Gerente General Director del Proyecto

Representatividad tcnico-legal del Proyecto.

13.2 rea del Gerente de Proyecto

Monitorea los objetivos.