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GOBIERNO REGIONAL PUNO

PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE


FACTIBILIDAD
PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INCREMENTO DEL
VALOR GENETICO EN LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA REGION
PUNO

Cdigo SNIP 240622

PUNO, FEBRERO DE 2013.


1

PLAN DE TRABAJO PARA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD


I.

DENOMINACIN TENTATIVA DEL PROYECTO DE PRE INVERSIN


MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES TECNICAS PARA EL INCREMENTO
DEL VALOR GENETICO EN LA PRODUCCION DE ALPACAS EN LA REGION
PUNO, CDIGO SNIP 240622

II.

IDEA PRELIMINAR O HIPTESIS DEL PROBLEMA.

2.1

Ubicacin del estudio.

El proyecto est ubicado en el mbito de la Regin Puno, localizado en la sierra


del sudeste Peruano en la Meseta del Collao a 136600 y 171730 de Latitud
Sur y los 170657 y 684846 de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich;
las ciudades, pueblos y comunidades se encuentran entre los 3812 a 5500
m.s.n.m., cabe mencionar que la ciudad capital de la regin est ubicada a orillas
del Lago Titicaca, con una altitud de 3820 m.s.n.m.
Del resultado del estudio de pre inversin a nivel de Perfil Aprobado, se tiene
definido la localizacin de intervencin del proyecto, la misma que se muestra en
el siguiente cuadro:
Regin

: Puno
Cuadro N 01: rea de influencia del proyecto
PROVINCIA / DISTRITO

1: Azngaro (39)

2: Carabaya (48)

3: Chucuito (45)

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
1
2
3

Muani
Potoni
San Antn
San Jos
Azngaro
Tirapata
Ajoyani
Coasa
Corani
Crucero
Ituata
Macusani
Usicayos
Huacullani
Juli
Kelluyo
Pizacoma
Capaso
Condoriri
Ilave

N COMUNIDADES
6
7
10
8
3
5
1
5
11
8
6
9
8
2
23
1
19
8
20
13

4: El Collao (55)
5: Huancan (39)

6.- Lampa (51)

7: Melgar (33)

8: Moho (2)

9: Puno (44)

10:S.A.Putina (16)
11: S. Romn (6)
12: Sandia (4)
TOTAL

Santa Rosa

14

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1

Cojata
Rosaspata
Vilquechico
Inchupalla
Lampa
Ocuviri
Palca
Parata
Santa Luca
Vila Vila
Cabanilla
Pucar
Ayaviri
Macar
Nuoa
Santa Rosa
Orurillo
Huayrapata

27
2
2
8
6
11
6
3
7
4
5
9
5
10
9
4
5
2

1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
1
2
3
54

Acora
Maazo
Pichacani
San Antonio de Esquilachi
Tiquillaca
Vilque
Ananea
Putina
Quilcapunco
Cabanillas
Cabana
Quiaca
Cuyocuyo
Patambuco

25
2
7
4
3
3
5
6
5
4
2
1
1
2
382

FUENTE: Elaboracin propia Equipo Tcnico

En el mbito propuesto (54 distritos), se priorizarn las principales comunidades


con potencialidad en la crianza de alpacas (382 comunidades), involucrando a
11,785 familias con un total de 58,925 persona.

Figura N 01: rea de influencia del proyecto

FUENTE: Oficina demarcacin Territorial GRP 2012

2.2

Principales Antecedentes del Proyecto

En las dos ltimas dcadas se han desarrollado diversas iniciativas orientadas al


diagnstico, planificacin y ejecucin de actividades por parte de los diferentes
actores e instituciones, preocupados por el desarrollo del sector de los camlidos
domsticos; es as que desde 1991 al 2000 solo se lleg a estandarizar los
criterios tcnicos de seleccin de reproductores

(1)
,

y al 2005 se valid con

resultados positivos la caracterizacin de rebao alpaquera, para realizar el


empadre controlado como mtodo de mejoramiento gentico a nivel de
comunidades campesinas focalizadas, desarrollados por instituciones pblicas
como INIA e instituciones privadas como DESCO.(2)

Desde (2008), diversas instituciones comprometidas con el desarrollo del sector


de camlidos como: DRA, CITE Camlidos, EX CONACS, INIA, SENASA,
DESCO, AVSF, CECOALP, INCAGRO, gobiernos locales (Santa Luca) y
organizaciones de criadores de alpacas, generaron espacios de anlisis y
reflexin, fortaleciendo la Mesa Regional de Trabajo de Camlidos, como
instancia para concertar y promover la integracin de las instituciones pblicas,
privadas y productores organizados, para generar polticas pblicas y lneas de
accin del sector alpaquera; as mismo la institucin creada para fomentar el
sector camlidos ( Proyecto Especial de Camlidos Sudamericanos - PECSA), en
los ltimos cinco aos, desarrollo sus actividades de manera aislada, sin concertar
con los dems actores y no participo en el desarrollo de los siete ejes del plan
estratgico concertado de camlidos sudamericanos de la Regin Puno elaborado
en el ao 2007(3)
La poblacin afectada materia del estudio son las organizaciones dedicadas a la
crianza de alpacas, la misma que representa su principal y prioritaria actividad que
genera ingresos econmicos. La mayor parte de los ingresos de los productores
de la zona alta son generados gracias a la crianza de alpacas lo cual es
complementado por la crianza de llamas y en algunos casos ovinos y vacunos.
Por otra parte, el INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIN Y EXTENSIN
AGRARIA menciona que el 85% de la poblacin de alpacas son de propiedad de
pequeos productores (crianza familiar y comunal) con bajos ndices de

La alpaca ventaja comparativa peruana retos y oportunidades - 1991


Diagnstico de la situacin actual de los camlidos sudamericanos en Per - 2005
3
Diagnstico del proyecto especial de camlidos sudamericanos del 2002 - 2010
2

productividad, el 10% son de propiedad de medianos productores y el 5%


pertenecen a empresas privadas.

2.3

Problema identificado.

El principal problema que se presenta es Bajo valor gentico en la produccin


de alpacas en la Regin Puno, es as que con el trabajo de seleccin y/o
categorizacin de reproductores que se ha venido realizando con el proyecto
Fortalecimiento de Capacidades Productivas Para Mejorar la Competitividad de la
Crianza de Alpacas (Primer Eslabn de la Cadena Productiva) en la Regin
Puno, se ha encontrado nicamente 11 reproductores machos y 74 reproductores
hembras de categora Superior a nivel de comunidades, lo cual es sumamente
crtico para una poblacin alpaquera de 2064,010 cabezas a nivel regional asi
mismo un 20% de animales presentan defectos congnitos, esto demuestra la
causa directa de escases de reproductores de probada calidad, tenindose como
otras causas directas Escasa disponibilidad de alimentos, finalmente Dbil
organizacin y gestin en la comercializacin de reproductores con buena
calidad gentica; los efectos directos son Oferta

de reproductores de baja

calidad gentica, los bajos ingresos econmicos y Mayor tasa de migracin de la


poblacin joven.
Tambin se observa alta intermediacin de la fibra que ocasiona precios irrisorios
pagados por los acopiadores minoristas a razn de S/. 5.00 y S/. 7.00 nuevos
soles por libra de fibra huacaya y suri respectivamente, as tambin la
comercializacin de reproductores principalmente machos que son adquiridos ha
razn de S/. 1,000 y S/. 1,400, por cabeza y estos a su vez son comercializados a
razn de S/. 5,000 a S/. 10,000 por cabeza, situacin que no justifica ni es
atractivo econmicamente para los productores, debido a que los intermediarios
han desarrollado un sistema de trabajo directo con los acopiadores minoristas y
mayoristas, teniendo como efecto final el bajo nivel socioeconmico de la
poblacin dedicada a la crianza de alpacas en la regin Puno.

2.4

Descripcin de la propuesta

El marco tcnico y metodolgico de Mejoramiento gentico de alpacas de esta


alternativa, se basa fundamentalmente en la aplicacin combinada de tcnicas de
Monta Natural Controlada, Inseminacin artificial y transferencia de Embriones
(biotecnologa reproductiva); tcnicas por excelencia que van a ser usado por la
cra animal para lograr el mejoramiento gentico de los caracteres de mayor
importancia econmica en la especie alpacuna y al alcance del productor
alpaquera, por cuanto estas han demostrado y han sido favorablemente en otras
especies cuyo principios y fundamentos tambin pueden ser perfectamente
aplicados en esta especie, siempre y cuando se tenga en cuenta las condiciones
tcnicas establecidas; la presente alternativa, permitir imprimir una mayor
exactitud de intensidad de seleccin y hacer que aquellos animales de ms alto
valor gentico dejen una mayor cantidad de genes deseables en la siguiente
generacin y as aumentar la frecuencia de genes deseables de la poblacin de
alpacas y por tanto permitir un rpido avance del progreso gentico para lo cual se
considera conveniente.

III.

OBJETIVO DEL ESTUDIO


El objetivo de la elaboracin del estudio de preinversin a nivel de Factibilidad, es
la de: Mayor valor gentico en la produccin de alpacas en la Regin Puno.
Concebido el problema central en relacin a las caractersticas productivas de
mayor importancia, las causas que lo originan y las consecuencias negativas que
de ello se deriven el objetivo central est orientado a mejorar la calidad gentica y
mayor productividad en la crianza de alpacas en la Regin de Puno, a fin de
mejorar el bienestar de las familias dedicados a la actividad del sector alpaquera.
Los objetivos especficos que se derivan del estudio de pre inversin a nivel de
Perfil Aprobado, son los siguientes:
a) Mayor transferencia de tecnologa para el mejoramiento gentico
b) Manejo adecuado de los recursos naturales (suelo, agua y vegetacin)
c) Mayor capacitacin

para la promocin, proteccin y comercializacin

de

reproductores de buena calidad gentica.


d) Fortalecidas capacidades en organizacin y gestin
7

IV.

MARCO LEGAL Y LINEAMIENTO POLTICO


La elaboracin del estudio est enmarcada en el Sistema Nacional de Inversin
Pblica (SNIP), y se realizar a nivel de Factibilidad, siguiendo la gua
metodolgica para tal fin.
Se tomar en consideracin obligatoriamente y estrictamente los aspectos
siguientes:
4.1

Marco normativo.
Ley N 28846 Ley para el fortalecimiento de cadenas productivas
conglomerados.
Ley N 27783- Ley de Bases de Descentralizados.
Ley N 27867- Ley Orgnica de Gobiernos Regionales.
Decreto Legislativo N 1017- Ley de Contrataciones del Estado.
Decretos Legislativos N 1005 y 1091, y Decreto Supremo N 102 - 2007- EF.
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y modificado
por el Decreto Supremo N 038 - 2009 EF; leyes emanadas por el MEF y
la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica aprobado por
Resolucin Directoral N 002 2009 EF/68.01. Directiva general del SNIP.
D.S.N 184-2008-EF- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ley N 27293- Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica; modificada por
las Leyes 28522, N 28802 y el D. L. N 1001, normas reglamentarias y
complementarias.
Decreto Supremo N 102-2007-EF. Que prueba el Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica.
Resolucin directoral N 003-2011-EF/68.01, que aprueba la Directiva N 0012011-EF/68.01- Directiva General del sistema Nacional de Inversin Pblica.

4.2

Gua Metodolgica
Pautas metodolgicas para la incorporacin del riesgo de desastre en los
proyectos de inversin pblica
Pautas para la formulacin de Proyectos de Inversin orientados a mejorar la
competitividad de cadenas productivas y protocolo para la evaluacin de
proyectos de Inversin Pblica (R.D. N 005-2008-EF/68.01).
Gua general de Identificacin, formulacin y Evaluacin Social de Proyectos
de Inversin Publica a nivel de Factibilidad.

Anexo SNIP-07: Contenido mnimo del estudio a nivel de Factibilidad.

(Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Resolucin Directoral N


003-2011-EF/68.01

V.

EQUIPO MNIMO DE PROFESIONALES QUE SE NECESITA PARA ANALIZAR


Y ESTRUCTURAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIN
El equipo mnimo de profesionales para analizar y estructurar el proyecto se
presenta en el cuadro N 02, quienes tienen que asumir roles y funciones en el
proceso de identificacin, formulacin y evaluacin del proyecto.
Cuadro N 02: Equipo profesional mnimo requerido para elaborar
Estudio a nivel de Factibilidad
DETALLES
A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE PROYECTO
EXPERTO EN GENETICA
INGENIERO AGRCOLA
INGENIERO AGRNOMO
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIN Y COMERCIALIZACION
ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMLIDOS
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN FORMULACIN DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE PREDIOS RURALES
(ABOGADO O SOCIOLOGO) .
A.2.- PERSONAL DE APOYO TCNICO Y AUXILIAR
ASISTENTE DE PROYECTO

UNIDAD DE
MEDIDA

Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona

CANTIDAD
10
1
1
1
1
1
2
1
1

Persona

1
1

Persona

1
11

TOTAL
Elaboracin: PECSA.

A continuacin se seala los roles y funciones de los especialistas, personal de


apoyo, tcnico y auxiliar que participar en la formulacin del estudio de pre
inversin a nivel de Factibilidad, el mismo que se detalla a continuacin:
A.1.- PERSONAL PROFESIONAL.- El personal profesional cumplir con los
siguientes roles y funciones:
Formular el estudio de preinversin a nivel de Factibilidad.
Elaborar la identificacin del proyecto, con informacin primaria y de manera
detallada.
Elaborar la formulacin del proyecto.
Plantear el dimensionamiento del proyecto.
9

Evaluar la rentabilidad social del proyecto.


Realizar el estudio y evaluacin del impacto ambiental (a nivel detallado).
Preparar las encuestas para profundizar el estudio, con informacin primaria,
a fin de consolidar el diagnstico del proyecto.
Miscelnea fotogrfica de la situacin actual del proyecto.
Actas de compromiso, operacin y mantenimiento, aporte de mano de obra
no calificada o insumos y materiales y otros documentos sustentatorios.
Levantamiento de observaciones.
Realizar y plantear los parmetros productivos de la alpaca y/o crianza.
Plantear los aspectos tcnicos estructura del mejoramiento gentico,
produccin, generacin de valor agregado primario y gestin organizacional.
Implementar los supuestos, medios

e indicadores necesarios para la

elaboracin de la matriz de marco lgico.


Realizar cotizaciones de precios de los materiales e insumos a requerir en el
proyecto en caso de mobiliario y/o equipamiento -Alternativa seleccionada.
Realizar la planilla de metrados, anlisis de costos unitarios, precios y
cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada).
Estructurar y consolidar el presupuesto del proyecto (Costo Directo e Indirecto
de cada uno de los componentes Alternativa 01 y 02).
Realizar el cronograma de actividades (Alternativa seleccionada).
Formular planes de capacitacin y asistencia tcnica
Plantear los trminos de referencia y el perfil profesional del equipo tcnico de
todo el proyecto.

A.2.- PERSONAL DE APOYO TCNICO Y AUXILIAR.El personal de apoyo tcnico y auxiliar, cumplir los siguientes roles y funciones:
Apoyar en la cotizacin de los bienes y servicios a ser adquiridos por el
Proyecto.
Responsable de la gestin documentaria del proyecto
Consolidar informacin referida a los beneficiarios del proyecto a nivel de la
regin de Puno
Encargada del manejo presupuestario del proyecto en coordinacin con el
responsable del proyecto

10

El Jefe de Proyecto, deber presentar obligatoriamente una versin completa del


proyecto de inversin pblica a nivel de Factibilidad, en CD conteniendo la
siguiente informacin: Word (Perfil y Resumen Ejecutivo), Excel (Proyeccin de la
poblacin beneficiaria, Oferta, Demanda, Costo de Operacin y Mantenimiento,
Costo de Inversin, Flujo de Caja, Evaluacin C/E C/B, Anlisis de Sensibilidad
y Cronograma de Ejecucin (% de Avance) Fsica y Financiera, Anlisis de Costos
Unitarios, Precios y Cantidades de Insumos Requeridos, Cronograma de
Actividades y Otros software necesarios para el calculo correcto del presupuesto a
intervenir.

VI.

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DEBERN DESARROLLAR DURANTE


EL PROCESO DE IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN DEL
PROYECTO
Debido a la magnitud del proyecto, el tiempo de la elaboracin del estudio de
preinversin ser como mximo de 02 meses, (60 das calendario), dndose como
inicio al da siguiente de la entrega de los Trminos de Referencia, al Jefe de
Proyecto y dndose la culminacin a los 60 das calendario.
Principalmente en esta etapa la informacin es ajustada una vez que el estudio ha
sido desarrollado.
a) Identificacin.- En la fase de Identificacin con la ayuda de los instrumentos
de recoleccin de datos (observacin directa, entrevista, encuestas,
recopilacin de datos de fuentes secundarias y otros), se espera profundizar el
estudio en la fase de Identificacin de manera que se tenga una mejor
apreciacin del problema, sus causa y efectos, considerando posibles hechos
o acontecimientos de vulnerabilidad que se hayan suscitado en la zona donde
se pretende desarrollar el proyecto; es prioritario tener en consideracin el
planteamiento de alternativas de solucin al problema, debindose consolidar
el equipo de profesionales que garantice una apropiada solucin al problema
identificado.
b) Formulacin.- Se reforzar el estudio de la demanda, as como la oferta en
base a la determinacin de la poblacin actual y los servicios existentes en los
escenarios con y sin proyecto, al mismo tiempo la situacin actual a fin de
determinar el dimensionamiento del proyecto, en base a ello tener una mejor
11

determinacin de la brecha entre la oferta y la demanda del servicio a brindar


por el proyecto.
c) Evaluacin.- Se detallar la evaluacin social del proyecto, aplicando los
factores de correccin establecidos para cada insumo, bienes y servicios, as
mismo se determinar la metodologa a utilizar Costo Efectividad (C/E)
Costo Beneficio (C/B), determinando los parmetros de anlisis de los
beneficios, la viabilidad tcnica, econmica, social, ambiental, e institucional
que sern determinantes para decidir la conveniencia del proyecto.

6.1.- Participacin del equipo tcnico en la elaboracin del perfil de proyecto


El plazo de ejecucin del estudio de pre inversin es de dos meses (60 das), el
detalle de los coeficientes de participacin por el personal especialista, apoyo,
tcnico y auxiliar se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 03: Cantidad y coeficiente de participacin del personal
especialista, apoyo, tcnico y auxiliar
DETALLES

A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS


A.1.- PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE PROYECTO
EXPERTO EN GENETICA
INGENIERO AGRCOLA
INGENIERO AGRNOMO
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIN Y
COMERCIALIZACION
ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMLIDOS
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN FORMULACIN DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE
PREDIOS RURALES (ABOGADO O SOCIOLOGO)
A.2.- PERSONAL DE APOYO TCNICO Y AUXILIAR
ASISTENTE DE PROYECTO
TOTAL

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

COEF. PART
(MES)

Persona
Persona
Persona
Persona

10
1
1
1
1

2
2
2
2

Persona
Persona
Persona
Persona

1
2
1
1

1
2
1
2

Persona

1
1
1
11

Persona

Elaboracin: PECSA.

12

6.2.- Instrumentos de apoyo, recopilacin y fuentes de informacin a revisar a


fin de consolidar el estudio a nivel de Factibilidad
Instrumentos de Apoyo.- Formato de campo (fichas de encuesta a beneficiarios
y entrevista a autoridades locales), formato de gabinete, Matriz de valoracin,
Matriz de Leopold, programas computacionales (S10, AUTOCAD, ArchiCAD,
Microsoft proyect, etc.) y otros instrumentos.
Fuentes de Informacin.- Censos Nacionales: XI de poblacin y VI de vivienda
2007 - INEl, encuesta Nacional de Hogares - ENAHO, Planes de Desarrollo
Concertado, mapas de potencialidades productiva, compendios estadsticos y
otras fuentes de informacin a revisar.
Enfoques Metodolgicos.- El diagnstico ser ampliado en base a informacin
primaria obtenida a nivel de encuestas y entrevistas se desarrollar bajo los
conceptos de participativo, socializacin, lluvia de ideas, mapas, opiniones y otros,
mientras la determinacin de la demanda y oferta estar condicionado al estudio
de mercado, dimensionamiento (brechas existentes) y la evaluacin aplicar la
metodologa costo-beneficio para determinar la rentabilidad econmica y social.
VII.

CONTENIDOS DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD


El estudio a nivel de factibilidad
Con la finalidad de profundizar el estudio de pre inversin, se analizar varias
alternativas de solucin al problema identificado, de manera se determine la
mejor alternativa de solucin, tanto tcnica y econmica. Por lo que se
considerar la evaluacin de dos alternativas de inversin como mnimo. Estas
alternativas planteadas mostrarn relacin con el objetivo central y armonizarn
con las condiciones fsicas, tcnicas y tecnolgicas para llevarse a cabo la
implementacin del proyecto en las zonas alto andinas de la regin Puno. El
estudio de pre-inversin debe profundizar por su tipologa la seleccin de
tecnologas, localizacin, tamao y momento de inversin, que permitan un mejor
dimensionamiento del proyecto y de sus componentes, debiendo enmarcarse en
el Anexo SNIP 07 de la Directiva General del SNIP, aprobado mediante la
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01.
El estudio de pre-inversin a nivel de factibilidad deber formularse de acuerdo al
siguiente esquema:
13

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Anlisis tcnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
L. Financiamiento del PIP
M. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto


2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
2.4. Participacin de los involucrados
2.5. Marco de referencia
3. IDENTIFICACIN

3.1. Diagnstico de la situacin actual


3.2. Objetivos del proyecto

4. FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto


4.2. Anlisis de la demanda
4.3. Anlisis de la oferta
4.4. Balance Oferta Demanda
4.5. Anlisis tcnico del PIP
4.6. Costos a precios de mercado
14

4.7. Evaluacin Social


4.8. Evaluacin Privada
4.9. Anlisis de Sensibilidad
4.10. Anlisis de Riesgo de la rentabilidad social del PIP
4.11. Anlisis de Sostenibilidad
4.12. Impacto ambiental
4.13. Organizacin y Gestin
4.14. Plan de Implementacin
4.15. Financiamiento
4.16. Matriz del marco lgico del proyecto
4.17. Lnea de Base para evaluacin ex-post de impactos
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. ANEXOS
Estn referidos a incluir la informacin que sustenta o detalle algunos de los
puntos considerados en el estudio a nivel de factibilidad.

15

PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIN DEL ESTUDIO DE PRE-INVERSIN A


NIVEL DE FACTIBILIDAD
El presupuesto asignado para la elaboracin del proyecto es de S/. 70,433.00
(Setenta mil cuatrocientos treinta y tres con 00/100 nuevos soles). La estructura de
costos del estudio ha sido estimada en base al equipo tcnico mnimo requerido, as
mismo a los bienes y servicios, lo cual se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro N 04: Presupuesto total requerido para elaborar el estudio.

DETALLES

A.- REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS


A.1.- PERSONAL PROFESIONAL
JEFE DE PROYECTO
EXPERTO EN GENETICA Y CRIANZA DE CAMLIDOS
INGENIERO AGRCOLA
INGENIERO AGRNOMO
ESPECIALISTA EN ORGANIZACIN Y COMERCIALZAICION
ESPECIALISTA EN CRIANZA DE CAMLIDOS
ESPECIALISTA EN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN FORMULACIN DE PROYECTOS
ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO LEGAL DE TERRENOS
RURALES.
A.2.- PERSONAL DE APOYO TCNICO Y AUXILIAR
ASISTENTE DE PROYECTO
B.- REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
B.1.- TILES DE ESCRITORIO
Papel bond A4 - 75g.
Papel bond tamao ocho oficios
Lapicero azul, negro y rojo
Corrector lquido (tipo lapicero)
Archivador palanca
Tablero de campo
Toner impresora
B.2.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Gasolina
B.3.- SERVICIOS
Alquiler de camioneta
Servicio de fotocopiado y anillados
COSTO TOTAL (A + B)
Elaboracin: PECSA.

UNIDAD DE
MEDIDA

Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona
Persona

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (02 MESES)


CANTIDAD

COEF. PART
(MES)

PRECIO
UNITARIO

SUB TOTAL

TOTAL
59,400.00
56,400.00
7,200.00
7,200.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
12,000.00
3,000.00
6,000.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00

3,600.00
3,600.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00

50,400.00
7,200.00
7,200.00
6,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00
3,000.00
6,000.00

1.00

2.00

3,000.00

6,000.00

6,000.00

1.00

2.00

1,500.00

3,000.00
3,000.00

3,000.00
3,000.00

Millar
Ciento
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

4.00
0.50
24.00
2.00
8.00
4.00
1.00

28.00
18.00
2.00
4.00
25.00
4.00
240.00

112.00
9.00
48.00
8.00
200.00
16.00
240.00

Galn

400.00

14.00

5,600.00

Unidad
Global

1.00
1.00

2,000.00
800.00

4,000.00
800.00

2.00

11,033.00
633.00
112.00
9.00
48.00
8.00
200.00
16.00
240.00
5,600.00
5,600.00
4,800.00
4,000.00
800.00
70,433.00

16

PERFIL DEL EQUIPO TCNICO.


El personal profesional (especialistas), personal de apoyo, tcnico y auxiliar, deber cumplir con los siguientes perfiles profesionales:
Cuadro N 05 Perfil profesional del equipo tcnico
CARGO

PROFESIN

Funciones
Responsable del equipo Tcnico formulador del PIP , en los aspectos tcnicos y administrativos

Jefe de Proyecto

Experto en Gentica

Ingeniero Agrcola

Ingeniero Agrnomo

Especialista en
Organizacin y
Comercializacin

Ingeniero
Zootecnista,
M.V.Z O a fin.

Ingeniero Zootecnista o
MVZ

Ingeniero Agrcola

Ingeniero Agrnomo

Ingeniero Economista, Ing


Agrnomo
u
otro
profesional afn

Encargado del Planteamiento y Desarrollo de la Propuesta gentica del Mejoramiento gentico de


las alpacas en el COMPONENTE I : MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA EL
MEJORAMIENTO GENTICO , de las siguientes actividades : Mapeo de la calidad de Fibra,
Elaboracin de Plan Regional de Mejora Gentica en alpacas, Implementacin y operatividad de 02
Ncleos Elites de Reproductores, Fortalecimiento y Promocin del banco de germoplasma de
alpacas de color (Huacaya y Suri), Implementacin de un Centro de Evaluacin Gentica en
Camlidos, Implementacin y operatividad de 01 Modulo de Laboratorio de Anlisis de Fibra
(OFDA 2000), Implementacin y funcionamiento de Centro de Produccin de Reproductores (CPR)
Responsable de los estudio a detalle del COMPONENTE II : MANEJO ADECUADO DE LOS
RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y VEGETACIN) de las siguientes actividades :
Capacitacin en gestin del agua, Instalacin de Mdulos demostrativos, artesanales de
represamiento de agua, Instalacin de Mdulos demostrativos artesanales de reservorio del agua,
Implementacin de mdulos demostrativo de espejos de agua, Implementacin de Mdulos
demostrativos de riego. Incluye ubicacin y planos.
Responsable de los estudio a detalle del COMPONENTE II : MANEJO ADECUADO DE LOS
RECURSOS NATURALES (SUELO, AGUA Y VEGETACIN) de las siguientes actividades :
Asistencia tcnica, Evaluacin Agrostoedafologica de las praderas altoandinas, Implementacin de
Mdulos demostrativos de manejo de Praderas Naturales, Instalacin de Mdulos demostrativo de
Pastos Cultivados con cerco, Fortalecimiento de organizaciones para el manejo y gestin del agua,
Capacitacin en gestin de Recursos Naturales y recuperacin de los pastos Naturales.
Responsable del desarrollo a detalle del COMPONENTE III : MAYOR CAPACITACIN PARA LA
PROMOCIN, PROTECCIN Y COMERCIALIZACIN DE REPRODUCTORES DE

BUENA CALIDAD GENTICA Y IV FORTALECIDAS CAPACIDADES


EN
ORGANIZACIN Y GESTIN. De las siguientes actividades: Sensibilizacin para la
oferta asociativa y comercial de la Fibra, Capacitacin en esquila y manejo de la fibra
de alpaca, Implementacin de Sistema de Informacin para toma de decisiones en venta
de fibra y reproductores, Mdulos demostrativos de oferta de reproductores con
certificacin de evaluacin gentica regional. Promocin y acompaamiento de la venta
organizada de reproductores.

PERFIL

TIEMPO
REQUERIDO

Experiencia mnima de 05 aos en el ejercicio de la


profesin, conocimiento de la administracin pblica y
haber participado en elaboracin de estudios y/o
ejecucin de proyectos similares.
Experto en mejoramiento gentico de alpacas,
conocimiento y uso de equipos especficos para
mejoramiento gentico. Acreditar 10 aos en el ejercicio
de la profesin y acciones de mejoramiento gentico en
alpacas.

Experiencia en diseo de infraestructura productiva en


camlidos y recurso hdrico. Acreditar 05 aos en el
ejercicio de la profesin y haber participado en
proyectos similares
Experiencia en estudio
mejoramiento de praderas
especificaciones tcnicas.
ejercicio de la profesin
proyectos similares.

de suelos, manejo
naturales, elaboracin
Acreditar 05 aos en
y haber participado

y
de
el
en

Experiencia en estudios de generacin de valor


agregado en fibra de alpaca y/o similares, elaboracin
de especificaciones tcnicas. Acreditar 05 aos en el
ejercicio de la profesin y haber participado en
proyectos similares.

60 DIAS

60 DIAS

60 DIAS

60 DIAS

30 DIAS

17

Capacitacin en Asociatividad para el Mejoramiento Gentico, Fortalecimiento de la


Institucionalidad Mesa de Camlidos, Promocin de Organizacin Regional de Alpacas
para la sostenibilidad del mejoramiento gentico

Especialista en crianza
de camlidos

Mdico Veterinario
Zootecnista

Especialista en estudio
de impacto ambiental

Ing. Ambiental u otro


profesional a fin

Encargado del Planteamiento y Desarrollo de la Propuesta gentica del Mejoramiento gentico de


las alpacas en el COMPONENTE I : MAYOR TRANSFERENCIA DE TECNOLOGA PARA EL
MEJORAMIENTO GENTICO , de las siguientes actividades : Fortalecimiento de Servicios de
Registros Genealgicos de la Alpaca a nivel regional, Capacitacin y Acompaamiento de
Unidades Productivas, Capacitacin especializada de Recurso Humano para Mejoramiento
gentico de la Alpaca, Pasanta Especializada Recurso Humano para Mejoramiento gentico de la
Alpaca, Prevencin de enfermedades sanitarias de incidencia econmica Enterotoxemia,
Capacitacin de la Tcnica del Empadre Controlado, Implementacin de mdulos de manejo de
empadre controlado, Capacitacin y Formacin de Extensionistas Alpaqueros (planteleros),
Asistencia tcnica a productores.
Responsable de las gestiones ante la Gerencia regional de Recursos Naturales respecto a al
Estudio de Impacto ambiental
Formular el estudio de preinversin a nivel de Factibilidad, Realizar cotizaciones de precios de los

Especialista en
formulacin de
proyectos

materiales e insumos a requerir en el proyecto en caso de mobiliario y/o equipamiento -Alternativa


Ingeniero Economista u
otro profesional a fin

Experiencia en propuestas de tecnologa en procesos


productivos. Acreditar 05 aos en el ejercicio de la
profesin y haber participado en proyectos similares.
60 DIAS

Experiencia en estudios de impacto ambiental,


aplicados a proyectos de mejora gentica. Acreditar
mnimo 03 aos de experiencia.
Experiencia en la formulacin de proyectos productivos
en el marco del SNIP. Acreditar 04 proyectos
elaborados y experiencia mnimo 05 aos.

seleccionada, Estructurar y consolidar el presupuesto del proyecto (Costo Directo e Indirecto de

30 DIAS

60 DIAS

cada uno de los componentes Alternativa 01 y 02), Realizar la planilla de metrados, anlisis de
costos unitarios, precios y cantidad de insumos requeridos (Alternativa seleccionada).

Especialista en
saneamiento de legal
de rurales, actas de
compromiso y
convenios con
gobiernos locales.
Elaboracin: PECSA.

Abogado o Socilogo

Responsable del planteamiento y mecanismo de convenio (u otro) con las organizaciones de


productores alpaqueros, Municipios distritales e instituciones pblicas y privadas para la
implementacin del proyecto a nivel de campo en los 54 distritos .

Experiencia en propuestas tcnicas legales, suscripcin


de convenios interinstitucionales para proyectos
productivos y otros de formalidad en asuntos
productivos. Acreditar mnimo 05 aos de experiencia.

60DIAS

18

FORMAS DE PAGO
La forma de pago se realizar en dos (02) partidas, aplicados al 50% durante la
elaboracin del estudio (hasta la presentacin final) y 50% restante, cuando se
OTORGUE CONFORMIDAD y/o SE DECLARE VIABLE el estudio presentado
por la Unidad Orgnica competente, segn el cuadro siguiente:
Cuadro N 06: Mecanismo de pagos
ETAPAS
1 PAGO
2 PAGO

PAGOS POR PARTIDAS


A la presentacin del primer documento del estudio a nivel de Factibilidad (Informe N 01).
A la presentacin y declaracin de viabilidad del proyecto a nivel de Factibilidad (Informe N
02 Informe de la OPI).

El ltimo pago deber realizarse a la conformidad y/o declaracin de viabilidad del


estudio a nivel de Factibilidad por la Unidad Orgnica competente, conformidad
que estar condicionado al informe del evaluador del proyecto, pago que asciende
al 50% del total pactado.

SUBSANACIN DE OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD DEL ESTUDIO

De existir observaciones al estudio presentado, se conceder un plazo prudencial


segn su complejidad para realizar el levantamiento y subsanacin de
observaciones, el mismo que no podr ser menor de diez (10) ni mayor a quince
(15) das calendarios y se contar a partir de la recepcin de las observaciones
por la parte tcnica.

MECANISMOS DE SUPERVISIN

La supervisin del presente estudio de pre-inversin a nivel de Factibilidad, estar


a cargo del Jefe de la Oficina Regional de Estudios y Proyectos y/o por la persona
a quien delegara sta funcin.
7

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento del estudio, ser con cargo al presupuesto institucional 2013 del
Gobierno Regional Puno, bajo la modalidad de ejecucin de Administracin
Directa.

19

Cuadro N 07: Cronograma de actividades.


HORIZONTE DE FORMULACIN DE ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE FACTIBILIDAD

ACTIVIDADES
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD

MES I
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

MES II
1

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1.- Plan de Trabajo


1.1.- Contratacin del equipo tcnico
1.2.- Reunin de socializacin del proyecto y planteamiento de la
estratgia de trabajo
1.3..- Planificacin elaboracin de herramientas de trabajo
(encuestas, directivas, protocolos y otros)
2.- Etapa de Identificacin
2.1.- Acopio de informacin primaria y secundaria en la regin
2.2.- Diagnstico de la situacin actual (ajuste)
2.3.- Sistematizacin y consolidacin de informacin
2.4.- Firma de acuerdos con organizaciones y municipalidades
distritales
2.4.1.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Azngaro
2.4.2.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Carabaya
2.4.3.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Chucuito
2.4.4.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de El Collao
2.4.5.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Huancan
2.4.6.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Lampa
2.4.7.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Melgar
2.4.8.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Moho
2.4.9.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Puno
2.4.10.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de San Antonio
de Putina
2.4.11.- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de San Romn
2.4.12- Taller, encuestas y entrevistas- provincia de Sandia
2.5.- Definicin y desarrollo del problema y sus causas
2.6.- Definicin de objetivos
2.7.- Determinacin de alternativas de solucin y su desarrollo
2.8.- Redaccin del documento a nivel de factibilidad
3.- Etapa de Formulacin y Evaluacin
3.1.- Acopio de informacin econmica secundaria
3.2.- Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
3.3.- Anlisis de la Demanda, Oferta y balance Oferta/Demanda
3.4.- Evaluacin econmica - social
3.5.- Planteamiento tcnico y desarrollo a detalle de la alternativa
seleccionada
3.6.- Estructura de costos
3.7.- Anlisis de sensibilidad
3.8.- Anlisis de sostenibilidad
3.9.- Evaluacin del impacto ambiental
3.10.- Marco Lgico (trabajo en equipo)
3.11.- Redaccin del documento
3.12.- Levantamiento de observaciones
4.- Aprobacin del estudio

Elaboracin: PECSA.

20

21

22