Formulacion de Proyectos Planta de Reciclaje

INTRODUCCIN
La basura es tan antigua como la historia de la humanidad. Desde que el ser

humano apareci en la Tierra, comenz a dejar sus desperdicios donde mejor
le pareca. Actualmente, los desechos que diariamente genera la actividad
humana se pueden hallar hasta en los lugares ms apartados del planeta, e
inclusive en sitios insospechados, como la Luna, lugar donde, en su carrera
espacial, la especie humana ha dejado, sondas, satlites, robots cientficos y
toda una serie de desperdicios.
Desgraciadamente, en todos esos lugares el ser humano ha dejado tambin su
huella... la basura. Podemos encontrar basura en excavaciones arqueolgicas,
en las actuales ciudades, en los bosques y montaas.
El manejo inadecuado de la basura, es decir, de todos los desechos mezclados
que se producen como consecuencia de las actividades humanas, ya sean
domsticas, industriales, comerciales o de servicios, as como tambin objetos
que ya no son de utilidad, y muchos ms que podran ser usados nuevamente
en forma total o parcial, tiene una influencia perjudicial para el suelo, la
vegetacin y la fauna, degrada el paisaje, contamina el aire y las aguas y, en
general, todo lo que puede atentar contra los seres humanos y el medio
ambiente.
La situacin planteada con la gestin de los desechos slidos ha alcanzado
niveles muy alarmantes con el paso de los aos, y ha llegado hasta el punto de
ser considerada como el mayor problema medioambiental de la sociedad del
presente siglo. Por ello, es recomendable la
Instalacin de una Planta de
Reciclaje (PET) en Arequipa metropolitana y comenzar a elaborar un plan

global para su tratamiento y gestin. Las personas querrn vivir, adems, de
una manera ms segura, confortable y saludable, pero todo eso conlleva un
coste,
que
se
traducir
irremediablemente
en
que
las
sociedades
industrializadas generaremos ms basura que habr que tratar y gestionar

adecuadamente.
CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
1.1.
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Factibilidad para la Instalacin de una Planta de Reciclaje, plastico

(PET) en Cusco -Arequipa
1.2.
NATURALEZA DEL PROYECTO
El presente plan de negocios establece las pautas para el desarrollo de un

proyecto de negocio, el cual su actividad se centra en la recuperacin de
residuos (principalmente, papel y cartn) para su posterior reciclaje por
empresas de gestin de residuos. De esta forma, su funcin es la de facilitar a
las personas y a las empresas la labor de separar y reciclar la basura.
El reciclaje es el proceso de recoleccin y transformacin de materiales de
desperdicio o usados en materiales que pueden ser utilizados o vendidos como
nuevos productos o materias primas.
1.3.
ANTECEDENTES
Desde hace varios aos atrs la temtica de la conservacin del medio

ambiente ha preocupado a la comunidad mundial por su intento de preservar el
lugar donde vivirn las futuras generaciones. El calentamiento global, el
aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, varios ecosistemas
alterados, las lluvias intensas, las inundaciones, las sequas prolongadas, el
efecto invernadero, la generacin de semillas que afectan el crecimiento de la
flora, etc son algunos de los amenazantes que atentan contra el bienestar de la
vida en el planeta.
Los tres mtodos a seguir que refuerzan el combate para la preservacin de
recursos son: la reutilizacin de recursos, la reduccin de su uso y el reciclaje.
La reutilizacin consiste en volver utilizar aquellos recursos que aunque para
unos no tengan valor, para otros pueda que lo tenga. La reduccin del uso se
refiere a concentrar esfuerzos en el diseo o embalaje de un producto en el
que se determine el verdadero valor agregado en el que aporta cada uno de
sus componentes. Mientras que el reciclaje consiste en someter una materia a
un tratamiento para que pueda ser consumido una vez ms.
Los recursos que necesitan el enfoque de estudios con el fin de mantener la
vida en el planeta y un crecimiento sostenible de su poblacin son: el agua, la
energa, la tierra, la fauna, la flora y los productos procesados que contengan
materia prima proveniente del medio ambiente. Estos elementos luego de ser
consumidos pasan a ser un desecho y los individuos no reconocen el valor que
1
an poseen. Este valor se lo puede recuperar a travs de un proceso de

reciclaje que contribuye al objetivo comn de mantener un hbitat confortable,
eficiente y competitivo.
Sin embargo, hoy en da existen organizaciones, comisiones e instituciones
que regulan por medio de ordenanzas o leyes la buena utilizacin de los
recursos creando conciencia sobre la importancia de este problema que
impacta al mundo entero. 1
1.4.
CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO, SOCIAL, LEGAL
1.4.1. POLITICO
En el contexto poltico el Estado a travs del Ministerio del Ambiente promueve
la inversin pblica y privada en proyectos para mejorar los sistemas de
recoleccin, operaciones de reciclaje, disposicin final de residuos slidos y el
desarrollo de infraestructura a nivel nacional; asegurando el cierre o clausura
de botaderos y otras instalaciones ilegales.
Desarrollar y promover la adopcin de modelos de gestin apropiada de
residuos slidos adaptadas a las condiciones de los centros poblados.
Promover la formalizacin de los segregadores y recicladores y otros actores
que participan en el manejo de los residuos slidos. 2
1.4.2. ECONOMICO
La generacin de residuos slidos ha experimentado en los ltimos aos un
incremento significativo, asociado al crecimiento econmico, estimndose una
generacin diaria de 23,260 toneladas. La gestin integral de los residuos por
parte de las autoridades locales es an insuficiente, llegando a afectar la salud
de la poblacin en varias partes del pas. Dicha situacin se manifiesta en que
slo se dispone en rellenos sanitarios el 26%, se recicla el 14,7% y se vierte al
ambiente el 59,3% del volumen de los residuos generados. Actualmente, slo
existen ocho rellenos sanitarios autorizados en el pas, por lo que la mayora de
ciudades en el pas, traslada sus residuos a botaderos. Adems, se persiste en
prcticas inadecuadas, como la quema de los residuos slidos con la finalidad
de disminuir el volumen y el uso de reas para botaderos; asimismo, en stos
lugares se realiza la segregacin informal de residuos slidos y la crianza de
cerdos que son alimentados con restos de alimentos, generndose un grave
riesgo a la salud de la poblacin. El trmino Tierra, de acuerdo a la Convencin
de Naciones Unidas de lucha contra la desertificacin y sequa, artculo 1, se
entiende como el sistema bioproductivo terrestre que comprende el suelo, la
vegetacin, otros componentes de la Biota y los procesos ecolgicos e
hidrolgicos que se desarrollan dentro del sistema. CMNUCC, CDB, CNULD:
Convencin Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climtico, Convenio de
Diversidad Biolgica, Convencin de Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificacin y Sequa. Agenda Ambiente Per 2013-2014 18 Cabe sealar
1
2
ECOINTELIGENCIA-Historia del reciclaje

POLITICA NACIONAL DEL AMBIENTE
que 144 Municipalidades cuentan con Programas de Segregacin en la fuente,

en concordancia con el Programa de Modernizacin Municipal 201121. En el
Per se estima que hay 108 595 recicladores a nivel nacional; de los cuales, 4
737 estn asociados a 127 organizaciones. Respecto a los residuos peligrosos
el estado y la poblacin tiene un limitado acceso a la informacin sobre la
generacin, manejo y disposicin final de estos residuos, lo cual limita el
accionar eficiente y adecuado del estado, para prevenir potenciales riesgos a la
poblacin y al ambiente3.
1.4.3. SOCIAL
El manejo de los residuos slidos es un conjunto de servicios de intrnseca
naturaleza social. Pocos servicios pblicos requieren de altos niveles de
participacin social. El manejo de los residuos conlleva un hecho social. Cada
persona, cada familia, una colonia, una ciudad, participan directa o
indirectamente en la gensis, desarrollo y posterior disposicin de sus
desechos. La generacin de residuos es un hecho individual que deriva en un
proceso acumulativo que involucra a la sociedad en su conjunto.
Todos los elementos de la sociedad tienen roles y funciones bien definidas de
participacin en torno al manejo de los residuos slidos tanto individuall como
colectivamente. De los patrones de comportamiento personal se afectan las
magnitudes, de las conductas de grupo se definen sus componentes y de todos
depende su impacto en el ambiente.
Pese a esta cualidad social, al manejo de los residuos slidos solo en pocas
ocasiones se le confieren una atencin social prioritaria, equivalente a las
soluciones tcnicas. Diversas son las modalidades y manifestaciones de
participacin que se requieren, tanto a nivel individual, como colectiva.
1.3.4. LEGAL
Ley general de Educacin, en el artculo 8 referente a los principios de la
educacin seala: La conciencia Ambiental, que motiva el respeto, cuidado y
conservacin del entorno natural como garanta para el desenvolvimiento de la
vida
Ley General de Residuos Slidos N 27314, Ley de Residuos Slidos, en el
que se describe como una de las tcnicas idneas al reciclaje.
Cdigo del Medio Ambiente y los Recursos Ambientales. 4
1.5.
JUSTIFICACION
POR QUE?
Este proyecto ha sido realizado para cubrir una necesidad ambiental.
3
Ciudad Saludable. Por la Ruta del Reciclaje en el Per; Lima, Per. Mayo, 2010;
pgina 54
4
Ley General de Residuos Slidos N 27314
El reciclaje de productos como: papel, cartn, aluminio y vidrio, teniendo en

cuenta que cada elemento va a ser tratado de la debidamente, contribuye al
mejoramiento del medio ambiente, debido al buen manejo de las basuras y de
sus reacciones fsicas y qumicas.
PARA QUE?
Es planteada una idea de negocio, para dar a ms personas una oportunidad
de empleo y generacin de ingresos a jvenes del Cusco.
El proyecto se justifica por los siguientes aspectos:
a) Se dispone de materia prima en cantidad suficiente, cubriendo los
requerimientos de la produccin.
b) La tecnologa a emplearse en el proceso productivo del proyecto
es de origen nacional por lo que no habr dependencia
tecnolgica con referencia a este factor.
c) Se propiciara la sustitucin de las importaciones de granza virgen
utilizada en la fabricacin de diversos productos plsticos, lo que
a su vez permitir disminuir el drenaje de divisas por ese
concepto.
d) Se contribuir con la conservacin de recursos, mediante el
reciclaje de los plsticos de los residuos slidos peruanos
e) El marco legal en que se encuadra el proyecto es ampliamente
favorable para su desarrollo futuro.
2. ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO
2.1.
OBJETIVOS
El presente estudio tiene por objeto determinar la cuanta de la demanda de

la granza de Pet en el rea delimitada por el presente estudio y que la
produccin del presente proyecto podra satisfacer o atender.
2.2.
.
ASPECTOS GENERALES
DESCRIPCION DEL PRODUCTO A PRODUCIR
EL PET
El Polietileno Tereftalato (PET) es un polister termoplstico y se produce a

partir de dos compuestos principalmente: cido terftlico y etilenglicol,
tambin puede obtenerse utilizando dimetil tereftalato en lugar de cido
tereftlico. Este material tiene una baja velocidad de cristalizacin y puede
encontrarse en estado amorfo-transparente o cristalino.
El PET se caracteriza por su elevada pureza, alta resistencia y tenacidad.
De acuerdo a su orientacin presenta propiedades de transparencia y
resistencia qumica. Existen diferentes grados de PET, los cuales se
diferencian por su peso molecular y cristalinidad. Los que presentan menor
peso molecular se denominan grado fibra, los de peso molecular medio,
grado pelcula y, de mayor peso molecular, grado ingeniera.
GRANZA O PELLETS PET:
El producto son partculas o granos de plstico de 2 mm dimetro
aproximadamente, con densidad similar o iguales a la resina virgen de Pet
esto se debe a la granulometra homognea.
NATURALEZA
Es dependiente del consumo de diversos artculos

plsticos
Es de necesidad secundaria, ya que satisface el consumo

sector industrial
Es sustitutos de si mismo (granza virgen de Pet)
USOS Y CARACTEREISTICAS
Usos
En la fabricacin de envases, usa principalmente en la

industria alimenticia, licores, medicamentos, limpiadores
lquidos, productos para el aseo personal y agroqumicos,
entre otros.
Pelculas transparentes
Laminados de barrera (productos alimenticios)
Bolsas
Cintas de video y audio
Geotextiles (pavimentacin / caminos)
Pelculas radiogrficas.
Fibra polister
1. Para relleno trmico
2. Para alfombras
3. Para ropa
4. Material de relleno
Combustible alterno
Madera Plstica
Envases de productos no
alimenticios
Lmina plana
Lmina para termo formado
Fleje
Monofilamentos y Cabos
Caractersticas
Se produce a partir del cido Tereftlico y Etilenglicol, por poli
condensacin; existen dos tipos: grado textil y grado botella.
Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos
colores para estos usos.
El PET es el material de packaging de mayor reciclado. Varios millones de

toneladas se reciclan en productos de valor agregado. Los materiales de
packaging de PET representan, aproximadamente, slo el 0,3 % del total de los
residuos slidos urbanos. Los esfuerzos en todo el mundo siguen siendo para
reducir la cantidad de envases de PET que se depositan en los rellenos
sanitarios. Aunque los envases de PET no se descomponen, ellos no contienen
componentes nocivos que podran lixiviar en las aguas subterrneas. Las
aplicaciones del PET reciclado son alfombras, fibras, films, envases para
alimentos y productos no alimenticios, componentes de moldeo, ropa y
geotextiles.
AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

o AREA DEL MERCADO DE MATERIA PRIMA
Se encuentra ubicado en la provincia de Arequipa metropolitana,
proviniendo de la recuperacin de plsticos generados por la
acumulacin de residuos slidos urbanos y desechos diversos
sectores y todos aquellos producidos en la actividad diaria
urbana.
o
AREA DEL MERCADO DEL PRODUCTO TERMINADO
Estar localizado geogrficamente a nivel nacional, es decir

hacia todas las empresas que requieran nuestro producto y
ocasionalmente para la exportacin
Por el aumento de la tasa de consumo de materiales plsticos
Aumento de la tendencia de importaciones de resinas
plsticas de Pet.
Por el aumento de los precios internacionales del petrleo y
por ende de la materia virgen del Pet ofreciendo competitividad
en costos.
2.3.
ANALISIS DE LA DEMANDA
IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
Nuestra demanda esta constituido por aquellas empresas que
hacen uso de a granza (resina) para la produccin de bienes
finales como recipientes, envases plsticos para alimentos y
bebidas; el sector textil; sector automotriz, industria farmacutica,
etc.
GRAFICA 2.1: PRODUCCION NACIONAL DE RECINA PET
Fuente: INEI
INTERPRETACION:
La produccin de resina PET ha ido aumentado en los ltimos aos de
7300000
8000000
pero
la
importacin
hay
ido
reduciendo
significativamente, pero en el ao 2007 las importaciones han sido mayores

que las importaciones.
PROYECCION DE LA DEMANDA
Para el presente estudio se utilizo el mtodo de mnimos cuadrados, utilizando
la regresin simple para hallar la proyeccin futura, obteniendo las tendencias
mas adecuadas para cada caso.
CUADRO 2.1: PROYECCION DE LA DEMANADA
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
DEMANADA PROYECTADA
(KG)
99652433
122410885
150366873
184707401
226890561
278707437
342358164
420545333
516588755
634566408
779487595
957505634
1176179128
Fuente: Elaboracin Propia
INTERPRETACION:
Segn el cuadro de la proyeccin de la demanda de la resina PET podemos
ver que se espera un incremento con referencia con la demanda actual de
1076526695 kg.
1
SEGMENTACIN DE LA DEMANDA
Debido a que el consumo de granza se encuentra determinado por le
numero de fabricas consumidoras o productoras de bienes plsticos se
presenta la distribucin espacial en porcentajes de dichas empresas a nivel
nacional (datos proporcionados por Produce).
CUADRO 2.2: DEMANDA NACIONAL Y POTENCIAL DE GRANZA

VIRGEN
DEMANDA
REGIONAL
DEMANADA
POTENCIAL
NACIONAL
DEMANDA
GRANZA
GRANZA
VIRGEN
REGIONAL
RECICLADA
AOS
(KG)
(KG)
PET
2008
122.410.885
6.389.848
1.916.954
2009
150.366.873
7.849.151
2.354.745
2010
184.707.401
9.641.726
2.892.518
2011
226.890.561
11.843.687
3.553.106
2012
278.707.437
14.548.528
4.364.558
2013
342.358.164
17.871.096
5.361.329
2014
420.545.333
21.952.466
6.585.740
2015
516.588.755
26.965.933
8.089.780
2016
634.566.408
33.124.367
9.937.310
2017
779.487.595
40.689.252
12.206.776
2018
957.505.634
49.981.794
14.994.538
2019
1.176.179.128
61.396.550
18.418.965
Fuente: I Congreso Materiales Reciclables FAC Ing. Materiales Unas 2009INTERPRETACION:
En el 2008 la demanda nacional de granza virgen fue de 122.410.885 y la
demanda regional 6.389.848 y con la proyeccin se espera que la demanda
nacional aumente en el 2019 a 1.176.179.128 y la demanda regional a
61.396.550 kg.
CUANTIA DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO
La poltica de ingreso al mercado por parte del proyecto ser la sustitucin
parcial de la granza producida a nivel nacional e importada, habindose
considerado viable la sustitucin de 2 % de la demanda nacional , basado
en consideracin de que el producto tendr un precio relativamente mas

bajo que del su similar debido a que es un producto de reciclado.
2.4.
ESTUDIO OFERTA
IDENTIFICACIN OFERTA
Importacin
La industria peruana de produccin de bienes plsticos se provee
de Tereftalato de etileno para la elaboracin de distintos enseres
de la importacin, si bien la industria nacional produccin de
resinas Pet ha venido creciendo considerablemente, esta aun no
termina de abastecer el mercado local.
Nuestro principales socios en este ramo son los EEUU quien se
importa mas de la mitad de dicho bien, entrando en una banda del
38 % hasta un record histrico 81 % dentro 1998-2007.
GRAFICA 2.2: IMPORTACION DE RESINA PET
Fuente: Aduanet
INTERPRETACION:
En la grafica podemos que el pas que ms importa resina PET es EE.UU
con un 60%, Taiwn 31%, China 16%, Corea 2% y otros con 2%.
1
Produccin Nacional:
Est conformada por la empresas con el CIIU 2413 y 2520 que
producen resina o preformas PET virgen , adems de las
empresas informales o no informales que se dedican al
reciclado mecnico del Pet , cuya produccin no se contabiliza ,
creando incertidumbre y problemas para cuantificar un oferta
real de nuestro producto. Se presenta la produccin nacional de
resina Pet.
Las variaciones que se puede presentar la serie histrica estn
en funcin del ciclo de la demanda agregada y del dinamismo
de las empresas productoras de plsticos, textiles, y aquellas
que utilicen al Pet en sus procesos
; en la actualidad esas
variaciones corresponde con el ciclo econmico internacional y

variantes de precios de los insumos que sirven para su
elaboracin y por tanto que afecten su precio en el mercado.
CUADRO 2.3 PRODUCCION NACIONALDE PET
AOS
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
PRODUCCION
NACIONAL
Peso
Neto
(Kilos)
9.613.339
23.427.948
34.675.683
47.401.242
55.223.229
59.105.273
64.021.879
67.239.056
77.097.262
82.108.584

INTERPRETACION:
la produccin nacional de PET en kilos ha ido aumentando desde 1998 de
9.613.339 al 2007 de 82.108.584 y se espera un aumento en la produccin
segn las proyecciones.
1
ESTUDIO DE MATERIAS PRIMAS

o
GENERALIDADES:
El presente acpite esta orientado a la determinacin del

volumen disponible de materias primas provenientes o no de los
Residuos Slidos Urbanos (RSU)
o
R.S.U
Son productos generados por la acumulacin de residuos y

desechos provenientes de las actividades cotidianas familiares,
empresariales, industriales y toda actividad humana.
o
LOCALIZACION PROVEEDORES
En la ciudad de Arequipa Metropolitana existen muchos
basureros de R.S.U, se consideran para el presente
proyecto
a)
Distrito Yura
b)
El cebollar (Paucarpata)
c)
Distrito Miraflores y Alto Cayma ( Cayma)
su
ves
recicladoras,
se
consideran
intermediaros
las
unidades
marginalistas,
familiares
recolectores
urbanos, colegios, instituciones con las que se tomen en

contacto iniciado el presente proyecto.
o
ESTUDIO ESTADISTICO MATERIA PRIMA A NIVEL

PROVINCIAL
Estar dado por la cantidad de RSU generados en
arequipa Metropolitana, las cuales dependen del numero
de habitantes existentes, las que estarn asociadas a las
siguientes variables:
a)
Produccin
per.
capita
de
RSU
en
Arequipa
Metropolitana.
b)
Crecimiento poblacional de la ciudad Arequipa.
c)
Porcentaje de plsticos presentes en los RSU.
d)
Produccin RSU en Amrica Latina
CUADRO 2.4: PRODUCCION PERCAPITA

CIUDAD
PROD
PERCAPITA DIA
Medelln , Colombia
San salvador, El salvador
Managua, Nicaragua
La Paz Bolivia
PROMEDIO
Fuente: Aduanet
(KG)
0.50
054
0.60
0.51
0.53
INTERPRETACION:
Segn la aduanet la produccin perca pita en Latinoamrica tomando en
cuenta la produccin de Colombia, el salvador, Nicaragua y Bolivia la
produccin per cpita de PET es de 0.53.
Composicin Fsica RSU

CUADRO 2.5: COMPOSICION DE RSU
SOLID
%
Orgnico
45.32
Cartn papel
13.66
Latas
2.00
Trapos
1.24
Plsticos
14.01
Huesos
6.09
Vidrio
1.71
Aluminio
0.42
Metales
1.70
Otros
13.86
Total
100
Fuente: Oficina Control Ambiental Municipalidad.
INTERPRETACION:
La composicin de los residuos slidos urbanos es de orgnico 45%, cartn
papel 13.7%, latas 2%, trapos1.3%, plstico 14%, huesos 6%,vidrio 1.7%
,aluminio 0.4%,metales 1.7%, otros 13.86%
CUADRO 2.6: PORCENTAJE DE PLASTICOS POR CLASE

TIPOS
PLASTICOS
PET
HDPE
V
LDPE
PP
PS
OTROS
Fuente: Estudio Plsticos
Metropolitana
%
11.5
15.4
26.7
12
14.8
8.2
100
De Desecho
En
Arequipa
INTERPRETACION:
L a mayor cantidad de plstico que hay es del tipo V con un 26.7% ,HDP
15.4%, PP14.8%,LDPE 12% ,y seguidamente con un menor porcentaje PET
11.5%Y PS 8%.
CUADRO 2.7: CANTIDAD POTENCIAL PLSTICOS PARA EL PROYECTO.

MERCADO MATERIA PRIMA
AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1
POBLACION
ESTIMADA
904280
915584
927028
938616
950349
962228
974256
986434
998765
RSU
DIARIOS
ESTIMADOS(KG)
554323,64
561252,6855
568268,3441
575371,6984
582563,8446
589845,8927
597218,9663
604684,2034
612242,7559
RSU
ESTIMADOS
ANUALIZADOS
202.328
204.857
207.418
210.011
212.636
215.294
217.985
220.710
223.469
2016
1011249
2017
1023890
2018
1036688
2019
1049647
Fuente. Elaboracin Propia
619895,7904
627644,4878
635490,0439
643433,6694
226.262
229.090
231.954
234.853
INTERPRETACION:
La cantidad potencial de plsticos para el proyecto segn la poblacin estimada
en base al ao 2007 de 904280 con 554323,64 de RSU al 20019 es de
1049647con 643433,6694de RSU.
ABASTECIMIENTO
Se comprar directamente a los recolectores existentes en los botaderos y

recolectores urbanos, y se creara cadenas de recolectores domiciliarios es
decir familias que reciclen.
PRECIOS
El precio de la materia prima vara de 0.90 a 0.95 el Kg. de Pet aplastado,

ubicndonos en los costos ms altos.
2.5 ESTUDIOS DE COMERCIALIZACION
PLAZA
Conjunto de actividades destinadas a crear, promover y
distribuir productos de acuerdo a la demanda de los
clientes. Se utilizarn
1. Canal Directo: No existen intermediarios, en este caso la
distribucin es de planta a planta del productor al
comprador.
2. Canal Indirecto: Incluyen uno o varios niveles y puede ser:
a.
Minoristas Consumidor Final
b.
Mayoristas Minoristas- Consumidor Final
c.
Mayoristas-- Consumidor Final
PROMOCION
1
Se sigue segn al plan de Marketing y es corta duracin

destinado a objetivos especficos.
Estrategia Promocin
Promocin de Ventas: Va logos empresa, presentacin
y confianza con nuestros clientes actuales y potenciales.

Promocin Minoristas: Buenos stocks y granza las mas
homognea posible, traslado de mercadera.

PUBLICIDAD
Comprende actividades destinadas a dar a conocer nuestro
producto, para lo cual se utilizar medios escritos, anuncios
en revistas, ruedas negocios, conferencias, tarjetas,
peridicos, Web especializadas en plsticos, utilizando lo
menos posible aquellos medios en que el mensaje sea
poco comprendido.
El contenido de nuestra publicidad definir:
La Marca, el logo y el nombre de la empresa
Atributos, caractersticas del producto
Posicionamiento de la marca en el comprador
industrial.
Crear un espacio en el mercado definiendo un nico

concepto.
EMBALAJE:
Nuestro producto vendr perfectamente embalado en
sacos
de
polietileno
reforzado,
los
cuales
sern
hermticamente cerrados, definiendo el numero de lote al

que pertenece y dems caractersticas tcnicas, poseer el
nombre y logo de la empresa. Otra forma de embalaje ser
en baldes plsticos de 10-20 Kg., que son hermticamente
cerrado con una cinta; de estas dos formas nos
aseguramos de brindar un producto que pueda ser

resistente al traslado y constante manipuleo.
PRECIO
En nuestro estudio estar dada por las fluctuaciones
imperantes en el ciclo econmico del pas, y aquellas
variables que lo afectan como es la legislacin imperante y
los costos que incurre en su elaboracin.
Legislacin
Ley General De Residuos Slidos Ley 27314
Reglamento De La Ley General De Residuos Slidos D.S.
N 057-04-Pcm
Costos
Para la fijacin de costos utilizaremos la siguiente formula
Precio Unitario = Costo Unitario + Margen Utilidad Deseado
La competitividad de nuestro producto entonces viene dada
por el margen que se renuncia de la utilidad esperada, va
optimizacin de recursos o creando nueva demandadiferenciacin.
Determinacin de Precios
CUADRO 2.8: PRECIO CIF DE LA GRANZA PET
PRECIO.
AOS
TM(CIF $)
1998
1057
1999
785
2000
960
2001
974
2002
881
2003
980
2004
1171
2005
1383
2006
1367
2007
1398
Fuente. Elaboracin Propia
INTERPRERTACION:
El precio CIF de la Granza de resina PET de 1988 de $ 1057 por TN al 2007
de $1398 por TN a tenido un incremento de $ 341.
De acuerdo a los costos internos de la empresa y los precios del mercado,

sean ms bajos de los del mercado e incluso de los de la importacin (precio
CIF) de granza virgen de Pet, ya que no seria competitivo que nuestro producto
como sustituto sea ms costoso que la granza virgen.
3. TECNOLOGIA
Objetivos
Presentar una serie de los procesos productivos que abordaran aspectos
referidos a los procedimientos y medios empleados del proyecto, siendo los
procedimientos la secuencia de operaciones por medio de las cuales el PET se
transformara en granza lo que le permitan al proyecto alcanzar objetivos.
Proceso Produccin
El ciclo productivo es aquel en el cual se somete a la materia prima o insumos
para su transformacin en productos finales, en este caso pellets o granza de
PET reciclado.
Estas transformaciones de la materia prima pueden ser simples o mltiples,
dependiendo de factores como la tecnologa y mano de obra empleadas, as
como otros elementos importantes es as que podemos expresar el sistema
productivo mediante el siguiente grafico:
PET
Virgen
Proceso de
Reciclado
Pellets de
PET
3.1. ASPECTOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO PARCIAL DE INGENIERIA

Estudio Previos
Estudios Exploratorios
Para el presente proyecto contamos con un mercado industrial de
productos plsticos lo cual nos favorece para alcanzar los objetivos
planteados.
Investigacin tecnolgica experiencias y pruebas
Las empresas recicla doras de PET cuentan con una tecnologa
adecuada propia, muy pocas son las que cuentan con tecnologa
avanzada adquirida va importacin.
3.2. DEFINICIN DEL PRODUCTO A PRODUCIR

GRANZA O PELLETS PET :
El producto son partculas o granos de plstico de 2
mm
dimetro aproximadamente, con densidad similar o iguales a la

resina virgen de Pet esto se debe a la granulometra homognea.
NATURALEZA
Es dependiente del consumo de diversos artculos

plsticos
Es de necesidad secundaria , ya que satisface el consumo

sector industrial
Es sustitutos de si mismo ( granza virgen de Pet)
Caractersticas
Se produce a partir del cido Tereftlico y Etilenglicol, por
policondensacin; existen dos tipos: grado textil y grado botella.
Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo
diversos colores para estos usos.
3.3. PROCESO DE PRODUCCIN

3.3.1 Caractersticas de cada una de las fases del proceso
productivo
a) Recepcin
La recepcin de materias primas se realiza en planta , los mismos
que son entregados por los recolectores desde los botaderos de
abastecimiento hasta a planta industrial, Finalmente los insumos que
provienen de industrias qumicas sern transportadas por vehculos
adaptados para tal actividad.
b) Proceso de Clasificacin
Habr un control de materia prima, seleccionando solo aquellos
que cumplan con os requisitos de estado de conservacin , tipos
(PET); para luego pesarlos y ordenarlos.
El fin de esta operacin es realizar una limpieza previa de material
para desprender etiquetas, tapas u otros objetos que estn adheridos
al deshecho plstico.
Este procedimiento es generalmente revisado de forma manual
cuando el reciclador a adquirido cierta experiencia y pericia en el
trabajo cotidiano.
C) Proceso de acondicionamiento y molienda
De ser necesario los residuos plsticos clasificados deben ser
acondicionados para su molienda; este acondicionamiento se realiza
reducindolos de tamao de tal manera que faciliten su manipulacin
a la hora de ser introducidos a la tobera del molino.
El principio de esta operacin no es propiamente moler , sino cortar
porque existe un tamao optimo de partcula a obtener, es decir el
tamao de pellet y los tamaos inferiores y el polvo que se genere no
son en todos los casos directamente aprovechables. Tambin es
importante que su granometria sea homognea hemos optado por
1
realizar un proceso de cortado mecnico, usando una maquina

provista de una banda transportadora y una guillotina que es
accionada intermitentemente por un sistema de biela de manivela,
con motor elctrico generalmente .Otra manera de cortado es
mediante el uso de cierras de cinta.
d) Proceso de Almacenamiento
Aqu se realiza un almacenamiento de scarp (plstico molido) para su
mayor dosificaron en las siguientes operaciones estas se realizan en
un silo de con capacidad de una tonelada de plstico molido.
e) Proceso de lavado
Una vez reducido e tamao de PET a scrap (trozos de PET en forma
irregular) es necesario despojarlo de impurezas ,por lo que se
traslada a una maquina lavadora que eliminara completamente los
deshechos del scrap , para su posterior procesamiento , a fin que no
pierda sus propiedades y cumpla con los requerimientos de nuestros
clientes. Durante el proceso de lavado , que dura aproximadamente
10 minutos , se controlara la temperatura del agua as como sus
proporciones con el scrap.
f) Proceso de Secado
Una vez limpio el scrap es secado con el objeto de retirarle los restos
de humedad, Esta labor se realiza generalmente utilizando una
secadora acondicionada para tales fines .
Las secadoras que por lo comn se usan en las empresas de
plstico tienen una capacidad de procedimiento entre 200 y 300Kg.
Cada dos horas.
La secadora que utilizaremos utilizara el mtodo de centrifugacin.
Cabe destacar que en pequea escala principalmente en meses de
verano se seca el material exponindolo al sol.
g) Proceso de Extrusado
El extrusado es el proceso con el cual se obtienen los pellets. Para
1
ello se usa como materia prima el scrap o el aglomerado, resultante

de los procesos de molido y aglomeracin respectivamente.
En este proceso, el scrap o aglomerado penetran en una tobera que
conduce a una cmara de caldeo. Previamente y de ser necesario,
se le incorpora los aditivos.
Un embolo o un tornillo sin fin empujan el plstico a travs de la
cmara de caldeo y el scrap o aglomerado se ablandan
fluidificandose y homogeneizando.
H) Proceso de Embalado
Los Pellets sean embalados en sacos blancos de prolipepileno de
50 kg. de capacidad. Finalmente, un montacargas conducido por un
operario) s el encargado de transportar cada parihuela llena, al
almacn de productos terminados; el cual sta ordenado por
secciones y para el que tambin existe registro.Entonces el producto
esta listo para posterior expendio
3.4. DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION
ETAPA
Etapa
01
Etapa
02
Etapa
03
Etapa
04
Etapa
1
DESCRIPCION
a) Recepcin del material
b) Clasificacin
c) Cortado
d) Lavado
e) Secado
05
Etapa f) Pellitizado
06
Etapa g) Embalaje
07
Etapa h) Envasado y etiquetado
08
5.5 REQUERIMIENTOS PARA EL PROCESO PRODUCTIVO:
Requerimiento de Maquinaria para cada proceso productivo
A
continuacin
se
presentan
los
requerimientos
las
especificaciones de las maquinarias y equipos requeridos para el

proceso:
Molino de Cuchilla Rotatoria (2)
Modelo: M100
Marca : Maquinaria Gianini
Funcionamiento a electricidad
Dimensiones: 0.8x0.5x1.5 m.
Peso: 130 Kg.
Abertura de carga: 0.35xa.5 m.
Criba: 1/16 de pulgada
220 v, 60 hz, trifsica
Potencia: 3,5 HP
Consumo: 1.5 Kw-hora
Manufactura: Nacional
Lavadora Industrial (2)
Gabinete: esmalte blanco

Modelo: Aluminio
Puertas: 2
Dimensiones: 2x0.7x0.7
Temperatura mnima: 20C
Funcionamiento a electricidad
Potencia: 2,5 HP
Secadora Centrifuga (2)
Modelo: 976
Marca: Cold
Funcionamiento a electricidad: 220V, 60Hz trifsico
Dimensiones: 3x2x2 m.
1
4ventiladores
Potencia: 3,75 HP
Extrusora (3)
Modelo: EPG-800
Marca: Pasquetti
Funcionamiento a 220V, trifsico
Dimensiones: 4x2x1 m.
Potencia: 5.5HP
Consumo medio: 1.5 Kw/hora
Mecanismo refrigerante (agua)
Manufactura: Italiana
Balanza Electrnica (2)
Modelo: HP 20 K
Modelo: Store
Capacidad: 350Kg.
Pantalla grande, estable y exacta
Adaptador: AC u operacin con baterias
Construccin de uso rudo industrial
Plataforma de acero inoxidable para un lavado facil
Cabeza con medicin giratoria
Base de la columna que se extiende ara pesar artculos que sobre
cuelgan de la plataforma
Dimisiones: 1x1x15 m.
Mesas clasificado
Dimensiones: 4x1x0, 85 m.
Material de construccin: acero inoxidable.
Requerimiento de insumos para cada proceso productivo
Materia prima
Los requerimientos de materias primas se han determinado en base
al programa de produccin y el balance de materias. En el cuadro
siguiente se presentan los requerimientos de materia prima
proyectada para el periodo operativo correspondiente.
Mobiliario
El requerimiento de mobiliario puede dividirse en equipos para
1
oficinas, tanto de produccin como el rea administrativa y de

comercializacin
CUADRO 3.1: DESCRIPCIN DEL MOVILIARIO
Descripcin
Cantidad
Computadoras
3
Impresoras
1
Estantes
3
Escritorios
3
Telefax
1
Archivadores
2
Sillas
12
CUADRO 3.2: DESCRIPCIN DE MATERIALES DE OFICINA
Descripcin
Cantidad Unidad
Lapiceros
2
Docenas
Cartucho de tinta
4
Unidades
Archiveros
6
Unidades
Perforador
1
Unidad
Tampn
3
Unidades
Clips
1
Caja
Sello
3
Unidades
Fechador
2
Unidades
Plumones
3
Unidades
Hojas bond
2
Millar
Papel calca
1
Docena
Engrampadora
1
Unidad
Grapas
1
Caja
File
20
Unidades
Reloj
3
Unidades
Energa Elctrica
Se
requiere
de
suministros
de
energa
elctrica
para
el
funcionamiento de maquinarias y equipos, as como para servicios

generales de planta y oficinas administrativas. La energa elctrica
ser utilizada por todas las reas de la empresa, el tipo de servicio
para el rea de produccin es la corriente trifsica.
A) rea de Produccin:
El consumo de energa elctrica en esa rea esta enfocada en las
maquinarias que la utilizan. En el cuadro siguiente se observa el
1
consumo en toda esta rea.

CUADRO 3.3: CONSUMO DE ENERGA DE MAQUINARIA
MAQUIN.
CANTIDAD
KW / HR
FUNCIONAMIENTO KW/DIA
EQUIPO
DIARIO (HORAS)
Molino
2
3.0
8
24.0
Secadora
2
2.0
8
16.0
Estrujadora
3
4.5
8
36.0
Alumbrado
1
2.0
8
16.0
lavadora
2
1.0
8
8.0
TOTAL DIARIO
92.0
TOTAL ANUAL
33120.0
B) rea Administrativa
Para el rea administrativa, comercializacin y otras se
prev un consumo:
Horario: 1Kw/hora
Anual: 1 Kw/hora x 300dias = 300Kw-hora/ao.
Requerimiento Total de Energa Elctrica
CUADRO 3.4: CONSUMO DE AREA
AO CONSUMO-AREA
CONSUMO-AREA
PRODUCCION(Kw/h) ADMINSITRATIVOS(Kw/h)
1
33120.0
300
2
33120.0
300
3-8
33120.0
300
CONSUMO
TOTAL(Kw/h)
33420.0
33420.0
33420.0
Agua
El proyecto requiere agua para el rea de fabricacin y reas
de administrativas.
a) rea de Produccin
El consumo de agua para esta cuando se trabaja al 100% dela
capacidad de produccin se muestra en el siguiente cuadro,
donde el consumo total de esta rea seria la suma del
consumo de todos los sistemas que lo necesitan.
Requerimiento Anual para el rea de Produccin:
CUADRO 3.5; REQUERIMIENTO ANUAL PARA EL AREA DE

PRODUCCION
AREA
DE CONSUMO
CONSUMO
ANUAL
PRODUCCION
HORARIO (M3)
(M3)
rea de lavado
7 717.41
18 521,784
Total
7 717.41
18 521,784
Fuente: elaboracin Propia
:
El consumo total de agua en esta rea para el horizonte de
planeamiento es el que se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO 3.6: REQUERIMIENTO DE AGUA

AO
1
2
3-8
CAPACIDAD
PRODUCCION %
70
83
100
DE REQUERIMIENTO
DE
AGUA:
AREA
DE
PRODUCCION (M3)
12 965 248.8
15 373 080.7
18 521 784.0
b) rea Administrativa
El consumo diario de esta rea se muestra en el siguiente
cuadro, y el consumo anual se calcula multiplicando el
consumo diario por 300 das por ao.
Requerimiento Anual de Agua Para el Area Administrativa:
c) Consumo Total
El consumo total de agua para el proyecto seria la suma del
consumo en el rea de produccin y de consumo en otras
areas principalmente administrativas, lo cual se muestra en el
siguiente cuadro.
Requerimiento de Agua para el Proyecto:
CUADRO 3.7. REQUERIMIENTO DE AGUA PARA EL PROYECTO
AO
CONSUMO DEL CONSUMO DEL CONSUMO
AREA
DE AREA
TOTAL (M3)
PRODUCCION
ADMINISTRATIVA
1
1
12 965248.8
2
15 373 080.7
3-8
18 521784.0
150
150
150
12965398.8
15373230.7
18521934
Requerimiento de Mano de Obra

El requerimiento de personal se determinar tomando como base de
tamao de la planta seleccionada, el grado de mecanizacin
adoptado, el tipo de organizacin empresarial, la estructura orgnica
propuesta y los turnos de trabajo en que operar la planta.
A continuacin, se elabora un atabla con todo el personal
requerido para el proyecto.
CUADRO 3.8. MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO
MANO DE OBRA DIRECTA DE
FABRICACION
CANTIDAD
Recepcionista de materia prima
1
operadores de maquinaria y equipo
3
encargado de envasado y embalaje
1
total de mano de obra directa
5
MANO DE OBRA INDIRECTA DE
FABRICACION
Jefe de departamento de produccin
1
total de mano de obra indirecta
1
total de fabricacin
6
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Gerente
1
Secretaria
1
Contador-Gerente Comercial
1
TOTAL
7
3.5. CAPACIDAD DE PRODUCCION
CUADRO 3.9: CAPACIDAD DE PRODUCCIN
AOS
PRODUCCION
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1400
1700
2000
2000
2000
2000
2014
2000
2015
2000
2016
2000
2017
2000
INTERPRETACIN:
Se muestra una tabla con la capacidad de produccin para los diez aos
proyectados.
3.6 CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO

Disposicin interna de la planta
Gracias a las especificaciones que se muestran en las cotizaciones,
se tiene una idea del espacio requerido para la planta.
Se pretende una construccin de 40m X 25m para llegar al total de
1,000 metros cuadrados.
Donde se incluyen las siguientes
especificaciones:
Dimensiones para maquinaria
Espacio para materia prima
Espacio de Producto terminado
rea de carga total
rea para oficinas (1 o 2 pisos)
Total
200 metros cuadrados

70 metros cuadrados
1,000 metros cuadrados
GRAFICA 3.1: PLANO DEL PROYECTO

INTERPRETACIN.
1
La siguiente figura es el diagrama del espacio a ocupar, con las dimensiones

antes mencionadas
Obras Civiles
Para la planta industrial de proyecto se propone un tipo de
edificacin plana con proyeccin horizontal, teniendo en cuenta
las caractersticas del proceso de produccin.
Las obras civiles comprende: pistas de acceso, patio de
maniobras, planta propiamente dicha, reas de servicio y cerco
perimtrico.
Caractersticas de las Instalaciones
Las pistas cubrirn el rea adecuada para el flujo normal y
circulacin de vehculos dentro de la planta `para facilitar la carga
y descarga de productos y materias primas.
Las operaciones del proceso industrial se realizaran en sala de
proceso adecuado, con techado liviano y suficiente ventilacin.
El almacn de materia prima ser un ambiente techado pero
ventilado, as como la sala de recepcin; el almacn de insumos
as como de productos terminados tendrn cuidados especiales,
proteger materiales inflamables como son estos tipo de plsticos
la construccin de las oficinas administrativas y de servicios sern
de tipo horizontal y de un piso emplendose material noble y
liviano.
Vida til de la Obras, Equipo e Instalaciones
La vida til de las instalaciones, obras y equipos a de ser 20
aos, considerando que la industria no se caracteriza por
desgastante.
3.7. PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
2010
1
2011
junio julio agosto set enero febrero

Planteamiento
Estudio
Evaluacin
Construccin de planta
Seleccin de personal
Acopio de materia prima
Proceso de produccin
marz
o
abril mayo ju
x
x
x
x
x
x
x
x
x
4. ESTUDIO PARCIAL DE LA INVERSION

4.1. OBJETIVO
El objetivo principal de este captulo es valorar los recursos reales y
financieros que requiere el proyecto en unidades de tiempo relativas a fin
de producir los bienes. En este caso, nuestro proyecto por su naturaleza
requiere de una buena inversin para ser rentable.
4.2. Inversin fija

Inversin fija tangible
Las inversiones fijas tangibles constituyen los cativos fijos de la
empresa y corresponden a las efectuadas en bienes o elementos que no
son materia de transacciones continuas o usuales durante la vida til del
proyecto y una vez adquiridos son reconocidos como patrimonio fsico.
Capital fijo de la empresa, siendo incorporados a la nueva planta de
produccin de granza reciclada hasta su posible extincin, por degaste o
obsolescencia, o hasta la liquidacin de aquella.
Las inversiones fijas se realizan en el periodo pre-operativo o de
instalacin del proyecto, los mismos que se utilizan a lo largo de la vida
til de esta. Estas inversiones comprenden bienes que estn sujetos a
depreciacin tales edificaciones, maquinaria y equipo, mobiliarios y
equipo de oficina, vehculos, etc, y otros que no se les puede depreciar
los terrenos.
CUADRO 4.1: MAQUINARIA Y EQUIPOS

MAQUINARIA
EQUIPOS
Y CANTIDAD
Molino de chuchillas
2
Balanza Electrnica
2
Lavadora Industrial
2
Secadora Industrial
2
Compresora
1
Zarandada Vibratoria
1
Mquina
extrusora 1
Automtica
Grupo Electrgeno
1
Trozadora
2
Cubetas plsticas
15
Barriles y Basureros
8
Otros
TOTAL
CUADRO 4.2: MOBILIARIO/EQUIPO

MOBILIARIO/EQUIPO CANTIDAD
Computadora
Impresora
Escritorio
Sillas
Telefax
Archivadores
Estantes
Herramientas
TOTAL
1
1
3
12
1
2
3
COSTO
UNITARIO
($)
3500
350
5000
800
300
300
15000
TOTAL
520
100
10
520
200
225
80
500
68625
COSTO
UNITARIO ($)
400
100
60
15
360
30
7000
700
10000
1600
300
300
45000
TOTAL
1000
100
180
180
360
60
300
120
2500
CUADRO 4.3: INVERSION FIJA TANGIBLE DEL PROYECTO

RUBROS
COSTO ($)
%
TERRENOS
20000
15.01
EDIFICACIONES Y
30000
22.52
OBRAS CIVILES
MAQUINARIA Y
68625
51.5
EQUIPOS
MOBILIARIO Y
2500
1.87
EQUIPOS DE OFICINA
IMPREVISTOS 10% DE 12112.5
9.09
LOS RUBROS
ANTERIORES
TOTAL INVERSIONES 133237.5
100
FIJAS
Inversin Fija Intangible

Las inversiones intangibles se caracterizan por su inmaterialidad y
comprenden los gastos incluidos por los derechos y servicios
recibidos en el periodo pre operativo del proyecto.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PRODUCCION
K TRABAJO
ANUALIZAD
O S/.
1400
1700
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1499335,2
1812135,6
2124935,73
2124935,73
2124935,73
2124935,73
2124935,73
2124935,73
2124935,73
2124935,73
INVERSION K TRABAJO
K
INVER
K
TRABAJO
K
TRABAJO
MENSUAL
TRABA
S/,
MENSUAL
$
0
124944,6
41648
0
312800,4
151011,3
50337
868
312800,13 177077,9775
59026
868
0
177077,9775
59026
0
0
177077,9775
59026
0
0
177077,9775
59026
0
0
177077,9775
59026
0
0
177077,9775
59026
0
0
177077,9775
59026
0
0
177077,9775
59026
0
Estos bienes estn sujetos a desgastes y deterioro, sin embargo,

para los efectos de la recuperacin de sus valores se consignan a
travs de amortizacin de cargos diferidos cuyo monto cubre las
inversiones intangibles en forma anual durante un periodo
convencional fijado por el proyecto.
CUADRO 4.4: GASTOS OPERATIVOS
RUBROS
COSTO ($)
Gastos
de 1998,6
organizacin
21,58
gastos
de 1332,4
instalacin
14,39
Puesta
marcha
28,77
en 2664,8
Estudios de 666,2
factibilidad
7,19
Intereses
preoperativos
TOTAL
2600
28,07
9262
100

6.3. Capital de trabajo
Es un conjunto de recursos reales y financieros
que
forman
parte del patrimonio de la empresa, los cuales son necesarios
como activos corrientes para la puesta en operacin del proyecto

durante un ciclo productivo. Se considera de rotacin mensual.
6.4. INVERSIONES TOTALES DEL PROYECTO

Las inversiones totales del proyecto se determinaron mediantes las sumatorias
de las inversiones:
CUADRO 4.5: INVERSION EN MONEDA EXTRANJERA
RUBROS
MONEDA
EXTRANJERA
INVERSIONES
133 238
FIJAS
INVERSIONES
9 262
INTANGIBLES
CAPITAL
41 648
TRABAJO
184 147,7
%
72,35%
5,03%
22,62%
100,00%

CUADRO 4.6: CRONOGRANMA DE INVERSIONES
PERIODO PRE
OPERATIVO
RUBROS
AO 1 TOTALES
I
II
TRIMESTRE TRIMESTRE
Estudio de factibilidad
666,2
666,2
ORG Y Capacitacion
Terrenos
1998,6
20000
1998,6
20000
edificaciones
20000
20000
Maquinarias y Equipos
68625
68625
Mobiliario de Oficina
2500
2500
Imprevistos Inversion
Fija
12113
12112,5
Montaje
Pruebas y Puesta en
marcha
Interese Pre Operativos
K trabajo Mensual
TOTALES
20666,2
FUENTE ELABORACION PROPA
1332,4
1332,4
2664,8
2664,8
2600
2600
111833,3
41648
41648
41648,2 174147,7
5. ESTUDIO PARCIAL DE
FINANCIAMIENTO
5.1. OBJETIVOS:
El objetivo de las propuestas de financiamiento es buscar las fuentes de los
recursos financieros necesarios para cubrir los requerimientos de la inversin
del proyecto.
5.2. FUENTES DE FINANCIAMINETOS DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se han propuestos las siguientes fuentes de
financiamiento
Aporte propio en un 50%
BCP (50%)
CUADRO 5.1: APORTES PROPIOS SOCIOS
RUBROS
APORTE PROPIO
BCP
50%
50%
66618,75
66618,75
MONEDA
EXTRANJERA
INVERSIONES
FIJAS
INVERSION
INTANGIBLE
133237,5
9 262
9262
CAPITAL
TRABAJO
TOTAL
41648
184 147,7
20824
20824
96704,75
87442,75

INTERPRETACION:
Las fuentes de financiamiento de este proyecto son de aporte propio de
96704,75 y de financiamiento bancario de 87442,75
CUADRO 5.2: CUADRO DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO BCP
Amortizacin del prstamo

INTERESES
AOS PRINCIPAL AMORTIZACION (22%)
0
87442,75
1
78698,475 8744,275
19237,405
2
69954,2
8744,275
17313,6645
3
61209,925 8744,275
15389,924
4
52465,65
8744,275
13466,1835
5
43721,375 8744,275
11542,443
6
34977,1
8744,275
9618,7025
7
26232,825 8744,275
7694,962
8
17488,55
8744,275
5771,2215
9
8744,275
8744,275
3847,481
10
0
8744,275
1923,7405
FUENTE: ELABORACION PROPIA
5.3 INGRESO Y EGRESOS
Objetivos:
El objetivo de esta parte del estudio es analizar los flujos de egresos regulares
y fondos captados durante la etapa d operacin del proyecto para luego,
determinar el costo y el precio unitario, en la fabricacin de pellets de pet
reciclado.
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS:

En este cuadro se presente el presupuesto de ingresos totales determinado en
base al programa de produccin y pesos unitarios en el mercado
CUADRO 5.3: PRODUCCION DEVENTAS
AOS
PRODUCCION
2008
1400
2009
1700
2010
2000
2011
2000
2012
2000
2013
2000
2014
2000
2015
2000
2016
2000
2017
2000
VENTAS
1960000
2380000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
2800000
7.4. PRECIOS UNITARIOS DE VENTA

Los precios unitarios se han tomado como base el captulo de estudio de
mercado donde se estableci la poltica de que el precio se ajusta al mercado.
Precio de pellet Pet soles 1.04

Precio de pellet de pet a 0.3467 $
Tipo de cambio = 1 $ - 3 S/.
7.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS O COSTOS
Esto lo conforma el conjunto de cuadros auxiliares que reflejan los
desembolsos requeridos por el proyecto dentro de un periodo.
Los costos del proyecto segn la clasificacin general, por objeto de gastos,
estn conformada por tres elementos:
Costos produccin
C. Operacin: Gastos Administrativos.
Gastos financiero
PUNTO DE EQUILIBRIO:
GRAFICA 5.4: PUNTO DE EQUILIBRIO DE COSTOS Y INGRESOS
FUENTE: ELABORACION PROPIA
COSTOS DE PRODUCCION
Costos Directos:
Se determina en el cuadro mediante la sumatoria de los rubros
anteriores.
CUADRO 5.5: MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA
DIRECTA DE
FABRICACION
Recepcionista de materia
prima
operadores de maquinaria y
equipo
encargado de envasado y
embalaje
Total, de mano de obra

directa
CANTIDAD
SALARIO
TOTAL
600
600
700
2100
600
600
TOTAL,
MENSUAL
SUBTOTAL
ANUAL
SALARIO +
CARGAS
SOCIALES
24%
TOTAL
$
ANUAL
3300
39600
49104
16368
CUADRO 5.6: COSTO DE MATERIAS PRIMAS
AOS
2008
2009
2010
2011
2012
REQUERIMIENTO
MP PET (TM)
1554,00
1887,00
2220,00
2220,00
2220,00
COSTOS
MATERIA
PRIMA
COSTO $
1398600
466200
1698300
566100
1998000
666000
1998000
666000
1998000
666000
2013
2014
2015
2016
2017
2220,00
2220,00
2220,00
2220,00
2220,00
1998000
1998000
1998000
1998000
1998000
666000
666000
666000
666000
666000
INTERPRETACION:
El tope de materias primas es de 1998000 hasta el ao 2017 para el
requerimiento de de PET por TM.
Costos Indirectos:
Son todos aquellos gastos que no se encuentran identificados
directamente con el producto principal, se les considera como costos
asignados. S encuentra integrados por:
Mano de Obra Indirectas
Materiales Indirectos
Depreciacin
Gastos Indirectos.
CUADRO 5.7:
PRODUCCIN
COSTOS
Requerimiento
de Luz
AO
CAPACIDAD
DE
PRODUCCION
%
1
70
2
83
03.- 08
100
SERVICIOS
UTILIZADOS
POR
REQUERIMIENTO COSTO
COSTO
COSTO
DE AGUA: AREA KW-H ANUAL S/. ANUAL $
DE
S/.
PRODUCCION
(M3)
1296948,8
0,4
518.779,52 172926,507
1537810,72
0,4
615.124,29 205041,429
1852784
0,4
741.113,60 247037,867
CUADRO 5.8: COSTO MANO OBRA INDIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACION CANTIDAD SALARIO SALARIO $ MES ANUAL $
Jefe de departamento de produccin
1
800
267
3200
24% Recargos Sociales
192
64
768
TOTAL
3968
CUADRO 5.9: COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS TOTALES

2008
COSTOS INDIRECTO
DEPRECIACION
14250,0
AGUA Y LUZ
65
MANO OBRA INDIRECTA
3968
TOTAL
18283,0
2009
2010-2017
14250,0
65,0
3968,0
18283,0
14250,0
65,0
3968,0
18283,0
Costos De Fabricacin
Se determinar mediante la sumatoria de los costos directos e
indirectos
DIRECTOS
INDIRECTOS
TOTAL
CUADRO 5.10: COSTOS DE FABRICACIN

COSTOS DE FABRICACION
2008
2009
675727
808459
18283,0
18283,0
694009
826742
2010-2017
951294
18283,0
969577
Gastos operacin:
Son aquellos gastos destinados para los gastos de ventas y/o por el
uso del canal distribucin elegida, gastos de administracin.
CUADRO 5.11: GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
CONCEPTO ($)
2008
2009
2010-2017
ELECTRICIDAD Y AGUA EN
ADMINISTRACION
65
65
65
COSTO DE MERCADOTECNIA
1000
1000
1000
COMUNICACIONES
240
240
240
PERSONAL ADMINISTRACION
14000
14000
14000
OTROS
1000
1000
1000
TOTAL
16305
16305
16305
Gastos Financieros
Debido a la forma de financiamiento no se incurre en pago de I + C en el
periodo de ejecucin del proyecto.
CUADRO 7.13: COSTOS TOTALES

COSTOS TOTALES
COSTOS DE
GASTOS
AOS
FABRICACION
OPERACION
2008
694936
16305
2009
827668
16305
20102017
970503
16305
COSTO TOTAL
711241
843973
986808

Formulacion de Proyectos Planta de Reciclaje

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Formulacion de Proyectos Planta de Reciclaje

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

INTRODUCCIN

La basura es tan antigua como la historia de la humanidad. Desde que el ser

Instalacin de una Planta de

Reciclaje (PET) en Arequipa metropolitana y comenzar a elaborar un plan

industrializadas generaremos ms basura que habr que tratar y gestionar

CAPITULO 1: ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

Estudio de Factibilidad para la Instalacin de una Planta de Reciclaje, plastico

NATURALEZA DEL PROYECTO

El presente plan de negocios establece las pautas para el desarrollo de un

Desde hace varios aos atrs la temtica de la conservacin del medio

an poseen. Este valor se lo puede recuperar a travs de un proceso de

CONTEXTO POLITICO, ECONOMICO, SOCIAL, LEGAL

ECOINTELIGENCIA-Historia del reciclaje

que 144 Municipalidades cuentan con Programas de Segregacin en la fuente,

El reciclaje de productos como: papel, cartn, aluminio y vidrio, teniendo en

2. ESTUDIO PARCIAL DE MERCADO

El presente estudio tiene por objeto determinar la cuanta de la demanda de

El Polietileno Tereftalato (PET) es un polister termoplstico y se produce a

Es dependiente del consumo de diversos artculos

Es de necesidad secundaria, ya que satisface el consumo

Es sustitutos de si mismo (granza virgen de Pet)

En la fabricacin de envases, usa principalmente en la

Laminados de barrera (productos alimenticios)

Cintas de video y audio

Geotextiles (pavimentacin / caminos)

Lmina para termo formado

El PET es el material de packaging de mayor reciclado. Varios millones de

AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

AREA DEL MERCADO DEL PRODUCTO TERMINADO

Estar localizado geogrficamente a nivel nacional, es decir

significativamente, pero en el ao 2007 las importaciones han sido mayores

CUADRO 2.1: PROYECCION DE LA DEMANADA

CUADRO 2.2: DEMANDA NACIONAL Y POTENCIAL DE GRANZA

en consideracin de que el producto tendr un precio relativamente mas

GRAFICA 2.2: IMPORTACION DE RESINA PET

variaciones corresponde con el ciclo econmico internacional y

Fuente: Elaboracin Propia

ESTUDIO DE MATERIAS PRIMAS

El presente acpite esta orientado a la determinacin del

Son productos generados por la acumulacin de residuos y

Distrito Miraflores y Alto Cayma ( Cayma)

urbanos, colegios, instituciones con las que se tomen en

ESTUDIO ESTADISTICO MATERIA PRIMA A NIVEL

Crecimiento poblacional de la ciudad Arequipa.

Porcentaje de plsticos presentes en los RSU.

Produccin RSU en Amrica Latina

CUADRO 2.4: PRODUCCION PERCAPITA

Composicin Fsica RSU

CUADRO 2.6: PORCENTAJE DE PLASTICOS POR CLASE

CUADRO 2.7: CANTIDAD POTENCIAL PLSTICOS PARA EL PROYECTO.

Se comprar directamente a los recolectores existentes en los botaderos y

El precio de la materia prima vara de 0.90 a 0.95 el Kg. de Pet aplastado,

Minoristas Consumidor Final

Mayoristas Minoristas- Consumidor Final

Mayoristas-- Consumidor Final

Se sigue segn al plan de Marketing y es corta duracin

y confianza con nuestros clientes actuales y potenciales.

homognea posible, traslado de mercadera.

La Marca, el logo y el nombre de la empresa

Atributos, caractersticas del producto

Posicionamiento de la marca en el comprador

Crear un espacio en el mercado definiendo un nico