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Versin: 02
Fecha: 08/03/2016
CEVITEL SAC
RUC:
20550886325
N DE TRABAJADORES
LISTA DE VERIFICACIN
ITEM
DESCRIPCIN
TOTAL
I.
POLTICA
a.
Existe una Poltica en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), que se encuentre fechada y
firmada por el Gerente General
b.
CUMPLIMIENTO
II.
a.
Cuenta con estudio de Lnea Base del Sistema Gestin de la SST del ao en curso
CUMPLIMIENTO
III.
IPERC
a.
b.
Existe un IPERC para todas las reas (dentro y fuera de sus instalaciones), todo Proceso de su
empresa y de los servicios a evaluar como en Implementacin, Construccin y Mantenimiento
c.
d.
IV.
a.
b.
V.
a.
b.
VI.
a.
b.
X
X
3
X
1
X
X
3
SE NECESITA CUANTIFICAR
0
SE EVIDENCIA LA MATRIZ
FECHAR EL PROCEDIMIENTO
NO ESTIPULA EN EL PROCEDIMIENTO.
NO HAN SUCEDIDO ESTE TIPO DE
EVENTOS.
NO ESTIPULA EN EL PROCEDIMIENTO.
SE ENTREVISTO AL PERSONAL Y
RESPONDI CORRECTAMENTE.
SE NECESITA IMPLEMENTAR
X
2
d.
e.
Realiza las inspecciones peridicas de los equipos de emergencia (extintor porttil, botiqun de
primeros auxilios, luces de emergencia)
d.
e.
NO SE ENCUENTRA FECHADO
c.
Evidencia del Representante nombrado por el empleador para el desarrollo, aplicacin y seguimiento
de los resultados del SGSST
Evidencia del Comit paritario legal (para empresas con 20 o ms trabajadores)
Evidencia del Supervisor de Seguridad (para empresas con menos de 20 trabajadores)
CUMPLIMIENTO
c.
b.
b.
a.
a.
Cuenta con un Plan de contingencia para cada emergencia potencial (en su predio y en el cliente),
que incluya informacin como: Directorio de telfonos, Notificacin, Identificacin de apoyo externo e
interno, Brigadistas, Actuar en caso de emergencia (antes, durante y despus)
IX.
OBSERVACIN
c.
CUMPLIMIENTO
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
NO
APLICA
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo los accidentes mortales dentro
de las 24 horas de ocurrido.
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo dentro de las 24 horas de
ocurrido los incidentes peligrososque han puesto en riesgo la salud y la integridad fsica de los
trabajdores.
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales
d. e incidentes peligrosos. Y ha comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las
medidaas correctivas y preventivas adoptadas.
e. Cuenta con registros de los accidentes mortales.
f. Cuenta con registros de los incidentes peligrosos.
g. Cuanta con registros de los incidente.
CUMPLIMIENTO
VII GESTION DE SALUD OCUPACIONAL
a. Cuenta con Protocolos de Exmenes Mdicos por puesto de trabajo
b. Plan de vigilancia mdica ocupacional del personal
c. Registro de Exmenes Mdicos Ocupacionales
d. Registro de Enfermedades Ocupacioales
CUMPLIMIENTO
VIII. PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
CUMPLIMIENTO
NO
PARCIAL
CUMPLE
X
1
ESTABLECER FUNCIONES
0
NO DEFINE LAS RESPONSABILIDADES
EN MATERIA DE SST
X
X
X
1
X
2
NO SE EVIDENCIA
X.
a.
El empleador cuenta con Reglas o Normas que regulen la conducta de los trabajadores
b.
c.
d.
Capacitacin especfica por puesto de trabajo sobre los riesgos y las medidas preventivas a adoptar
e.
f.
g.
h.
i.
XI
X
X
X
X
X
X
8
SE HA REALIZADO LA CAPACITACIN
a.
Evidencia que el trabajador reporta todo evento o situacin que ponga o pueda poner en riesgo su
seguridad y salud
EXISTE UN FLUJOGRAMA
b.
XII.
CUMPLIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
a.
b.
c.
Representante de Empresa
Auditada:
Representante de Empresa
Auditada:
Representante de Empresa
Auditada:
0
SE EVIDENCIA, SIN EMBARGO DEBEN
CONSIDERARSE LOS PUNTOS
ESTABLECIDOS.
X
X
NO SE EVIDENCIA
d.
Auditor:
X
1
X
X
X
X
X
X
NO SE EVIDENCIA
X
X
X
X
7
NO SE EVIDENCIA
NO SE EVIDENCIA
X
X
2
Fecha:
29/04/2016
Fecha:
29/04/2016
LINEAMIENTOS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
POLTICA
ESTUDIO DE LNEA BASE
IPERC
OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS
REQUISITOS LEGALES
GESTIN DE ACCIDNETES E INCIDENTES
GESTIN DE SALUD OCUPACIONAL
PREPARACIN DE RESOUESTA ANTE EMERGENCIAS
RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
COMPETENCIA, FORMACIN, Y TOMA DE CONCIENCIA
COMUNICACIN, PARTICIPACIN Y CONSULTA
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
CONTROL OPERACIONAL
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SUMATORIA
NO
NO APLICA
CUMPLE
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
TOTAL
PARCIAL
4
2
6
2
2
6
4
0
0
1
1
0
3
0
8
2
16
4
2
14
4
76
1
1
1
0
2
1
0
11
0
2
0
0
1
1
2
9
0
1
0
0
0
1
0
3
100%
100%
88%
75%
50%
64%
67%
90%
38%
94%
100%
50%
83%
50%
RESULTADO
77%
11%
9%
3%
75%
PONDERACIONES:
00-30% SEVERO
31-60% CRTICO
61-90% ACEPTABLE
91-100% EXCELENTE
RESULTADOS DE LA AUDITORA
CEVITEL S.A.C.
25%
CUMPLIMIENTO
75%
INCUMPLIMIENTO
NO CONFORMIDADES
MENORES:
III.a.- EL PROCEDIMIENTO IPER NO SE ENCUENTRA FECHADO.
IV.a.- EXISTEN OBJETIVOS, SIN EMBARGO NO ESTAN CUANTIFICADOS.
VI.a.- EL PROCEDIMIENTO NO SE ENCUENTRA FECHADO.
VI.b.- NO SE CUENTA CON EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA R.M. 050-2013-TR
VI.c.- NO SE CUENTA CON EL FORMATO CORRESPONDIENTE A LA R.M. 050-2013-TR
VIII.c.- LAS BRIGADAS NO ESTAN CONFORMADAS DE ACUERDO A FUNCIONES: PRIMEROS AUXILIOS, LUCHA CONTRA INCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS.
IX.b.- EL MOF SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO. LA FECHA DE APROBACIN FUE SEPTIEMBRE DEL 2014.
X.c.- NO SE EVIDENCIA LA CALIFICACIN EN LA EVALUACIN DE INDUCCIN INICIAL.
XII.a.- NO SE CONSIDERA EL CONTROL DE CAMBIOS, REVISIN NI APROBACIN DEL DOCUMENTO.
XII.d.- SE EVIDENCIA LA DIFUSIN, SIN EMBARGO NO EL ACTA DE ENTREGA DE LAS RECOMENDACIONES BSICAS.
XIII.e.- NO SE EVIDENCIA LAS COORDINACIONES PARA LOS MONITOREOS.
MAYORES:
V.a.- NO CUENTAN CON UN PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES
VI.e.- NO SE EVIDENCIA LOS REGISTROS DE ACCIDENTES MORTALES.
VII.b.- NO CUENTA CON UN PLAN DE VIGILANCIA MDICA PARA EL PERSONAL APTO CON RESTRICCIN.
IX.a.- NO SE EVIDENCIA EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.
IX.e.- NO CUENTAN CON UN SUPERVISOR DE SST.
XII.b.- NO SE EVIDENCIA QUE LOS PROCEDIMIENTOS SON REVISADOS PERIDICAMENTE.
XIII.f.- NO SE EVIDENCIAN LAS INSPECCIONES INTERNAS DE SST EN EL PREDIO DE LA EMPRESA.
XIV.a.- NO EVALUA LOS RESULTADOS DEL SGSST DE FORMA TRIMESTRAL
XIV.c.- NO CUENTA CON ESTADSTICAS DE SST.