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La Maca denominada tambin Maca Andina es una raz del tipo tubrculo,
tiene muchas propiedades alimenticias y sus caractersticas productivas
permiten que este producto se adapte a condiciones ecolgicas de Puna,
prosperando en las alturas extraordinarias e inhspitas, donde pocos
cultivos pueden encontrarse.
La maca crece en las localidades de Junn y Pasco (Per), a una altitud
aproximada de 3700 a 4500 msnm. Actualmente el cultivo y la produccin
de maca en nuestro pas se realizan en los departamentos de La Paz, Oruro,
Potos y Cochabamba, cultivando y produciendo en esta ltima ciudad las
comunidades de Tapacari, Montecillo Alto, Ayopaya y Morochata.
PIMAC(Planta Industrializadora de Maca) Es una micro empresa, fue
creada el 11 de octubre del 2010, en la ciudad de Cochabamba, por Sacaras
Cusi Guerra, un estudiante de la carrera de Ingeniera Industrial, con el
objetivo de procesar a partir de la materia prima (Maca) y obtener como
producto final la maca en polvo.
98
1) ELEMENTOS DE LA MISIN:
QUE:
Industrializacin de la maca para su posterior comercializacin en polvo.
PARA QUIEN:
Para nios, jvenes y adultos que sufren desgastes fsicos y mentales del
departamento de Cochabamba.
COMO:
Producto 100% puro y natural.
PORQUE:
Propietario: Desarrollo, estabilidad e incremento de la rentabilidad.
Cliente:
Buena
atencin
personalizada,
explicacin
del
producto
asesoramiento en el consumo
Empleado:
Capacitaciones.
98
2) ELEMENTOS DE LA VISIN:
QUE:
Industrializacin y comercializacin de una amplia variedad de productos,
elaborados a base de Maca.
PARA QUIEN:
Para nios, jvenes y adultos que sufren desgastes fsicos y mentales de
Bolivia y otros pases.
COMO:
PORQUE:
Propietario: Incremento de rentabilidad y reconocimiento de la marca a nivel
Internacional
Cliente:
Buena
atencin
personalizada,
explicacin
del
producto
asesoramiento en el consumo
Empleado:
Estabilidad Laboral
98
Generando
progreso
ingresos
econmicos
en
las
Responsabilidad en la entrega.
Respeto mutuo.
Compaerismo.
98
Fidelidad.
Entrega.
Trabajo en equipo.
Honestidad.
4) FILOSOFIA
La superacin personal es el xito de la empresa
5) IDEOLOGIA CENTRAL
a) PROPOSITO CENTRAL
98
98
6) MAPA DE PROCESOS
DIRECCIN
P
R
O
V
E
E
D
O
R
E
S
ADQUISICION
PRODUCCIN
COMERCIALIZACION
Anahi A. Cspedes Rivera
NelfyCardenas Montao
Borda
FINANZAS
RECURSOS HUMANOS
Estratgico
Proceso de valor
Apoyo
C
L
I
E
N
T
E
S
SALIDAS
PROCESO
Establecer y
generar
polticas
internas de la
empresa
Informes detallados de
Controlar el
desempeo de
los procesos
de la empresa
produccin (Produccin)
Evaluacin de
informes.
Informes y Reportes de
ventas
(Comercializacin)
Planificar
estrategias de
crecimiento
de la empresa
Recursos Econmicos
(finanzas)
Capacitaciones
(RRHH)
FACTORES
Evaluacin
de
CRITICOS
INDICADORES
personal (RRHH)
Rentabilida
Registro de asistencia
d
(RRHH).
Informacion de inters
Orden de produccin
(Produccin)
Orden de
desembolso a los
distintos procesos
(Finanzas)
Orden de salida de
productos
(Comercializacin)
Polticas de trabajo
(RRHH)
Orden de compra de
materia Prima
(Adquisicin)
Necesidades de
TIPO DE
requerimiento de
INDICADORES
personal(RRHH)
desempeo, personal
contratado y Datos de
Rentabilidad al
patrimonio
Margen de Utilidad
Neto
Eficacia
Informe de
Duro
rentabilidad
(Propietario)
Eficacia
Capital de
Duro
trabajo(Propietario)
Productividad de la
empresa
Capital de
trabajo
RETROALIMENTACIN
ndice
de rotacin
Eficiencia
capital de
de
Rentabilidad
trabajo
Capital de trabajo
RETROALIMENTACIN
Estabilidad
Financiera
o
Estabilidad
Financiera
Duro
Responsabilidad.
Independencia
o Control de la Calidad
en el proceso
productivo
Eficacia
Duro
financiera
o
PROVEEDORES:
Medio Exterior
Adquisiciones
Produccin
Comercializacin
Recursos Humanos
Finanzas.
CLIENTES:
Adquisiciones
Produccin
Comercializacin
Recursos Humanos
Finanzas
Propietarios
FACTORES CRITICOS
SISTEMAS DE CONTROL
FACTOR CRTICO 1: Rentabilidad
Indicador 1: Rentabilidad al patrimonio
OBJETIVO
Asegurar las expectativas de rentabilidad de patrimonio del dueo
OBJETO
DETECTOR
%Rent de patrimonio=
QUE
Utilidad
Neta
Utilidad neta
*100
Patrimonio
COMO
DONDE
Estado de
resultados
Balance
General
Patrimonio
CUANDO
QUIEN
Trimestra
l
Finanzas
COMPARADOR
Limitado
No Aceptable
Ventas netas
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Utilidad
neta
Estado de
Resultado
s
Ventas
netas
Trimestral
Finanzas
COMPARADOR
Aceptable:
%margen neto de Utilidad10%
Limitado:
8% %margen neto de Utilidad<10%
No aceptable: %margen neto de Utilidad < 8%
ACTIVADOR
Limitado
No Aceptable
QUE
COMO
DONDE
Total Ventas
Capital de trabajo
CUANDO
QUIEN
Total Ventas
COMPARADOR
Limitado
No Aceptable
Estado de
resultados
Activo
Trimestral
Finanzas
Capital de
corriente Balance
Trabajo
-Pasivo
General
corriente
Aceptable:
IRC >6
Limitado:
IRC 5
No aceptable: IRC <5
ACTIVADOR
Analizar las causas por las que existe un bajo ndice de rotacin de
capital de trabajo
Analizar a detalle las causas por las que existe un bajo ndice de
rotacin de capital de trabajo en la empresa
OBJETO
Total Patrimonio
*100
Total Gasto Trimestral
% independencia financiera =
Valorrealdeproduccion
100
valoresperadodelaproduccion
QUE
DETECTOR
COMO
Total
Patrimonio
DONDE
CUANDO
Balance
general
Trimestral
COMPARADOR
QUIEN
finanzas
Total
Estado de
Gastos
resultados
Trimestral
Aceptable:
% independencia financiera 50%
Limitado:
45%% independencia financiera < %50
No aceptable: % independencia financiera < 45%
ACTIVADOR
Limitado
No Aceptable
SIMULACIN DE INDICADORES
FACTOR CRTICO 1: Rentabilidad
Utilidad neta
Patrimonio
*100
TRIMESTRE 1
%Rent de patrimonio=
1839,30
*100 = 77,79 %
2364,30
TRIMESTRE 2
%Rent de patrimonio=
395,40
*100 = - 20,08%
1968,90
Utilidad neta
*100
Ventas netas
TRIMESTRE 1
%margen neta de Utilidad =
1839,30
*100 = 15,83%
11620
TRIMESTRE 2
%margen neta de Utilidad =
395,40
*100 = -3,69%
10724
Total Ventas
Capital de trabajo
TRIMESTRE 1
IRC=
11620
= 5,67
2050,28
TRIMESTRE 2
IRC=
10724
1614,76
=6,64
Total Patrimonio
*100
Total Gasto Trimestral
% independencia financiera =
TRIMESTRE 1
2364,30
*100= 55,59%
4252,94
% independencia financiera =
TRIMESTRE 2
%
independencia
financiera
1968,90
*100
4168,86
Valorrealdeproduccion
100
valoresperadodelaproduccion
Conclusin: Esta dentro del rango del No aceptable
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
ACEPTABLE
65%
LIMITADO 60%
NO ACEPTABLE < 60%
a= Aceptable = 1
b= Limitado = 0.5
c= No Aceptable =
0.25
L= Limitaciones
47,23%
FACTORES
RENTABILIDAD
CAPITAL DE
TRABAJO
ESTABILIDAD
ECONOMICA
INDICADORES
Rentabilidad al
Patrimonio
No
Aceptable
No
Aceptable
ndice de rotacin de
capital de trabajo
Independencia
Financiera
Aceptable
No
Aceptable
Calculo de la Productividad:
a ( 1 ) +b ( 0 .5 )+ c (0 . 25)
n
P=
1 ( 1 ) +0 ( 0 . 5 ) +2(0 . 25)
=0 .50
3
P=50%
f=
1
l
l= nmero de limitaciones
1
f = =0.5=50
2
Porcentaje de limitacin de los procesos
Pi ( j )=f ( s)
COMERCIALIZACI
ON
DIRECCION
P=
i= Proceso de anlisis
j= Proceso Limitante
s = Nmero de veces que limita j
Causa: Comercializacin
G I ( J )=
PI ( J )100
N
I = Proceso de anlisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Comercializacin
G1 ( 4 ) =
0.5100
=8.33
6
Direccin
G1 ( 1 )=
0.5100
=8.33
6
Conclusin:
El grado de influencia del proceso de comercializacin en el proceso de
direccin es 8.33% y el grado de influencia del propio proceso es 8.33%
de la empresa,
Lista de
proveedores
(medio nacional)
Recursos financieros
(Finanzas)
Materia prima
(maca en el
mercado nacional
SALIDAS
PROCESOS
Proveer de
materia prima e
insumos
Seleccin de
proveedores
Control de
calidad de la
materia prima e
insumos
Viaje a las
insumos (sobres
diferentes
para el envasado en
provincias
el medio local).
productoras de
Requerimientos de
maca.
prima e insumos
(finanzas)
(finanzas)
Entrega de
Materia Prima
(produccin)
Informe
proveedores,
materia prima e
Produccin
insumos,
(Produccin)
(direccin)
Personal capacitado.
Reglamentos y
Registro de
costos(Finanzas)
Necesidades de
polticas de trabajo
requerimiento de
Orden de compra
personal(RR. HH.)
(direccin)
reporte de
compras
(R.R.H.H)
Costo de materia
Personal contratado
(RR.HH.)
RETROALIMENTACIN
Calidad de materia
prima.
CLIENTES
Finanzas.
Produccin.
Direccin.
CLIENTES
Cantidad de materia
produccin
Entrega a tiempo a
Finanzas.
Produccin.
Direccin.
PROVEEDORES
Medio Nacional.
Finanzas.
Medio local.
Produccin.
RR.HH
Direccin
FACTORES CRITICOS
FACTORES
CRITICOS
Calidad de
materia prima
INDICADORES
Puntualidad en el
desempeo
TIPO DE
INDICADORES
EFICACIA
DURO
EFICIENCI
A
DURO
EFICIENCI
A
EFICACIA
Puntualidad de entrega a
DURO
produccin.
Puntualidad en el pago al
DURO
proveedor.
Detector
Comparad
or
Limitante
:
No
Aceptable
Insumos
Insumos
Cant NAC
CMP=
Cant Totales
Que
Como
Donde
Materia
Kardex
prima en
de
mal
materia
estado
prima
Total de
materia
prima
Aceptable
MPME < 1%
Limitante
1% MPME 5%
No aceptable
MPME5%
ACTIVADOR
Cuando
Trimestr
al
Quien
Responsable de
adquisiciones
DETECTOR
COMPARAD
OR
Limitante:
No
aceptable:
QUE
COM
O
DONDE
CUAND
O
Trimestra
l
Trimestra
l
Costo de
Kardex de
materia Prima
materia prima
Cantidad de
Kardex de
Kilos
materia prima
Aceptable DP < 11.5(Bs./kilos)
Limitante 11.5>CMPA <11.9(Bs./kilos)
No aceptable
DP >12
(Bs./kilos)
QUIEN
Adquisiciones
Adquisiciones
ACTIVADOR
Analizar las causas del alto precio de la materia prima
Analizar a detalle las causas del alto precio de la materia prima
DETECTOR
QUE
COMPARAD
OR
Limitante:
No
aceptable:
% DR =
DONDE
Recursos
Registro de
econmicos
desembolsos
otorgados por
finanzas
costo de
Kardex de
materia
materia prima
prima
Aceptable DR 50%
Limitante 40% DR 50%
No aceptable
DR< 40%
CUAND
O
Trimestra
l
QUIEN
Trimestra
l
Adquisiciones
Adquisiciones
ACTIVADOR
Analizar por las cuales finanzas no desembolsa el dinero requerido
Reunin con el rea de finanzas para analizar las causas a detalle
por las cuales no se cuenta con el dinero requerido.
DETECTOR
COMPARAD
OR
Limitante:
No
aceptable:
CUANDO QUIEN
Trimestra
l
Responsab
le
Adquisici
n
Objeto
DETECTOR
COMPARAD
OR
Limitante:
No
aceptable:
SIMULACIN DE INDICADORES
FACTOR CRTICO 1: Calidad de materia prima
Indicador 1: calidad de la materia prima en mal estado
% materia prima mal estado (MPME) =
2
*100=1,71.
117
Conclusin: LIMITANTE
TRIMESTRE 2
% materia prima mal estado (MPME) =
*100
7
121
*100=5.8
Conclusin: NO ACEPTABLE
DE FACTOR CRITICO: NO ACEPTABLE.
Indicador 2: Disponibilidad a pagar por la adquisicin de la materia prima.
DISPONIBILIDAD A PAGAR POR LA ADQUISICIN DE LA MATERIA PRIMA
(Bs./kilos)=
1318.5
115
11.49
CONCLUSION DE FACTOR CRITICO: ACEPTABLE.
FACTOR CRTICO 2: Cantidad de materia prima almacenada para produccin
Indicador 3: Dinero requerido para compras.
% DR =
*100
TRIMESTRE 1
% DR =
1318,5
*100=100% SE CONCLUYE QUE ES ACEPTABLE
1318,5
TRIMESTRE 2
% DR =
1318,5
*100=100% SE CONCLUYE QUE ES ACEPTABLE
1318,5
TRIMESTRE 1
Puntualidad de entrega de la materia prima = Fecha establecida entrega
Fecha real entrega (da)=05/10/2010-04/10/2010=1(das)
TRIMESTRE 2
Puntualidad de entrega de la materia prima = Fecha establecida entrega
Fecha real entrega (da)=27/12/2010-26/01/2011=1(das)
CONCLUSION DE FACTOR CRITICO: ACEPTABLE
Indicador 5: Puntualidad en el pago al proveedor
Puntualidad de pago al proveedor = Fecha lmite de pago fecha real de pago
TRIMESTRE 1
Puntualidad de pago al proveedor = Fecha lmite de pago fecha real de pago
Puntualidad de pago al proveedor = 05/10/2010 04/10/2010= 1das,
entonces se concluye que es aceptable
TRIMESTRE 2
Puntualidad de pago al proveedor = Fecha lmite de pago fecha real de pago
Puntualidad de pago al proveedor =27/12/2010 26/12/2010 = 1 das,
entonces se concluye que es aceptable
Se concluye que el indicador es limitado
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
ACEPTABLE
b= Limitado = 0.5
65%
LIMITADO 60%
0.25
NO ACEPTABLE < 60%
FACTORES
CALIDAD DE
MATERIA
PRIMA
CANTIDAD DE
RECURSOS
DISPONIBLES
a= Aceptable = 1
c= No Aceptable =
L= Limitaciones
INDICADORES
Calidad de la materia
prima en mal estado
Disponibilidad a pagar
por la adquisicin de la
materia prima.
a
Limitado
Aceptable
b
x
L
ADQUISICI
ON
PUNTUALIDAD
EN EL
DESEMPEO
Puntualidad de entrega a
Aceptable
produccin
x
Puntualidad en el pago al
proveedor
Limitado
1
Clculo de la productividad
P=
a ( 1 ) +b ( 0 .5 )+ c (0 . 25)
n
P=
1 ( 1 ) +2 ( 0 . 5 )+ 0(0 . 25)
3
P=0. 6667=66,67
f=
1
l
l= nmero de limitaciones
1
f = =0,5
2
Porcentaje de limitacin de los procesos
Pi ( j)=f ( s)
i= Proceso de anlisis
j= Proceso Limitante
s = Nmero de veces que limita j
Causa: Adquisicin
P2 (2)=f ( 1) =1 * 0,5=50%
Causa: Finanzas
Finanzas
G I ( J )=
PI ( J )100
N
I = Proceso de anlisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Adquisicin
G2 ( 2 ) =
0,5100
=8,33
6
Finanzas
0,5100
G2 (5)=ENTRADAS
=8,33
6
Materia prima e
Conclusin:
insumos(adquisiciones)
SALIDAS
El
grado
de influencia
del propio proceso es de 8,33% y 8,33% causado por el
Personal
Capacitado
proceso de finanzas
Productos
Personal Contratado
Terminados(Comer
(RRHH)
6.3) PROCESO
DE PRODUCCIN
cializacin)
(Recursos econmicos
Reporte de
cantidad
Orden de produccin
producidae
(direccin)
informede
costos
Somos el proceso que transforma la materia prima (Maca) en
un producto
(finanzas)
energizante
100%y puro y natural para
el rea de comercializacin
llevando un
PROCESOS
Reglamentos
riguroso control de calidad en cada proceso, otorgndoles
a nuestros
Solicitud
de
polticas de trabajo
Secado.
empleados buen ambiente laboral.
materia prima e
(RRHH)
Lavado.
Triturado.
Gelatinizado
(Tostado)
Molienda.
Envasado.
insumos.
(Adquisiciones)
Necesidades de
requerimiento de
personal
(Recursos
Humanos)
RETROALIMENTACIN
Materia Prima
Eficiencia del
proceso
Productividad
PROVEEDORES:
Adquisiciones
RRHH.
Finanzas.
Direccin.
CLIENTES:
Comercializacin.
Finanzas.
Adquisiciones
RRHH
FACTORES
CRITICOS
INDICADORES
Materia prima
Eficiencia del
Nivel de produccin
proceso
Productividad
Medicin de la productividad.
EFICACIA
DURO
EFICIENCIA
DURO
EFICACIA
DURO
EFICIENCIA
DURO
Medicin de la calidad en el
producto.
FACTORES CRITICOS
Fecha prevista
TIPO DE
INDICADORES
EFICACIA
COMPARADOR
cantidad producida
capacidad de produccion
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Cantidad
producida
OBJETIVO 3
Controlar los das de retraso de la entrega de los productos terminados
OBJETO
DETECTOR
Fecha de
entrega
Fecha
prevista
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
No Aceptable
Analizar a detalle las causas que provocan el retraso en la entrega
OBJETIVO 6
Controlar el incremento de la productividad en el proceso productivo.
OBJETO
Productividad =
de productos producidos
hor a s hombre totales
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Nmero
de
productos
producido
s
Horas
hombre
totales
.
Registro de entrega de produccin
Trimestralmente
Responsable de Produccin.
COMPARADOR
Aceptable:
Productividad > 4 unid/HH
Limitado:
4 unid/HH Productividad 3 unid/HH
No Aceptable:
Productividad < 3 unid/HH
ACTIVADOR
Limitado
Analizar las causas por las que existen fallas que se generan en la cadena de
produccin.
No Aceptable
Reunin con responsables para analizar detalladamente las causas por las que
existen fallas en la cadena de produccin
FACTOR CRTICO 3: Productividad.
INDICADOR 5: Medicin de la calidad en el producto
OBJETIVO 7
Controlar el nivel de la calidad a partir de los requerimientos del cliente.
OBJETO
Nivel de la calidad en el producto =
Totaldeproductossin defecto
Totaldeproductoselaborados
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Total de
productos
sin defecto
Total de
productos
elaborados
SIMULACIN DE INDICADORES
INDICADOR 1: PLAZOS DE ENTREGA A PROVEEDORES
Das de retraso(TRIMESTRE 1) = Fecha de entrega Fecha prevista= 11/10/2010
11/10/2010= 0 das
ACEPTABLE
Das de retraso(TRIMESTRE ) = Fecha de entrega Fecha prevista= 3/01/2011
2/01/2011= 1 da
LIMITADO
Conclusin.- Esta dentro del rango limitante
INDICADOR 2: NIVEL DE PRODUCCION
cantidadproducida
=
capacidad de produccion
ACEPTABLE
Nivel de produccin(m ES 2) =
ACEPTABLE
6 70
= 0.67
1000
cantidad producida
=
capacidad de produccion
cantidadproducida
=
capacidad de produccion
650
= 0.65
1000
680
= 0.68
1000
Nivel de produccin(MES 4) =
ACEPTABLE
Nivel de produccin(MES 6) =
cantidad producida
=
capacidad de produccion
cantidadproducida
=
capacidad de produccion
60 0
= 0.60
1000
38 0
= 0.38
1000
cantidad producida
=
capacidad de produccion
3 40
= 0.34
1000
NO ACEPTABLE
unid/ HH
LIMITADO
Productividad
(TRIMESTRE 2)=
de productos producidos
horas hombre totales
==
22 unid/dia
8 H H /dia
unid/ HH
LIMITADO
Conclusin.- Esta dentro del rango limitante.
INDICADOR 5: MEDICIN DE LA CALIDAD EN EL PRODUCTO
Nivel de la calidad en el producto (TRIMESTRE 1)=
1977
2000
= 0.98
LIMITADO
Nivel de la calidad en el producto (TRIMESTRE 2)=
1314
1320
Totaldeproductossin defecto
=
Totaldeproductoselaborados
Totaldeproductossin defecto
Totaldeproductoselaborados
=0.99
LIMITADO
Conclusin.- Esta dentro del rango de limitado.
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
b=
ACEPTABLE 65% Limitado = 0.5
c= No Aceptable =
LIMITADO 0.25
60%
L= Limitaciones
NO ACEPTABLE < 60%
FACTORES
MATERIA PRIMA
EFICIENCIA DEL
PROCESO
PRODUCTIVIDAD
INDICADORES
Plazos de entrega del
proveedor
Nivel de produccin
Plazos de entrega al cliente
Medicin de la productividad.
Medicin de la calidad en el
producto.
a b c
Limitado
Aceptable
Aceptable
Limitado
Limitado
x
x
X
1 2 0
Clculo de la productividad
P=
a ( 1 ) +b ( 0.5 ) +c (0.25)
n
L
ADQUISICI
ON
PRODUCCI
ON
P=
P=0.6667=66.67
=10.6667=0.3333=33.33
Factor Limitante
f=
1
l
l= nmero de limitaciones
1
f = =0.5
2
Pi ( j )=f ( s)
i= Proceso de anlisis
j= Proceso Limitante
s = Nmero de veces que limita j
Causa: Adquisicin
1
P3 ( 2 ) = 1=0.5=50
2
Causa: Produccin
1
P3 ( 3 )= 1=0.5=50
2
Conclusin:
El proceso de PRODUCCION tiene una productividad del 66.67% por tanto es
ACEPTABLE y una deficiencia del 33.33%, la composicin de su deficiencia es
del 50% a causa del proceso de ADQUISICION y el 50% a causa del proceso de
PRODUCCION
Grado de influencia de una funcin en el sistema
G I ( J )=
PI ( J )100
N
I = Proceso de anlisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Adquisicin
G3 ( 2 ) =
0.50100
=8.33
6
Produccin
G 3 ( 3 )=
0.50100
=8.33
6
SALIDAS
ENTRADAS
Informacin
Promocionar y distribuir nuestro producto (Maca en polvo)
al mercado
local
Informacin
de y
financiera respecto
nacional,
incursionando
en nuevos mercados con un precioproduccin
competitivo y
al precio
de venta
dando(finanzas)
a conocer sus cuantiosos beneficios para la salud.
respecto al
Personal
PROCESOS
tiempo de
contratado,person
ENFOQUE SISTEMICO
DE COMERCIALIZACIN
Evaluacion
para
entrega del
al capacitado
definir un rango de
producto
Recursos
precios acorde a la
econmicos
cantidad de pedido.
Promocin del
Orden de venta
Realizar un estudio de
producto
(direccin)
las diferencias de los
Informacin de la
productos y servicios
Distribucin y
competencia.
que
ofrece
la
venta del
Mercado objetivo.
competencia.
productos
Informacin sobre
Establecer estrategias
(cliente externo).
los atributos del
de comercializacion (4
Reporte de
producto.
ps)
ventas (direccin
Producto
y finanzas)
terminado para
Planeacion de ventas
Necesidades de
comercializar
Planificacion de
requerimiento
(produccin)
posibles acciones a
del personal
polticas
tomar
gubernamentales
RETROALIMENTACI
ON
Produccin
Expansion
comercial
Ventas
Promocin
PROVEEDORES
Direccin
Finanzas
Produccin
Informacin externa
CLIENTES
Direccin
Finanzas
Produccin
Cliente externo
FACTORES CRITICOS
FACTORES
CRITICOS
INDICADORES
MEDICIO
N
TIPO
Produccin
Expansin
comercial
Incremento en ventas
% de ventas respecto a la
produccin
Eficacia
Duro
Eficacia
Duro
Eficacia
Duro
Ventas
Promocin
% Eficiencia de
comercializacin
Eficiencia
Duro
Incremento de clientes
Eficacia
Duro
SISTEMAS DE CONTROL
FACTOR CRTICO 1: Produccin
Indicador 1: Puntualidad en la entrega del producto terminado
OBJETIVO: Controlar la puntualidad en la entrega del producto.
OBJETO: Puntualidad en la entrega de PT (das)= de das de retraso en la entrega del
producto en el mes.
DETECTOR
QUE
DONDE
CUAND
QUIEN
Das de retraso
Registro
O
Mensua
Comercializaci
en la entrega
de
del producto
COMO
entrega
de
productos
terminado
s
COMPARAD
Aceptable :
OR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
producto.
COMO
DONDE
CUAND
QUIEN
Registro
O
Mensua
Comercializaci
actual
Ventas del mes
de ventas
COMPARAD
anterior
No aceptable: X<105%
OR
Aceptable: X120%
Limitado: X105%
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
ACTIVADOR
Analizar las causas de la falta de incremento en las ventas.
Revisar a fondo las posibles fallas en la comercializacin del
producto.
DETECTOR
*100
QUE
DONDE
CUAND
QUIEN
Cantidad
Registro
O
Mensua
Comercializaci
vendida
Cantidad
de
producida
COMO
ventas , y
producto
COMPARAD
terminado
No aceptable: % cantidad vendida<85%
OR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
periodo anterior(um))*100
DETECTOR
QUE
Gastos
COMO
de
DONDE
CUAND
QUIEN
Estado de
O
Trimestr
Comercializaci
comercializaci
n
Utilidad
resultado
al
s
bruta
COMPARAD
en ventas
No aceptable :Eficiencia en ventas < 65%
OR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
DETECTOR
QUE
Cantidad
vendida
COMO
DONDE
Registro
de ventas
la
promocin
*100
CUANDO
QUIEN
Trimestral
Comercializaci
n
con
promoci
n
Cantidad
total
COMPARAD
vendida
No aceptable: El valor es X <65%
OR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
SIMULACIN DE INDICADORES
INDICADOR
1:
PUNTUALIDAD
EN
LA
ENTREGA
TERMINADO
Puntualidad en la entrega del producto
(TRIMESTRE 1)
=0
DEL
PRODUCTO
(TRIMESTRE 2)
=0
* 100 = 71%
*100 = 78%
* 100 = 65%
Trimestre 2
% de ventas respecto a la produccin (TRIM2)
= 70.66%
*100 = 70%
*100 = 65%
*100 = 77%
*100 =
*100 =90%
*100=90%
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
ACEPTABLE
b= Limitado = 0.5
65%
LIMITADO 60%
c= No Aceptable =
0.25
INDICADORES
FACTORES CRTICOS
Puntualidad en la entrega del
NO ACEPTABLE < 60%
Produccin
L= Limitaciones
producto terminado
Aceptacin del
producto
Incremento en ventas
Fuerza de ventas
Ventas
% de eficiencia en la
comercializacin del producto.
Incremento de clientes
Publicidad
4
P = 0.625 = 62,5%
Def = 0.375 = 37,5%
Factor Limitante
f=
1
l
l= nmero de limitaciones
f = 1/2 = 0.50
Porcentaje de limitacin de los procesos
COMERCIALIZACI
N
x
No
Aceptable
No
aceptable
No
aceptable
Aceptable
a ( 1 ) +b ( 0.5 ) +c (0.25)
n
Aceptable
Clculo de la productividad
P=
X
x
2 0
RECURSOS
HUMANOS
2
Pi ( j )=f ( s)
i= Proceso de anlisis
j= Proceso Limitante
s = Nmero de veces que limita j
Causa: Comercializacin
P4 (4)= 1/ 2 * (1) = 0.50
Causa: Recursos Humanos
P6 (4)= 1/ 2 * (1) = 0.50
Conclusin:
El proceso de COMERCIALIZACIN tiene una productividad del 62.5% por tanto
es LIMITADO con una deficiencia del 37.5%, la composicin de su deficiencia es
del 50 % a causa del propio proceso y 50% a causa de el proceso de Recursos
Humanos.
Grado de influencia de una funcin en el sistema
G I ( J )=
PI ( J )100
N
I = Proceso de anlisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Comercializacin
G4 (4) = 1*50/6 = 8.33%
Recursos Humanos
G4 (6) = 1*50/6 = 8.33%
Conclusin: El grado de influencia del propio proceso es del 8.33% y el grado
de influencia del proceso de Recurso Humanos es del 8.33%
SALIDAS
PROCESOS
Registro de costos
(todos los procesos)
Evaluar Registros.
Planilla de sueldos y
Elaboracin de estado
salarios (RRHH)
de resultados y flujo
Reportes de almacn
de fondos.
de materia prima y
productos terminados,
compras, cantidad
Personal Capacitado
Elaboracin de
Verificacin de
Firmar convenios de
Control del
desempeno
Personal Contratado
(RRHH)
financiamiento
(RRHH)
reportes de almacn.
(RRHH)
presupuestos.
Reglamentos y
polticas de trabajo
Verificacin de planilla
de sueldos y salarios.
comercializacin,
produccin)
desembolsos.
producida y ventas
(Adquisicin,
Gestionar recursos y
RETROALIMENTACIN
Plan de estrategias
para financiamiento.
Informes financieros.
(FINANZAS)
Desembolso de recursos.
Manejo de Presupuestos
Gestin de recursos
Resultados de la
gestin.
(DIRECCIN).
Desembolsos de
recursos
econmicos (Todos
los procesos).
Informes
financieros
(DIRECCION).
Informes
financieros
respecto al precio
(COMERCIALIZACIO
N)
Manejo de efectivo
(FINANZAS)
Necesidades de
requerimiento de
personal (RRHH)
Eficiencia del
personal de
finanzas(FINANZAS
)
PROVEEDORES
Recursos Humanos
Comercializacin
Adquisicin
Produccin
Finanzas
CLIENTES
Recursos Humanos
Comercializacin
Adquisicin
Produccin
Direccin
Finanzas
SISTEMAS DE CONTROL
FACTORES
CRITICOS
Informes
financieros
Desembolso de
recursos
INDICADORES
TIPO DE
INDICADORE
S
Eficacia
Dur
o
Eficacia
Dur
o
Eficacia
Dur
o
Eficienci
a
Dur
o
Eficienci
a
Dur
o
informes financieros.
Razn Corriente
Puntualidad en la asignacin de recursos
para cantidades menores o iguales a
200 Bs.
Puntualidad en la asignacin de recursos
Manejo de
presupuesto
Gestin de
Nivel de endeudamiento
recursos
Razn de efectivo
Eficiencia de los
trabajadores
SISTEMA DE CONTROL
FACTOR CRTICO 1: Informes financieros
INDICADOR 1: Confiabilidad en los informes financieros
OBJETIVO 1
Minimizar la cantidad de informes financieros observados
OBJETO
% informes financieros observados =
deinformesobservados
totaldeinformespresentados
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Nmero de
informes
observados
Nmero total
de informes
presentados
Responsable de Finanzas
*100
COMPARADOR
Aceptable:
Limitado:
No Aceptable:
ACTIVADOR
Limitado
Anlisis de las principales causas de los informes observados.
No Aceptable
Anlisis a detalle de causas de los informes observados.
Puntualidaddelosinformesfinancieros=
fec h adeentregadelosinff . ]
[ Fec h alimitedeentregadel
inf . fin.
5
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Fecha de
entrega del
informe
financiero
Fecha lmite de
entrega del
informe
financiero
Responsable de Finanzas
COMPARADOR
Aceptable:
Limitado:
No Aceptable:
Limitado
Estudiar detenidamente las causas de los retrasos de los informes financieros.
No Aceptable
Reunin con el personal del rea de finanzas para descubrir las causas de
los retrasos de los informes financieros.
OBJETO
Razn corriente =
DETECTOR
QUE
Activo Corriente
activocorriente
pasivocorriente
COMO
DONDE
de activos
corrientes
Balance
General
Balance
General
Pasivo
Corriente
COMPARADOR
CUANDO
QUIEN
Trimestralme
nte
Responsable
de Finanzas
de
pasivos
corrientes
Aceptable:
1,5 RC 2
Limitado:
RC<1,5 v RC>2
No Aceptable:
ACTIVADOR
Limitado
No Aceptable
Anlisis de las causas por las que se podra tener una mayor
probabilidad de suspender los pagos a terceros o tener activos
circulantes ociosos.
Estudio a profundidad de las causas del desequilibrio entre activo
corriente y pasivos corriente.
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Fecha real
de entrega
de recursos
Fecha
lmite de
entrega de
recursos
Registro de solicitud y entrega de recursos.
Mensualmente
de
Responsable de Finanzas
COMPARADOR
Aceptable:
0PAR 1 (das)
Limitado:
PAR 2 (das)
No Aceptable:
Limitado
Anlisis de causas por las que existen retrasos en la asignacin de recursos.
No Aceptable
Revisin detallado de las posibles causas por las que existen retrasos en la
asignacin de recursos.
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Fecha real
de entrega
de recursos
Fecha
lmite de
entrega de
recursos
Registro de solicitud y entrega de recursos.
Mensualmente
Responsable de Finanzas
de
COMPARADOR
Aceptable:
Limitado:
PAR = 0 das
No Aceptable:
ACTIVADOR
Limitado
Anlisis de causas por las que existen retrasos en la asignacin de recursos.
No Aceptable
Revisin detallada de las posibles causas por las que existen retrasos en la
asignacin de recursos.
Presupuest
o ejercido
Presupuest
o asignado
COMO
Presupuesto ejercido
*100
Presupuesto asignado
DONDE
CUAND
O
QUIEN
Informe de
uso de
recursos y
emisiones de
Trimest
ralment
e
Responsables de
todos los procesos
cheque
Planilla de
presupuestos
COMPARADOR
Responsable de
Finanzas.
Aceptable:
Limitado:
No Aceptable:
Limitado
No Aceptable
Total Pasivo
Total Activo
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Total pasivo
pasivos circulantes y pasivos a largo plazo
Balance General
Mensualmente
Responsable de Finanzas.
Total activo
Activos circulantes y Activos a largo plazo
Balance general
COMPARADOR
Aceptable:
Limitado:
0,4 <NE<0,6
NE=0,4
NE=0,6
No Aceptable:
NE < 0,4
NE > 0,6
ACTIVADOR
Limitado
Estudio de las causas posibles para que exista un nivel de endeudamiento no
ptimo.
No Aceptable
Reunin con las diferentes reas para identificar inmediatamente las causas
por las que la empresa est perdiendo autonoma financiera frente a terceros o
se tenga exceso de capitales propios.
OBJETIVO 8
OBJETO
DETECTOR
QUE
Efectivo
Pasivo Circulante
COMO
Balance
General
Efectivo
Pasivo
Circulante
COMPARAD
OR
DONDE
Balance
General
Aceptable:
Ref = 0,3
Limitado:
0,3>Ref v Ref>0,3
No Aceptable:
Ref>0,5
CUANDO
QUIEN
Mensualmen
te
Responsable
de Finanzas.
Ref<0,1
ACTIVADOR
Limitado
No Aceptable
OBJETIVO 8
OBJETO
DETECTOR
QUE
Numero de tareas
realizadas a tiempo
Total tareas
recibidas
COMO
CUANDO
QUIEN
Trimestralme
nte
Responsable
de Finanzas.
Lista de
tareas a
realizar por
finanzas
COMPARAD
OR
Aceptable:
Limitado:
No Aceptable:
Limitado
Analizar las causas por las cuales las tareas no son realizadas a
tiempo
No Aceptable
SIMULACION DE INDICADORES
Factor Critico 1
INDICADOR 1
% informes financieros observados =
de informes observados
total de informes presentados
*100
TRIMESTRE 1
% informes financieros observados =
4
15
26.6 ; es limitado
*100
TRIMESTRE 2
% informes financieros observados =
de informes observados
total de informes presentados
5
15
33.33
*100
; Es No Aceptable
*100
M
2
FECHA
LIMITE
DIRECCION
ADQUISICION
PRODUCCION
COMERCIALIZA
CION
FINANZAS
RECURSOS
HUMANOS
7/3/201
1
7/3/201
1
7/3/201
1
7/3/201
1
7/3/201
1
7/3/201
1
FECHA
DE
ENTREG
A
10/3/20
11
10/3/20
11
12/3/20
11
6/3/201
1
10/3/20
11
7/3/201
1
REST
A
M
3
FECHA
LIMITE
-3.00
-3.00
-5.00
1.00
-3.00
0.00
5/4/201
1
5/4/201
1
5/4/201
1
5/4/201
1
5/4/201
1
5/4/201
1
-2.60
FECHA
DE
ENTRE
GA
5/4/201
1
8/4/201
1
5/4/201
1
3/4/201
1
5/4/201
1
5/4/201
1
REST
A
0.00
-3.00
0.00
2.00
0.00
0.00
-0.20
activocorriente
pasivocorriente
Razn corriente =
2880.2+634.56
3514.76
=
=1.850
1900
1900
Total Pasivo
Total Activo
TRIMESTRE 1
Nivel de endeudamiento (NE) = 0,
Debido a que no existe un total pasivo, ya que se cancelaron todas las cuentas con
los ingresos por ventas que se obtuvieron
TRIMESTRE 2
Nivel de endeudamiento (NE) =
Total Pasivo
Total Activo
1900
=0.491 es Aceptable
3868.9
Efectivo
Pasivo Circulante
TRIMESTRE1
No se tiene pasivos circulantes porque se cancelaron todos estos con los ingresos
obtenidos por las ventas, entonces no se calcula
TRIMESTRE 2
Razn de efectivo (Ref) =
Efectivo
2880.2
=1.52
=
Pasivo Circulante
1900
NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD
a= Aceptable = 1
ACEPTABLE 65%
LIMITADO 60%
NO ACEPTABLE < 60%
0.25
b= Limitado = 0.5
c= No Aceptable =
L= Limitaciones
FACTORES
INDICADORES
Confiabilidad de los
informes Financieros
INFORMES
FINANCIERO
Puntualidad en la
S
entrega de los informes
Financieros
Razn Corriente
Puntualidad en la
asignacin de recursos
para cantidades
DESEMBOLS menores o iguales a
O DE
200 Bs.
RECURSOS
Puntualidad en la
asignacin de recursos
para cantidades
mayores o iguales a
200 Bs.
MANEJO DE
PRESUPUES Eficacia Presupuestal
TOS
Nivel de
endeudamiento
GESTION DE
RECURSOS
Razn de efectivo
EFICIENCIA
DE LOS
TRABAJADO
RES
Porcentaje de tareas
realizadas a tiempo
a b c L
No
Aceptabl
e
x Adquisicin
Limitado
Limitado
Limitado
Comercializaci
n
x
Limitado
No
Aceptabl
e
Aceptabl
e
No
Aceptabl
e
x Finanzas
Aceptabl
x
e
1 2 2
Clculo de la productividad
P=
a ( 1 ) +b ( 0 .5 )+ c (0 . 25)
n
P=
1 ( 1 ) +2 ( 0 . 5 )+ 2(0 . 25)
5
f=
1
l
l= nmero de limitaciones
1
f = =0.25
4
Porcentaje de limitacin de los procesos
Finanzas
Pi ( j )=f ( s)
i= Proceso de anlisis
j= Proceso Limitante
s = Nmero de veces que limita j
Causa: Adquisicin
G I ( J )=
PI ( J )100
N
I = Proceso de anlisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Adquisicin
G5 ( 2 ) =
0.25100
=4.17
6
Finanzas
G 5 ( 5 )=
0.5100
=8.33
6
Comercializacin
G5 ( 4 ) =
0.25100
=4.17
6
Conclusin:
El grado de influencia del proceso de comercializacin en el proceso de finanzas es
4.17, el grado de influencia del proceso de adquisicin en el proceso de finanzas es
4.17 y el grado de influencia del propio proceso es 8.33
SALIDAS
PROCESOS
Elaboracin de Planes de
Capacitacin y
Entrenamiento para cada
una de las areas de la
empresa tanto para
empleados en planta como
para nuevos.
Recepcin y evaluacin de
nuevo personal para los
diferentes cargos
Administracin de sueldos y
salarios
Registro de personal
Auditoria de personal
RETROALIMENTACIN
Capacitacin al
personal
Contratacin de
personal
Ausentismo del
personal
Sueldo del personal
Personal capacitado
(Produccin ,
Direccin, Finanzas,
comercializacin,
adquisicin)
Evaluacin de
Desempeo
(Direccin)
Personal contratado
(Direccin, finanzas,
adquisicin,
comercializacin,
produccin)
Planilla de sueldos y
salarios (Finanzas y
direccin)
Reglamentos y
polticas de trabajo
(Produccin ,
Direccin, Finanzas,
comercializacin,
adquisicin)
Registro de
costos(Finanzas)
Datos del personal de
la empresa(Direccin)
Registro de
asistencia(Direccin)
PROVEEDORES:
Mercado laboral
Direccin
Finanzas
RRHH
CLIENTE:
Produccin
Direccin
Finanzas
Comercializacin
Adquisicin
FACTORES
CRITICOS
INDICADORES
TIPO DE
INDICADORES
Capacitacin al
personal
Aprovechamiento del
curso de capacitacin
EFICACIA
DURO
Contratacin de
personal
Porcentaje acumulado
de las distintas etapas
en la seleccin de
personal
EFICACIA
DURO
Ausentismo del
personal
ndice de ausencia
EFICIENCIA
DURO
EFICACIA
DURO
Buen Ambiente
Laboral
Nmero de das
trabajadas
Puntualidad de
entrega en el pago
Control de seguridad
en la planta
Satisfaccin del
trabajador en su
puesto de trabajo
FACTORES CRITICOS
DURO
EFICACIA
BLAND
O
SISTEMAS DE CONTROL
FACTOR CRTICO 1: Capacitacin al personal
Indicador 1: Aprovechamiento del curso de capacitacin
OBJETIVO
Controlar el aprovechamiento de los empleados en el curso de
capacitacin para su buen desempeo en la empresa
OBJETO
% Aprovechamiento de los cursos de capacitacin =( Nota obtenida
en el examen del curso de capacitacin / Nota total de examen) *
100
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Nota obtenida en el
examen del curso de
capacitacin
Planillas de
notas del
cursos de
capacitacin
Semestral
RRHH
Nota total
de examen
COMPARADOR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
Aceptable:
% Aprovechamiento de los cursos de capacitacin
75%
Limitado:
% Aprovechamiento de los cursos de capacitacin>
65%
No Aceptable: % Aprovechamiento de los cursos de capacitacin <
65%
ACTIVADOR
Anlisis de causas del bajo rendimiento en el examen
Anlisis a detalle de las causas del bajo rendimiento en el examen
Puntuacion acumulada
* 100
Puntuaciontotal
DETECTOR
QUE
COMO
Puntuacin
acumulada
DONDE
CUANDO
QUIEN
Planillas de
contratacin
Semestral
RRHH
Puntuacin
total
COMPARADOR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
Aceptable:% acumulado 85
Limitado:
% acumulado80
No Aceptable:
% acumulado<80
ACTIVADOR
Analizar las causas de las bajas puntuaciones en las diferentes
etapas
Revisin y anlisis a detalle de los requerimientos en las diferentes
etapas para la seleccin del personal
Total
Asistencias
QUE
COMO
DONDE
Planillas de
asistencias
CUANDO
Mensual
QUIEN
RRHH
COMPARADOR
Aceptable:
Limitado:
No Aceptable:
Numero de ausencias1(das)
Numero de ausencias2(das)
Numero de ausencias >2(das)
ACTIVADOR
LIMITADO
Anlisis de ausencias del personal en la empresa
NO
Anlisis y detencin de las causas a detalle de la ausencia del
ACEPTABLE
personal en la empresa
Factor Crtico 4: Sueldo del personal
Indicador 4:Nmero das trabajadas
OBJETIVO
Controlar el sueldo del personal de la empresa a travs de los das
trabajados
OBJETO
Nmero das trabajadas = Total de das laborales Totaldas no
trabajados
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Total de das laborales
Planillas de
asistencias
Total das
no
trabajadas
COMPARADOR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
Mensual
RRHH
Aceptable:
Limitado:
No Aceptable:
fecha de
pago
COMPARADOR
LIMITADO
NO
ACEPTABLE
Aceptable:
(das)
Limitado:
(das)
No Aceptable:
(das)
ACTIVADOR
Analizar las causas del incumplimiento de pago al personal
Revisar a detalle las causas del incumplimiento de pago al personal
Empleados satisfechos
Total de empleados
*100
DETECTOR
QUE
COMO
DONDE
CUANDO
QUIEN
Nmero de
empleados
satisfechos
Nmero
total de
empleados
Entrevistas al trabajador
Trimestralmente
RRHH
COMPARADOR
Aceptable: Satisfaccin del trabajador en su puesto de trabajo
80%
Limitado: Satisfaccin del trabajador en su puesto de trabajo 75%
No Aceptable: Satisfaccin del trabajador en su puesto de trabajo <75%
ACTIVADOR
Limitado
Analizar las estrategias para motivar al trabajador
No Aceptable
Anlisis a detalle las causas en la que el trabajador no est satisfecho.
SIMULACIN DE INDICADORES
FACTOR CRTICO 1: Capacitacin al personal
Indicador 1: Aprovechamiento del curso de capacitacin
%Aprovechamiento del curso de capacitacin =(Nota obtenida en el examen
del curso de capacitacin / Nota total de examen) *100
Puntuacion acumulada
Puntuaciontotal
* 100
81
100
* 100
= 81 %
Conclusin:Esta dentro del rango de aceptabilidad.
Factor Crtico 3:Ausentismodel personal en la empresa
Indicador3: ndice de ausencia del personal
Numero de ausencias (das) = Total Das laborales Total Asistencias
Numero de ausencias (das) = 20 20 = 0
Conclusin:Esta dentro del rango de aceptabilidad.
Factor Crtico 4: Sueldo del personal
Indicador4: Nmero das trabajadas
Nmero das trabajadas = Total de das laborales Total das no trabajadas
Nmero das trabajadas = 20 0 = 20
Conclusin:Esta dentro del rango de aceptabilidad.
Factor Crtico 4: Sueldo del personal
Indicador5: Puntualidad de entrega en el pago
Puntualidad de entrega en el pago (das) = fecha lmite de pago fecha de
pago
El sueldo de la operaria se cancela si y solo si existi un incremento en las
ventas, dado que PRIMER TRIMESTRE
VENTAS MES 1 = 475 unds
VENTAS MES 2 = 535 unds (aumento respecto al mes 1)
VENTAS MES 3 = 650 unds (aumento respecto al mes 2)
de
empleados
con
equipos
de
seguridad=
Empleados satisfechos
Total de empleados
*100
1
2
*100 = 50 %
ACEPTABLE
65%
FACTORLIMITADO
INDICADORES
60%
ES
CRITICO
S NO ACEPTABLE < 60%
Capacitac Aprovechamiento
in al
del curso de
personal capacitacin
Porcentaje
Contratac acumulado de las
in de
distintas etapas
personal en la seleccin de
personal
Ausentis
ndice de
mo del
ausencia
personal
Nmero de horas
trabajadas
Sueldo
del
Puntualidad de
personal
entrega en el
pago
Control de
b= Limitado = 0.5
a b c
c= No Aceptable =
L
0.25
Acept
able
L= Limitaciones
x
Acept
able
Acept
able
Acept
able
No
acept
able
FINAN
ZAS
x
No
x FINAN
Buen Ambiente
Laboral
seguridad en la planta
Satisfaccin del trabajador en
su puesto de trabajo
Aceptable
No
Aceptable
ZAS
3
Clculo de la productividad
P=
a ( 1 ) +b ( 0.5 ) +c (0.25)
n
P=
3 ( 1 )+ 0 ( 0.5 ) +2(0.25)
5
P=0.70=70
=10.70=0.30=30
Factor Limitante
f=
1
l
l= nmero de limitaciones
1
f = =0.5
2
Porcentaje de limitacin de los procesos
Pi ( j )=f ( s)
i= Proceso de anlisis
j= Proceso Limitante
s = Nmero de veces que limita j
Causa: Finanzas
P6 (5)=0.5( 2) =1
G I ( J )=
PI ( J )100
N
I = Proceso de anlisis
J= Proceso limitante
N= Numero de procesos del sistema
Finanzas
G 6 (5 )=
1100
=16,67
6
Conclusin:
El grado de influencia del proceso de finanzas en el proceso de recursos
humanos es 16,67%
PRODUCTIVIDAD TOTAL DEL SISTEMA
N
PROCESO
Direccin
Adquisicin
Produccin
Comercializacin
Finanzas
Recursos Humanos
Aceptable 65 %
Limitada 60%
No Aceptable < 60 %
PROCESOS
Direccin
Adquisicin
Produccin
Comercializacin
Finanzas
Recursos Humanos
NA
PT=
PT=
3(1)+1(0.5)+2(0.25)
=0.6667=66,67
6
PROCESOS
LIMITADOS
PROD.
DEFIC
.
50
50
66.67
33.33
8.3
3
66.67
33.33
8.3
3
62.5
37.5
50
50
70
30
INFLUENCIA
LIMITANTE
SALIENTE
NMERO
PROCESOS
LIMITADOS
CONCLUSIN:
8.3
3
8.33
8.33
8.3
3
8.33
8.33
4.1
7
4.17
8.33
INF.
LIMIT.
ENTRAN
NMERO
PROCES
LIMIT
8.33
8.33
8.33
8.33
8.34
2
1
16.6
7
16.67
8.33
58.35
12.
5
12.5
25
41.65
8.3
8,3
2
4,1
3
8.3
8.3
8.3
5
8.3
4,1
16,6
6
8.3
CADENAS CERRADAS
5
4,1
16,6
8.3
8.3
= 29,17
8.3
8.3
5
=12,5
4,1
CADENAS ABIERTAS
8.3
16,6
8,3
8.3
= 16,66
8.3
= 33,33
5
6
INFLUENCIA DINAMICA
Proceso 2:
FC 3 Puntualidad en el desempeo
Causa:
Debido a la baja en ventas se obtuvieron bajas utilidades, por lo cual no se
pudo cancelar a tiempo al proveedor.
Solucin:
Buscar formas de financiamiento para abastecer todas las necesidades de la
empresa.
Buscar nuevas estrategias de ventas y aumentar los canales de distribucin.
Proceso 6:
FC 4 Sueldo al personal
Causa:
Causa:
Debido a que no se pago el sueldo al personal de la empresa, existi una
desmotivacin laboral.
Solucin:
Buscar formas de financiamiento para abastecer todas las necesidades de la
empresa, para de esta forma cumplir con las obligaciones de la empresa a
tiempo.
INFLUENCIA ESTTICA
Proceso 5:
FC 3: Manejo de presupuestos
FC 4: Gestin de recursos
Causa:
Se obtuvieron bajas utilidades en el ltimo trimestre debido a los escasos
ingresos por ventas.
Solucin:
Buscar formas de financiamiento para abastecer todas las necesidades de la
empresa.
ESTRATEGIAS BSICAS
FINALIDAD
PIMAC es una empresa industrializadora de MACA que busca ser reconocida a
nivel nacional e internacional, incrementando sus ventas para lograr una
mayor rentabilidad.
POLTICAS
PERSPECTIVA FINANCIERA
Incremento en
la rentabilidad
Asegurar un
precio accesible
para el cliente
Incremento de
clientes
PERSPECTIVA PROCESOS
Incremento en la
productividad
Incremento en
ventas
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE
Abarcar mercados
internacionales
Posicionamiento de la
marca en la mente
del consumidor
Objetivo
Factor
Critico
Incremento en ventas
Ventas
Incremento en la
productividad
Productividad
Abarcar mercados
internacionales
Acceder a certificaciones
internacionales
Acuerdos
Comerciales
Requisitos de
exportacin
Requisitos de
certificacin
Indicador
Meta
Aumentar las
ventas en un
400%
Aumentar la
productividad
de la empresa
en un 100%
Exportar
Certificacin
Precio
Optimizacin
de recursos
Tener un precio
accesible para
el cliente
Calidad de
vida
Compra de
materia prima
nacional en un
100%
Incremento en la
rentabilidad
Rentabilidad
Rentabilidad =
80%
Posicionamiento de la
marca en la mente del
consumidor
Promocin y
Publicidad
Desplazar a los
competidores
Aprovechamie
nto por la
capacitacin
Un 90% de
asimilacin y
aprovechamient
o de la
capacitacin
Incremento de clientes
Porcentaje de
clientes
nuevos
Aumentar en un
100% los
clientes
RESTRICCIONES
Adquisicin de Materia Prima de productores Bolivianos
Empleo de mano de obra local
Venta del producto solo al contado
LIMITACIONES
No existen limitaciones
FORTALEZAS
Inexistencia de rotacin y
ausentismo del personal
DEBILIDADES
Ser una nueva pyme
1 industrializadora en el
mercado
CAUSAS
CONSECUENCIAS
Producto beneficioso
El Producto no tiene
para la salud.
conservantes ni
Amplia variedad de
aditivos qumicos
productos elaborados a
base de maca
Mayor aceptabilidad del
Manejo de estrategias
cliente para poder ser
de venta
lderes en el mercado
La necesidad de
Mayor captacin de
aprender idiomas para clientes y proveedores
entablar relaciones
para ser lderes en la
con proveedores y
industrializacin y
clientes
comercializacin
Incentivo al
Mayor productividad en la
desempeo laboral,
empresa para liderar en el
estabilidad laboral.
mercado
Buena comunicacin
entre todas las reas
de la empresa
Cumplimiento de los
objetivos planteados para
alcanzar la visin
CAUSAS
CONSECUENCIAS
Entrar al mercado y
competir con marcas ya
reconocidas
Prdida de clientes e
imposibilidad de abarcar
mercados internacionales
Imposibilidad de abarcar
mercados internacionales
Imposibilidad de
certificaciones a normas
nacionales e
internacionales
Poca trayectoria
Poca presencia en el
mercado
Deficiencia en maquinaria y
equipos
Falta de presupuestos
Limitado manejo de
presupuesto
Bajos ingresos
Inexistencia de
comercializaciones a pedido
Empresa nueva en el
mercado
6 Precio
7 Falta de personal en el
proceso de comercializacin
Falta de investigacin
de mercados
Falta de recursos
Bajos volmenes de
produccin que causan la
imposibilidad de abarcar
mercados internacionales
Imposibilidad de liderar en
el mercado de Bolivia
Bajos volmenes de
ventascausan la
imposibilidad de abarcar
mercados internacionales
y ser competitivos
Ser lderes en el mercado
de maca
OPORTUNIDADES
Incremento en el consumo
1 de productos naturales a
base de maca
2
Creciente oferta de
2 productos elaborados a base
de maca en Bolivia
La competencia cuenta con
un mayor desarrollo
3
tecnolgico para produccin
a gran escala.
Poder de negociacin del
4
cliente
5
Sustitucin de nuestro
producto
CAUSAS
Concientizacin de
gente a consumir
productos orgnicos y
naturales
Un mercado
internacional
demandante de
productos naturales
Haber cumplido con
todos los
requerimientos de los
tratados comerciales
existentes.
CAUSAS
Variedad de
productores de
productos elaborados
a base de maca
CONSECUENCIAS
Incremento en la demanda
de maca para el desarrollo
de la empresa.
Generacin de empleos y
crecimiento de la empresa
Incursin a nuevos
mercados
CONSECUENCIAS
Decremento de clientes
Nuevas empresas
competidoras
Disminucin de la
demanda de nuestro
producto y por lo tanto
imposibilidad de liderar en
el mercado
Mayor trayectoria en
el mercado de la
competencia
Estancamiento en el
mercado
Existencia de muchos
competidores
Imposibilidad de liderar en
el mercado
Existencia de muchos
productos naturales
Imposibilidad de liderar en
el mercado.
Probabilid
ad
Impacto
Proximida Indicadores de
d
1. No satisfaccin
del cliente con el
Media
Alta
producto
2. Disminucin de
la produccin de
Baja
Alta
Mediano
Plazo
Largo Plazo
maca en Bolivia
3. Mayor consumo
de maca
Media
Alta
4. Incremento de
competidores
Alta
Alta
extranjeros
Mediano
Plazo
Mediano
Plazo
alarma
Disminucin en la
cantidad establecida
de ventas
Mayor dificultad en la
adquisicin de maca
Incremento en la
demanda del
producto
Prdida de clientes
VULNERABILIDADES
PILAR
CAUSA DEL
FUNDAMENTAL
1. Valores de la
DETERIORO
Falta de compromiso
empresa
2. Informacin
del personal
Incumplimiento de las
IMPACTO
Divisin de la empresa
Prdida de clientes
COMPETENCIAS NUCLEARES
Pldctueoasnbr
Poder de
N e g o c ia c io n
d e lo s
p ro v e e d o re s
N uevo
s
com p
e t id o r
es
Com p
e te n c
ia
A ctu a
l
Poder de
N e g o c ia c io n
d e lo s
c lie n t e s
P ro d u c
s to s
S u s t it
u to s
1. COMPETENCIA ACTUAL
Matriz del Perfil Competitivo (MPC)
Calificacin: 4 = Muy fuerte, 3 = Menos fuerte, 2 = Dbil, 1 = Muy dbil
Factores Crticos
Universa
Cali Pon
os
Cali Pon
l Andes
Cali Pon
MACA
Cali Pon
Pes
o
1. Precio
2. Producto 100% puro y
natural
3.Atencin al cliente
4. Canales de Distribucin
Naturalc
PIMAC
0,4
d
2
0,8
d
4
AGRO
1,6
1,6
1,2
4
2
2
1
0,2
0,5
4
1
2
1
0,1
0,5
0,25
0,1
0,25
4
1
3
0,3
1 0,25
4
1
2
0,2
3 0,75
3,5
2,35
3,3
2,8
ECONOMA
La apreciacin del boliviano influye de manera negativa a los grandes y
pequeos exportadores porque slo un centavo de descenso en la cotizacin
del dlar quita competitividad a las exportaciones Bolivianas.
DEMOGRAFA
Actualmente existe migracin de la gente del campo a la ciudad por lo que
afecta a la empresa en el sentido que existirn cada vez menos productores de
maca, y como la empresa tiene la poltica de adquisicin de materia prima
Boliviana.
SOCIEDAD
En la actualidad debido a la contaminacin ambiental que se encuentra el
planeta Tierra y la cantidad de enfermedades que se produce por este motivo,
la sociedad busca productos naturales que ayuden a mejorar su calidad de
vida.
La poblacin Boliviana y mundial tuvo un cambio de hbitos en lo que se
refiere al consumo de productos orgnicos y naturales, esto es algo muy
positivo para nuestro producto ya que es realizado 100% natural.
L
NTO
NUEVO
V ti V ti1
100
V ti1
21846 Ton12902 Ton
100=0,69100=69
12902Ton
Posicin respecto al lder
PIMAC:
Ventas Trim1= 1660 unidades
Ventas Trim2= 1532 unidades
Como 1 unidad= 80g
Ventas Trim1= 132800g
Ventas Trim2= 122560g
Naturalcos:
Capacidad de produccin 14 ton/ao, y la empresa utiliza toda su capacidad
entonces:
14 ton/ao*
1a o
1000 kg
4 trimestres
1000 gr
1ton
=3500000 gr /trimestre
1 kg
V iempresa
122560
=
=0,035
3500000
V ilider
Con los resultados anteriormente obtenidos la empresa PIMAC se encuentra en
el cuadrante Interrogante.
Estrategia de Crecimiento.
Debido a que nuestro mercado se encuentra en crecimiento se ampliaran los
canales de distribucin y formas de distribuir el producto, para poder ser
lderes en el mercado. Adems de aplicar estrategias de reduccin en costos
operativos para alcanzar el liderazgo en costos y lograr tener un precio
competitivo en el mercado.
MEJORAR FORTALEZAS
1
Inexistencia de rotacin y
ausentismo del personal
Pocos canales de
2 distribucin y puntos de
venta
3
Deficiencia en maquinaria y
equipos
Limitado manejo de
presupuesto
Inexistencia de
comercializacin a pedido
6 Precio
Falta de personal en el
7 proceso de
comercializacin
EXPLOTAR
OPORTUNIDADES
Incremento en el consumo
de productos naturales a
base de maca
Exportacin como
producto alternativo
Fortalezas
Debilidades
industrializadora en el mercado.
4.Inexistencia de rotacin y
puntos de venta.
3. Deficiencia en equipos de
seguridad.
procesos.
Oportunidades
de comercializacin.
DO
FO
1. Incremento en el consumo
1.
Ampliar
la
variedad
de maca
maca (F1-O1-O2)
2.
alternativo.
aprovechando la experiencia de
las
internacional (F4-F5-O2-O3)
distribucin. (D1-O2-O3)
distribucin
e internacional (D1-D2-O2-O3)
Incrementar
la
exigencias
de
produccin
del
buscar
mercado
lugares
D5-D7-O1-O2-O3)
O1)
Amenazas
FA
otros pases
de producto y la marca(F1-F2-F3-A1-
2.
Creciente
oferta
A5-A6)
de maca en Bolivia
un
mayor
D4-D6-A1-A2-A3-A6)
gran escala.
cliente
5. Sustitucin de nuestro
A1-A2-A6)
producto
Estrategias
Realizar capacitaciones al
personal de comercializacin para
mejorar su forma de venta del
producto
Contratar personal con
conocimiento del idioma quechua
y experiencia en ventas para
designarlos en los nuevos canales
de distribucin..
Realizar un plan de publicidad
para que exista conocimiento del
producto y la marca.
F2
F3
D7
D1
F1,F2,
F3
O1
D5
D5
O1
O2
O2
O3
O1
D6
Objetivo
s
Increment
o en
ventas
F1
O1,O2
Incrementar la produccin
aprovechando la experiencia de
los trabajadores y cumpliendo con
las exigencias del mercado
internacional
F4,F5
O2,O3
O2,O3
A2
D1,D2
F4,F5
A1,A2,A3,
A5,A6
A4
F4
F5
Increment
o en la
productivi
dad
O2
F1
O1,O2
F1,F2,
F3
O1
D3
D4
O2
O2
Abarcar
mercados
internacio
nales
O3
F1
O1,O2
F4,F5
O2,O3
O2,O3
D1,D2
A4
F1
F4,F5
Acceder a
certificaci
ones
internacio
nales
O2
O2,O3
O1
D6
F4,F5
Precio
A1,A2,A3,
A5,A6
A2
D4
F1,F2,
F3
O1
Aumentar
los
ingresos
econmic
os en las
comunida
des de
escasos
recursos
O2,O3
D1
O2
D3
F1
O1,O2
F1,F2,
F3
O1
D5
O1
O1
O2
O2,O3
D6
O2
D1,D2
D1
D5
Posiciona
miento de
la marca
en la
mente del
consumid
or
O1
con la
producci
n de Maca
en Bolivia
Increment
o en la
rentabilid
ad
A4
F2
Alcanzar
una alta
capacitaci
n del
F4
personal
O2
D3
F2
Increment
o de
clientes
D7
F1,F2,
F3
A1,A2,A6
F1
O1,O2
F1,F2,
F3
O1
A2
D5
D5
O1
O2
O1
D6
O2,O3
D1,D2
F4,F5
A1,A2,A3,
A5,A6
Seales de
alarma
Acontecimiento
1. Incremento en
el consumo de
productos
sustitutos
2. Migracin de
los productores
de maca a la
ciudad
3. Mayor
consumo de
maca
Estrategias
Cautelares
Promocin
Disminucin en
permanente.
ventas en un
Informacin
10%
constante sobre
Prdida de
el consumo de
clientes en un
energizantes
15%
ndice
estadstico
elevado de
migracin del
campo a la
ciudad (INE)
Incumplimiento
de los
proveedores en
la entrega de la
cantidad de MP,
dos veces en un
semestre
Incremento de
la demanda del
producto en
25%
Medios de
comunicacin
Firmar
convenios
permanentes
con
proveedores.
Mantener stock
de materia
prima
Control constante
en el ingreso por
ventas
A4
Estrategias
preventivas
Publicidad agresiva
sobre los cuantiosos
beneficios de la
maca
Aumentar los
volmenes de
produccin en un
10% cada ciclo
productivo.
Incrementar las
cantidades de
produccin en 20%
aprovechando el
aumento en el
consumo.
Estrategias Reactiva
Ampliar la variedad de
productos elaborados a
base de maca
Formar parte de
asociaciones de
productores de maca
Ampliar la variedad de
productos elaborados a
base de maca
TRATEGIAS
AGENTES AFECTADOS
DUEO
CLIENTES
r nuestros
e distribucin y
gares
cos de venta
Incremento en
las ventas, por
consiguiente la
rentabilidad
Facilidad de
acceso al
producto
ar productos de
n
Incremento de
rentabilidad y
reconocimiento
de la marca.
ner
iones para ser
petitivos
Prestigio y
reconocimiento
de la marca
EMPLEADOS
SOCIEDAD
Estabilidad
laboral
Mayor
requerimiento de
personal.
Adquisicin de un
producto de
calidad de
exportacin
Beneficio de
experiencia
Aporte al
desarrollo
econmico
Adquisicin de un
producto de
calidad
Prestigio de la
empresa donde
trabaja
Aporte al
prestigio de la
industria nacional
PROVEEDORES
COMPE
Mayor venta de
materia prima e
incremento en la
produccin
Menor part
en el merc
Necesidad de
producir materia
prima con la
menor cantidad
de defectuosos
Necesidad de
producir materia
prima con la
menor cantidad
de defectuosos
Menor part
en el merc
internacion
Menor
competitiv
menor part
en el merc
ar la variedad de
s elaborados a
maca
Incremento en la
rentabilidad
Adquisicin de
varios productos
que satisfacen sus
necesidades
Estabilidad
laboral
Mayor
requerimiento de
personal.
Mayor venta de
materia prima e
incremento en la
produccin
Menor
competitiv
ndirnos al
nacional e
onal
Incremento en la
rentabilidad,
reconocimiento
de la marca
Facilidad de
acceso al
producto
Estabilidad
laboral
Mayor
requerimiento de
personal.
Mayor venta de
materia prima e
incremento en la
produccin
Menor
competitiv
menor part
en el merc
Incremento en
rentabilidad.
Satisfaccin de
sus necesidades y
expectativas del
producto
Permanencia en
precio accesible
para el mercado
Disminucin en
ventas de materia
prima debido a
venta del
tubrculo a
precios elevados
Menor part
en el merc
ar el producto a
o igual o menor
ompetencia para
rcado
Estabilidad
laboral
REACCIONES Y CONSECUENCIAS
AGENTE
AFECTADO
REACCIN
DUEO
CLIENTES
EMPLEADOS
Motivacin y seguridad de su
puesto de trabajo.
SOCIEDAD
PROVEEDORES
CONSECUENCIA
Mayores ingresos y
desarrollo de la
empresa.
Mayor cantidad de
ventas por lo tanto
mayores ingresos y
apoyo a la industria
boliviana.
Mayor productividad
de la empresa e
identificacin del
personal con la
misma.
Mayor crecimiento del
mercado de la maca,
mayor desarrollo del
pas y aseguramiento
de la adquisicin de
materia prima.
Posibilidad de tener
mayores costos de
produccin de maca
que los precios de
materia prima del
mercado
PROBABILID
AD
Alta
Alta
Media
Media
Media
Mayor competencia en
el mercado y prdida
de clientes.
Alta
CONTRAESTRATEGIA
COMPETENCIA
rea
Responsable
Inversi Gasto(B
n
s)
1. Incremento de personal de
comercializacin y puntos de
venta.
Comercializaci
n
314.500,
00
2011
2016
Comercializaci
n
31.400,0
0
2011
2016
3. Realizar promociones
atractivas para el cliente
Comercializaci
n
50.000,0
0
2011
2016
Inicio
Fin
superando a las de la
competencia
Principales
Actuaciones
Resultados a
conseguir
Inversi
n (Bs)
Gasto
(Bs)
2011
4.000,00
2012
Reclutar 5 personas
para
comercializacin del
producto y crear 5
puntos de ventas
Incremento en ventas
abarcando un 10% del
mercado nacional.
10.500,0
0
2013
Reclutar 5 personas
para comercializacin
y Realizar un estudio
de mercado
internacional.
Incremento en ventas
abarcando un 25% del
mercado nacional.
Identificar pases
potenciales
consumidores de maca
30.000,0
0
2014
-2016
Contratar personal en
cada departamento
del pas en funcin al
nmero de puntos de
venta. Realizar
contratos con pases
extranjeros para la
comercializacin de
nuestro producto.
Incremento en ventas
abarcando el 50% del
mercado nacional y 5%
del mercado
internacional
27.0000,
00
2011
20122013
20142016
Mayor conocimiento de
la marca y producto
2.400,00
9.000,00
20.000,0
0
nacional.
20142016
Superar totalmente a la
competencia con
promociones
innovadoras llegando a
mercados
internacionales
Liderazgo en el
mercado nacional con
un 50% y presencia en
el mercado
internacional con un
5%.
20.000,0
0
PESO
Crecer
70%
Exportacin
20%
Diversificaci
n
10%
TOTAL
100
OBJETIVO
Ampliar nuestros
canales de
distribucin hasta
cubrir el mercado
nacional e
internacional.
Incursionar en el
mercado Europeo
Ampliar la variedad
de productos
elaborados a base de
maca
INVERSI
ON (Bs)
GASTO(
Bs)
395.900,
00
Nivel 1
PLANES OPERATIVOS Y OBJETIVOS DE GESTION
PLANES
OPERATIVOS
Crecer
PESO %
100
CUANTIFICACI
ON
2011
2012
OBJETIVO
Ampliar nuestros
canales de
distribucin hasta
cubrir el mercado
nacional e
internacional
3,50%
%
VARIACI
ON
RESPONSABL
ES
6,50%
Direccin,
Comercializaci
n, Finanzas
10%
EB 2.
EB 3.
EB 4.
EB 5.
EB 6.
EB 1
x
EB 2
EB 3
x
EB 4 EB 5
x
EB 6
x
FECHA
INICIO
FIN
01/11/201 31/11/201
1 2
PROPUESTA DE VALOR
PLANES
OPERATIVO ACCIONISTAS CLIENTE
S
Crecer
Incremento en
la rentabilidad
y
reconocimient
o de la marca
Facilidad de
adquisicin
del producto
SOCIEDAD EMPLEADOS
PROVEEDORE
S
Generacin Estabilidad
de empleos laboral
Incremento en
ventas de
materia prima,
estabilidad
laboral e
incremento en
la produccin
INDICADORES DE GESTION
LIMITE
2011
2012
6384
(unid)
9576
(unid)
8938 (unid)
3,50%
8%
6%
Lneas de Accin
Conocimiento de la marca a travs
de alianzas estratgicas con
empresas relacionadas con el
producto (leche, yogurt, etc)
Peso
Hito o Indicador de medida
%
30%
Objetivo
2012
>60%
Presupuesto
Inversi Gasto
n (Bs)
(Bs)
4.500,00
Responsable
ngela
Cspedes
10%
40%
20%
4 tiendas en
Cantidad de tiendas naturistas
Cbba, 2 en La
con las que se pretende firmar
Paz y 1 en
convenios
Santa Cruz
Nmero de inscripciones para
>6
participacin en ferias
Nmero de acuerdos firmados
con gimnasios
>10
Responsable:
Peso:
Lnea de
Accin 2:
Descripcin:
Responsable:
Peso:
24.000,00
Nelfy Crdenas y
ngela Cspedes
4.000,00
37.500,00
Descripcin:
Sacaras Cusi y
Andrea Cano
Nelfy Crdenas y
ngela Cspedes
Total
Linea de
Accin 1:
5.000,00
Lnea de
Accin 3:
Descripcin:
Responsable:
Peso:
Linea de
Accin 4:
Descripcin:
Responsable:
Peso:
Peso
%
30
Hito o Indicador
Objetivo
2012
60%
Presupuesto
Inversi Gasto
n (Bs) (Bs)
4.500,0
0
Responsables
Fecha
Inicio
Fecha Fin
Nelfy Crdenas
y ngela
Cspedes
13/02/201
2
28/12/201
2
Realizar
campaas de
publicidad de
degustaciones
en las calles
ofreciendo el
producto junto
con leche o
yogurt
Realizar
promociones de
venta junto con
las empresas
relacionadas
Totales
Lnea de
Accin
Firmar
convenios con
tiendas
naturistas
Actividades
60
13/02/2012
Incremento
en el
conocimien
to de la
marca
40
02/07/2012
Incremento
de clientes
10
13/02/201
2
29/06/201
2
1.500,0
0
02/07/201
2
28/12/201
2
Responsables
Fecha
Inicio
Fecha Fin
Sacaras Cusi
Andrea Cano
12/12/201
1
27/07/201
2
ngela
Cspedes
4.500,0
0
100
Peso
3.000,0
Nelfy Crdenas
0
Hito o
Indicador
Cantidad de
tiendas
naturistas con
las que se firm
convenios
Objetivo
2012
4 tiendas en
Cbba, 2 en La
Paz y 1 en
Santa Cruz
Presupuesto
Inversin
Gasto
(Bs)
(Bs)
5.000,00
Identificar
grupos
estratgicos de
comercializado
res de
productos
naturistas
Reunin con
dueos de
tiendas
naturistas que
se encuentran
en lugares
estratgicos y
proponer
propuestas de
beneficio
mutuo
Totales
Lnea de
Accin
Participacin
en ferias de
productos
naturales
70
30
12/12/2011
Localizacin
de nuevos
puntos de
venta hasta
el 12/12/2011
3.500,00
07/05/2012
Reuniones
con dueos
hasta
30/01/2012
1.500,00
100
Peso
40
ngela
Cspedes
Sacaras Cusi
12/12/201
1
27/04/201
2
Sacaras Cusi
Andrea Cano
07/05/201
2
27/07/201
2
5.000,00
Hito o
Indicador
Nmero de
inscripciones
para
participacin en
ferias
Objetivo
2012
>6
Inscripciones
Presupuesto
Inversin
Gasto
(Bs)
(Bs)
24.000,00
Responsables
Fecha
Inicio
Fecha Fin
Nelfy Crdenas y
ngela Cspedes
01/11/201
2
31/12/201
2
Actividades
Participacin
del programa
AL-INVEST IV
Inscripcin a
ferias de
productos
naturales
Afiliacin a
CADEPIA
Totales
Lnea de
Accin
25
06/02/2012
Entrar en el
programa y
participar en
l hasta el
06/02/2012
50
Cantidad de
Inscripciones a
ferias
>6
Inscripciones
12.000,00
Nelfy Crdenas
01/11/201
1
31/12/201
2
01/04/2012
Afiliarse
como
mximo
hasta el
01/04/2012
6.000,00
ngela Cspedes
01/04/201
2
31/12/201
2
Responsables
Fecha
Inicio
Fecha Fin
25
Sacaras Cusi
06/02/201
2
25/05/201
2
24.000,0
0
100
Peso
%
6.000,00
Hito o Indicador
Objetivo
2012
Presupuesto
Inversin Gasto
(Bs)
(Bs)
Firmar acuerdos
con gimnasios,
para que sus
clientes
obtengan el
producto a
precio de
promocin, sin
importar el
nmero de
unidades.
Actividades
Realizar
publicidad visual
como banners y
afiches, que
indiquen el valor
nutricional y
beneficios del
consumo de
maca
Acordar con el
gimnasio el
precio de
promocin que
tendr el
producto, el cual
ser solo valido
para el usuario
del mismo
Totales
20
Nmero de acuerdos
firmados con
gimnasios
>10
4.000,0
0
Nelfy Crdenas y
ngela Cspedes
14/11/201
1
31/12/201
2
1.600,0
0
Nelfy Crdenas
14/11/201
1
13/04/201
2
2.400,0
0
ngela Cspedes
19/12/201
1
15/06/201
2
40
14/11/2011
Incremento
en el
conocimien
to de la
marca
60
19/12/2011
Incremento
de ventas
100
4.000,0
0