Professional Documents
Culture Documents
: SAN MARTIN
PROVINCIA
: MARISCAL CCERES
DISTRITO
: CAMPANILLA
LOCALIDAD
: SION
GERENCIA DE OBRAS Y
DESARROLLO URBANO
2007
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto...........................................................................05
B. Objetivo del Proyecto..........................................................................05
C. Balance Oferta y Demanda de los Bienes o Servicios del PIP...........05
D. Descripcin Tcnica del Proyecto.......................................................05
E. Costos del Proyecto............................................................................07
F. Beneficios del Proyecto......................................................................07
G. Resultados de la Evaluacin Social....................................................08
H. Sostenibilidad del PIP..........................................................................08
I. Impacto Ambiental...............................................................................09
J. Seleccin de Alternativas....................................................................09
2. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del Proyecto...........................................................................10
2.2 Ubicacin del Proyecto........................................................................10
2.3 Unidad Formuladora Ejecutora...........................................................12
2.3.1
2.3.2
1
PARTE
1. RESUMEN EJECUTIVO.
A. NOMBRE DEL PROYECTO
Construccin del Sistema de Agua Potable, Desage Sanitario y Planta
de Tratamiento Aguas Residuales de Sin
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y
drmicas
C. BALANCE
OFERTA
DEMANDA
DE
LOS
BIENES
ALTERNATIVA 1
CAPTACIN SUPERFICIAL, CONDUCCIN POR
GRAVEDAD, SISTEMA DE COLECTORES Y
LAGUNAS FACULTATIVAS.
E. COSTOS DEL PROYECTO.La inversin requerida para el sistema de Agua Potable, es a la suma de
S/. 727,914.57. Para el sistema de Alcantarillado Sanitario es de S/.
672,448.10 y para el sistema de Tratamiento aguas Residuales, es un
total de S/. 434,891.49 todos estos trabajos se realizaran en una sola
etapa.
Establecer
mecanismos
de
respuesta
inmediata
frente
al
Programa de Seguridad:
2
PARTE
Para el agua:
VAN
= 1, 480,072
TIR
= 40%
Para el desage:
Para tratamiento:
ICE
ICE
= 537.03
= 456.24
2. ASPECTOS GENERALES.
2.1
2.2
Departamento
San Martn
Provincia
Mariscal Cceres.
9
Distrito
Campanilla
Lugar
Sin
GRAFICO 01
MAPA DE MACROLOCALIZACIN
10
SAN
MARTIN
GRAFICO 02
11
AREA DE
INFLUENCIA
DEL
PROYECTO
2.3
Sector
: Gobiernos Regionales
Pliego
: Director Regional.
Direccin
Telfonos
: (042) 562181
Sector
: Gobiernos Regionales.
Pliego
Responsable
Cargo
: Presidente Regional
Direccin
Telfonos
importancia
para
la
identificacin
del
problema
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que
habitan en la localidad de Sin, quienes utilizarn el servicio bsico
(agua potable y alcantarillado), para la satisfaccin de sus necesidades.
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADOS
1.
Gobierno Regional
2.
Municipalidad Provincial de
Mariscal Cceres
PROBLEMAS
INTERESES
PERCIBIDOS
1. Escaso presupuesto en
saneamiento bsico.
2. Escasa Gestin de
2. Mayor gestin de proyectos de
Proyectos en saneamiento bsicos.
saneamiento bsicos
RECURSOS O
MANDATOS
1. Capacidad
Operativa.
2. Apoyo en
Maquinarias
EsSalud
4. Poblacin rural
4 Inexistencia de conexiones de
agua potable.
- Defiiciente disposicin de aguas
residuales en las calles o
jardines.
4. Apoyo en Mano de
4 Mayor cobertura de agua y alcantarillado. obra y presin
social.
3.
5. Clubes de Madres.
14
5. Inclusin social
2.5
MARCO DE REFERENCIA
Los pobladores conjuntamente con sus autoridades, estn deseosos de
la pronta ejecucin del proyecto, por ser una zona que necesita
preferencial atencin, la localidad de Sin, en sntesis presenta
ecosistemas destruidos, recursos naturales degradados y contaminados,
poblacin segmentada con distorsin de sus patrones culturales e
identidad, adems se encuentra en proceso de salida de la dependencia
econmica de la coca que en conjunto han dado como resultado bajos
niveles de desarrollo con una poblacin mayoritaria en situacin de
pobreza.
La elaboracin del presente documento est enmarcado dentro de lo
normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293), la
Directiva General (Directiva N 004-2002-EF/68.01) y la Resolucin
Ministerial N 421-2002-EF/15, que delega facultades a las Oficinas de
Inversiones del Sector Pblico, para aprobar, observar, rechazar y
declarar la viabilidad a algunos proyectos.
En tal sentido en el marco del proceso de descentralizacin y
regionalizacin de nuestro pas y estando en operacin el Gobierno
Regional San Martn, es necesario que en este nuevo marco polticoadministrativo, la formulacin de proyectos de desarrollo regional, se
lleve acabo con la participacin de los actores sociales y econmicos
involucrados como los Gobiernos Locales en sus diferentes niveles, de
manera que se inicie una gestin participativa de planes estratgicos
armonizados en procura de disear y ejecutar grandes proyectos que
impacten en un desarrollo real de nuestra comunidad.
La Regin San Martn, actuar como ejecutor del proyecto, por contar
con los especialistas dedicados a realizar obras de esta naturaleza,
adems por disponer de maquinaria pesada, equipos y materiales
adecuados para este tipo de construcciones.
15
3
PARTE
3. IDENTIFICACIN.
3.1
16
CUADRO 01
POBLACIN TOTAL
Pobla. Fem
(Hab)
Pobla.
Mascul. (Hab)
720
288
432
720
288
432
159
a.1). Distribucin
de
la
Poblacin
por
Grupos
Etareos.
El mayor grupo poblacional (34%) es joven (15 - 35 aos),
por otro lado, en edad vulnerable (0 6 aos), representa
el 15% de la poblacin total de la localidad de Sin.
CUADRO 02
DISTRIBUCIN DE POBLACIN POR EDAD
RANGO DE
POBLACIN
108
15
6 15 Aos
151
21
15 35 Aos
245
34
35 65 Aos
151
21
65 A mas
TOTAL
65
720
9
100.00
EDAD
0 6 Aos
17
CUADRO 03
DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN POR SEXO
MBITO
POBLACIN
ABSOL.
ABSOL.
Sin
TOTAL
720
MASCUL.
432
FEM.
288
MASC.
60
FEM.
40
18
B) SALUD.La
Micro
Red
Sin
esta
que
atiende
1570
presentan
carencias
de
preocupantes
(5.58%
23.78%
ENFERMEDAD
1
2
3
4
2
5
6
7
8
9
10
11
12
N
CASOS
140
14.48
Parasitosis
280
28.96
E.D.A
54
5.58
Desh.
20
2.07
Tifoidea
0.83
Enfermedades gastrointestinales
68
7.03
230
23.78
Conjuntivitis
70
7.24
28
2.90
38
3.93
15
1.55
0.21
10
1.03
0.41
967
100
Total de Casos
Fuente: Anlisis Situacional de Salud Puesto de Salud Sin 2006.
C) PRCTICAS DE HIGIENE
El 95% de las familias utilizan
letrinas para las
deposiciones
se
condiciones
encuentran
insalubres,
en
con
mayor
viviendas
parte
se
de
las
encuentran
algunos
estn
casas
encuentran
que
se
mas alejadas
( ladrillo, madera ,
POBLACIN
VIVIENDA
Tierra, palos redondos, paja
(%)
10
10
75
05
Total
100
E) EDUCACIN.
En el Centro poblado de
Sion existen 02 centro
educativos;
inicial
01 de nivel
01
de
nivel
primario-secundario,
segn lo observado el
material de construccin
que predomina para las
aulas del nivel secundario
estn hechos de piso de cemento, madera aserrada y techo de
calamina, para el caso del nivel primario es una combinacin de
concreto y calamina, y el nivel inicial es igual al nivel secundario.
Toda esta infraestructura se encuentra en mal estado de
conservacin.
El centro educativo nivel inicial esta compuesto por dos aulas y
un profesor especializado en el rea de inicial.
22
estudiantil
de
320
alumnos
donde
la
mayor
ALUMNOS
40
180
100
320
%
13
56
31
100
296
Hombre
Mujer
Total
405
27
432
256
32
288
661
59
720
92
8
100
F) ENERGA ELCTRICA
El centro poblado de Sin cuenta en la parte urbana y parte de la
zona rural con conexiones del servicio de energa elctrica que en
su momento funcionaron (tiempo del auge de la coca) ,hoy en da
solo hacen uso de velas o lmparas para satisfacer esta
necesidad, algunas familias se abastecen con motor elctrico.
G) TELECOMUNICACIONES
La poblacin de la localidad de Sin tiene poco acceso a los
medios de comunicacin telefnico, radial y escrito solo un
segmento reducido de la poblacin hace uso intensivo de estos
medios, la falta de una carretera es una de las grandes limitantes
para acceder a estos servicios.
Al realizar la encuesta socioeconmica se pudo observar que la
comunidad cuenta con 2 cabinas de telfono (un tarjetero y un
monedero) no cuenta con el servicio de Internet y televisivo.
La comunidad ha hecho de estos medios su nica forma de
comunicacin ciudad-campo.
24
H) ACCESIBILIDAD.
Para llegar a la localidad de Sin desde la ciudad de Tarapoto.
CUADRO 08
DISTANCIA Y TIEMPO DE ACCESIBILIDAD
DESDE
HASTA
VIA
DISTANCIA
TIEMPO
Tarapoto
Juanjui
Afirmada
126 Km.
4.5 Hrs.
Juanjui
Sin
Fluvial (bote)
90 Km.
9.0 Hrs.
Medio de transporte:
Desde
automviles
juanjui
tiene
conocimiento
que
proyecto
se
agricultura
principal
como
actividad
econmica, La mayora
25
pltano,
yuca,
arroz,
maz
papaya.
La
CUADRO 09
CEDULA DE LOS CULTIVOS MAS IMPORTANTES
TIPO DE CULTIVO
SUPERFICIE
Cultivo permanente
112
69.1
Cacao
20
12.3
Caf
10
6.2
Papaya
1.2
Pltano
80
49.4
Cultivo Temporal
50
31
Maz
30
18.5
26
Arroz
10
6.2
Yuca
10
6.2
TOTAL
162
100.00
pecuaria
se
factores decreciente
subversin,
etc.)
externos
(crisis
pasturas
mejoradas,
falta
de
material
gentico
distancias
del
28
CUADRO 10
RANGO DE INGRESO MENSUAL
RANGO (S/)
0.00 220.00
%
40
220.00 450.00
10
450.00 700.00
40
mas de _ 700.00
10
por
la
concentracin
de
agua
de
baldes
30
DETALLE
VIVIENDAS
(%)
FAMILIAS TOTAL
(N)
157
100.0%
RIO SIN
(N)
157
100.0%
b. SERVICIO DE DESAGE
b.1) Evacuacin de Aguas Servidas
Lo mismo sucede para el sistema de desage, Sin no
cuenta con red pblica de desage. La evacuacin de los
residuos fecales y el agua utilizada para su uso domstico
se realiza a travs de letrinas o al aire libre. En tanto que
los desages domsticos de estas viviendas se evacuan a
las calles, acequias y huertas, con consecuencias graves
para la salud.; esta carencia del servicio de desage a
causado problemas graves, por cuanto las aguas servidas
no tienen ningn sistema de tratamiento y en algunos
casos discurren libremente por las afueras de la localidad
causando malos olores y la proliferacin de mosquitos y
zancudos.
3.1.3 CARACTERSTICAS GEOGRFICAS Y METEREOLGICAS
DEL AREA DE INFLUENCIA.
A. Caractersticas Fsicas
El centro poblado de Sin esta ubicado en la margen izquierda
del ro Huallaga a 90 Km de la ciudad de Juanjui, y
polticamente se ubica.
Distrito
Campanilla.
Provincia :
Mariscal Cceres
Regin
San Martn
B. Ubicacin Geogrfica
31
Por el Sur
Por el Este
Por el Oeste
D. Superficie
La extensin del rea geogrfica del centro poblado de Sin
considerando solo la parte urbana consta de 224,828 m2.
E. Clima
El clima es clido y hmedo y le corresponde a un rea de
selva alta hmeda y lluviosa con precipitaciones constantes
durante todo el ao, y con mayor frecuencia los meses de
Noviembre a Mayo
Segn el mapa de clasificacin climtica del Per por el
SENAMHI, las precipitaciones fluviales anuales se encuentran
en 1800 mm, el promedio de humedad relativa varia entre
77% - 80% y el promedio de temperatura anual es de 24C.
F. Fuentes de Abastecimiento
Entre la posible fuente de abastecimiento tenemos al Ro Sin
que tiene un caudal de 6 m3/segundos
3.2
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
3.2.1 DEFINICIN Y CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA
El problema central que origin el Proyecto, es la insalubridad y
los altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitosis intestinal
32
28.96%
enfermedades
diarreicas
agudas
5.58%
33
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
ndices de
morbilidad.
Incremento de la
malnutricin en la
poblacin.
EFECTO DIRECTO
Afectacin en el
rendimiento laboral de
los pobladores
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
psima calidad.
Inadecuados hbitos
de prctica de higiene
Disposicin sanitaria de
excretas al aire libre.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Carencia de una
infraestructura de agua
y de tratamiento.
Ausencia de educacin
sanitaria.
CAUSA INDIRECTA
Carencia de infraestructura
de alcantarillado y
tratamiento de aguas
servidas.
35
3.2.3 POSIBILIDADES
LIMITACIONES
PARA
ANLISIS DE OBJETIVOS
3.3.1 OBJETIVO CENTRAL
El objetivo central o propsito del proyecto consiste en contribuir a
la Disminucin de la incidencia de enfermedades diarreicas,
parasitarias
36
FIN INDIRECTO
Disminucin en los
gastos de atencin en
salud de la poblacin.
37
FIN DIRECTO
Reduccin de los
ndices de
morbilidad.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Mejor desempeo en
el rendimiento
laboral de los
pobladores
Disminucin de la
malnutricin en la
poblacin.
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO DE PRIMER
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Adecuados hbitos y
prcticas de higiene.
NIVEL
Consumo de agua de
buena calidad.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Disponibilidad de una
infraestructura de agua y de
tratamiento en buenas
condiciones de operatividad.
3.4
Buena disposicin
sanitaria de Excretas
MEDIO FUNDAMENTAL 2
MEDIO FUNDAMENTAL
Implementar un programa
de capacitacin en
educacin sanitaria.
3
Disponibilidad de una
infraestructura de
alcantarillado y tratamiento
Medio Fundamental 1:
Medio Fundamental 2:
Medio Fundamental 3:
Disponibilidad de una
infraestructura de agua y
de tratamiento en
buenas condiciones de
operatividad.
Implementar un
programa de
capacitacin en
educacin sanitaria
Disponibilidad de una
infraestructura de
alcantarillado y tratamiento
de aguas servidas
38
Componente:
Componente:
Componente:
2.1
1.1 Construccin de un
sistema agua potable
por gravedad.
3.1
Programa de
capacitacin
educacin
sanitaria.
Construccin de un
sistema de alcantarillado
y planta de tratamiento
aguas residuales
(Lagunas Facultativas)
Componente:
Componente:
3.2 Construccin de un sistema de
alcantarillado y planta de
tratamiento aguas residuales
(Tanque Imhoff,lecho de
secado y laguna facultativa
secundaria)
1.2 Construccin de
un Sistema de Agua
Potable por Bombeo.
Alternativa 01
(1.1, 2.1, 3.1)
Alternativa 02
(1.2, 2.1, 3.2)
3.4.2 DEFINIR
DESCRIBIR
LAS
ALTERNATIVAS
DE
SOLUCIN
ALTERNATIVA
CONDUCCION
POR
CAPTACION
GRAVEDAD,
SUPERFICIAL,
SISTEMA
DE
39
Obras de Captacin.
Se ha tenido en cuenta las condiciones geotcnicas del
lugar en los que respeta bsicamente a condiciones de
estabilidad de taludes y lecho de quebrada. Es una
captacin tipo barraje, se esta proyectando con gaviones
tipo caja, el cual represara el agua y ser controlado por
medio de una compuerta.
Planta de Tratamiento.
Estas obras estn conformadas por un Desarenador y un
Sedimentador, se ha determinado un diseo en base a la
condicin de sedimentar partculas en suspensin por la
accin de la gravedad, constituyendo de esta manera un
tratamiento
primario;
as
mismo
estas
estructuras
de
un
dimetro
superior
0.05
mm.,
material en
se
lograr
considerablemente
mejorar
por
la
reduccin
calidad
del
agua
del
nmero
de
se
de
microorganismos
muy
activos,
que
Obras de Conduccin
Diseado para transportar el consumo mximo diario,
mediante una tubera de PVC 2 SAP Clase 5 en una
longitud de 1055 m y tubera de FG 2 en una
longitud de 345 m., con una velocidad del flujo de 0.58
m/s. Esta lnea contara con vlvulas de Aire y Vlvulas
de Purga.
Obras de Almacenamiento.
Con un Reservorio diseados para cubrir la mxima
demanda horaria (26m3), as como de proveer la presin
necesaria de servicio dentro de la red. En el reservorio
se colocara un hipoclorador.
B)
Redes de Recoleccion.
Construccin de una Red de colectores con tuberas
PVC-UF/DSG D=200 mm. en una longitud de 2100m,
con sus respectivos buzones de inspeccin.
Conexiones Domiciliarias.
Sern un total de 159 und con la finalidad de evacuar las
aguas servidas de los lotes, contara con una caja de
inspeccin y con tub. De 110mm PVC-UF.
C)
PLANTA
DE
TRATAMIENTO
DE
AGUAS
RESIDUALES.
Emisor y Efluente.
La misma que conducirn las aguas residuales hacia la
planta de tratamiento y al ro Huallaga, respectivamente.
Consiste en tuberas PVC-UF/DSG D=200 mm. S-20 en
42
cada 05 aos.
A)
43
Obras Impulsin
Diseado para impulsar
Obras de Almacenamiento.
Con un Reservorio diseados para cubrir la mxima
demanda horaria (26m3), as como de proveer la presin
necesaria de servicio dentro de la red. En el reservorio
se colocara un hipoclorador.
B)
Emisor y Efluente.
La misma que conducirn las aguas residuales hacia la
planta de tratamiento y al ro Huallaga, respectivamente.
Consiste en tuberas PVC-UF/DSG D=200 mm. S-20 en
una longitud de 166m, con sus respectivos buzones de
inspeccin.
44
4
PARTE
Planta de Tratamiento.
Comprende las siguientes estructuras: Tanques Imhoff.
Para el tratamiento de las aguas residuales, mediante
sedimentadotes y digestores.Lechos de Secado Para el
tratamiento de los slidos residuales. Diseado para una
remocin de lodos trimestral.
4. FORMULACIN Y EVALUACIN.
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO.
El horizonte temporal de evaluacin del proyecto es de 20 aos, en el
cual se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en
condiciones ptimas y la relativa recuperacin de la inversin.
45
Poblacin futura
Demanda de agua
Demanda de alcantarillado
Pa * (1 r ) t
Donde:
Pf
Poblacin futura.
Pa
Poblacin actual.
tasa de crecimiento.
tiempo en aos.
47
Mtodo geomtrico
48
720 hab
Densidad de poblacin:
4,53 hab/viv
Tasa de crecimiento:
2.7%
y se ha
49
4.2.3 DOTACIONES
Los clculos de demanda de agua en la Situacin con Proyecto
se efectan, teniendo como referencia los parmetros bsicos de
saneamiento
del
Ministerio
de
Vivienda,
Construccin
51
PERFIL DE PROYECTO:CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE
SIN.
CUADRO 14
PROYECCIN DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE
54
Sin, cuyas
2007
2008
2009
2010
2011-2027
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Oferta de
agua(m3/ao
)
Oferta de
desague
(m3/ao)
55
56
GRAFICO 04
GRAFICO 05
57
ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO.
Al no existir ningn sistema de conexin domiciliaria del sistema
de agua potable y alcantarillado se deduce que no existe tampoco
ningn costo de operacin y mantenimiento, por consiguiente el
costo de la situacin sin proyecto para el sistema de agua potable,
alcantarillado y planta de tratamiento es nulo.
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO PARA EL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO.
Sistema De Agua Potable a Precios Privados
Referidos a la inversin en infraestructura de captacin,
conduccin, tratamiento, almacenamiento, lnea de aduccin y
distribucin, operacin y mantenimiento para la entrega de la
produccin de agua potable en el volumen y calidad. La inversin
se har en un ao.
Alternativa 1: S/. 727,914.57
Alternativa 2: S/. 417,585.78
Mayores detalles en los cuadros siguientes.
58
CUADRO 19
RESUMEN GENERAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS
59
CUADRO 20
RESUMEN GENERAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS
60
CUADRO 21
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
A PRECIOS PRIVADOS.
CUADRO 22
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE CON PROYECTO ALTERNATIVA 02
A PRECIOS PRIVADOS.
61
CUADRO 23:
FACTORES DE CORRECCIN
CUADRO 24:
RESUMEN GENERAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 01 A
PRECIOS SOCIALES
62
CUADRO 25:
RESUMEN GENERAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 02 A
PRECIOS SOCIALES
63
CUADRO 26:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
CUADRO 27:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
64
65
CUADRO 29
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE DESAGE ALTERNATIVA UNICA A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO 30:
FACTORES DE CORRECCIN
66
CUADRO 31
RESUMEN GENERAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA
UNICA A PRECIOS SOCIALES
De igual forma que los costos de agua, los costos del sistema de
alcantarillado tambin sufren una variacin en la disminucin de
los costos de inversin, debido a la incidencia que tiene la
aplicacin
CUADRO 32 :
67
CUADRO 35
69
CUADRO 36
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS PRIVADOS
CUADRO 37:
FACTORES DE CORRECCIN
CUADRO 38
RESUMEN GENERAL DE LA INVERSIN ALTERNATIVA 01 A
PRECIOS SOCIALES
CUADRO 39
71
CUADRO 40:
72
CUADRO 41:
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
CUADRO 42
73
CUADRO 43
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
74
CUADRO 45
COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Sistema de Alcantarillado
75
CUADRO 47
76
Planta de Tratamiento
Para la planta de tratamiento los costos incremntales, estn
dados por la diferencia de los costos totales entre la situacin con
proyecto y sin proyecto. Es decir considerando la inversin,
operacin, mantenimiento y reposicin, a precios privados para
cada alternativa.
77
CUADRO 48:
COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01
CUADRO 49:
COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
78
CUADRO 51:
COSTOS INCREMENTALES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
79
4.7 BENEFICIOS
4.7.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin sin proyecto, al no realizarse ni programarse obras
orientadas a mejorar el abastecimiento de agua, tampoco las que
se refieren a elevar la calidad de la ya existente (ros y
quebradas), no se han identificado beneficios sociales, o sea que
stos son iguales a cero. Es decir, no se han determinado
beneficios en la situacin sin proyecto, ya que esfuerzos de la
poblacin para lograr una situacin optimizada sin que ste
intervenga, no cambia la condicin actual de abastecimiento de
agua desde el ro y tampoco la inadecuada eliminacin de
excretas y aguas servidas. La falta de un sistema de agua potable
y desage, hace imposible estimar beneficios ni como ingreso ni
como probabilidad de disminucin de contaminacin ambiental.
Sin embargo se ha efectuado la estimacin de la situacin actual
de abastecimiento de agua, en cuanto a tiempos y volmenes de
agua captada principalmente del ro, y relacionados a los valores
sociales del tiempo del Anexo SNIP-09, se ha determinado que
cada familia gasta S/. 13.70 por cada mes, para abastecerse de
6.80 m3 de agua que equivale a 227 litros por familia/da. Esta
situacin, que no es la ptima en una relacin beneficio y costo,
deber revertirse cuando se evale la situacin con proyecto.
80
CUADRO 52:
ESTIMACIN DE TIEMPO Y COSTO ACARREO DE AGUA POR
FAMILIA
81
CUADRO 53
funcin
de
la
curva,
su
pendiente
las
http://www.inei.gob.pe/Sisd/index.asp
82
reas
83
84
el horizonte del
proyecto.
No se ha determinado beneficios econmicos sin proyecto por
tanto los beneficios incremntales corresponden a lo generado
por el proyecto.
CUADRO 54
BENEFICIOS ECONOMICOS A PRECIOS SOCIALES
85
86
88
A Precios Sociales.
VANp (11%) : S/. 1,480,072
TIRp
40%
Alternativa II:
Los indicadores de evaluacin correspondientes a la Alternativa II,
se ha calculado teniendo en cuenta el flujo de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, basado en
los costos y beneficios que se presenta en anexo. En base a este
flujo, los indicadores de evaluacin son:
A Precios Sociales
VANs (11%): S/. 1, 231,831
TIRs
49 %
89
CUADRO 55:
EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01
CUADRO 56:
EVALUACIN ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02
90
la evaluacin mediante la
FC t
t 1
(1 TSD )
VACT
VR
(1 TSD ) n
Donde:
VACT =
FCt
VR
TSD
91
ICE= VAC/PROM.FAMILIAS
Donde:
ICE
VACT
PRECIOS SOCIALES
Primera Actividad
ALT. 01
487,888.0
908.5
ALTERNATIVAS
VACT
PROMEDIO FAMILIAS
COEFICIENTE COSTO
EFECTIVIDAD
537.026
CUADRO 57:
NDICE COSTO DE EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE DE
DESAGUE A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
93
PRECIOS SOCIALES
Primera Actividad
ALT. 01
448,031
982.0
456
ALTERNATIVAS
VACT
PROMEDIO FAMILIAS
COEFICIENTE COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 02
PRECIOS SOCIALES
Segunda Actividad
ALT. 02
ALTERNATIVAS
VACT
668,605
PROMEDIO FAMILIAS
982.0
681
en
la
salud
de
la
poblacin,
mitigando
las
para la
Formulacin).
En consecuencia, la implementacin del Proyecto, contribuir a
mitigar la inadecuada evacuacin de residuos domiciliarios y
preservar el medio ambiente, incrementando el bienestar de los
pobladores de esta localidad.
94
456
681
<
95
CUADRO 59:
INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO A
PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
CUADRO 60
ANLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES
Se observa
indicadores econmicos
es
la primera
muestra mejores
el cuadro
VACT (11%)
(S/.)
PROM.
FAM.
C/E
(S/.)
487,888.
908.5
537.026
536,676
908.5
590.73
Alternativa II
98
VACT (11%)
(S/.)
PROM.
FAM.
C/E
(S/.)
448,031
982.0
456.24
492,834
982.0
501.86
VAC (11%)
(S/.)
PROM.
FAM.
C/E
(S/.)
668,605
982.0
681
735,465
982.0
749.1
ms
teniendo
en
cuenta
que
es
un
componente
programas
se
obtendr
Informacin
bsica
para
la
de
Costos/efectividad
determinados
el
proyecto
es
102
b).
c).
funcional
econmica,
recibiendo
el
derecho
de
del material
de
planeamiento,
con
informacin,
coordinacin
103
104
mediante el
procedimiento siguiente:
PBI San Martn *
Hab *
PBI Percpita
PBI/Hab/mes
N Miembros por familia
Ingreso familiar promedio Soles/mes
Ingreso familiar promedio Soles/mes de Sion
1.706.000.000
768.000
2.221
185
4,53
839
763
CUADRO 64:
105
lo que significa un
pago mensual de S/. 14.42 por mes. Para mejor anlisis ver el
siguiente cuadro detallado.
CUADRO 65:
CALCULO DE LA TARIFA ,MEDIANTE LOS COSTOS DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.
Parmetros bsicos considerados por el Ministerio de Vivienda ,construccin y saneamiento.(El pago por los servicios
no debe exceder el 5% del ingreso familiar promedio mensual)
107
108
109
110
111
CUADRO 68
PLAN DE IMPLEMENTACIN FSICO Y FINANCIERO- ALCANTARILLADO
CUADRO 69
112
4.16 FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la infraestructura de saneamiento, tanto en lo
concerniente a agua potable como alcantarillado y tratamiento, estar
a cargo de las fuentes de financiamiento que dispone el Gobierno
Regional de San Martn (GORESAM).
113
5
PARTE
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
La inversin requerida para la alternativa elegida (Alternativa 1) en
el sistema de Agua Potable, asciende a la suma de S/. 727,914.57,
cuya ejecucin se realizar en una sola etapa.
La inversin en el sistema de Alcantarillado
alternativa nica,
asciende a la
Sanitario de la
suma de
INVERSIN
727,914.51
672,448.10
434891.49
1,835,254.15
115
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda que el presente Perfil de Proyecto, dentro del ciclo
de proyecto; debe pasar a la fase de inversin desarrollndose
primeramente el Expediente Tcnico y luego la ejecucin del
Proyecto, todo ello luego del otorgamiento de la VIABILIDAD por el
GORESAM.
Se recomienda al Alcalde de Sin, trabajar prioritariamente en las
coordinaciones para el financiamiento del Proyecto y en la
organizacin del Comit de Administracin Municipal de Servicios
de Agua y Desage de la localidad de Sin, para que en un corto
plazo empiece a operar y participar activamente en las gestiones
correspondientes al Proyecto.
116
ANEXOS
ANEXOS
117