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Revisin / Actualizacin
Representante Gerencia
Vctor Crdova P.
Patricio Baronti C.
Fecha de emisin o
actualizacin
Septiembre 2015
Aprobacin
Gerente
Rubn Alvarado V.
Gerente General
ndice
Firma
Procedimiento Corporativo De
Identificacin de Peligro, Evaluacin y
Control de los Riesgos.
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
1.Objetivo
...3
2.Alcance
.3
3.Referencia
..3
4.Terminologa
....3
5.Responsabilidades
....4
6.- Descripcin y Desarrollo del
Procedimiento.....6
6.1.- Definir
Contexto................................................................................................................
....6
6.2.- Identificacin de Peligro..
.................8
6.3.- Anlisis de Riesgo..
................9
6.4.-Evaluacin
y
Tratamiento
Riesgo...............10
del
Copia no controlada del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo de Metro S.A. La copia
controlada es aquella que se encuentra firmada y timbrada.
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6.5.-Seguimiento
y
Revisin...........
...12
7.Registros...
...13
8.Anexos...
14
9.Matriz
de
Aprobacin..
.....17
10.Control
de
Registros..
18
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Identificacin de Peligro, Evaluacin y
Control de los Riesgos.
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1. OBJETIVO
Entregar una metodologa y criterios a aplicar para llevar a cabo el proceso de
identificacin de peligro y evaluacin de riesgos, e implementar planes de
tratamiento que permitan prevenir la ocurrencia de eventos no deseados que
puedan afectar en forma negativa a los procesos, personas, equipos y medio
ambiente.
2. ALCANCE
Aplica tanto en los procesos desarrollados por METRO de Santiago cmo los
de las empresas contratistas/subcontratistas, donde se deban identificar,
evaluar y controlar los riesgos asociados a Seguridad y Salud Ocupacional.
3. REFERENCIA
Ley N 16.744, que establece las normas sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales y sus decretos complementarios.
Ley N 20.123, que regula el rgimen de subcontratacin, el
funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de
trabajo de servicios transitorios.
Decreto Supremo N 40, que aprueba el Reglamento sobre Prevencin de
Riesgos Profesionales.
Decreto Supremo N 76, que aprueba el Reglamento para la aplicacin del
artculo 66 bis de la Ley N 16.744 sobre la gestin de la seguridad y salud
en el trabajo en obras, faenas o servicios que indica la ley.
Norma OHSAS 18.001, Clusula 4.3.1 Planificacin para la Identificacin de
peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles.
Cdigo del Trabajo Articulo 184.
4. TERMINOLOGA
Actividad: Conjunto de acciones sistemticas que se llevan a cabo para
cumplir las metas de un programa o subprograma.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerentes de reas
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5.6 Supervisores
Elaborar las matrices de identificacin de peligros, evaluacin y control
de riesgos.
Informar las medidas adoptadas y/o pendientes de control de riesgos.
Ejecutar y dar seguimiento a las medidas de control de riesgos.
5.7 Experto Prevencin de Riesgos
5.8 Trabajadores
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6.1
Definir Contexto
Para definir el contexto en el cual se desarrollara la identificacin de peligro,
evaluacin y control de riesgos es necesario establecer:
6.1.1 Alcance
Determinar cules sern las reas a analizar y sus responsables. Se deben
especificar claramente inclusiones y exclusiones.
6.1.2 Equipo de Trabajo
Constituir el equipo de trabajo donde participa el jefe de rea, departamento
o seccin, supervisores, comit paritario de higiene y seguridad y
trabajadores que tengan directa relacin con el mbito de accin, adems del
asesor en prevencin de riesgos. En aquellas reas en que trabajen
contratistas se recomienda integrarlos a los equipos de trabajo.
Conformado el equipo ste debe ser capacitado en el Procedimiento de
Identificacin de Peligro, Evaluacin y Control de Riesgos.
Para cada reunin, ya sea de conformacin de equipo de trabajo u otra, dejar
registro en minuta de reunin con todos los temas tratados y compromisos
adquiridos.
6.1.3 Inventario de Procesos
Es necesario confeccionar un inventario detallado de los procesos que se
analizaran para lo cual se recomienda lo siguiente:
Id
e
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tifi
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Para reconocer los procesos se debe considerar que slo los elementos de
entrada y resultados se mueven a lo largo. Los recursos permanecen fijos. Por
ello todo set de recursos usados en forma conjunta define un proceso.
Ejemplo de Proceso: Qu hacemos (Limpieza de las oficinas).
6.1.3.2
Reconocimiento de Actividades.
Por cada uno de los procesos identificados, se debe determinar cules son las
actividades que lo componen e indicar a qu tipo corresponde: rutinaria; no
rutinaria o de emergencia. Para lo anterior, hay que considerar que una
actividad es un conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado.
Ejemplo de Actividad: Limpieza del escritorio.
6.1.3.3
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Agresin Psicolgica
Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
Atropello
Asalto y/o Secuestro
mviles
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herramienta
que
puede
generar
un
Probabilidad de ocurrencia
El incidente potencial se ha presentado una
vez o nunca en el rea, en el perodo de un
ao.
El incidente potencial se ha presentado 2 a 4
veces en el rea, en el perodo de un ao.
Valor
1
2
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ALTA
DAINO
EXTREMADAMEN
TE DAINO
Consecuencia
Valor
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LIGERAMEN
TE DAINO
(1)
BAJA (1)
1
Riesgo Bajo
MEDIA (2)
2
Riesgo Bajo
ALTA (4)
4
Riesgo
Moderado
DAINO
(2)
EXTREMADAME
NTE DAINO
(4)
2
4
Riesgo Bajo Riesgo Moderado
4
Riesgo
Moderado
8
Riesgo
Critico
8
Riesgo Critico
16
Riesgo Crtico
Critico
Clasificacin
del Riesgo
Inaceptable
Grado de
Atencin
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Moderado
Significativo
Bajo
Aceptable
responsables
y
fechas
de
implementacin de las medidas.
El Riesgo debe ser controlado hasta
que exista la posibilidad de eliminarlo
o reducirlo. El control de forma
definitiva deber ser en un plazo no
superior
a
30
das,
indicando
responsables
y
fechas
de
implementacin de las medidas.
El Riesgo debe ser controlado hasta
que exista la posibilidad de eliminarlo
o reducirlo. El control de forma
definitiva deber ser en un plazo no
superior
a
60
das,
indicando
responsables
y
fechas
de
implementacin de las medidas.
Jerarqua
de
Medidas
y/o
Descripcin
Ejemplo
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Controles
1
Eliminacin
2
Sustitucin
3 Controles
de
Ingeniera
4 Control
Administrati
vo,
Sealizacin
/
Advertencia
Controlar administrativamente
mediante el control del
comportamiento humano. Implementar
controles del tipo entrenamiento,
procedimiento. Sealizar o aislar el
riesgo mediante barreras.
5
Elementos
de
Proteccin
Personal
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7.- REGISTROS
Cdi
go
Element
o SST
Identifica
cin
(Nombre
documen
to)
RMIPSST03
3.Gestion
de
Riesgos
(MIPER)
Matriz de
Identificaci
n de
Peligro,
Evaluacin
y Control
de Riesgos
R1ACPSST10
10.Mejora
Continua
Registro
de
Acciones
Correctiva
sy
Preventiva
s
R1IAMSST03
3.Gestion
de
Riesgos
(MIPER)
Informe de
Actualizaci
n Matriz
Protecci
n
(Digital
o
Fsico)
Servidor
Servidor
Servidor
Recupera
cin
(rea,
correlativ
o, fecha)
Subgerenc
ia
SST/Coordi
nador
SST/Archiv
o
Elemento
03
Subgerenc
ia
SST/Coordi
nador
SST/Archiv
o
Elemento
10
Subgerenc
ia
SST/Coordi
nador
SST/Archiv
o
Elemento
03
Almacenami
ento ( rea,
correlativo,
lugar fsico)
Papel/Digital
Papel/Digital
Papel/Digital
Retenci
n
Disposi
cin
Final
Responsa
ble
Versi
n
4 Aos
Destrucc
in/Alma
cenamie
nto
digital
Coordinad
or SST
5 Aos
Destrucc
in/Alma
cenamie
nto
digital
Coordinad
or SST
4 Aos
Destrucc
in/Alma
cenamie
nto
digital
Coordinad
or SST
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8.- ANEXOS
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Versin
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