Gua para el cumplimiento de la meta 35

ANEXO 2
ESQUEMA DE CONTENIDOS MNIMOS DEL POA DEL ATM
El Plan Operativo Anual (POA) para el ao 2017 del ATM, debe considerar los siguientes
contenidos mnimos:
I.

INTRODUCCIN
Es una resea bsica y resumida del contenido que se presentar a lo largo del POA; debe
despertar el inters del lector hacia el tema a tratar, para ello se puede incorporar algunos
antecedentes, informacin bsica sobre la situacin de los servicios de agua y
saneamiento rural a manera de un diagnstico, a partir del cual se determinar las
actividades a programar en el POA.

II.

BASE LEGAL
Conjunto de referencias de normas de carcter legal de mbito nacional, regional y local sobre
el agua para consumo humano y saneamiento rural; as como del Programa de Incentivos
a la Mejora de la Gestin municipal.

III.

DIAGNSTICO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL

Se refiere al estado situacional de los servicios de agua y saneamiento rural en los centros
poblados que no sobrepasan los 2000 habitantes, as como la situacin de las
Organizaciones Comunales (OC) prestadoras de servicios de saneamiento (Juntas
Administradoras de Servicios de Saneamiento - JASS, comits, asociaciones u otras
formas de organizacin), y prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAS) en
menores de 5 aos, en el mbito distrital.
El diagnstico se puede basar en informacin primaria (informacin de los
establecimientos de salud, entrevistas a las autoridades comunales, visitas de campo,
etc.), encuesta de diagnstico sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el mbito
rural, as como en informacin secundaria (Plan de Desarrollo Concertado -PDC,
diagnsticos, entre otros).
Hay que indicar que el problema especfico que justifica la intervencin del programa
presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural, en los centros poblados
rurales es el: Limitado acceso de la poblacin rural a servicios de agua y
saneamiento de calidad y sostenibles. A partir del problema identificado se tiene que
determinar las causas, estrategias de intervencin y las actividades a desarrollar para la
solucin del problema.

IV.

PERSPECTIVAS
4.1. VISIN

32

Gua para el cumplimiento de la meta 35

La visin es la imagen de cmo queremos vernos como institucin, el nivel que se

quiere alcanzar en un futuro a mediano o largo plazo.

32

La visin debe plantearse como un futuro deseable y realista, debe ser lo suficientemente
clara y motivadora para todos los integrantes de la institucin, como para trabajar en su
cumplimiento.
La declaracin de la visin debe responder a las siguientes preguntas:
a. A dnde queremos llegar?
b. Qu tratamos de conseguir?
c. Cules son nuestros valores?
d. Cmo produciremos resultados?
e. Cmo enfrentaremos al cambio?
f. Cmo conseguiremos ser competitivos?
La visin del ATM debe estar relacionada y articulada a la visin de la Municipalidad y debe
tener el mismo horizonte del PDC.
Es importante aclarar que antes de establecer la VISIN, es necesario que se defina una
clara MISIN.
4.2. MISIN
La Misin es la razn de ser del rea Tcnica Municipal, que explica su existencia, propsitos
y funciones que se desea satisfacer, su poblacin objetivo y los medios fundamentales para
cumplir con este propsito. Debe plantearse como un enunciado breve y claro.
La Misin es la declaracin que permite saber a qu nos dedicamos o razn fundamental de
ser y operar. Es el primer paso y uno de los elementos crticos para realizar una planeacin
estratgica.
La declaracin de la misin debe responder a las siguientes preguntas:
a. Por qu existimos (cul es nuestra funcin principal)?
b. Quin es nuestro usuario o poblacin objetivo?
c. En dnde se encuentra nuestro usuario o poblacin objetivo?
d. Qu necesidades podemos satisfacer?
e. Cmo es que vamos a satisfacer estas necesidades?
f. Qu servicios ofrecemos y podemos ofrecer?
g. En qu nos caracterizamos?
h. Cmo mediremos el xito de la misin?
i. Cmo nos ven los usuarios o poblacin objetivo?
4.3. OBJETIVO GENERAL
Describe lo que el rea Tcnica Municipal quiere lograr con la ejecucin del POA 2017 y
que debe estar enmarcado en un objetivo estratgico del PDC de la municipalidad.
El objetivo sirve para el desarrollo de metas y definicin de acciones que contribuyen al
cumplimiento de la misin y visin del ATM.
4.4. OBJETIVOS ESPECFICOS
Debern ser definidos solo para las principales lneas de accin estratgica del rea
Tcnica
Municipal.
Para definir claramente los objetivos se debern considerar las siguientes caractersticas:
a. Deben ser concretos y claros, es decir de fcil entendimiento para todos los
funcionarios y trabajadores de la municipalidad/ATM.

33

b. Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos permitan
evaluar su cumplimiento y/o avance.
c. Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que se le asigne al ATM.
d. Deben ser necesarios (justificados) para la consecucin de la visin, los mismos que
deben implicar esfuerzo y un reto.
e. La consecucin de los objetivos deben estar enmarcados en el horizonte del PDC de
la municipalidad.
4.5. ENFOQUES TRANSVERSALES
En el POA se debe considerar los enfoques de interculturalidad, equidad de gnero,
ciudadana, comunicacin para el desarrollo, entre otros, para el trabajo con
comunidades. Ver Resolucin Directoral N 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha
17 de junio de
2014.
4.6. VALORES INSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM, orientados a
asegurar la eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos. Ejemplo:
Trabajo en equipo, compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto, vocacin de
servicio, entre otros.
V. ORGANIZACIN
5.1. ESTRUCTURA ORGNICA
Se debe presentar la estructura orgnica de la municipalidad, resaltando la unidad
orgnica de la cual depende el ATM.
5.2. FUNCIONES GENERALES
Se debe transcribir las funciones generales del ATM segn lo establecido en la Ordenanza
Municipal de su creacin.
VI.PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
El gobierno local frmula para cada ao su respectivo Plan Operativo Institucional (POI).
Dentro de este plan, el ATM debe incorporar las actividades y tareas a desarrollar en un
horizonte de un ao, cuyo objetivo es proveer el servicio de agua y saneamiento para
hogares rurales en trminos de cobertura, calidad y sostenibilidad del servicio, de acuerdo
a los estndares establecidos por el ente rector (MVCS). Se debe hacer una breve
descripcin de cada una de las actividades y luego incorporarlas al formato establecido.
A continuacin se presenta el modelo de programacin de actividades:

34

Gua para el cumplimiento de la meta 35

PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
Actividad 1: Capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria
Pliego:

Municipalidad ..de .

Unidad orgnica:

rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento

Programa presupuestal:

0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto:

Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Actividad (*):

Capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria

Resultado especfico:

Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

TAREA
Identificacin y priorizacin de los centros poblados
con sistema de agua y saneamiento donde se
realizar la capacitacin a hogares rurales, en
comunicacin y educacin sanitaria tomando como
base los reportes de EDAs en menores de 5 aos,
proporcionados por el sector salud.

UNIDAD DE META
MEDIDA
FSICA

Centro
Poblado

II

ENE

FEB

MAR ABR MAY

0.5

0.5

III

IV

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

0.5

0.5

Nota: La priorizacin considerar como mnimo al

20% del total de centros poblados con sistema.

35

Coordinacin y suscripcin de compromisos con

aliados estratgicos locales (Salud y Educacin)
Documento
para la intervencin articulada en la capacitacin en
compromiso
comunicacin y educacin sanitaria a los hogares
rurales.
Formulacin y aprobacin del Plan de Capacitacin
en comunicacin y educacin sanitaria para la
promocin de la valoracin del servicio, buen uso,
Plan de
prcticas saludables y de higiene familiar (en base
capacitacin
a los lineamientos del PNSR), dirigido a los
hogares rurales de los centros poblados
priorizados (hasta
2000 habitantes).
Adecuacin y reproduccin de materiales de
capacitacin en comunicacin y educacin sanitaria
para el buen uso y valoracin del servicio de agua y Documento
saneamiento de acuerdo a los lineamientos del ente
rector (MVCS).

36

Gua para el cumplimiento de la meta 35

(Continuacin)

TAREA

UNIDAD DE
MEDIDA

Implementacin del Plan de Capacitacin en

comunicacin y educacin sanitaria para la
promocin de la valoracin del servicio, buen uso,
prcticas saludables y de higiene familiar, dirigido a
Hogar
hogares rurales de centros poblados rurales capacitado
priorizados y que cuentan con sistemas de agua y
saneamiento,
siguiendo
los
contenidos
y
lineamientos del PNSR. La implementacin ser
como mnimo durante 7 meses al 100% de hogares
de los centros poblados seleccionados.

META
FSICA

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

I
ENE

FEB

350

II
MAR ABR MAY

III
JUN

JUL

AGO

IV
SET

350

OCT

NOV

DIC

Registro en el mdulo del Sistema de Informacin en

Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
6
proporcionado por el ente rector (MVCS), los
reportes de cumplimiento de metas fsicas.

Registro

12

Remisin de los informes de cumplimiento de

metas fsicas de capacitacin en
educacin
sanitaria,
comunicacin
y a la DRVCS del GR.

Informe

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.

Gua para el cumplimiento de la meta 35

Actividad 2: Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores

Pliego:

Municipalidad ..de .

Unidad orgnica:

rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento

Programa presupuestal:

0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto:

Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Actividad (*):

Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores

Resultado especfico:

Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

TAREA

Participacin
del personal del ATM en las
capacitaciones que organice la DRVCS del GR y/o el
PNSR sobre la gestin del servicio de agua y
saneamiento rural.

capacitada

Identificacin y priorizacin de los centros poblados

donde se realizar la capacitacin en gestin del

Centro

servicio, tomando como base los reportes de EDAs en

menores de 5 aos, proporcionados por el sector salud.

Poblado

I
ENE

PROGRAMACIN
FSICA ANUAL III
TRIMESTRAL
II

FEB MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

IV

OCT NOV

DIC

ATM
1

Coordinacin y suscripcin de compromisos con

aliados estratgicos locales (Salud y Educacin) para la Documento
intervencin articulada en la gestin de los servicios de compromiso
agua y saneamiento rural.

Formulacin y aprobacin del Plan de Capacitacin en

gestin del servicio de agua y saneamiento para los
operadores de servicios (JASS, Comit de agua,
Asociacin y otras formas de organizacin) de acuerdo
Plan de
a la realidad local y a la opcin tecnolgica de la capacitacin
infraestructura de agua y disposicin sanitaria de
excretas; en base a los lineamientos de capacitacin
del PNSR.

0.5

0.5

Adecuacin y reproduccin de materiales de

capacitacin en gestin del servicio de agua y
saneamiento
para
promover
su
adecuada
administracin, operacin y mantenimiento; asegurar la
calidad y sostenibilidad del mismo.

0.5

0.5

37

UNIDAD DE
MEDIDA

META
FSICA

Documento

38

Gua para el cumplimiento de la meta 35

(Continuacin)

TAREA

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

META
UNIDAD DE FSICA
MEDIDA

I
ENE

FEB

II
MAR ABR

MAY

III
JUN

JUL

AGO

IV
SET

OCT

NOV

DIC

Implementacin del Plan de Capacitacin en Gestin

del Servicio de Agua y Saneamiento para los
operadores de servicios (JASS, Comit de Agua, Operador
Asociacin y otras formas de organizacin), siguiendo capacitado
los contenidos y lineamientos del PNSR. La
implementacin del Plan ser como mnimo durante 7
meses al 100% de operadores de los servicios.

Implementacin del protocolo de abastecimiento de

cloro proporcionado por el ente rector (MVCS), a fin de
garantizar la calidad del agua para el consumo humano
en el mbito rural.

Accin

12

Registro en el mdulo del Sistema de Informacin en

Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
proporcionado por el ente rector (MVCS), de los
reportes de cumplimiento de metas fsicas contenidas
en el Plan de Capacitacin en gestin del servicio de
agua y saneamiento.

Registro

12

Remisin de los informes de cumplimiento de las

metas
fsicas de capacitacin en gestin del servicio de agua
y saneamiento, a la DRVCS del GR.

Informe

12

Coordinacin y suscripcin de compromisos con los

operadores de los servicios de agua y saneamiento Documento
compromiso
rural para el cumplimiento de las metas fsicas del
10 POA, en cuanto a administracin, operacin y
mantenimiento
del sistema de agua y saneamiento; as como la
calidad del servicio.
Supervisin a los prestadores de los servicios de agua
y saneamiento rural, respecto al cumplimiento de las
metas fsicas de su Plan Operativo Anual de
administracin, operacin y mantenimiento del sistema
de agua y saneamiento; as como la calidad del
servicio, de acuerdo a los estndares establecidos por Informe de
el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento- supervisin
11 MVCS (PNSR) que se presentan a continuacin:
- Estado situacional de los servicios de agua y
saneamiento en el hogar.
- Pago de cuota familiar actualizado.
- Uso adecuado de los servicios en el hogar.
- Padrn de usuarios actualizado.
- Reporte de cloracin.
- Registro de mantenimiento de los sistemas.

(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria.

Gua para el cumplimiento de la meta 35

Actividad 3: Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento

Pliego:

Municipalidad ..de .

Unidad orgnica:

rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento

Programa presupuestal:

0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto:

Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Actividad:

Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de saneamiento

Resultado especfico:

Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

TAREA

Coordinacin y planificacin con los Establecimientos de

Salud la medicin y registro de cloro residual del agua para el
consumo humano, realizado por los prestadores.

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

UNIDAD DE META
MEDIDA
FSICA

II

III

IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Registro

Sistema

Registro

12

Seguimiento y evaluacin de las siguientes condiciones del

servicio:
- Organizacin y funcionamiento de los prestadores, en
concordancia con las disposiciones vigentes.
- Cumplimiento del Plan Operativo Anual de los prestadores.
- Cumplimiento del pago de la cuota familiar por el servicio.

39

- Cumplimiento de estndares respecto a: cantidad de agua,

cobertura del servicio, continuidad del servicio de agua.
- Cumplimiento de estndares de calidad en agua y
saneamiento: limpieza y desinfeccin de la UBS, existencia
de papelera dentro de la UBS, malos olores y conservacin
de la infraestructura.
- Existencia y funcionamiento de tecnologas adecuadas para
la cloracin del agua.
- Control efectivo de la calidad del agua (estas
intervenciones estn orientadas a corregir prcticas
inadecuadas identificadas en las acciones a cargo del
prestador).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de los sistemas de
agua en todos sus componentes (captacin, planta de
tratamiento, lneas de conduccin, reservorio, lneas de
aduccin, lneas de distribucin y conexiones domiciliarias).
- Inspeccin tcnica de la infraestructura de las UBS.

Registro del seguimiento y evaluacin a la prestacin del

servicio de saneamiento, en el aplicativo informtico
proporcionado por el ente rector (MVCS).

40

Gua para el cumplimiento de la meta 35

(Continuacin)

PROGRAMACIN FSICA ANUAL TRIMESTRAL

N

TAREA

UNIDAD DE META
MEDIDA FSICA

II

III

IV

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
4

Comunicacin de los resultados del seguimiento y evaluacin

a los operadores y recomendar las acciones
correctivas
correspondientes
de ser el caso.

Reporte

Remisin de reporte de resultados y recomendaciones del

seguimiento y evaluacin, a la DRVCS del GR.

Reporte

Gua para el cumplimiento de la meta 35

VII. FORMULACIN PRESUPUESTAL

El presupuesto es la asignacin de recursos para que el ATM puede realizar sus actividades programadas durante un ao, y debe ser la
expresin financiera del Programa Presupuestal 0083 Programa nacional de saneamiento rural, Producto 3000627 Servicio de agua
potable y saneamiento para hogares rurales y actividades:
5004469 Capacitaciones a los pobladores rurales en educacin sanitaria.
5004470 Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.
5004471 Seguimiento y evaluacin de la prestacin del servicio de agua y saneamiento.
A continuacin se presenta el modelo de formulacin presupuestal:

Pliego:

Municipalidad ..de .

Unidad orgnica:

rea Tcnica Municipal (ATM) de gestin de servicios de saneamiento

Programa presupuestal:

0083 Programa nacional de saneamiento rural

Producto:

Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales

Resultado especfico:

Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y

sostenibles

ACTIVIDAD

UNIDAD DE META
FSICA
MEDIDA
ANUAL

CATEGORA DE GASTO
INSUMOS
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina

41

5004469
Capacitacin
a los
pobladores
rurales en
educacin
sanitaria

2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos

350

SUB
TOTAL
S/.

II

III

IV

10000.00

15000.00

15000.00

15000.00

55,000.00

400.00

400.00

400.00

400.00

1,600.00

6000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

48,000.00

2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS

1080.00

1080.00

1080.00

1080.00

4,320.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte

1000.00

2000.00

3000.00

3000.00

9,000.00

2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin de servicio

2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

Hogar
capacitado

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL

POR ACTIVIDAD

1500.00

4000.00

6000.00

6000.00

17,500.00

2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil

250.00

250.00

250.00

250.00

1,000.00

2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

42

Gua para el cumplimiento de la meta 35

(Continuacin)

ACTIVIDAD

META
FSICA
UNIDAD DE ANUAL
MEDIDA

CATEGORA DE GASTO
INSUMOS

II

III

IV

2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

300.00

300.00

300.00

300.00

1,200.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

1000.00

500.00

500.00

500.00

2,500.00

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

1000.00
35,130.00

2000.00
38,130.00

2000.00
41,130.00

2000.00
41,130.00

7,000.00
155,520.00

12000.00

12000.00

12000.00

12000.00

48000.00

1080.00

1080.00

1080.00

1080.00

4320.00

500.00

500.00

500.00

500.00

2000.00

2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos

20000.00

30000.00

40000.00

30000.00

120000.00

2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos

10000.00

0.00

0.00

0.00

10000.00

2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil

250.00

250.00

250.00

250.00

1000.00

2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija

300.00

2.3.2 2.4 1 Servicio de Publicidad

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos
Sub Total S/.
2.3.2 8.1 1 Contrato Administrativo de Servicios (CAS)
2.3.2 8.1 2 Contribuciones a ESSALUD de CAS
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina

gobiernos
locales y
operadores

Entidad

SUB
TOTAL
S/.

2.3.2 2.4 4 Servicio de Impresiones, Encuadernacin y Empastado

5004470
Capacitacin
en gestin

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL

POR ACTIVIDAD

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

300.00

300.00

300.00

300.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera

300.00

300.00

300.00

300.00

4000.00

6000.00

6000.00

17500.00

2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin de

servicio

1500.00
200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

2.3.2 5.1 2 Alquiler de vehculos

1000.00

2000.00

2000.00

2000.00

7000.00

2.3.1 7.1 1 Enseres

1000.00

2000.00

2000.00

2000.00

7000.00

2.3.1 99.1 2 Productos qumicos

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

24000.00

2.3.1 99.1 99 Otros bienes

1000.00

2000.00

2000.00

2000.00

7000.00

2.3.1.11.1 6 Materiales de acondicionamiento

6000.00

6000.00

6000.00

0.00

18000.00

0.00

2000.00

2000.00

0.00

4000.00

62430.00

70930.00

83930.00

65930.00

283220.00

2.3.1 99.1 1 Herramientas

Sub Total S/.

Gua para el cumplimiento de la meta

35 (Continuacin)

ACTIVIDAD

META
UNIDAD DE FSICA
MEDIDA
ANUAL

CATEGORA DE GASTO
INSUMOS
2.3.2 7. 11 99 Servicios Diversos
2.3.1 5.1 2 Papelera en General, tiles y Materiales de Oficina

5004471
Seguimiento y
evaluacin de
la prestacin
del servicio de
agua y
saneamiento

Sistema

ASIGNACIN FINANCIERA ANUAL

POR ACTIVIDAD
I
5000.00

II

III

5000.00

IV

5000.00

5000.00

SUB
TOTAL
S/.
20000.00

200.00

200.00

200.00

200.00

800.00

2.3.2 2.2 1 Servicio de telefona mvil

300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.2 2 Servicio de telefona fija

300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.2 3 Servicio de internet

300.00

300.00

300.00

300.00

1200.00

2.3.2 2.3 1 Correos y servicios de mensajera

100.00

100.00

100.00

100.00

400.00

1000.00

2000.00

3000.00

3000.00

9000.00

2.3.2 1.2 2 Viticos y asignaciones por comisin de servicio

3000.00

3000.00

3000.00

3000.00

12000.00

2.6.3.2.1 1 Mquinas y Equipos

5000.00

0.00

0.00

0.00

5000.00

2.3.2 1.2 1 Pasajes y Gastos de Transporte

Sub Total S/.

15200.00

TOTAL S/.

11200.00

12200.00

12200.00

50800.00

489540.00

Nota: El presente ejemplo de presupuesto es referencial, por lo que cada municipalidad tiene que estimar el presupuesto de
acuerdo a la problemtica identificada, donde a consecuencia de la intervencin en los centros poblados rurales se logre como
resultado especfico el Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.

43

Gua para el cumplimiento de la meta 35

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DEL POA

El seguimiento y evaluacin debe estar compuesto por una serie de indicadores, los
mismos que permitan medir el nivel de implementacin adecuada del POA y la
consecucin de los resultados establecidos en relacin al servicio de agua potable y
saneamiento en el mbito rural.
La evaluacin del POA ser trimestral y consistir en la revisin de los principales
avances de las actividades y/o logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los
principales problemas presentados en la ejecucin de las actividades, las propuestas
de medidas correctivas a realizar y sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde
se implemente el POA son:
Denominacin del indicador

Meta

Porcentaje de hogares que hacen uso adecuado de

los servicios de agua y saneamiento.

85%

Porcentaje de hogares que valoran los servicios de

agua y saneamiento.

85%

Porcentaje de Organizaciones Comunales (JASS,

comits, otros) que realizan adecuada gestin de
los servicios.

100%

44

Medios de verificacin
-

Reporte del estado situacional de

los servicios de agua y saneamiento en
el hogar.
Reporte del uso adecuado de los
servicios en el hogar.
- Registro de pago de cuota
familiar actualizado.
-

Padrn de usuarios actualizado.

Libro de actas al da.
Libro de caja al da.
Estatuto y reglamento aprobados en
asamblea general.
- Plan anual de trabajo
presupuestado, aprobado en asamblea
general.
- Reporte de cloracin del agua
con rango
admisible
para
consumo
humano.
- Registro de mantenimiento de

ANEXO 3
MODELO DE RESOLUCIN DE ALCALDA DE APROBACIN DEL POA 2017
RESOLUCIN DE ALCALDA N.2016/MD
.. de.de 2016
VISTO:
El Informe N-2016-EFPOA-ATM-MD.; de fecha . del 2016 del equipo
formulador del Plan Operativo Anual (POA) 2017 de la ATM; en el cual solicita la aprobacin del
Plan Operativo Anual (POA) 2017 del rea Tcnica Municipal (considerar el nombre del rea
que corresponda), para la gestin de los servicios de agua y saneamiento, y;
CONSIDERANDO:
Que, los gobierno locales gozan de autonoma poltica, econmica y administrativa en los
asuntos de su competencia; autonoma reconocida en la Constitucin Poltica del Per y en la
Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico vigente.
Que, el Artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, referida al
saneamiento, salubridad y salud, menciona que las municipalidades distritales ejercen las
siguientes funciones: 3.2) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las vivienda,
escuelas, y otros lugares pblicos locales; 4.1) Administrar y reglamentar, directamente o por
concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, cuando est en capacidad de
hacerlo; 4.2) Proveer los servicios de saneamiento rural; 4.5) realizar campaas locales sobre
educacin sanitaria.
Que, conforme al Artculo 169 del Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, que
aprueba el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley de Servicios Generales de
Saneamiento, Ley N 26338 corresponde a las municipalidad distritales en el mbito rural y de
pequeas ciudades, planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento;
administrar los servicios de saneamiento a travs de organizaciones comunales, operadores
especializados o directamente; promover su formacin, reconocer y registrar a las
organizaciones comunales encargadas de los servicios de saneamiento; velar por la
sostenibilidad de los sistemas; participar en el financiamiento de la prestacin de los servicios,
brindar asistencia tcnica y supervisar a las organizaciones comunales de su jurisdiccin;
resolver como ltima instancia administrativa los reclamos de los usuarios y disponer las
medidas correctivas que sean necesarias en el marco de la prestacin de los servicios de
saneamiento, respecto al incumplimiento de las obligaciones de las organizaciones comunales y
los operadores especializados en el marco de sus respectivos contratos.
Que, el Plan Operativo Anual del rea Tcnica Municipal (ATM) es un documento de gestin y
herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecucin oportuna y obligatoria para el ATM
(unidad, rea, oficina que haga sus veces), por contener su misin, objetivos, tareas, metas e
indicadores que permiten la evaluacin final de la consecucin de los resultados establecidos
en relacin al servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales.

45

Que, mediante la Resolucin Directoral N 003-2016-EF/50.01 se aprueban los

Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la
Gestin Municipal para el ao 2016, entre ellas la meta 35: Asignacin presupuestal al rea
Tcnica Municipal, en el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 para el funcionamiento y
gestin de los servicios de saneamiento en el mbito rural, la misma que considera entre otras
actividades, la elaboracin y aprobacin del POA 2017 para el funcionamiento del ATM.
Que, con Resolucin de Alcalda N - 2016-MD.. de fecha de febrero del 2016, se
constituye el equipo formulador del Plan Operativo Anual (POA) 2017 del ATM.; integrado por
..(mencionar los cargos de los funcionarios designados).
Que, mediante Informe N-2016-EFPOA-ATM-MD.; de fecha . de
de 2016 del equipo formulador del Plan Operativo Anual (POA) 2017 del ATM,
solicita la aprobacin del documento denominado: Plan Operativo Anual (POA) 2017 del rea
Tcnica Municipal.
Estando a lo expuesto de conformidad al inciso 6) del Artculo 20 de la Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972.
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual del ATM (POA) 2017 del rea Tcnica
Municipal
(ATM)
de
gestin
de
servicios
de
saneamiento
de
la
Municipalidad.de..para desarrollar las acciones
de supervisin, fiscalizacin, y brindar asistencia tcnica a las organizaciones comunales
prestadoras de servicios de saneamiento del mbito de la jurisdiccin del distrito; dicho POA
forma parte integrante de la presente Resolucin.
Artculo 2.- Disponer la incorporacin del POA 2017 del ATM en el Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad a fin de que se garantice la asignacin presupuestal
correspondiente para el desarrollo de sus actividades.
Artculo 3.- Hacer de conocimiento a las diferentes dependencias de la Entidad para los
fines correspondientes.

Regstrese, comunquese y cmplase

46