FORM 2

IDENTIFIKASI SOP
NAMA SKPD:
BAGIAN/BIDANG

KASI PENINGKATAN
JALAN DAN
JEMBATAN

SOP

SOP
PERENCANAAN
KONTRUKSI JALAN
(pelayanan)

AKTIVITAS

MUTU BAKU
Persyaratan

Waktu

Kepala Bidang Sumber Daya Air Energi dan Mineral menerima surat disposisi Surat disposisi
permohonan usulan kegiatan dan menindaklanjuti perintah pimpinan.

5 menit

Kepala Bidang Sumber Daya Air Energi dan Mineral menugaskan kepada
Kepala Seksi untuk menindaklanjuti perintah pimpinan

Surat Disposisi

5 menit

Kepala Seksi menugaskan Pelaksana (tim) untuk melaksanakan survey

Surat Disposisi

15 menit

Pelaksana (tim) melakukan survey lapangan dan foto 0 % menyerahkannya

kepada Kepala Seksi untuk diteliti

Surat Perintah/Surat
Tugas

180 menit

Kepala Seksi meneliti hasil survey dan foto 0%, jika tidak sesuai dikembalikan Hasil Survey
kepada tim survey untuk melakukan survey ulang beserta kepala seksi , jika
sesuai (kondisi lapangan) kepala seksi menyetujui dan membubuhkan paraf
dan diserahkan kepada juru gambar

60 menit

Juru Gambar menggambar hasil survey lapangan dan menyerahkan kepada

Kepala Seksi untuk diteliti.

120 menit

Hasil Survey yang

sudah diparaf

Kepala Seksi meneliti hasil gambar, jika tidak sesuai dikembalikan kepada
juru gambar, jika sesuai kepala seksi menyetujui dan membubuhkan paraf
dan diserahkan kepada juru hitung

Gambar Desain dan

Detail

30 menit

Juru Hitung membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) selanjutnya

menyerahkan kepada Kepala Seksi untuk diteliti/koreksi

Gambar Desain dan

Detail yang sudah
diparaf

120 menit

Kepala Seksi meneliti/mengkoreksi hasil juru hitung RAB (Rencana Anggaran

Biaya), jika tidak sesuai dikembalikan kepada juru hitung, jika sesuai kepala
seksi menyetujui dan membubuhkan paraf dan diserahkan kepada kepala
Bidang untuk ditandatangani (hasil survey, gambar dan RAB)

RAB (Rencana
Anggaran Biaya)

60 menit

10

Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi untuk menyusun RKA manual

Hasil Survey, Gambar

desain dan detail dan
RAB (Rencana
Anggaran Biaya) yang
sudah ditandatangani

1 hari

11

Kepala Seksi beserta staf menyusun draft RKA manual dan diserahkan
kepada Kepala Bidang untuk dikoreksi/teliti

Surat Perintah/Surat
tugas

10 menit

12

Kepala Bidang mengkoreksi/meneliti RKA manual, jika tidak sesuai diserahkan Draft RKA manual
kembali kepada Kepala Seksi, jika sesuai Kepala Bidang menandatangani RKA
manual dan selanjutnya diserahkan kepada Program untuk diinput pada
Simda.

13

Sub Program menginput data RKA ke Simda dan menyerahkan Hasil Print Out Draft RKA manual yang 1 jam
RKA dan DPA kepada Kabid
sudah ditandatangani

14

Kepala Bidang menerima RKA dan DPA untuk dilakukan asistensi dengan
TAPD

RKA dan DPA Simda

1 jam

10 menit

15

Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi untuk melaksanakan asistensi

RKA dan DPA Simda
dengan TAPD, jika ada koreksi dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk
dilaporkan kepada Kepala Bidang selanjutnya diperbaiki bila perlu, jika sesuai
RKA dan DPA diparaf dan ditandatangani menjadi dokumen RKA dan DPA
Bidang.

14 hari

16

Kepala Seksi menugaskan tenaga administrasi untuk menggandakan dan

mengarsipkan dokumen RKA dan DPA.

RKA dan DPA Simda

30 menit
yang sudah diparaf dan
ditandatangani

17

Tenaga administrasi menggandakan dan mengarsipkan dokumen RKA dan

DPA

Dokumen RKA dan DPA 60 menit

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
4. Aktivitas : rinci tahapan aktivitas/proses kegiatan dari mulai sampai dihasilkannya sebuah output untuk setiap SOP
5. Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakuka
6. Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

UTU BAKU
Output
Surat Disposisi

Surat Disposisi

Surat perintah/Surat
tugas

Hasil Survey

Hasil Survey yang

sudah diparaf

Gambar Desain dan

Detail

Ket.

Gambar Desain dan

Detail yang sudah
diparaf

RAB (Rencana
Anggaran Biaya)

RAB (Rencana
Anggaran Biaya) yang
sudah diparaf dan,
hasil survey, gambar
desain dan detail dan
RAB yang sudah
ditandatangani Kabid

Surat Perintah/Surat
tugas

Draft RKA manual

Draft RKA manual yang

sudah ditandatangani

RKA dan DPA

RKA dan DPA Simda

RKA dan DPA Simda

yang sudah diparaf dan
ditandatangani

Dokumen RKA dan DPA

Arsip

aktivitas yang dilakukan

SOP : KEGIATAN DAK SLBM

PELAKSANA
No.

AKTIVITAS

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Kabid

Kasie

Staf

TFL

KSM

Persyaratan

Waktu

10

Kepala Bidang selaku PPK menerima DPA DAK SLBM, dan

diteruskan kepada Kasi Penyehatan Lingkungan untuk
ditindak lanjuti

Surat disposisi

1 Hari

Kasi Penyehatan Lingkungan bersama Staff dan TFL

melakukan long list dan shortlist

Surat Perintah/Surat
Tugas

5 Hari

PPK, Kasi Penyehatan Lingkungan bersama Staff dan TFL

melakukan sosialisasi kepada Desa terpilih tentang DAK SLBM

Surat Perintah/Surat
Tugas

2 Hari

TFL melakukan Pemicuan masyarakat, mendampingi

Pembentukan KSM, melakukan pelatihan KSM, Mandor,
Tukang dan Keuangan

Surat Perintah/Surat
Tugas

7 Hari

TFL mendampingi KSM dalam penyusunan RKM meliputi

organisasi, Pilihan Teknologi dan Sarana, DED, RAB dan
Jadwal Kegiatan

Surat Perintah/Surat
Tugas

14 Hari

PELAKSANA
No.

AKTIVITAS

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Kabid

Kasie

Staf

TFL

KSM

Persyaratan

Waktu

10

Pelaksanaan oleh KSM dan Pengawasan/Pengendalian oleh

Masyarakat dan TFL, TIM SATKER

RKM dan Kontrak SLBM 90 Hari

antara Satker dengan
KSM

Serah Terima Pekerjaan dari KSM kepada Satker dan Satker

menyerahkan kepada Desa/KSM pemeliharaan

Gambar Desain dan

Detail yang sudah
diparaf

1 Hari

Operasi Pemeliharaan

RAB (Rencana
Anggaran Biaya)

Selama masa
Operasi

Tidak

Ya

PELAKSANA
No.

AKTIVITAS

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Kabid

Kasie

Staf

TFL

KSM

Persyaratan

Waktu

10

Petunjuk Pengisian
1. Nama SKPD : tuliskan nama SKPD tempat SOP dibuat
2. Bagian/Bidang : tuliskan nama unit kerja tempat SOP di buat
3. Nomor SOP: tuliskan nomor prosedur yang di SOP kan
4. Tanggal Pembuatan : tuliskan tanggal pertama kali SOP dibuat
5. Tanggal revisi: tuliskan tanggal SOP direvisi
6. Tanggal efektif : tanggal mulai diberlakukan SOP
7. Disahkan oleh : pengesahan oleh pejabat yang berkompeten
8. Nama SOP : tuliskan nama SOP yang akan diidentifikasi
9. Dasar Hukum : tuliskan peraturan perundang-undangan yang mendasari prosedur
10. Keterkaitan : tuliskan keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan prosedur lain yang distandarkan

11. Peringatan : tuliskan mengenai kemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, permasalahan yang mungkin muncul dan bagaimana cara mengatas
12. Kualifikasi personel : tuliskan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan
13. Peralatan dan perlengkapan : tuliskan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan
14.
15.
16.
17.
18.

Pencatan dan Pendataan : memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang berperan dalam pelaksanaan prosedur yang telah distandarkan
Aktivitas : rincian tahapan aktivitas yang sudah diidentifikasi di Form 2
Pelaksana : pelaksana yang terlibat dalam kegiatan yang distandarkan (urutan pelaksana sesuai dengan urutan aktivitas)
Mutu Baku : tuliskan persyaratan/kelengkapan apa yang diperlukan, waktu yang diperlukan, serta output pada setiap aktivitas yang dilakukan
Keterangan : tuliskan informasi lain yang diperlukan

19. Gambar Flowchart dan alur kegiatan yang distandarkan

PELAKSANA
No.

AKTIVITAS

2
mulai
mulai

selesai
selesai

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Kabid

Kasie

Staf

TFL

KSM

Persyaratan

Waktu

10

MUTU BAKU
Output
11

Surat Disposisi

Hasil Long List dan Short List

Berita Acara Sosialisasi

Masyarakat

Berita Acara Pembentukan KSM

dan Pelatuhan

RKM

Ket.
12

MUTU BAKU
Output
11

IPAL komunal, MCK ++ ataupun

Perpipaan

IPAL komunal, MCK ++ ataupun

Perpipaan

IPAL komunal, MCK ++ ataupun

Perpipaan

Ket.
12

MUTU BAKU
Output
11

ncul dan bagaimana cara mengatasinya

ng telah distandarkan

Ket.
12

MUTU BAKU
Output
11

Ket.
12

Tidak
Ya