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PRE
INVERSIN:
INDICE
I.-RESUMEN EJECUTIVO
II.-ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Ubicacin.
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora.
2.4. Participacin de los Beneficiarios y Autoridades Locales
2.5. Marco de Referencia.
III.-IDENTIFICACION
3.1. Diagnostico de la Situacin Actual.
3.2.- Definicin del Problema.
3.3. Objetivos del Proyecto.
3.4. Alternativas de solucin.
IV.-FORMULACION
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Costos de las alternativas planteadas
4.6. Beneficios.
4.7. Evaluacin Social.
4.8. Anlisis de sensibilidad.
4.9. Anlisis de sostenibilidad.
4.10. Impacto Ambiental.
4.11. Organizacin y Gestin.
4.12. Seleccin de alternativas.
4.13. Matriz de marco lgico.
4.14. Financiamiento
V.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
ANEXOS
C A P T U L O I
1. RESUMEN EJECUTIVO:
A. NOMBRE DEL PROYECTO:
deficit
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
Oferta Actual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
demanda
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
Balance
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
28080
-28080
1/2 el cual ser con tubera de PVC SAP C 10 desde la captacin hasta el Reservorio,
durante el trayecto se utilizarn accesorios como codos de 22.5, 45, las excavaciones
sern de 0.40 metros de ancho por 0.80 metros de alto, llevara cama de tierra cernida
con un espesor de 10 cm., el relleno ser compactado a pulso con su propio material.
Sistema de Tratamiento de Agua Potable
Construccin de un sistema de tratamiento de agua potable con concreto armado:
desarenador, sedimentador y filtro lento.
Reservorio:
Se construir un reservorio nuevo en la parte alta de Huari que tendr una capacidad de
20m3. Con las caractersticas siguientes de concreto armado de FC=210CM2 con
dimisiones de 4.50ml largo 2.90 ml de ancho y 2.60ml de altura su ejecucin es de
concreto armado, que tendr su cmara de control de vlvulas con sus respectivos
accesorios, sistema de cloracin, vlvulas de ingreso a la red, vlvulas de purga y
limpia, vlvulas de control de nivel de agua, tuberas de rebose con un dimetro de 6,
la red de aduccin ser de tubera PVC SAP C-10 con dimetro de 3 conectado a la red
de distribucin.
Redes de distribucin:
Se construir toda una nueva red de distribucin, para suministrar el agua potable por
medio de conexiones domiciliarias, las redes sern nuevas desde el reservorio que se
proyecta empalmando a la red de distribucin, segn los planos de planta con las
dimensiones requeridas que son de tubos PVC SAP C de 1 de . El sistema que se est
proyectando es nuevo, porque las redes existentes ya cumplieron su periodo de
vigencia.
Conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin, tomando el agua
desde las redes de distribucin con tubera de PVC SAP C10 de de , hasta la
puerta principal del usuario (vereda) dejando una caja de control con los respectivos
accesorios, correspondiendo la instalacin interior al usuario.
B)Instalacin del sistema alcantarillado con tratamiento de aguas residuales
mediante Tanque IMHOFF.
Colectores principales:
Los colectores principales se ejecutar en las avenidas principales de la Comunidad de
Huari hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, las redes colectoras de aguas
servidas sern de tubo UPVC UF S-25 de 6 de de acuerdo al diseo alcanzado en el
plano, que vienen a ser los conductos subterrneos cuyo objetivo es evacuar las aguas
servidas desde las redes secundarias hasta la planta de tratamiento por medio de
transporte hidrulico las sustancias que puedan ser acarreadas o conducidas por el agua.
Las excavaciones de las zanjas sern de 0.80 - 1.20 metros como mnimo, el relleno
sern compactados con materiales propio con un espesor de 0.80 metros como mnimo
de la parte superior de la tubera hacia la superficie.
Buzones Estndar de concreto simple y armado:
Los buzones son elementos de registro y recepcin de las tuberas que evacuan las
aguas servidas, para luego ser conducidos mediante el transporte hidrulico hacia la
planta de tratamiento, sirven tambin para el cambio de pendientes y de direcciones de
las redes que salen y recepciona el caudal, su construccin son de concreto simple y
armado dependiendo de las alturas, con un dimetro interior de 1.20 metros, con techo
de concreto armado y tapa de concreto.
Conexiones domiciliarias de desage:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin, desde la puerta
del usuario hasta la red Colectora y/o distribucin, para su construccin se utilizar
UPVC UF S25 de 6 de , hasta la puerta principal del usuario (vereda) dejando una
caja de control con los respectivos accesorios, correspondiendo la instalacin interior al
usuario.
Tanque IMHOFF:
El tanque IMHOFF ser para la Alternativa N 01 y 02, que viene a ser la parte
fundamental del sistema, ya que en ste se separa la parte slida de las aguas servidas
por un proceso de sedimentacin simple, adems se realiza en su interior lo que se
conoce como proceso de PERCOLACION, que viene a ser la estabilizacin de la
materia orgnica por accin de las bacterias anaerbicas, convirtindolas en lodos
inofensivos, el tanque IMHOFF tiene la propiedad de reciclar las aguas servidas.
C) Programa de capacitacin para el personal operativo responsable de la O&M y,
eventos de educacin y sensibilizacin sanitaria a la poblacin de la localidad:
Capacitacin del personal responsable de operacin y mantenimiento del servicio de
agua potable y alcantarillado que labora en la Municipalidad del Centro Poblado de
Huari.
Desarrollo de talleres de sensibilizacin y eventos de educacin sanitaria en buenas
prcticas de vida saludable.
E. COSTOS DEL PROYECTO:
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPTACIN Y RESERVORIO AGUA
RED DE AGUA
RED DE DESAGE
PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
387,077.81
640,985.10
1,006,011.00
270,254.15
2,304,328.06
230,432.81
UTILIDADES 5%
SUPERVISIN 2%
EXPEDIENTE TCNICO 1.5%
115,216.40
46,086.56
34,564.92
-----------------2,730,628.75
491,513.18
=============
=
3,222,141.93
SUB TOTAL
IMPUESTOS (IGV) 18%
INVERSION (S/.)
VAN (S/.)
VAC (S/.)
TIR (%)
ICE (S/.)
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE
1,028,062.91
ALCANTARILLADO
1,276,265.15
580,650
11.34%
1,387,428
1,976.39
Elaboracin: Consultor
IMPACTO AMBIENTAL
En el desarrollo del estudio de impacto ambiental, se han identificado posibles aspectos
influenciados con la implementacin del proyecto, para lo cual se ha estimado un costo
de mitigacin del medio ambiente, para sistema de alcantarillado y planta de tratamiento
de aguas residuales, tal como se detalla en el siguiente cuadro. Presupuesto en plan de
mitigacin ambiental en agua y alcantarillado para ambas alternativas en nuevos soles a
precios de mercado.la suma de S/. 5911.20 nuevo soles.
J. ORGANIZACIN Y GESTIN
Para el fortalecimiento de la Unidad responsable de la Operacin y mantenimiento,
dentro de la Municipalidad del Centro Poblado Menor de Huari, se recomienda
considerar los siguientes aspectos:
Fines de la Municipalidad del Centro Poblado de Huari
Prestar los servicios de saneamiento en las mejores condiciones de calidad, para cubrir
las necesidades de salubridad de la poblacin de la localidad de (San Antonio, Quiulla,
Huari Centro) ubicada en el Centro Poblado de Huari, a travs de la adecuada
administracin de uno o varios de los siguientes sistemas:
Servicio de Agua Potable, que comprende:
Servicio de Produccin, compuesto por la captacin, almacenamiento y conduccin de
agua cruda, tratamiento y conduccin de agua potable.
Sistema de Distribucin, compuesto por almacenamiento, redes de distribucin y
dispositivos de entrega al usuario (conexiones domiciliarias, piletas pblicas y otros).
Servicio de Alcantarillado, que comprende:
Sistema de Recoleccin, compuesto por conexiones domiciliarias, redes y emisor.
Sistema de tratamiento y disposicin de aguas servidas
PADRN DE ASOCIADOS
El Padrn de Asociados es el libro debidamente legalizado donde se inscriben los
asociados. En el libro se anota el nombre, ocupacin, domicilio y fecha de admisin de
los asociados, con indicacin de los que ejerzan cargos directivos o de representacin.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN
Cronograma de avance fsico del proyecto para los sistemas de agua potable y alcantarillado
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Item
DESCRIPCION
1
2
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
CERCO PERIMETRICO
CAPTACION
TOTAL
MES DE EJECUCIN
1
30% 30%
10
11
12
40%
PARTIDAS GENERALES
LINEA DE ADUCCION
RESERVORIO
RED DE AGUA
RED DE DESAGUE
10
CAMARA DE REJAS
11
DESARENADOR
12
TANQUE IMHOFF
13
FILTRO LENTO
14
LECHO DE SECADO
15
CERCO PERIMETRICO
100%
100%
100%
40
%
30%
30
%
30
%
40
%
40
%
40
%
60
%
100%
100%
60
%
30
%
40
%
30
%
30
%
20
%
10
30
%
100%
30
%
30
%
40
%
30
%
40
%
20
%
30
%
100%
30
%
30
%
30
%
40
%
30
%
20
%
20
%
30
%
100%
10
%
100%
100%
30
%
30
%
30
%
20
%
30
%
100%
30
%
100%
100%
30
%
20
%
100%
30
%
100%
16
17
18
OTROS VARIOS
10%
MITIGACION AMBIENTAL
33%
20%
30
%
SUPERVICION TCNICA
60%
33%
100%
33%
30
%
100%
30
%
100%
Elaboracin: Consultor
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e
poblacin.
La realizacin de obras de Saneamiento, constituyen una de las actividades
prioritarias, destinadas a lograr el desarrollo humano, que tenga como uno de sus
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias
del presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento
de las obras, de acuerdo a las caractersticas de zona Rural.
11
M. MARCO LGICO:
Fin
Resumen de Objetivos
Mejora de la calidad de vida de la
Poblacin del
Reduccin de incidencia de
enfermedades gastrointestinales,
Informe de monitoreo.
Disminucin de la tasa de morbilidad hasta en un 50% para el Reporte estadstico de morbi
ao 10
mortalidad del Puesto de
salud de Huari
Se mantiene los
ingresos reales de la
poblacin.
Informes de monitoreo.
Operacin y
Informes de rendimiento
mantenimiento
Poblado de Huari
tes
Supuestos
nn
Encuesta de impacto.
Componen
Medios de verificacin
Boletn epidemiolgico del
educativo de las
instituciones educativas.
de alcantarillado.
Informes y valorizaciones de
La poblacin paga
avances de obra.
oportunamente las
alcantarillado.
Unidad de Gestin
los servicios.
Participacin del
proyecto.
obras de sistema de
Centro Poblado de
alcantarillado a la
Huari, en la difusin de
adecuados hbitos de
la poblacin.
Poblado de Huari.
higiene.
La poblacin participa
proyecto.
activamente en los
talleres de Educacin
Sanitaria.
Acciones
El Gobierno Central,
ejecutora.
el apoyo econmico
Valorizaciones de obra.
oportuno al proyecto.
Cumplimiento de los
Transferencia presupuestal.
compromisos de la
empresa constructora
Autoridades locales
responsables de la O&M y de
participan en las
la poblacin beneficiaria.
Factores climticos
permiten el desarrollo
de las actividades
12
13
C A P T U L O II
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
Nombre : Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de
Regin
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Anexos
Regional Natural
rea
: Junn
: Yauli
: La Oroya
: Huari
: Huari
: Sierra
: Rural
14
Altitud
CC.PP.
HUARI
15
LOCALIZAC
ION Y
ZONA DEL
PROYECTO
A SER
INTERVENI
DO CC.PP.
: Gobierno Local
Pliego
: 064 - 391120
Direccin
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
: 064 - 391120
Direccin
INTERS
COMPROMISO
Municipalidad de
Provincial de
de infraestructura y servicios
Yauli la Oroya
bsicos a la poblacin
Tcnica.
Promover la participacin de los
Municipalidad
travs de la dotacin de
del Centro
infraestructura y servicios
Poblado de
Huari
garantizar su sostenibilidad
pobladores de Huari
Junta
Administradora
19
de Agua Potable
y Saneamiento
(JASS)
Comunidad
CCPP de Huari.
Gestiona el desarrollo de su
jurisdiccin, en busca de
Centro Poblado
de Huari
su poblacin.
Contribuir en la mejora de la
campesina del
Instituciones
proyecto.
Sensibilizacin a la poblacin y estudios
de avances de la salud con el proyecto.
Seguimiento permanente para garantizar
la calidad adecuada del agua para el
consumo humano.
Disposicin de los docentes para realizar
educativas de
poblacin.
limpieza.
Puesto de salud
salud de la poblacin de
del CP de Huari
Huari
Huari
Elaboracin: Consultor
21
22
Leyes Nacionales:
N 003-2011-EF/68.01), RM y delegaciones.
Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N 27783.
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Ley N 27867
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972.
C A P T U L O III
24
3. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL:
Zona afectada
El Centro Poblado de Huari est circunscrita al distrito LA Oroya, capital de la
provincia de Yauli. Comprende las localidades de La Oroya, Huaynacancha, Curipata,
Huari y considerable poblacin dispersa, Sus coordenadas de ubicacin es11o 3103"
de latitud Sur y 75o5358" de longitud Oeste, respecto al meridiano de Greenwich.
Polticamente, se localiza en:
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
: Junn
: Yauli
: La Oroya
: Huari
25
Clasificacin
LA OROYA
HUAYNACANCHA
CURIPATA
HUARI
POBLACION DISPERSA
URBANO
URBANO
URBANO
RURAL
Viviendas
Poblacin
5084
313
412
137
78
15751
1197
1212
293
153
18606
TOTAL POBLACION
Fuente: INEI Censo 2007
Cuadro N 03
CENTROS POBLADOS DEL DISTRTIO LA OROYA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Nombre Centro
Poblado - anexos
mbito
N de
Hogares
LA OROYA
SAJARUMI
CHAGACANCHA
HUAYNACANCHA
CURIPATA
QUIULLA
CAMPANEOG
Urbano
Rural
Rural
Urbano
Urbano
Rural
Rural
4409
1
1
296
320
14
1
HUARI
Rural
90
HUACAMARCA
SAN JOSE
SAN ANTONIO
MATAGENTE
PUCACOCHA
YANACOLPA
PAMPA PUQUIO
PIRURO
JATUN MACHAY
CALIOJ
JULUCANCHA
WASHANHUAY
CHUSPE
SHIRICANCHA
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
26
1
4
8
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
Condicin
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
Pobre
Extremo
Pobre Extremo
Pobre
Pobre
No pobre
No pobre
Pobre Extremo
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
No pobre
No pobre
Pobre Extremo
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
MILPO
SHUTOG
HUAYWA CAYAN
VISCAS CANCHA
JATUN UGO
CAGRAPUQUIO
CHICAS WACHUCO
CHICHU CANCHA
ABAS CANCHA
BALCON MACHAY
HUAYNA CORRAL
LUICHUPUQUIO
CAWALO PUQUIO
SANA MARCA
PUMA HUASI
ESCAPATA
PICHGAPUQUIO
CASHA HUAITA
CONOC
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
1
1
0
1
1
0
1
1
0
2
1
2
0
1
1
1
1
1
0
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
Pobre Extremo
Pobre Extremo
Pobre Extremo
Pobre Extremo
Pobre Extremo
No pobre
Fuente: SISFOH
27
N DE
MUESTRA
% Valido
127
181
308
41.64
59.34
100
VARON
MUJER
Total
Cuadro N 06
N MIEMBROS POR
FAMILIA
N DE
MUESTRA
% Valido
2 MIEMBROS
7.35
3 MIEMBROS
19
27.94
4 MIEMBROS
13
19.12
5 MIEMBROS
10
14.71
6 MIEMBROS
11.76
7 MIEMBROS
13
19.12
TOTAL
68
100
Cuadro N 07
EDAD POR RANGO
N DE
MUESTRA
% Valido
0-6 AOS
7-17 AOS
18-30 AOS
31-45 AOS
46-60 AOS
61- + AOS
Total
44
88
67
55
26
28
308
14.29
28.57
21.75
17.86
8.44
9.09
100
28
Vivienda: El Centro Poblado de Huari est constituido por 155 viviendas, las
principales caractersticas de dichas viviendas es que estn construidas en su mayora
de tapia o tapia en un 86.76% y un porcentaje mnimo de 2.94% de material noble y
el 10.29% de otros materiales. El combustible ms utilizado es el Gas en un 86.76%,
y el 11.76% utiliza como combustible la lea. Del mismo estos predios cuentan con
una antigedad de 50 aos en promedio, construidas de forma tradicional sin
direccin tcnica alguna.
Cuadro N 08
CARACTERSTICAS
DE LA VIVIENDA
N DE
MUESTRA
%
Valido
ADOBE
59
86.76
MATERIAL NOBLE
OTROS
Total
USO DE
COMBUSTIBLE
N DE
MUESTRA
% Valido
GAS
59
86.76
2.94
LEA
11.76
10.29
OTROS
1.47
68
100.00
TOTAL
1
68
100.00
% Valido
INICIAL
40
PRIMARIA
115
SECUNDARIA
132
SUP. TECNICO
13
SUPERIOR
12.99
37.34
42.86
4.22
2.60
308
100.00
TOTAL
Salud: El Centro Poblado de Huari cuenta con un puesto de salud, creado por
Resolucin Ministerial 254-94-SA/DM, en el ao 1994, cuenta con local propio
cedido por la Comunidad. Sus primeras atenciones los desarroll en su local
29
original con el siguiente personal: Una enfermera y una tcnica Sanitaria, estando ala
fecha dicho local en condiciones de habitabilidad, para la atencin adecuada de la
poblacin. El puesto de salud atienden enfermedades preventivas y leves de primer
nivel de complejidad, las de mayor atencin son derivados a los Hospitales de Jauja,
los casos de enfermedades que se presentan estn referidos a enfermedades
infectocontagiosas de tipo gastrointestinal de origen hdrico, producidas por la mala
calidad del agua distribuida y la falta de un sistema de alcantarillado sanitario,
situacin que conlleva al incremento de parasitosis intestinales, que tienen
influencia en el grado nutricional de los nios y en el incremento de la mortalidad
infantil.
Cuadro N 10
morbilidad
Mortalidad
Cirrosis heptica
2
3
Bronco Neumona
Insuficiencia renal
Cncer de estmago
Traumatismo, envenenamiento
influencia en el grado nutricional de los nios. Todas estn asociadas muchas veces
a inadecuados hbitos de higiene y a la presencia de focos infecciosos (charcos de
agua servidas) por la inadecuada eliminacin de aguas servidas. Lo cual sin un
manejo adecuado y oportuno ser generador de incremento de casos reportados de
morbilidad. De las 60 encuestas aplicadas, preguntada sobre las enfermedades de
origen hdrico que afecta a la poblacin del Centro Poblado de Huari, el 45.59% son
las Diarreicas agudas, el 27.94% son Parasitosis Intestinales, el 19.12% son
Drmicas y un 7.35% son Conjutivitis. Del mismo preguntado si el agua que
consume genera enfermedad el 90% afirma que si el agua que consumen genera
alguna enfermedad.
Cuadro N 11
% Valido
COMERCIANTE
EMPLEADO
DESEMPLEADO
ESTUADIANTE
AMA DE CASA
JUBILADO
NIO
36
35
1
125
93
0
18
11.69
11.36
0.32
40.58
30.19
0.00
5.84
TOTAL
308
100.00
OCUPACION
familias del Centro Poblado de Huari es de s/. 500.74 nuevos soles. Sin embargo en
el rango de ingresos mensuales de 301 a 500 nuevo soles se observa un 63.24% de
ingresos mensuales, seguido de 501 a 800 nuevo soles de ingresos mensuales con un
10.29%, del mismo se observa que 7 familias encuestadas tienen un ingreso mensual
en un rango de 100 a 300 nuevo soles mensuales, haciendo un 10.29% de la muestra
y un mnimo porcentaje de familias cuentan con ingresos por encima de los 1000
nuevo soles mensuales.
Cuadro N 13
INGRESO POR RANGO
N DE
mensual
MUESTRA
% Valido
10.29
43
63.24
10
14.71
10.29
1.47
68
100.00
N DE
MUESTRA
62
no cuenta
Total
91.18
8.82
68
100.00
% Valido
acequia, manantial y otras formas, las cuales son perjudiciales para la salud, que no
se diferencia al primer grupo, en trminos de calidad del agua.
En consecuencia, el 100% de las familias no se abastecen de agua potable, slo
acceden al uso de agua no entubada. A travs de encuestas realizadas a la poblacin
del Centro Poblado de Huari, se puede apreciar incomodidad por la situacin actual
de carencia de servicios bsicos como agua potable y sistema de desage, tal como
se puede visualizar en el cuadro n 15 echa la pregunta sobre la calidad de agua con
que cuenta en su domicilio, el 60.29% menciona cuenta con una mala calidad de
agua en su vivienda, 25.00% menciona que cuenta con una regular calidad de agua,
mientras que solo 14.71% menciona que recibe una buena calidad de servicio de
agua. Del mismo se puede desprender del cuadro n 16 que la cantidad que recibe el
liquido elemento en sus viviendas es insuficiente con un 75.00% de las viviendas, a
diferencia de las viviendas con que cuentan con una suficiente agua en sus viviendas
haciendo este un 25.00%; el cual refleja claramente la inadecuada distribucin y
abastecimiento con que cuentan las viviendas del centro Poblado de Huari. A travs
de las encuestas realizadas y trabajo de campo echo incito y las coordinaciones y
indagaciones realizadas con las autoridades del Centro Poblado, el servicio de agua
con que cuenta no tiene tratamiento alguno, como se puede demostrar en el cuadro n
16 el 79.41% menciona el agua que consumen no cuenta con tratamiento alguno y el
20.59% menciona que si consume agua tratada; adems el 100% de la poblacin
refiere la necesidad de contar con el servicio de agua potable con conexiones
domiciliarias las 24 horas del da, por lo cual estaran dispuestos a pagar por la
conexin mantenimiento y operacin un monto mensual de S/.3.00 nuevos soles.
calidad de agua con
que cuenta
N DE
MUESTRA
Cuadro N 15
%
vivienda cuenta con
Valido
red de agua
N DE
MUESTRA
% Valido
10
14.71
SI
58
85.29
regular
17
25.00
NO
10
14.71
Mala
41
60.29
parcialmente
total
68
0
100.00
buena
100.00 total
68
LA CANTIDAD QUE
RECIBE ES
N DE
MUESTRA
Cuadro N 16
%
el agua que consume
Valido
tiene tratamiento
N DE
MUESTRA
% Valido
SUFICIENTE
17
25.00
SI
14
20.59
INSUFICIENTE
51
75.00
NO
54
79.41
PARCIALMENTE
0.00
DE VES EN CUANDO
0
100.00
total
68
100.00 total
33
68
34
35
conexiones de agua, pero no est conectada a red de desage; esto implica que las
excretas y aguas servidas sean eliminadas al aire libre cercanas a las instituciones
Educativas o hacia la calle, del mismo estn fluyen al Rio Huari; El incremento de la
contaminacin del entorno ambiental y el aumento de focos infecciosos constituye
un alto riesgo para poblacin, y los estudiantes, ya que se aprecia la proliferacin de
roedores (ratas, pericotes, etc.), insectos, (cucarachas, moscas, etc.) que son vectores
transmisores de enfermedades en la zona. Como consecuencia de esta situacin se
presentan problemas de infecciones parasitarias intestinales lo que perjudica el
desarrollo normal de las actividades diarias y el rendimiento, la poblacin ms
afectada son los nios con la desnutricin crnica a mediano plazo, la cual tiene
consecuencias cognoscitivas y en el crecimiento de los nios. Los casos de infeccin
parasitaria intestinal han ido incrementndose anualmente, fundamentalmente
comprobndose la influencia de la parasitosis sobre la segunda morbilidad. Ante esta
realidad el 91.18% de las familias encuestadas sealan la necesidad de contar con
un sistema de alcantarillado, por la cual estaran dispuestos a pagar por la conexin,
operacin y mantenimiento entre dos a tres nuevos soles mensuales. Del mismo
estar de acuerdo con la construccin de una planta de tratamiento de las excretas y
aguas negras, para as evitar la contaminacin del Rio Huari.
Cuadro N 17
CUENTA CON
CONEXIN DE
SISTEMA DE DESAGUE
N DE
MUESTRA
% Valido
SI
31
45.59
NO
37
54.41
total
68
INTERES EN
CONTAR CON
SIST. DESAGUE
N DE
MUESTRA
% Valido
SI
62
91.18
NO
8.82
68
100.00
100.00 total
37
39
Cuadro N 18
GRUPOINVOLUCRAD
GRADO
O
Municipalidad de
Dotacin
DEPARTICIPACION
Provincial d Yauli
dotacin de infraestructura
progresiva de
estado de infraestructura,
infraestructura
Priorizacin de los
Poblados y distritos
deservicios
bsicos a favor
la poblacin,
de la
cofinanciamiento y apoyo
poblacin, para
tcnico
una mejora de
la calidad de
vida
Que el Centro
Compromete su apoyo en
Poblado de Huari
de enfermedades de origen
Poblado cuente
infeccioso en la poblacin y al
con servicios
organizacin, operacin y
medio ambiente
bsicos (agua y
mantenimiento.
desage), que
aseguren una
mejor calidad
Junta Administradora
de vida
Infraestructura
Administracin y gestin
de Agua Potable y
para servicios
adecuada de la
Saneamiento (JASS)
para su uso
bsicos
infraestructura y de los
utilizados
servicios, operacin y
adecuadamente
Adecuada
mantenimiento
Atencin adecuada a los
incidencia de enfermedades de
prestacin de
casos de EDAS.
origen Hdrico
los servicios de
salud.
La poblacin
Sensibilizacin a la
cuente con
poblacin y estudios de
buena salud,
calidad de
proyecto.
UTES Yauli
servicio,
disminucin de
incidencia de
las EDAS.
Elaboracin: Equipo Consultor.
40
41
68
Total
100.00
42
44
45
Efecto Final:
Deterioro de la calidad de vida de la Poblacin del Centro Poblado Menor de Huari
Efecto Indirecto:
Incremento costos de atencin en salud
Efecto Directo:
Incremento de la tasa de
morbilidad y mortalidad
Efecto Indirecto:
Bajo rendimiento de la
Poblacin escolar
Efecto Indirecto:
Disminucin de rendimiento y
productividad de la poblacin
Efecto Directo:
Efecto Directo:
Alteraciones en elDisminucin
estado
de las capacidades fsicas e intelectuales de la poblacin
nutricional de los nios
Problema Central:
Incremento de incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y endoparasitarias en la poblacin del Centro Poblado Menor de Hua
Causa Directa:
Causa Directa:
Causa Directa:
Deficiente y limitado
Inadecuada evacuacin de excretas y tratamiento de Inadecuadas
acceso al servicio de agua
aguas residuales
Prcticas de higiene
potable de calidad
Causa Directa:
Deficiente gestin de los
servicios de agua
potable y alcantarillado
Causa Indirecta:
Causa Indirecta:Causa Indirecta: Causa Indirecta:
Causa Indirecta: Causa Indirecta: Causa Indirecta:
Ausencia
de de educacinEntidad
Tratamiento
Limitadas y artesanal del agua paraInexistente
consumo
Ausencia
sanitaria
Personal
autnoma
enescasamente
la poblacin
deadministracin
capacitadodesaneamientorecien
tratamiento de
obsoletas redes del sistema de agua potable
cobertura del
aguas servidas
sistema de
alcantarillado
46
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de
incidencia de
enfermedades
gastrointestinales,
drmicas y
endoparasitarias en
la poblacin del
Reduccin de
incidencia de
enfermedades
gastrointestinales,
drmicas y
endoparasitarias en
la poblacin del
ANLISIS DE FINES
Fines del primer nivel:
ARBOL DE OBJETIVOS:
48
Fin ltimo:
Mejora la calidad de vida de la Poblacin del Centro Poblado Menor de Huari
Fin Indirecto:
Disminucin de costos de atencin en salud
Fin Directo:
reduccin de la tasa de
morbilidad y mortalidad
Fin Indirecto:
Incremento de rendimiento de la
Poblacin escolar
Fin Directo:
Mejora de estado
nutricional de los nios
Fin Indirecto:
incremento de rendimiento y
productividad de la poblacin
Fin Directo:
Mejora de las capacidades fsicas e intelectuales de la poblacin
Objetivo Central:
Reduccin de incidencia de enfermedades diarreicas, drmicas y endoparasitarias en la poblacin del Centro Poblado Menor de Huari
Medio Fundamental:
Medio Fundamental:Medio Fundamental:Medio Fundamental:
Medio Fundamental:Medio Fundamental: Medio Fundamental:
tratamiento
de
Operatividad
eficiente
entidad autnoma de administraci
pliacin y sustitucin deAdecuado
redes y conexiones
Tratamiento
domiciliarias
del agua para consumo
Instalacin del
Ampliacin
de educacin sanitaria
Personal
en la poblacin
adecuado de
capacitado
aguas servidas
sistema de
alcantarillado
49
51
FundamentalMedio
5:
Medio FundamentalMedio
1:
Fundamental 2:Medio Fundamental Medio
FundamentalMedio
4:
Fundamental 6: Medio Fundamental 7:
3:
Ampliacin
en la adecuado
poblacin
Operatividad
eficiente
de entidad autnoma de administraci
pliacin y sustitucin de redes
Adecuado
y conexiones
Tratamiento
domiciliarias
del agua para consumo
tratamiento
de de educacin sanitaria
Personal
capacitado
Instalacin del
aguas servidas
sistema de
alcantarillado
Accin 4.1
Accin 5.1:
Ampliacin y sustitucin de redes y conexiones
Accin
de 2.1
agua potable
Accin 3.1
Implementacin
Tanque
imhoff
con cerco
dePrograma
alambre de puas
aja de captacin con cerco de mampostera de piedra y reservorio
Tratamiento de
dey1
agua
acorde
a normas
tcnicas
Implementacin
Educacin sanitaria
conexin al sistema de
para la poblacin
alcantarillado en la
zona
Accin 6.1:
Brindar
capacitacin al
Personal
Accin 4.2
Implementacin de 1 Tanque imhoff con cerco de concreto armado
Accin 2.2
e caja de captacin con cerco de concreto armado y reservorio Tratamiento de aguaacorde a normas tcnicas
Alternativa N 1
Alternativa N 2
1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1
1.1+2.2+3.1+4.2+5.1+6.1+7.1
52
Accin 7.1:
Fortalecer la Instancia
responsable de la
administracin del
servicio de saneamiento.
Planteamiento de alternativas:
Del grfico anterior, se plantea preliminarmente las alternativas tcnicas de solucin, las
cuales sern dimensionadas una vez realizado el anlisis de balance oferta demanda del
componente del sistema de alcantarillado, para que finalmente sean evaluados y
comparados econmicamente y Con la finalidad de encontrar las alternativas adecuadas
se realiz un anlisis de las acciones propuestas, en funcin a la factibilidad de su
ejecucin, considerando como aplicables las siguientes:.
Proyecto Alternativo N 1 (1.1+2.1+3.1+4.1+5.1+6.1+7.1):
Contiene las siguientes acciones, Ampliacin y sustitucin de redes y conexiones
domiciliarias de agua potable con tuberas de PVC de 4 a nivel de lnea de conduccin
con una longitud de 4,491.95 ml y distribucin domiciliaria con tubera de PVC en
137 viviendas, Instalacin de caja de captacin con cerco de mampostera de piedra y
reservorio de concreto armado de FC=210CM2 con dimisiones de 4.50ml largo 2.90 ml
de ancho y 2.60ml de altura y tratamiento de agua acorde a normas tcnicas,
Implementacin y conexin al sistema de alcantarillado en la zona Huari con tuberas de
PVC de 6 de dimetro con una longitud de 4,015.25ml, Implementacin de 1 Tanque
IMHOFF con sus respectivo sistema de cmara de rejas, desarenador, caja de filtro lento
y lecho de secado con cerco de alambre de pas, Programa de Educacin sanitaria para
la poblacin con eventos de educacin y sensibilizacin sanitaria a la poblacin del
Centro Poblado de Huari (localidades de: (San Antonio, Quiulla, Huari Centro),
capacitacin al Personal un adecuado O&M, Fortalecer la Instancia responsable de la
administracin del servicio de saneamiento a agua
. Proyecto Alternativo N 2 (1.1+2.2+3.1+4.2+5.1+6.1+7.1):
Contiene las siguientes acciones, Ampliacin y sustitucin de redes y conexiones
domiciliarias de agua potable con tuberas de PVC de 4 a nivel de lnea de conduccin
con una longitud de 4,491.95 ml y distribucin domiciliaria con tubera de PVC en
137 viviendas, Instalacin de caja de captacin con cerco de concreto armado de
fc=210cm2 y reservorio de concreto armado de FC=210CM2 con dimisiones de 4.50ml
largo 2.90 ml de ancho y 2.60ml de altura y tratamiento de agua acorde a normas
tcnicas, Implementacin y conexin al sistema de alcantarillado en la zona Huari con
tuberas de PVC de 6 de dimetro con una longitud de 4,015.25ml, Implementacin de
1 Tanque IMHOFF con sus respectivo sistema de cmara de rejas, desarenador, caja de
filtro lento y lecho de secado con cerco de concreto armado de fc=210cm2, Programa de
Educacin sanitaria para la poblacin con eventos de educacin y sensibilizacin
53
sanitaria a la poblacin del Centro Poblado de Huari (localidades de: (San Antonio,
Quiulla, Huari Centro), capacitacin al Personal un adecuado O&M, Fortalecer la
Instancia responsable de la administracin del servicio de saneamiento a agua
Posibilidades y Limitaciones Para Implementar la Solucin al Problema:
Existe la predisposicin de la Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya y
poblacin afectada directa e indirectamente, para la ejecucin de esta obra de gran
envergadura que afecta al Centro Poblado de Hauri y sus anexos.
Acta de acuerdo de la poblacin del sector para el cofinanciamiento de la obra
donde se demuestra la participacin y colaboracin para hacer efectiva la ejecucin
de tan ansiada obra (Ver Anexo Acta de Compromiso de Cofinanciamiento).
Disponibilidad de la Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya y beneficiaros
para la participacin y el financiamiento de los trabajos de mantenimiento de la
obra.
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos generales
del Plan de Desarrollo Integral de la Municipalidad Provincial de Yauli la Oroya y
en la Priorizacin y Seleccin de Proyectos de Inversin del Proceso del
Presupuesto Participativa Ao Fiscal 2011.
Limitaciones
Los recursos del estado son cada vez ms escasos por lo
54
C A P T U L O IV
55
4. FORMULACIN:
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO:
El horizonte de evaluacin del presente proyecto es de 20 aos. Este horizonte se establece
teniendo en cuenta activos fijos principales propuestos para la instalacin del sistema de
alcantarillado.
Este horizonte se ha determinado teniendo en cuenta adems el tamao de la poblacin y el
tamao de los componentes principales propuestos para la instalacin del sistema operativo.
Adems el horizonte del proyecto sobre el cual se evala la viabilidad del proyecto es de 20
aos, en razn de la regularidad en la poltica de mantenimiento de agua y saneamiento
siendo la mayora de este tipo de proyectos evaluados sobre la base de este horizonte por que
se piensa que es el periodo en el cual el sistema de agua y alcantarillado no presentar daos
estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y/o continuo. En este periodo
se prev la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones ptimas de servicio a
la comunidad para la obtencin sucesiva de beneficios sociales y econmicos propuestos.
Fase de Pre Inversin
Comprende la elaboracin del estudio de pre inversin segn la normatividad del SNIP.
Fase de Inversin y su Duracin
Esta fase contempla el desarrollo de los estudios definitivos o expedientes tcnicos, convenio
para la ejecucin de obras y la ejecucin del proyecto, el proceso para la contratacin para la
ejecucin de obra, la etapa de construccin y ejecucin de obras y la etapa de recepcin y
levantamiento de observaciones y la liquidacin de obra.
Fase de Post Inversin
Incluye actividades de operacin y mantenimiento del proyecto se estn considerando los
pagos correspondientes a trabajadores de limpieza, etc.
Se considera la fase de inversin y de operacin en las condiciones siguientes: la fase de
inversin se ejecutar en el ao 2012 la operacin y mantenimiento se ejecutar a partir del
ao 2013 y se prolongar hasta el ao 2032, considerando el ao inicial o ao cero del
proyecto el 2012 (ejecucin).
56
Cuadro N 20
Meses -2011
10
11 12 1 2 3 4 511
x x
Aos
1
1 2 331 32
2
x x x
x
x
x x
Poblacin futura
Tasa de crecimiento anual de la poblacin
Densidad por vivienda
Dotacin por categora de usuario
Aporte de aguas residuales
Poblacin servida de agua potable
Poblacin servida de alcantarillado
Porcentaje de prdidas en el sistema
Demanda de agua
Demanda de alcantarillado
Para cumplir con este objetivo, se parte de la base de proyectos similares en magnitud y
complejidad, se indica que el ao 0 se elaborar el estudio de base (diseo definitivo),
adems, ese mismo ao se llevarn a cabo la ejecucin de las inversiones: obras de
instalacin del sistema de alcantarillado y construccin de una planta de tratamiento de
aguas servidas, etc.
Clculo de la poblacin futura:
Para la estimacin de la poblacin futura se toma como base a la poblacin del Centro
Poblado de Huari702 habitantes (estimada segn encuesta) en el ao 2011.La tasa de
crecimiento poblacional del Distrito de la Oroya es -3.30%, siendo esta negativo la tasa a
utilizar ser 0%, proyectndose el crecimiento de la poblacin manteniendo constante la
tasa de crecimiento, durante el horizonte de anlisis del estudio, tal como se muestra en el
siguiente cuadro.
La proyeccin de la demanda se estima considerando la formula y variables siguientes:
57
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Poblacin de referencia:
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin total del Centro Poblado
Huari, haciendo un total de 702 habitantes al 2011, de acuerdo a la proyeccin realizada
con informacin del censo de poblacin y vivienda del ao 2007 en el Plan de Desarrollo
Provincial Concertado de la Provincia de Yauli.
Poblacin afectada y objetivo:
Cuadro N 21
(Poblacin Carente)
Elaboracin: Consultor
AO
2011
293
702
0%
2012
293
702
0%
2013
293
702
0%
2014
293
702
0%
2015
293
702
0%
2016
293
702
0%
2017
293
702
0%
2018
293
702
0%
2019
293
702
0%
2020
293
702
0%
58
TASA (%)
10
2021
293
702
0%
11
2022
293
702
0%
12
2023
293
702
0%
13
2024
293
702
0%
14
2025
293
702
0%
15
2026
293
702
0%
16
2027
293
702
0%
17
2028
293
702
0%
18
2029
293
702
0%
19
2030
293
702
0%
20
2031
293
702
Elaboracin: Consultor
:
:
:
:
:
702 hab.
5 hab. /viv.
-3.30%
85.29 conex. (estado malo)
45.59 conex. (estado malo)
No. De Conexiones
Agua Potable
No. De Conexiones
alcantarillado
TOTAL
VIVENDAS
CON
NECESIDAD
85.29
14.81
100
45.59
54.41
100
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
50
702
702
50
50
60
0
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
35100
0
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
12812
1
Fuente: elaboracin equipo tcnico
Se ha proyectado el crecimiento de la poblacin que contar con los servicios agua potable
y alcantarillado, a partir del inicio de la operacin del proyecto hasta el horizonte de
presente estudio.
A partir de esta situacin, se proyecta en el sistema de agua y alcantarillado que para el
dcimo ao se llegar a una cobertura del 85%, la cual se mantendr constante durante
cinco aos para incrementar al 95% como cobertura mxima del proyecto para el resto de
los aos. A continuacin se presentan los parmetros utilizados como informacin base
para la proyeccin de la demanda del servicio de agua potable y alcantarillado.
(1)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
POBLACION
AOS
Cuadro N 25
Demanda
Produccin
deAgua
lt/d
a
m3/a
o
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11
)
(12)
702
0%
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
702
100%
702
0%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
61
2028
2029
2030
702
100%
702
702
100%
702
702
100%
702
100
%
100
%
100
%
100
%
702
100%
702
2031
Fuente: elaboracin tcnico
140.4
140.4
35100
3510
12812
140.4
140.4
35100
3510
12812
140.4
140.4
35100
3510
12812
140.4
140.4
35100
3510
12812
4387.5
1601.438
4387.5
1601.438
4387.5
1601.438
4387.5
1601.438
ao
poblacin
total
Cobertura(%
)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
2011
702
0.0%
2012
702
100%
702
140.4
2013
702
100%
702
140.4
2014
702
100%
702
140.4
2015
702
100%
702
140.4
2016
702
100%
702
140.4
2017
702
100%
702
140.4
2018
702
100%
702
140.4
2019
702
100%
702
140.4
2020
702
100%
702
140.4
2021
702
100%
702
140.4
2022
702
100%
702
140.4
2023
702
100%
702
140.4
2024
702
100%
702
140.4
2025
702
100%
702
140.4
2026
702
100%
702
140.4
2027
702
100%
702
140.4
2028
702
100%
702
140.4
2029
702
100%
702
140.4
62
EVACUACIN DE
AGUAS SERVIDAS
lts/d
a
0.0
m3/ao l/s
0.0
0.0
2030
702
100%
702
140.4
2031
702
100%
702
140.4
63
Unid.
Conexiones domiciliarias
cant.
Tanque IMHOFF
unid.
1
1
Unid.
3200
aprox.
60 viv.
Aprox.
1
Unid.
no existe
malo/obsoleto
Deteriorado y limitado
Deteriorado y limitado
no existe
Cuadro N 28
poblacin cobertura
total
(%)
(1)
(2)
poblacin servida
c/instalac.
alcantarillado (hab)
viviendas servidas
c/instalac.(unid.)
(4)
(5)
lts/da
m3/ao
l/s
(3)
EVACUACIN DE
AGUAS
SERVIDAS
2011
702
0.0%
0.0
0.0
0.0
2012
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2013
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2014
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
140.4
140.4
140.4
140.4
140.4
140.4
140.4
140.4
140.4
140.4
28080
28080
28080
28080
10249.2
10249.2
10249.2
10249.2
0.4
0.4
0.4
0.4
28080
28080
28080
28080
28080
28080
10249.2
10249.2
10249.2
10249.2
10249.2
10249.2
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
2025
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2026
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2027
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2028
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2029
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2030
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
2031
702
100%
702
140.4
28080
10249.2
0.4
AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
65
deficit
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
0
0
0
0
0
0
0
0
3510
3510
3510
3510
3510
3510
3510
3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
-3510
Oferta Actual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
demanda
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
28080
Balance
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
-28080
28080
-28080
66
del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, intervienen una serie de
variables que deben ser evaluados para lograr un proyecto econmicamente aconsejable.
Por tanto, el periodo de diseo puede definirse como el tiempo para el cual el sistema es
eficiente 100%, ya sea por capacidad en la conduccin del gasto deseado, o por la
resistencia fsica de las instalaciones.
Para el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, previo al planteamiento de las
alternativas de alcantarillado sanitario, se ha determinado los periodos ptimos de diseo
de los principales componentes del sistema, segn el siguiente procedimiento:
COMPONENTE
20 aos
12 aos
Reservorios
20 aos
10 aos
------
--------
Redes de distribucin
Colectores secundarios y
principales
20 aos
10 aos
30 aos
13 aos
30 aos
30 aos
20 aos
20 aos
Desarenador
20 aos
10 aos
Filtro Biolgico
20 aos
20 aos
20 aos
10 aos
En base a estos valores asumidos, referidos a los componentes, se han planteado las
alternativas de agua potable y alcantarillado, de tal manera que estos periodos de
implementacin cubran la demanda proyectada minimizando el valor actual de los costos
de inversin, operacin y mantenimiento durante el periodo de anlisis del proyecto. El
sistema de abastecimiento de agua potable o alcantarillado se proyecta de modo de
atender las necesidades de las localidades de San Antonio, Quiulla, Huari Centro,
asentadas en el Centro Poblado Menor de Huari, en un horizonte temporal de 20 aos. En
esta determinacin del tiempo para el cual se considera funcional el sistema, intervienen
una serie de variables que deben ser evaluados para lograr un proyecto econmicamente
67
aconsejable. Para los clculos respectivos se ha utilizado una tasa de descuento de r=11%
establecida por las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Descripcin de las Alternativas Propuestas:
ALTERNATIVA 01: Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable e
instalacin del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (Tanque
IMHOFF), programa de capacitacin para el personal operativo responsable de la
operacin y mantenimiento y, eventos de educacin y sensibilizacin sanitaria a la
poblacin urbana de las localidades del Centro Poblado de Huari.
A) Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua potable
Consiste en la instalacin del sistema de agua potable que estar a disposicin de un total
de 137 viviendas y estar compuesto por lo siguiente:
Captacin:
La captacin se realizar desde los manantiales de Putaca para las comunidades de San
Antonio, Quiulla, Huari Centro que se encuentra a un nivel de 3980 m.s.n.m. y en Huari a
3880 m.s.n.m. en condiciones favorables para captar el elemento lquido en buenas
condiciones de salubridad, su construccin ser de concreto armado con una cmara de
distribucin y barraje para captar las aguas en pocas de estiaje, con su respectiva cmara
de vlvulas.
Lnea de conduccin:
La lnea de conduccin tiene una longitud de 4,491.95 metros lineales de tubera de
dimetro de 4 y distribucin domiciliaria de 137 viviendas con tubera de dimetro de
1/2 el cual ser con tubera de PVC SAP C 10 desde la captacin hasta el Reservorio,
durante el trayecto se utilizarn accesorios como codos de 22.5, 45, las excavaciones
sern de 0.40 metros de ancho por 0.80 metros de alto, llevara cama de tierra cernida con
un espesor de 10 cm., el relleno ser compactado a pulso con su propio material.
Sistema de Tratamiento de Agua Potable
Construccin de un sistema de tratamiento de agua potable con concreto armado:
desarenador, sedimentador y filtro lento.
Reservorio:
Se construir un reservorio nuevo en la parte alta de Huari que tendr una capacidad de
20m3. Con las caractersticas siguientes de concreto armado de FC=210CM2 con
68
Eventos
Prevencin de enfermedades
Importancia del pago oportuno de los
servicios
Eventos
Eventos
Curso
Eventos
TOTAL
Elaboracin: Consultor
70
71
Redes de distribucin:
Se construir toda una nueva red de distribucin, para suministrar el agua potable por
medio de conexiones domiciliarias, las redes sern nuevas desde el reservorio que se
proyecta empalmando a la red de distribucin, segn los planos de planta con las
dimensiones requeridas que son de tubos PVC SAP C de 1 de . El sistema que se est
proyectando es nuevo, porque las redes existentes ya cumplieron su periodo de vigencia.
Conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin, tomando el agua
desde las redes de distribucin con tubera de PVC SAP C10 de de , hasta la puerta
principal del usuario (vereda) dejando una caja de control con los respectivos accesorios,
correspondiendo la instalacin interior al usuario.
B) Instalacin del sistema alcantarillado con tratamiento de aguas residuales
mediante Tanque IMHOFF.
Colectores principales:
Los colectores principales se ejecutar en las avenidas principales de la Comunidad de
Huari hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, las redes colectoras de aguas
servidas sern de tubo UPVC UF S-25 de 6 de de acuerdo al diseo alcanzado en el
plano, que vienen a ser los conductos subterrneos cuyo objetivo es evacuar las aguas
servidas desde las redes secundarias hasta la planta de tratamiento por medio de
transporte hidrulico las sustancias que puedan ser acarreadas o conducidas por el agua.
Las excavaciones de las zanjas sern de 0.80 - 1.20 metros como mnimo, el relleno
sern compactados con materiales propio con un espesor de 0.80 metros como mnimo de
la parte superior de la tubera hacia la superficie.
Buzones Estndar de concreto simple y armado:
Los buzones son elementos de registro y recepcin de las tuberas que evacuan las aguas
servidas, para luego ser conducidos mediante el transporte hidrulico hacia la planta de
tratamiento, sirven tambin para el cambio de pendientes y de direcciones de las redes
que salen y recepciona el caudal, su construccin son de concreto simple y armado
dependiendo de las alturas, con un dimetro interior de 1.20 metros, con techo de
concreto armado y tapa de concreto. Con cerco de concreto armado de fc=210cm2.
Conexiones domiciliarias de desage:
72
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin, desde la puerta del
usuario hasta la red Colectora y/o distribucin, para su construccin se utilizar UPVC
UF S25 de 6 de , hasta la puerta principal del usuario (vereda) dejando una caja de
control con los respectivos accesorios, correspondiendo la instalacin interior al usuario.
Tanque IMHOFF:
El tanque IMHOFF ser para la Alternativa N 01 y 02, que viene a ser la parte
fundamental del sistema, ya que en ste se separa la parte slida de las aguas servidas por
un proceso de sedimentacin simple, adems se realiza en su interior lo que se conoce
como proceso de PERCOLACION, que viene a ser la estabilizacin de la materia
orgnica por accin de las bacterias anaerbicas, convirtindolas en lodos inofensivos, el
tanque IMHOFF tiene la propiedad de reciclar las aguas servidas.
C) Programa de capacitacin para el personal operativo responsable de la O&M y,
eventos de educacin y sensibilizacin sanitaria a la poblacin de la localidad:
Capacitacin del personal responsable de operacin y mantenimiento del servicio de agua
potable y alcantarillado que labora en la Municipalidad del Centro Poblado de Huari.
Desarrollo de talleres de sensibilizacin y eventos de educacin sanitaria en buenas
prcticas de vida saludable.
Cuadro N 33
U.M.
CANTIDAD
Eventos
Prevencin de enfermedades
Importancia del pago oportuno de los
servicios
Eventos
Eventos
Curso
Eventos
TOTAL
Elaboracin: Consultor
4.5 COSTOS:
Los costos identificables en la situacin sin proyecto y con proyecto se detallan por
costos principales, es decir, los costos de inversin y costos de operacin y
mantenimiento. A los costos a precios privados identificados para convertirlos a precios
sociales, se les aplica los factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP 10,
Parmetros y Normas Tcnicas para Formulacin, considerando para este proyecto los
siguientes: Bienes Nacionales afectos por Impuesto General a las Ventas = 0.847, Mano
de obra no calificada = 0.41 y Mano de obra calificada afectos = 0.909.
73
Cuadro N 34
Factores de correccin
Componente
Factor de correccin
Planta de Tratamiento de agua
potable
0.797
0.802
0.759
Lneas de alcantarillado
0.772
0.785
0.838
CANT
.
UNIDA
D
MEDID
A
COSTO
SUB TOTAL
POR
UNITARIO
ANUAL
AO (S/.)
Costos de Operacin y
Mantenimiento
Operacin
Pago de Personal administrativo
Pago de personal de Vigilancia
12
12
mes
mes
Mantenimiento
Limpieza de la captacin
Limpieza de tubera
limpieza de reservorio
24
12
12
GLB
ML
GLB
74
300.00
200.00
120.00
90.00
25.00
PP
6,000.00
3,600.00
2,400.00
4,410.00
2,880.00
1,080.00
300.00
cambio de llaves
UND
30.00
150.00
10,410.00
TOTAL
Elaboracin: Equipo consultor
Cuadro N 36
MEDID
A
COSTO
SUB TOTAL
POR
UNITARIO ANUAL
AO (S/.)
Mantenimiento
Limpieza de tubera
Cloro y otros qumicos
Cambio de tuberas
12
mes
3500
12
855
ML
Mes
ml
250.00
0.40
25.00
6.00
TOTAL
PP
3,000.00
3,000.00
6,830.00
1,400.00
300.00
5,130.00
9,830.00
Cuadro N 37
MEDID
A
COSTO
SUB TOTAL
POR
UNITARIO ANUAL
AO (S/.)
Mantenimiento
Limpieza de alcantarillado
Cambio de tuberas
12
mes
2550
684
ML
ml
250.00
0.50
5.00
TOTAL
PP
3,000.00
3,000.00
4,695.00
1,275.00
3,420.00
7,695.00
75
Precio
S/.
Parcial
S/.
und
3.00
395.82
1,187.46
ALMACEN
mes
12.00
400.00
4,800.00
GLB
1.00
3,010.53
3,010.53
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
01.02
01.03
02
CERCO PERIMETRICO
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.0
1
02.01.0
2
02.02
02.02.0
1
02.02.0
2
02.02.0
3
02.03
02.03.0
1
02.03.0
2
Und
.
8,997.99
164,655.86
590.81
m2
214.06
1.63
348.92
TRAZO Y REPLANTEO
m2
214.06
1.13
241.89
MOVIMIENTO DE TIERRAS
30,978.49
m3
256.87
42.33
10,873.31
m3
256.87
17.43
4,477.24
m3
160.55
97.34
15,627.94
m3
357.48
148.19
52,974.96
m2
770.62
38.72
29,838.41
m2
770.62
19.58
15,088.74
CONCRETO SIMPLE
02.04
02.04.0
TOTAL S/.
82,813.37
15,088.74
76
1
02.05
JUNTAS
02.05.0
1
02.06
CARPINTERIA METALICA
02.06.0
1
03
CAPTACION
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.0
1
03.01.0
2
03.02
03.02.0
1
03.02.0
2
03.02.0
3
03.03
03.03.0
1
03.03.0
2
03.03.0
3
579.76
und
1.00
579.76
579.76
8,379.25
6,154.85
1.63
6,153.53
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1.17
1.13
1.32
MOVIMIENTO DE TIERRAS
53.17
m3
0.31
42.33
13.12
m3
0.12
17.43
2.09
m3
0.39
97.34
37.96
m3
0.76
90.97
69.14
kg
53.51
5.69
304.47
m2
7.47
38.72
289.24
CONCRETO ARMADO
03.05
TUBERIAS Y ACCESORIOS
662.85
162.71
m2
8.31
19.58
162.71
1.20
41.78
50.14
1.00
40.98
40.98
und
1.00
103.37
103.37
und
1.00
103.77
103.77
CANASTILLA DE 4"
und
1.00
35.00
35.00
GLB
3.00
337.47
1,012.41
03.06
CARPINTERIA METALICA
03.06.0
1
04
LINEA DE ADUCCION
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
04.02.0
4
04.02.0
5
34,604.69
3,775.17
03.04.0
1
04.02
89.81
m2
04.01.0
1
04.01.0
2
385.31
03.04
03.05.0
1
03.05.0
2
03.05.0
3
03.05.0
4
03.05.0
5
34,604.69
m2
333.26
1,012.41
186,011.77
3,727.36
m2
1,350.56
1.63
2,201.41
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1,350.40
1.13
1,525.95
m3
1,890.56
20.31
38,397.27
m2
1,350.40
3.45
4,658.88
337.60
5.84
1,971.58
m3
1,620.48
19.62
31,793.82
m3
337.60
97.34
32,861.98
1,688.00
41.78
70,524.64
MOVIMIENTO DE TIERRAS
109,683.53
04.03
TUBERIAS
04.03.0
1
70,524.64
04.04
PRUEBAS Y ENSAYOS
04.04.0
1
05
RESERVORIO
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.0
1
2,076.24
m3
1,688.00
1.23
2,076.24
19,032.94
47.44
m2
77
17.19
1.63
28.02
05.01.0
2
TRAZO Y REPLANTEO
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.0
1
05.02.0
2
05.02.0
3
m2
17.19
1.13
19.42
m3
8.44
42.33
357.27
m3
1.42
17.43
24.75
m3
10.55
97.34
1,026.94
05.03
CONCRETO SIMPLE
05.03.0
1
05.04
CONCRETO ARMADO
05.04.0
1
05.04.0
2
05.04.0
3
05.05
05.05.0
1
05.05.0
2
05.06
05.06.0
1
05.06.0
2
05.06.0
3
05.06.0
4
05.06.0
5
05.06.0
6
05.06.0
7
05.07
05.07.0
1
05.07.0
2
1,408.96
444.15
m3
1.66
267.56
444.15
kg
1,019.17
5.69
5,799.08
m2
86.76
38.72
3,359.35
m3
13.21
90.97
1,201.71
10,360.14
2,307.79
m2
57.24
19.58
1,120.76
m2
52.50
22.61
1,187.03
1.75
41.78
73.12
8.35
40.98
342.18
und
1.00
176.80
176.80
und
1.00
103.37
103.37
und
3.00
103.77
311.31
und
5.00
33.00
165.00
CANASTILLA DE 4"
und
1.00
35.00
35.00
TUBERIAS Y ACCESORIOS
1,206.78
CARPINTERIA METALICA
1,023.65
2.10
166.05
348.71
GLB
2.00
337.47
674.94
m2
57.24
37.09
2,123.03
05.08
PINTURA
05.08.0
1
2,123.03
05.09
PRUEBAS Y ENSAYOS
05.09.0
1
111.00
und
3.00
37.00
111.00
COSTO DIRECTO
387,077.81
RED DE AGUA
Item
Descripcin
01
REDES DE CONDUCCION
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.0
1
01.01.0
2
01.02
01.02.0
1
01.02.0
2
01.02.0
3
01.02.0
4
01.02.0
5
01.03
01.03.0
1
01.03.0
Und
.
Metrad
o
Precio
S/.
Parcial
S/.
TOTAL S/.
507,241.79
9,918.22
m2
3,593.56
1.63
5,857.50
TRAZO Y REPLANTEO
m2
3,593.56
1.13
4,060.72
m3
5,390.34
20.31
109,477.8
1
m2
3,593.56
3.45
12,397.78
898.39
5.84
5,246.60
m3
4,671.63
19.62
91,657.38
m3
898.39
97.34
87,449.28
MOVIMIENTO DE TIERRAS
306,228.85
TUBERIAS
185,569.99
1,862.35
41.78
77,808.98
2,629.60
40.98
107,761.0
78
01.04
PRUEBAS Y ENSAYOS
01.04.0
1
02
REDES DE DISTRIBUCION
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.0
1
02.01.0
2
02.02
02.02.0
1
02.02.0
2
02.02.0
3
02.02.0
4
02.02.0
5
02.02.0
6
5,524.73
m3
4,491.65
1.23
5,524.73
133,743.31
699.52
m2
253.45
1.63
413.12
TRAZO Y REPLANTEO
m2
253.45
1.13
286.40
m3
15.75
30.68
483.21
m3
202.76
20.31
4,118.06
m2
253.45
3.45
874.40
506.90
5.84
2,960.30
m3
152.07
19.62
2,983.61
m3
83.05
97.34
8,084.09
pto
137.00
828.76
113,540.1
2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
19,503.67
02.03
INSTALACIONES DE AGUA
02.03.0
1
113,540.12
COSTO DIRECTO
640,985.10
RED DE DESAGUE
Item
Descripcin
01
INSTALACIONES DE DESAGUE
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.0
1
01.01.0
2
01.02
01.02.0
1
01.02.0
2
01.02.0
3
01.02.0
4
01.02.0
5
Und
.
m2
3,292.20
1.63
5,366.29
TRAZO Y REPLANTEO
m2
3,292.20
1.13
3,720.19
m3
5,925.96
20.31
120,356.2
5
m2
3,292.20
3.45
11,358.09
823.05
5.84
4,806.61
m3
823.05
19.62
16,148.24
m3
4,115.25
97.34
400,578.4
4
4,491.95
65.03
292,111.5
1
MOVIMIENTO DE TIERRAS
TOTAL S/.
553,247.63
TUBERIAS
TUBERIA DE PVC SAL 6"
01.04
BUZONES
01.04.0
1
01.05
PRUEBAS Y ENSAYOS
01.05.0
1
02
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.02.0
1
02.02.0
2
02.02.0
3
02.02.0
4
02.02.0
5
Parcial
S/.
9,086.48
01.03.0
1
02.02
Precio
S/.
939,447.92
01.03
02.01.0
1
02.01.0
2
Metrad
o
292,111.51
79,477.20
und
36.00
2,207.70
79,477.20
5,525.10
m3
4,491.95
1.23
5,525.10
66,563.08
666.09
m2
241.36
1.63
393.42
TRAZO Y REPLANTEO
m2
241.30
1.13
272.67
MOVIMIENTO DE TIERRAS
65,896.99
m3
15.75
30.68
483.21
m3
193.04
20.31
3,920.64
m2
241.30
3.45
832.49
482.60
5.84
2,818.38
m3
144.78
19.62
2,840.58
79
02.02.0
6
02.02.0
7
02.02.0
8
m3
80.01
97.34
7,788.17
pza
127.00
181.82
23,091.14
pto
127.00
189.94
24,122.38
COSTO DIRECTO
1,006,011.00
PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
Item
Descripcin
01
CAMARA DE REJAS
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.0
1
TRAZO Y REPLANTEO
01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.0
1
01.02.0
2
01.02.0
3
01.03
01.03.0
1
01.03.0
2
01.03.0
3
3.52
1.13
3.98
711.12
m2
3.25
27.62
89.77
m3
5.89
97.34
573.33
CONCRETO ARMADO
1,468.60
m3
2.17
90.97
197.40
kg
90.51
5.69
515.00
m2
19.53
38.72
756.20
m2
12.94
22.61
292.57
292.57
1,600.63
kg
93.24
7.55
703.96
5.40
166.05
896.67
02
DESARENADOR
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.0
1
TRAZO Y REPLANTEO
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
15,144.56
40.68
m2
36.00
1.13
40.68
5,348.14
m3
59.30
8.91
528.36
m2
36.00
27.62
994.32
m3
39.30
97.34
3,825.46
m3
16.02
90.97
1,457.34
kg
301.20
5.69
1,713.83
m2
75.00
38.72
2,904.00
CONCRETO ARMADO
02.04
02.04.0
1
02.05
VARIOS
6,075.17
2,045.75
m2
90.48
22.61
2,045.75
und
3.00
207.47
622.41
GLB
3.00
337.47
1,012.41
03
TANQUE IMHOFF
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.0
1
TRAZO Y REPLANTEO
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.0
1
03.02.0
2
03.02.0
3
m2
VARIOS
02.05.0
1
02.05.0
2
3.98
48.02
01.05
TOTAL S/.
4,076.90
8.91
02.03.0
1
02.03.0
2
02.03.0
3
Parcial
S/.
5.39
02.03
Precio
S/.
m3
01.04.0
1
02.02.0
1
02.02.0
2
02.02.0
3
Metrad
o
01.04
01.05.0
1
01.05.0
2
Und
.
1,634.82
79,900.18
47.92
m2
42.41
1.13
47.92
m3
175.52
8.91
1,563.88
m2
49.41
27.62
1,364.70
m3
175.52
97.34
17,085.12
20,013.70
80
03.03
CONCRETO SIMPLE
03.03.0
1
03.04
CONCRETO ARMADO
03.04.0
1
03.04.0
2
03.04.0
3
03.04.0
4
03.04.0
5
03.04.0
6
03.04.0
7
03.04.0
8
03.04.0
9
7,119.13
kg
320.83
5.81
1,864.02
m3
40.02
396.40
15,863.93
m2
314.86
38.84
12,229.16
kg
1,922.73
5.81
11,171.06
m3
1.54
77.17
118.84
m2
7.20
37.34
268.85
kg
28.52
5.69
162.28
86.40
19.00
1,641.60
03.06
INSTALACIONES HIDRAULICAS
362.96
22.61
8,206.53
und
1.00
532.67
532.67
4.00
87.53
350.12
FILTRO LENTO
04.01
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.0
1
TRAZO Y REPLANTEO
04.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
72,572.32
130.83
115.78
1.13
130.83
m3
276.30
8.91
2,461.83
m2
115.78
27.62
3,197.84
m3
226.30
97.34
22,028.04
27,687.71
CONCRETO ARMADO
13,114.54
m3
40.18
90.97
3,655.17
kg
883.70
5.69
5,028.25
m2
114.44
38.72
4,431.12
04.04.0
1
04.05
VARIOS
1,761.77
m2
77.92
22.61
1,761.77
29,877.47
15.00
128.73
1,930.95
m3
6.21
124.21
771.34
m3
14.82
113.21
1,677.77
m3
7.66
102.21
782.93
m2
1,140.00
20.89
23,814.60
und
3.00
299.96
899.88
05
LECHO DE SECADO
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.0
1
TRAZO Y REPLANTEO
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03
882.79
m2
04.04
05.02.0
1
05.02.0
2
05.02.0
3
8,206.53
m2
04
04.05.0
1
04.05.0
2
04.05.0
3
04.05.0
4
04.05.0
5
04.05.0
6
50,438.87
396.83
04.03.0
1
04.03.0
2
04.03.0
3
310.37
17.94
03.05.0
1
04.03
267.56
m3
04.02.0
1
04.02.0
2
04.02.0
3
1.16
03.05
03.06.0
1
03.06.0
2
310.37
m3
42,805.06
151.63
m2
134.19
1.13
151.63
20,842.05
m3
161.03
8.91
1,434.78
m2
134.19
27.62
3,706.33
m3
161.30
97.34
15,700.94
CONCRETO ARMADO
9,715.37
81
05.03.0
1
05.03.0
2
05.03.0
3
m3
25.16
90.97
2,288.81
kg
927.93
5.69
5,279.92
m2
55.44
38.72
2,146.64
05.04
05.04.0
1
05.05
VARIOS
05.05.0
1
05.05.0
2
05.05.0
3
05.05.0
4
05.05.0
5
05.05.0
6
06.03.0
1
06.03.0
2
1,754.54
7.00
128.73
901.11
m3
24.84
145.21
3,607.02
m3
6.21
132.21
821.02
m3
9.32
119.21
1,111.04
m3
18.63
93.21
1,736.50
m2
84.20
25.71
2,164.78
TRABAJOS PRELIMINARES
06.03
22.61
06.01
06.02.0
1
06.02.0
2
06.02.0
3
77.60
CERCO PERIMETRICO
06.02
m2
10,341.47
06
06.01.0
1
06.01.0
2
1,754.54
55,755.13
506.91
m2
183.66
1.63
299.37
TRAZO Y REPLANTEO
m2
183.66
1.13
207.54
MOVIMIENTO DE TIERRAS
9,130.73
m3
45.92
42.33
1,943.79
m3
91.83
17.43
1,600.60
m3
57.39
97.34
5,586.34
m3
64.28
148.19
9,525.65
m2
110.20
38.72
4,266.94
CONCRETO SIMPLE
06.04
06.04.0
1
06.05
VARIOS
06.05.0
1
06.06
IMPACTO AMBIENTAL
06.06.0
1
13,792.59
2,157.72
m2
110.20
19.58
2,157.72
183.66
132.07
24,255.98
24,255.98
5,911.20
GLB
3.00
1,970.40
5,911.20
COSTO DIRECTO
270,254.15
2,304,328.06
230,432.81
UTILIDADES
5%
115,216.40
SUPERVISION 2%
46,086.56
34,564.92
------------------
SUB TOTAL
2,730,628.75
491,513.18
==============
3,222,141.93
82
RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPTACIN Y RESERVORIO AGUA
387,077.81
RED DE AGUA
640,985.10
1,006,011.
RED DE DESAGE
00
PLANTA DE AGUAS RESIDUALES
270,254.15
2,304,328.
COSTO DIRECTO
06
GASTOS GENERALES 10%
230,432.81
UTILIDADES 5%
115,216.40
SUPERVISIN 2%
46,086.56
EXPEDIENTE TCNICO 1.5%
34,564.92
-----------------SUB TOTAL
2,730,628.75
IMPUESTOS (IGV) 18%
491,513.18
==============
3,222,141.93
Costos ALTERNATIVA 2
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para laalternativa 2.
Cuadro N 40
Parcial
S/.
3.00
395.82
1,187.46
mes
12.00
400.00
4,800.00
GLB
1.00
3,010.53
3,010.53
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
und
01.02
ALMACEN
01.03
MOVILIZACION DE MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS
PARA LA OBRA
02
CERCO PERIMETRICO
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.0
1
02.01.0
2
Und. Metrado
8,997.99
187,919.20
590.81
m2
214.06
1.63
348.92
TRAZO Y REPLANTEO
m2
214.06
1.13
241.89
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.0
1
02.02.0
2
02.02.0
3
m3
137.00
42.33
5,799.21
m3
171.25
17.43
2,984.89
m3
171.25
97.34
16,669.48
02.03
CONCRETO ARMADO
CONCRETO EN MUROS PLACAS F'C= 210 KG/CM2
m3
128.44
367.69
47,226.10
kg
6,069.79
5.69
34,537.11
m2
770.62
38.72
29,838.41
02.03.0
1
02.03.0
2
02.03.0
3
TOTAL S/.
25,453.58
111,601.62
02.04
02.04.0
1
15,088.74
02.05
JUNTAS
02.05.0
1
m2
770.62
19.58
15,088.74
m2
385.31
89.81
34,604.69
34,604.69
83
02.06
CARPINTERIA METALICA
02.06.0
1
03
CAPTACION
8,379.25
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
6,154.85
03.01.0
1
03.01.0
2
579.76
und
1.00
579.76
579.76
m2
3,775.17
1.63
6,153.53
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1.17
1.13
1.32
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.0
1
03.02.0
2
03.02.0
3
m3
0.31
42.33
13.12
m3
0.12
17.43
2.09
m3
0.39
97.34
37.96
03.03
CONCRETO ARMADO
03.03.0
1
03.03.0
2
03.03.0
3
662.85
m3
0.76
90.97
69.14
kg
53.51
5.69
304.47
m2
7.47
38.72
289.24
m2
8.31
19.58
162.71
03.04
03.04.0
1
03.05
TUBERIAS Y ACCESORIOS
03.05.0
1
03.05.0
2
03.05.0
3
03.05.0
4
03.05.0
5
53.17
162.71
333.26
1.20
41.78
50.14
1.00
40.98
40.98
und
1.00
103.37
103.37
und
1.00
103.77
103.77
und
1.00
35.00
35.00
03.06
CARPINTERIA METALICA
03.06.0
1
1,012.41
03
LINEA DE ADUCCION
04
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01
m2
1,350.56
1.63
2,201.41
04.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
1,350.40
1.13
1,525.95
05
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.01
m3
1,890.56
20.31
38,397.27
05.02
m2
1,350.40
3.45
4,658.88
05.03
337.60
5.84
1,971.58
05.04
m3
1,620.48
19.62
31,793.82
05.05
m3
337.60
97.34
32,861.98
06
TUBERIAS
06.01
1,688.00
41.78
70,524.64
07
PRUEBAS Y ENSAYOS
07.01
m3
1,688.00
1.23
2,076.24
03
RESERVORIO
08
TRABAJOS PRELIMINARES
08.01
m2
17.19
1.63
28.02
08.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
17.19
1.13
19.42
09
MOVIMIENTO DE TIERRAS
09.01
m3
8.44
42.33
357.27
09.02
m3
1.42
17.43
24.75
09.03
m3
10.55
97.34
1,026.94
10
CONCRETO SIMPLE
10.01
GLB
3.00
337.47
1,012.41
186,011.77
3,727.36
109,683.53
70,524.64
2,076.24
19,032.94
47.44
1,408.96
444.15
84
m3
1.66
267.56
444.15
11
CONCRETO ARMADO
11.01
kg
1,019.17
5.69
5,799.08
11.02
m2
86.76
38.72
3,359.35
11.03
m3
13.21
90.97
1,201.71
12
12.01
m2
57.24
19.58
1,120.76
12.02
m2
52.50
22.61
1,187.03
13
TUBERIAS Y ACCESORIOS
13.01
1.75
41.78
73.12
13.02
8.35
40.98
342.18
13.03
und
1.00
176.80
176.80
und
1.00
103.37
103.37
und
3.00
103.77
311.31
13.04
13.05
10,360.14
2,307.79
1,206.78
13.06
und
5.00
33.00
165.00
13.07
CANASTILLA DE 4"
und
1.00
35.00
35.00
14
CARPINTERIA METALICA
14.01
2.10
166.05
348.71
14.02
GLB
2.00
337.47
674.94
15
PINTURA
15.01
m2
57.24
37.09
2,123.03
16
PRUEBAS Y ENSAYOS
16.01
03
RED DE AGUA
640,985.10
17
REDES DE CONDUCCION
507,241.79
17.01
TRABAJOS PRELIMINARES
17.01.0
1
17.01.0
2
17.02
17.02.0
1
17.02.0
2
17.02.0
3
17.02.0
4
17.02.0
5
17.03
17.03.0
1
17.03.0
2
1,023.65
2,123.03
111.00
111.00
9,918.22
3,593.56
1.63
5,857.50
TRAZO Y REPLANTEO
m2
3,593.56
1.13
4,060.72
MOVIMIENTO DE TIERRAS
306,228.85
m3
5,390.34
20.31
109,477.81
m2
3,593.56
3.45
12,397.78
898.39
5.84
5,246.60
m3
4,671.63
19.62
91,657.38
m3
898.39
97.34
87,449.28
TUBERIAS
185,569.99
1,862.35
41.78
77,808.98
2,629.60
40.98
107,761.01
m3
4,491.65
1.23
5,524.73
PRUEBAS Y ENSAYOS
PRUEBA HIDRAULICA C/EMPLEO DE LA LINEA DE
INGRESO(CAPTACION)
18
REDES DE DISTRIBUCION
18.01
TRABAJOS PRELIMINARES
18.02.0
1
18.02.0
2
18.02.0
3
18.02.0
4
18.02.0
5
37.00
m2
17.04.0
1
18.02
3.00
17.04
18.01.0
1
18.01.0
2
und
5,524.73
133,743.31
699.52
m2
253.45
1.63
413.12
TRAZO Y REPLANTEO
m2
253.45
1.13
286.40
m3
15.75
30.68
483.21
m3
202.76
20.31
4,118.06
m2
253.45
3.45
874.40
506.90
5.84
2,960.30
m3
152.07
19.62
2,983.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS
19,503.67
85
18.02.0
6
18.03
INSTALACIONES DE AGUA
18.03.0
1
03
RED DE DESAGUE
01
INSTALACIONES DE DESAGUE
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.0
1
01.01.0
2
01.02
01.02.0
1
01.02.0
2
01.02.0
3
01.02.0
4
01.02.0
5
137.00
828.76
113,540.12
m2
3,292.20
1.63
5,366.29
TRAZO Y REPLANTEO
m2
3,292.20
1.13
3,720.19
MOVIMIENTO DE TIERRAS
553,247.63
m3
5,925.96
20.31
120,356.25
m2
3,292.20
3.45
11,358.09
823.05
5.84
4,806.61
m3
823.05
19.62
16,148.24
m3
4,115.25
97.34
400,578.44
4,491.95
65.03
292,111.51
01.04
BUZONES
01.04.0
1
01.05
PRUEBAS Y ENSAYOS
01.05.0
1
02
02.01
TRABAJOS PRELIMINARES
292,111.51
79,477.20
und
36.00
2,207.70
79,477.20
5,525.10
m3
4,491.95
1.23
5,525.10
66,563.08
666.09
m2
241.36
1.63
393.42
TRAZO Y REPLANTEO
m2
241.30
1.13
272.67
m3
15.75
30.68
483.21
m3
193.04
20.31
3,920.64
m2
241.30
3.45
832.49
482.60
5.84
2,818.38
m3
144.78
19.62
2,840.58
m3
80.01
97.34
7,788.17
pza
127.00
181.82
23,091.14
pto
127.00
189.94
24,122.38
MOVIMIENTO DE TIERRAS
03
CAMARA DE REJAS
21
TRABAJOS PRELIMINARES
21.01
TRAZO Y REPLANTEO
22
MOVIMIENTO DE TIERRAS
22.02
pto
9,086.48
22.01
8,084.09
939,447.92
TUBERIAS
02.02.0
1
02.02.0
2
02.02.0
3
02.02.0
4
02.02.0
5
02.02.0
6
02.02.0
7
02.02.0
8
97.34
1,006,011.00
01.03.0
1
02.02
83.05
113,540.12
01.03
02.01.0
1
02.01.0
2
m3
65,896.99
4,924.45
3.98
m2
3.52
1.13
3.98
711.12
m3
5.39
8.91
48.02
m2
3.25
27.62
89.77
m3
5.89
97.34
573.33
90.97
197.40
22.03
23
CONCRETO ARMADO
23.01
m3
2.17
23.02
kg
90.51
5.69
515.00
23.03
m2
19.53
38.72
756.20
24
24.01
m2
12.94
22.61
292.57
25
VARIOS
1,468.60
292.57
2,448.18
86
25.01
kg
93.24
16.64
1,551.51
25.02
5.40
166.05
896.67
03
DESARENADOR
26
TRABAJOS PRELIMINARES
26.01
TRAZO Y REPLANTEO
27
MOVIMIENTO DE TIERRAS
27.01
27.02
15,144.56
40.68
m2
36.00
1.13
40.68
5,348.14
m3
59.30
8.91
528.36
m2
36.00
27.62
994.32
m3
39.30
97.34
3,825.46
90.97
1,457.34
27.03
28
CONCRETO ARMADO
28.01
m3
16.02
28.02
kg
301.20
5.69
1,713.83
28.03
m2
75.00
38.72
2,904.00
29
29.01
m2
90.48
22.61
2,045.75
30
VARIOS
30.01
und
3.00
207.47
622.41
30.02
GLB
3.00
337.47
1,012.41
03
TANQUE IMHOFF
31
TRABAJOS PRELIMINARES
31.01
TRAZO Y REPLANTEO
32
MOVIMIENTO DE TIERRAS
32.01
32.02
6,075.17
2,045.75
1,634.82
79,900.18
47.92
m2
42.41
1.13
47.92
20,013.70
m3
175.52
8.91
1,563.88
m2
49.41
27.62
1,364.70
m3
175.52
97.34
17,085.12
m3
1.16
267.56
310.37
32.03
33
CONCRETO SIMPLE
33.01
34
CONCRETO ARMADO
34.01
m3
17.94
34.02
kg
320.83
5.81
1,864.02
m3
40.02
396.40
15,863.93
34.03
34.04
310.37
50,438.87
396.83
7,119.13
m2
314.86
38.84
12,229.16
34.05
kg
1,922.73
5.81
11,171.06
34.06
m3
1.54
77.17
118.84
34.07
m2
7.20
37.34
268.85
34.08
kg
28.52
5.69
162.28
34.09
86.40
19.00
1,641.60
35
35.01
m2
362.96
22.61
8,206.53
36
INSTALACIONES HIDRAULICAS
36.01
und
1.00
532.67
532.67
36.02
4.00
87.53
350.12
03
FILTRO LENTO
37
TRABAJOS PRELIMINARES
37.01
TRAZO Y REPLANTEO
38
MOVIMIENTO DE TIERRAS
38.01
38.02
8,206.53
882.79
72,572.32
130.83
39
CONCRETO ARMADO
39.01
115.78
1.13
130.83
m3
276.30
8.91
2,461.83
m2
115.78
27.62
3,197.84
m3
226.30
97.34
22,028.04
27,687.71
38.03
m2
13,114.54
m3
87
40.18
90.97
3,655.17
39.02
kg
883.70
5.69
5,028.25
39.03
m2
114.44
38.72
4,431.12
40
40.01
m2
77.92
22.61
1,761.77
41
VARIOS
41.01
15.00
128.73
1,930.95
41.02
m3
6.21
124.21
771.34
41.03
m3
14.82
113.21
1,677.77
41.04
m3
7.66
102.21
782.93
41.05
m2
1,140.00
20.89
23,814.60
41.06
und
3.00
299.96
899.88
03
LECHO DE SECADO
42
TRABAJOS PRELIMINARES
42.01
TRAZO Y REPLANTEO
43
MOVIMIENTO DE TIERRAS
43.01
43.02
1,761.77
29,877.47
42,805.06
151.63
m2
134.19
1.13
151.63
20,842.05
m3
161.03
8.91
1,434.78
m2
134.19
27.62
3,706.33
m3
161.30
97.34
15,700.94
90.97
2,288.81
43.03
44
CONCRETO ARMADO
44.01
m3
25.16
44.02
kg
927.93
5.69
5,279.92
44.03
m2
55.44
38.72
2,146.64
45
45.01
m2
77.60
22.61
1,754.54
46
VARIOS
46.01
7.00
128.73
901.11
46.02
m3
24.84
145.21
3,607.02
46.03
m3
6.21
132.21
821.02
46.04
m3
9.32
119.21
1,111.04
46.05
m3
18.63
93.21
1,736.50
46.06
m2
84.20
25.71
2,164.78
03
CERCO PERIMETRICO
01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01
m2
183.66
1.63
299.37
01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
183.66
1.13
207.54
02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01
m3
146.93
42.33
6,219.55
02.02
m3
146.93
17.43
2,560.99
02.03
m3
91.83
97.34
8,938.73
03
CONCRETO ARMADO
03.01
m3
110.16
367.69
40,504.73
03.02
kg
5,207.54
5.69
29,630.90
03.03
m2
661.18
38.72
25,600.89
04
04.01
05
JUNTAS
05.01
06
CARPINTERIA METALICA
06.01
07
07.01
9,715.37
1,754.54
10,341.47
163,089.85
506.91
17,719.27
95,736.52
12,945.90
m2
661.18
19.58
12,945.90
29,690.29
m2
330.59
89.81
29,690.29
579.76
und
1.00
579.76
579.76
GLB
3.00
1,970.40
5,911.20
5,911.20
COSTO DIRECTO
2,435,773.67
88
243,577.37
UTILIDADES
5%
121,788.68
SUPERVISION 2%
48,715.47
36,536.61
------------------
SUB TOTAL
2,886,391.80
519,550.52
==============
3,405,942.32
Un
d
DESCRIPCION
COSTO
UNIT.
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
SUB
TOTAL
2,858.52
2.00
2.01
METRAD
O
M2
M2
3774.00
17.19
0.75
1.63
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
2,830.50
28.02
717.56
und
m2
und
1.00
32.00
2.00
35.00
19.58
28.00
Costo Directo
35.00
626.56
56.00
3,576.08
357.61
Valor Referencial
3,933.69
Cuadro N 42
DESCRIPCION
Und METRADO
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
SUB
TOTAL
1,636.00
h/h
Gbl
Personal Calificado
Movilizacion y Desmovilizacion de equipo
2.00
2.01
COSTO
UNIT.
16.00
1.00
8.50
1500.00
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
136.00
1,500.00
3,629.50
Cloro
excavacion de terreno
ltr
m3
ml
Cambio de tuberia
5.00
156.00
50.00
35.00
18.25
12.15
Costo Directo
175.00
2,847.00
607.50
5,265.50
526.55
5,792.05
Cuadro N 43
DESCRIPCION
Und METRADO
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
89
COSTO
UNIT.
SUB
TOTAL
1,840.00
Personal Calificado
Movilizacion y Desmovilizacion de equipo
MANTENIMIENTO
2.00
2.01
MOVIMIENTO DE TIERRA
Mantenimiento de buzon
excavacion de terreno
Cambio de tuberia
h/h
Gbl
40.00
1.00
8.50
1500.00
340.00
1,500.00
3,513.75
Und
m3
ml
5.00
125.00
50.00
125.00
18.25
12.15
625.00
2,281.25
607.50
Costo Directo
5,353.75
535.38
5,889.13
Cuadro N 44
DESCRIPCION
1.00
1.01
Und
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
Personal Calificado
2.00
2.01
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
Limpieza de pozas
2.02
METRADO
COSTO
UNIT.
SUB
TOTAL
9,125.00
DIAS
365.00
25.00
9,125.00
2,754.95
DIAS
365.00
1.63
594.95
m2
120.00
18.00
2,160.00
Costo Directo
11,879.95
1,188.00
Valor Referencial
13,067.95
Cuadro N 45
Un
d
DESCRIPCION
COSTO
UNIT.
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
SUB
TOTAL
4,745.52
M2
M2
2.00
2.01
METRAD
O
3774.00
17.19
1.25
1.63
4,717.50
28.02
2,263.03
m2
57.24
37.09
und
2.00
28.00
und
3.00
28.00
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Valor Referencial
2,123.03
56.00
84.00
7,008.55
700.86
7,709.41
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
Pintado de reservorio
Cambio de llaves de la captacion
Cambio de llaves del reservorio
Cuadro N 46
DESCRIPCION
METRADO
COSTO
UNIT.
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
Personal Calificado
Movilizacion y Desmovilizacion de equipo
2.00
2.01
Und
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
Cloro
excavacion de terreno
Cambio de tuberia
SUB
TOTAL
1,636.00
h/h
Gbl
16.00
1.00
8.50
1500.00
136.00
1,500.00
4,581.10
Ltr
m3
ml
5.00
156.00
50.00
35.00
24.35
12.15
175.00
3,798.60
607.50
Costo Directo
Gastos Generales
90
6,217.10
621.71
10%
Valor Referencial
6,838.81
Cuadro N 47
DESCRIPCION
COSTO
UNIT.
Und METRADO
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
Personal Calificado
Movilizacion y Desmovilizacion de equipo
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
h/h
Gbl
Mantenimiento de buzon
Limpieza de alcantarillas
cambio de tapas de buzon
Und
ml
Und
SUB
TOTAL
1,967.50
55.00
1.00
8.50
1500.00
467.50
1,500.00
6,111.25
5.00
125.00
4,115.00
0.75
12.00
200.00
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Valor Referencial
625.00
3,086.25
2,400.00
8,078.75
807.88
8,886.63
Cuadro N 48
DESCRIPCION
Und
2.02
2.03
2.04
COSTO
UNIT.
OPERACIN
TRABAJOS PRELIMINARES
SUB
TOTAL
960.00
DIA
S
Personal Calificado
2.00
2.01
METRADO
15.00
64.00
MANTENIMIENTO
MOVIMIENTO DE TIERRA
960.00
6,350.00
DIA
S
m2
und
4.00
120.00
5.00
150.00
18.00
58.00
600.00
2,160.00
290.00
Ml
25.00
132.00
3,300.00
Limpieza de pozas
Rezame de pozas con concreto
Costo Directo
Gastos Generales 10%
Valor Referencial
7,310.00
731.00
8,041.00
Cuadro N 49
RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE O&M RUTINARIO
28,682.81
PRESUPUESTO DE O&M PERIODICO
31,475.84
Mano de Obra
En la situacin sin proyecto, no se cuenta con la participacin de ningn personal
operario que cumpla las labores relacionadas con la operatividad del servicio de agua
potable, siendo una de las causales del deterioro de dicho sistema.
91
DESCRIPCION
1
2
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
CERCO PERIMETRICO
CAPTACION
LINEA DE ADUCCION
RESERVORIO
RED DE AGUA
RED DE DESAGUE
10
CAMARA DE REJAS
TOTAL
MES DE EJECUCIN
1
30% 30%
10
11
40%
PARTIDAS GENERALES
11
DESARENADOR
12
TANQUE IMHOFF
13
FILTRO LENTO
12
100%
100%
100%
40
%
30%
30
%
30
%
40
%
40
%
40
%
60
%
100%
100%
60
%
30
%
40
%
30
%
30
%
20
%
92
30
%
100%
30
%
30
%
40
%
30
%
40
%
20
%
100%
30
%
30
%
30
%
40
%
30
%
30
%
10
%
100%
100%
100%
30
%
30
%
30
%
100%
30
%
100%
100%
30
%
14
LECHO DE SECADO
15
16
CERCO PERIMETRICO
OTROS VARIOS
10%
17
MITIGACION AMBIENTAL
33%
18
EDIENTE TECNICO
30
%
20
%
100%
30
%
60%
33%
100%
100%
33%
100%
30
%
30
%
100%
Elaboracin: Consultor
Cuadro N 51
Cronograma de avance Financiero del proyecto para los sistemas de agua potable y alcantarillado
MES DE EJECUCIN
ESCRIPCION DE ACTIVIDADES
CRIPCION
20
%
30
%
20%
30
%
SUPERVICION TCNICA
20
%
20
%
PRESUPUE
STADO
34,564.92
10,369.48
10,369.4
8
13,825.97
49,396.
76
49,396.7
6
65,862.3
4
10
11
12
IDAS GENERALES
AS PROVISIONALES
CO PERIMETRICO
TACION
8,997.99
8,997.99
164,655.86
8,379.25
A DE CONDUCCION
186,011.77
ERVORIO
19,032.94
2,513.
78
2,513.7
8
55,803.
53
3,351.7
0
55,803.
53
7,613.1
8
74,404.
71
5,709.8
8
DE DESAGUE
1,006,011.00
5,709.88
256,394.
04
301,803.
30
ARA DE REJAS
ARENADOR
4,076.90
1,223.07
15,144.56
QUE IMHOFF
79,900.18
RO LENTO
72,572.32
HO DE SECADO
42,805.06
CO PERIMETRICO
55,755.13
DE AGUA
640,985.10
14,514.4
6
: Consultor
93
301,803.
30
192,295.
53
301,803.
30
1,630.76
1,223.07
4,543.37
31,960.0
7
14,514.4
6
12,841.5
2
6,057.82
192,295.
53
100,601.
10
21,771.7
0
4,543.37
23,970.0
5
21,771.7
0
8,561.01
11,151.0
3
8,561.01
16,726.5
4
23,970.0
5
12,841.5
2
11,151.0
3
16,726.
54
Beneficios
Beneficios en la situacin sin Proyecto
Los beneficios en la situacin sin proyectos se limitan a la dotacin del servicio de agua entubada
de mala calidad sin tratamiento alguno con una frecuencia promedio de 5 horas por da. No se
evidencia beneficio alguno en el componente referido al sistema de alcantarillado por lo que las
aguas servidas en situacin sin proyecto se seguirn destinando a las acequias, ro, campos de
cultivo y, al medio ambiente en general.
Beneficios en la situacin con Proyecto
Sistema de Agua Potable
Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el costo alternativo del agua o
valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del lquido elemento, efectuado por los
habitantes que no cuentan con sistema de red pblica. La informacin correspondiente se ha
captado a travs de sondeos a los pobladores del Centro Poblado de Huari (San Antonio, Quiulla,
Huari Centro), de donde se obtiene que el consumo promedio de los pobladores no conectados es
2,25 m3/mes, como resultado del nmero de viajes/da y un volumen promedio por viaje de 15
lts. Los promedios de consumo as como el valor social del agua (o valoracin del acarreo)
Los beneficios provienen del valor de los recursos liberados al dejar de usarse las fuentes
alternativas a la provisin del servicio de agua (acarreo desde el ro a sus domicilios), el cual se
estima a travs de la valorizacin del tiempo que los pobladores (madres e hijos) dedican al
traslado de agua. As tambin los beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua,
medido a travs de su mxima disposicin a pagar
Sistema de Alcantarillado
Est conformado por conexiones domiciliarias y el mejoramiento y ampliacin de colectores.
Para estas obras, se ha considerado los costos de inversin correspondientes y los costos de
operacin y mantenimiento. Los beneficiarios de estas obras lo constituyen los 137 nuevos
usuarios conectados al sistema de alcantarillado sanitario, quienes percibirn el bienestar de
contar con servicio de evacuacin de sus desages domsticos.
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
El componente tratamiento est constituido por la planta de tratamiento (sistema Tanque
IMHOFF). Se consideran los costos de inversin correspondientes y los costos de operacin y
mantenimiento. Los beneficiarios de este conjunto de obras lo constituye toda la poblacin de la
localidad, quienes percibirn el bienestar de contar con un ambiente sano libre de contaminacin,
sin presencia de olores, mosquitos y zancudos ni lodazales formados por los desages domsticos
en las calles de la localidad.
94
Una forma de estimar los beneficios del sistema de desage es a travs de la valoracin que
asignan los usuarios a la disponibilidad del servicio, a partir de la estimacin de la disposicin a
pagar (DAP) por contar con los servicios de alcantarillado y tratamiento, estimando la disposicin
a pagar para cada componente por separado.
La tcnica de clculo de la DAP exige la realizacin de encuestas orientadas exclusivamente para
la estimacin de estos indicadores, ya sea por pregunta directa o con aplicacin de tcnicas
apropiadas (formulando una funcin economtrica), despus de una campaa de educacin
sanitaria y apropiada preparacin a los usuarios, hecho que no fue posible en el desarrollo del
Proyecto, dado el nivel de estudio y el tiempo de formulacin.
Ante esta situacin se opt por calcular el indicador costo/efectividad, que mide el costo por
usuario beneficiado y constituye una metodologa alternativa al costo/beneficio para analizar la
eficiencia en el uso de los recursos nacionales.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales, considerados como la diferencia entre los beneficios con proyecto
menos los beneficios sin proyecto, son los atribuidos a las familias que acceden al servicio de
agua entubada a la fecha.
4.6 EVALUACIN SOCIAL
Sistema de agua potable
Metodologa Costo Beneficio
Para evaluar econmicamente la instalacin del sistema de agua potable del Centro Poblado de
Huari, se ha utilizado la metodologa COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es
viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno
social (TIR) es mayor que la tasa de descuento social (11%). La tasa de descuento mencionada ha
sido establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluacin del Proyecto 20 aos.
Cuadro N 52
95
ITE
M
A
O
POBLACI
ON
TOTAL
N DE FAMILIAS
CONECTADAS AL
SERVICIO
ANTIGU
AS
NUEV
AS
TOT
AL
ANTIGUAS
NUEVAS
2011
702
0.00
2012
702
58
137
195
3480
155719.68
2013
702
58
137
195
3480
2014
702
58
137
195
2015
702
58
137
2016
702
58
2017
702
2018
TOTAL
COSTOS
INCREME
NTALES
P.
SOCIALES
FLUJO
NETO
FACTOR VALOR
DE
ACTUAL
DESCU
DEL
ENTO
FLUJO
(11%)
NETO
TOTAL
-640,985.10
1 -640,985.10
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.9009 138,205.07
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.8116 124,509.07
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.7312 112,170.34
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.6587 101,054.36
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.5935 91,039.96
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.5346 82,017.98
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.4817 73,890.08
2019
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.4339 66,567.64
2020
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.3909 59,970.84
10
2021
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.3522 54,027.79
11
2022
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.3173 48,673.68
12
2023
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.2858 43,850.16
13
2024
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.2575 39,504.65
14
2025
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.2320 35,589.78
15
2026
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.2090 32,062.86
16
2027
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.1883 28,885.46
17
2028
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.1696 26,022.94
18
2029
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.1528 23,444.09
19
2030
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.1377 21,120.80
20
2031
702
58
137
195
3480
155719.68
159199.68 5,792.05
153,407.63
0.1240 19,027.75
0.00 640,985.10
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
RESULTADOS DE EVALUACIN
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a las alternativas, basado en los
costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios sociales en el horizonte de
planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de evaluacin resultantes son los
siguientes:
96
580,650.19
11.34%
Sistema de Alcantarillado
Metodologa Costo Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios
esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo si el proyecto contiene ms de una
alternativa, medir la efectividad por usuario dentro de los lmites de una lnea de corte en caso de
no existir alternativas. Adems mide la eficiencia en el uso de los recursos.
Cuadro N 54
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES Y
PLANTA D TRAMIENTO - PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA NICA
AO
INVERSION
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1,276,265.15
OPERACIN
MANTENIMIENTO
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
8,881.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
5,077.65
TOTAL
COSTOS
1,276,265.15
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
13,959.30
V AC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE
97
POBLACION
BENEFICIARIA
TOTAL
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
702
1,387,428
702
1,976
RESULTADOS DE EVALUACIN
Cuadro N 55
ALTERNATIVA 1
1,387,428
1,976
Elaboracin: Consultor
98
beneficios, de manera simultnea. La alternativa soporta variaciones de hasta el orden del 53%
por costos incrementales en inversiones.
Sistema de Alcantarillado
El anlisis de sensibilidad para el sistema de alcantarillado se centra fundamentalmente en los
costos de inversin, dado que los beneficios del Proyecto son de carcter cualitativo y la
evaluacin se realiza por la metodologa costo/efectividad, en el cual en lugar de cuantificar los
beneficios se toma en consideracin los beneficiarios del Proyecto; por consiguiente se ha
calculado el ICE, en el escenario de incremento de costos y disminucin de beneficiarios. El
anlisis de sensibilidad para el sistema de redes de alcantarillado se observa que la lnea de corte
es superior que los ICE de ambas alternativas, hasta una variacin superior al 50%. La lnea de
corte es para ampliacin de obras de alcantarillado y en el proyecto las dos alternativas
consideran instalacin de un nuevo sistema de tratamiento.
4.8 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Para la sostenibilidad del proyecto, de la informacin levantada en el trabajo de campo, se tiene la
disposicin de la poblacin para participar en la ejecucin de la obra, principalmente con mano de
obra no calificada. Adems, muestran la disposicin de incorporarse a los servicios de
saneamiento integral de agua y desage a travs de su uso optimo para as generar un entorno
saludable y mejorar su condicin de vida y el desarrollo de sus actividades econmicas. La
estimacin de la tarifa que permita cubrir la operacin y mantenimiento demanda un pago
mensual de S/. 3 a 4 soles mensuales por familia, por lo que segn actas de compromisos que se
adjuntan al presente estudio, la poblacin muestra su mayor predisposicin al pago
correspondiente, manifestando que poseen una capacidad de pago mensual de hasta S/. 5.00
Nuevos Soles.
El mencionado compromiso de operacin y mantenimiento estar a cargo de la administracin de
la Municipalidad del Centro Poblado de Huari, segn se adjunta las respectivas actas de
compromiso suscritas por los representantes.
4.9 IMPACTO AMBIENTAL
En el desarrollo del estudio de impacto ambiental, se han identificado posibles aspectos
influenciados con la implementacin del proyecto, para lo cual se ha estimado un costo de
mitigacin del medio ambiente, para sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas
residuales, tal como se detalla en el siguiente cuadro. Presupuesto en plan de mitigacin
ambiental en agua y alcantarillado para ambas alternativas en nuevos soles a precios de
mercado.la suma de S/. 5911.20 nuevo soles.
99
100
INVERSION (S/.)
VAN (S/.)
VAC (S/.)
TIR (%)
ICE (S/.)
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE
1,028,062.91
ALCANTARILLADO
1,276,265.15
580,650
11.34%
1,387,428
1,976.39
Elaboracin: Consultor
101
Resumen de Objetivos
Fin
Propsi
to
Compo
nentes
Accione
s
Medios de veri
Boletn epidemiolg
Puesto de salud d
durante el horizonte de evaluacin en 100%.
Encuesta de impacto
Informe de monitore
Disminucin de la tasa de morbilidad hasta en un 50% para el ao 10 Reporte estadstico d
mortalidad del Pu
salud de Huari
Informes de monitor
Informes de rendimi
educativo de las
instituciones edu
Informes y valorizacio
Implementacin del sistema de agua potable, para el ao 20 llega a
avances de obra.
un nivel de cobertura del 100% Incremento en 95% de la cobertura
Informe sobre capacita
del servicio de alcantarillado.
personal a cargo del ma
Remocin de slidos y coliformes fecales en las plantas de
servicios.
tratamiento llega a un 99% durante todo el horizonte del proyecto.
Informes y/o acta de en
75% de la poblacin capacitada en prcticas de higiene.
obras de sistema de alc
100% miembros de la Unidad Tcnica responsable de los servicios
la Municipalidad del C
de agua y alcantarillado del CP de Huari
Poblado de Huari.
capacitados, para la administracin, operacin y mantenimiento de
Evaluacin intermedia
los servicios.
Reporte de avance d
La poblacin promedio atendida en el horizonte del proyecto es de
702 pobladores del Centro Poblado Menor de Huari.
ejecutora.
El proyecto que se ejecutar en el II semestre del 2012 comprende:
Acta de recepcin de
Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable instalando
Valorizaciones de ob
01 sistema de captacin, 4491.95 ml de lnea de conduccin, 01
Aumento de la cobertura de los servicios de saneamiento bsico
102
Transferencia presup
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del
en operacin el sistema.
La instalacin del sistema de alcantarillado Alternativa N 1 es la ms viable tcnicamente y
econmicamente y adems es prioridad de la poblacin, es beneficioso porque solucionara el
Para la elaboracin del expediente tcnico, se debe de tomar todas las referencias del
presente estudio, recomendndose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras,
de acuerdo a las caractersticas de zona Rural.
Se recomienda que el presente proyecto sea ejecutada en el mediano y/o corto plazo, esto
considerando factores coyunturales como la inestabilidad de costos, Inflacin, climticas,
polticas, etc., observada en estos momentos; con la finalidad de evitar la reformulacin y
reevaluacin en los costos del proyecto.
103
ANEXOS
(Diseo Tcnico de la Alternativa seleccionada, Diseo de Planos, Anlisis de costos unitarios, Padrn de
beneficiarios, Actas de compromisos, Panel fotogrfico y encuestas)
104