Perfil SNIP Del Proyecto CENTRO CULTURAL PARQUE DE LA CULTURA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PDF

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
P.E. PLANDEMETRU Unidad Formuladora
I.
ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del Proyecto
Construccin del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

Unidad Formuladota
Nombre
P. E. PLANDEMETRU
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Telfono
044 235181 / 044 - 9653698
Direccin
AV. ESPAA CUADRA 7
Persona Responsable
Nombre
ARQ. MARCO ARROYO FLORES
Cargo
GERENTE DEL P.E. PLANDEMETRU
E-mail
m_arroyo_flores@hotmail.com
Unidad Ejecutora Recomendada

Nombre
SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Persona Responsable
Nombre
ING. CARLOS RODAS BALCAZAR
Cargo
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
E-mail
crodas_58@hotmail.com

1.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

En este proyecto estn involucrados:
La Municipalidad Provincial de Trujillo, como ente promotor de la educacin y la
cultura en la ciudad, ve necesario dotar a la comunidad en general, de una
infraestructura acorde con las exigencias de la modernidad, para tal efecto es
necesario contar con un Centro Cultural, el cual brinde todas las condiciones
necesarias para un adecuado desarrollo de actividades educativas y culturales.
Las diferentes instituciones educativas y sociales, tanto pblicas como privadas,
que desarrollen actividades que promuevan la cultura en la sociedad.
La comunidad en su conjunto, la cual se ver beneficiada con ste proyecto.
1.4. Marco de referencia
Trujillo es una ciudad muy dinmica con un gran potencial econmico productivo y
de vigoroso crecimiento poblacional, desarrollndose en ella numerosas actividades
de todo tipo, mayoritariamente orientadas a la oferta de servicios educativos,
culturales, tursticos, comerciales, financieros etc.
Trujillo cumple de esta manera un rol fundamental en el desarrollo del norte del
pas, por lo que es considerada Capital de la Cultura.
El presente proyecto se enmarca:
De acuerdo al Clasificador Funcional Programtico, dentro de:
Funcin
16 Transporte.
Programa
055 Transporte Metropolitano.
Subprograma
0157 Vas Urbanas.
De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades en su Artculo 81 Trnsito,

Vialidad y Transporte Pblico.
De acuerdo al Plan Estratgico de Trujillo al 2015, en su Objetivo Estratgico

A Desarrollo Territorial Sostenible, y Resultado Estratgico A-1 Trujillo
Metrpoli regional, articulada y ordenada en su territorio, a travs del Programa
de Articulacin Vial y Sistema de Transporte.

II.
IDENTIFICACIN
2.1. Diagnstico de la Situacin Actual
En la actualidad Trujillo cuenta con varias instituciones educativas las cuales

ponen al servicio de su comunidad educativa una diversidad de medios para la
bsqueda de informacin y servicios culturales; al transcurrir el tiempo factores
como restricciones econmicas y voluntad poltica, imposibilitaron su desarrollo
fsico como la calidad del servicio que brindan; es decir, no se esta acorde a la
exigencia actual de la sociedad ni a los avances tecnolgicos de hoy en da,
presentando hasta la fecha un funcionamiento y organizacin tradicional,
aislada de los diversos medios de almacenamiento y difusin del conocimiento,
as como de los conceptos modernos de organizacin en sistema, redes de
informacin y comunicacin interinstitucional.
La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con la infraestructura necesaria

para la realizacin de actividades culturales, que demanda la comunidad.
Para contribuir con la educacin y cultura de toda la colectividad trujillana es

prioritario contar con un Centro de Promocin del Desarrollo Educativo y
Cultural, el cual se enmarca dentro de a Ley Orgnica de Municipalidades, en
su Titulo V Las Competencias y Funciones Especficas de los Gobiernos
Locales, Capitulo II Articulo 82 el cual nos dice, que los gobiernos locales
tienen la facultad de organizar y sostener Centros Culturales, Bibliotecas,
Teatros y Talleres de Arte.
2.2. Definicin del Problema y sus Causas.

Problema
Limitada Provisin de servicios de Promocin Cultural en la Provincia de Trujillo.
Causas
Causa Directa 1:
Dbil Gestin de las autoridades encargadas del desarrollo educativo y cultural.

Causa Indirecta 1.1:

Inconciencia de la poblacin e instituciones educativas respecto al rol de los
centros culturales en el desarrollo de la poblacin.
Causa Directa 2:
Ausencia de infraestructura para la diversificacin de los servicios culturales y de
informacin.
2.2.1. rbol de Causas.
Limitada Provisin de servicios de Promocin

Cultural en la Provincia de Trujillo
Dbil Gestin de las

autoridades
encargadas del
desarrollo educativo
y cultural.
Inconciencia de la
poblacin e
instituciones
educativas respecto
al rol de los centros
culturales en el
desarrollo de la
poblacin.
Deficiencia en la
Capacidad del
servicio a un nivel
Metropolitano.

2.2.2. rbol de Causas y Efectos.
Bajo Desarrollo Educativo, Social y

Cultural.
Prdida del potencial

productivo y creativo
de la poblacin.
Insatisfaccin de la
Poblacin.
Poblacin sin hbitos de

lectura, investigacin y
actividades culturales.
Restricciones en la calidad
de servicios educativos,
culturales y sociales.
Limitada Provisin de servicios de Promocin

Cultural en la Provincia de Trujillo
Dbil Gestin de las

autoridades
encargadas del
desarrollo educativo
y cultural.
Inconciencia de la
poblacin e
instituciones
educativas respecto
al rol de los centros
culturales en el
desarrollo de la
poblacin.
Deficiencia en la
Capacidad del
servicio a un nivel
Metropolitano.

2.3. Objetivos del proyecto.
Objetivo
Brindar un servicio de acceso a la informacin con calidad y una eficiente
promocin de la cultura.
Medios
Medio Primer Nivel 1:
Mejorar la gestin de la informacin y promocin cultural de manera concertada.
Medio Fundamental 1.1:

Existencia de eventos concertados de las instituciones.
Medio Primer Nivel 2:

Eficiente cobertura de los servicios de informacin y promocin cultural
metropolitana

Disponibilidad de infraestructura para la diversificacin de los servicios
culturales y de informacin.

Incrementar la capacidad metropolitana para brindar servicios culturales y de
informacin.

2.3.1. rbol de Medios.
Brindar un servicio de acceso a la

informacin con calidad y una eficiente
promocin de la cultura
Mejorar la gestin
de la Informacin y
Promocin Cultural
de manera
concertada
Eficiente cobertura
de los servicios de
Informacin y
Promocin Cultural
Metropolitana
Existencia de
eventos
concertados de
las instituciones
Disponibilidad de
Infraestructura para la
diversificacin de los
servicios culturales y
de informacin
Incrementar la
Capacidad
Metropolitana para
brindar servicios
culturales y de
Informacin
2.3.2. rbol de Medios y Fines.
Desarrollo educativo, social, cultural

y econmico de la ciudad de Trujillo
Incremento del
potencial creativo y
productivo de la
poblacin
Poblacin con
habilidades lectores,
de investigacin y
actividades culturales
Poblacin
satisfecha por
servicios eficientes
Incremento del nivel cultural

de la comunidad
Valoracin por
parte de la
comunidad y
autoridades
Brindar un servicio de acceso a la

informacin con calidad y una eficiente
promocin de la cultura
Poblacin y autoridades
consientes respecto al
rol de los centros
culturales en el
desarrollo educacional

2.4. Seleccin de Alternativas.

COMPLEMENTARIAS
Imprescindible
Imprescindible
Imprescindible
Existencia de
eventos
concertados de
las Instituciones
Disponibilidad de
Infraestructura para
diversificacin de
servicios culturales
Eficiente atencin
de los Servicios
de Informacin
Cultural
Disponibilidad de Infraestructura para diversificacin de

servicios culturales, en el marco de la Planificacin y
concertacin entre las Instituciones para brindar una
eficiente atencin de los servicios de informacin
cultural
Proyecto Alternativo 1: Construccin de un Centro Cultural Metropolitano en

la ciudad de Trujillo.
Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y

consolidar un Centro Cultural.
III. FORMULACIN Y EVALUACIN

3.1. Anlisis de la Demanda.
La demanda actual de la Biblioteca Municipal de la ciudad de Trujillo considera
usuarios escolares, preuniversitarios, universitarios profesionales/empresarios y

otros, quienes hacen uso del servicio con mayor frecuencia de la actual Biblioteca
Municipal.
Segn el Censo del INE en la ciudad de Trujillo presenta una poblacin de
referencia segmentado segn el tipo de usuario que demandan los Centros
Culturales y Bibliotecas Municipales.
3.1.1. Demanda actual del Proyecto (Proyectado del 1993).
Actualmente la ciudad de Trujillo es uno de los ejes culturales mas
importantes del norte del pas, donde el nivel educativo crece
progresivamente, existiendo alto numero de centros de estudios en todos los
niveles.
La poblacin de referencia segn distribucin de nivel educativo en la
actualidad se muestra en el siguiente cuadro:
Poblacin segn Nivel Educativo.
NIVEL EDUCATIVO
1993
2005
Preescolar
Primaria
Secundaria
Preuniversitarios
Superior No Universitaria
Superior Universitaria
Profesionales/Empresarios
15,232
179,952
178,566
13,130
52,715
59,474
34,322
21,562
254,739
252,777
18,587
74,623
84,191
48,586
TOTAL
499,069
706,480
Fuente: INEI
3.1.2. Proyeccin de la demanda.

La proyeccin de la Demanda a los prximos 10 aos, periodo de evaluacin
del proyecto se realiz con la tasa intercensal de 3.21 anual
NIVEL
EDUCATIVO
Pre
Escolar
Primaria
Secundaria
Pre
Universitario
Superior No
Universitaria
Superior
Universitaria
Profesionales
Empresarios
TOTAL
2004
21562
254739
252777
18587
74623
84191
48586
755067
2005
22255
262917
260892
19183
77019
86894
50146
779304
2006
22969
271356
269266
19799
79491
89683
51755
804320
2007
23706
280067
277910
20435
82043
92562
53417
830139
2008
24467
289057
286831
21091
84676
95533
55131
856786
2009
25253
298336
296038
21768
87394
98600
56901
884289
2010
26063
307912
305541
22466
90200
101765
58728
912674
2011
26900
317796
315349
23188
93095
105031
60613
941971
2012
27763
327997
325471
23932
96083
108403
62559
972209
2013
28654
338526
335919
24700
99168
111883
64567
1003417
2014
29574
349393
346702
Fuente: Entidad Formuladora Plandemetru
25493
102351
115474
66639
1035626

Grafico: Proyeccin de la Demanda

Proyeccion de la Demanda
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Demanda (Poblac in)
Fuente: Unidad Formuladora
3.2. Anlisis de la Oferta.

La oferta del proyecto esta determinada por la actual Biblioteca Municipal,
Bibliotecas publicas del continuo urbano adems de la red de Bibliotecas escolares
existentes en los principales Centros educativos.
3.2.1. Oferta Actual del Proyecto.
La oferta educativa en la ciudad Trujillo esta determinada por la poblacin
que es atendida por el Sistema educativo de la ciudad distribuidas en los
siguientes niveles:
Poblacin Atendida por Centro de Estudios
NIVEL EDUCATIVO
2001
Preescolar
15705
Primaria
80973
Secundaria
56720
Preuniversitarios
11102
Superior No Universitaria
14600
Superior Universitaria
26805
Profesionales/Empresarios
22870
TOTAL
228775
Fuente: Subgerencia de Educacin MPT
2002
2003
2004
16209
83572
58541
11458
15069
27665
23604
236119
16729
86255
60420
11826
15552
28554
24362
243698
17266
89024
62359
12206
16052
29470
25144
251521

3.2.2. Proyeccin de la Oferta.

La proyeccin de la Oferta a los prximos 10 aos, periodo de evaluacin del
proyecto se realiz con la tasa intercensal de 3.21 anual.
Proyeccin de la Oferta
NIVEL
EDUCATIVO
Pre
Escolar
Primaria
Secundaria
Pre
Universitario
Superior No
Universitario
Superior
Universitario
Profesionales
Empresarios
12206
12598
13002
13419
13850
14295
14754
15227
15716
16220
16741
16052
16567
17099
17648
18214
18799
19402
20025
20668
21331
22016
29470
30416
31392
32400
33440
34514
35621
36765
37945
39163
40420
25144
25951
26784
27644
28531
29447
30392
31368
32375
33414
34487
2004
17266
89024
62359
2005
17821
91881
64361
2006
18393
94831
66427
2007
18983
97875
68559
2008
19593
101017
70760
2009
20221
104259
73032
2010
20871
107606
75376
2011
21540
111060
77795
2012
22232
114625
80293
2013
22946
118305
82870
2014
23682
122102
85530
Fuente: Unidad Formuladora Plandemetru
Grafico: Proyeccin de la Oferta.
Proyeccion de la Oferta
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Usuarios (Poblacin)
2012
2013
2014
TOTAL
251521
259595
267928
276528
285405
294566
304022
313781
323853
334249
344978

3.3. Balance Oferta Demanda.

Al realizar el Balance encontramos una participacin en el mercado de servicio
cultural y Bibliotecas de tan solo del 33%, existiendo una demanda insatisfecha en
la diversificacin del servicio de Biblioteca del 67%
Balance Oferta Demanda
AO
DEMANDA
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
TOTAL
OFERTA
755067
779304
804320
830139
856786
884289
912674
941971
972209
1003417
1035626
DEFICIT
251521
259595
267928
276528
285405
294566
304022
313781
323853
334249
344978
503546
519710
536392
553610
571381
589723
608653
628191
648355
669168
690648
9775801 3256425
%
100%
33%
6519377
67%
Grafico: Balance Oferta Demanda.
BALANCE OFERTA DEMANDA
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Fuente. Unidad Formuladora

3.4. Estimacin de Costos de Mercado.

Alternativa 1: Construccin del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de
Trujillo.
Coste de Obra por rea Construida
NIVELES
AREA TECHADA
(M2)
COSTO (US $)
COSTO (S/.)
AREA TECHADA 1 PISO

Biblioteca
Sala de Lectura 1
Deposito/Atencion
Escalera de Servicio
Librera/Deposito/S.S.H.H
Vigilancia 1
Vigilancia 2
Cafeteria / Cocina
Atencion / Recepcion
Circulacion (Deposito Biblioteca)
Serviciios Higienicos
Galeria de Exposicion/Deposito
Servicios Higienicos
Hemeroteca
Hall/Escalera
1,224.24
528.52
291.65
214.47
22.40
102.97
5.44
4.96
64.45
41.18
31.14
27.75
196.52
37.14
99.53
84.64
275,452.88
118,917.00
65,621.25
48,255.75
5,040.00
23,168.25
1,224.00
1,116.00
14,501.25
9,264.38
7,006.50
6,243.75
44,217.00
8,356.50
22,394.25
19,044.00
908,994.49
392,426.10
216,550.13
159,243.98
16,632.00
76,455.23
4,039.20
3,682.80
47,854.13
30,572.44
23,121.45
20,604.38
145,916.10
27,576.45
73,901.03
62,845.20
AREA TECHADA 2 PISO

Zona Administrativa
Sala de Espera
Subgerencia de cultura
Secretaria
Subgerencia de Educacion
Hall/Escalera
Sala de Reuniones
S.S.H.H.
Biblioteca
Sala de Lectura 2
Deposito/Atencion
Catalogos / Clasificacion
Circulacion
SS.HH.
Sala de Internet / Atencion / SS.HH.
Videoteca
Hall/Escalera
1,126.37
170.06
39.34
31.82
24.00
32.98
6.70
27.87
7.35
440.61
226.46
214.15
64.50
16.80
27.90
22.40
160.72
37.14
101.60
84.64
253,433.25
38,263.50
8,851.50
7,159.50
5,400.00
7,420.50
1,507.50
6,270.75
1,653.75
99,137.25
50,953.50
48,183.75
14,512.50
3,780.00
6,277.50
5,040.00
36,162.00
8,356.50
22,860.00
19,044.00
836,329.73
126,269.55
29,209.95
23,626.35
17,820.00
24,487.65
4,974.75
20,693.48
5,457.38
327,152.93
168,146.55
159,006.38
47,891.25
12,474.00
20,715.75
16,632.00
119,334.60
27,576.45
75,438.00
62,845.20
AREA TECHADA 3 PISO

Auditorio / Escenario
Lobby
SS.HH.
Cocineta
Patio de servicio
SS.HH.
Deposito.
Sala Star
Circulacion / SS.HH.
Vestidores Hombres / SS.HH.
Vestidores Mujeres / SS.HH.
Sala de Conferencia 2
sala de Conferencia 3
Hall / Escacalera
ZONA DE PARQUEO
1,053.57
507.30
115.90
31.38
16.48
9.38
3.63
28.08
22.40
63.00
14.75
15.26
18.22
63.65
59.00
37.14
48.00
240,053.25
114,142.50
26,077.50
7,060.50
3,708.00
2,110.50
816.75
6,318.00
5,040.00
14,175.00
3,318.75
3,433.50
4,099.50
14,321.25
13,275.00
8,356.50
10,800.00
3,000.00
792,175.73
376,670.25
86,055.75
23,299.65
12,236.40
6,964.65
2,695.28
20,849.40
16,632.00
46,777.50
10,951.88
11,330.55
13,528.35
47,260.13
43,807.50
27,576.45
35,640.00
9,900.00
3,404.18
768,939.38
2,537,499.94
TOTAL

Coste del Proyecto

DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO M2
A PRE INVERSION E INVERSION (H+I+J+K)

B Area Techada Total
COSTO S/.
5.000.000,43
M2
C Administracion y Monitoreo (2%)
3.404,18
2.537.499,94
50.750,00
D Imprevistos (5%)
126.875,00
E Gastos Generales (10%)
253.749,99
H Total Monto de la Obra
2.968.874,93
I Proyecto a nivel de perfil
Gbl
5.000,00
J Expediente tecnico (2%)
Gbl
59.377,50
K Mobiliario y Equipamiento y Otros
Gbl
1.966.748,00
L POST INVERSION
M Operacin (Remuneraciones)
N Mantenimiento (Insumos y Materiales )
U TOTAL (A + L)
252.000,00
240.000,00
12.000,00
5.252.000,43
Alternativa 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y consolidar un

Centro Cultural.

Coste de Obra por rea Construida.

NIVELES
AREA TECHADA
(M2)
COSTO (US $)
COSTO (S/.)
AREA TECHADA 1 PISO

Biblioteca
Sala de Lectura 1*
Deposito/Atencion*
Librera/Deposito/S.S.H.H
Vigilancia 1
Vigilancia 2
Cafeteria / Cocina
Atencion / Recepcion
Circulacion (Deposito Biblioteca)
Serviciios Higienicos
Galeria de Exposicion/Deposito
Hemeroteca*
Hall/Escalera
1,002.24
340.52
185.65
132.47
22.40
102.97
5.44
4.96
64.45
41.18
31.14
27.75
196.52
37.14
65.53
84.64
225,502.88
76,617.00
41,771.25
29,805.75
5,040.00
23,168.25
1,224.00
1,116.00
14,501.25
9,264.38
7,006.50
6,243.75
44,217.00
8,356.50
14,744.25
19,044.00
744,159.49
252,836.10
137,845.13
98,358.98
16,632.00
76,455.23
4,039.20
3,682.80
47,854.13
30,572.44
23,121.45
20,604.38
145,916.10
27,576.45
48,656.03
62,845.20
AREA TECHADA 2 PISO

Zona Administrativa
Sala de Espera
Subgerencia de cultura
Secretaria
Subgerencia de Educacion
Hall/Escalera
Sala de Reuniones
S.S.H.H.
Biblioteca
Sala de Lectura 2*
Deposito/Atencion*
Catalogos / Clasificacion
Circulacion
SS.HH.
Sala de Internet / Atencion / SS.HH.
Videoteca
Hall/Escalera
1,006.37
170.06
39.34
31.82
24.00
32.98
6.70
27.87
7.35
320.61
136.46
184.15
64.50
16.80
27.90
22.40
160.72
37.14
101.60
84.64
226,433.25
38,263.50
8,851.50
7,159.50
5,400.00
7,420.50
1,507.50
6,270.75
1,653.75
72,137.25
30,703.50
41,433.75
14,512.50
3,780.00
6,277.50
5,040.00
36,162.00
8,356.50
22,860.00
19,044.00
747,229.73
126,269.55
29,209.95
23,626.35
17,820.00
24,487.65
4,974.75
20,693.48
5,457.38
238,052.93
101,321.55
136,731.38
47,891.25
12,474.00
20,715.75
16,632.00
119,334.60
27,576.45
75,438.00
62,845.20
AREA TECHADA 3 PISO

Auditorio / Escenario
Lobby
SS.HH.
Cocineta
Patio de servicio
SS.HH.
Deposito.
Sala Star
Circulacion / SS.HH.
Vestidores Hombres / SS.HH.
Vestidores Mujeres / SS.HH.
Sala de Conferencia 2
sala de Conferencia 3
Hall / Escacalera
COMPRA DE TERRENO 634 M2
1,687.57
507.30
115.90
31.38
16.48
9.38
3.63
28.08
22.40
63.00
14.75
15.26
18.22
63.65
59.00
37.14
48.00
634.0
379,703.25
114,142.50
26,077.50
7,060.50
3,708.00
2,110.50
816.75
6,318.00
5,040.00
14,175.00
3,318.75
3,433.50
4,099.50
14,321.25
13,275.00
8,356.50
10,800.00
142,650.00
1,253,020.73
376,670.25
86,055.75
23,299.65
12,236.40
6,964.65
2,695.28
20,849.40
16,632.00
46,777.50
10,951.88
11,330.55
13,528.35
47,260.13
43,807.50
27,576.45
35,640.00
470,745.00
3,696.18
831,639.38
2,744,409.94
TOTAL
* reas existentes en la actual biblioteca

Coste del Proyecto

DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO M2

COSTO S/.
5.246.926,82
M2
3.696,18
2.744.409,94
54.888,20
D Imprevistos (5%)
137.220,50
274.440,99
3.210.959,63
Gbl
5.000,00
Gbl
64.219,19
Gbl
1.966.748,00
L POST INVERSION
252.000,00
M Operacin (Remuneraciones)
240.000,00
N Mantenimiento (Insumos y Materiales )
12.000,00
U TOTAL (A + L)
5.498.926,82
3.5. Estimacin de Costos Sociales.

Alternativa 1: Construccin y equipamiento del Centro Cultural Metropolitano de
la ciudad de Trujillo
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO M2

B rea Techada Total
COSTO S/.
5.000.000,43
M2
C Administracin y Monitoreo (2%)
3.404,18
2.537.499,94
50.750,00
D Imprevistos (5%)
126.875,00
253.749,99
2.968.874,93
Gbl
5.000,00
J Expediente tcnico (2%)
Gbl
59.377,50
Gbl
1.966.748,00
L POST INVERSION
M Operacin _ remuneraciones (FCMO 0.8929)
N Mantenimiento_Insumos y Materiales (FCB 0.8403)
U TOTAL (A + L)
224.369,75
214.285,71
10.084,03
5.224.370,17

Alternativa 2: Ampliacin y equipamiento de La Biblioteca Municipal y consolidar

un Centro Cultural.
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO M2

B rea Techada Total
COSTO S/.
5.246.926,82
M2
C Administracin y Monitoreo (2%)
3.696,18
2.744.409,94
54.888,20
D Imprevistos (5%)
137.220,50
274.440,99
3.210.959,63
Gbl
5.000,00
J Expediente tcnico (2%)
Gbl
64.219,19
Gbl
1.966.748,00
L POST INVERSION
M Operacin _ remuneraciones (FCMO 0.8929)
U TOTAL (A + L)
3.6. Flujo Neto a Precio Social.
138.655,46
128.571,43
10.084,03
5.385.582,28
DESCRIPCION
5,000.00
64,219.19
L POST INVERSION
COSTO EFECTIVIDAD (VAC/N ATENCIONES)
INDICE EFECTIVIDAD (N DE ATENCIONES)
VAC ALTERNATIVA 2
-464,814.27
5,407,010.85
10,714.29
O Cambio del capital de trabajo
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL
10084.03
128571.43
149,369.75
M Operacin_Remuneraciones (FCMO 0.8929)
1,966,748.00
3,210,959.63
274,440.99
137,220.50
54,888.20
2,744,409.94
5,246,926.82
-338,985.91
5,000,000.43
D Imprevistos (5%)
ALTERNATIVA 2
COSTO EFECTIVIDAD (VAC/N ATENCIONES)
INDICE EFECTIVIDAD (N DE ATENCIONES)
VAC ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS A PRECIO SOCIAL
17857.14
100840.34
O Cambio en el Capital de trabajo
214285.71
332,983.19
M Operacin_Remuneraciones (FCMO 0.8929)
L POST INVERSION
1,966,748.00
5,000.00
59,377.50
2,968,874.93
253,749.99
126,875.00
50,750.00
2,537,499.94
5,000,000.43
D Imprevistos (5%)
DESCRIPCION
FLUJO NETO DE COSTOS
ALTERNATIVA 1
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
19.04
259,595.00
4,942,196.59
17.95
259,595.00
4,661,014.52
33,298.32
1785.714286
10084.03361
21428.57143
33,298.32
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
1785.714286 1785.714286 1785.714286
10084.03361 10084.03361 10084.03361
21428.57143 21428.57143 21428.57143
33,298.32
33,298.32
33,298.32
33,298.32
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
14,936.97
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
33,298.32
1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286 1785.714286
10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361 10084.03361
21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143 21428.57143
33,298.32
-2,553,830.73
1,071.43
1008.40
12857.14
14,936.97
10
-2,341,801.62
1785.714286
10084.03361
21428.57143
33,298.32
10
VS
#REF!
2568767.70
VS
2,375,099.94
2375099.942


3.7. Evaluacin Social Costo Efectividad.

Calculamos el Valor Actual de Flujos de Costos Sociales Netos (VACSN), medida
que representa el Valor en soles en la actualidad del conjunto de costos sociales
netos que involucra cada una de las alternativas a lo largo de su horizonte de
evaluacin, expresado a travs del costo de oportunidad social de Capital.
n
VACSN =
i =1
FCSNi
i
(1+TSD)
VACSN (Proyecto Alternativo 1)= 4 661 014.52

3.7.1. El Ratio Costo Efectividad (CE).
Es el cociente entre el VACSN y el indicador de efectividad de los proyectos
alternativos, para los proyectos alternativos el IE fue considerado por el
numero de atenciones del servicio que brinda la oferta de los proyectos
alternativos
IE = numero de atenciones como servicios culturales = 259 595.00
CE =
VACSN
IE
CE (Proyecto Alternativo1) = 17.95


3.8. Indicadores.
MONTO DE LA
INVERSION TOTAL
(NUEVOS SOLES)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
A PRECIO DE
MERCADO
5 252 000.43
5 498 926.82
A PRECIO SOCIAL
5 224 370.17
5 385 582.28
17.95
19.04
COSTO
EFECTIVIDAD
(A PRECIO SOCIAL)
3.9. Sostenibilidad
Los recursos Financieros en la etapa de Inversin procedern de lo consignado en el
Presupuesto Institucional de Apertura para el ao del 2005 de la Municipalidad
Provincial de Trujillo.
3.10.
Aspectos Complementarios sobre la Viabilidad del Proyecto.
Viabilidad Tcnica.
La Municipalidad provincial de Trujillo cuenta con personal tcnico capacitado que
garantizar la ejecucin y seguimiento del proyecto.
Viabilidad Ambiental.
Este tipo de proyecto desde el punto de vista social, econmico y cultural implica
impactos ambientales positivos en la poblacin instruida y comunidad general,
garantizando la viabilidad ambiental.
Viabilidad Sociocultural.

Las autoridades de la Municipalidad contribuyen en la elaboracin del presente

estudio, situacin que manifiesta su conformidad adems de la poblacin quien
directamente ser beneficiada.
Viabilidad Institucional.
La ejecucin del proyecto esta vinculado a las prioridades establecidas en los
lineamientos del Plan Estratgico de Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Trujillo,
las reas encargadas responsables de la ejecucin del proyecto son:
En la fase de Preinversin la Gerencia de PLANDEMETRU.
En la Fase de Inversin La Gerencia de Obras Pblicas.
IV. CONCLUSIONES.
El Centro Cultural intenta solucionar el problema
que atraviesa el servicio de

informacin, pero si mejorarlo, en un sector de la poblacin que requiere este
servicio para su desarrollo.
El Centro Cultural permitir a la Sub Gerencia de Educacin y Deportes y a la Sub

Gerencia de Cultura y Espectculos Administrar de manera eficiente y moderna sus
actividades as como la Biblioteca Municipal.
Trujillo contar con ambientes exclusivamente diseados para actividades de ndole

educativo y cultural.
El Costo que implica la construccin del Centro Cultural y Biblioteca Municipal esta
justificado socialmente pues el desarrollo cultural y educativo de ciudad de Trujillo
ser retribuido en el desarrollo econmico y social del mismo.
El Valor actual Neto, a precio social nos permite tambin evaluar la rentabilidad del
proyecto:


El indicador Costo Efectividad nos permite evaluar la rentabilidad de las alternativas,

de las cuales la alternativa N 1 es la que es ms rentable:

Perfil SNIP Del Proyecto CENTRO CULTURAL PARQUE DE LA CULTURA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO PDF

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

P.E. PLANDEMETRU Unidad Formuladora

Construccin del Centro Cultural Metropolitano de la ciudad de Trujillo.

1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

044 235181 / 044 - 9653698

AV. ESPAA CUADRA 7

ARQ. MARCO ARROYO FLORES

GERENTE DEL P.E. PLANDEMETRU

Unidad Ejecutora Recomendada

SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

ING. CARLOS RODAS BALCAZAR

SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

1.3. Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.

De acuerdo al Clasificador Funcional Programtico, dentro de:

055 Transporte Metropolitano.

0157 Vas Urbanas.

De acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades en su Artculo 81 Trnsito,

De acuerdo al Plan Estratgico de Trujillo al 2015, en su Objetivo Estratgico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

En la actualidad Trujillo cuenta con varias instituciones educativas las cuales

La Municipalidad Provincial de Trujillo no cuenta con la infraestructura necesaria

Para contribuir con la educacin y cultura de toda la colectividad trujillana es

2.2. Definicin del Problema y sus Causas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Causa Indirecta 1.1:

2.2.1. rbol de Causas.

Limitada Provisin de servicios de Promocin

Dbil Gestin de las

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

2.2.2. rbol de Causas y Efectos.

Bajo Desarrollo Educativo, Social y

Prdida del potencial

Poblacin sin hbitos de

Limitada Provisin de servicios de Promocin

Dbil Gestin de las

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

2.3. Objetivos del proyecto.

Medio Fundamental 1.1:

Medio Primer Nivel 2:

Medio Fundamental 2.1:

Medio Fundamental 2.2:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

2.3.1. rbol de Medios.

Brindar un servicio de acceso a la

2.3.2. rbol de Medios y Fines.

Desarrollo educativo, social, cultural

Incremento del nivel cultural

Brindar un servicio de acceso a la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

2.4. Seleccin de Alternativas.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Disponibilidad de Infraestructura para diversificacin de

Proyecto Alternativo 1: Construccin de un Centro Cultural Metropolitano en

Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento de la actual Biblioteca Municipal y

III. FORMULACIN Y EVALUACIN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

3.1.2. Proyeccin de la demanda.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

Grafico: Proyeccin de la Demanda

Demanda (Poblac in)