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ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto
Localizacin
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Participacin de los involucrados
Matriz de Involucrados
Marco de Referencia
Antecedentes del Proyecto
Lineamientos de Poltica Relacionada con el Proyecto
II.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.3
3.3.1.
3.3.2.
3.4
3.4.1.
3.4.2.
IDENTIFICACION
Diagnostico de la Situacin Actual
rea de Influencia y rea de Estudio.
Bienes o Servicios en los que se intervendr el PIP.
Los Involucrados en el PIP
Definicin del problema y sus causas
Definicin del problema central
Anlisis de Causas y efectos
Objetivo del proyecto
Objetivos central del proyecto
Anlisis de Medios y Fines
Alternativas de solucin
Planteamiento de acciones
Definicin y descripcin de las alternativas de solucin
III.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.3
4.4
4.5
4.6
4.6.1
4.6.2
FORMULACIN
Definicin del Horizonte del Proyecto
Anlisis de la demanda
Poblacin beneficiaria
Densidad de la poblacin
Consumo Promedios por conexiones
Proyeccin de la demanda de agua potable y alcantarillado
Anlisis de la oferta
Balance Oferta - demanda
Anlisis Tcnico de las alternativas de solucin
Costos a Precios de mercado
Costos en la situacin sin proyecto
Costos en la situacin con proyecto
IV.
ANEXOS
PRESUPUESTO DE LA ALTERNATIVA 1 POR COMPONENTE.
SUSTENTO DE METRADOS
PANEL FOTOGRAFICO.
PLANO
I. ASPECTOS GENERALES
I.
ASPECTOS GENERALES
1.2 LOCALIZACION
1.2.1 UBICACION
El rea de influencia del proyecto comprende: el cercado de la ciudad de
Chincha Baja, ubicados en el distrito de Chincha Baja, Provincia de Chincha y
Regin Ica, a unos 4 km. de Chincha Baja (capital de provincia), a quince
minutos de viaje terrestre por el estado de la carretera.
GRAFICO: 01
Zona Urbana Cercado de
Chicha Baja
GRAFICO: 02
ESQUEMAS DE UBICACIN DEL PROYECTO
CHINCHA BAJA
SUR
Distrito de El Carmen
ESTE
OESTE
: GOBIERNO LOCAL
: UNIDAD FORMULADORA
Responsable de Formular
Nombre : ING. AUGUSTO PONCE FARFAN
Cargo
: CONSULTOR
La EPS SEMAPACH S. A.
Es la empresa que est encargada de operar, mantener y administrar los
servicios de agua potable y alcantarillado de la Provincia de Chincha
comprendiendo los siguientes distritos como rea de explotacin: Chincha
Baja, Pueblo Nuevo, Grocio Prado, Sunampe, Tambo de Mora y Chincha
Baja. Siendo su responsabilidad el de brindar dicho servicio a la poblacin
que est dentro de su jurisdiccin, asimismo es la entidad que asume el
compromiso de la administracin, mantenimiento y operacin de la
infraestructura de agua potable y alcantarillado en la provincia de Chincha.
las
constitucin
funciones
poltica
del
de
las
Per,
municipalidades
en el
artculo
de
192
acuerdo
indica
que
la
las
de
sus
circunscripciones
y ejecutar
los
planes
y programas
correspondientes.
Las
instituciones
nombradas
en
los
prrafos
anteriores,
se
han
BENEFICIARIOS
La poblacin del rea de influencia del estudio como beneficiarios del
proyecto considera como uno de los aspectos mas importantes dentro de
la ciudad, contar con un servicio estable en cantidad y calidad del servicio
de
agua
potable
del
proyecto
por
lo
que
manifiestan
participar
alcantarillado,
por
lo
que
han
manifestado
participar
GRUPOS DE
INVOLUCRADO
S
EPS
SEMAPACH
S. A.
Municipali
dad
Distrital
de Chincha
Baja
Gobierno
Regional de
Ica
Beneficiarios
de Chincha
Baja
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Bajos niveles de
vida en la poblacin
afectada.
Deficiente
infraestructura de
redes de agua
potable y
alcantarillado,
debido a la
antigedad de las
Bajos niveles de
vida en la poblacin
afectada
Bajos niveles de
vida en
la poblacin
afectada
Deficiente servicio
de agua potable y
alcantarillado,
debido a las roturas
de tuberas.
INTERESES
Proveer los servicios
de Saneamiento
Bsico de agua
potable y
alcantarillado.
Optimizar la
cobertura del
servicio de agua
potable y
alcantarillado
Optimizar la
cobertura del
servicio de agua
potable. Apoyar
tcnica y
financieramente la
prestacin de
servicios de
Apoyar tcnica y
financieramente a
los
gobiernos locales en
la prestacin de
saneamiento
Lograr un uso
racional y
sostenible del agua
potable
ESTRATEGIAS
Gestionar y
supervisar, estudios
de sobre el agua
Administrar y
supervisar las
normas tcnicas
Gestionar y
supervisar, estudios
de sobre el agua
Administrar y
supervisar las
normas tcnicas
Asumir la ejecucin
de
los programas de
vivienda y
saneamiento a
solicitud de los
gobiernos locales
Coordinacin y
apoyo a los
proyectos
FUENTE: CONSULTOR
ver Cuadro N
CUADRO N 02
ZONAS DE POBREZA PROVINCIA DE CHINCHA
DISTR
POBLA
QUI
ITO
CION
NTIL
Chavn
1,096
1
San Juan de Yanac
471
1
San Pedro de Huacarpana
1,576
1
Tambo de Mora
4,725
3
Alto Larn
6,220
2
El Carmen
11,725
2
Chincha Baja
12,195
3
Groci Prado
Sunampe
20,621
23,969
Pueblo Nuevo
52,143
Chincha Alta
59,574
FUENTE: Foncodes - Mapa de Pobreza.
Quintiles ponderados por la poblacin,
donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos
pobre
3
3
3
4
A. NIVEL NACIONAL
En el Acuerdo Nacional, lo menciona en el objetivo N 3 al interior de la
vigsimo primera poltica de estado que seala:
Se otorgar un tratamiento especial a las obras de servicio social, con
especial
nfasis en la infraestructura de salud, educacin, saneamiento, riego y
drenaje, para lo cual buscar la participacin de la empresa privada en
su gestin.
2006),
por el D.Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008);
reglamento Decreto Supremo N 102-2007-EF en vigencia desde el 02
Agosto de 2007 y Modificado por DS N 038-2009-EF (15 de Febrero de
2009) y Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica Directiva N 001-2011- EF/68.01, aprobada por Resolucin Directoral N
003-2011.EF/68.01.
B. A NIVEL REGIONAL
A nivel regional el proyecto se enmarca dentro de los objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado de la Regin.
Impulso
fortalecimiento
del
proceso
de
descentralizacin
Ejecucin
de
instalacin,
una poltica de
inversiones en
proyectos de
C. A NIVEL LOCAL
Para el Gobierno Local es de competencia obligatoria conforme a la Ley
Inciso 2.1 y 4.1 del Art. 80 en la que se sealan las funciones sobre
Saneamiento,
Salubridad
Salud,
de
la
Ley
27972
Orgnica
de
II.- IDENTIFICACIN
II.
IDENTIFICACION
2.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
2.1.1 rea de Influencia y rea
de Estudio Zona Afectada:
El ndice de crecimiento poblacional para el distrito de Chincha Baja es
de 1.01%, segn los datos provistos por el Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI) y de acuerdo a los datos censales del
ao.
CUADRO N 03
Superficie y Densidad Poblacional Distrito de Chincha Baja
SECTORES
Poblaci
n
Hab.
12,19
5
ALTITU
D
(msn
3
3
SUPERFI
CIE
KM2
72.52
DENSID
AD
2007
168.1
6
Poblacin Afectada:
Para determinar la poblacin afectada, por el problema, primero se ha
tenido que definir el rea del proyecto o rea de intervencin y zonas
de expansin, en este sentido se han considerado las viviendas
beneficiadas.
Para realizar el anlisis de la Poblacin que habita en la zona urbana
de Chincha Baja, se deben precisar los siguientes puntos.
Se contabilizara el nmero de lotes y/o viviendas a lo largo y ancho de
la zona urbana de la localidad, viendo si lotes contiguos a esta zona
se abastecen de la fuente propia de esta localidad; la cual se incluir
en el clculo de la poblacin.
Para el desarrollo de las proyecciones poblacionales se utilizarn los
siguientes datos tomados de campo:
CUADRO N 04
Informacin Poblacin Urbana de Chincha Baja
Tipo
Urba
no
FUENTE: Consultor
Poblaci
n
Estima
da Ao
5,113
N
vivie
nda
1,05
5
Densid
ad
Poblaci
onal
4.
8
2007
2008
2009
2010
2011
2012
T.C.=
POBLACI
ON
URBAN
5,113
5,165
5,217
5,269
5,323
5,113
1.01%
Fuente: Censo INEI 2007
PORCENT
AJE
%
25
8
8.96
8.93
4.06
3.77
2.59
2.23
1.96
9.33
13.7
Tipo de
movilidad
Bus
K
m
199
Costo
S/. S/.
15.00
Transporte
Publico
S/. 2.00
Actividades Econmicas:
La poblacin econmicamente activa del Distrito de Chincha Baja,
ejerce en mayor escala la agricultura y la ganadera en 45.4% y en
menor escala trabajos de Industrias manufactureras en 18%.
Predisposicin al Pago de tarifas del servicio:
Las tarifas del agua potable y alcantarillado es aprobado por la
Sunass, por tanto la poblacin esta de acuerdo en pagar la tarifa por
los servicios adecuados, puesto que en la actualidad los gastos
generados por el servicio inadecuado del agua y salud son mayores.
4. Redes De Distribucin.
La red de distribucin existente se ha identificado que se encuentra
en mal estado en gran parte, dentro de ellos una longitud de
1,051.10 ml de tubera PVC DN 160 mm y 1,126.45 ml de tubera
pvc de 110 mm.
5. Conexiones Domiciliarias de Agua Potable.
En la zona urbana de Chincha Baja actualmente existen 1,055
conexiones de agua potable, de las cuales 545 de ellas se
encuentran en mal estado, los mismos que estn ubicados en zonas
de redes de distribucin en inadecuadas condiciones.
b) Sistema de Alcantarillado
1. Alcantarillado.
Actualmente todas las calles cuentan con redes de alcantarillado
para evacuar las aguas servidas, del anlisis evaluado se ha
identificado que 9,948.75 ml son de tubera de asbesto cemento
con mas de 15 aos de vida til, el cual se encuentran en malas
condiciones, asimismo fue afectado por el mismo del 15 de agosto
de 2007.
2. Conexiones domiciliarias de desage.
En la zona urbana de Chincha Baja actualmente existen 1,003
conexiones de desage, de las cuales el 100% se encuentran en
mal estado, los mismos que estn ubicados en zonas de redes de
distribucin en inadecuadas condiciones.
c) Tratamiento de Aguas Servidas
De acuerdo a las informaciones de la EPS Semapach S.A., la
descarga de las aguas servidas de la ciudad urbana de Chincha
Baja descarga en la laguna de oxidacin de tambo de mora, el
mismo que pasa la lnea de evacuacin por la ciudad urbana del
distrito de Tambo de Mora, el cual de acuerdo a los informes ha
ocasionado en diversos casos el colapso de las aguas servidas de
chincha baja en la cmara de rebombeo o en la red que pasa por la
calle Jose Olaya, debido a que la cmara de rebombeo no se
abastece para el total del caudal que recibe, por lo tanto ocasiona
malestares a la poblacin de tambo de mora.
La laguna de Oxidacin de Tambo de Mora, cuenta con 2 lagunas
primarias y 2 lagunas secundarias, en adecuadas condiciones, ya
que ha sido reparado despus del sismo del 15 de agosto de 2007.
EPS
SEMA
PACH
S. A.
Municipalida
d Distrital
de Chincha
Baja
Gobierno
Region
al de
Ica
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Bajos niveles de vida en
la poblacin afectada.
Deficiente
infraestructura de redes
de agua potable y
alcantarillado, debido a
la antigedad de las
tuberas y afectado por
el terremoto del
15.08.2007
Bajos niveles de vida en
la poblacin afectada
Deficiente servicio de
Beneficiari
agua potable y
os de
alcantarillado, debido a
Chincha
las roturas de tuberas.
Baja
FUENTE: CONSULTOR
INTERESES
Proveer los servicios de
Saneamiento Bsico de
agua potable y
alcantarillado.
Optimizar la cobertura
del servicio de agua
potable y
alcantarillado
Optimizar la cobertura
del servicio de agua
potable. Apoyar tcnica
y financieramente la
prestacin de servicios
de saneamiento.
Apoyar tcnica y
financieramente a los
gobiernos locales en la
prestacin de servicios
de saneamiento
Lograr un uso racional
y sostenible del agua
potable
ESTRATEGIAS
Gestionar y
supervisar,
estudios de sobre
el agua
Administrar y
supervisar las
normas tcnicas
Gestionar y
supervisar,
estudios de sobre
el agua
Administrar y
supervisar las
normas la
tcnicas
Asumir
ejecucin de los
programas de
vivienda y
saneamiento a
solicitud de los
gobiernos locales
Coordinacin y
apoyo a los
proyectos
EFECTO INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO de enfermedades
Incremento de gastos en medicinas
y tratamientos
Incremento de gastos en
medicinas y tratamientos
de enfermedades
EFECTO DIRECTO
Incremento de la morbilidad y mortalidad infantil
EFECTO DIRECTO
Malestar de la poblacin
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
Exposicin de aguas servidas
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua contaminada
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
RBOL DE MEDIOS Y
FINES
FIN ULTIMO
Mejora de la calidad de vida de la poblacin de Chincha Baja, distrito de Chincha Baja
FIN INDIRECTO
Disminucin del gasto familiar en salud
FIN DIRECTO
Disminucin de la morbilidad y mortalidad infantil
FIN DIRECTO
Bienestar de la poblacin
OBJETIVO CENTRAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
2.4ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de medios y fines
planteamos las acciones y nuestras alternativas que permitirn alcanzar el
objetivo central.
2.4.1 Planteamiento de Acciones
De acuerdo al anlisis efectuado los medios fundamentales
identificados en el rbol de medios y fines se plantea el rbol de
acciones:
ARBOL DE ACCIONES
Accin
3:domiciliarias
Capacitacin
la poblacin
en Educacin
Accin
Rehabilitacin
de las Instalacin
redes de agua
potable
Instalacin
de conexiones
domiciliarias
de aguaSanitaria
potable
Accin 1: Rehabilitar
las2:
redes
de alcantarillado
de conexiones
dea desage
Mejorar las redes de evacuacin del desage
Grafico N
11
Acciones:
2.4.2.1 Instalacin de 1,051.10 ml Lnea de Aduccin, de tubera PVC DN
160mm.
2.4.2.2 Instalacin de 5,432.65 ml red Distribucin, de tubera PVC que
comprende 3,044.70 ml DN 110mm y 2,387.95 ml DN 90mm.
2.4.2.3 Instalacin de 545 Conexiones Domiciliaras, de tubera PVC DN
.
B. Sistema de Alcantarillado
Medio fundamental imprescindible: Redes de alcantarillado en
buen estado, se plantea:
Acciones:
2.4.2.4 Mejorar la lnea de impulsin, 1,385.00 ml de tubera PVC DN
250 mm.
2.4.2.5 Instalacin de 9,148.75ml rede colectoras, de tubera PVC que
comprende 2,582.00 ml DN 250 mm y 6,566.75 ml DN 200 mm.
2.4.2.6 Rehabilitacin de 53.00 buzones de desage con profundidades
entre 1.50 a 3.00m.
2.4.2.7 Instalacin de 1,003 conexiones domiciliarias, de tubera PVC DN
160mm.
Medio fundamental imprescindible Existencia de
Educacin Sanitaria Acciones:
C1. Ejecucin del Programa de Educacin Sanitaria.
COMBINACIONES
Por tratarse de una rehabilitacin de redes de agua potable y en el
caso de red de alcantarillado rehabilitar las redes colectoras y mejorar
la red de evacuacin se considera alternativa nica.
De las combinaciones de las Acciones A, B, y C; se propone lo
siguiente: Mejorar y Rehabilitar las redes de agua potable y
alcantarillado en las calles de Chincha Baja, distrito de Chincha Baja.
III.
FORMULACION
El objetivo de este estudio es medir la necesidad actual y futura en un
determinado bien y servicio dando como fuente fiable, de acuerdo a la
investigacin de campo realizada, la opinin de la poblacin organizada
que son los beneficiarios finales, las autoridades y las principales
instituciones involucradas en el saneamiento bsico.
3.1DEFINICION DEL HORIZONTE DEL PROYECTO
Usualmente los periodos de diseo de los componentes de los sistemas de
agua potable se establece asociado a la duracin de su vida til
(generalmente 20 aos). Este criterio no toma en cuenta la necesidad de
minimizar la capacidad ociosa de dichos componentes evitando inversiones
cuantiosas en el presente, ni lo establecido en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
El presente Proyecto de Inversin Pblica, plantea como horizonte de
evaluacin del proyecto 20 aos, en cumplimiento con lo sealado en el
Anexo SNIP 09 Parmetros de evaluacin.
Se considera la fase de inversin (ao 0) y de operacin y mantenimiento
(ao 1 al ao 20) en las condiciones siguientes: la fase de inversin se
ejecutar en el aos siguiente ao 2013, la operacin y mantenimiento se
ejecutar a partir del ao 2014 y se prolongar hasta el ao 2034,
considerando el ao inicial o ao cero del proyecto el 2012 y 2013
(ejecucin).
CUADRO N 08
Horizonte del Proyecto
Expedie
nte
Tcnic
o
3.0
INVERSI
ON
Licitacin
para la
ejecucin
de la obra
2.0 Mes
Ejecuc
in
8.0
POST
INVERSI
ON
Operac
in Y
Manten
imient
20.0
4.1.1
Poblacin beneficiaria
Pf = Pa * (1 + r )t
Donde:
Pf = Poblacin Futura
Pa = Poblacin
Actual
r = tasa de crecimiento
poblacional t = aos
Tasa de Crecimiento.
La tasa de crecimiento considerada es de 1.01%, segn el clculo
efectuado por el INEI Mtodo geomtrico utilizando los censos de los
aos 1993 2007, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:
4.1.2
Densidad de la poblacin.
La densidad tomada es 4.85 habitantes por vivienda, para la ciudad
de Chincha Baja, informacin segn Censo 2007.
En el Cuadro siguiente se muestra la poblacin proyectada hasta el ao
20.
CUADRO N 08
Poblacin Directamente Beneficiada
A
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32 O =
PROMEDI
IE
POBLACIO
N
5,113
URBANA
5,165
5,217
5,269
5,323
5,376
5,431
5,486
5,541
5,597
5,654
5,711
5,768
5,827
5,885
5,945
6,005
6,066
6,127
6,189
6,251
5,692
4.1.3
Consumos Promedios por conexiones.
Se ha considerando el consumo promedio por tipo de usuario en
concordancia con las normas de la SUNASS (categoras: domestico,
comercial, industrial, estatal y social) en la zona de influencia del
proyecto se especifica en el Cuadro siguiente. Es preciso indicar que
en dicho promedio estn considerados los consumos de los
beneficiarios directos del proyecto, por pertenecer a dicho sector.
CUADRO N 09
Consumos Sector Fuente de Agua Reservorio Chincha Baja
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIN SEGN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTI
CO
1
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0.
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
5
COMERCI
AL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
2
5
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
2
INDUSTRI
AL
1
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
0
ESTATAL
2
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
0
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
0
SOCIAL
1
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
5
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
1
PILETAS
CONSUMO POR PILETA
C/MEDIDOR CONSUMO POR
PILETA S/MEDIDOR
0
1
2
LOCALIDAD
(1)
(2)
(3)
(4)
Sin
Proyecto
5,11
3
1.01
%
4.85
60.0
0%
80%
5,11
3
5,11
3
0
Con
Proyecto
5,
11
1.0
1%
4.8
5
30
%
80
%
5,
11
5,
11
0
750
75
0
150.0
375
159.1
227.3
(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Estudio de factibilidad Reglamento)
(Estimado)
CUADRO N 11
Informacin de Proyeccin de cobertura de los servicios
A
O
0(
*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COBERTURA
AGUA
(%)
80.0
%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
COBERTURA
ALCANTARILLADO
(%)
80.0
%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
100.0
0%
PRDIDAS DE AGUA
(%)
60.0%
MICROME
DICION
(%)
0.0%
50.0%
2.4%
49.0%
5.0%
48.0%
7.5%
47.0%
10.0%
46.0%
12.5%
45.0%
15.0%
44.0%
17.5%
43.0%
20.0%
42.0%
22.5%
41.0%
25.0%
40.0%
27.5%
39.0%
30.0%
38.0%
32.5%
37.0%
35.0%
36.0%
37.5%
35.0%
40.0%
34.0%
42.5%
33.0%
45.0%
32.0%
47.5%
30.0%
50.0%
Notas:
Corresponden a valores proyectados por la UF
Se recomienda que la proyeccin del nmero de conexiones de
desage sea siempre menor o igual que la de conexiones de agua
potable.
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
Consumo Actual de la Zona de Influencia.
En base a la informacin de los consumos promedios de agua por
cada una de las categoras en la zona de influencia del proyecto se ha
determinado los consumos promedio de agua para las 1,055
conexiones de agua potable y Alcantarillado 1003 conexiones,
conforme se especifica en la parte tcnica revisada y aprobada por
EPS Semapach SA empresa que administra el servicio en la zona
donde se va ejecutar el presente proyecto.
A continuacin
se
muestra el
cuadro
con la
demanda de agua
potable proyectada para el horizonte del
proyecto:
CUADRO N 12
Proyeccin de la Demanda General de Agua Potable de la Zona de
Influencia del Proyecto
COBERTURA (%)
POBLACI
ON
SERVIDA
(hab)
VIVIEND
AS
SERVID
AS
(unidad
A
O
POBLACI
ON
5,113
80.0%
20.0%
4,090
843
5,165
100.0%
0.0%
5,165
1,065
5,217
100.0%
0.0%
5,217
1,076
5,270
100.0%
0.0%
5,270
1,087
5,323
100.0%
0.0%
5,323
1,098
5,377
100.0%
0.0%
5,377
1,109
5,431
100.0%
0.0%
5,431
1,120
5,486
100.0%
0.0%
5,486
1,131
5,541
100.0%
0.0%
5,541
1,142
5,597
100.0%
0.0%
5,597
1,154
1
0
11
5,654
100.0%
0.0%
5,654
1,166
5,711
100.0%
0.0%
5,711
1,178
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
5,769
100.0%
0.0%
5,769
1,189
5,827
100.0%
0.0%
5,827
1,201
5,886
100.0%
0.0%
5,886
1,214
5,945
100.0%
0.0%
5,945
1,226
6,005
100.0%
0.0%
6,005
1,238
6,066
100.0%
0.0%
6,066
1,251
6,127
100.0%
0.0%
6,127
1,263
6,189
100.0%
0.0%
6,189
1,276
6,252
100.0%
0.0%
6,252
1,289
CONE
X.
OTRO
S
MEDIOS
(*)
DEMANDA
AGUA
lt/
di
a
1,421,
667
1,151,
603
1,160,
455
1,162,
493
1,165,
867
1,170,
463
1,176,
462
1,183,
766
1,192,
562
1,203,
370
1,215,
759
1,229,
792
1,244,
713
1,262,
136
1,281,
867
1,302,
880
1,325,
960
1,351,
624
1,379,
036
1,409,
256
1,421,
290
m3/a
o
518,908
420,335
423,566
424,310
425,541
427,219
429,409
432,075
435,285
439,230
443,752
448,874
454,320
460,680
467,882
475,551
483,975
493,343
503,348
514,378
518,771
CUADRO N 13
Proyeccin de la Demanda General de Almacenamiento de Agua Potable
de la Zona de Influencia del Proyecto
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Oferta
actual
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
Dema
nda
Proyec
tad142
a
115
116
116
116
117
118
118
119
120
122
123
124
126
128
130
132
135
138
141
142
Balan
ce
Oferta
Dema
6
0
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
3
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
2
6
1
6
1
6
1
6
0
6
0
de
1,003
CUADRO N 14
Proyeccin de la Demanda de Alcantarillado
POBLACI
ON
TOTAL
O
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
COBERTU
SERVIDA
RA (%)
C/CONEXI
ON
(3)
(h
5,113
5,165
5,217
5,270
5,323
5,377
5,431
5,486
5,541
5,597
5,654
5,711
5,769
5,827
5,886
5,945
6,005
6,066
6,127
6,189
6,252
95.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
4,857
5,165
5,217
5,270
5,323
5,377
5,431
5,486
5,541
5,597
5,654
5,711
5,769
5,827
5,886
5,945
6,005
6,066
6,127
6,189
6,252
VOLUMEN DESAGUE
lts/
da
m3/a
o
(11
461,060
485,514
491,864
498,518
504,089
508,206
514,161
521,764
526,339
533,180
541,555
547,812
555,146
563,291
572,119
580,962
590,280
600,380
610,676
621,834
633,545
(12)
168,287
177,213
179,530
181,959
183,992
185,495
187,669
190,444
192,114
194,611
197,668
199,951
202,628
205,601
208,823
212,051
215,452
219,139
222,897
226,969
231,244
4.2 ANALISIS DE LA
OFERTA
OFERTA SIN
PROYECTO
Sistema de Agua Potable.
La oferta actual de agua del Sector en estudio forma parte del Sistema de
abastecimiento, cuya fuente es a travs de la captacin de agua
subterrnea de los pozos tubulares.
CUADRO N 15
Oferta de Produccin Actual (sin proyecto)- Ao 0
Fuente de agua
POZO 1
POZO TAMBO DE MORA
POCO CALLE MORA
Caudal
bombeo o
conduccin
l/s
45.00
60.0
40.0
Horas
de
bombeo
10
10
10
TOTAL
145.00
Sistema de Agua
Potable ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE
El balance de oferta y demanda de agua potable es el
siguiente:
CUADRO N 16
Balance oferta demanda de agua potable lt/seg.
A
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Oferta
actual
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Deman
da
Proyec
tad
14 a
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
17
Balanc
e
Oferta
Deman
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
2
9
2
9
2
9
2
9
2
8
2
8
2
8
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
El balance de oferta y demanda del volumen de almacenamiento de
agua potable es el siguiente:
CUADRO N 17
Balance oferta demanda
Volumen de almacenamiento de agua potable m3.
A
o
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Oferta
actual
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
7
5
Deman
da
Proyec
tad a
142
Balan
ce
Oferta
Dema
608
115
116
116
116
117
118
118
119
120
122
123
124
126
128
130
132
135
138
141
142
635
634
634
634
633
632
632
631
630
628
627
626
624
622
620
618
615
612
609
608
CUADRO N 18
Balance oferta demanda de alcantarillado Lt/Seg
A
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
Oferta
Sin
Proyect
o (LPS)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Demand
a
Proyecta
da (LPS)
5.62
5.69
5.77
5.83
5.88
5.95
6.04
6.09
6.17
6.27
6.34
6.43
6.52
6.62
6.72
6.83
6.95
7.07
7.20
7.33
Balance
Oferta
Demanda
2.38
2.31
2.23
2.17
2.12
2.05
1.96
1.91
1.83
1.73
1.66
1.57
1.48
1.38
1.28
1.17
1.05
0.93
0.80
0.67
D.
PARCIAL
TOTAL
7,686.23
7,686.23
7,686.23
11,741.48
102.76
11,844.24
11,844.24
19,530.47
4.5.2
Costos en la Situacin Con Proyecto
En la situacin con proyecto se consideran los Costos de Inversin y
los Costos de Operacin y Mantenimiento de cada alternativa, tanto a
precios privados como a precios sociales. Los presupuestos, el Anlisis
de Costos Unitarios y otros asuntos ms detallados se presentan en el
Anexo. A continuacin en los siguientes cuadros se presentan un
resumen de la Inversin y costos de operacin y mantenimiento de la
alternativa nica, considerando precios privados y sociales.
a) Costo de Inversin del proyecto
En los siguientes cuadros se presenta el costo de inversin de los
componentes del sistema integral de agua potable y alcantarillado, a
precios privados y sociales. Cabe precisar que lo que se est
presentando es un presupuesto detallado a nivel de perfil, sin
embargo cuando se elabore el correspondiente expediente tcnico es
susceptible de ajustes en ciertos detalles mnimos, sin que el costo
definitivo exceda del margen establecido por la sensibilidad del
proyecto que se define en el presente perfil.
CUADRO N 28
Costos de Inversin Precios Privados
COSTO
PRIVADOS/
.
DESCRIPCION
1,-
2,-
3,-
643,668
.15
2,005,620.
08
550,454
.02
3,199,742.25
319,974.23
UTILIDAD (7%)
223,981.96
3,743,698.43
673,865.72
4,417,564.15
DESCRIPCION
COSTO
PRIVADO
S/.
F.C
.
COSTO
SOCIAL
S/.
TANGIBLES
OBRAS CIVILES
4,417,564.15
0.8
47
3,741,676.84
187,184.92
170,169.81
131,029.45
0.9
09
0.9
09
0.9
09
0.9
09
0.9
09
22,727.50
INTANGIBLES
20,000.00
119,118.87
18,182.00
GASTOS PREOPERATIVOS
EDUCACION SANITARIA
MITIGACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
MONTO TOTAL DE INVERSION (S/.)
25,000.00
2,500.00
4,783,278.52
2,272.75
4,074,147.77
CUADRO N 30
Costos de Operacin y Mantenimiento Precio Privado y Social
DESCRIPCION
COSTOS DE OPERACIN
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
SUB TOTAL
COSTOS DE MANTENIEMIENTO
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
SUB TOTAL
TOTAL
PARCIAL
TOTAL
C.
PRIVA
10,760.72
F.C.
COS
TO
SOCI
0.85
9,119.28
0.85
0.85
0.85
9,119.28
0.00
13,930.61
121.92
10,760.72
0.00
16,438.07
143.86
10,760.72
16,581.94
16,581.94
14,052.53
27,342.66
23,171.81