Presupuesto Analitico

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALTICO
CODIGO
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
2.6.22.23
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2.6.22.24
1
2
3
4
5
6
7
8
2.6.22.25
1
2
3
4
5
2.6.22.26
1
2
3
FTE.FTO
: CANON Y SOBRECANON
UNIDAD GEST.
FUNCION
PROGRAMA
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA

: 18 SANEAMIENTO
: 040 SANEAMIENTO
: 0089 SANEAMIENTO RURAL
REHABILITACION POR EMERGENCIA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LIMATAMBO - VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA
KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCIN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO
ESPECIFICA DE GASTOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
INFRAESTRUCTURA
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
JORNAL BASICO
BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION
BONIFICACION MOVILIDAD
SALARIO DOMINICAL
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS
BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES
VACACIONES
ASIGNACION ESCOLAR
ESSALUD
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
VESTUARIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIALES DE ESCRITORIO
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO
DIFUSION Y SENSIBILIZACION - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ALIMENTOS
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS
DIFUSION Y SENSIBILIZACION - SERVICIOS
VIATICOS
SERVICIOS VARIOS
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
SEGUROS
MEDICAMENTOS
ALIMENTOS
TOTAL
%
Costo Directo
Gastos Generales
Gastos de
Supervisin
Gastos de
Expediente
Tcnico
Gastos de
Liquidacion y
Transferencia
COSTO TOTAL
175,287.90
63,150.27
17,914.27
11,055.00
8,837.39
7,158.29
27,010.45
2,430.94
5,965.24
20,699.65
9,308.19
1,758.21
302,741.95
0.00
0.00
0.00
297,593.22
5,148.73
0.00
0.00
0.00
196,320.54
0.00
196,320.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,500.01
12,014.34
3,717.49
874.80
1,779.90
1,441.72
2,376.98
213.93
1,201.43
1,783.50
1,762.92
333.00
38,050.03
6,680.00
9,660.00
0.00
0.00
8,584.00
3,948.18
6,067.85
3,110.00
1,885.00
0.00
550.00
1,335.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
4,132.28
1,322.33
194.40
612.19
495.87
606.00
54.54
413.23
455.00
600.70
113.47
13,692.18
780.00
3,320.00
0.00
0.00
2,184.00
3,948.18
350.00
3,110.00
1,800.00
0.00
550.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
2,066.14
661.16
97.20
306.09
247.94
303.00
27.27
206.61
227.50
300.35
56.73
12,017.02
780.00
1,008.00
0.00
0.00
140.00
3,948.18
6,140.84
0.00
341.74
0.00
341.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
641.93
200.22
48.60
95.10
77.03
141.58
12.74
64.19
106.25
94.50
17.85
4,901.76
0.00
210.00
0.00
0.00
0.00
319.58
4,372.19
0.00
341.74
0.00
341.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217,787.92
82,004.96
23,815.48
12,270.00
11,630.68
9,420.85
30,438.01
2,739.42
7,850.71
23,271.90
12,066.66
2,279.26
371,402.94
8,240.00
14,198.00
0.00
297,593.22
16,056.73
12,164.12
16,930.88
6,220.00
200,689.01
0.00
198,104.01
2,585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
674,350.39
67,435.04
10.00%
24,492.18
3.63%
16,858.76
2.50%
6,743.50
1.00%
789,879.87
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

FTE.FTO
: RECURSOS DETERMINADOS -CANON Y SOBRECANON,
UNIDAD GEST.
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
REHABILITACION POR EMERGENCIA DEL CAMINO VECINAL TRAMO: LIMATAMBO - VILLA VIRGEN,
DISTRITO DE VILLA KINTIARINA - PROVINCIA DE LA CONVENCIN - DEPARTAMENTO DEL CUSCO
C.DIRECTO
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
JORNAL BASICO
63,150.27
17,914.27
11,055.00
SALARIO DOMINICAL
VACACIONES
ASIGNACION ESCOLAR
10
ESSALUD
9,308.19
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
1,758.21
2.6.22.24
VESTUARIO
0.00
0.00
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
0.00
0.00
0.00
2.6.22.25
ALIMENTOS
196,320.54
0.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
175,287.90
8,837.39
7,158.29
27,010.45
2,430.94
5,965.24
20,699.65
302,741.95
0.00
297,593.22
5,148.73
196,320.54
0.00
0.00
TOTAL COSTO DIRECTO
674,350.39
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

COSTO DIRECTO
2.6.22.23 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
S/.
114,080.46
1 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL
CARGO
CAPACITADOR
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
UNID.
P.U.
JOR
HH
HH
HH
HH
100.00
3.29
2.75
2.61
6.28
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
1.05
0.83
0.78
2.01
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.49
0.49
0.49
0.49
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.49
0.41
0.39
0.93
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.40
0.33
0.31
0.75
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.33
0.28
0.26
0.63
CANTIDAD
SUB TOTAL
35.00
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
3,500.00
825.82
3,047.96
55,674.69
101.80
63,150.27 OK
2 BUC
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
264.26
914.39
16,703.05
32.58
17,914.27 OK
3 MOVILIDAD
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
121.85
537.97
10,387.31
7.87
11,055.00 OK
4 DOMINICAL
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
122.34
451.55
8,248.42
15.08
8,837.39 OK
5 CTS
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
99.10
365.75
6,681.22
12.22
7,158.29 OK
6 BENEFICIOS (VACACIONES)
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
SUB TOTAL
82.58
304.80
5,567.68
10.18
5,965.24 OK
S/.
7 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

CARGO
UNID.
HH
HH
HH
HH
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
TOTAL
P.U.
0.51
0.43
0.41
0.93
CANTIDAD
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
SUB TOTAL
127.52
473.10
8,692.50
15.08
9,308.19 OK
11,066.39
8 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

CARGO
UNID.
HH
HH
HH
HH
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
P.U.
0.10
0.08
0.08
0.18
CANTIDAD
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
24.09
89.36
1,641.92
2.85
1,758.21 OK
5 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
S/.
50,141.03
9 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
1.15
1.00
0.90
1.15
CANTIDAD
UNID.
HH
HH
HH
P.U.
1.52
1.32
1.18
CANTIDAD
HH
1.52
UNID.
HH
HH
HH
HH
P.U.
0.14
0.12
0.11
0.14
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
287.70
1,104.17
19,289.19
18.59
20,699.65 OK
10 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
TOTAL
SUB TOTAL
379.83
1,457.45
25,148.61
24.54
27,010.45 OK
11 BONIF. AL AGUINALDO
CARGO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
CANTIDAD
250.72
1,106.94
21,373.06
16.20
SUB TOTAL
34.19
131.17
2,263.38
2.21
2,430.94 OK
TOTAL
1.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION
S/.
01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1"
CLAVOS PARA CALAMINA
PIEDRA CHANCADA
PIEDRA GRANDE DE 8"
ARENA
HORMIGON
MATERIAL DE AFIRMADO EN CANTERA
PLASTICO
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
YESO BOLSA 28 kg
MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE
TRIPLAY LUPUNA 4 x 8 x 4 mm
MADERA ROLLIZO DE 6"
PINTURA ESMALTE SINTETICO
GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEO
CASCO DE PROTECCION PERSONAL DE COLOR
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA
GUANTES DE CUERO CON HILOS REVLAR PARA SOLDADOR
BOTAS DE CAUCHO #40
SOGA DE NYLON 3/4"
ARNES DE SEGURIDAD CON TRES ANILLOS
EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)
BOTIQUIN (equipado segun lista de materiales)
CAMILLA METALICA TIPO CANASTA DE RESCATE
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO
CARTEL PREVENTIVO DE (0.60 M X 0.60M)
CARTEL INFORMATIVO DE (0.45M X 0.40M)
CARTILAS DE CAPACITACION EN MANTENIMIENTO DE VIA
CARTILAS DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS
AGUA
CARTILLAS Y UTILES PARA CAPACITACION
CARTILLAS DE PARTICIPACION EN GESTION AMBIENTAL
ESTACA DE MADERA
CALAMINA GALVANIZADA ZINC DE 11 CANALES DE 1.83 X 0.83 DE 0
CORDEL
SEAL DE PREVENTIVA DE SEGURIDAD
SEAL DE INFORMATIVA DE SEGURIDAD
TOTAL
UNIDAD
kg
kg
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
m
bol
bol
p2
pln
p2
gal
m2
und
und
par
par
m
und
und
und
und
rll
und
und
und
und
l
und
und
p2
pln
kg
und
und
CANTIDAD
8.10
1.00
6.94
0.50
0.23
0.22
0.11
3.70
6,851.25
0.00
13.21
3.24
63.30
3.40
60.00
0.37
8.00
15.00
15.00
10.00
10.00
60.00
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00
5.00
12.00
500.00
800.00
59.10
500.00
250.00
91.13
8.50
8.13
2.00
2.00
P.U.
TOTAL
4.50
6.50
6.50
8.00
90.00
60.00
110.00
80.00
40.00
1.50
31.00
13.00
3.20
38.00
2.80
40.00
64.00
25.00
15.00
15.00
22.00
1.50
75.00
80.00
400.00
420.00
50.00
400.00
300.00
5.00
5.00
0.50
6.00
5.00
3.00
23.00
0.30
350.00
350.00
36.46
6.50
45.11
4.00
20.25
13.20
12.54
296.00
274,050.00
0.00
409.51
42.12
202.56
129.20
168.00
14.90
512.00
375.00
225.00
150.00
220.00
90.00
150.00
80.00
1,200.00
840.00
50.00
2,000.00
3,600.00
2,500.00
4,000.00
29.55
3,000.00
1,250.00
273.38
195.50
2.44
700.00
700.00
297,593.22
297,593.22
2.00 MATERIALES DE CONSUMO
S/.
5,148.73
01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION
UNI
PICO
MANGO PARA PICO
PALA
BARRETA
CINCEL
CARRETILLA
COMBO DE 17 LBS
MACHETE
CANT
P.U
TOTAL
UND
UND
25.00
27.00
25.00
3.47
625.00
93.73
UND
UND
14.00
10.00
35.00
55.00
490.00
550.00
UND
UND
20.00
15.00
15.00
135.00
300.00
2,025.00
UND
UND
11.00
34.00
35.00
20.00
385.00
680.00
5,148.73
5.00 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES
S/.
196,320.54
01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DESCRIPCION
ESTACION TOTAL
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton
RADIO CON LA CENTRAL DE OPERACION
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)
GRUPO ELECTROGENO DE 15 KW.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
TOTAL
COSTO DIRECTO TOTAL
UND
hm
kg
hm
eq
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
eq
glb
CANT.
1.62
10,497.03
131.61
1.00
40.42
114.95
287.86
115.21
243.90
2.27
78.58
1.00
1.00
P.U.
120.00
0.40
140.00
2,500.00
180.00
230.00
160.00
150.00
120.00
110.00
120.00
3,000.00
32,000.00
SUB TOTAL
194.40
4,198.81
18,425.16
2,500.00
7,276.03
26,439.17
46,058.37
17,280.87
29,268.54
249.28
9,429.91
3,000.00
32,000.00
196,320.54 OK
S/.
674,350.39
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
G. GRALES
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
27,500.01
JORNAL BASICO
12,014.34
SALARIO DOMINICAL
1,779.90
1,441.72
2,376.98
VACACIONES
1,201.43
ASIGNACION ESCOLAR
1,783.50
10
ESSALUD
1,762.92
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
2.6.22.24
VESTUARIO
6,680.00
9,660.00
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
8,584.00
3,948.18
6,067.85
3,110.00
2.6.22.25
1,885.00
ALIMENTOS
550.00
1,335.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
3,717.49
874.80
213.93
333.00
38,050.03
0.00
0.00
0.00
TOTAL GASTOS GENERALES
67,435.04

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO
S/.
1 JORNAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
TOTAL
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
2,604.95
1,527.33
1,040.39
1,341.15
795.83
SUB TOTAL
2,604.95
3,054.66
2,080.78
2,682.29
1,591.66
12,014.34
14,090.57
2 BUC
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
833.58
488.75
312.12
402.34
238.75
SUB TOTAL
833.58
977.49
624.23
804.69
477.50
3,717.49
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
97.20
97.20
97.20
97.20
97.20
SUB TOTAL
97.20
194.40
194.40
194.40
194.40
874.80
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
385.92
226.27
154.13
198.69
117.90
SUB TOTAL
385.92
452.54
308.26
397.38
235.80
1,779.90
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
312.59
183.28
124.85
160.94
95.50
SUB TOTAL
312.59
366.56
249.69
321.87
191.00
1,441.72
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
260.50
152.73
104.04
134.11
79.58
SUB TOTAL
260.50
305.47
208.08
268.23
159.17
1,201.43
TOTAL
3 BONIF. MOVILIDAD
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
TOTAL
4 SALARIO DOMINICAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
TOTAL
5 CTS
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
TOTAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
TOTAL
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR
S/.

CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
376.39
224.31
153.71
195.61
119.63
SUB TOTAL
376.39
448.61
307.42
391.23
239.27
1,762.92
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
71.10
42.37
29.03
36.95
22.60
SUB TOTAL
71.10
84.74
58.07
73.90
45.19
333.00
TOTAL
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
TOTAL
2,095.91
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
S/.
4,374.41

CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
227.50
227.50
197.50
176.50
176.50
SUB TOTAL
227.50
455.00
395.00
353.00
353.00
1,783.50
N DE PERSONAS
0.50
MESES
2.00
COSTO
303.00
SUB TOTAL
303.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
2.00
2.00
303.00
263.33
235.33
235.33
606.00
526.66
470.66
470.66
TOTAL
10 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS - NAVIDAD
CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
TOTAL
2,376.98
11 BONIF A LAS GRATIFICACIONES

CARGO
RESIDENTE DE OBRA
ASISTENTE TECNICO
MAESTRO DE OBRA
ALMACENERO
N DE PERSONAS
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
MESES
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
COSTO
27.27
27.27
23.70
21.18
21.18
TOTAL
VESTUARIO
SUB TOTAL
27.27
54.54
47.40
42.36
42.36
213.93
S/.
DESCRIPCIN
CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLANCO
GUANTES DE CUERO
BOTAS DE CUERO PARA TRABAJADORES
GUANTES DE JEBE
BOTAS DE CUERO CAT
UND.
UND
PAR
PAR
PAR
PAR
CANTIDAD
2.00
50.00
50.00
50.00
2.00
P.U.
UND.
GLN
GLN
GLB
CANTIDAD
120.00
250.00
1.00
P.U.
40.00
8.00
75.00
35.00
350.00
TOTAL
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES

DESCRIPCIN
GASOLINA 84 OCT (EQUIPO LIVIANO+CAMIONETA DE OBRA)
PETROLEO DIESSE 2
ACEITE DE MOTOR Y FILTROS
TOTAL
6,680.00
SUB TOTAL
80.00
400.00
3,750.00
1,750.00
700.00
6,680.00
S/.
15.50
16.80
3,600.00
MATERIALES DE CONSUMO
9,660.00
SUB TOTAL
1,860.00
4,200.00
3,600.00
9,660.00
S/.
8,584.00
MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

DESCRIPCIN
ALCOHOL
ALGODON X 250 GR.
GASA FRACCIONADA X 10 PZAS.
YODO
VARIOS
UND.
LTS
PQTE
PQTE
LTS
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
P.U.
UND.
UND
UND
ML
CANTIDAD
1.00
2.00
10.00
UND.
GLB
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
P.U.
2,500.00
4,700.00
SUB TOTAL
2,500.00
4,700.00
7,200.00
UND.
GLB
CANTIDAD
1.00
P.U.
1,000.00
SUB TOTAL
1,000.00
1,000.00
UND.
PAR
UND
UND
CANTIDAD
0.00
1.00
2.00
P.U.
SUB TOTAL
0.00
70.00
70.00
140.00
6.00
5.00
2.00
16.00
125.00
TOTAL
SUB TOTAL
6.00
5.00
2.00
16.00
125.00
174.00
MATERIALES DE LIMPIEZA
DESCRIPCIN
ESCOBA
DETERGENTE
FRANELA DE COLOR ROJO
P.U.
10.00
5.00
5.00
TOTAL
SUB TOTAL
10.00
10.00
50.00
70.00
REPUESTOS
REPUESTOS
DESCRIPCIN
REPUESTOS PARA CAMIONETA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
TOTAL
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
DESCRIPCIN
CINTAS, AVISOS, CARTELES, MALLAS Y OTROS
TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
5.00
70.00
35.00
TOTAL
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURDICAS
S/.
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRA
UND.
GLB
UND
CANTIDAD
1.00
2.00
P.U.
50.00
100.00
SUB TOTAL
50.00
200.00
550.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE HUILLUCA Y
0
CDIGO
G. GRALES
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
23,694.87
JORNAL BASICO
19,250.00
0.00
0.00
SALARIO DOMINICAL
0.00
VACACIONES
ASIGNACION ESCOLAR
10
ESSALUD
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
2.6.22.24
VESTUARIO
600.00
352.50
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
2.6.22.25
ALIMENTOS
270.00
0.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
0.00
350.00
0.00
1,604.17
233.33
1,929.38
327.99
2,770.42
0.00
0.00
377.00
322.17
1,118.75
0.00
270.00
0.00
26,735.28

LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
S/.
JORNAL
CARGO
ING. LIQUIDADOR TECNICO
LIQUIDADOR FINANCIERO
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
3.50
3.50
COSTO
2,200.00
3,300.00
SUB TOTAL
7,700.00
11,550.00
19,250.00
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
3.50
3.50
COSTO
183.33
275.00
SUB TOTAL
641.67
962.50
1,604.17
TOTAL
BENEFICIOS (VACACIONES)
CARGO
TOTAL
20,854.17
S/.
2,257.37
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

CARGO
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
3.50
3.50
COSTO
222.00
329.25
SUB TOTAL
777.00
1,152.38
1,929.38
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
3.50
3.50
COSTO
37.74
55.97
TOTAL
SUB TOTAL
132.09
195.90
327.99
S/.

TOTAL
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)
CARGO
583.33
AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
N DE PERSONAS
1.00
1.00
MESES
3.50
3.50
COSTO
33.33
33.33
SUB TOTAL
116.67
116.67
233.33
N DE PERSONAS
1.00
MESES
3.50
COSTO
50.00
SUB TOTAL
175.00
1.00
3.50
50.00
TOTAL
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS - NAVIDAD
CARGO
TOTAL
VESTUARIO
175.00
350.00
S/.
DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO CAT
UND.
UND
PAR
CANTIDAD
1.00
2.00
P.U.
UND.
GLN
GLN
CANTIDAD
15.00
1.00
P.U.
UND.
GLB
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
P.U.
150.00
150.00
SUB TOTAL
150.00
150.00
300.00
UND.
PAR
UND
UND
CANTIDAD
2.00
1.00
1.00
P.U.
SUB TOTAL
10.00
55.00
12.00
77.00
40.00
280.00
TOTAL

DESCRIPCIN
ACEITE DE MOTOR
SUB TOTAL
40.00
560.00
600.00
S/.
15.50
120.00
600.00
352.50
SUB TOTAL
232.50
120.00
352.50
REPUESTOS
REPUESTOS
DESCRIPCIN
MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
5.00
55.00
12.00
TOTAL
S/.
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
UND.
GLB
UND
CANTIDAD
1.00
20.00
P.U.
200.00
1.00
SUB TOTAL
200.00
20.00
220.00
UND.
UND
CANTIDAD
1.00
P.U.
SUB TOTAL
50.00
50.00
TOTAL
SERVICIOS DE CONSUMO
DESCRIPCIN
TARJETAS TELEFONICAS
TOTAL
50.00
270.00
S/.
322.17
DESCRIPCIN
ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A-4
ANILLOS DE 5/8"
BORRADOR BR40
CD R
CD RW REGRABABLES
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID
CINTA MASKING X 1/2"
CORRECTOR
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO DE OBRA
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS
CUTER GRANDE
DISKETESX10 UND
ENGRAMPADOR
ESPIRALES DE 7 MM
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
PAPEL CARBON X100 HJAS
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR S/C
PLUMONES DELGADOS FC 45
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES
POST IT CUADRADO COLORES
PORTAMINAS
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
SELLO DE OBRA
TINTA PARA PLOTER
THONER HP LASERJET 1015
UND.
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
CJA
MLL
BLOCK
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
4.00
3.00
2.00
2.00
2.00
0.50
1.00
2.00
1.00
0.00
2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
0.10
2.00
2.00
1.00
0.10
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2.00
1.00
2.00
0.00
0.50
0.50
P.U.
9.00
0.50
0.50
3.60
5.00
0.70
3.00
3.00
3.50
3.50
0.80
20.00
6.00
5.50
10.00
13.00
0.25
6.00
0.20
0.33
3.50
19.50
32.00
12.00
4.50
10.00
0.38
1.70
3.00
4.00
2.80
3.00
1.50
2.00
24.00
80.00
251.21
TOTAL
SUB TOTAL
36.00
1.50
1.00
7.20
10.00
0.35
3.00
6.00
3.50
0.00
1.60
0.00
0.00
5.50
0.00
13.00
0.00
0.60
0.40
0.66
3.50
1.95
32.00
0.00
4.50
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.80
6.00
1.50
4.00
0.00
40.00
125.61
322.17
S/.
1,118.75
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIN
UND.
UND.
UND.
SILLAS
CAMARA DIGITAL
TOTAL
TOTAL GASTOS LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA
CANTIDAD
2.00
1.00
P.U.
110.00
898.75
SUB TOTAL
220.00
898.75
1,118.75
S/.
26,735.28
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - EVALUACION

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE HUILLUCA Y PU
0
CDIGO
G. GRALES
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
9,542.42
JORNAL BASICO
7,700.00
0.00
0.00
SALARIO DOMINICAL
0.00
VACACIONES
ASIGNACION ESCOLAR
116.67
10
ESSALUD
777.00
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
2.6.22.24
VESTUARIO
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
2.6.22.25
ALIMENTOS
350.00
0.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
0.00
175.00
0.00
641.67
132.09
6,445.25
960.00
2,600.00
0.00
0.00
377.00
528.25
1,980.00
0.00
350.00
0.00
TOTAL GASTOS EVALUACION
16,337.67

EVALUACION
S/.
JORNAL
CARGO
ING. EVALUADOR
N DE PERSONAS
2.00
MESES
1.75
COSTO
2,200.00
SUB TOTAL
7,700.00
7,700.00
N DE PERSONAS
2.00
MESES
1.75
COSTO
183.33
SUB TOTAL
641.67
641.67
TOTAL
BENEFICIOS (VACACIONES)
CARGO
ING. EVALUADOR
TOTAL
8,341.67
S/.
909.09
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

CARGO
N DE PERSONAS
2.00
MESES
1.75
COSTO
222.00
SUB TOTAL
777.00
777.00
N DE PERSONAS
2.00
MESES
1.75
COSTO
37.74
TOTAL
SUB TOTAL
132.09
132.09
S/.
ING. EVALUADOR
TOTAL
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)
CARGO
ING. EVALUADOR
291.67
AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

CARGO
ING. EVALUADOR
N DE PERSONAS
2.00
MESES
1.75
COSTO
33.33
SUB TOTAL
116.67
116.67
N DE PERSONAS
2.00
MESES
1.75
COSTO
50.00
SUB TOTAL
175.00
TOTAL
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS - NAVIDAD
CARGO
ING. EVALUADOR
TOTAL
175.00
VESTUARIO
S/.
DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO CAT
UND.
UND
PAR
CANTIDAD
2.00
2.00
P.U.
100.00
380.00
SUB TOTAL
UND.
GLN
GLN
CANTIDAD
160.00
1.00
P.U.
SUB TOTAL
2,480.00
120.00
2,600.00
UND.
GLB
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
P.U.
150.00
150.00
SUB TOTAL
150.00
150.00
300.00
UND.
PAR
UND
UND
CANTIDAD
2.00
1.00
1.00
P.U.
SUB TOTAL
10.00
55.00
12.00
77.00
TOTAL

DESCRIPCIN
ACEITE DE MOTOR
200.00
760.00
960.00
S/.
15.50
120.00
960.00
2,600.00
REPUESTOS
REPUESTOS
DESCRIPCIN
MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
5.00
55.00
12.00
TOTAL
S/.
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
UND.
GLB
UND
CANTIDAD
1.00
20.00
P.U.
280.00
1.00
SUB TOTAL
280.00
20.00
300.00
UND.
UND
CANTIDAD
1.00
P.U.
SUB TOTAL
50.00
50.00
TOTAL
DESCRIPCIN
TOTAL
50.00
350.00
S/.
528.25
DESCRIPCIN
ANILLOS DE 5/8"
BORRADOR BR40
CD R
CLIP WINGO PEQUEO X 100 UNID
CINTA MASKING X 1/2"
CORRECTOR
LIBRETA TOPOGRFICA FIELD BOOK
LIBRETA TOPOGRFICA LEVEL BOOK
CUADERNO 50 HOJAS
CUADERNO DE OBRA
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS
CUTER GRANDE
DISKETESX10 UND
ENGRAMPADOR
FASTENERX50 UND
FILES
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL
LIBRETA DE CAMPO
PAPEL CARBON X100 HJAS
PEGAMENTO EN BARRA
PERFORADOR S/C
PLUMONES DELGADOS FC 45
POST IT CUADRADO COLORES
PORTAMINAS
REPUESTOS PARA PORTAMINAS
RESALTADOR
TINTA PARA PLOTER
THONER HP LASERJET 1015
UND.
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CJA
UND
CJA
UND
UND
UND
CJA
MLL
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
CANTIDAD
2.00
0.00
4.00
4.00
1.00
2.00
8.00
2.00
0.00
8.00
0.00
0.00
2.00
0.00
2.00
0.20
4.00
8.00
2.00
0.20
2.00
2.00
2.00
4.58
2.00
8.00
4.00
8.00
1.00
0.50
P.U.
9.00
0.50
0.50
3.60
0.70
3.00
3.00
3.50
3.50
0.80
20.00
6.00
5.50
10.00
13.00
6.00
0.20
0.33
3.50
19.50
32.00
4.50
10.00
0.38
2.80
3.00
1.50
2.00
125.26
251.21
TOTAL
SUB TOTAL
18.00
0.00
2.00
14.40
0.70
6.00
24.00
7.00
0.00
6.40
0.00
0.00
11.00
0.00
26.00
1.20
0.80
2.64
7.00
3.90
64.00
9.00
20.00
1.74
5.60
24.00
6.00
16.00
125.26
125.61
528.25
S/.
1,980.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

DESCRIPCIN
UND.
UND.
UND.
SILLAS
CAMARA DIGITAL
TOTAL
TOTAL GASTOS EVALUACION
CANTIDAD
4.00
1.00
P.U.
120.00
1,500.00
SUB TOTAL
480.00
1,500.00
1,980.00
S/.
16,337.67
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE SUPERVISION

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
G. GRALES
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
9,000.00
JORNAL BASICO
4,132.28
1,322.33
194.40
SALARIO DOMINICAL
612.19
495.87
606.00
VACACIONES
413.23
ASIGNACION ESCOLAR
455.00
10
ESSALUD
600.70
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
2.6.22.24
VESTUARIO
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
2,184.00
3,948.18
3,110.00
2.6.22.25
1,800.00
ALIMENTOS
550.00
1,250.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
54.54
113.47
13,692.18
780.00
3,320.00
0.00
0.00
350.00
0.00
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION
24,492.18

GASTOS DE SUPERVISION
S/.
1 JORNAL
CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
SUPERVISOR DE OBRA
ASISTENTE SUPERVISOR
TOTAL
MESES
2.00
2.00
COSTO
2,604.95
1,527.33
SUB TOTAL
2,604.95
1,527.33
4,132.28
4,739.91
2 BUC
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
833.58
488.75
SUB TOTAL
833.58
488.75
1,322.33
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
97.20
97.20
SUB TOTAL
97.20
97.20
194.40
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
385.92
226.27
SUB TOTAL
385.92
226.27
612.19
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
312.59
183.28
SUB TOTAL
312.59
183.28
495.87
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
260.50
152.73
SUB TOTAL
260.50
152.73
413.23
TOTAL
3 BONIF. MOVILIDAD
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
4 SALARIO DOMINICAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
5 CTS
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
S/.

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
376.39
224.31
SUB TOTAL
376.39
224.31
600.70
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
71.10
42.37
SUB TOTAL
71.10
42.37
113.47
TOTAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
714.16
S/.
1,115.54

CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
227.50
227.50
SUB TOTAL
227.50
227.50
455.00
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
2.00
2.00
COSTO
303.00
303.00
SUB TOTAL
303.00
303.00
TOTAL
CARGO
SUPERVISOR DE OBRA
TOTAL
606.00

CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
SUPERVISOR DE OBRA
MESES
2.00
2.00
COSTO
27.27
27.27
TOTAL
VESTUARIO
SUB TOTAL
27.27
27.27
54.54
S/.
DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO CAT
UND.
UND
PAR
CANTIDAD
2.00
2.00
P.U.
UND.
GLN
GLN
GLB
CANTIDAD
0.00
150.00
1.00
P.U.
40.00
350.00
TOTAL

DESCRIPCIN
PETROLEO DIESSE 2
TOTAL
780.00
SUB TOTAL
80.00
700.00
780.00
S/.
15.50
16.80
800.00
3,320.00
SUB TOTAL
0.00
2,520.00
800.00
3,320.00
S/.
2,184.00

DESCRIPCIN
ALCOHOL
ALGODON X 250 GR.
YODO
VARIOS
UND.
LTS
PQTE
PQTE
LTS
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
P.U.
UND.
UND
UND
ML
CANTIDAD
1.00
2.00
10.00
UND.
GLB
GLB
CANTIDAD
1.00
1.00
P.U.
1,000.00
800.00
SUB TOTAL
1,000.00
800.00
1,800.00
UND.
GLB
CANTIDAD
0.00
P.U.
1,000.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
UND.
PAR
UND
UND
CANTIDAD
0.00
1.00
2.00
P.U.
SUB TOTAL
0.00
70.00
70.00
140.00
6.00
5.00
2.00
16.00
125.00
TOTAL
SUB TOTAL
6.00
5.00
2.00
16.00
125.00
174.00
DESCRIPCIN
ESCOBA
DETERGENTE
P.U.
10.00
5.00
5.00
TOTAL
SUB TOTAL
10.00
10.00
50.00
70.00
REPUESTOS
REPUESTOS
DESCRIPCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
5.00
70.00
35.00
TOTAL
S/.
550.00
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESIONES
UND.
GLB
UND
UND
CANTIDAD
1.00
2.00
1,500.00
P.U.
UND.
UND
CANTIDAD
0.00
P.U.
50.00
100.00
0.20
TOTAL
SUB TOTAL
50.00
200.00
300.00
550.00
DESCRIPCIN
TOTAL
70.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
S/.
3,948.18
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
G. GRALES
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
4,500.00
JORNAL BASICO
2,066.14
SALARIO DOMINICAL
306.09
247.94
303.00
VACACIONES
206.61
ASIGNACION ESCOLAR
227.50
10
ESSALUD
300.35
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
2.6.22.24
VESTUARIO
MATERIAL EXPLOSIVO
MATERIAL DE CONSUMO
3,948.18
6,140.84
2.6.22.25
ALIMENTOS
341.74
0.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
661.16
97.20
27.27
56.73
12,017.02
780.00
1,008.00
0.00
0.00
140.00
0.00
341.74
0.00
TOTAL GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
16,858.76

GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
S/.
1 JORNAL
CARGO
INGENIERO FORMULADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO
ASISTENTE FORMULADOR DEL EXPEDIENTE TECNICO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
TOTAL
MESES
1.00
1.00
COSTO
2,604.95
1,527.33
SUB TOTAL
1,302.48
763.67
2,066.14
2,369.95
2 BUC
CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
833.58
488.75
SUB TOTAL
416.79
244.37
661.16
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
97.20
97.20
SUB TOTAL
48.60
48.60
97.20
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
385.92
226.27
SUB TOTAL
192.96
113.14
306.09
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
312.59
183.28
SUB TOTAL
156.30
91.64
247.94
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
260.50
152.73
SUB TOTAL
130.25
76.37
206.61
TOTAL
3 BONIF. MOVILIDAD
CARGO
TOTAL
4 SALARIO DOMINICAL
CARGO
TOTAL
5 CTS
CARGO
TOTAL
CARGO
TOTAL
S/.

CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
376.39
224.31
SUB TOTAL
188.20
112.15
300.35
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
71.10
42.37
SUB TOTAL
35.55
21.18
56.73
TOTAL
CARGO
TOTAL
357.08
S/.
557.77

CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
227.50
227.50
SUB TOTAL
113.75
113.75
227.50
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
303.00
303.00
SUB TOTAL
151.50
151.50
TOTAL
CARGO
TOTAL
303.00

CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
1.00
1.00
COSTO
27.27
27.27
TOTAL
VESTUARIO
SUB TOTAL
13.64
13.64
27.27
S/.
DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO CAT
UND.
UND
PAR
CANTIDAD
2.00
2.00
P.U.
UND.
GLN
GLN
GLB
CANTIDAD
0.00
60.00
0.00
P.U.
40.00
350.00
TOTAL

DESCRIPCIN
PETROLEO DIESSE 2
TOTAL
780.00
SUB TOTAL
80.00
700.00
780.00
S/.
15.50
16.80
3,600.00
1,008.00
SUB TOTAL
0.00
1,008.00
0.00
1,008.00
S/.
140.00

DESCRIPCIN
ALCOHOL
ALGODN X 25 GR
ALGODON X 250 GR.
YODO
VARIOS
UND.
LTS
PQTE
PQTE
PQTE
LTS
GLB
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
P.U.
UND.
UND
UND
ML
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
UND.
GLB
GLB
CANTIDAD
0.00
0.00
P.U.
3,000.00
4,700.00
SUB TOTAL
0.00
UND.
GLB
CANTIDAD
0.00
P.U.
1,000.00
SUB TOTAL
0.00
UND.
PAR
UND
UND
CANTIDAD
0.00
1.00
2.00
P.U.
SUB TOTAL
70.00
70.00
140.00
6.00
2.00
5.00
2.00
16.00
125.00
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCIN
ESCOBA
DETERGENTE
P.U.
10.00
5.00
5.00
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
REPUESTOS
REPUESTOS
DESCRIPCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
5.00
70.00
35.00
TOTAL
S/.
341.74
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESIONES
UND.
GLB
UND
UND
CANTIDAD
1.00
0.00
1,500.00
P.U.
UND.
UND
CANTIDAD
0.00
P.U.
41.74
100.00
0.20
TOTAL
SUB TOTAL
41.74
300.00
341.74
DESCRIPCIN
TOTAL
70.00
SUB TOTAL
0.00
S/.
3,948.18
RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS DE LIQUIDACION

FTE.FTO
UNIDAD GEST.
FUNCION
: 20 SALUD
PROGRAMA
: 040 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA
PROYECTO
CDIGO
G. GRALES
2.6.2
2.6.22
2.6.22.2
INFRAESTRUCTURA
2.6.22.23
JORNAL BASICO
641.93
200.22
48.60
SALARIO DOMINICAL
95.10
VACACIONES
ASIGNACION ESCOLAR
10
ESSALUD
11
SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
2.6.22.24
VESTUARIO
MATERIAL EXPLOSIVO
0.00
0.00
MATERIAL DE CONSUMO
2.6.22.25
ALIMENTOS
341.74
0.00
VIATICOS
0.00
SERVICIOS VARIOS
0.00
2.6.22.26
0.00
SEGUROS
0.00
MEDICAMENTOS
0.00
ALIMENTOS
1,500.00
77.03
141.58
12.74
64.19
106.25
94.50
17.85
4,901.76
0.00
210.00
0.00
319.58
4,372.19
0.00
341.74
0.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION
6,743.50

GASTOS DE LIQUIDACION
S/.
1 JORNAL
CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
MESES
0.50
0.50
COSTO
1,527.33
1,040.39
SUB TOTAL
381.83
260.10
641.93
754.72
2 BUC
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
488.75
312.12
SUB TOTAL
122.19
78.03
200.22
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
97.20
97.20
SUB TOTAL
24.30
24.30
48.60
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
226.27
154.13
SUB TOTAL
56.57
38.53
95.10
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
183.28
124.85
SUB TOTAL
45.82
31.21
77.03
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
152.73
104.04
SUB TOTAL
38.18
26.01
64.19
TOTAL
3 BONIF. MOVILIDAD
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
4 SALARIO DOMINICAL
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
5 CTS
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
S/.

CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
224.31
153.71
SUB TOTAL
56.08
38.43
94.50
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
42.37
29.03
SUB TOTAL
10.59
7.26
17.85
TOTAL
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
112.35
S/.
260.57

CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
227.50
197.50
SUB TOTAL
56.88
49.38
106.25
N DE PERSONAS
0.50
0.50
MESES
0.50
0.50
COSTO
303.00
263.33
SUB TOTAL
75.75
65.83
TOTAL
CARGO
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
TOTAL
141.58

CARGO
N DE PERSONAS
0.50
0.50
CONTADOR
ASISTENTE CONTABLE
MESES
0.50
0.50
COSTO
27.27
23.70
TOTAL
VESTUARIO
SUB TOTAL
6.82
5.92
12.74
S/.
DESCRIPCIN
BOTAS DE CUERO CAT
UND.
UND
PAR
CANTIDAD
0.00
0.00
P.U.
UND.
GLN
GLN
GLB
CANTIDAD
0.00
12.50
0.00
P.U.
40.00
350.00
TOTAL

DESCRIPCIN
PETROLEO DIESSE 2
TOTAL
0.00
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
S/.
15.50
16.80
3,600.00
210.00
SUB TOTAL
0.00
210.00
0.00
210.00
S/.
0.00

DESCRIPCIN
ALCOHOL
ALGODN X 25 GR
ALGODON X 250 GR.
YODO
VARIOS
UND.
LTS
PQTE
PQTE
PQTE
LTS
GLB
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
P.U.
UND.
UND
UND
ML
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
UND.
GLB
GLB
CANTIDAD
0.00
0.00
P.U.
3,000.00
4,700.00
SUB TOTAL
0.00
UND.
GLB
CANTIDAD
0.00
P.U.
1,000.00
SUB TOTAL
0.00
UND.
PAR
UND
UND
CANTIDAD
0.00
0.00
0.00
P.U.
SUB TOTAL
0.00
6.00
2.00
5.00
2.00
16.00
125.00
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCRIPCIN
ESCOBA
DETERGENTE
P.U.
10.00
5.00
5.00
TOTAL
SUB TOTAL
0.00
REPUESTOS
REPUESTOS
DESCRIPCIN
TOTAL
DESCRIPCIN
TOTAL
OTROS
DESCRIPCIN
PILAS DURACELL AA
WINCHA 60 MT
WINCHA 5 MT
5.00
70.00
35.00
TOTAL
S/.
341.74
OTROS SERVICIOS
DESCRIPCIN
FOTOCOPIAS
IMPRESIONES
UND.
GLB
UND
UND
CANTIDAD
1.00
0.00
1,500.00
P.U.
UND.
UND
CANTIDAD
0.00
P.U.
41.74
100.00
0.20
TOTAL
SUB TOTAL
41.74
300.00
341.74
DESCRIPCIN
TOTAL
70.00
SUB TOTAL
0.00
S/.
319.58
GOBIERNO REGIONAL CUSCO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSION
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2012

PERSONAL DE OBRA
PERSONAL OBRERO
TOPOGRAFO
OPERARIO
1256.85
6.28
2.6.22.23
658.77 3.29
2.6.22.23
550.70 2.75
2.6.22.23
521.00 2.61
2.6.22.23
402.19
2.01
2.6.22.23
210.81 1.05
2.6.22.23
165.21 0.83
2.6.22.23
156.30 0.78
2.6.22.23
97.20
0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
4 SALARIO DOMINICAL
186.20
0.93
2.6.22.23
97.59 0.49
2.6.22.23
81.59 0.41
2.6.22.23
77.19 0.39
2.6.22.23
5 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
150.82
0.75
2.6.22.23
79.05 0.40
2.6.22.23
66.08 0.33
2.6.22.23
62.52 0.31
2.6.22.23
6 GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS
303.00
1.52
2.6.22.23
303.00 1.52
2.6.22.23
263.33 1.32
2.6.22.23
235.33 1.18
2.6.22.23
27.27
0.14
2.6.22.23
27.27 0.14
2.6.22.23
23.70 0.12
2.6.22.23
21.18 0.11
2.6.22.23
125.685
0.63
2.6.22.23
65.87657 0.33
2.6.22.23
55.0699 0.28
2.6.22.23
52.1 0.26
2.6.22.23
227.50
1.15
2.6.22.23
227.50 1.15
2.6.22.23
197.50 1.00
2.6.22.23
176.50 0.90
2.6.22.23
2776.72 13.89
2.6.22.23
1767.06 8.85
2.6.22.23
1500.38 7.51
2.6.22.23
1399.31 7.02
2.6.22.23
2 BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION

3 BONIFICACION MOVILIDAD
7 BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES

8 VACACIONES
9 ASIGNACION ESCOLAR
10 REMUNERACION BRUTA
11 ESSALUD
12 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
13 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)]
HH
ESPECIFICA MENSUAL
HH
PEON
HH
1 JORNAL BASICO
ESPECIFICA MENSUAL
OFICIAL
MENSUAL
ESPECIFICA MENSUAL
HH
ESPECIFICA
186.13
0.93
2.6.22.23
101.72 0.51
2.6.22.23
85.48 0.43
2.6.22.23
81.34 0.41
2.6.22.23
35.16
0.18
2.6.22.23
19.21 0.10
2.6.22.23
16.15 0.08
2.6.22.23
15.36 0.08
2.6.22.23
2998.01 15.00
2.6.22.23
1888.00 9.45
2.6.22.23
1602.00 8.02
2.6.22.23
1496.02 7.50
2.6.22.23


PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
PERSONAL OBRERO
RESIDENTE
MENSUAL
1 JORNAL BASICO
2 BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION
HH
2604.95 13.02
SUPERVISOR
ESPECIFICA MENSUAL
2.6.22.23
HH
2604.95 13.02
ASISTENTE TECNICO
ESPECIFICA MENSUAL
HH
CONTADOR
ESPECIFICA MENSUAL
HH
ESPECIFICA MENSUAL
HH
MAESTRO DE OBRA
ESPECIFICA MENSUAL
2.6.22.23
1527.33 7.64
2.6.22.23
1527.33 7.64
2.6.22.23
1040.39 5.20
2.6.22.23
1341.15
402.34
833.58
4.17
2.6.22.23
833.58
4.17
2.6.22.23
488.75 2.44
2.6.22.23
488.75 2.44
2.6.22.23
312.12 1.56
2.6.22.23
97.20
0.49
2.6.22.23
97.20
0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
97.20
4 SALARIO DOMINICAL
385.92
1.93
2.6.22.23
385.92
1.93
2.6.22.23
226.27 1.13
2.6.22.23
226.27 1.13
2.6.22.23
154.13 0.77
2.6.22.23
198.69
5 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
312.59
1.56
2.6.22.23
312.59
1.56
2.6.22.23
183.28 0.92
2.6.22.23
183.28 0.92
2.6.22.23
124.85 0.62
2.6.22.23
160.94
6 GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS
303.00
1.52
2.6.22.23
303.00
1.52
2.6.22.23
303.00 1.52
2.6.22.23
303.00 1.52
2.6.22.23
263.33 1.32
2.6.22.23
235.33
27.27
0.14
2.6.22.23
27.27
0.14
2.6.22.23
27.27 0.14
2.6.22.23
27.27 0.14
2.6.22.23
23.70 0.12
2.6.22.23
21.18
260.495
1.30
2.6.22.23
260.495
1.30
2.6.22.23
152.733 0.76
2.6.22.23
152.733 0.76
2.6.22.23
104.039 0.52
2.6.22.23
134.1145
227.50
1.15
2.6.22.23
227.50
1.15
2.6.22.23
227.50 1.15
2.6.22.23
227.50 1.15
2.6.22.23
197.50 1.00
2.6.22.23
176.50
5052.51 25.27
2.6.22.23
5052.51 25.27
2.6.22.23
3233.33 16.18
2.6.22.23
3233.33 16.18
2.6.22.23
2317.25 11.60
2.6.22.23
2767.44
195.61
3 BONIFICACION MOVILIDAD
7 BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES

8 VACACIONES
9 ASIGNACION ESCOLAR
10 REMUNERACION BRUTA
11 ESSALUD
12 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%
13 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)]
376.39
1.88
2.6.22.23
376.39
1.88
2.6.22.23
224.31 1.12
2.6.22.23
224.31 1.12
2.6.22.23
153.71 0.77
2.6.22.23
71.10
0.36
2.6.22.23
71.10
0.36
2.6.22.23
42.37 0.21
2.6.22.23
42.37 0.21
2.6.22.23
29.03 0.15
2.6.22.23
36.95
5500.00 27.51
2.6.22.23
5500.00 27.51
2.6.22.23
3500.00 17.51
2.6.22.23
3500.00 17.51
2.6.22.23
2500.00 12.51
2.6.22.23
3000.00

ACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2016

AL TECNICO ADMINISTRATIVO
MAESTRO DE OBRA
HH
ALMACENERO
ESPECIFICA MENSUAL
HH
ESPECIFICA
6.71
2.6.22.23
795.83 3.98
2.6.22.23
2.01
2.6.22.23
238.75 1.19
2.6.22.23
0.49
2.6.22.23
97.20 0.49
2.6.22.23
0.99
2.6.22.23
117.90 0.59
2.6.22.23
0.80
2.6.22.23
95.50 0.48
2.6.22.23
1.18
2.6.22.23
235.33 1.18
2.6.22.23
0.11
2.6.22.23
21.18 0.11
2.6.22.23
0.67
2.6.22.23
79.583 0.40
2.6.22.23
0.90
2.6.22.23
176.50 0.90
2.6.22.23
13.86
2.6.22.23
1857.77 9.31
2.6.22.23
0.98
2.6.22.23
119.63 0.60
2.6.22.23
0.18
2.6.22.23
22.60 0.11
2.6.22.23
15.02
2.6.22.23
2000.00 10.02
2.6.22.23


PERSONAL CONTRATADO
ZONA III
PERSONAL CONTRATADO
PROFESIONAL I
MENSUAL
1 JORNAL BASICO
HH
PROFESIONAL II
ESPECIFICA MENSUAL
HH
PROFESIONAL III
ESPECIFICA MENSUAL
HH
PROFESIONAL IV
ESPECIFICA MENSUAL
HH
HH
TECNICO I
ESPECIFICA MENSUAL
HH
TECNICO II
ESPECIFICA MENSUAL
HH
AUXILIAR
ESPECIFICA MENSUAL
HH
ESPECIFICA
2427.00
12.14
2.6.2.2.2.3
2200.00
11.00
2.6.2.2.2.3
3300.00
16.50
2.6.2.2.2.3
202.25
1.01
2.6.2.2.2.3
183.33
0.92
2.6.2.2.2.3
275.00
1.38
2.6.2.2.2.3
166.67
3 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD
33.33
0.17
2.6.2.2.2.3
33.33
0.17
2.6.2.2.2.3
33.33
0.17
2.6.2.2.2.3
33.33
4 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS
25.00
0.1250
2.6.2.2.2.3
25.00
0.125
2.6.2.2.2.3
25.00
0.125
5 AGUINALDO: POR NAVIDAD
25.00
0.1250
2.6.2.2.2.3
25.00
0.125
2.6.2.2.2.3
25.00
0.125
2712.58
13.57
2466.67
12.34
3658.33
18.30
244.13
1.22
2.6.2.2.2.3
222.00
1.11
2.6.2.2.2.3
329.25
1.65
2.6.2.2.2.3
202.50
1.01
2.6.2.2.2.3
183.00 0.92
2.6.2.2.2.3
178.13 0.89
2.6.2.2.2.3
178.13 0.89
2.6.2.2.2.3
134.25 0.67
2.6.2.2.2.3
41.50
0.21
2.6.2.2.2.3
37.74
0.19
2.6.2.2.2.3
55.97
0.28
2.6.2.2.2.3
34.43
0.17
2.6.2.2.2.3
31.11 0.16
2.6.2.2.2.3
30.28 0.15
2.6.2.2.2.3
30.28 0.15
2.6.2.2.2.3
22.82 0.11
2.6.2.2.2.3
2998.22
15.00
2726.41
13.64
4043.56
20.23
2 % BONIF VACACIONAL
6 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)]

7 TRASF. CORRIENTES: SNPS (9%) [(6)]*9%
8 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.53%) [(6)]*1.53%
9 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)]
2000.00 10.00
PROFESIONAL V
ESPECIFICA MENSUAL
2.6.2.2.2.3
1800.00 9.00
2.6.2.2.2.3
1750.00 8.75
2.6.2.2.2.3
1750.00 8.75
2.6.2.2.2.3
1300.00 6.50
2.6.2.2.2.3
0.83
2.6.2.2.2.3
150.00 0.75
2.6.2.2.2.3
145.83 0.73
2.6.2.2.2.3
145.83 0.73
2.6.2.2.2.3
108.33 0.54
2.6.2.2.2.3
0.17
2.6.2.2.2.3
33.33 0.17
2.6.2.2.2.3
33.33 0.17
2.6.2.2.2.3
33.33 0.17
2.6.2.2.2.3
33.33 0.17
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
25.00 0.125
2.6.2.2.2.3
2250.00 11.25
2486.93 12.43
2033.33 10.17
2247.44 11.25
1979.17 9.90
2187.57 10.94
1979.17 9.90
2187.57 10.94
1491.67 7.46
1648.74 8.24
RESUMEN PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.
TOMAS PARVINA DE LA CC. DE ARMIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO "
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO - COSTO DIRECTO

2.6.23.43
COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL

CARGO
UNID.
CANTIDAD
P.U.
SUBTOTAL
OPERARIO
hh
14,838.6700
14.74
OFICIAL
hh
6,782.3200
12.75
86,474.58
PEON
hh
18,146.4400
11.46
207,958.15
513,154.70
TOTAL
2.6.23.44
218,721.97
COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES

DESCRIPCION
UNID.
PETROLEO D-2
gal
ASFALTO RC-250
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 8
CANTIDAD
P.U.
SUBTOTAL
131.4000
11.89
1,562.32
gal
94.6200
13.12
1,241.43
kg
658.5600
3.69
2,430.10
ALAMBRE NEGRO N 16
kg
611.1300
3.69
2,255.07
ALAMBRE DE PUAS
1,131.1800
1.15
1,300.86
ANILLO DE SOPORTE D = 1", e = 1/4"
und
1,131.1800
0.49
554.28
ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m
var
60.3300
28.70
1,731.46
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60
kg
25,472.9100
2.30
58,587.68
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"
kg
7.2000
3.69
26.57
kg
109.8700
3.69
405.43
kg
468.0600
3.69
1,727.15
kg
276.0900
3.69
1,018.78
CLAVOS PARA CEMENTO DE 1 1/2"
kg
12.1800
11.48
139.77
ABRAZADERA DE 2"
und
4.0000
4.10
16.40
ABRAZADERA DE FIERRO GALVANIZADO C/2 OREJAS 6"
und
8.5000
4.51
38.34
SOPORTES PARA CANALETA DE 6" (GANCHOS)
und
451.0800
3.69
1,664.49
CALAMINA DE 1.83 x 0.83 x 3mm
pza
70.0000
26.24
1,836.80
TUBERIA PVC-SAP C-7.5 DE 1 1/2" X 5 m
und
4.0000
3.69
14.76
TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 3/4" X 5 m
22.9000
11.00
251.86
TUBERIA PVC-SAP C-10 C/R DE 2" X 5 m
70.7700
0.73
51.66
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1/2" X 5 m
2.4900
8.00
19.90
TUBERIA PVC-SAP C-10 S/P DE 1" X 5 m
und
15.3500
16.00
245.60
CODO PVC SAP S/P 1/2" X 90
und
62.2000
0.98
60.96
und
28.6200
1.10
31.48
CODO PVC SAP S/P 1" X 90
und
19.1900
1.05
20.15
CODO PVC-SAP C/R 2" X 90
und
39.0900
3.69
144.25
und
28.6200
0.98
28.05
CODO PVC SAP S/P 1" X 45
und
19.1900
1.05
20.15
TEE PVC-SAP S/P 1/2"
und
6.4700
0.98
6.34
TEE PVC SAP S/P 3/4"
und
57.2400
0.98
56.10
TEE PVC-SAP S/P 1"
und
38.3800
0.80
30.70
TEE PVC-SAP C/R 2"
und
9.7700
3.69
36.06
ADAPTADOR PVC-SAP S/P 1/2"
und
24.0000
1.23
29.52
TUBERIA PVC-SAL 2" X 3 m
160.3800
12.30
1,972.67
und
4.6900
20.50
96.17
und
14.1700
36.90
522.85
CODO PVC-SAL 2" X 90
und
23.3600
3.69
86.21
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 2"
und
17.4900
2.87
50.20
TEE SANITARIA PVC-SAL DE 4"
und
5.4000
3.69
19.93


REDUCCION PVC-SAL DE 4" A 2"
und
5.4000
2.05
11.07
TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"
und
22.0000
9.45
207.90
TRAMPA PVC SAL DE 4"
und
13.0000
10.50
136.50
YEE PVC SAL SIMPLE DE 2"
und
4.9600
3.69
18.30
PIEDRA CHANCADA 1/2"
m3
271.5900
65.60
17,816.33
PIEDRA MEDIANA 2"
m3
21.5300
69.70
1,500.62
PIEDRA GRANDE DE 6"
m3
78.2000
69.70
5,450.42
PIEDRA GRANDE DE 8"
m3
165.6000
69.70
11,542.24
PIEDRA CANTO RODADO DE 1/4"
m3
1.0000
61.50
61.50
PIEDRA CANTO RODADO DE 1 1/2"
m3
1.0000
61.50
61.50
ARENA FINA
m3
115.2100
53.30
6,140.76
ARENA GRUESA
m3
241.3400
53.30
12,863.56
HORMIGON DE RIO
m3
227.9800
53.30
12,151.21
TIERRA DE CULTIVO
m3
41.9400
61.50
2,579.32
AGUA PUESTA EN OBRA
m3
277.0600
4.10
1,135.94
TUBERIA PVC-SEL 3/4" X 3 m
und
133.0000
4.51
599.83
TUBERIA PVC - CP DE D = 20 mm x 3.0 m.
und
107.3600
4.51
484.19
CURVAS PVC-SEL 3/4" (20 mm)
und
311.0000
0.49
152.39
PLASTICO DOBLE ANCHO
4.0000
1.50
6.00
ARPILLERA COLOR BLANCO DE h = 3.00 m.
400.0000
3.28
1,312.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)
bol
5,381.4400
19.52
105,045.61
YESO BOLSA 28 kg
bol
365.1200
6.56
2,395.21
CODO CPVC DE 1 1/2 x 90
und
4.0000
3.50
14.00
LADRILLO KK 18 HUECOS 9x14x24 cm
und
69,560.4500
0.95
66,082.43
PLASTOFORMO DE 0.15 x 0.30 x 1.50
und
10,927.07
888.3800
12.30
PERFIL DE ALUMINIO PARA SISTEMA VITROVEN
6.2400
4.10
25.58
TUBO CUADRADO DE ALUMINIO DE 1" x 3.00 m.
und
8.0000
22.14
177.12
TUBO CUADRADO DE ALUMINIO DE 1 1/2" x 3.00 m.
und
125.8500
22.14
2,786.27
376.4400
6.15
2,315.10
und
125.8500
12.30
1,547.93
42.5300
5.50
233.89
MARCO DE ALUMINIO DE 1" x 1/2" x 5 m.
und
2.9600
27.50
81.40
CUERPO DE CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE DE 12" x 24 "
und
28.0000
2.45
68.60
CUERPO DE CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE DE 24" x 24"
und
2.0000
3.50
7.00
TAPA Y MARCO DE CONCRETO 12" x 24"
und
14.0000
2.00
28.00
TAPA Y MARCO DE CONCRETO 24" x 24"
und
1.0000
2.50
2.50
BASE DE CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO DE 12" x 24"
und
14.0000
2.45
34.30
BASE DE CONCRETO PARA CAJA DE REGISTRO DE 24" x 24"
und
1.0000
3.50
3.50
SIKA 1 (balde de 20 kg)
bal
22.1100
90.00
1,989.80
PEGAMENTO PARA PVC
gal
158.2800
68.06
10,772.42
PEGAMENTO PARA CERAMICO EN PISO 25 kg
bol
774.2600
14.50
11,226.70
PEGAMENTO PARA CERAMICO EN PARED 25 kg
bol
299.7800
14.50
4,346.76
SILICONA
und
42.9600
5.74
246.61
COLA SINTETICA
gal
9.0000
32.00
288.00
LACA SELLADORA
gal
7.5000
32.00
240.00
CERAMICO ANTIDESLIZANTE 50x50 cm
m2
360.0300
24.00
8,640.83
CERAMICO PARA PARED DE 25x40
m2
188.8200
22.50
4,248.49
FRAGUA
kg
161.0700
2.87
462.28
CRUCETAS DE 4 mm.
bol
52.2700
4.10
214.31
CARRIL DE ALUMINIO COLOR MADERA PARA VENTANA

ANGULAR DE ALUMINIO DE 1/2" x 3.00 m.
CANTONERA DE ALUMINIO DE 2" x 1" x 5 m.


CONTRAZOCALO DE CERAMICO ANTIDELIZANTE 50x7 cm
121.5700
8.20
996.87
MADERA TORNILLO
p2
16,621.1300
3.69
61,331.97
MADERA TORNILLO 2"x 3"x8'
p2
2,272.5900
3.69
8,385.86
CONTRAZOCALO DE MADERA COPAIBA
250.8200
6.15
1,542.51
TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 6 mm
und
11.5200
34.44
396.75
MADERA CORRIENTE DE 1 1/2" x 8" x 10'
p2
96.1500
3.69
354.80
MADERA CORRIENTE
p2
46.6000
3.69
171.95
MADERA ROLLIZO DE 2", h = 4.00 m.
p2
140.0000
3.28
459.20
MADERA ROLLIZO DE 4", h = 5.00 m
und
3.0000
3.28
9.84
MADERA ROLLIZO DE 3"
p2
5,200.2000
3.28
17,056.66
MADERA MACHIMBREADA AGUANO DE 4" x 1" x 10'
pqt
134.6700
18.40
2,477.96
MELAMINA DE 18 mm 1.80 x 0.90 m.
pln
39.7900
180.00
7,162.56
PLANCHA DE TEJA ANDINA - FIBRO CEMENTO 0.72x 1.14 m
pln
1,244.0500
31.00
38,565.49
CUMBRERA INFERIOR Y SUPERIOR DE TEJA ANDINA - FIBRO CEMENTO 0.35x 0.72 m
par
90.2200
33.00
2,977.13
CANALETA METALICA DE LLUVIA DE 6"
157.8800
10.50
1,657.72
CERRADURA EXTERIOR DE DOS GOLPES
und
21.0000
65.60
1,377.60
CERRADURA TIPO BOLA
und
3.0000
24.60
73.80
BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3 1/2"x3 1/2"
und
2.4000
2.87
6.89
BISAGRAS CAPUCHINA PESADA DE BRONCE 4" X 3"
und
81.0000
3.69
298.89
CERROJO DE BRONCE 6"
und
24.0000
4.51
108.24
TIRAFON DE 4" CON ARANDELA Y TAPA DE PLASTICO
und
1,989.1000
2.87
5,708.72
TIRADOR DE BRONCE
und
21.0000
8.20
172.20
LIJA PARA MADERA
plg
63.1300
0.59
37.25
LIJA PARA PARED
plg
966.5800
1.23
1,188.89
PINTURA LATEX LAVABLE
gal
54.5400
25.42
1,386.34
PINTURA LATEX MATE
gal
177.4400
20.50
3,637.52
PINTURA ESMALTE BLANCO
und
0.9200
36.90
33.92
IMPRIMANTE
gal
231.9800
20.50
4,755.55
CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m
und
286.3800
2.87
821.92
CINTA TEFLON
und
53.3300
0.82
43.73
VIDRIO ARENADO DE 4 mm
m2
11.6400
32.80
381.94
VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 8 mm
m2
82.3100
36.90
3,037.22
VIDRIO CRUDO TRANSPARENTE DE 4 mm
m2
4.8600
34.44
167.43
ESPEJO DE 3.06 x 0,7 m
und
2.0000
255.00
510.00
SUMIDERO CROMADO ROSCADO DE 4"
und
13.0000
11.48
149.24
TUBO DE ABASTO 1/2"
und
31.0000
7.40
229.40
UAS DE SUJECION PARA URINARIO
und
8.0000
1.24
9.92
UAS DE SUJECION PARA LAVATORIO
und
6.0000
1.24
7.44
REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"
und
6.0000
13.12
78.72
ANILLO DE CERA PARA INODORO
und
9.0000
4.92
44.28
OVALIN
und
8.0000
65.60
524.80
LAVATORIO
und
3.0000
65.60
196.80
INODORO
und
9.0000
114.18
1,027.62
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE
und
11.0000
147.60
1,623.60
URINARIO
und
4.0000
94.30
377.20
TUBERIA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2"
und
329.0200
20.50
6,744.92
CODO FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" X 90
und
40.0000
1.23
49.20
CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 45
und
40.0000
1.23
49.20
NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2" x 2"
und
24.0000
1.72
41.28


TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
und
40.0000
1.41
56.40
UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
und
24.0000
5.41
129.84
TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"
und
40.0000
0.82
32.80
TARUGOS DE PVC
und
60.0000
0.16
9.60
TORNILLOS PARA URINARIO
und
24.0000
2.05
49.20
TORNILLOS PARA INODORO CON CAPUCHON DE 3"
und
36.0000
1.20
43.20
TORNILLO AUTORROSCANTE
und
1,692.1200
0.40
676.85
TORNILLOS
und
359.5000
0.32
115.04
VALVULA COMPUERTA DE 3/4"
und
12.3600
20.50
253.38
MANGUERA
240.6700
1.23
296.03
SOLDADURA ELECTRICA SUPERCITO
kg
14.6100
25.00
365.25
GRIFERIA PARA LAVATORIO
und
11.0000
65.00
715.00
GRIFERIA PARA LAVATORIO CUELLO DE GANZO
und
11.0000
87.00
957.00
GRIFERIA PARA URINARIO
und
4.0000
187.00
748.00
DUCHA GIRATORIA BRAZO Y CANOPLA
und
5.0000
75.00
375.00
LLAVE SIMPLE DE 1/2" DE FG
und
1.0000
25.00
25.00
LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 80 W.
und
16.0000
28.70
459.20
LAMPARA FLUORESCENTE DE 36 W. (EQUIPO COMPLETO)
und
152.0000
20.50
3,116.00
LAMPARA CIRCULAR FLUORESCENTE DE 32 W. (EQUIPO COMPLETO)
und
42.0000
26.24
1,102.08
LUMINARIA TIPO REJILLA DE 2 x 36 CON EQUIPO DE ARRANQUE
und
66.0000
90.20
5,953.20
LUMINARIA TIPO REJILLA DE 3 x 36 CON EQUIPO DE ARRANQUE
und
20.0000
123.00
2,460.00
BRAQUET DE VAPOR DE HG DE 80 W.
jgo
33.0000
20.50
676.50
INTERRUPTOR BIPOLAR 2 x 20 A
und
1.0000
30.75
30.75
INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE
und
8.0000
7.13
57.04
INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE DOMINO
und
6.0000
12.87
77.22
TOMACORRIENTE BIPOLAR
und
78.0000
7.05
549.90
TOMACORRIENTE TRIFASICO PARA PISO CON SALIDA PARA CONDUCCION DE PUEST
und
20.0000
7.30
146.00
GABINETE RACK EQUIPO COMPLETO DE 44' alto X 24' ancho X 23.5' prof.
und
1.0000
700.00
700.00
INTERRUPTOR SIMPLE UNIPOLAR
und
23.0000
5.00
115.00
TERMOMAGNETICO TRIFASICO 30 A
und
1.0000
83.48
83.48
TERMOMAGNETICO TRIFASICO 50 A
und
1.0000
91.76
91.76
TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 3X50A
und
1.0000
44.77
44.77
und
7.0000
34.03
238.21
und
2.0000
36.90
73.80
und
7.0000
30.75
215.25
und
10.0000
20.50
205.00
INTERUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO
und
1.0000
172.00
172.00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO
und
1.0000
87.00
87.00
BALANZAS (2610 x 0.1gr)
und
1.0000
800.00
800.00
VERNIERS (0-150 mm)
und
1.0000
110.00
110.00
PROBETA - MATERIAL DE VIDRIO 100 - 1000 ml
jgo
1.0000
2,000.00
2,000.00
CRONOMETRO
und
1.0000
90.00
90.00
TERMOMETROS (10C - 150C)
und
2.0000
60.00
120.00
DINAMOMETROS (10KN -50KN)
und
1.0000
75.00
75.00
PH METRO 200 TIRAS TORNASOL
und
1.0000
120.00
120.00
MICROSCOPIO
und
1.0000
2,500.00
2,500.00
HORNO ESTUFA
und
1.0000
7,500.00
7,500.00
PINZAS
und
2.0000
70.00
140.00
SOPORTE UNIVERSAL
und
1.0000
150.00
150.00


PIZETAS DE 10 mml A 50 mml
und
1.0000
350.00
TEXTOS DE LECTURA PARA NIVEL SECUNDARIO OBRAS LITERARIAS
und
10.0000
15.00
150.00
TEXTOS COMUNICACION INTEGRAL PARA NIVEL SECUNDARIO
und
20.0000
75.00
1,500.00
TEXTO PARA LOGICO MATEMATICO PARA NIVEL SECUNDARIO
und
20.0000
90.00
1,800.00
TEXTO PARA MATEMATICO PARA NIVEL SECUNDARIO
und
20.0000
90.00
1,800.00
DICCIONARIO PARA LITERATURA PARA NIVEL SECUNDARIO
und
20.0000
19.00
380.00
DICCIONARIO ILUSTRADO DE LENGUA ESPAOLA
und
20.0000
20.00
400.00
DICCIONARIO DE SINONIMOS Y ANTONIMOS
und
20.0000
21.00
420.00
CASCO TIPO JOCKEY ROJO
und
50.0000
14.00
700.00
BARBIQUEJO
und
50.0000
1.50
75.00
LENTES DE POLICARBONA LUNA CLARA
und
50.0000
5.00
250.00
GUANTES DE CUERO
par
50.0000
10.00
500.00
BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO
par
50.0000
75.00
3,750.00
ARNES CON TRES ANILLO
und
50.0000
25.00
1,250.00
CINTA DE SEALIZACION
und
5.0000
20.00
100.00
CAJA OCTOGONAL FIERRO GALVANIZADO
und
152.0000
2.05
311.60
CAJA RECTANGULAR FIERRO GALVANIZADO
und
123.0000
1.23
151.29
CAJA CUADRADA DE FIERRO GALVANIZADO 100 x 100 x 075 mm
und
15.0000
3.20
48.00
400.0000
1.20
480.00
240.00
CABLE THW # 14 AWG

MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO, 3 HILOS, 220 VOLT, 90 A
350.00
und
4.0000
60.00
CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 1 x 10 mm2 ROLLO DE 100m
rll
0.7900
1,230.00
968.63
CONDUCTOR TIPO NH - 80 DE 2.5 mm2
rll
18.9600
98.40
1,865.96
rll
8.1900
180.00
1,474.20
rll
1.4500
262.00
379.64
rll
4.4600
200.00
891.46
CONDUCTOR TIPO THW DE 6.0 mm2
rll
1.3100
148.00
194.25
CONDUCTOR SISTEMA DATA RED - UTP
172.7500
2.50
431.88
CONDUCTOR SISTEMA TEEFONICO DE 2 x 0.5 mm2
94.0000
2.50
235.00
CONDUCTOR PARA TV RG - 58, 5 mm2
6.5000
2.00
13.00
CONECTORES DE COBRE TIPO A/B
und
3.0000
12.30
36.90
VARILLA DE COBRE DE 3/4" X 2.40 m
und
3.0000
236.98
710.94
REGISTRO CON TAPA PARA POZO DE PUESTA A TIERRA
und
3.0000
4.10
12.30
DOSIS ECOGEL 8KG.
bol
6.0000
12.30
73.80
CONDUCTOR DE CU DESNUDO 50 mm2
78.7500
61.50
4,843.13
TARUGO DE PVC
1,931.6200
0.16
309.06
ALAMBRE AISLADO DE 1.5 mm2 (#14)
und
m
100.0000
0.81
81.00
0.8100
1.27
1.03
und
200.0000
1.57
314.00
CAJA PLASTICA DE PVC 2 x 4
pza
1.0000
1.97
1.97
FOTOCELULA 1000 w S/BASE
pza
1.0000
47.71
47.71
TUBO BERMAN DE 1"
1.0000
1.76
1.76
MANGUERA DE 1" POLITUBO
60.0000
1.70
102.00
PARARRAYO RADIOACTIVO
pza
1.0000
119.31
119.31
TABLERO DE DISTRIBUCION DE 300 x 250 x 150
und
5.0000
85.00
425.00
HOJA DE SIERRA
und
1,129.2500
1.50
1,693.87
PLANTON DE QUISHUAR
und
33.0000
2.05
67.65
PLANTON DE CHACHACOMO
und
33.0000
2.05
67.65
MALLA OLIMPICA DE COCADA DE 2" CON ALAMBRE GALVANIZADO DE N 10
m2
848.3900
15.17
12,870.00
GIGANTOGRAFIA DE OBRA SEGUN DISEO DE 4.80 m. x 3.60 m.
und
1.0000
250.00
250.00


GABETA INTERIOR DE MELAMINA DE 50 x 70 cm, CON DOS PUERTAS Y DIVISION INT
und
20.0000
125.00
2,500.00
REPISA METALICA DE DOS NIVELES CON MELAINA / AMBOS LADOS
und
7.0000
180.00
1,260.00
DISEO DE MEZCLAS
und
3.0000
300.00
900.00
APARATO DE DERIVACION DE CABLE DE 4 PUNTAS
und
9.0000
20.50
184.50
DETECTOR O SENSOR DE HUMO
und
12.0000
36.90
442.80


CENTRAL AUTOMATICA DE ALARMA CONTRA INCENDIO
und
3.9600
36.90
146.12
ANTENA DE TELEFONO E INTERNET
und
1.0000
150.00
150.00
ANTENA DE TV
und
1.0000
150.00
150.00
PUERTA DE MADERA AGUANO CON SOBRELUZ DE UNA HOJA DE 1.00 x 2.60 m.
und
3.0000
615.00
1,845.00
MARCO DE MADERA AGUANO DE 2" x 3"
199.8000
20.50
4,095.90
PUERTA DE MADERA AGUANO CON SOBRELUZ DE DOS HOJA DE 1.20 x 2.60 m.
und
9.0000
679.00
6,111.00
und
4.0000
492.00
1,968.00
PUERTA DE MADERA AGUANO CON SOBRE LUZ DE UNA HOJA DE 0.80 x 2.80 m.
und
3.0000
557.60
1,672.80
und
2.0000
715.00
1,430.00
und
3.0000
715.00
2,145.00
272.1600
25.00
6,804.00
MARCO DE MADERA AGUANO PARA VENTANA DE 2" x 2"
677,515.59
TOTAL
2.6.23.55
COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS

DESCRIPCION
UNID.
CANTIDAD
P.U.
SUBTOTAL
ESTACION TOTAL
da
15.6400
123.00
1,923.32
EQUIPO DE PRUEBA HIDRAULICA
und
1.0000
287.00
287.00
PUNTALES S-2
da
86.8300
10.66
925.66
PLANCHA METALICA 0.60 X 1.20 m.
da
347.3600
8.20
2,848.39
ABRAZADERAS METALICAS PARA COLUMNAS
da
319.1000
4.10
1,308.32
REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"
und
11.3300
37.72
427.21
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS
und
76.5000
25.00
1,912.50
REGLA DE MADERA PINO 2" X 6" X 10'
und
4.6600
20.50
95.52
SIERRA CIRCULAR
hm
814.4300
0.90
732.98
PULIDORA PARA PISO
hm
210.4300
0.90
189.38
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
hm
126.4700
2.56
323.77
COMPUTADORA
und
36.0000
2,500.00
90,000.00
IMPRESORA
und
6.0000
250.00
1,500.00
CAON MULTIMEDIA
und
1.0000
5,500.00
5,500.00
TALADRO
hm
434.2400
1.20
521.09
CARGADOR FRONTAL CAT-930
hm
56.8800
147.60
8,396.08
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES
hm
70.8000
4.10
290.29
hm
104.8600
120.00
12,583.33
COMPRESORA DE AIRE
hm
6.1300
2.46
15.07
VIBRADOR PARA CONCRETO
hm
159.5300
4.10
654.08
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
hm
313.1600
10.00
3,131.58
CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO
hm
619.0400
1.24
767.61
CORTADORA DE CERAMICO MANUAL
hm
137.1600
1.24
170.07
AMOLADORA
hm
137.1600
1.24
170.07
ANDAMIO METALICO
da
247.5500
10.66
2,638.87
ANDAMIO DE FACHADA
da
20.3700
10.66
217.17
BROCHA PARA PINTOR
und
1.1500
10.50
12.06
TOTAL
137,541.42


2.6.23.44
COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES (HERRAMIENTAS MANUALES)

DESCRIPCION
UNID.
CANTIDAD
P.U.
SUBTOTAL
PICOS C/PUNTA TRAMONTINA
UND
60.00
35.00
2,100.00
PALAS TIPO CUCHARA TRAMONTINA
UND
50.00
35.00
1,750.00
CARRETILLAS BUGUIES
UND
35.00
180.00
6,300.00
BARRETAS
UND
20.00
70.00
1,400.00
SINCEL
UND
20.00
12.00
240.00
COMBO
UND
35.00
15.00
525.00
AMOLADORA ECONOMICA
UND
3.00
240.00
720.00
TALADRO ECONOMICO
UND
3.00
220.00
660.00
OTROS
UND
1.00
745.28
2.6.23.42
745.28
14,440.28
TOTAL
COSTO DE CONSTRUCCION - SUB CONTRATAS

DESCRIPCION
UNID.
P.U.
CANTIDAD
SUBTOTAL
SC DE TRANSPORTE DE MATRIALES A OBRA
glb
1.0000
137,312.77
137,312.77
SC SERVICIOS Y CONSUMO DEL AGUA
mes
8.0000
49.20
393.60
SC SERVICIOS Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
mes
8.0000
57.40
459.20
SC MARCO DE MADERA AGUANO 0.95 x 1.20 m
und
2.0000
82.00
164.00
SC BOLAS DE MADERA DE DIFERENTES DIMENSIONES PARA PRUEBAS EN TUBERIA
glb
1.0000
50.00
50.00
SC DE PUERTA CON ESTRUTURA DE FIERRO Y PLANCHAS DE METALICA (3.00x2.80 m
und
1.0000
2,255.00
2,255.00
SC DE PUERTA CON ESTRUTURA DE FIERRO Y PLANCHAS DE METALICA (1.00x2.80 m
und
1.0000
1,476.00
1,476.00
SC MODULO DE COMPUTO UNIPERSONAL (MESA Y SILLA)
und
30.0000
280.00
8,400.00
SC DE CASILLEROS 15 DIVISIONES (1.50x0.30x0.60)
und
2.0000
410.00
820.00
SC JUEGO DE ESCRITORIO (MESA Y SILLA)

SC
DE CAMA
CAMILLA
MESAYDE
ATENCION
MEDICA
SC DE
DE+PLAZA
MEDIA
+ VELADOR
SC DE CAMILLA + MESA DE ATENCION MEDICA
CAMILLA + MESA DE ATENCION MEDICA
und
11.0000
250.00
2,750.00
und
1.0000
287.00
287.00
und
1.0000
800.00
800.00
SC DE MESA CON SEIS SILLAS
jgo
1.0000
1,500.00
1,500.00
SC DE ESTANTES DE (1.50x0.40x1.80)
und
7.0000
205.00
1,435.00
SC DE ESTANTES DE (2.00x0.40x1.80)
und
2.0000
287.00
574.00
SC DE SILLA FIJA DE ESPERA
und
11.0000
120.00
1,320.00
SC DE BANCA RECTANGULAR DE REJILLA (0.40x0.80x0.40)
und
4.0000
287.00
1,148.00
SC DE BANCA RECTANGULAR DE REJILLA (1.50x0.40x0.40)
und
1.0000
574.00
574.00
SC DE ASIENTO CIRCULAR ALTA PARA LABORATORIO
und
40.0000
123.00
4,920.00
SC DE CARPETA ESCOLAR MESA Y SILLA DE 1ERO A 2DO
und
60.0000
229.60
13,776.00
SC DE CARPETA ESCOLAR MESA Y SILLA DE 3RO A 5TO
und
90.0000
259.60
23,364.00
SC DE PIZARRA ACRILICA
und
8.0000
440.00
3,520.00
SC DE COLGADOR PARA VESTIDOR
und
4.0000
12.30
49.20
SC DE ARCO DE FUTBOL CON ARO DE BALONCESTO
und
2.0000
656.00
1,312.00
SC DE NET DE CANCHA DE VOLEY
und
1.0000
492.00
492.00
TOTAL
209,151.77

RESUMEN DE GASTOS COSTO DIRECTO

CODIGO
DESCRIPCION
COSTO PARCIAL
2.6.23.43
513,154.70
2.6.23.44
COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES
691,955.87
2.6.23.42
COSTO DE CONSTRUCCION - SUB CONTRATOS
209,151.77
2.6.32.55
137,541.42
COSTO TOTAL
1,551,803.76
ANALISIS DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS

GASTOS NO RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO
DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
PARCIAL
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTOS PROVICIONAL DE OBRA
GLB
1.00
15,000.00
15,000.00
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS EN CAMPAMENTO DE OBRA
GLB
1.00
5,000.00
5,000.00
GASTOS DE LICITACION (COMPRA DE BASES, PLANOS, ETC.)
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
GASTOS NOTARIALES (COMO CONSECUENCIA DE LA LICITACION Y CONTRATACION)
GLB
1.00
500.00
500.00
GASTOS DE VISITA A OBRA (PARA VER EL LUGAR DE LA FUTURA CONSTRUCCION)
GLB
1.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL
23,000.00
SUB TOTAL
S/.
23,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES

GASTOS RELACIONADOS CON EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO
2.6.23.43

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
MESES
FAC. /PERM.
RESIDENTE DE OBRA
mes
1.00
5,240.96
8.00
1.00
41,927.68
ASISTENTE TECNICO
mes
1.00
3,684.33
8.00
1.00
29,474.64
mes
1.00
3,085.63
8.00
1.00
24,685.04
MAESTRO DE OBRA
mes
1.00
2,726.40
8.00
1.00
21,811.20
TOTAL
2.6.71.62
PARCIAL
117,898.56
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
01:00 MATERIALES DE ESCRITORIO

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
MESES
FAC. /PERM.
PARCIAL
TINTA PARA IMPRESORA
UND
1.00
60.00
8.00
1.00
480.00
MLL
2.00
26.00
8.00
1.00
416.00
CUADERNO DE 100 HJAS ANILLADO PORTE OFICIO
UND
2.00
5.00
8.00
1.00
80.00
CUADERNO DE OBRA X 100 HOJAS AUTOCOPIATIVO
UND
1.00
35.00
8.00
1.00
280.00
SOBRES MANILA
CTO
0.25
30.00
8.00
1.00
60.00
PAPEL CARBON AZUL
CJA
0.25
28.00
8.00
1.00
56.00
UND
1.00
9.00
8.00
1.00
72.00
LAPICEROS FABER CASTELL
CJA
0.50
30.00
1.00
15.00
CINTA MASKINTEY 1/2"
RLLO
1.00
2.50
8.00
1.00
20.00
GRAPAS
CJA
1.00
5.00
8.00
1.00
40.00
RESALTADORES
UND
1.00
2.00
8.00
1.00
16.00
CORRECTORES
UND
1.00
8.70
8.00
0.50
34.78
MICAS
CIENTO
0.25
30.00
8.00
1.00
60.00
ANILLOS
CIENTO
0.25
40.00
8.00
1.00
80.00
UND
1.00
5.00
8.00
1.00
40.00
GBL
1.00
500.00
PEGAMENTO UHU
OTROS
TOTAL
1.00
500.00
2,249.78
ANALISIS DE GASTOS GENERALES

02:00 MATERIALES MEDICO - MEDICINA

DESCRIPCION
UND
MATERIALES MEDICO - MEDICINA
GBL
CANT.
1.00
P, UNIT.
FAC. /PERM.
1,000.00
1.00
TOTAL
2.6.23.45
PARCIAL
1,000.00
1,000.00
COSTO DE SERVICIOS
DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETA
GLB
1.00
UND
1.00
25.00
ADQUISICION DE BRIQUETERAS
UND
3.00
150.00
MESES
PARCIAL
10,000.00
10,000.00
8.00
200.00
450.00
TOTAL
10,650.00
TOTAL
S/.
RESUMEN DE GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES FIJOS
23,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES
131,798.34
154,798.34
131,798.34
ANALISIS DE GASTOS DE INSPECCION Y/O SUPERVISION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TOMAS PARVINA DE LA
CC. DE ARMIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO "
2.6.23.43

DESCRIPCION
ING. SUPERVISOR DE OBRA / INSPECTOR DE OBRA
UND
CANT.
mes
P, UNIT.
1.00
MESES
5,240.96
8.00
FAC. /PERM.
1.00
TOTAL
2.6.71.62
TOTAL
41,927.68
41,927.68

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
MESES
FAC. /PERM.
UND
1.00
60.00
8.00
1.00
480.00
MLL
2.00
26.00
8.00
1.00
416.00
UND
2.00
5.00
8.00
1.00
80.00
SOBRES MANILA
CTO
0.25
30.00
8.00
1.00
60.00
PAPEL CARBON AZUL
CJA
0.25
28.00
8.00
1.00
56.00
UND
1.00
9.00
8.00
1.00
72.00
CJA
0.50
30.00
1.00
15.00
RLLO
1.00
2.50
8.00
1.00
20.00
GRAPAS
CJA
1.00
5.00
8.00
1.00
40.00
RESALTADORES
UND
1.00
2.00
8.00
1.00
16.00
CORRECTORES
UND
1.00
8.70
8.00
0.50
34.78
MICAS
CIENTO
0.25
30.00
8.00
1.00
60.00
ANILLOS
CIENTO
0.25
40.00
8.00
1.00
80.00
PEGAMENTO UHU
UND
1.00
5.00
8.00
1.00
40.00
OTROS
GBL
1.00
500.00
1.00
500.00
TOTAL
2.6.23.45
TOTAL
1,969.78

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
GLB
1.00
10,000.00
IMPREVISTOS
UND
1.00
500.00
MESES
10,000.00
8.00
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4,000.00
10,000.00
S/.
53,897.46
ANALISIS DE GASTOS DE EVALUACION

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TOMAS PARVINA DE LA CC.
DE ARMIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO "
2.6.23.43

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
FAC. /PERM.
mes
1.00
5,240.96
1.00
5,240.96
ARQUITECTO ESPECIALISTA
mes
1.00
5,240.96
1.00
5,240.96
ING. ELECTRICO ESPECIALISTA
mes
1.00
5,240.96
0.50
2,620.48
mes
1.00
5,240.96
0.50
ING. SANITARIO ESPECIALISTA

TOTAL
2.6.71.62
TOTAL
ING. CIVIL ESPECIALISTA
2,620.48
15,722.88

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
FAC. /PERM.
UND
4.00
60.00
1.00
240.00
MLL
2.00
26.00
1.00
52.00
UND
2.00
5.00
1.00
10.00
SOBRES MANILA
CTO
0.25
30.00
1.00
7.50
PAPEL CARBON AZUL
CJA
0.25
28.00
1.00
7.00
UND
1.00
9.00
1.00
9.00
CJA
0.50
30.00
1.00
15.00
RLLO
1.00
2.50
1.00
2.50
GRAPAS
CJA
1.00
5.00
1.00
5.00
RESALTADORES
UND
1.00
2.00
1.00
2.00
CORRECTORES
UND
1.00
8.70
0.50
4.35
MICAS
CIENTO
0.25
30.00
1.00
7.50
ANILLOS
CIENTO
0.25
40.00
1.00
10.00
UND
1.00
5.00
1.00
5.00
GBL
1.00
500.00
1.00
500.00
PEGAMENTO UHU
OTROS
TOTAL
2.6.23.45
TOTAL
876.85

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
TOTAL
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
VIATICOS
GBL
1.00
1,500.00
1,500.00
TOTAL
TOTAL
4,500.00
S/.
21,099.73
ANALISIS DE GASTOS DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TOMAS PARVINA DE
LA CC. DE ARMIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO "
2.6.23.43

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
MESES
FAC. /PERM.
OBRA
1.00
4,283.04
1.50
1.00
6,424.56
CONTADOR
OBRA
1.00
4,283.04
1.50
1.00
6,424.56
TOTAL
2.6.71.62
TOTAL
INGENIERO LIQUIDADOR
12,849.12

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
FAC. /PERM.
UND
4.00
60.00
1.00
240.00
MLL
2.00
26.00
1.00
52.00
UND
2.00
5.00
1.00
10.00
SOBRES MANILA
CTO
0.25
30.00
1.00
7.50
PAPEL CARBON AZUL
CJA
0.25
28.00
1.00
7.00
UND
1.00
9.00
1.00
9.00
CJA
0.50
30.00
1.00
15.00
RLLO
1.00
2.50
1.00
2.50
GRAPAS
CJA
1.00
5.00
1.00
5.00
RESALTADORES
UND
1.00
2.00
1.00
2.00
CORRECTORES
UND
1.00
8.70
0.50
4.35
MICAS
CIENTO
0.25
30.00
1.00
7.50
ANILLOS
CIENTO
0.25
40.00
1.00
10.00
UND
1.00
5.00
1.00
5.00
GBL
1.00
500.00
1.00
500.00
PEGAMENTO UHU
OTROS
TOTAL
2.6.23.45
TOTAL
876.85

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
TOTAL
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
VIATICOS
MES
1.00
2,500.00
2,500.00
TOTAL
TOTAL
5,500.00
S/.
19,225.97
ANALISIS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y MONITOREO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. TOMAS PARVINA DE LA CC. DE
ARMIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO "
2.6.23.43

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
MESES
FAC. /PERM.
ING. CIVIL ESPECIALISTA
mes
1.00
5,240.96
8.00
0.25
10,481.92
ARQUITECTO ESPECIALISTA
mes
1.00
5,240.96
8.00
0.25
10,481.92
TOTAL
2.6.71.62
TOTAL
20,963.84

DESCRIPCION
UND
CANT.
P, UNIT.
FAC. /PERM.
UND
4.00
60.00
1.00
240.00
MLL
2.00
26.00
1.00
52.00
UND
2.00
5.00
1.00
10.00
SOBRES MANILA
CTO
0.25
30.00
1.00
7.50
PAPEL CARBON AZUL
CJA
0.25
28.00
1.00
7.00
UND
1.00
9.00
1.00
9.00
CJA
0.50
30.00
1.00
15.00
RLLO
1.00
2.50
1.00
2.50
GRAPAS
CJA
1.00
5.00
1.00
5.00
RESALTADORES
UND
1.00
2.00
1.00
2.00
CORRECTORES
UND
1.00
8.70
0.50
4.35
MICAS
CIENTO
0.25
30.00
1.00
7.50
ANILLOS
CIENTO
0.25
40.00
1.00
10.00
UND
1.00
5.00
1.00
5.00
GBL
1.00
500.00
1.00
500.00
PEGAMENTO UHU
OTROS
TOTAL
2.6.23.45
TOTAL
876.85

DESCRIPCION
UND
GLB
CANT.
1.00
P, UNIT.
6,000.00
TOTAL
6,000.00
VIATICOS
GBL
1.00
3,500.00
3,500.00
TOTAL
TOTAL
9,500.00
S/.
31,340.69

Presupuesto Analitico

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Presupuesto Analitico

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALTICO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA KINTIARINA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - COSTO DIRECTO

: RECURSOS DETERMINADOS -CANON Y SOBRECANON,

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES

SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

DIFUSION Y SENSIBILIZACION - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS

DIFUSION Y SENSIBILIZACION - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

3 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

7 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

8 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

5 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

9 AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

10 AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS

1.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

2.00 MATERIALES DE CONSUMO

5.00 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES

01 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DIRECTO TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

RESUMEN PRESUPUESTO ANALTICO - GASTOS GENERALES

: RECURSOS DETERMINADOS -CANON Y SOBRECANON,

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA

: 0089 SANEAMIENTO RURAL

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS

BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES

SCRT (1.7%) [(6)]*1.55%

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

DIFUSION Y SENSIBILIZACION - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS

DIFUSION Y SENSIBILIZACION - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALTICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

7 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA

ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES