Professional Documents
Culture Documents
MINISTERIO/PLIEGO: AGRICULTURA
PANELISTAS:
Geoffrey Cannock (COORDINADOR)
Carlos de Los Ros
Pedro Flores
Octubre, 2011
TABLA DE CONTENIDOS
1.3
1.4
Matriz de Marco Lgico de AGRORURAL: Formulacin de Objetivos (Propsito/fin),
Componentes ........................................................................................................................................... 14
1.4.1
Objetivos de AGRORURAL a nivel de fin y propsito. Descripcin de los componentes
(bienes y/o servicios) que entrega AGRORURAL. ................................................................................... 14
1.4.2
Formulacin de los indicadores anuales y sus metas (valores esperados) para el perodo
2009-2011 de los Objetivos (Propsito/fin) y de los componentes........................................................... 17
1.5
1.5.1
1.5.2
Proceso de absorcin y fusin de los proyectos / programas que conforman y coordina
AGRORURAL .......................................................................................................................................... 43
1.5.3
Justificacin de la absorcin y fusin de los proyectos/programas que conforma y coordinada
AGRORURAL. ......................................................................................................................................... 45
1.5.4
Descripcin de la estructura organizacional y de los mecanismos de coordinacin de
AGRORURAL. ......................................................................................................................................... 46
1.6
1.6.1
Rol de AGRORURAL en la evaluacin de los proyectos/programas/ componentes que lo
conforman. Indicadores de evaluacin. .................................................................................................... 47
1.6.2
Rol de AGRORURAL en el seguimiento y monitoreo de los proyectos/programas/
componentes que lo conforman. Indicadores de seguimiento. ................................................................ 48
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.8
II.
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
III.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
AGRORURAL y su rol coordinador de los diversos programas /proyectos de desarrollo rural
que lo conforman. .................................................................................................................................. 103
2.3.2
Descripcin del proceso de absorcin y fusin (y la consecuente extincin) de los
Proyectos/programas que conforman y coordina AGRORURAL. ........................................................ 105
2.3.3
2.5
2.5.1
AGRORURAL y su rol coordinador de los diversos programas /proyectos de desarrollo rural
que lo conforman. .................................................................................................................................. 108
2.5.2
AGRORURAL y su rol de monitorear de los diversos programas /proyectos de desarrollo rural
que lo conforman. .................................................................................................................................. 111
2.5.3
2.6
II.
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.2
2.3
2.5
III.
2.3
2.4
2.
RELACIN DE CUADROS
CUADRO 1: DISTRIBUCIN DE LAS TIERRAS SEGN CAPACIDAD DE USO POR REGIN NATURAL ......................... 9
CUADRO 2: POBREZA EN EL PER POR DOMINIO GEOGRFICO .................................................................................10
CUADRO 3: JUSTIFICACIN DE AGRORURAL: RBOL DE PROBLEMAS ........................................................................ 9
CUADRO 4: RBOL DE OBJETIVOS ...................................................................................................................................13
CUADRO 5: MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DE AGRORURAL ........................................................................16
CUADRO 6: INDICADORES DE PRODUCTO Y METAS SEGN COMPONENTES DEL Ex PRONAMACHCS 2009 ......18
CUADRO 7: INDICADORES DE PRODUCTO Y METAS SEGN COMPONENTES PROABONOS 2009 ...........................19
CUADRO 8: INDICADORES DE PRODUCTO Y METAS SEGN COMPONENTES............................................................20
CUADRO 9: INDICADORES DE PRODUCTO Y METAS SEGN COMPONENTES SIERRA SUR 2009 ...........................21
CUADRO 10: INDICADORES DE PRODUCTO Y METAS SEGN COMPONENTES PROSAAMER 2009 .........................22
CUADRO 11: OBJETIVO 1 INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2010) .......................................................24
CUADRO 12: OBJETIVO 2 - INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2010) ........................................................25
CUADRO 13: OBJETIVO 3 - INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2010) ........................................................26
CUADRO 14: INDICADORES Y METAS DE FIN Y PROPSITO (2011) ..............................................................................27
CUADRO 15: OBJETIVO 1 - INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2011) ........................................................28
CUADRO 16: OBJETIVO 2 - INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2011) .......................................................29
CUADRO 17: OBJETIVO 3 - INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2011) .......................................................30
CUADRO 18: OBJETIVO 4 - INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2011) ........................................................31
CUADRO 19: COMPONENTES Y SUBCOMPONETES ALIADOS ....................................................................................33
CUADRO 20: COMPONENTES Y SUBCOMPONETES SIERRA SUR ..............................................................................34
CUADRO 21: MAPA DEL PER CON SEALIZACIN DE ISLAS Y PUNTAS GUANERAS ...............................................36
CUADRO 22: PRINCIPALES PRODUCTOS PROABONOS ..............................................................................................37
CUADRO 23: LNEAS DE INTERVENCIN Y PRODUCTOS DEL PROYECTO PROSAAMER ...........................................41
CUADRO 24: COINCIDENCIAS ENTRE COMPONENTES PROYECTOS FUSIONADOS ...................................................43
CUADRO 25: ORGANIGRAMA AGRORURAL .....................................................................................................................46
CUADRO 26: NMERO DE PERSONAL POR UNIDADES ORGNIZAS DE AGRORURAL (Ejercicio fiscal 2010) .............47
CUADRO 27: FLUJOGRAMA SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO .....................................................................50
CUADRO 28: DISTRIBUCIN DE RECURSOS AGRORURAL .........................................................................................51
CUADRO 29: COMPOSICIN DEL COMIT LOCAL DE ASIGNACIN DE RECURSOS ...................................................53
CUADRO 30: MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS AGRORURAL ........................................................54
CUADRO 31: VALOR AGREGADO AGRORURAL (Abril 2009 Abril 2010) ........................................................................58
CUADRO 32: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AGRORURAL 2007 - 2011
(S/.).......................................................................................................................................................................................60
CUADRO 33: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA AGRORURAL (S/.) .................................................60
CUADRO 34: CONSOLIDADO DE CONVENIOS 2009.........................................................................................................62
CUADRO 35: CONSOLIDADO DE CONVENIOS 2010.........................................................................................................63
CUADRO 36: CONSOLIDADO DE CONVENIOS 2011.........................................................................................................63
CUADRO 37: ORGANIGRAMA PRONAMACHCS 2007-2008 ..............................................................................................65
CUADRO 38: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PRONAMACHCS PREVIO A LA FUSIN .......................................67
CUADRO 39: REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS POR UNIDADES RGANICAS (2002) .............................72
CUADRO 40: RECURSOS HUMANOS PRONAMACHCS (2007) ......................................................................................72
CUADRO 41: RECURSOS HUMANOS PRONAMACHCS (2008) ......................................................................................73
CUADRO 42: NMERO DE PERSONAL POR UNIDADES RGANICAS - AGRORURAL...................................................74
CUADRO 43: MBITO DE POBLACIN POTENCIAL DEL EX PRONAMACHCS 2007-2011 ...........................................76
CUADRO 44: MBITO DE POBLACIN POTENCIAL DEL EX PRONAMACHCS 2007-2011 ...........................................77
CUADRO 45: POBLACIN ATENDIDA ANUAL POR DEPARTAMENTO ............................................................................78
CUADRO 46: CUANTIFICACIN DE LOS AVANCES FSICOS PRONAMACHCS 2009-2011 .........................................82
CUADRO 47: CUANTIFICACIN DE LOGROS - AGRORURAL ..........................................................................................83
CUADRO 48: APORTE DE PRONAMACHCS ......................................................................................................................85
CUADRO 49: INFORMACIN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE GASTO: 2007 (S/. Nuevos Soles)
.............................................................................................................................................................................................91
CUADRO 50: INFORMACIN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE GASTO: 2008 (S/. Nuevos Soles)
.............................................................................................................................................................................................92
CUADRO 51: INFORMACIN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTO Y TIPO DE GASTO: 2009 (S/. Nuevos Soles)
.............................................................................................................................................................................................93
CUADRO 52: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR COMPONENTE PRONAMACHCS ..................................................94
CUADRO 53: INFORMACIN PRESPUESTAL POR COMPONENTE PRONAMACHCS ....................................................94
CUADRO 54: INFORMACIN PRESPUESTAL POR COMPONENTE PRONAMACHCS ....................................................94
CUADRO 55: INFORMACIN PRESPUESTAL POR COMPONENTE PRONAMACHCS ....................................................95
CUADRO 56: INFORMACIN PRESPUESTAL POR COMPONENTE PRONAMACHCS ....................................................95
CUADRO 57: COSTOS UNITARIOS REFERENCIALES POR COMPONENTE: INFRAESTRCTURA DE RIEGO ...............96
CUADRO 58: COSTOS UNITARIOS REFERENCIALES POR COMPONENTE: INFRAESTRCTURA DE RIEGO (Ha.).......97
CUADRO 59: COSTOS UNITARIOS REFERENCIALES POR COMPONENTE: CONSERVACIN DE SUELOS (2008) .....98
CUADRO 60: COSTOS UNITARIOS REFERENCIALES POR COMPONENTE: REFORESTACIN ...................................98
CUADRO 61: ORGANIGRAMA PROPUESTO POR AGRORURAL ....................................................................................108
CUADRO 62: EVALUACIONES DE IMPACTO ...................................................................................................................109
CUADRO 63: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR TODA CATEGORA DE GASTO AGRORURAL 2009 (S/.).........113
CUADRO 64: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR TODA CATEGORA DE GASTO AGRORURAL 2010 (S/.).........113
CUADRO 65: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR DEPARTAMENTO .....................................................................114
CUADRO 66: INFORMACIN PRESUPUESTAL POR DEPARTAMENTO .....................................................................115
CUADRO 67: DISTRIBUCIN DEL PRESUPUESO Y FAMILIAS BENEFICIARIAS ...........................................................116
CUADRO 68: PRESUPUESTO SEGN FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y SUBCOMPONENTES (S/.) - ALIADOS .........117
CUADRO 69: NMERO DE BENEFICIARIOS Y TASA DE POBREZA 2007-2010 .............................................................125
CUADRO 70: EFICIENCIA EN LA PRODUCCIN DE LOS COMPONENTES ...................................................................128
CUADRO 71: EFICIENCIA EN LA PRODUCCIN DE LOS COMPONENTES ...................................................................129
CUADRO 72: SUBEJECUCIN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTOS .................................................................135
CUADRO 73: PRESUPUESTO POR FAMILIA BENEFICIARIA 2007-2010 .........................................................................137
CUADRO 74: PRESUPUESTO POR FAMILIA BENEFICIARIA 2007-2010 .........................................................................138
CUADRO 75: PRESUPUESTO POR FAMILIA BENEFICIARIA 2007-2010 .........................................................................139
CUADRO 76: GASTO DE PRODUCCIN PROMEDIO POR BENEFICIARIO ....................................................................141
CUADRO 77: GASTO DE PRODUCCIN PROMEDIO POR BENEFICIARIO ....................................................................141
Agencias Agrarias
Programa de Desarrollo Agrario Rural
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Interamericano de Reconstruccin y Fomento
Banco Mundial
Banco Nacional de Semillas Forestales
Cuadro de Asignacin de Personal
Contrato Administrativo de Servicios
Comit Conservacionista
Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
Comit Local de Asignacin de Recursos
Documento Nacional de Identidad
Direccin de Planificacin del Ente Rector
Decreto Legislativo
Direccin Regional Agraria
Decreto Supremo
Encuesta Nacional de Hogares
Fondo Internacional para el Desarrollo Agrcola
Fondo de Cooperacin para el Desarrollo Social
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Instituto Nacional de Innovacin y Extensin Agraria
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Ministerio de Agricultura
Matriz de Marco Lgico
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones
Plan Anual Comunal
Presidencia del Consejo de Ministros
Presupuesto Inicial de Apertura
Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo
Plan Operativo Anual
Plan Operativo Institucional
Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Sistema Integrado de Administracin Financiera
Sistema de Monitoreo de Proyectos
Sistema Nacional de Inversin Pblica
Sistema Pblico Agrario
Oficinas de Gestin Pblica Agraria
Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Per
Registro Organizado del Extensionista
Reglamento de Organizaciones y Funciones
Secretara de Gestin Pblica
Sistema de Seguimiento y Monitoreo
Plan Anual Comunal
Plan de Trabajo Institucional
RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio forma parte del Convenio Apoyo para la implementacin de un
Sistema de Gestin para Resultados basado el Presupuesto del Sector Pblico
suscrito entre el BID y el Gobierno Peruano, y tiene como objetivo evaluar si las unidades
responsables de las acciones vinculadas con el Programa de Desarrollo Productivo
Agrario Rural AGRORURAL son eficaces, eficientes, y proveen servicios adecuados a la
poblacin beneficiaria. Esta evaluacin se realiz a partir de la revisin de documentos
oficiales, trabajo de campo y revisin bibliogrfica especializada.
El Programa de Desarrollo Agrario Rural AGRORURAL es una Unidad Ejecutora
adscrita al Despacho Vice Ministerial del Ministerio de Agricultura (MINAG) que fue creada
mediante Decreto Legislativo N 997, el 13 de marzo de 2008 en el marco del proceso de
reorganizacin del sector agrario. En dicha norma se le asigna a AGRORURAL la
responsabilidad de articular las acciones relacionadas con el desarrollo agrario rural en el
marco de los lineamientos de poltica establecidos por el sector Agricultura.
Para ello, el 20 de junio de 2008 se aprob la fusin de distintas entidades del MINAG
entre las cuales se encontraban el proyecto de Manejo de Recursos Naturales en la Sierra
Sur (MARENASS), el Proyecto Especial de Promocin del Aprovechamiento de Abonos
Provenientes de Aves Marinas (PROABONOS), el Programa de Servicios de Apoyo para
Acceder a los Mercados Rurales (PROSAAMER) y el Programa Nacional de Cuencas
Hidrogrficas y de Conservacin de Suelos (PRONAMACHCS). Actualmente
AGRORURAL tambin ejecuta el Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales de la Sierra
(ALIADOS), Fortalecimiento de Activos, Mercados y Polticas para el Desarrollo Rural de
la Sierra Norte Proyecto Sierra Norte; y Fortalecimiento de Activos, Mercados y Polticas
para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur Proyecto Sierra Sur, programas que fueron
incorporados a AGRORURAL luego de la fusin.
La absorcin y fusin de los proyectos y programas que conforma y coordina
AGRORURAL tuvo como finalidad mejorar la coordinacin entre los distintos actores
pblicos presentes en los territorios rurales, racionalizar personal, generar economas de
escala y evitar duplicaciones en el trabajo realizado por las diferentes organizaciones; y,
especialmente, generar mayores sinergias en la reduccin de la pobreza y extrema
pobreza en las zonas rurales.
El objetivo de AGRORURAL, como Programa Institucional, es promover el desarrollo
agrario rural a travs del financiamiento de proyectos de inversin pblica en zonas
rurales de menor grado de desarrollo econmico y altas tasas pobreza. Para ello
implementa un conjunto de intervenciones con el fin de mejorar los ingresos y la calidad
de vida de las familias rurales a partir del incremento de los niveles de competitividad, el
desarrollo de capacidades y el acceso a los mercados dinmicos.
Para cumplir con su objetivo, AGRORURAL cuenta con seis componentes: (i) manejo
sostenible de los recursos naturales en el mbito de las cuencas; (ii) facilitacin para
acceder a oportunidades de mercado e integracin de los pequeos productores al
mercado en zonas rurales deprimidas; (iii) acceso a informacin agraria; (iv)
fortalecimiento de la capacidad operativa y de gestin del ente promotor del agro; (v)
desarrollo de mercados de asistencia tcnica promoviendo la organizacin y encuentro de
Costa
Ha. miles
870.20
468.90
373.80
891.50
2 804.50
%
2.46
1.33
1.06
2.52
7.40
Regiones Naturales
Sierra
Selva
Ha. miles
%
Ha. miles
%
2 833.80
8.01
490.10
5.01
15 947.40
45.07
7 484.00
1.39
1 195.60
3.38
335.80
21.15
2 717.60
7.68
10 083.40
0.95
22 694.10
64.20 35 381.80 28.50
Fuente: III Censo Agropecuario 1994
1
2
Programa de Desarrollo Agrario Rural AGRORURAL: Manual Operativo Diciembre, 2008. MINAG.
Erosin, deforestacin, sobrepastoreo, sequa, heladas, inundacin, etc.
Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se estima
que al 2010, 9.2 millones de personas (31.3%) se encuentran en situacin de pobreza, de
las cuales 5.6 millones (61.2%) viven en la sierra rural, particularmente en los
departamentos de Huancavelica (66.1%), Apurmac (63.1%), Hunuco (58.5%), Puno
(56.0%) y Ayacucho (55.9%). Adicionalmente, esta regin es la ms afectada por la
pobreza extrema con una tasa de 23.3%, muy por encima de la tasa nacional (9.8%).
Aunque el Per ha experimentado una notoria reduccin en sus niveles de pobreza rural,
an siguen existiendo marcadas diferencias entre dominios geogrficos sobretodo en
relacin con la sierra rural (Cuadro 2).
CUADRO 2: POBREZA EN EL PER POR DOMINIO GEOGRFICO
mbito Geogrfico
Nacional
rea Rural
rea Urbana
Lima Metropolitana
Costa Urbana
Costa Rural
Sierra Urbana
Sierra Rural
Selva Urbana
Selva Rural
2007
2008
2009
2010
39.30
64.60
25.70
18.50
25.10
38.10
36.30
73.30
40.30
55.30
36.20
59.80
23.50
17.70
23.40
34.80
33.50
68.80
31.30
49.10
34.80
60.30
21.10
14.10
21.40
40.60
31.30
65.60
32.50
57.40
31.30
54.20
19.10
12.8
21.10
34.80
27.30
61.20
27.40
45.60
10
Estas causas estn asociadas al limitado acceso a servicios financieros por parte de los
pequeos productores rurales debido a los riesgos existentes en el sector agrario que
impactan negativamente en la rentabilidad esperada del sector privado. Adicionalmente se
observan altos costos de transaccin debido a la lejana, dispersin geogrfica e
inadecuada ocupacin del territorio de los pobladores rurales. Con ello, el mercado no
puede asignar eficientemente los recursos.
11
Los efectos indirectos relacionados con las causas antes mencionadas generan los
siguientes resultados (i) altos niveles de migracin rural urbana; (ii) inseguridad
alimentaria de las familias rurales debido a los procesos de desertificacin ocurridos por la
erosin de los suelos y sobrepastoreo, y por la dificultad para conseguir los alimentos en
la cantidad y calidad necesarias; y (iii) limitados ingresos econmicos de las familias
rurales al haber un bajo nivel de aprovechamiento de los recursos naturales y poca
capacidad de gestin e infraestructura para desarrollar otras actividades para diversificar
los ingresos. El efecto final, por lo tanto, es el aumento de la pobreza de las familias
rurales (Cuadro 3).
12
Altos niveles de
migracin ruralurbana
Inseguridad
alimentaria de las
familias rurales
Limitados ingresos
econmicos de las
familias rurales
Limitado desarrollo
tecnolgico e innovacin
para la produccin y
servicios agrarios
rurales.
Insipiente desarrollo
de capacidades de los
productores rurales
Insuficiente
informacin agraria
Dbil articulacin al
mercado de los
productores agrarios
Insuficientes niveles
de productividad y
calidad en los
productos agrario y
rural
Limitado acceso a
servicios financieros
Dbil organizacin y
asociatividad de los
productores agrarios
Poca capacidad
operativa y de gestin
del ente promotor del
agro
Limitado equipamiento
y recursos operativos
de las sedes
descentralizadas del
rgano Rector
Limitado desarrollo
de capacidades en
planificacin y gestin
DRA, AA, DP del Ente
Rector
Inadecuado uso y
ocupacin del territorio
Inadecuado manejo
de recursos naturales
a nivel de cuencas
Limitada
infraestructura rural
Limitada gestin de
riesgos
Atomizacin de la
tierra
Limitadas acciones de
gestin de
productores y familias
rurales
10
11
12
Disminucin de la
migracin ruralurbana
Seguridad alimentaria
de las familias rurales
Incrementan los
ingresos econmicos
de las familias rurales
Adecuado desarrollo
tecnolgico e innovacin
para la produccin y
servicios agrarios
rurales.
Desarrollo
de capacidades de los
productores rurales
Suficiente
informacin agraria
Articulacin al mercado
de los productores
agrarios
Suficientes niveles
de productividad y
calidad en los
productos agrario y
rural
Acceso a servicios
financieros
Organizacin y
asociatividad de los
productores agrarios
Adecuada capacidad
operativa y de gestin
del ente promotor del
agro
Adecuado
equipamiento
y recursos operativos
de las sedes
descentralizadas del
rgano Rector
Adecuado desarrollo
de capacidades en
planificacin y gestin
DRA, AA, DP del Ente
Rector
Adecuado uso y
ocupacin del territorio
Adecuado manejo de
recursos naturales a
nivel de cuencas
Mejoramiento de la
infraestrctura rural
Adecuada gestin de
riesgos
Incremento de la tierra
de los productores
agrarios rurales
Adecuadas acciones
de gestin de
productores y familias
rurales
13
14
15
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Suficiente informacin
agraria
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Adecuada capacidad
operativa y de gestin del
ente promotor del agro
MEDIO FUNDAMENTAL 5
Facilitar el desarrollo de
mercados de asistencia
tcnica promoviendo la
organizacin y encuentro
de la demanda de los
campesinos y
microempresarios con los
oferentes de los servicios
Organizacin de
productores
agrarios
Sistema de
estadsticas
agropecuarias
mejorado
Fortalecimiento
operativo de las
DRAs y AAs
Capacitar a
demandantes y
oferentes de
servicios de
asistencia tcnica
privada
Formalizacin de
organizaciones
Red de
informacin
integrada y
descentralizada
Desarrollo de
capacidades de
las DRAs, AAs y
OGPA
Facilitar la
vinculacin de
productores
agrarios al sistema
financiero
Contenidos y
serivicios de
informacin
puntual
desarrollados
Sistema
integrado de
planeamiento
estratgico
operativo y
presupuestal del
MINAG y DRAs
Acciones de
forestacin y
reforestacin
Elaboracin e
implementacin de
planes de negocio
Capacitacin de
agentes en uso y
aprovechamiento
de la informacin
Conservacin,
proteccin y
monitoreo de las
aves guaneras
Servicio
especializado de
apoyo a los
negocios
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Manejo sostenble de los
recursos naturales en el
mbito de las cuencas
Formulacin de
Plan de Manejo de
Cuentas
Desarrollo de
Obras de
conservacin y
manejo de suelos
Construccin y
mantenimiento de
obras de
infraestructura de
riego menor
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Facilitacin para acceder a
oportunidades de mercado
e integracin de los
pequeos productores al
mercado de zonas rurales
deprimidas
Capacitacin en
gestin
empresarial
Sistema integrado
de organizacin y
mtodos del
MINAG y DRAs
Sistema integrado
de monitoreo y
evaluacin del
MINAG y DRAs
Fortalecimiento y
desarrollo de
capacidades de
los productores y
organizaciones
Curso de
fortalecimiento
institucional
Eventos de
extensin
MEDIO FUNDAMENTAL 6
Fortalecimiento y
mejoramiento de los
activos de los productores
agrarios y rurales
Brindar incentivos
para la formacin
de activos
Construccin de
obras rurales
Apoyo a la
produccin
agrcola
Comercializacin
del guano de isla
Adquisicin de
maquinaria
Instalacin de
pastos cultivados
16
1.4.2
En el 2010 existen tres objetivos: (i) Mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales productivos de las familias rurales en
las zonas de menor desarrollo en el mbito de la cuenca hidrogrfico; (ii) incrementar la eficiencia productiva y la
competitividad agraria en zonas rurales de menor grado de desarrollo econmico; e (iii) incorporar a los productores agrarios
de zonas rurales de menor desarrollo a los mercados. En el 2011 se adiciona un nuevo objetivo: gestionar con eficiencia las
intervenciones pblicas para el desarrollo rural productivo.
17
TIPO DE
INDICADOR
INDICADORES
DE RESULTADO
CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
INDICADORES
DE PRODUCTO
INDICADORES
DE RESULTADO
PRODUCCIN, PLANTACIN Y MANEJO
FORESTAL
INDICADORES
DE PRODUCTO
INDICADORES
DE RESULTADO
PRCTICAS DE CONSERVACIN DE
SUELOS
INDICADORES
DE RESULTADO
Transferencia de
Tecnologa para el
Mejoramiento de los
Cultivos
APOYO A LA
PRODUCCIN
AGROPECUARIA
Asistencia Tcnica y
Apoyo para Agronegocios y Mercadeo
Capacitacin y
Fortalecimiento
Comunal
Infraestructura de
Apoyo a la
Produccin
META
FISICA
reas beneficiadas
ha
18 975
Obras concluidas
obras
345
obras
43
obras
151
obras
151
Expedientes
362
reas reforestadas
ha
14 750
ha
6,665
Produccin de plantones
Miles de
plantones
17 648
Plantacin Forestal
ha
14 750
Manejo Forestal
ha
6 665
ha
16 740
ha
10 420
Rehabilitacin de Andenes
ha
1 295
Construccin de Terrazas
ha
15 445
PIA(S/.)
30 228 994
21 530 075
30 176 755
INDICADORES
DE PRODUCTO
SUB - COMPONENTE
U.MEDIDA
DENOMINACION
INDICADORES
DE PRODUCTO
Construccin de Zanjas
ha
10 420
ha
7 230
mdulo
89
Cultivos Anuales
ha
7 230
Cultivos Permanentes
ha
515
ha
2 048
Iniciativas Empresariales
mdulos
89
Apoyo al Mercadeo
ton
310
empresa
155
Cursos Institucionales
curso
60
Eventos de Extensin
evento
1 116
unidad
151
23 640 366
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
18
SUB COMPONENTE
COMERCIALIZACIN
DEL GUANO
TIPO DE
INDICADOR
INDICADORES
DE RESULTADO
Comercializacin
de Guano
Extraccin y
Transporte de
Guano de la Isla
INDICADORES
DE PRODUCTO
Direccin,
Supervisin y
Administracin
SUB COMPONENTE
CONSERVAR Y
MONITOREAR LAS
AVES MARINAS EN
ISLAS Y PUNTAS
Seguimiento y
Control de
Poblacin de Aves
Marinas en Islas y
Puntas
Proteccin de Islas
y Puntas Guaneras
del Literal y Zonas
Adyacentes con
Guardiana
INDICADORES
DE RESULTADO
INDICADORES
DE PRODUCTO
DENOMINACION
U.MEDIDA
META
FISICA
20,000
TM
16,029,400
S/.
TM
20 000
Evento
32
Publicaciones elaboradas
Publicacin
32
TM
20 000
6 402 463
TM
20 000
2 669 973
Documentos
100
3 466 822
Informe de
vigilancia
372
12
Censo
Estudio
Taller
Operativo
19
10
Informe de
vigilancia
372
PIA(S/.)
1 458 674
2 031 468
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
19
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
PIA (S/.)
Planes de Negocio
Planes
186
9 001 210
Sub proyectos
187
6 510 511
4 034 640
TIPO DE
INDICADOR
DENOMINACIN
INDICADORES
DE
PRODUCTO
Gestin y Monitoreo
Global
Concursos
11
245
Pasantas
Concursos
Expedientes
Tcnicos
Reglamentos
Concursos
10
Encuentros
Talleres
5
49
Facilitacin para que las comunidades tengan infraestructuras productivas que beneficien a sus familias
OTROS COMPONENTES
INDICADORES
DE
RESULTADO
UCP
INDICADORES
DE
PRODUCTO
49 reglamentos Actualizados
47 Instituciones Educativas ejecutando acciones ambientales
Difusin de conocimientos y creatividad campesina
Encuentros
10 200
49
3
4
8
71 280
78 500
Talleres
Pasantas
Asistencia tcnica
Ferias
Talleres
44
49
Talleres
Concurso
Pasanta
Concursos
Expedientes
Tcnicos
Reglamentos
Concursos
49
4
3
11
245
161 000
58 000
144 000
49
1 727 500
49
10
5 760
45 300
Pasantas
20
Concursos
162
Talleres
40
Documentos
Concursos
162
Municipios
Proyectos
Pasantas a municipios
Reuniones tcnicas del Comit de Coordinacin Seguimiento y Evaluacin COCOSEs
Informes peridicos de gestin
Pasantas
Reuniones
Informes
12
5
18
Informes
Informes
Informes
Informes
2
2
2
29 500
1 189 100
1 200 000
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
20
INDICADORES DE PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FISICA
ANUAL
PIA (S/.)
MANEJO DE RR. NN
Incentivo
Econmico
1 886
4 355 339
Inversin
13
498 000
Plan de
Negocio en
Ejecucin
180
2 246 805
Informe
12
345 063
Evento
71
211 950
Evento
313
524 400
Evento
395
791 257
Cuenta de
Ahorro
3 650
657 000
Incentivo
78 849
379 937
Seguro
17 644
400 818
Eventos
26
445 935
Publicacin
23
210 768
Eventos
32
174 000
Estudio
101 228
Monitoreo a Emprendimientos
Informes
195
382 792
Eventos
80 000
Reporte
12
2 181 218
ACCESO A MERCADOS
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
MICROFINANZAS RURALES
INCLUSIN CIUDADANA
GESTIN DE CONOCIMIENTO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN
ADMINISTRACIN
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
21
TIPO DE
INDICADOR
DENOMINACIN
Marcos estadsticos
SUB - COMPONENTES
INDICADORES
DE
RESULTADO
SUB - COMPONENTES
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN DEL
SECTOR PBLICO
AGRARIO
10
N Instituciones
atendidas
N sistemas
diseados
N sistemas
integrados
DRA atendidas
80
2 548 000
26
871 579
600
500 000
13
25
1
13
AA
35
Mdulos
Equipos
25
900 000
2 199 000
2 190 000
6 322
Software
diseado y
validado
Sistema
establecido
Sistema
establecido
Sistema
implementado
4 873 909
13
13
1
27
Modulo
6
6 322
Sistema
Agentes
capacitados
Contratos de
adjudicacin
Planes de
negocio
Servicios
desarrollados
Productores
capacitados
PIA (S/.)
13
27
INDICADORES
DE
RESULTADO
Marco Estadstico
Entidades
Interconectados
Mdulo
Agentes
Capacitados
Marcos
Estadsticos
Encuesta
Documento
Plan Estratgico
13
META FISICA
ANUAL
Entidades
interconectadas
INDICADORES
DE
RESULTADO
UNIDAD DE
MEDIDA
1 609 790
1 045 000
840 000
1
1
500 000
500 000
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
22
SUB - COMPONENTES
TIPO DE
INDICADOR
INDICADORES
DE
RESULTADO
DENOMINACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
META FISICA
ANUAL
Consultores contratados
Profesional
22
Informe
Auditoras efectuadas
Informe
Consultores de Planta
Contratos
22
Personal de apoyo
Contratos
10
Adecuacin de ambientes
Local
Informes
Supervisiones realizadas
Informes
Talleres
Talleres
PIA (S/.)
Asistencia Tcnica
GESTIN DEL
PROGRAMA Y
OTROS
Supervisin de la Gestin
Auditora
INDICADORES
DE
PRODUCTO
Documento
Sistema
Monitoreo ambiental
Documento
Plan
Auditora
Informe
2 590 452
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
23
EL POI 2010 fue elaborado tomando como base el PIA aprobado con la Resolucin
Ministerial N 0899-2009-AG del 21 de diciembre de 2009. El PIA para este ao por toda
fuente de financiamiento ascendi S/.178 853 226 de los cuales corresponde S/.95 123 076
a Recursos Ordinarios, S/.27 733 810 a Recursos Directamente Recaudados y S/.55 996
340 a Recursos por Operaciones de Crdito Externo. Teniendo al BM, al FIDA y al BID
como las principales entidades de financiamiento.
CUADRO 11: OBJETIVO 1 INDICADORES DE PRODUCTO Y RESULTADO (2010)
INDICADORES Y METAS
SUB COMPONENTES
TIPO DE
INDICADOR
INDICADOR
DE
RESULTADO
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO
DENOMINACIN
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Ha
130
Ha
295
Obra
116 265
Obra
204 083
Informes
(expedientes
tcnicos)
10
1 833 000
Informe
12
Organizaciones
Campesinas
67
Ha
32 538
Semillas distribuidas
Kg.
5 433
Informe
12
Organizaciones
Campesinas
4 500
Plantones
43 483 388
8 555 647
INDICADOR
DE
PRODUCTO
INDICADOR
DE
RESULTADO
CONSERVACIN DE
SUELOS
INDICADOR
DE
PRODUCTO
INDICADOR
DE
PRODUCTO
3 129 056
744 353
2 801 619
Plantones
239 118
605 242
Eventos
10 033
Ha
3 613
Nmero
1 150
Ha
2 113
658 140
Tractores
31
7 041 971
Informes
24
Organizaciones
Campesinas
1 500
Evento
46
PIA (S/.)
4 761 074
2 011 164
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
24
TIPO DE
INDICADOR
DENOMINACIN
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
INDICADOR DE
RESULTADO
Familias
44 040
Ha
1 056
Unidad
4 946
30 000 000
Ha
10
441 123
APOYO A LA
PRODUCCIN
INDICADOR DE
RESULTADO
FORTALECIMIENTO Y
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
INNOVADOAS
COMERCIALIZACIN
Y EXTRACCIN DE
GUANO DE LA ISLA
Ha
843
1 510 769
Informes
12
2 725 670
Organizaciones
Campesinas
2 000
Sub proyectos
113
10 190 089
Proyecto
215
2 514 670
Premios/Unidad
200
1 103 264
INDICADOR DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO
INDICADORE DE
RESULTADO
Ha
203
131 748
Nmero
Plan
49
165
119 770
3 304 122
Nmero
2 975
Evento
807 608
Eventos
50
29 944
Eventos
52
394 601
Modulo
13
175 426
S/.
18 433 810
TM
24 000
6 645 632
5 500 000
3 173 000
INFORMACIN PARA
EL DESARROLLO
RURAL
INDICADOR DE
PRODUCTO
INDICADORE DE
RESULTADO
FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIN DEL
SECTOR PBLICO
AGRARIO
PIA (S/.)
Documento tcnico
estadstico
Informe ( avance de la
aplicacin de encuestas
mejoradas)
28
12
3 226 560
Institucin interconectada
13
2 468 574
17
1 540 524
Agente de informacin
capacitado
5 540
344 779
DRA mejoradas
24
Mdulos de Capacitacin
10
571 361
Informe (avance de
implementacin del
sistema de planeamiento)
274 915
76 299
406 830
INDICADOR DE
PRODUCTO
Sistema integrado de organizacin y control implementado
Informe ( avance de
implementacin del
sistema de organizacin)
Informe ( avance de
implementacin del
sistema de monitoreo y
evaluacin)
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
25
INDICADORES Y METAS
TIPO DE
INDICADOR
INDICADORE DE
RESULTADO
GESTIN Y
ADMINISTRACIN
INDICADOR DE
PRODUCTO
DENOMINACIN
UNIDAD DE MEDIDA
Eficiente nivel de
ejecucin de las metas
fsicas del Programa
(%)
Eficiente nivel de
ejecucin de gastos
(%)
META
ANUAL
PIA (S/.)
100
100
S/.
Informes
3 230 956
Documentos
2 552 919
Informe
5 171 793
2 433 566
Informe
Informe
317 390
Documentos
12
8 615 178
Informe
36
1 117 434
Informe
11
150 098
Eventos
160
712 272
Informe
12
410 399
Informe
12
10 000 000
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
TIPO DE
INDICADOR
DENOMINACION
Planes de Negocios implementados
Cofinanciamiento publico realizado en la implementacin de
planes de negocio PROSAAMER
INDICADOR DE
RESULTADO
ACCESO A
MERCADOS
INDICADOR DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
RESULTADO
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES
Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
INDICADOR DE
PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
Planes
META
ANUAL
635
S/.
6 535 539
S/.
25 925 043
Planes
635
PIA (S/)
6 535 539
Planes
2 888 565
Planes
Plan
25 925 043
-
12 680 618
10 355 860
TM
68,226
Productor con
servicio
especializado
Estudio
520
-
2 758 312
Portal de Negocio
762 544
Eventos
690
40 936
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
26
Por ltimo, en el 2011, el POI fue elaborado a partir del PIA vigente al 30 de noviembre de
2010. De acuerdo con este documento, dicho presupuesto es menor que el que se cont a
inicios del 2010; no obstante se menciona que se realizarn las gestiones necesarias para el
ingreso de los saldos presupuestales de 2010. El PIA 2011 por toda fuente de
financiamiento asciende a S/.141 640 496 de los cuales corresponde S/. 83 678 036 a
Recursos Ordinarios, S/.19 233 810 a Recursos Directamente Recaudados y S/.38 728 650
a Recursos por Operaciones de Crdito Externo. Teniendo al BM y al FIDA como las
principales entidades de financiamiento. Es importante recalcar que en el 2011 se incluyen
metas de fin y propsito de acuerdo con la MML del programa.
CUADRO 14: INDICADORES Y METAS DE FIN Y PROPSITO (2011)
TIPO DE
INDICADOR
DENOMINACIN
UNIDAD
META
DE
ANUAL
MEDIDA
%
20
10
27
INDICADORES Y METAS
TIPO DE
INDICADOR
INDICADOR DE
RESULTADO
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
INDICADOR DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
RESULTADO
DENOMINACIN
Incremento anual de superficie beneficiada con obras de riego
Superficie beneficiada con obras de riego
INDICADOR DE
PRODUCTO
INDICADOR DE
RESULTADO
CONSERVACIN DE
SUELOS
INDICADOR DE
PRODUCTO
Ha
1 074
48
36%
Kg.
5 433
Informe
36
Organizaciones
Campesinas
3 500
INDICADOR DE
PRODUCTO
PIA (S/.)
5 909 499
67
21
3 118 241
800 000
6 938 874
Plantones
614 585
800 898
Plantones
2 158 720
Superficie reforestada
Ha
7 892
6 157 158
Eventos
20
39 103
Eventos
10 033
Ha
3 760
Nmero
2 075
Ha
2 511
460 321
Ha
1 249
6 085 410
Informes
48
Organizaciones
Campesinas
1500
Evento
83
META
ANUAL
30
Informe
Organizaciones
Campesinas
Obra
UNIDAD DE
MEDIDA
%
6,512,445
1 813 795
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
28
TIPO DE
INDICADOR
INDICADOR DE
RESULTADO
DENOMINACIN
UNIDAD DE MEDIDA
META
ANUAL
Familias
38 092
Ha
100
Ha
2 865
Ha
70
441 123
4 150 763
Ha
2 017
Informes
Organizaciones
Campesinas
Plan
Productores
36
521
2 ,240
10 492 071
Plan
107
158 241
Plan
Productores
125
5 500
2 514 670
6 388 638
1 500
Ha
100
Plan
Productores
27
1 485
Plan
125
Productores
5 500
Plan
129
Productores
5 676
Ha
778
1 103 264
2 116 080
2 257 706
Proyecto
Productores
1 558
Nmero
2 975
Eventos
Productores
Eventos
125
5
Productores
Eventos
125
159
Productores
Eventos
3 975
156
Productores
Eventos
3 900
Productores
325
S/.
18 433 810
TM
24 000
9 966 045
5 500
3 173 000
1 649 776
FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO DE
CAPACIDADES
INNOVADOAS
700 870
760 695
318 410
INDICADOR DE
RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO
PIA (S/.)
749 278
13
175 425
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
29
DENOMINACION
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
Familias
26 818
Nmero
92
Planes
190
Productores
4 180
Planes
735
Productores
16 170
Planes
248
Productores
5 456
1 250 000
4 814 345
6 666 889
Planes
21
Eventos
121
Productores
3 015
Planes
46
Productores
1 012
TM
288
Productores
Eventos
Productores
493
28
700
55 440
168 694
PIA (S/)
6 234 450
68 225
40 936
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
30
TIPO DE INDICADOR
INDICADOR DE
RESULTADO
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
S/.
100
PIA (S/)
Informe
12
94 379
Informe
12
439 734
Informe
84
4 979 234
Informe
48
2 433 566
Informe
81 850
Informe
12
5 294 765
Informe
12
1 327 771
Informe
12
47 300
Informe
84
150 098
Informe
12
712 275
Informe
12
55 722
Informe
12
17 582 991
Informe
48
750 000
Informe
48
1 080 000
Informe
36
960 000
Informe
36
690 000
GESTIN Y
ADMINISTRACIN
INDICADOR DE PRODUCTO
DENOMINACION
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
Descripcin de
AGRORURAL
los
proyectos/programas
que
conforman
coordina
31
32
Sub-Componente
33
Subcomponentes
Formacin y Manejo de Activos Fsicos Productivos
Conocimiento
Activos
34
35
36
Extraccin del Guano de acuerdo al Plan de Recoleccin que incluye ejecutar la campaa
de recoleccin, tamizado, ensacado, cosido, arrumado en Isla, estiba.
Transporte del Guano que comprende el transporte martimo del guano, desde las Islas
hasta los puertos de embarque, desestiba y su posterior traslado va transporte terrestre a
los almacenes de PROABONOS.
Direccin, Supervisin y Administracin para brindar el apoyo necesario de recursos
humanos, materiales y financieros para una eficiente y dinmica gestin.
Conservacin, Mantenimiento, Control y Monitoreo de Aves Marinas en Islas y Puntas
que comprende la promocin y difusin regional para una sensibilizacin comunal que
contribuya a la conservacin, proteccin y monitoreo de las aves marinas en islas y puntas,
y en zonas adyacentes marinas. Esta lnea de accin incluye el seguimiento y control de la
poblacin de aves marinas.
Los principales productos de cada lnea de intervencin se resumen en el cuadro 22.
CUADRO 22: PRINCIPALES PRODUCTOS PROABONOS
LINEAS DE ACCION
PRODUCTO
37
38
Sistema de Estadsticas
Agropecuarias Mejorado
Contenidos y Servicio de
Informacin Puntual
Desarrollados
Marcos Estadsticos
Infraestructura de Datos y
Telecomunaciones Instalada
Sistemas de Capacitacin
Implementado
Subsistema de Estadsticas de
Produccin y Ventas Instalado
Mdulos de Servicios de
Informacin Puntual
Desarrollados
Subsistema de Estadsticas
Complementarias de Produccin
y Ventas Instalado
Sistemas de Informacin y
Comunicacin Local
Desarrollados
Subsistema de Estadsticas de
Cadenas Agroindustriales
Instalado
Subsistema de Estadsticas de
Hogares de Productores
Agropecuarios Instalado
41
Una mayor descripcin y anlisis del proyecto PRONAMACHCS se incluye en la parte dos de esta seccin.
42
agroindustriales y aadir valor a los productos para la insercin comercial. Para ello se
reincorpor al proceso productivo las reas acondicionadas con prcticas de
conservacin de suelos; y se brind asistencia tcnica para mejorar la produccin y
productividad de las reas agrcolas, forestales y pastos. Asimismo se promovi la
trasformacin de productos agrarios, la articulacin del campesino con el mercado; y se
intent elevar la productividad de los principales cultivos en las comunidades
campesinas de Aprimac, Huancavelica y Ayacucho.
Mediante R.M. N 0368-2009-AG del 5 de mayo del 2009, se declar concluido el proceso
de fusin de AGRORURAL con los proyectos MARENASS, PROABONOS, PROSAAMER y
PRONAMACHCS como entidades absorbidas. El cuadro 24 muestra las coincidencias
existentes entre proyectos asociadas a sus componentes y subcomponentes:
CUADRO 24: COINCIDENCIAS ENTRE COMPONENTES PROYECTOS FUSIONADOS
Componentes
Manejo RR.NN
Acceso a Mercados
Informacin Agraria
Asesora Empresarial
Asistencia Tcnica
Fortalecimiento de
Activos
Negocios Rurales
Comercializacin/
Extraccin/ Transporte
de Guano
Seguimiento y
Monitoreo de Poblacin
de Aves Marinas
Fortalecimiento SPA
Microfinanzas
AGRORURAL
X
X
X
MARENASS
X
X
PROABONOS
X
X
X
PROSAAMER
PRONAMACHCS
X
X
X
X
X
Elaboracin propia
1.5.2
43
De Administracin
De Planificacin, Presupuesto y Proyectos.
De Comisin de Asesora Jurdica.
De Comisin de Control Interno.
De Comisin de Informtica.
Durante todo este proceso se siguieron los lineamientos para implementar el proceso de
fusin de entidades de la Administracin Pblica Central, cuya Directiva (Directiva N1-2007PCM/SGP) fue aprobada el 15 de marzo del 2007, mediante R.M. N084-2007-PCM. A partir
del mes de abril de 2009 los programas y proyectos fusionados, se ejecutan a travs de
AGRORURAL.
Cabe indicar que el artculo 4 de los Lineamientos para la Elaboracin y Aprobacin del
ROF por parte de las entidades de la Administracin Pblica, aprobados por DS N 0432006-PCM, seala que la definicin de las funciones y, de ser el caso, la estructura orgnica
de los programas y proyectos se aprueba mediante un Manual de Operaciones. En ese
sentido, mediante R.M. N 0829-2008-AG, del 7 de octubre de 2008, se aprob el Manual de
Operaciones de AGRORURAL; y con R.M. N 0873-2008-AG, de la misma fecha, se
design al Arq. Rodolfo Luis Beltrn Bravo como Director Ejecutivo de AGRORURAL. No
obstante, debido a que dicho Manual de Operaciones estableca un modelo de gestin que
no permita la suficiente operatividad del programa y no incorporaba los elementos
necesarios para una gestin descentralizada, se dej sin efecto la R.M. N 0829-2008-AG y,
mediante R.M. N 1120-2008-AG, del 24 de diciembre de 2008, se aprob el vigente Manual
de Operaciones.
Finalmente, con la emisin de las Resoluciones Directorales N 002, 003, 004, 005, 006,
007, 008, 009 y 010-2008-AG-AGRORURAL-DE, de fecha 6 de enero de 2009, se designan
los funcionarios que ocuparn los siguientes cargos dentro de la estructura orgnica de
AGRORURAL: Jefe de la Oficina de Planeamiento, Director de Servicios Rurales, Sub
Director de Desarrollo de Mercados, Director de Operaciones, Jefe de la Oficina de
44
45
1.5.4
46
CAP
29
3
9
14
15
CAS
6
49
2
12
67
14
RHP
5
64
11
11
73
8
TOTAL
11
142
16
32
154
37
%
1.54%
17.84%
2.03%
3.85%
20.57%
4.13%
0.56%
10
10
10
9
42
8
30
106
56
67
97
100
112
68
38
61
75
54
89
1429
1.40%
1.40%
1.26%
3.50%
0.63%
2.38%
8.75%
4.90%
6.23%
7.77%
8.61%
9.38%
5.95%
3.36%
5.11%
6.86%
5.04%
7.49%
100%
10
9
34
7
26
87
42
45
83
77
90
51
28
49
52
36
71
850
1
6
3
2
1
2
6
1
2
2
5
4
7
212
8
1
3
13
11
20
13
21
16
16
8
10
18
14
11
367
47
48
Para cumplir con sus funciones de seguimiento y monitoreo, la Oficina de Planificacin tiene
como principal fuente de informacin a los Planes Operativos Anuales (POA). Otras fuentes
de informacin con las que cuenta la Oficina de Planificacin son los informes de gestin, de
ejecucin y el resto de documentos en el que existan datos de los proyectos que ejecuta
AGRORURAL. La Oficina de Planificacin presenta los informes de monitoreo cada seis
meses para mostrar los avances del Programa, los problemas que se presentaron, las
acciones para reducirlos y la programacin para los siguientes meses.
La Oficina de Planificacin cuenta con una unidad especializada que tiene a su cargo el
monitoreo de los programas: la Unidad de Programas, Proyectos y Monitoreo, encargada de
realizar el monitoreo y evaluacin de los planes estratgicos y operativos para el corto,
mediano y largo plazo. Asimismo, esta unidad conduce el Sistema de Monitoreo y
Evaluacin en coordinacin con las distintas instancias del Programa. El jefe de dicha
unidad es designado por Resolucin Directoral.
El proceso de monitoreo de las actividades especficas de AGRORURAL, se inicia con el
promotor de la comunidad campesina que recolecta en campo a travs de los cuadernos
49
de registro de actividades la informacin sobre las obras, los beneficiarios y los avances.
El promotor entrega esta informacin al extensionista de AGRORURAL, quien a su vez
transcribe la informacin en el Registro Organizado del Extensionista (ROE), y la remite
semanalmente a las Agencias Zonales, quienes a su vez la ingresan en el Sistema de
Monitoreo de Proyectos (SIMOP), a modo de avance fsico y financiero. El SIMOP es una
herramienta informtica en formato SQL que permite la administracin y gestin integral de
los proyectos. La informacin del SIMOP es utilizada principalmente por la Direccin de
Operaciones y la Direccin de Servicios Rurales.
CUADRO 27: FLUJOGRAMA SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
COMUNIDAD
CAMPESINA
Promotor
Registro de
actividades
COMIT
Extensionista
ROE
AGRORURAL
Agencia
Zonal
AGRORURAL
Direccin de
Operaciones
SIMOP
1.6.3
50
REA TCNICA
MINAG
Marco
Presupuestal PIA
- PIM
ADMINISTRACIN
DEMANDA DE
GASTOS
Unidad de
Presupuesto
Certificacin
Contabiidad
Compromiso
Contabilidad
/Logstica
Devengado
Tesorera
Transferencia
51
La jurisdiccin geogrfica intervenida actualmente comprende todo el sector rural del Per,
con prioridad en el mbito agrario particularmente en zonas con menor grado de desarrollo
econmico y altos niveles de pobreza.
Sobre la base de las entrevistas sostenidas con el Director de Planificacin de
AGRORURAL, se ha podido identificar dos criterios de asignacin de recursos, el primero
con una lgica de abajo hacia arriba y el segundo con una lgica de arriba hacia abajo.
La lgica de abajo hacia arriba permite, a travs de la interaccin de mltiples actores
sociales, identificar los intereses, problemas y potencialidades de desarrollo de determinado
territorio y/o grupo social, y, en consecuencia, determinar objetivos y acordar acciones
destinadas a resolver los problemas identificados. Este instrumento permite la participacin
de los representantes de las comunidades campesinas en la identificacin y priorizacin de
proyectos.
52
Adicionalmente se han establecidos criterios en funcin de los cuales debe estar enmarcada
la demanda de los beneficiarios:
Esta demanda debe provenir de manera directa e ineludible de parte de los beneficiarios
directos del Programa (comunidades campesinas, productores rurales o asociaciones
agrarias). Para ello, la Ventanilla nica constituye un sistema de organizacin funcional
traducida en una plataforma de todos los servicios ofrecidos por los programas y proyectos
que ejecuta AGRORURAL.
En este proceso, la recepcin de la demanda de los potenciales beneficiarios debe contar
con el personal adecuado para determinar si los clientes demandantes de los productos y
servicios ofrecidos por AGRORURAL cumplen con las caractersticas mencionadas
anteriormente e identificar si sus demandas son consistentes con los criterios anteriores.
Culminada esta etapa, el personal debe elaborar el perfil bsico de cada proyecto, los
cuales deben ser entregados al Comit Local de Asignacin de Recursos (CLAR) para su
evaluacin y posterior ejecucin. El CLAR es un rgano representado por el Estado peruano
y la sociedad civil, cuyos miembros representan, cada uno, una determinada institucin
(Cuadro 29). Los CLAR tiene dos funciones principales: (i) ejecucin de proyectos y (ii)
asignacin de recursos en algunos casos.
CUADRO 29: COMPOSICIN DEL COMIT LOCAL DE ASIGNACIN DE RECURSOS
53
CLAR
AGRORURAL
Reunin Pblica
(Ventanilla nica)
Organizaciones
Rurales
Comunidades
Campesinas
Asociaciones
Autofiscalizacin
Evaluacin y
priorizacin
DEMANDA
Desembolso de
recursos
Iniciativas
seleccionadas
54
Por otro lado, la lgica de arriba hacia abajo se encuentra asociada con los lineamientos
propios de cada uno de los componentes y productos brindados por AGRORURAL. Estos
lineamientos actan como un filtro de las iniciativas y propuestas presentadas por los
beneficiarios potenciales del Programa. Por ejemplo, en el caso de la construccin de
cobertizos se toma en consideracin el Mapa de Heladas e informacin georeferenciada;
mientras que en el caso de la instalacin de plantones stas deben tomar en cuenta un
conjunto de criterios tcnicos asociados a la calidad del suelo, densidad, zonificacin,
condiciones agroclimticas, disponibilidad del agua y mano de obra, entre otros criterios.
Estos criterios son tomados en cuenta por el CLAR para la asignacin de recursos.
1.7.2
Una de las alternativas para cuantificar los ahorros producto de la fusin, es estimar los
ahorros monetarios producto de la disminucin de gastos fijos y variables asociados a la
reduccin de personal y fusin de actividades.
En el caso de los ahorros en trminos de personal se puede analizar el gasto corriente como
porcentaje del gasto total. Sin embargo, es importante mencionar que no se pueden inferir
estos ahorros del simple anlisis de las cifras presentadas en el SIAF, debido a que durante
muchos aos (en particular durante la vigencia de PRONAMACHCS), las remuneraciones
del personal contratado para desarrollar los proyectos financiados por JBIC y el Banco eran
consideradas como gasto de capital. Ms an, a finales del ao 2010, aproximadamente 570
trabajadores del ex PRONAMACHCS fueron incorporados dentro de la planilla del MINAG,
como empleados permanentes (nombrados).
Se pueden mencionar algunos casos de ahorros de personal de manera cualitativa que
permiten calificar la magnitud de los ahorros. Por ejemplo, PROABONOS (adscrito a la
Direccin de Operaciones) redujo su personal significativamente, y aument su eficiencia al
aumentar de dos puntos de distribucin y venta de abono, a ms de 25 puntos de
distribucin ubicadas en las Agencias Zonales.
Otra forma de evaluar los ahorros de la fusin es considerar el valor agregado5 asociado a
los logros cuantitativos y cualitativos que AGRORURAL ha obtenido desde su creacin, los
cuales se resumen en el siguiente cuadro.
55
PROABONOS
Indicador
PRONAMACHCS
Promocin de microseguros
PROSAAMER
53% anual
PROYECTOS DE
INVERSIN
Ferias Agropecuarias
58
PIM
EJECUCIN
AVANCE
(%)
2007
69.90
2008
77.90
2009
88.90
2010
76.30
90.00
80.50
AO
2011
TOTAL
PIA
PIM
PRONAMACHCS
PROABONOS
13 584 098
16 702 195
MARENASS
27 942 672
28 239 768
PROSAAMER
TOTAL AGRORURAL
18 668 800
198 967 764
18 764 705
227 566 330
60
En este sentido, AGRORURAL representa una Ventanilla nica de servicios para sus
beneficiarios y un aliado estratgico de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
debido a que su naturaleza jurdica le otorga la capacidad de generar convenios, alianzas
pblico-privadas y de Cooperacin Tcnica Internacional en los territorios en donde tiene
presencia. De esta forma, de acuerdo al Manual Operativo del Programa, las intervenciones
deben ejecutarse bajo un sistema de alianzas: a nivel central, con otros sectores con
incidencia en las economas rurales y a nivel local con los Gobiernos Regionales, Gobiernos
Locales y otros aliados estratgicos. As, una de las funciones generales de AGRORURAL
es desarrollar acciones que promuevan las sinergias institucionales tanto a nivel nacional
como regional y local.
El documento Propuesta de Lineamientos de Poltica para de Desarrollo Rural: Desde las
experiencias del programa AGRORURAL del Ministerio de Agricultura, plantea la necesidad
de construir un Estado eficiente, transparente y descentralizado debido a la necesidad de
promover la articulacin intrasectorial y transectorial de polticas as como la coordinacin
entre proyectos, programas, instituciones, pblicas y privadas, y organizaciones rurales para
generar una intervencin ms eficiente del Estado a travs de los gobiernos locales.
Para ello se proponen tres polticas:
Reforzamiento del marco institucional que facilite la accin articulada en los tres
niveles de gobierno, fomentando la coordinacin interinstitucional por medio de
inversiones pblico-privadas.
Fomento del desarrollo de capacidades y la modernizacin de la gestin del
sector pblico agrario. Una de las lneas de intervencin es la descentralizacin de
AGRORURAL a los Gobiernos Regionales que tiene como objetivo mejorar la
infraestructura y equipamiento de las Direcciones Regionales Agrarias y las Agencias
Agrarias, y simultneamente, desarrollar sus capacidades en relacin a la
planificacin y gestin. Para ello se desarrollar un sistema integrado de
planeamiento estratgico, operativo y presupuestal as como de monitoreo y
evaluacin de los proyectos ejecutados por dichas instituciones.
Promocin del incremento de capacidades tcnicas y de gestin en el diseo e
implementacin de polticas, programas y proyectos ms eficientes y eficaces a
escala nacional, regional y local.
Para lograr la aplicacin eficiente de estas polticas se proponen distintos instrumentos
como el Presupuesto Participativo, los Comits de Asignaciones de Recursos (CLAR) y los
Fondos Concursables, actualmente considerados en el Manual Operativo de AGRORURAL.
De acuerdo a las entrevistas sostenidas con funcionarios de AGRORURAL, esta entidad ha
coordinado con la Estrategia CRECER para armonizar la focalizacin de la inversin pblica
de los programas sociales. Asimismo, con el Programa Juntos se ha coordinado para
desarrollar una base de datos de beneficiarios y una estrategia de salida o graduacin para
los participantes de Juntos.
AGRORURAL tambin se encuentra participando en una iniciativa del MTC liderada por Provas Rural para coordinar los planes operativos de las entidades que trabajan en el mbito
61
rural. Asimismo, mantienen convenios con todos los gobiernos regionales y gobiernos
locales.
Adems, AGRORURAL ha acordado convenios con el sector privado, incluyendo empresas
del sector minero para potenciar las actividades de Responsabilidad Social, y con ONGs
vinculadas a temas de desarrollo rural como microfinanzas y microseguros.
Desde su creacin AGRORURAL viene suscribiendo diversos convenios con otros
programas pblicos y agentes del Estado considerando diversos objetivos aunque todos
ellos vinculados con el desarrollo rural y la disminucin de la pobreza de la poblacin
ubicada en zonas rurales Estos convenios se resumen en los cuadros siguientes de acuerdo
con el portal institucional del programa:
CUADRO 34: CONSOLIDADO DE CONVENIOS 2009
Convenio
Convenio de colaboracin
interinstitucional entre gobierno regional
de Huanuco y AGRORURAL.
Objetivo
Participantes
2 Aos
2 Aos
Apoyo mutuo entre las partes con la finalidad que ENAPU brinde a ENAPU y AGRORURAL.
AGRORURAL servicios portuarios.
Establecer condiciones de mutua colaboracin a fin de culminar la
elaboracin del perfil de inversin del programa de desarrollo integral y
sostenible en la cuenca San Juan Chincha.
Establecer un marco de cooperacin que permita desarrollar capacidades,
recursos, brindar y recibir capacitacin, asistencia tcnica y transferencia
tecnolgica. Coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generacin de
proyectos agropecuarios y forestales. Asi mismo busca implimentar una
estrategia de desarrollo ambiental sostenible.
Establecer una alianza estratgica para ejecutar acciones de forestacin de
1580 plantones forestales ornamentas en zonas ridas del local de las
instituciones educativas que conforman el proyecto Unidad Laboral de
Pachacutec.
Establecer un marco de cooperacin que permita desarrollar capacidades,
recursos, brindar y recibir capacitacin, asistencia tcnica y transferencia
tecnolgica. Coordinar iniciativas conjuntas orientadas a la generacin de
proyectos agropecuarios y forestales. Asi mismo busca implimentar una
estrategia de desarrollo ambiental sostenible.
Establecer condiciones de mutua colaboracin para formular estudios de pre
inversion a nivel de perfil simplificado, perfil, prefactibilidad, y factibilidad en el
marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP. Realizar evaluacin
y ejecucin de proyectos en desarrollo productivo agropecuario, conservacin
de suelos, forestacin y reforestacin, infraestructura rural, apoyo a la
produccin agraropecuario, agroindustrial y comercializacin, gestin de
cuencas hidrogrficas, agronegocios y mercadeo.
Vigencia
Ministro de Agricultura,
AGRORURAL, Presidente de
gobierno de huancavelica.
5 Aos
Fundacin
de
Desarrollo 1 Ao
Integral de Nuevo Pachacutec y
AGRORURAL
AGRORURAL
Canchay
alcalde
de 2 Aos
AGRORURAL y Presidente 1 Ao
Regional de Huanuco
Viceministro
y 90 das.
*Cabe resaltar que el convenio entre AGRORURAL y la municipalidad de Aurahua, se repite con las siguientes municipalidades:
Arma, Chupamarca, Huachos, Capillas, Huamatambo, Tantara y San Juan.
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
62
Objetivo
Participantes
Vigencia
2 Aos
AGRORURAL y Central de
Comunidades Nativas de la
Selva Central (Ceconsec)
1 Ao
AGRORURAL y la Comisin
Nacional para el Desarrollo y
Vida sin Drogas
Desde el 31 de
dicimbre del 2010
hasta el trmino
del
mencionado
proyecto
2 Aos
AGRORURAL y el Instituto
Peruano de Tecnologa,
Investigacin, y Gestin - IPTIG
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
Objetivo
Participantes
Vigencia
AGRORURAL, Compaa
Minera Condestable y la
Fundacin Asociacin Civil
Integracin Comunitaria
2 Aos
AGRORURAL y el instituto
de Trabajo y Familia - ITYF
2 Aos
AGRORURAL y el instituto
de Trabajo y el Gobierno
Regional de Lima
4 Aos
AGRORURAL
Municipalidad
Pachacamac
y
Distrital
la 2 Aos
de
AGRORURAL
y
la 2 Aos
Mancomunidad asociativa de
las municipalidades del valle
del ro Apurimac y el ENE AMUVRAE
Establecer un marco de cooperacin que permita desarrollar
AGRORURAL y la Regio 2 Aos
capacidades, recursos, brindar y recibir capacitacin, asistencia Militar del Centro
tcnica y transferencia tecnolgica, preservacin y cuidado de
los recursos naturales y coordinar iniciativas onjuntas orientadas
a la generacin de proyectos, coadyudando al cumplimiento de
sus fines y objetivos.
2 Aos
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
63
II.
64
65
FUNSIN BSICA
FUNCIONES ESPECFICAS
GERENCIA GENERAL
rgano encargado de
conducir el proyecto para
el manejo sustentable de
las cuencas y el desarrollo
rural de la Sierra.
OFICINA DE AUDITORA
INTERNA
Efectuar acciones de
control posterior en
coordinacin con la
Contralora General de la
Repblica.
Asesorar, conducir y
coordinar la programacin,
formulacin y evaluacin
de planes, programas y
proyectos.
Proponer a la alta direccin del MINAG, en coordinacin con la Oficina de Planificacin Agraria, las
alternativas de polticas, estrategias, programas y proyectos.
Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las acciones tcnicas, administrativas y de
gestin.
Establecer los objetivos y polticas institucionales.
Formular y ejecutar acciones de Cooperacin Tcnica con entidades nacionales e internacionales.
Concertar con los organismos gubernamentales, no gubernamentales y gremios de productores, las
polticas, estrategias, planes, proyectos y acciones institucionales.
Formular el Plan Anual de Auditora Gubernamental.
Efectuar el control posterior de la gestin, operaciones y actividades de carcter tcnico, econmico,
administrativo y financiero.
Controlar y verificar la aplicacin de las normas, mtodos y procedimientos vigentes de la
administracin de recursos humanos y el uso de los recursos financieros.
67
FUNSIN BSICA
OFICINA DE ASESORIA
LEGAL
Asesorar en materia de
competencia a la Gerencia
General y a los dems
rganos.
FUNCIONES ESPECFICAS
Resuelve los asuntos legales, emite opinin y absuelve las consultas legales.
Formula resoluciones, contratos y convenios.
68
FUNSIN BSICA
Elaborar, promover,
coordinar y supervisar los
programas y proyectos
vinculados a la
conservacin de suelos,
reforestacin,
infraestructura rural y de
riego, as como acciones
bsicas para el
acondicionamiento
territorial de cuencas, en
armona con el medio
ambiente y en lucha contra
el cambio climtico.
Elaborar, promover,
coordinar y supervisar los
programas y proyectos en
apoyo a los productores
organizados vinculados a
la produccin y
transformacin
agropecuaria y su
articulacin con el
mercado; as como la
transferencia de
tecnologas que fortalezca
la participacin activa de
las organizaciones de
base.
FUNCIONES ESPECFICAS
69
FUNSIN BSICA
FUNCIONES ESPECFICAS
Elaborar, promover,
coordinar y supervisar los
programas y proyectos y
estudios vinculados a la
gestin de microcuencas,
planificacin participativa,
organizacin y
capacitacin de los
recursos humanos de los
actores de la cuenca y la
difusin de las acciones
del Programa.
70
FUNSIN BSICA
FUNCIONES ESPECFICAS
RGANOS DESCONCENTRADOS
GERENCIA
DEPARTAMENTAL
AGENCIA ZONAL
71
Unidad Orgnica
Gerencia General
Oficina de Auditora Interna
Gerencia de Planeamiento
Unidad de Programas y Proyectos
Unidad de Presupuesto
Unidad de Informtica y Monitoreo
Oficina de Asesora Legal
Gerencia de Administracin
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Contabilidad y Tesorera
Unidad de Logstica
Gerencia de Manejo de Recursos Naturales y Cambio Climtico
Subgerencia de Conservacin de Suelos
Subgerencia de Forestera
Subgerencia de Obras Rurales y de Riego
Gerencia de Produccin y Transformacin Agraria
Subgerencia de Produccin Agraria
Subgerencia de Agronegocios y mercados
Gerencia de Organizacin y Gestin de Microcuencas
Subgerencia de Gestin de Cuencas
Subgerencia de Capacitacin y Difusin
Gerencias Departamentales (13)
Agencias Zonales (83)
TOTAL
09
07
02
05
03
06
04
03
06
20
13
04
04
06
08
03
05
05
03
05
11
156
747
1 035
Fuente: ROF 2002
Funcionarios y
directivos
17
13
30
48
Tcnicos y
Auxiliares
30
360
407
780
408
437
875
Profesional
TOTAL
95
Los requerimientos humanos descritos son aquellos con los que debera haber contado el PRONAMACHCS y no incluyen los
proyectos y programas fusionados que actualmente componen AGRORURAL.
72
Funcionarios y
directivos
15
98
Tcnicos y
Auxiliares
85
13
364
554
931
28
462
639
1 129
Profesional
TOTAL
198
73
Unidad Orgnica
Direccin de Operaciones
Direccin Zonal Amazonas*
Direccin Zonal Ancash*
Direccin Zonal Apurmac*
Direccin Zonal Arequipa*
Direccin Zonal Ayacucho*
Direccin Zonal Cajamarca*
Direccin Zonal Cusco*
Direccin Zonal Huancavelica*
Direccin Zonal Hunuco*
Direccin Zonal Junn*
Direccin Zonal La Libertad*
Direccin Zonal Lima*
Direccin Zonal Puno*
TOTAL
Recursos
Humanos (Nmero
de Personal)
154
30
106
56
67
97
100
112
68
38
61
75
54
89
1017
74
75
Poblacin rural
2008
2009
2006
2007
2010
2011
Amazonas
269 925
266 433
262 705
258 766
254 638
250 350
Ancash
494 170
488 849
483 441
478 039
472 730
467 543
Apurmac
295 339
293 418
291 395
289 269
287 046
284 747
Arequipa
163 960
159 507
155 105
150 830
146 746
142 851
Ayacucho
334 407
332 651
330 722
328 655
326 484
324 214
Cajamarca
1 066 918
1 061 579
1 055 568
1 048 944
1 041 763
1 034 069
Cusco
650 064
643 535
636 690
629 654
622 539
615 373
Huancavelica
375 417
376 258
377 001
377 642
378 184
378 646
Hunuco
520 587
522 067
523 385
524 547
525 563
526 442
Junn
496 041
492 553
488 920
485 299
481 833
478 536
La Libertad
456 734
450 824
444 752
438 692
432 797
427 080
Lambayeque
248 784
246 045
243 223
240 399
237 648
234 972
Lima
242 434
236 019
229 695
223 612
217 882
212 494
Moquegua
38 380
38 119
37 846
37 576
37 324
37 091
Pasco
121 272
119 805
118 307
116 777
115 217
113 624
Piura
473 645
466 908
460 066
453 275
446 673
440 274
Puno
737 842
728 277
718 184
707 867
697 607
687 395
Tacna
42 212
42 392
42 543
42 684
42 833
42 990
Tumbes
21 823
20 365
18 982
17 673
16 439
15 280
TOTAL
7 960 125
7 887 301
7 811 335
7 733 791
7,656,096
7,578,493
76
2007
Pobreza Rural
2008
2009
2010
Amazonas
55.0
59.7
59.8
50.1
Ancash
42.6
38.4
31.5
29.0
Apurmac
69.5
69.0
70.3
63.1
Arequipa
23.8
19.5
21.0
19.6
Ayacucho
68.3
64.8
62.6
55.9
Cajamarca
64.5
53.4
56.0
49.1
Cusco
57.4
58.4
51.1
49.5
Huancavelica
85.7
82.1
77.2
66.1
Hunuco
64.9
61.5
64.5
58.5
Junn
43.0
38.9
34.3
32.5
La Libertad
37.3
36.7
38.9
32.6
Lambayeque
40.6
31.6
31.8
35.3
Lima
19.4
18.3
15.3
13.5
Moquegua
25.8
32.5
29.7
20.3
Pasco
63.4
63.4
55.4
43.6
Piura
45.0
41.4
39.6
42.5
Puno
67.2
62.8
60.8
56.0
Tacna
20.4
16.5
17.5
14.0
Tumbes
18.1
17.2
22.1
20.1
TOTAL
64.6
59.8
60.3
54.2
Departamento
El cuadro siguiente muestra la relacin de beneficiarios (poblacin atendida) para los aos
2005 - 2008 de acuerdo a las Memorias Institucionales de PRONAMACHCS y a la
informacin remitida por AGRORURAL para el perodo 2009-2011. Esta informacin
corresponde a los beneficiarios de los componentes del ex PRONAMACHCS que siguen
siendo ejecutados por AGRORURAL.
77
2005
2006
2007
2008
2009
2010
AMAZONAS
1 838
1 870
1 960
2 514
1 961
1 503
ANCASH
14 377
13 719
14 148
12 193
8 996
5 250
APURIMAC
7 833
9 547
12 516
11 935
14 350
11 750
AREQUIPA
5 629
5 176
5 083
4 924
7 947
8 748
AYACUCHO
14 031
15 768
15 881
11 932
16 167
18 742
CAJAMARCA
16 979
17 782
15 769
19 982
11 038
6 793
CUSCO
21 950
20 652
13 431
13 496
9 587
6 638
HUANCAVELICA
9 820
9 410
9 859
5 229
14 461
17 972
HUANUCO
6 400
6 506
6 172
5 019
2 420
2 584
JUNIN
5 750
4 023
3 771
2 907
6 776
12 638
LA LIBERTAD
10 583
9 077
9 079
6 674
8 149
4 537
LAMBAYEQUE
1 123
1 144
1 022
910
147
3 120
LIMA
8 241
6 814
6 710
6 931
6 699
5 470
MOQUEGUA
1 575
1 643
1 514
1 686
2,016
1 215
PASCO
1 822
1 757
1 697
2 599
3 267
2 255
PIURA
4 122
5 442
3 503
3 544
614
544
PUNO
10 780
11 653
9 503
10 980
12 730
8 766
TACNA
Total
1 389
144 242
1 359
143 342
1 300
132 918
905
124 360
624
127 949
535
119 060
Conservacin de suelos:
Comprende la promocin de prcticas agronmico-culturales y mecnico
estructurales, tanto en parcelas familiares como en parcelas comunales con la
finalidad de combatir la erosin de los suelos y mejorar la capacidad productiva de
los mismos. Mediante estas prcticas se pretende alcanzar una produccin agrcola
mayor y sostenida en las parcelas de los pequeos productores campesinos de la
sierra. El componente consiste en la promocin y gestin para el aprovechamiento y
proteccin de los suelos, laderas y cauces a nivel de las zonas altoandinas mediante
78
Infraestructura de riego:
PRONAMACHCS destinaba la mayor proporcin de sus gastos de capital hacia la
ejecucin de pequeas obras de infraestructura de riego identificadas y priorizadas
por las organizaciones campesinas, con la finalidad de optimizar la captacin, uso y
manejo de los recursos hdricos disponibles en la microcuenca. La estrategia general
de intervencin est compuesta por los siguientes productos:
Construccin de Sistemas de Abastecimiento de Agua de Uso Mltiple
(SAUUM): Estos proyectos se orientan a aprovechar pequeos caudales de aguas
superficiales, subterrneas y/o superficiales con fines domsticos, pecuarios y/o
agrcolas.
Construccin y/o Mejoramiento de Canales: Consiste en la construccin o
mejoramiento de estructuras que permiten la conduccin y distribucin eficiente
del agua desde el punto de captacin hasta las parcelas de cultivo.
79
Reforestacin:
Produccin de plantones forestales: Esta actividad se promueve y ejecuta en las
organizaciones campesinas atendidas por AGRORURAL e incluye la produccin de
plantones en los viveros comunales e institucionales. Existen dos tipos de
plantaciones: (i) plantaciones forestales en macizo, y (ii) plantaciones agroforestales.
PRONAMACHCS promova entre las comunidades campesinas las actividades de
reforestacin a travs del apoyo y asesoramiento tcnico para la instalacin de
viveros comunales que permitan obtener plantones forestales con caractersticas
tcnicas deseables, que implican laborales culturales o de mantenimiento hasta que
los plantones tengan las condiciones ptimas para salir al terreno definitivo. El
objetivo principal de este componente es asegurar el buen uso de los suelos;
implementar plantaciones agroforestales y en macizo (bosques) adecuadas a las
condiciones climticas, topogrficas y sociales de la comunidad; priorizar la
diversidad; alternar estratos y especies forestales apropiadas; e impactar en el
mediano y largo plazo en el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
forestales. Durante el ao 2007 se logr producir alrededor de 19 014 566 plantones
forestales tanto en los viveros comunales (15 537 007) como en los institucionales (4
833 253).
Manejo forestal: Las mismas familias campesinas tienen la responsabilidad de
conducir estas acciones que estn orientadas en la proteccin, crecimiento y
productividad de las plantaciones forestales para asegurar el crecimiento ptimo de
las especies forestales. Para ello el ex PRONAMACHCS otorgaba la asistencia
tcnica y las herramientas necesarias para ejecutar estas actividades. Este
componente incluye tratamientos siviculturales de poda, raleo, manejo de rebrotes y
laborales culturales de recalce, riego y fertilizacin, con la finalidad de obtener
mayores beneficios.
Banco Nacional de Semillas Forestales: En la actualidad el BNSF cuenta con una
infraestructura nica en el pas, teniendo entre sus principales activos una cmara de
conservacin de semillas con capacidad para 50 TM, un laboratorio debidamente
equipado para realizar un anlisis adecuado de las semillas as como un patio de
secado.
80
El siguiente cuadro muestra los avances fsicos para el perodo 2009-2010 as como los
avances estimados para el perodo 2011 asociados a los componentes del ex
PRONAMACHCS antes mencionados.
81
2007
2008
2009
Unidad
113
77
Km
51
72
Unidad
Reservorio
Unidad
Unidad
12
Estructuras especiales
Unidad
Mini-represas
Unidad
COMPONENTES / SUBCOMPONENTES
2010
2011
TOTAL
179
377
239
16.
379
22
15
38
65
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
N de Proyectos
Canales
CONSERVACION DE SUELOS
Ha
12 058
11 867
15 911
257
40 094
Ha
947 60
1 181 68
389
2 518
Ha
7 270
6 448
7 634
57
21 410
Zanjas de Infiltracin
Ha
3 840
4 237
7 886
200
16 164
REFORESTACION
0
Unidad
53
61
Plantones
33 200 157
40 616 315
60 000 000
71 842 641
5 138 057
Plantacin Forestal
Ha
9 064
28 127
34 285
35 203
107 580
Manejo Forestal
Ha
2 184
1 456
1 741
5 382
Unidad
48
23
71
Cobertizo
7 275
3 563
6 000
1 649
1 234
19 721
Instalacin de Cultivos
Ha
17 065
2 903
4 397
296
24 663
Ha
1 325
4 194
4 255
491
10 266
Evento
2 477
1 315
938
4 730
Proyecto
65
78
109
252
Viveros
Produccin de Plantas
APOYO A LA PRODUCCION
Almacenes
Construccin de cobertizos
Fuente: AGRORURAL
82
Unidad de
medida
Ejecucin
2006
2007
2008
2009
2010
Hectreas
193
200
299
956
190
Hectreas
14 262
5 359
4 384
18 480
588
Hectreas
13 638
12 058
11 868
15 911
257
Negocios
980
949
568
631
479
Microahorros de mujeres
Cuentas
4 799
5 033
2 468
795
1 028
Microseguros
Plizas
3 493
3 169
8 184
2 953
Marcos
estadsticos
Encuestas
14
10
110
68
1 062
5 540
Informacin agraria
Planes
23
54
471
322
Cobertizos construidos
Cobertizos
1 529
7 275
3 563
6 000
1 649
Cultivos instalados
Hectreas
4 050
17 065
2 903
4 397
296
Hectreas
3 730
1 325
4 194
4 255
491
Toneladas
9 307
17 643
23 449
15 914
19 189
40 616 315
60 000 000
71 842 641
Plantones
Hectreas
1.3.2
9 964
28 127
34 286
40 225
Fuente: AGRORURAL
83
84
III.
Contribucin
Mxima del
Programa
Contribucin de
los beneficiarios
1 500 US$/ha.
Mano de obra
750 US$/ha.
375 US$/ha.
150 US$/ha.
3 500 US$/ha.
5 000 US$/mdulo
Mano de obra
Mano de obra
Mano de obra
Mano de obra
Mano de obra
400 US$/ha.
Mano de obra
Mano de obra/
Terrenos
750 US$/ha.
El compromiso de inversiones no deb ser mayor a US$ 100 000 por comunidad y
por lnea de inversin por un perodo de 5 aos.
La contribucin de la mano de obra no calificada no debe ser menor al 20% de las
inversiones rurales.
Para garantizar la distribucin equitativa de los recursos, durante los dos primeros
aos de los proyectos, la asignacin de los fondos no deben ser mayor a US$ 1 000
por familia.
85
86
Infraestructura de riego:
Con el fin de facilitar la programacin de actividades del Plan de Trabajo, a
continuacin se describen algunas recomendaciones adicionales de carcter
tcnico que deben tomarse en cuenta:
Reforestacin:
Como se puede observar, los lineamientos especficos a cada producto actan restringiendo
la demanda de la poblacin en el mbito de intervencin del ex PRONAMACHCS y, por lo
tanto, restringen la asignacin de recursos a cada Agencia Zonal.
Adicionalmente, el ex PRONAMACHCS contemplaba la recuperacin parcial de su
inversin, contemplando el aporte de los beneficios por medio de mano de obra comunal,
terrenos comunales, entre otros.
87
88
relacin con el manejo sostenible de los recursos naturales desde el punto de vista
econmico, social y ambiental.
Formulacin de Planes Comunales Anuales formulados y aprobados por las
propias organizaciones campesinas.
Participacin activa de las organizaciones campesinas beneficiarias (Comits
Conservacionistas, Comits de Obras y Comits de Fondos de Capitalizacin
Comunal) en la identificacin, priorizacin y ejecucin de cada lnea de intervencin.
Manejo y administracin de los recursos financieros a travs de cuentas
mancomunadas entre el ex PRONAMACHCS y las organizaciones campesinas
beneficiarias.
El proceso de planificacin participativa para la ejecucin de la asignacin de los recursos
del programa estaba compuesto por cuatro etapas, las cuales seguiran siendo utilizadas por
AGRORURAL:
89
Esta demanda representaba las necesidades de apoyo para el uso productivo de los
recursos naturales de la comunidad. Por ello, el PAC era una gua fundamental para
la ejecucin de las acciones del ex - PRONAMACHCS as como para la asignacin
de recursos al permitir a la AA conocer la demanda de recursos financieros de su
jurisdiccin a partir del cual se proyectaba el PTI. Asimismo, constitua una
herramienta articuladora e integradora de las acciones conservacionistas de la
comunidad. El proceso de formulacin del PAC presentaba las siguientes etapas:
- Formulacin del Plan a Mediano Plazo (3 5 aos) sobre la base del diagnstico
situacional que contiene la visin de la microcuenca, los objetivos y las lneas de
intervencin necesarias.
- Identificacin de los objetivos, actividades y obras.
- El Comit Conservacionista seleccionaba y priorizaba las actividades y obras
propuestas por la poblacin.
- El Comit Conservacionista y el equipo tcnico del ex - PRONAMAHCS
desarrollaban cada uno de los componentes del PAC que incluyen: informacin
general de la organizacin campesina, objetivos, metas, indicadores de monitoreo,
descripcin de actividades asociadas a cada componente incluyendo el proceso
tecnolgico seleccionado, requerimientos de mano de obra calificada y no
calificada, equipos, insumos agrcolas, herramientas y materiales de construccin,
programa de asistencia tcnica y capacitacin, costos unitarios y presupuestos,
cronograma. Esta etapa culminaba con la elaboracin de las fichas tcnicas para
cada una de los proyectos a ejecutarse.
- Presentacin, discusin y aprobacin del PAC por parte de la asamblea de
organizacin campesina. Designacin de los campesinos que aportarn la mano
de obra no calificada.
- Suscripcin de convenios entre el Comit Conservacionista y/o Comit de Obras y
el ex - PRONAMACHCS.
- Elaboracin del PTI de cada Agencia ajustndolo a los techos presupuestales.
- Depsito de los fondos necesarios en una cuenta bancaria bajo el nombre del
dirigente comunal y el tcnico de PRONAMACHCS encargados del proyecto.
- Compra de los materiales e insumos requeridos para el inicio del proyecto.
1.3 PIA/PIM vs. Presupuesto Ejecutado
La informacin presupuestaria en esta seccin corresponde al Presupuesto Inicial de
Apertura (PIA), al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por clasificacin genrica de
gasto y por los niveles de ejecucin del presupuesto asignado al ex PRONAMACHCS para
los aos 2007 y 2008. Como se mencion anteriormente, debido al proceso de fusin a
partir del 2009, el presupuesto incluye no slo el financiamiento de los proyectos y
actividades vinculados al ex PRONOMACHCS, sino tambin el de los dems programas
fusionados en AGRORURAL.
De acuerdo con la Memoria Institucional 2007, las modificaciones presupuestarias se vieron
incrementadas debido a crditos presupuestarios para la atencin del Programa de
Emergencia implementado por factores climatolgicos y el Crdito Suplementario aprobado
mediante la Ley N 29035 para la atencin especfica de los departamentos de
Huancavelica, Apurmac y Ayacucho. Adicionalmente tambin se incorpor un Crdito
Suplementario para atender el convenio suscrito entre el ex PRONAMACHCS y el Programa
90
Departamento
Amazonas
Ancash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
Tacna
Callao
TOTAL
PIM
Gasto de
Capital
2 832 619
7 397 999
12 229 285
4 979 386
9 906 226
4 089 306
10 439 862
8 232 084
11 822 013
12 755 218 10 964 685
12 197 626 14 549 515
5 316 942
10 915 663
2 702 640
5 190 136
4 390 876
35 989 011
9 640 569
7 464 358
295 000
104 852
18 211 951 38 346 317
1 122 580
2 814 848
1 655 160
4 493 096
1 655 160
426 027
10 246 186 28 156 191
295 000
2 058,685
13 436 199
105 183 683 222 139 588
PIA
PIM
Gasto
Corriente
3 208 130
2 341 285
628 800
2 974 534
562 996
819 952
492 525
1 086 484
12 114 706
PIM
Distribucin
del PIM (%)
Ejecucin
Avance
(%)
2 832 619
12 229 285
13 114 356
10 439 862
14 163 298
10 964 685
15 178 315
13 890 197
5 753 132
36 808 963
7 464 358
104 852
38 346 317
2 814 848
4 985 621
426 027
29 242 675
2 058 685
13 436 199
234 254 294
1.21
5.22
5.60
0.00
6.05
4.68
6.48
5.93
2.46
15.70
3.19
0.04
16.37
1.20
2.13
0.18
12.48
0.88
5.74
95.54
2 731 594
9 184 026
7 770 542
6 322 510
11 322 425
7 430 947
11 589 395
11 111 321
5 348 402
23 930 342
5 418 421
103 820
6 404 642
1 639 462
2 426 955
386 686
14 564 748
1 416 338
129 102 576
96.40
75.10
85.70
64.30
79.90
67.80
81.70
80.00
93.00
65.00
72.60
99.00
79.60
58.20
48.70
90.80
52.10
91.80
70.50
91
Departamento
Amazonas
Ancash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
Tacna
TOTAL
PIA
1 400 020
12 540 681
8 780 805
6 984 958
13 065 934
9 894 041
14 035 239
9 995 799
4 444 341
22 200 687
8 977 792
288 000
4 718 989
1 721 197
3 144 017
3 016 469
12 837 134
726 091
121 080 948
PIM
Gasto de
Capital
1 386 563
14 923 062
11 341 119
18 468 676
20 558 583
16 099 720
19 416 654
12 208 965
4 715 605
28 085 611
9,724 163
286 435
50 561 055
2,351 899
3,477 284
1 323 858
15 649 520
644 505
231 223 277
PIM
Gasto
Corriente
862 231
90 265
86 795
147 749
68 276
35 749 723
32 540
56 174
34 000
307 390
45 342
37 480 485
PIM
Distribucin
del PIM
(%)
Ejecutado
Avanc
e
(%)
1 386 563
14 923 062
12 203 350
18 558 941
20 645 378
16 099 720
19 564 403
12 277 241
4 715 605
63 835 334
9 724 163
286 435
50 593 595
2 408 073
3 511 284
1 323 858
15 956 910
689 847
268 703 762
0.52
5.55
4.54
6.91
7.68
5.99
7.28
4.57
1.75
23.76
3.62
0.11
18.83
0.90
1.31
0.49
5.94
0.26
100.00
1 386 550
11 487 147
7 537 249
6 119 301
8 869 089
10 510 165
7 779 227
8 479 133
3 133 491
58 439 599
7 719 585
159 932
7 569 953
1 807 394
2 248 300
219 476
13 335 281
581 703
157 382 575
100.00
77.00
71.80
76.20
71.00
71.90
87.00
69.10
66.40
91.50
79.40
55.80
92.00
75.10
64.00
16.60
83.60
84.30
81.20
92
PIA
PIM
Distribucin
del PIM
(%)
Ejecutado
Avance
(%)
Amazonas
Ancash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
Tacna
1 702 308
10 928 309
8 126 836
11 674 648
15 275 808
8 717 370
14 318 644
8 821 729
6 263 767
17 600 252
8 000 465
579 520
49 623 128
3 047 451
3 758 524
1 609 212
12 812 871
2 242 845
8 175 343
16 045 503
23 585 600
17 442 248
27 925 885
18 862 702
21 330 190
15 304 231
8 005 313
13 732 652
14 453 520
1 442 013
80 833 881
3 580 183
4 285 728
945 157
23 363 687
2 571 096
2.71
5.32
7.81
5.78
9.25
6.25
7.07
5.07
2.65
4.55
4.79
0.48
26.78
1.19
1.42
0.31
7.74
0.85
1 281 465
8 230 629
5 303 187
5 052 568
6 001 060
10 214 251
7 838 810
3 960 516
1 631 998
6 831 917
9 594 867
69 300
16 742 352
699 934
2 454 123
264 396
9 666 621
139 550
99.90
94.30
75.10
87.50
81.50
92.70
91.60
85.60
85.50
85.00
95.60
93.70
88.00
96.10
99.20
99.50
93.90
95.70
TOTAL
100
95 977 544
88.40
Departamento
93
Componente
Infraestructura de riego
Reforestacin
Conservacin de suelos
Apoyo a la produccin agropecuaria
PIA
PIM
Ejecutado
Avance
(%)
33 921 877
22 905 204
23 690 479
24 666 123
15 620 092
8 782 211
3 990 854
74 846 836
20 069 643
8 363 223
23 286 772
63 711 971
62.20
46.20
86.60
69.20
Componente
Infraestructura de riego
Reforestacin
Conservacin de suelos
Apoyo a la produccin agropecuaria
PIA
PIM
Ejecutado
Avance
(%)
33 493 582
21 530 075
34 781 513
31 275 778
38 100 962
19 569 858
33 895 611
22 603 837
26 113 005
16 713 177
30 726 080
20 314 857
68.50
85.40
90.60
89.90
PIM
Ejecutado
Avance
(%)
Infraestructura de riego
30 228 994
14 987 047
11 918 072
79.50
Reforestacin
Conservacin de suelos
Apoyo a la produccin agropecuaria
21 530 075
30 176 755
23 640 366
17 935 223
58 369 546
15 554 375
15 128 059
54 871 651
14 074 090
84.30
94.00
90.50
Componente
94
Componente
PIA
PIM
Ejecutado
Avance
(%)
0
0
0
0
5 545 041
4 148 275
5 220 180
3 691 474
5 476 584
4 101 941
5 083 446
3 651 156
98.80
98.90
97.40
98.90
Infraestructura de riego
Reforestacin
Conservacin de suelos
Apoyo a la produccin agropecuaria
Componente
PIA
PIM
Ejecutado
Avance (%)
3 159 542
3 590 191
3 961 052
4 094 192
956 796
869 713
1 294 934
1 321 232
30.30
24.20
32.70
32.30
Infraestructura de riego
Reforestacin
Conservacin de suelos
Apoyo a la produccin agropecuaria
*Actualizado al 18/05/11
95
CANALES DE RIEGO
SUBMETA PRESUPUESTARIA
Revestido con C S
fc=140 kg/cm2.
L=1.0km Q= 100 lps
De CC; V=300m3
L=12m A=10m y
H=2.70m
De escollera H=5.5m;
Corona =150.0m ;
Aliviadero, Pozas de
amortiguacin y
Obras conexas
Bocatoma con
Barraje fijo y muros
de encauzamiento;
L (barraje) = 5.0m ; L
(muros) = 10.0m
Mdulo de riego
por aspersin.
rea servida =
2.0ha
86 376.02
11 235.06
68 588.02
6 894.95
52 548.59
9 020.00
339 148.23
57 996.00
15 309.80
1 980.00
13 490.50
1 813.00
980m lnea de
conduccin entubada;
884.0m de lnea de
aduccin y
distribucin; 10 piletas
y 02 bebederos
48 571.81
6 959.24
10 976.46
6 585.80
7 700.00
56 496.00
1 320.00
1 323.00
6 598.12
258.60
309.15
1 320.00
1 500.00
660.00
490.00
361.12
MATERIALES
48 374.40
37 294.69
37 999.59
198 868.60
9 800.60
6 697.50
28 390.90
Cemento
21 367.03
19 961.62
23 333.70
22 854.00
4 195.57
1 137.00
5 325.00
Agregados
5 236.85
5 180.36
6 404.20
52 740.00
1 859.76
769.50
2 750.00
Madera
5 156.95
2 105.65
337.70
10 301.00
350.00
132.00
1 457.50
Acero
1 974.10
337.86
715.00
2 420.00
420.00
234.00
1 368.40
Tubera
9 843.20
3 138.76
184.80
4 200.00
3 750.00
13 750.00
Asfalto
1 051.87
851.20
126.50
675.00
2 035.00
Topgrafo
1.2
Material de Prstamo
Compuertas, Vlvulas y accesorios
494.40
573.60
18 000.00
728.31
12 420.00
664.12
275.00
1 250.00
2 594.73
6 600.25
30 360.00
305.38
0.00
Otros
2 000.00
3 124.51
297.44
45 000.00
1 277.47
1 430.00
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Explosivos y fulminantes
1.3
CONSTRUCCIN
DE SISTEMAS DE
AGUA DE USO
MLTIPLE
Revestido con C S
fc=140 kg/cm2.
L=1.0km Q= 100 lps
CARACTERSTICAS
I
1.1
CONSTRUCCIN
INSTALACIN
SISTEMAS DE
RIEGO
PRESURIZADO
1 338.50
1 316.60
605.00
31 607.00
2 029.20
2 900.00
2 266.87
Equipo topogrfico
567.00
562.59
440.00
2 695.00
244.22
2 600.00
385.00
Herramientas manuales
771.50
754.01
165.00
8 602.00
385.70
300.00
724.05
1 399.27
300.00
1.4
Maquinaria
SERVICIOS
16 730.00
15 220.87
1 300.00
20 310.00
21 508.50
600.00
1 157.82
7 954.80
1.5
Flete
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)
16 730.00
8 698.06
15 220.87
7 860.91
1 300.00
3 624.00
21 508.50
29 168.13
300.00
1 200.00
600.00
1 480.00
7 954.80
3 000.00
Aporte de Contrapartida
8 698.06
7 860.91
3 624.00
29 168.13
1 200.00
1 480.00
3 000.00
8 637.60
6 172.92
6 305.83
33 914.82
1 837.18
1 618.86
5 828.62
8 637.60
6 172.92
6 305.83
33 914.82
1 837.18
1 618.86
5 828.62
95 013.62
74 760.94
58 854.42
37 063.05
17 146.98
15 109.36
54 400.43
86 315.56
66 900.03
55 230.42
343 894.92
15 946.98
13 629.36
51 400.43
II
NOTA:
Como Gastos Generales se consideran: Honorarios del Ing. Residente; gastos de elaboracin del expediente de liquidacin de obra; materiales de escritorio y gastos de gestin del Comit de Obra
Los costos unitarios que se indican tienen carcter referencial, debiendo ser utilizados solo con fines estimativos y teniendo en cuenta las caractersticas propias de la obra especificada.
Fuente: AGRORURAL
96
CUADRO 58: COSTOS UNITARIOS REFERENCIALES POR COMPONENTE: INFRAESTRCTURA DE RIEGO (Ha.)
(Marzo 2010)
META PRESUPUESTARIA
CANALES DE RIEGO
SUBMETA PRESUPUESTARIA
CONSTRUCCIN
CONSTRUCCIN DE
SISTEMAS DE AGUA
DE USO MLTIPLE
54 947.08
48 205.58
44 191.61
De escollera H=5.5m;
Corona =150.0m ;
Aliviadero, Pozas de
amortiguacin y
Obras conexas
321 945.58
9 646.00
980m lnea de
conduccin entubada;
884.0m de lnea de
aduccin y distribucin;
10 piletas y 02 bebederos
43 638.90
1.1
12 600.00
9 624.59
8 200.00
52 860.00
1 800.00
1 295.00
5 998.29
10 800.00
9 000.00
7 000.00
51 360.00
1 200.00
945.00
5 670.00
Topgrafo
1 800.00
624.59
1 200.00
1 500.00
600.00
350.00
328.29
MATERIALES
Cemento
Agregados
Madera
Acero
Tubera
Asfalto
Material de Prstamo
Compuertas, Vlvulas y accesorios
Explosivos y fulminantes
Otros
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Equipo topogrfico
Herramientas manuales
29 698.84
17 640.00
8 640.00
735.00
600.00
28 821.34
17 167.82
8 217.60
732.08
620.00
4 471.00
758.00
513.00
120.00
130.00
2 500.00
24 519.76
3 550.00
2 500.00
1 325.00
1 244.76
12 500.00
753.93
1 000.00
1 000.00
5 500.21
250.00
1 850.00
329.91
3 875.65
311.85
869.32
270.40
600.00
400.00
150.00
520.22
553.43
277.62
982.67
1 738.72
222.02
350.64
450.00
329.91
6 364.24
2 800.76
869.00
192 792.45
17 580.00
52 740.00
10 301.00
2 200.00
3 500.00
521.45
18 000.00
10 350.00
27 600.00
50 000.00
30 580.00
2 450.00
7 820.00
7 801.99
3 227.36
1 690.69
250.00
300.00
753.93
30 767.61
17 949.00
5 822.00
307.00
650.00
154.00
115.00
2 200.00
2 000.00
200.00
1 300.00
2 166.05
350.00
658.23
Maquinaria
SERVICIOS
Flete
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC)
Aporte de Contrapartida
2 694.48
2 284.00
2 284.00
4 000.00
4 000.00
2 694.48
2 284.00
2 284.00
3 600.00
3 600.00
50.00
1 000.00
1 000.00
3 624.00
3 624.00
20 310.00
16 545.00
16 545.00
29 168.13
29 168.13
1 166.06
722.02
722.02
1 200.00
1 200.00
200.00
200.00
1 480.00
1 480.00
1 157.82
7 954.80
7 954.80
3 000.00
3 000.00
II
COSTOS INDIRECTOS (CI)
GASTOS GENERALES (hasta el 12% del CD)
6 593.05
5 784.67
5 302.99
38 632.79
1 590.89
1 156.62
5 191.21
6 593.05
5 784.67
5 302.99
38 632.79
1 590.89
1 156.62
5 191.21
61 540.13
53 990.25
49 494.60
360 578.37
14 853.62
10 802.62
48 830.11
57 540.13
50 390.25
45 870.60
331 410.24
13 653.62
9 322.62
45 830.11
CARACTERSTICAS
1.2
1.3
1.4
1.5
Revestido con C S
fc=140 kg/cm2.
L=1.0km Q= 100 lps
Revestido con C S
fc=140 kg/cm2.
L=1.0km Q= 100 lps
De CC; V=300m3
L=12m A=10m y
H=2.70m
Bocatoma con
Barraje fijo y muros
de encauzamiento;
L (barraje) = 5.0m ; L
(muros) = 10.0m
13 262.73
INSTALACIN
SISTEMAS DE
RIEGO
PRESURIZADO
Mdulo de riego
por aspersin.
rea servida =
2.0ha
NOTA:
Como Gastos Generales se consideran: Honorarios del Ing. Residente; gastos de elaboracin del expediente de liquidacin de obra; materiales de escritorio y gastos de gestin del Comit de Obra
Los costos unitarios que se indican tienen carcter referencial, debiendo ser utilizados solo con fines estimativos y teniendo en cuenta las caractersticas propias de la obra especificada.
Fuente: AGRORURAL
97
COSTOS (S/.)
Rehabilitacin de Andenes
DIRECTO INDIRECTO
13 387.50
669.38
15 041.25
APORTE
APORTE
PRONAMACHCS COMUNAL
TOTAL S/.
1 306.88
12 750.00
14 056.88
752.06
1 468.31
12 750.00
14 218.31
9 056.25
452.81
884.06
8 625.00
9 509.06
4 488.75
224.44
438.19
4 275.00
4 713.19
362.25
18.11
35.36
345.00
380.36
5 591.25
279.56
545.81
5 325.00
5 870.81
65.00
65.00
0.00
65.00
Fuente: AGRORURAL
COSTOS ( S/.)
DIRECTO INDIRECTO
CANTIDAD
UNIDAD DE
MEDIDA
Kg.
103.00
34.00
137.00
20
1
10 000
1 000 000
10
Kg.
Unidad
Plantn
Plantn
Ha.
682.77
569.00
974.00
1 823.00
197 917.00
4 540.00
34.00
10.57
1.00
20.91
1 171.00
9.64
693.33
579.57
975.00
1 843.91
199 088.00
4 549.64
10
Ha.
12 192.80
413.60
12 606.40
Ha.
1 226.20
3.80
1 230.00
10
10
Ha.
Ha.
2 495.00
399.00
5.00
155.00
2 500.00
554.00
TOTAL S/.
Fuente: AGRORURAL
98
99
100
101
102
Estructura Organizacional
103
104
existencia de una nueva estructura institucional con sede en Lima asuma un liderazgo en los
territorios rurales podra no ser plausible.
2.3.2
MARENASS (MINAG), PROSAAMER (MINAG), PRONAMCHCS (MINAG), ALIADOS (MINAG), FONCODES (MIMDES),
INCAGRO (MINAG), Corredor Puno Cusco (MINDES FONCODES), entre otros.
105
Desde el punto de vista de los recursos humanos, existen programas y proyectos que
contaron con financiamiento externo y que, por esta razn, tenan los recursos necesarios
para contar una cantidad numerosa de personal que reportaban directamente a la sede
central (como los proyectos JBIC I, II y III de PRONAMACHCS). No obstante, debido al
proceso de descentralizacin, es ms adecuado que una entidad de desarrollo rural tenga
una sede en el interior del pas y que se diferencie al personal temporal y permanente.
Asimismo, es recomendable que las nuevas responsabilidades y funciones asignadas a los
gobiernos locales se realicen simultneamente con la transferencia de recursos y ampliacin
de presupuestos.
Con respecto a la extincin de los distintos programas y proyectos, en el caso especfico de
PRONAMACHCS, a pesar de no aparecer ni en el portal institucional ni en los documentos
oficiales de AGRORUAL, ste an permanece en la memoria de los beneficiarios,
pobladores rurales e incluso en los trabajadores que actualmente se encuentran adscritos a
AGRORURAL.
AGRORURAL ha abarcado una diversidad de proyectos y acciones que requieren un
presupuesto que actualmente no cuentan, ya que la transferencia de funciones a los
gobiernos regionales an se encuentra en proceso. No obstante, en los ltimos aos se ha
enfatizado la elaboracin de planes de negocio y actividades comerciales dejando de lado el
concepto de gestin de cuencas que instaur el PRONAMACHCS. Esto ocurre en un
contexto en el cual las municipalidades distritales y provinciales, los Gobiernos Regionales y
los pobladores rurales manejan el concepto de gestin de cuencas y lo toman en cuenta en
sus dilogos y bsqueda de consensos para la realizacin de actividades conjuntas.
De esta forma, hace falta que se aproveche adecuadamente el aprendizaje obtenido de los
programas y proyectos fusionados, y que el personal contratado enfatice las acciones de
planificacin, seguimiento y evaluacin. Asimismo es necesario que se difunda el rol de
AGRORURAL y sus componentes para que los pobladores rurales empiecen a conocer a la
institucin y participen activamente con ella as como los municipios distritales, las ONGs y
las DRA.
2.3.3 Descripcin de
AGRORURAL.
estructura
organizacional
mecanismos
de
coordinacin
106
107
2.5
108
TIPO DE EVALUACION
Misin de Evaluacin Pre-Terminal, que combina la
revisin de material del proyecto, entrevistas y un
trabajo de campo para visitar beneficiarios.
Evaluacin interna
Evaluacin Ex Post de casos seleccionados
Lnea de Base y Evaluacin intermedia
Lnea de Base y Evaluacin intermedia.
Lnea de Base, Evaluacin intermedia y de impacto.
(*) Estos proyectos no formaron parte de la fusin, pero fueron muy importantes para definir la lgica de
intervencin de AGRORURAL y para proyectos como Sierra Norte y Sierra Sur.
12
La eleccin de los centros poblados control se limit a aquellos que se encontraban en la misma provincia donde se
encontraba el centro poblado intervenido. Para formar el grupo de control se utiliz la metodologa de matching utilizando
variables medidas antes de la ejecucin del proyecto (1993).
109
110
111
Presupuesto y resultados
112
PIA
PIM
Ejecucin
192,260
271,442
108,881
6,847,517
51,421,670 51,090,170
32,343,155 32,307,859
178,063,910 217,848,665 186,830,547
185,103,687 301,884,932 270,337,457
%
avance
40.1
99.4
0.0
99.9
85.8
89.5
PIA
PIM
Ejecucin
1,850
80,818,291 73,177,221 66,169,546
39,020
39,020
3,831,121
3,738,352
96,184,725 109,080,367 73,306,255
177,004,866 186,127,729 143,253,173
%
avance
0.0
90.4
100.0
97.6
67.2
77.0
113
PIA
PIM
Ejecucin
1,702,308
8,175,343
8,175,320
10,928,309 16,045,503 15,234,576
8,126,836
23,585,600 17,875,250
11,674,648 17,442,248 15,305,773
15,275,808 27,925,885 22,865,356
8,717,370
18,862,702 17,659,006
14,318,644 21,330,190 19,946,229
8,821,729
15,304,231 13,204,818
6,263,767
8,005,313
7,001,537
17,600,252 13,732,652 11,795,538
8,000,465
14,453,520 13,974,934
579,520
1,442,013
1,352,929
49,623,128 80,833,881 72,677,314
3,047,451
3,580,183
3,442,965
3,758,524
4,285,728
4,285,694
1,609,212
945,157
940,151
12,812,871 23,363,687 22,111,274
2,242,845
2,571,096
2,488,797
185,103,687 301,884,932 270,337,461
%
Avance
100.0
94.9
75.8
87.8
81.9
93.6
93.5
86.3
87.5
85.9
96.7
93.8
89.9
96.2
100.0
99.5
94.6
96.8
89.5
Por otro lado, con respecto a la ejecucin presupuestal a nivel de departamento, durante
el 2010, se observ que 7 departamentos mostraron una ejecucin menor al 70% (y no
menor al 60%). En tal sentido, la menor ejecucin con respecto al PIM se observ en
Cajamarca (67.5%), La Libertad (65.6%), Apurmac (65.2%), Amazonas (64.9%), Piura
(62.4%), Huancavelica (62.0%) y Ayacucho (61.9%).
Los problemas de ejecucin durante el 2010, se justifican en los decretos de austeridad
(asociados a la crisis financiera mundial) que no permitieron la ejecucin de los proyectos de
ALIADOS, por un aparente problema de interpretacin de la norma por parte del MEF. Este
problema consista en que si bien haba sido aprobado el PIP para la ejecucin del
programa durante el ao (que involucra un conjunto de proyectos menores que responden a
las demandas de la poblacin), cada vez que un proyecto menor contenido en dicho PIP (y
que todava no haba iniciado por la lgica de desarrollo de los proyectos) apareca, no se
permita su ejecucin porque figuraba como un proyecto nuevo , pese a estar en el marco
de un PIP aprobado previamente.
Paralelamente durante el ao 2010, la baja ejecucin en los departamentos del norte, se
justific por los problemas asociados al proyecto Sierra Norte. Segn conversaciones con
los ejecutivos de AGRORURAL, el programa tuvo problemas de diseo operativo, que se
inician con los recortes presupuestales del MEF y los problemas en la distribucin de la
oficina central y las sedes; la ineficiente asignacin de personal tanto en trminos
geogrficos, como de carga de trabajo; en los procesos de seleccin del personal; y, en los
altos gastos operativos producto de la descoordinacin. Aparentemente, la colaboracin
114
PIA
PIM
Ejecucin
5,004,022
8,745,153
5,672,290
2,736,532
5,417,833
5,075,197
10,928,007 11,319,243
7,382,859
5,211,685
7,181,453
5,917,965
14,325,708 19,443,511 12,034,711
5,460,673
8,561,561
5,778,252
2,906,814
8,689,707
8,386,253
12,161,518 12,223,208
7,572,400
7,135,925
5,702,284
5,053,677
7,983,698
8,193,752
7,231,004
6,539,181
9,072,817
5,948,383
3,484,930
3,939,612
3,427,197
86,591,845 64,423,928 52,505,600
1,403,935
1,448,134
1,202,861
2,831,089
1,544,052
1,360,737
396,100
580,766
362,212
2,429,345
7,836,268
7,027,685
1,322,219
1,804,447
1,313,889
178,853,226 186,127,729 143,253,172
%
Avance
64.9
93.7
65.2
82.4
61.9
67.5
96.5
62.0
88.6
88.3
65.6
87.0
81.5
83.1
88.1
62.4
89.7
72.8
77.0
115
N de Famlias
14 410
12 450
12 090
9 770
2 760
2 120
26.88
23.22
22.55
18.22
5.14
3.95
53 600
100.00
Tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones las condiciones econmicas de las
familias campesinas mediante la promocin de negocios en el marco de una estrategia de
desarrollo rural en la Sierra. En total, la inversin que demandar implementar este
Conglomerado 1 asciende a S/. 51511,020 (US $ 15609,400), equivalente al 45 % del
13
ALIADOS. Estudio de Preinversin a nivel de Factibilidad, denominado Programa de Apoyo a las Alianzas Rurales
Productivas de la Sierra, elaborado por la Unidad de Preparacin del Programa, en conjunto con el Proyecto Manejo de los
Recursos Naturales en la Sierra Sur
116
Banco
Mundial
Gobierno
Nacional
Beneficiarios
TOTAL
33 676 682
3 033 344
14 800 995
51 511 020
45.00
921 459
394 911
1 316 370
2.55
1 801 800
257 400
514 800
2 574 000
4.99
30 953 423
2 381 033
14 286 195
47 620 650
92.44
Tiene como objetivo mejorar los activos y las condiciones econmicas de las familias
campesinas mediante la equidad en el acceso a las oportunidades y la diversificacin
productiva en el marco de una estrategia de desarrollo rural. Adicionalmente y en vista de
que se identific que parte de la poblacin objetivo del programa presenta la necesidad de
de mejorar su infraestructura de riego y almacenamiento de agua; y dado que los mismos no
pueden ser ejecutados mediante concursos familiares ALIADOS realiza las coordinaciones
necesarias para hacer que estas obras sean financiadas a travs de instituciones que ya
operaban en el mbito de intervencin del programa, como por ejemplo el ex
PRONAMACHCS. El monto total de inversin que demandar implementar el Componente 2
asciende a S/. 44824,421 (US $ 13583,158), equivalente al 39% del presupuesto total del
programa. En el siguiente cuadro se visualiza la distribucin de los montos segn fuentes de
financiamiento y subcomponentes.
14
Estas cifras son referenciales, que puede variar de acuerdo a la demanda real que surja de las regiones por la presentacin de
propuestas por las comunidades campesinas.
117
Banco
Mundial
Gobierno
Nacional
Beneficiarios
Total
5 234 958
8 644 598
44 824 421
38.89
595 478
255 206
850 684
0.74
525 525
225 225
750 750
0.65
29 823 862
4 754 528
8 644 598
43.222 988
37.50
Gobierno
Nacional
Total
1 378 453
17 566 953
18 945 406
16.43
1 650 000
1 650 000
1.43
892 610
7 583 773
8 476 383
7.35
485 843
8 333 180
8 819 022
7.65
COMPONENTES/SUB COMP.
3. Gestin del Desarrollo Rural y Monitoreo del
Programa
3.1 Coordinacin del desarrollo de la Sierra
La justificacin de los montos por destinar tanto al primer como al segundo componente, se
basan en sendas experiencias observadas en proyectos impulsados y financiados por
FONCODES y MARENASS, respectivamente. As, se realiz un anlisis de simulacin de los
beneficios que generaran los subcomponentes tomando una muestra de casos de xito, tanto
desde el punto de vista de los negocios rurales como en el caso de comunidades campesinas.
En el caso del componente de Negocios Rurales se tom una muestra de 26 casos de
negocios rurales diversos que fueron financiados por FONCODES en el microcorredor de
15
Estas cifras son referenciales, que puede variar de acuerdo a la demanda real que surja de las regiones por la presentacin de
propuestas por las comunidades campesinas.
16
Estas cifras son referenciales, que puede variar de acuerdo a la demanda real que surja de las regiones por la presentacin de
propuestas por las comunidades campesinas.
118
119
120
As lo demuestra la experiencia de los Consejos de Participacin Municipal (CPM) en Brasil conformados por representantes
de las comunidades, la sociedad civil y los gobiernos municipales (Coirolo & Barbosa, 2002). Este modelo fue implementado en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para el Noreste y surgi a partir de un proceso de descentralizacin de los recursos
fiscales, la fijacin de prioridades y la implementacin de proyectos de inversin pblica desde el gobierno central a las
autoridades locales. Estos consejos administraban e implementaban proyectos de inversin y contrataban directamente los
servicios de asistencia tcnica a partir de la demanda de las comunidades bajo su jurisdiccin. La evaluacin de este modelo
de intervencin indica que los proyectos eran 40,0% ms econmicos cuando eran ejecutados por los CPM. Otro ejemplo
exitoso es el Servicio de Asesora Local en Comunidades Rurales Pobres (PRODESAL), proyecto implementado en Chile y
administrado por una autoridad central, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). El mayor aporte de este proyecto es la
eficiente relacin creado entre los municipios y el INDAP, donde el primero aporta la base para la ejecucin de los proyectos y
el segundo otorga la supervisin tcnica (Cox, 2004).
121
seguimiento y monitoreo de los proyectos, de acuerdo con los resultados del trabajo de
campo, este proceso ha sido deficiente.
Por otro lado, una estructura centralista incentiva el diseo e implementacin de proyectos
desde una lgica de oferta con un enfoque de arriba hacia abajo que prioriza una visin
tcnica de las necesidades de los usuarios sin tomar en cuenta sus demandas reales (Cox,
2004). Los Comits Conservacionistas, de Obras y de Asignacin de Recursos
representaban un sistema democrtico de contralora social por parte de los usuarios de los
servicios que orientaban a los ejecutores en la priorizacin y pertinencia de los proyectos. Es
por ello que es necesario restablecer los mecanismos de participacin implementados por el
PRONAMACHCS pero sin perder la coherencia global de la naturaleza de las intervenciones
del programa.
No obstante, es importante mencionar que la descentralizacin, por s misma, no soluciona
todos los problemas existentes y no es un sustituto para las reconstrucciones internas y el
establecimiento de sistemas de evaluacin acordes con la consecucin de los objetivos del
programa. La descentralizacin es un proceso complejo que requiere identificar qu
funciones deben ser descentralizadas y cules se desempean mejor en un esquema
centralizado. La determinacin de cul es el grado de descentralizacin ptimo debe
basarse en la evaluacin de las ventajas comparativas que se presentan en diversas
instancias. En este sentido, de acuerdo con Cox (2004), los objetivos estratgicos, las
orientaciones tcnicas y administrativas generales, y el seguimiento y monitoreo de la
ejecucin de los proyectos deben provenir de los niveles centrales. Mientras que, el nivel
descentralizado se encuentra en mejor posicin para conocer las necesidades de la
comunidad, decidir las inversiones y proyectos a ser ejecutados y definir los diseos
especficos de acuerdo a las peculiaridades de las comunidades bajo su jurisdiccin. En el
caso de AGRORURAL, cada proyecto cuenta con su propio sistema de seguimiento y
monitoreo y la consolidacin de los mismos an se encuentra en sus primeras etapas de
desarrollo generando cuellos de botella en la coordinacin entre proyectos y entre stos y la
sede central.
La experiencia del Programa de Desarrollo Rural para el Noreste de Brasil muestra que los
proyectos que alcanzaron un mejor desempeo fueron ejecutados por agencias que
mantenan un control sobre la calidad y velocidad de la implementacin, y cuando exista
una clara delimitacin de las responsabilidades. En este esquema, la transparencia es
fundamental a travs de un sistema de incentivos que promueva un buen desempeo y
sancione las desviaciones de los lineamientos del programa. Un inadecuado sistema de
incentivos aunado a la centralizacin de la estructura organizacional promueve la provisin
de productos y servicios de baja calidad y que no corresponden a las necesidades de las
comunidades.
Una funcin fundamental que, de acuerdo con Tendler (1997), debe cumplir la sede central
del programa es transmitir la oferta de los productos y servicios disponibles a la poblacin e
instar a esta a aproximarse a las agencias zonales y a los gobiernos locales para adquirirlos.
En el caso del ex PRONAMACHCS, la primera etapa del proceso de asignacin de
recursos inclua la convocatoria a un taller en donde participaban todos los actores sociales
del mbito de la microcuenca o comunidad con la finalidad de informar sobre la estrategia de
intervencin y los alcances de los proyectos. No obstante, en el caso de AGRORURAL, no
se ha identificado ningn mecanismo similar. En los distritos visitados la estrategia de
122
difusin inclua visitas de campo en donde se les ofreca a los comuneros los bienes y
servicios que el programa consideraba eran necesarios para ellos.
Con respecto a la composicin de la estructura organizacional, a pesar del carcter
centralizado del ex PRONAMACHCS, ste contaba con rganos Tcnicos de Lnea
encargados de promover e implementar, a nivel nacional, las acciones integradas para cada
componente del programa. Esto permita un alto nivel de especializacin por parte de los
tcnicos encargados del diseo y ejecucin de los proyectos ya que cada rgano contaba
con sus propios objetivos estratgicos y mtodos de intervencin. Por el contrario, como se
mencion anteriormente, la Direccin de Operaciones es la encargada de ejecutar la
mayora de los proyectos de AGRORURAL sin contar con reas especializadas para cada
programa o proyecto ni para sus componentes.
Por ello, es fundamental una reestructuracin de la organizacin de AGRORURAL para
mejorar la gestin del programa y que se creen los mecanismos de coordinacin adecuados
entre los distintos proyectos que coordina para aprovechar las complementariedades existes
entre ellos. En este sentido la nueva estructura organizacional, propuesta en el nuevo
Manual Operativo, es ms consistente con los componentes del programa, ya que cuenta
con subdirecciones con funciones definidas de acuerdo a cada uno de los componentes del
programa y que se diferencian de aquellas asociadas a la administracin, planificacin y
seguimiento de los proyectos.
2.2 Focalizacin/priorizacin y afiliacin
2.2.1 Pertinencia de los criterios
Los mecanismos de focalizacin deben basarse en criterios objetivos, promover una mayor
transparencia, minimizar la interferencia poltica y asegurar que los recursos del proyecto
lleguen a las comunidades ms pobres.
En el caso del ex PRONAMACHCS los criterios de focalizacin utilizados eran
consistentes con los productos que este programa ofreca as como con el objetivo que
buscaba alcanzar. Asimismo, los diagnsticos participativos, la formulacin de planes
comunales y las cuentas mancomunadas constituan mecanismos que permitan focalizar
adecuadamente las intervenciones. Por el contrario, AGRORURAL ejecuta proyectos que
no necesariamente poseen los mismos objetivos, lo cual implica que la poblacin objetivo
difiera entre cada uno de ellos.
Por un lado, el manejo sostenible de los recursos naturales, y el fortalecimiento y
mejoramiento de los activos de los productores agrarios rurales podran contribuir a la
reduccin de la pobreza rural. Sin embargo, el acceso a oportunidades de mercado; y la
generacin, acceso y uso de informacin agraria se encuentran relacionados al incremento
de la competitividad ya que su poblacin objetivo no necesariamente est compuesta por
productores rurales en situacin de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo con Cox (2004), una adecuada estrategia de intervencin basada en un enfoque
de demanda debe identificar claramente los factores de diferenciacin de las localidades y
grupos donde se ejecutan los proyectos, determinando una clasificacin o tipologa de los
productores rurales. De esta forma se logra una mejor focalizacin y definicin de la
poblacin objetivo.
123
En este sentido, AGRORURAL debe establecer mecanismos para identificar una tipologa
de beneficiarios (productores rurales con algn nivel de
desarrollo econmico y
asociatividad, productores rurales en situacin de pobreza y pobreza extrema, productores
ubicados en distintas regiones naturales) y desarrollar estrategias de intervencin acorde
con sus caractersticas y necesidades particulares pero manteniendo la globalidad, y el
objetivo general y propsito del programa.
2.2.2 Errores de focalizacin
Una razn importante de los problemas que afectan la eficiencia del gasto pblico se
traduce en la subcobertura y filtracin de los programas que coordina el gobierno a travs de
sus distintos ministerios y entidades (Vsquez, 2004). La existencia de estos errores de
focalizacin genera ineficiencias e ineficacias que generan la prdida de recursos en un
sector de la poblacin que no lo necesita, en lugar de ser asignado a aquellos individuos
desatendidos pero que componen la poblacin objetivo del programa (Alfageme & Del Valle,
2009). De esta forma, es fundamental que se establezca y mantenga actualiza un registro
nico en el que se integren los beneficiarios del programa para evitar y reducir estos
problemas. Actualmente, el sistema de actualizacin de beneficiarios se encuentra en su
etapa de desarrollo y an el programa no cuenta con una base consolidada que permita
clasificarlos por los productos que reciben.
En lo que respecta a la subcobertura, sta se define como el porcentaje de la poblacin
objetivo del programa que cumple con los criterios de focalizacin establecidos pero que no
es beneficiaria. No obstante, debido a que no se cuenta con un padrn de beneficiarios es
complicado realizar un anlisis de subcobertura adecuada. A pesar de ello, debido a que el
fin ltimo del programa es la reduccin de la pobreza, el cuadro 65 puede resultar til para
evaluar si el nmero de beneficiario por regin es consistente con sus niveles de pobreza, y
si esta distribucin de beneficiarios se ha modificado luego de la creacin del ex
PRONAMACHCS. Los resultados indicaran que en aquellos departamentos en donde
existen altas tasas de pobreza como es el caso de Puno, Apurmac, Huancavelica,
Amazonas, Pasco y Ayacucho, existira un grave problema de subcobertura debido a que la
cantidad de beneficiarios se ha reducido considerablemente (con excepcin de Hunuco).
124
80%
18 000
16 000
60%
14 000
12 000
10 000
40%
8 000
6 000
20%
4 000
2 000
2007
2010
Lambayeque
Tacna
Pasco
Amazonas
Moquegua
Arequipa
Junn
Huancavelica
La Libertad
Lima
Huanuco
Apurmac
Piura
Ancash
Cajamarca
Cusco
Ayacucho
0%
Puno
ndice de pobreza
Fuente: PRONAMAHCS, AGRORURAL, INEI
Elaboracin propia
Lineamientos para la formulacin del Plan de Trabajo Institucional 2008, Proyecto: Apoyo a la produccin
agropecuaria Gerencia de Produccin y Transformacin Agraria.
125
extensiones de tierra que, por s solas, podran financiar los productos provistos por el ex
PRONAMACHCS.
En el caso de AGRORURAL, aunque se establecen criterios generales para la focalizacin
de la intervencin, stos corresponden a aquellos utilizados por el ex PRONAMACHCS y,
por lo tanto, definen una poblacin objetivo que no necesariamente es consistente con los
objetivos de los dems proyectos ejecutados por AGRORURAL. Esto ltimo podra generar
distorsiones que orienten la focalizacin hacia la concrecin de otros fines.
Como se mencion anteriormente, es indispensable establecer una tipologa de los
beneficiarios potenciales del programa diferencindolos por el tipo de proyecto o programa
en donde podran participar. Esto permite un adecuado mecanismo de focalizacin y, por lo
tanto, reducira la probabilidad de filtracin.
2.3 Productos provistos a la poblacin
2.4.1 Evaluacin del proceso de produccin de componentes
Una adecuada produccin de los componentes que ofrece un determinado programa debe
responder a un criterio de integralidad que se define como la articulacin coherente de los
recursos fsicos, tecnolgicos y organizacionales que se requieren para alcanzar los
objetivos del programa (Villa, 2007).
En este sentido, la primera etapa de una ejecucin de proyectos debe identificar aquellas
iniciativas de inversin que aprovechen las fortalezas y potencialidades locales a travs de
la participacin activa de los actores involucrados. Esto debido a que la problemtica de la
sierra rural tiene caractersticas particulares de acuerdo al territorio que exigen una
estrategia que incluye a las comunidades de manera explcita, considerando no slo la
capacidad productiva de la microcuenca sino tambin sus estrategias familiares y
comunales de subsistencia (Escobal & Valdivia, 2004). Para ello, se debe llevar a cabo un
diagnstico de la situacin actual y un anlisis territorial de las brechas sociales, de servicios
y de infraestructura. Esto con la finalidad de determinar las fallas de mercado o el problema
que el programa busca solucionar.
En este sentido, los mecanismos que desarroll el ex PRONAMACHCS permitan un alto
nivel de participacin de las comunidades e incorporar recursos y compromisos de todos los
actores locales y potenciales aliados para la determinacin de las demandas y necesidades
de la poblacin. La exclusin de los beneficiarios en el diseo de proyectos puede generar
que se provean servicios o bienes para los cuales no existe demanda como en el caso
identificado en Cajamarca en donde se ejecut un proyecto para introducir el cultivo de
canola19. En este caso, el fracaso de la intervencin se debi a varios factores: (i) limitada
transferencia de recursos presupuestales, (ii) ausencia de economas de escala en la
produccin, (iii) limitada demanda, (iv) ausencia de planificacin de las actividades postcosecha, y (v) ausencia de un plan de negocios especfico para la iniciativa.
19
De acuerdo con los beneficiarios entrevistados en Cajamarca, la iniciativa habra surgido desde Lima con la participacin de
Sierra Exportadora. Los tcnicos del ex PRONAMACHCS promovieron el cultivo de canola entre los campesinos y algunos
de ellos se animaron a sembrarla. Sin embargo, no se transfiri la totalidad de los recursos presupuestales y no se pudo
establecer todo el paquete tecnolgico. Debido a ello, muchos campesinos no pudieron sembrar el producto u obtuvieron
rendimientos muy bajos.
126
127
U.MEDIDA
reas beneficiadas
ha
18 975
Obras concluidas
Construccin de sistemas de agua de uso
mltiple
Construccin de pequeas obras de riego
obras
345
179
obras
43
obras
151
46
obras
151
Expedientes
362
ha
14 750
6 665
17 648
60 000
Plantacin Forestal
ha
Miles de
plantones
ha
14 750
34 285
Manejo Forestal
ha
6 665
1 741
Produccin de plantones
ha
16 740
ha
10 420
Rehabilitacin de Andenes
ha
1 295
Construccin de Terrazas
ha
15 445
8 023
Construccin de Zanjas
ha
10 420
7 886
Cultivos Anuales
ha
7 230
4 397
Cultivos Permanentes
ha
515
ha
2 048
4 255
Iniciativas Empresariales
mdulos
89
Apoyo al Mercadeo
ton
310
empresa
155
Cursos Institucionales
curso
60
Eventos de Extensin
evento
1 116
938
unidad
151
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
128
INDICADOR
META ANUAL
LOGRO
295
190
588
3613
257
635
479
Cuentas
1 028
Plizas
Informacin agraria
2 953
Marcos
estadsticos
Encuestas
Encuestas
12
Agentes
capacitados
5 540
5 540
Portales
17
23
165
322
Negocios
Desarrollo Rural
Planes de de gestin de Manejo de Recursos
Naturales y de Desarrollo Comunal
Planes
Cobertizos construidos
Cobertizos
Cultivos instalados
Hectreas
296
Hectreas
491
Toneladas
18 433
19 189
1 649
Plantones
43 722 576
71 842 641
Hectreas
32 538
40 225
Fuente: AGRORURAL
Elaboracin propia
129
de pastos naturales. Por el contrario en el ao 2010, hubo una mayor ejecucin efectiva en
productos y servicios asociados al desarrollo rural (planes de gestin de manejo de recursos
naturales y desarrollo rural) mientras que la importancia del componente de reforestacin se
mantuvo.
A partir de este anlisis se puede plantear que la eficiencia en la gestin asociada a la
produccin de los componentes del programa ha sido limitada en los ltimos aos, ya que
no slo no se han definido indicadores que puedan medirse en el tiempo sino que existe un
bajo nivel de ejecucin del presupuesto para cumplir con las metas establecidas.
2.4.1 Evaluacin de los productos provistos a la poblacin
Actualmente, en el Per existe una diversidad de programas, tanto pblicos como privados,
que buscan la superacin de la pobreza y el desarrollo en la sierra rural. No obstante, la
incorporacin de la problemtica de los recursos naturales en la lucha contra la pobreza
rural en el Per es relativamente novedosa, ya que la mayora de proyectos funcionaban con
una lgica que consideraba los recursos naturales como elementos inagotables e
indestructibles.
Asimismo, se implementan programas con un carcter sectorial que confunden el desarrollo
rural con el desarrollo agrario y que focalizan las intervenciones en zonas con mayor
potencial agropecuario (Escobal & Valdivia, 2004). A su vez, esta caracterstica implica que
se ignoren las complementariedades existentes entre el medio ambiente y las actividades
econmicas de la poblacin rural. Sin embargo, el mejoramiento de las tcnicas productivas
no funciona adecuadamente cuando no se toma en cuenta la integralidad de los distintos
procesos de produccin dentro de la comunidad sobre todo aquellos relacionados con el
manejo y conservacin de los recursos naturales (Ballen & Francke,2003). Esto se debe a
que la gran mayora de productores rurales en situacin de pobreza dependen de los
recursos naturales para subsistir; sin embargo, debido a su limitada calidad y cantidad, stos
no tienen otra alternativa que sobreexplotarlos mediante tcnicas productivas insostenibles
que, en ltima instancia, generan prdidas en la productividad agrcola y ponen en peligro la
seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos y otros aspectos de desarrollo a largo
plazo (Morera, 2000). De esta forma, uno de los factores centrales de cualquier estrategia
de desarrollo rural sostenible debe romper el crculo vicioso de la deforestacin y
degradacin de los recursos naturales (Echeverra, 2000).
En particular, para que los productos brindados a la comunidad tengan los efectos deseados
se debe adoptar un enfoque adaptado a la ecologa y organizacin productiva de los
campesinos de la Sierra. La estrategia de intervencin implementada por el ex
PRONAMACHCS se enmarcaba dentro de esta corriente al considerar un conjunto de
acciones orientadas al manejo y aprovechamiento racional y sustentable de los recursos
naturales en el marco de una concepcin de desarrollo rural integrado a nivel de
microcuencas en zonas de mayor pobreza rural de la Sierra. Por ejemplo, el programa
buscaba rescatar las tcnicas tradicionales de conservacin de suelos (terrazas, zanjas de
infiltracin lenta, camellones) as como la integracin de las actividades forestales con la
agronoma a partir de tcnicas de agroforestera.
Por otro lado, se considera que la disponibilidad del agua es fundamental para la agricultura,
lo cual incentiva a priorizar aquellos proyectos que incluyan la construccin de pequeos
sistemas de riego como en el caso del ex PRONAMACHCS. El acceso a este recurso para
130
fines productivos permite a los productores rurales reducir su vulnerabilidad ante los riesgos
climticos, aumentar el nmero de cosechas anuales, elevar la productividad por cosecha y,
adicionalmente, les permite introducir nuevos cultivos ms rentables. Todos estos factores
inciden positivamente en los ingresos de los beneficiarios reduciendo la pobreza rural.
A pesar de la importancia del manejo sostenible de los recursos naturales, Saraceno (2001)
plantea, a partir de la experiencia de los Fondos Estructurales de la Unin Europea, que una
estrategia de desarrollo rural no debe basarse en un enfoque sectorial-agrcola ya que ste
conduce a polticas cuyos efectos sobre los actores involucrados es ms reducido y no
resuelven los problemas de sostenibilidad econmica y social. En este sentido, una
perspectiva territorial y local, orientada a complementar los ingresos y a la diversificacin de
riesgos en todas las actividades productivas de las reas rurales, crea las condiciones para
un desarrollo menos dependiente de las actividades agropecuarias y un mayor dinamismo
econmico en el largo plazo.
En el Per, los productores de la sierra rural poseen un limitado acceso a servicios
productivos e infraestructura econmica. Aunque la oferta de estos bienes y servicios existe,
no se encuentra disponible para la pequea produccin rural, especialmente en la sierra,
debido a la magnitud de los costos de transaccin, lo cual perpeta las condiciones de baja
productividad y bajos ingresos (Escobal & Valdivia, 2004). En este sentido, es fundamental
una estrategia de desarrollo de capacidades productivas que contribuya a la generacin de
una oferta sostenible de estos servicios. Un modelo de esta naturaleza fue implementado
por MARENASS, el cual consista en la capacitacin de campesino a campesino. Bajo este
esquema se subsidiaba la capacitacin de los lderes tecnolgicos de las comunidades para
que transmitieran sus tcnicas de manejo productivo con los productores rurales. Aunque,
actualmente, AGRORURAL ofrece servicios de asistencia tcnica y transferencia
tecnolgicos a travs de sus diferentes programas y proyectos, es fundamental aprovechar
la participacin los miembros de la comunidad para evitar el desarrollo de un sentimiento de
dependencia con los fondos pblicos.
En Amrica Latina20, la gran mayora de programas de desarrollo rural se dirige a la
agricultura familiar o a grupos de campesinos de regiones especficas, caracterizadas por un
nivel relativamente alto de pobreza. Entre las experiencias ms exitosas se encuentran el
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF) de Brasil
caracterizado por su alto nivel de descentralizacin y participacin comunitaria, y que cuenta
con una visin amplia de desarrollo rural que trasciende las actividades agrcolas. Para ello
ejecuta proyecto similares a los del ex PRONAMACHCS y AGRORURAL como la
construccin de almacenes y canales de irrigacin, servicios de desarrollo rural, asistencia
tcnica, capacitacin y extensin rural, entre otros. Por su parte, en Chile los programas son
ejecutados a travs del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) el cual pertenece al
Ministerio de Agricultura y tiene como finalidad promover la agricultura familiar campesina,
su integracin y articulacin a los mercados y la construccin de capacidades para elevar su
competitividad.
A pesar de la existencia de una serie de programas a lo largo de Amrica Latina, los
estudios de impacto de programas pblicos focalizados en los campesinos son escasos y
los que existen se basan en estudios cualitativos ms que cuantitativos; sin embargo, en el
caso del INDAP existira un efecto indirecto positivo sobre los ingresos de los productores
20
131
132
2011 no se haban establecido indicadores ni metas con respecto al fin y al propsito del
programa. A pesar de ello, no se definen claramente los conceptos de pobreza ni de
competitividad que se utilizarn en la evaluacin de AGRORURAL. En tercer lugar, los
indicadores de resultado y producto no son continuos y varan ao a ao lo cual dificulta la
evaluacin de la gestin asociada a la produccin de los componentes.
Por ltimo, el sistema de seguimiento y monitoreo se plantea como una herramienta de
gestin a nivel operativo con muy poco nfasis en la evaluacin de impacto. Existe una
mayor preocupacin por evaluar los procesos y por demostrar el cumplimiento de
actividades en desmedro del inters por comprobar si las intervenciones estn logrando los
impactos previstos en la disminucin de la pobreza y en el aumento de la competitividad.
Todo ello contribuye al desconocimiento del impacto de los programas y proyectos que, en
ltima instancia, afectarn su continuidad y ejecucin.
2.5.2
Anlisis presupuestario
Ejecucin presupuestaria (PF)
133
que se desarrollen una serie de estudios que aseguren una optima identificacin y calidad
de las obras de irrigacin, lo cual tambin podra generar demoras. Ambos factores podran
haber influenciado en el nivel de ejecucin presupuestaria al interior de este componente.
En el caso del componente de reforestacin, el bajo nivel de ejecucin podra deberse al
comportamiento de los indicadores presupuestales en los departamentos de Pasco,
Arequipa y Puno, donde la ejecucin respecto al PIM slo fue de 1.70%, 4.50%, 10.70% y
12.4% respectivamente. En este caso, la mayora de metas presupuestales asignadas a
cada actividad del componente de reforestacin no se llevaron a cabo salvo en el caso de la
produccin de plantones y la provisin de servicios de asesora tcnica.
Adicionalmente, con respecto a las metas presupuestales asociadas se tiene que no se
asign presupuesto a actividades que inicialmente estaban programadas: de los 2594
proyectos planteados en el PTI de 2007 slo se ejecut el 65.00% siendo Piura y
Lambayeque los departamentos ms afectados. Es importante recalcar, como se mencion
anteriormente, que durante este ao se dieron a cabo un conjunto de modificaciones
presupuestarias para la atencin del Programa de Emergencia por Factores Climatolgicos
por el cual se aprob un crdito suplementario aprobado mediante Ley 29035 para la
atencin especfica de tres departamentos: Huancavelica, Apurmac y Ayacucho.
En el ao 2008, aunque el ratio de ejecucin mejora notablemente, sigue siendo bajo para el
caso de infraestructura de riego en comparacin con los dems componentes. De acuerdo
con el PTI 2008, PRONAMACHCS realiz la asignacin de recursos para un total de 149
obras de las cuales 140 se ejecutaron en el marco del Proyecto de Manejo de Recursos
Naturales para el Alivio de la Pobreza III financiado por el ex JBIC. Adems, se tiene que
del total de obras, 79 se haban iniciado en el 2007. Con respecto a las metas programadas
por el programa, a diferencia del ao anterior, se logr alcanzar la mayora salvo en el caso
de la construccin de pequeos sistemas de riego. No obstante, salvo en el caso de
Amazonas, La Libertad, Ayacucho y Huancavelica, ningn departamento alcanza un nivel de
ejecucin por encima del 80% en actividades asociadas al componente de infraestructura de
riego.
Aunque slo se cuenta con informacin referida al ex PRONAMACHCS para los aos
2007 - 2008, se puede aproximar los datos presupuestales para el ao 2009 considerando
los componentes que ejecutaba dicho programa. Al realizar este ejercicio se tiene que el
ratio de ejecucin mejora con respecto al 2008 influenciado por la tendencia del componente
de infraestructura de riego cuya ejecucin asciende a 79.50% a diferencia de los aos
anteriores. Cuando se observan los niveles de ejecucin a nivel departamental se tiene que
a Lambayeque, Piura, Tacna y Hunuco no se le asign ningn presupuesto para la
implementacin de proyectos de infraestructura de riego a pesar que este haba sido
programado inicialmente. Particularmente en el caso de Hunuco, se le transfiri recursos a
las Agencias Zonales; sin embargo, las tres actividades que fueron programadas
(construccin de un pequeo sistema de riego, elaboracin de expediente tcnico y
mejoramiento de la infraestructura de riego) no fueron ejecutadas.
En trminos generales, existe cierto retraso en la transferencia de recursos destinados al
mantenimiento de la infraestructura existente en todos los departamentos en donde se
encontraba presente el ex PRONAMACHCS, hecho que se mantiene al trmino del
proceso de fusin. No obstante, debido a que en 2009 AGRORURAL an se estaba
estableciendo como unidad ejecutora de los componentes del ex PRONAMACHCS podra
haber influido en los resultados mencionados.
134
En el cuadro 68 se pueden observar las regiones que cuentan con los niveles ms bajos de
ejecucin presupuestaria en el perodo 2007-2009. A pesar de que Puno y Hunuco cuentan
con altas tasas de pobreza y pobreza extrema focalizada en zonas rurales, en estos
departamentos no se ha logrado alcanzar un nivel adecuado de ejecucin presupuestaria.
CUADRO 72: SUBEJECUCIN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTOS
(2007-2009)
2007
2008
2009
135
Por lo tanto, de acuerdo a la informacin del SIAF, se considera que los rubros en donde el
programa ha experimentado mayores niveles de subejecucin se encuentran relacionados a
factores internos en lugar de elementos externos fuera del alcance del ex
PRONAMACHCS y de AGRORURAL. De acuerdo a la informacin recogida en el trabajo de
campo se tiene que las causas internas estn asociadas a la cantidad de personal tcnico
contratado para ejecutar las actividades del programa y a la organizacin de los mismos
para cumplir con las metas programadas. Previo a la fusin, el ex PRONAMACHCS
contaba con un amplio presupuesto y personal tcnico para la ejecucin de los proyectos
financiados por el ex JBIC. Sin embargo, a partir de marzo del 2009 y, a pesar de que
estos proyectos han finalizado, el personal tcnico paso a ser parte de la planilla del MINAG
mientras que se redujo el presupuesto para gastos operativos propios de la gestin del
proyecto.
Es por ello que se necesita un diagnstico sobre cunto personal se requiere para realizar
las actividades programadas en el Plan Operativo Anual con la finalidad de reducir el
componente interno que incide en los niveles de subejecucin del programa. Para lograr
este objetivo es necesario determinar qu actividades se deben priorizar en cada regin
desde un punto de vista de largo plazo para asegurar simultneamente la estabilidad del
personal tcnico y aprovechar, de esta forma, la experiencia acumulada y la transferencia de
conocimiento hacia la poblacin rural.
2.2.2
Asignacin/Distribucin de recursos
Debido a que no se cuenta con informacin acerca del nmero de beneficiarios por
componente del ex PRONAMACHCS y AGRORURAL no cuenta con un padrn de
beneficiarios se ha aproximado el anlisis a nivel departamental. De esta forma, el cuadro
69 muestra el PIM promedio asignado por familia beneficiaria para cada uno de los
departamentos en donde operaba el programa para el perodo 2007-2010.
136
2007
2008
2009
2010
Amazonas
1 445
552
4 169
5 838
Ancash
Apurmac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
Tacna
TOTAL
864
1 048
2 054
892
695
1 130
1 409
932
9 761
822
103
5 715
1 859
2 938
122
3 077
1 584
1 661
1 224
1 022
3 769
1 730
806
1 450
2 348
940
21 959
1 457
315
7 300
1 428
1 351
374
1 453
762
2 161
1 784
1 644
2 195
1 727
1 709
2 225
1 058
3 308
2 027
1 774
9 810
12 067
1 776
1 312
1 539
1 835
4 120
2 359
1 030
964
821
1 037
1 262
1 307
680
2 205
648
1 999
1 263
11 774
1 189
689
1 067
894
3 373
1 563
137
programas y proyectos que no comporten los mismos propsitos y, por lo tanto, presentan
criterios de asignacin y focalizacin diferenciados.
En el caso de PROSAAMER o ALIADOS, por ejemplo, los beneficiarios directos son
productores rurales organizados con un grado de desarrollo econmico que no corresponde
a los niveles de pobreza extrema y que presentan ciertas capacidades necesarias para
aprovechar las oportunidades de mercado. Por otro lado, los proyectos Sierra Sur y Sierra
Norte se enfocan en una estrategia de desarrollo comunal y asistencia tcnica
especialmente dirigida a productores rurales en situacin de pobreza y pobreza extrema.
Por esta razn, es necesario clarificar cul es el propsito y fin ltimo de AGRORURAL para
evaluar correctamente el carcter regresivo o progresivo de los criterios de asignacin de
recursos. Otra alternativa es clasificar a los beneficiarios y a los proyectos de acuerdo a su
naturaleza (productiva o social).
No obstante, la situacin actual indicara que el programa presenta un carcter regresivo ya
que el efecto multiplicador del gasto en proyectos que benefician a comunidades
campesinas organizadas es mucho mayor que aqul asociado a proyectos dirigidos a
productores rurales en situacin de pobreza. Por ejemplo, el cuadro 70 muestra la
asignacin del PIM promedio en el caso del componente de infraestructura de riego el cual
mantena una poblacin objetivo compuesta por productores rurales en situacin de pobreza
y pobreza extrema. Se observa que a lo largo del perodo analizado han disminuido los
recursos asignados a los departamentos ms pobres del pas (panel superior), mientras que
aquellos transferidos a los departamentos ms pudientes (panel inferior) se han mantenido
en un nivel alto sobretodo en el caso de La Libertad.
CUADRO 74: PRESUPUESTO POR FAMILIA BENEFICIARIA 2007-2010
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
(Nuevos Soles)
Departamentos
2007
2008
2009
2010
Apurmac
378
89
75
Huancavelica
636
405
32
62
2 066
190
168
Puno
La Libertad
287
390
143
362
Lima
550
357
227
89
Tacna
1 134
48
138
TOTAL
563
182
122
31
Fuente: SIAF
Elaboracin propia
138
2007
2008
2009
2010
Apurmac
55
166
25
Huancavelica
269
441
17
Puno
La Libertad
Lima
Tacna
TOTAL
408
293
354
0
118
470
553
175
98
306
82
85
103
0
117
116
175
0
0
47
Fuente: SIAF
Elaboracin propia
139
Eficiencia
2.2.1 A nivel de actividades y/o componentes (CDR)
140
Infraestructura de riego
30 228 994
19 421 001
19 748
Gasto por
beneficiario
442
Conservacin de suelos
30 176 755
22 328 651
108 201
206
Reforestacin
21 530 075
16 164 190
108 201
149
23 640 366
Componentes
PIM
Infraestructura de riego
5 545 041
13 745 122
12 341
Gasto por
beneficiario
115
Conservacin de suelos
5 220 180
5 481 700
106 719
46
Reforestacin
4 148 275
940 427
106 719
3 691 474
Componentes
PIM
Sostenibilidad
Entre los principales obstculos que normalmente impiden que los programas y proyectos
de desarrollo rural sean sostenibles se encuentran la debilidad de las instituciones; la
escasa inversin en capital social y humano; y la precaria infraestructura y los insuficientes
servicios de apoyo y asistencia tcnica (Escobal & Valdivia, 2004). En este sentido, es
fundamental que los beneficiarios posean la capacidad necesaria para mantener y
reproducir en el largo plazo los beneficios que otorgan las intervenciones.
En el caso del ex - PRONAMACHCS este elemento era fundamental, sobretodo en el caso
de obras de conservacin de suelos y la construccin de pequeos sistemas de irrigacin en
donde la poblacin debe ser capaz de utilizarlas eficientemente y de realizar el
mantenimiento necesario para que sigan funcionamiento en el largo plazo. Para que un
proyecto sea sostenible en el tiempo es necesario asegurar el adecuado mantenimiento de
este, en un primer momento con la participacin activo del programa y luego a travs de la
comunidad (Alczar & Wachtenheim). En este sentido, la transferencia de conocimientos
141
Las comunidades seleccionadas para el estudio se encontraban en los distritos de Santa Cruz, Uticyacu y
Chancaybaos (Cajamarca); Quiquijana y Ccatca (Cusco); y San Pedro de Pilas, Omas, Ayaviri y Cochas (Lima).
142
poblacin tiende a privilegiar obras tangibles pero con bajo nivel de continuidad, se debe
establecer una estrategia que combine inversiones con resultados rpidos pero sostenibles
y proyectos de impacto a largo plazo que atiendan directamente las necesidades locales.
As mismo, tanto la asistencia tcnica como la participacin comunitaria son esenciales para
garantizar un contexto social adecuado para la sostenibilidad del programa, priorizando
aquellas intervenciones que puedan ser autofinanciadas al trmino de las acciones de
AGRORURAL.
CONCLUSIONES
Estructura organizacional:
143
Proceso de fusin:
Seguimiento y monitoreo:
Mecanismos de focalizacin:
144
Aunque los productos provistos por AGRORURAL son consistentes con los componentes
del programa y el rbol de problemas, stos no se encuentran sustentados empricamente
mediante un adecuado anlisis de brechas y un diagnstico participativo que incluya a todos
los actores involucrados. De esta forma, se ha desaprovechado la experiencia acumulado
de proyectos como el ex PRONAMACHCS y MARENASS en lo referente a mecanismos
de participacin y diagnstico que permitan la provisin de bienes y servicios que se
adecen a la demanda y necesidades de la poblacin.
El anlisis de eficiencia en lo referente a la produccin de los bienes y servicios que brinda
AGRORURAL indicara sta ha sido limitada en los ltimos aos, ya que no slo no se han
definido indicadores que puedan medirse en el tiempo sino que existe un bajo nivel de
ejecucin del presupuesto para cumplir con las metas establecidas.
De acuerdo con las experiencias internacionales analizadas, se tiene que aquellos
productos que poseen un mayor impacto en la calidad de vida de la poblacin y en su nivel
de ingresos estn asociados a la construccin de pequeas obras de riego y la transferencia
tecnolgica. Sin embargo, el tipo de producto provisto a la poblacin no es el nico
determinante del xito de un programa ya que tambin se debe tomar en cuenta el grado de
participacin comunitaria, el nivel de desarrollo del territorio, el capital humano, el tamao de
la comunidad, la calidad de la gestin, y la inclusin de programas de capacitacin y
asistencia tcnica.
Eficiencia:
145
Sostenibilidad:
Justificacin de continuidad:
146
2.
MATRIZ DE RECOMENDACIONES
Recomendacin
El sistema de seguimiento y
monitoreo debe partir de la Matriz
de Marco Lgico. Por lo tanto los
indicadores que se reporten
anualmente
no
deben
ser
distintos a los planteados en
dicha matriz.
147
Lo componentes o productos no
diferencian entre tipos de beneficiarios
(productores rurales con algn nivel de
desarrollo econmico y asociatividad,
productores rurales en situacin de
pobreza y pobreza extrema, productores
ubicados
en
distintas
regiones
naturales).
La Matriz de Marco Lgico no es
consistente con el sistema de monitoreo
con el que cuenta actualmente
AGRORURAL. Las metas y logros
reportados no corresponden a los
indicadores planteados en dicha matriz
Sistema de Seguimiento y Monitoreo
Las metas de fin, propsito y resultado
as como sus unidades de medida varan
cada ao lo que genera dificultades para
mantener y consolidar un sistema de
seguimiento y monitoreo continuo y, por
lo tanto, evaluar posteriormente el
Llevar
a
cabo
un
inventario
georeferenciado del estado de los recursos
naturales por cuenca (lnea de base).
Crear un
monitoreo
sistema de seguimiento y
integrado en donde se
148
beneficiarios,
nmero
de
organizaciones
campesinas,
hectreas cultivables,
entre
otros.
Los indicadores deben incorporar
variables
asociadas
a
la
sostenibilidad de las inversiones,
tanto a nivel e hogar, como
organizacin campesina, cuenca,
y unidad empresarial.
Consolidar la informacin de
beneficiarios por componente y
producto de AGRORURAL.
Estrategia de intervencin
Se ha perdido la experiencia acumulada
de PRONAMACHCS y MARENASS en
lo referente a la participacin comunitaria
en el diseo y ejecucin de los
proyectos.
La
evidencia
emprica
demuestra que este componente es
esencial para el xito de las
intervenciones y contribuye a la
sostenibilidad de los proyectos.
Promover
la
participacin
comunitaria en el diseo y
ejecucin de los proyectos.
Disear
los
programas
proyectos
manteniendo
enfoque de microcuenca.
y
un
Se ha perdido el enfoque de
microcuenca
desarrollado
por
PRONAMACHCS el cual es fundamental
para la sostenibilidad de los proyectos
asociados al manejo de recursos
naturales.
Mecanismos de focalizacin
Los criterios de focalizacin no son
uniformes entre los productos ofrecidos
y, debido a su carcter excluyente y
relativamente abierto pueden generar
problemas de filtracin. La definicin de
poblacin objetivo no es consistente con
los componentes del programa dirigidos
a productores agrarios con un mayor
nivel de desarrollo econmico y
asociatividad. Adems, cada proyecto
cuenta con sus propios criterios de
focalizacin
los
cuales
no
necesariamente son compartidos por
AGRORURAL en los documentos
oficiales.
para establecer
149
Asignacin de recursos
No existen lineamientos para distribuir el
presupuesto entre componentes del
programa y regiones.
Plantear
los
criterios
para
establecer el tamao actual del
programa y, definir qu tamao
se espera alcanzar en el mediano
y largo plazo, ya que se pretende
expandir las operaciones en la
Selva rural. Por ejemplo, en
territorios rurales como el VRAE,
AGRORURAL
Ayacucho
no
cuenta con una Agencia Zonal.
Esto
origina
que
aquellos
beneficiarios potenciales de la
zona
no
puedan
acceder
fcilmente a los proyectos que el
programa ofrece.
150
encuentran
asociadas
cada
programa fusionado, destacando
los resultados de valoracin
econmica
de
servicios
ambientales.
Estructura organizacional
La organizacin de AGRORURAL no
responde adecuadamente a los objetivos
estratgicos de la entidad al concentrar
en exceso la ejecucin de los proyectos
en la Direccin de Operaciones.
La competencia sobre la inversin
pblica
canalizada
a
travs
de
AGRORURAL no ha sido completamente
transferida,
especialmente
en
las
actividades que corresponden al ex PRONAMACHCS. No existen reglas
uniformes de cofinanciamiento entre el
programa y los gobiernos subnacionales.
Se
necesitan
construir
indicadores de sostenibilidad de
las intervenciones. Se debe
considerar no slo lo referente a
capital fsico y financiero, sino
tambin el capital social, humano
y ambiental, para monitorear
indicadores
sobre
el
fortalecimiento y la construccin
de capacidades en el desarrollo
de esos activos.
151
152
153
Indicadores
Fuente de verificacin
Supuestos
FIN
Estadsticas del INEI
PROPSITO
Lnea de base de beneficiarios del
programa.
Mejorar los niveles de competitividad de los productores agrarios
rurales fortaleciendo el desarrollo de capacidades y el acceso de los
productores rurales a mercados.
Informe Ex post
COMPONENTES
154
Descripcin narrativa
Indicadores
Fuente de verificacin
Supuestos
ACTIVIDADES
Componente 1: Manejo sostenible de los recursos naturales en el mbito de las cuencas y litoral peruano
A.1.1 Formulacin de Plan de Manejo por micro cuenca:
X mbitos de intervencin delimitados y
caracterizados (S/..)
X nmero de talleres (S/..)
- Talleres de sensibilizacin
X nmero de participantes
((S/..)
- Elaboracin de diagnsticos participativos
X diagnsticos (S/..)
- Conformacin de los comits de gestin
X comits de gestin (S/..)
X planes de manejo por micro cuenca
- Elaboracin de planes de accin
(S/..)
A.1.2 Obras de conservacin de suelos y agua (prcticas mecnico estructurales)
X hectreas rehabilitadas
- Rehabilitacin de andenes
(S/..)
X hectreas de terrazas construidas
- Construccin y reconstruccin de terrazas
(S/..)
- Delimitacin y caracterizacin del mbito trabajar
Informes de supervisin
Informes de avance
Informes trimestrales
Fichas de seguimiento
Cuaderno de obra
Acta de entrega de obra
Informes de supervisin
Informes de avance
155
Descripcin narrativa
Indicadores
Fuente de verificacin
Supuestos
Cuaderno de obra
Informes de supervisin
Informes de avance
Informes trimestrales
Fichas de seguimiento
Reportes de proteccin de islas y
puntas guaneras
Inscripcin de la SUNARP
Apertura de cuentas bancarias
X
personas
han
(S/..)
accedido
al
crdito
156
Descripcin narrativa
Indicadores
Fuente de verificacin
Supuestos
Lista de participantes
Documento de inscripcin en DIGESA
Documento de registro en INDECOPI
Comprobantes de pago
Libros contables
Listados de participantes
Facilidades de instituciones
especializadas en gestin de la
calidad
Se cuenta con mercados en
expansin
Participacin activa de los
beneficiarios
Informes de capacitadores
Encuestas desarrolladas
Reporte de Informacin
Documentos de consultora
Listado de Participantes
Personal especializado en
capacitacin
Informe de Supervisin
Disponibilidad Presupuestal Oportuna
Reporte de Patrimonio y Logstica
Listado de Participantes al mdulo Y
Personal especializado en
capacitacin de adultos
del
sistema
de
157
Descripcin narrativa
Indicadores
X Manual de Operaciones (S/..)
Fuente de verificacin
Supuestos
Documento de Monitoreo
Informe de Capacitadores
Listado de Participantes en eventos Y
Informes de supervisin
Informe
de
capacitaciones
evaluacin
de
X Cursos (S/..)
X Premios (S/..)
Informe de concursos
Expedientes aprobados
X Cobertizos (S/..)
Liquidacin de obra
Informes de monitoreo,
supervisin y evaluacin
Reporte de verificacin de servicios
Reporte de Ingresos por ventas
Reporte de toneladas vendidas
Mantenimiento de la poblacin de
aves guaneras
158
AGENCIA
DEPARTAMENTAL
SEDE CENTRAL
Estudio de
microcuenca
(INRENA)
4
Identificacin de
microcuencas
prioritarias
Promocin a nivel
de las
Organizaciones
Campesinas
Formacin de los
Comits y Acto de
Acuerdo
Captura o
manipulacin de
datos
Diagnstico y
Priorizacin de
Proyectos
Solicitud de:
cuotizaciones,
orden de compra
de servicios,
elaboracin de
cheques,
comprobante de
pago.
Preparacin del
Perfil del PAC
Priorizacin
participativa de
proyectos
Revisin y visto
bueno del perfil
Elaboracin del
Estudio Tcnico
2
11
10
Plan Anual de
Trabajo a nivel de
AA
12
Plan Anual de
Trabajo a nivel
departamental
Plan Anual de
Trabajo a nivel
nacional
13
14
Desembolsos
Cuenta Especial =
Cuenta Corriente +
Tesoro Pblico
Firma de
convenios
Comit de
Obras
Apertura de la
cuenta a nombre
del Comit de
Obras
La transferencia hacia el
Comit de Obras se efecta
a travs de la AA o AD
15
Solicitud de
desembolsos
Comit
Conservacionista
Acta de
Entrega
Comit de Fondo
Rotatorio
Acta de
Entrega
16
Obras
Insumos
agrcolas y
materiales
Redistribucin a
las AA y control
de entrega
Apoyo Tcnico
17
Control, Monitoreo
y Evaluacin
19
Agencia
OFICINA DE
PLANIFICACIN
Redistribucin a
la OC
Informes de
Avance Fsico y
Financiero
Ejecucin de
proyectos
18
20
21
Informes y Anlisis
22
Informes y Anlisis
159