CDIGO

VERSIN

N HOJAS

FECHA DE APROBACIN

P-002

01

009

24 / 05 / 2011

PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

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DESCRIPCIN

FECHA

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Nombre y firma

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APR.

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P-002

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01

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
NDICE

OBJETIVO

ALCANCE

TRMINOS Y DEFINICIONES

PROCEDIMIENTO

4.1

Identificacin de Aspectos.

4.2

Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Asociados

4.3

Evaluacin con los Criterios de Significancia: 5

4.4

Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos.

4.5

Actualizacin de la Informacin.7

REFERENCIAS

REGISTROS. 8

3
4

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Ver.:
01

OBJETIVO
Identificar los aspectos ambientales y evaluar los impactos, relacionado con las
actividades, productos y/o servicios que resulten de los procesos llevados a cabo por
LA EMPRESA, segn la naturaleza, alcance y extensin de los mismos.

ALCANCE
Se aplicar a todas las actividades, productos o servicios de LA EMPRESA.

TRMINOS Y DEFINICIONES
Aspecto Ambiental.- Elemento de las actividades, productos o servicios que realiza
una organizacin, que interacta con el medio ambiente.
Evaluacin del Impacto Ambiental.- Procedimiento jurdico administrativo,
efectuado con anticipacin a la ejecucin de un proyecto, trabajo o cumplimiento de
una tarea, con la participacin de la autoridad correspondiente, que tiene por objetivo
la identificacin, prediccin e interpretacin de los impactos ambientales que estas
actividades produciran en caso de ser ejecutadas, as como la prevencin, correccin
y valoracin de los mismos, antes de dicha ejecucin
NOTA: Cuando la evaluacin del impacto ambiental responde a requisitos del SIG para
el cumplimiento de objetivos y metas internos, no se entender como Procedimiento
jurdico administrativo.
Impacto Ambiental.- Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, de manera total o parcial, resultante de las actividades, productos o
servicios que realiza una organizacin.
Objetivo Ambiental.- Fin ambiental de carcter general coherente con la Poltica SIG,
que una organizacin se establece.
Revisin Ambiental.- Evaluacin formal, realizada por la direccin superior, del
desempeo de la organizacin y de la adecuacin de las polticas, de los sistemas y
procedimientos vinculados al ambiente, con respecto al marco legal, a las
preocupaciones de partes interesadas y a nuevos objetivos que resulten como
consecuencia de circunstancias cambiantes.

PROCEDIMIENTO
4.1

Identificacin de Aspectos.

El Equipo Evaluador Ambiental (dueo del proceso, EHS del lugar y dems personas
capacitadas en el tema) identifica en el GGE-GGE-DES-003 Mapa de Procesos
definido para el alcance del SIG, aquellos procesos que pueden interactuar con el
medio ambiente; es decir, que pueden llegar a producir cambios en l, y realiza la
identificacin de aspectos y la evaluacin de impactos ambientales.
Los dueos de cada proceso identifican los aspectos. En caso que en la ejecucin de
una actividad se identifican nuevos aspecto, el supervisor EHS del lugar de trabajo
identifica estos nuevos aspectos en el ATS (Anlisis de Trabajo Seguro) registrados por
el colaborador, en la ejecucin de una actividad, formalizando luego, en un plazo de 02
das tiles, los mencionados aspectos con el Analista SIG de Gestin de
Incidentes.

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4.2

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Ver.:
01

Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Asociados

Los Aspectos Ambientales son identificados, evaluados y registrados, por categora, en

el Formato SIG-EHS-PDG-002_F1 (Matriz IAAS) Identificacin y Evaluacin de
Riesgo Ambiental.
Cada aspecto ambiental identificado se codifica de la siguiente manera:

PPP-CNN.
En donde;
PPP

: Cdigo de proceso

CNN : Cdigo del aspecto ambiental dentro de la categora comenzando

desde 101.
Los procesos se codifican segn SIG-SIG-PDG-001 (Plataforma Documentaria)
La categora de Aspecto Ambiental se codifica segn la siguiente tabla N 1:
Tabla N 1: CATEGORA DE ASPECTOS AMBIENTALES
100 Emisiones
101 Gas Natural
102 Gases Industriales
103 Gases Refrigerantes
104 Gases Qumicos
105 Material Particulado
106 Ruido
107 Radiacin
108 NOx
109 COx
110 Olor
111 Polvo
112 Humo
200 Efluentes
201 Aguas Servidas
202 Aceites y Grasas
203 Agua de Procesos
204 Condensados
205 Residuales
206 Solventes
207 Agua con Qumicos
208 Agua Sistema Contra Incendio
300 Residuos Peligrosos
301 Tierra contaminada con Aceite
302 Tierra contaminado con Qumico
303 Borras (petrleo y otros)
304 Material con Aceite, Grasa,
Hidrocarburos o qumicos
305 Recipientes con Aceite, Grasa,
Hidrocarburos
306 Recipientes con Qumicos
307 Bateras de Pb-Ac
308 Bateras Ni-Cd

309 Fluorescentes, lmparas y otros

310 Placas electrnicas
311 Cartucho de Tner
312 Patolgicos (Tpicos, centros de salud,
etc.).
313 Pila y Bateras.
314 Aceite / derivado de hidrocarburo
usado o contaminado.
400 Residuos Comunes
401 Papel
402 Cartn
403 Madera
404 Plstico
405 Vidrio
406 Trapos
407 Guantes
408 Chatarra
409 Alimentos
410 Desmonte de Jardinera
411Desmonte de Construccin
500 Consumo de Recursos
501 Agua
502 Energa elctrica
503 Combustible
504 Aire
600 Potenciales Emergencias
601 Derrame
602 Incendio
603 Explosin
604 fuga de sustancia qumica.

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Ver.:
01

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Se determinar, asimismo:
Situacin: condiciones rutinarios, no rutinarios o de emergencia
Incidencia: propia o terceros
Temporalidad: pasados, actuales o futuros
Clase: benfico o adverso.
4.3

Evaluacin con los Criterios de Significancia:

El Equipo Evaluador Ambiental evaluar el aspecto ambiental asociado al impacto

ambiental, aplicando los siguientes criterios de significancia definidos en la tabla 3:
Severidad: La Severidad del Impacto Ambiental hace referencia a la dimensin del
cambio, es decir la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un parmetro
ambiental.
Duracin: La Duracin del Impacto Ambiental, es el tiempo que se presume
afectar un impacto.
Extensin: La extensin del Impacto Ambiental; califica el impacto de acuerdo al
mbito de influencia de su efecto.
Fragilidad: La Fragilidad del medio; se refiere al grado de susceptibilidad del medio
a ser deteriorado (o beneficiado) por un Impacto Ambiental Especifico
Probabilidad: Es la probabilidad de ocurrencia del Impacto Ambiental.
Los valores para cada criterio pueden ser 0, 1, 2 y 3 segn la siguiente tabla N 2:
Tabla N 2
CRITERIO DE
SIGNIFICANCI
A

Severidad

Duracin

Extensin

Fragilidad

Alto (3)

Medio (2)

Bajo (1)

Mayor al 90%
del lmite
permisible o
Alto en
trminos
cualitativos
Varios aos
Se extiende
ms all del
rea de
operaciones,
pudiendo ser
poblaciones
cercanas y
quebradas
(Influencia
Directa e
Indirecta)

Entre el 50 y
90% del lmite
permisible o
Medio en
trminos
cualitativos
Algunos meses

Menor al 50%
del lmite
permisible o
Bajo en
trminos
cualitativos
Pocos das

Si se extiende
en toda el rea
de la
operaciones

Si su rea de
influencia se
extiende
algunos
sectores de la
operacin

Cambio mayor
pero reversible

Cambio
moderado y
reversible

Cambio mayor
e irreversible

Muy Bajo (0)

No hay cambio

Pocas horas

Si su rea de
influencia es
puntual y se
restringe a un
rea muy
pequea dentro
de la operacin

Cambio
Menor y
reversible

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Probabilidad

4.4

Ver.:
01

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Impacto
Inevitable. Se
presenta
siempre

Alta
probabilidad de
ocurrencia.

Moderada
probabilidad de
ocurrencia.

Baja
probabilidad de
ocurrencia. Su
aparicin es
remota aunque
no puede
descartarse

Evaluacin de Aspectos Ambientales Significativos.

El equipo evaluador ambiental determina que cuando la suma de los criterios de

significancia de cada ndice de Riesgo Ambiental (IRA) sea 8 o ms, es considerado
como Aspecto Ambiental Significativo segn la siguiente:
Tabla N 3
IRA

NIVEL DE RIESGO

SE CONSIDERA

7 o menos

Bajo

No significativo

08-10

Moderado

Significativo

11-13

Importante

Significativo

14-15

Prdida total

Significativo

Si el aspecto ambiental est asociado a un requisito legal u otro requisito, se convierte

en Aspecto Ambiental Significativo, independientemente de la suma de los criterios de
significancia.
Si el riesgo ambiental tiene valor igual a 3 en el criterio de severidad o fragilidad,
entonces, se convierte automticamente en Aspecto Ambiental Significativo,
independientemente de la suma de los criterios de significancia.
Las acciones a tomar para la eliminacin o reduccin del riesgo ambiental dependern
del nivel de riesgo tal como lo especifica la siguiente:

Tabla N 4
SIGNIFICANCIA

NIVEL RIESGO

NO SIGNIFICATIVO

BAJO

SIGNIFICATIVO

MODERADO

ACCIONES
No se requieren controles adicionales. Se
debe dar consideracin a soluciones ms
efectivas a bajo costo o soluciones que no
aumenten ms los costos. Se requiere
seguimiento para ver si se mantienen los
controles.
Se deben realizar esfuerzos para reducir el
riesgo, pero los costos de prevencin
deben ser medidos y limitados. Las
medidas de prevencin deben ser
implementadas en perodos definidos de
tiempo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

IMPORTANTE

PERDIDA TOTAL

Ver.:
01

El trabajo puede continuar pero tomando

medidas de prevencin en forma
inmediata para reducir el riesgo. Si el
riesgo implica trabajos en marcha se
deben tomar acciones urgentes
comunicando al supervisor o jefe
inmediato.
El trabajo se suspende hasta que el riesgo
haya sido reducido. Si no es posible
reducir el riesgo, an con recursos
ilimitados y medidas tomadas, el trabajo
debe permanecer suspendido.

El equipo evaluador clasifica los aspectos significativos adversos, por cdigo de

aspectos ambientales y realiza un anlisis utilizando como por ejemplo; el diagrama
causa-efecto (Ishikawa), entre otros, para identificar las posibles causas que generan
el aspecto ambiental. En el desarrollo de la tcnica se consideraran cinco grupos de
posibles causas; Mquina, Material, Mtodo, Mano de Obra y Medio Ambiente. Los
resultados obtenidos sern considerados en la definicin de los controles operativos
que sean necesarios para eliminar o reducir los riesgos ambientales a niveles no
significativos, incluyendo la comunicacin de requisitos a los proveedores y la
necesidad de implementar planes de respuesta ante emergencias.
El equipo evaluador debe re-evaluar los Riesgos Ambientales cuando sean
significativos considerando para el anlisis los controles operativos propuestos,
determinando la significancia del ndice de Riesgo Ambiental Residual (IRA). Cuando el
IRA an tenga un valor significativo, el equipo deber replantear los controles
propuestos hasta que el IRA sea no significativo o significativo moderado.
Los aspectos ambientales benficos son mantenidos en el sistema y las acciones que
los generan son planificadas dentro del SIG. Anualmente son revisados para identificar
acciones que puedan contribuir a aumentar el beneficio asociado.
Los resultados de la evaluacin y propuesta de accin debe ser revisado por el
Superintendente QEHS y aprobado por la mxima autoridad del lugar, y son la base
para el desarrollo de los programas de gestin de objetivos del SIG.
4.5

Actualizacin de la Informacin.

La aplicacin de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes

circunstancias:
-

Identificacin inicial de los aspectos e impactos ambientales.

Cuando se desarrollen nuevos proyectos, nuevos servicios, etc.

Cuando exista un cambio que afecte al SIG.

Cuando cambie un requisito legal y otros requisitos.

Anualmente, durante el mes de enero, el Superintendente del SIG y los dueos

de los procesos efectan una revisin para determinar si hubo algn cambio
que pueda generar una actualizacin, total o parcial de los registros de
Evaluacin de Impactos contenidos en el formato. En particular, se determina si
el desarrollo de la operacin ha demostrado que alguno de los impactos debe
ser recalificado.

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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIN DE

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Ver.:
01

Esta actualizacin es documentada en un acta e informada durante el proceso de

Revisin por la Direccin.
5

REFERENCIAS
Norma ISO 14001:2004.
D.S. N 015-2006-EM Reglamento para la Proteccin Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburos.

REGISTROS.
GGE-GGE-DES-003 (Mapa de Procesos)
SIG-EHS-PDG-002_F1 (Matriz IAAS)

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