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INDICE
Resumen............................................................................................................. 2
Descripcin del producto.................................................................................... 2
Anlisis FODA...................................................................................................... 2
Cruce FODA......................................................................................................... 4
ENCUESTA REALIZADA........................................................................................ 6
Anlisis de resultados......................................................................................... 8
Anlisis y determinacin de la localizacin optima del proyecto......................10
Anlisis y determinacin del tamao ptimo del proyecto................................11
Anlisis de la disponibilidad y el costo de suministro e insumos.......................12
Identificacin y descripcin del proceso............................................................15
Determinacin de la organizacin humana y jurdica que se requiere para la correcta
operacin del proyecto..................................................................................... 18
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.......................................................................21
DESCRIPCIN DE PUESTOS.............................................................................. 22
Determinacin de presupuesto y Rentabilidad..................................................23
Resumen
2
Existen una gran cantidad de infecciones debido a que nuestras manos estn en contacto con
distintas superficies pblicas en las que viven una gran cantidad de microorganismos. Con la falta
de producto de higiene personal en los sanitarios y la reduccin de tiempo de descanso para
consumo de alimentos en la UPQROO pueden ocurrir una gran cantidad de infecciones debido a
ello; por lo tanto una forma de evitarlo es con el uso de un producto de higiene personal de diseo
compacto apto para llevar a todas partes, un gel antibacterial llamativo por su aroma y su eficacia.
Anlisis FODA
FACTORES EXTERNOS
-Oferta: Es vendido en muchos lados y muchas presentaciones
-demanda: Hay productos ms conocidos o demandados que el nuestro
-economa:
-legislacin: Ninguno ya que lso compuestos usados son aceptados por la profeco
-Eventos ambientales: Nos afecta en caso de huracanes, ya que 2 reactivos son foraneos
-Social: No, ya que es un producto bien aceptado por la sociedad en general
FACTORES INTERNOS
-maquinaria/equipo: Sin inconvenientes
-materia prima: nicamente con la disponibilidad de carbopol y trietanolamina
-recursos humanos: Sin inconvenientes
-precio de elaboracin: Materia prima con alto costo de envi
-ubicacin: Sin inconvenientes
-organizacin: Sin inconvenientes
Fortalezas
Oportunidades
Alta demanda
Viabilidad econmica
especializado
Desarrollo de publicidad
Amplio mercado
Apoyo gubernamental
Produccin no riesgosa
Creatividad
Capacitacin de personal
Desastres naturales
Mala publicidad
Bajo presupuesto
mismo empaque
Debilidades
Amenazas
Cruce FODA
F-O
1. Debido al tamao del producto se
puede
realizar
en
varias
presentaciones, asi como de
bolsillo o hasta en presentaciones
de 1 L que nos brinda un amplio
mercado a los cuales ofrecer el
producto
2. El rendimiento de la materia prima
permite aprovechar ms del 95%
al realizar el producto, el precio
final puede estar debajo de la
media
3. El precio final del producto nos
brinda una alta demanda ya que
es muy redituable hacer el
producto aunado a esto la poca
mano de obra y el hecho de que
no se ocupa equipo especial para
la elaboracin disminuye en un
20% los costos
4. El producto es aprobado por
diferentes
organizaciones
gubernamentales, facilitando su
produccin sin la adquisicin de
permisos especiales por el uso de
lo reactivos
5. El producto es agradable con el
medio ambiente ya que no tiene
agentes toxicos o que supongan
una disposicion debido a que es un
producto de higiene que a lo
mucho se evapora en el aire, por
lo que la sociedad lo aprueba
debido a su seguridad
F-A
1. Debido
a
la
variedad
de
presentaciones
en
diferentes
tamaos,
tenemos
mucha
competencia con productos similares
ya que el producto es de uso comun
en estos dias.
2. Debido al rendimiento de la materia
prima se tiene que elegir proveedores
de calidad lo que supone que aveces
los costos de la materia encarescan el
precio del producto final
3. Debido a que tenemos mucha
competencia puede que el precio del
producto final
sea elevado en
comparacion con otros productos de la
competencia y se devalue el producto
4. Al ser un producto que contiene
reactivos quimicos muchas veces hay
publicidad engaosa que dice que es
contiene contaminantes, cuando en
realidad no es verdad
5. A pesar de ser un producto seguro y
ser aprobado por la FDA, nunca falta
que le den un mal uso al producto
6. Al ser un producto de higiene brinda
una mayor limpieza pero aveces
podria tener reacciones indeseables,
ya sea por el alcohol que limpia y
desinfecta la zona reque la piel al ser
un solvente
O-D
1. Debido al tipo de producto
genera una alta demanda pero
aun no se tiene la posibilidad
de producir en masa por lo que
la produccion se ve muy
comprometida
2. El producto es muy viable
aunque contemos con un bajo
presupuesto, ya que la materia
prima es muy poca al igual que
la mano de obra
3. Es importante resguardar los
reactivos
quimicos
para
mantener su calidad y asi el
producto
mantega por mas
tiempo
su
duracion
y
conservacion
4. El producto es de higiene pero
para mantener su propiedad
aseptica
debe
aplicarse
regularmente por lo que se
debe
desarrollar
publicidad
para fomentar el habito a usar
el producto para desinfectarse
y eliminar el pensamiento de
que con una vez de uso basta
5. Debido al amplio mercado se
podria probar con una mayor
gama de presentaciones a
ofrecer al publico
D-A
1. La distribucion a zonas lejanas
ya es un problema en si para
una pequea empresa, aunado
a esto puede imposibilitarse
debido a acontecimientos
naturales ya sea por huracanes
o mal estado del tiempo
2. Debido a que no se puede
producir en masa, puede
suceder que el producto se
devalue debido a los
competidores que tengan la
posibilidad de expandirse
3. Ya que se cuenta con un bajo
presupuesto es importante
adquirir y tomar en cuenta el
costo de la materia prima para
no encarecer el precio final
4. El producto al ser de higiene
tiene que ser usado
regularmente para tener un
buen efecto por lo que hay
mucha publicidad engaosa o
mala que nos puede perjudicar
ya que no es un producto que
con una puesta tenga un rango
de accion amplio
5. Ya que el protocolo de
produccion ha sido difundido y
su facilidad de elaborar el
producto no es de patente por
lo que hay muchos productos
similares y hay una gran
competencia
ENCUESTA REALIZADA
Anlisis de resultados
8
En relacin al sexo se mantuvo muy similar siendo el grupo masculino el mas predominante.
Del grupo de 100 personas un 67 % asegura usar gel antibacterial por lo que nuestro producto
puede ser bien r
ecibido ya que se usa con frecuencia.
Del 33% que aseguro no usa gel antibacterial, el 100 % dijo que si pudiera lo usara por lo que
nuestro producto tendra buena aceptacin con el cliente que an no est familiarizado con su uso
Un 72.9 % de las personas que aseguraban usaban gel antibacterial menciono que lo usan 3 o
menos veces al dia por lo que nuestro producto podra apuntar a envases pequeos.
De los 100 encuestados un 54.5 % asegura que prefiere el gel neutro y el restante el perfumado,
estos porcentajes se ven relacionados con el sexo ya que el porcentaje del sexo femenino
presenta similitud con el del gel neutro.estos porcentajes apuntan a que podemos tener 2
variantes de gel, uno con perfume y uno neutro
Un 41.4 % aseguro que prefiere el olor a coco mientras que el 37.9 % aseguro que lavanda, por
la similitud entre los 2 porcentajes podemos apuntar a la produccin de 2 perfumes diferentes
El tamao ms elegido fue el de 50ml con un 46 % y 100 ml con un 38%, por lo que podemos
decir que nuestro producto puede tener 2 presentaciones de tamao
Anlisis y determinacin de
localizacin optima del proyecto
10
la
NO PROBABLE
Puerto Morelos
Factores
F1
F2
F3
F4
Isla
Mujeres
Peso
.3
0.3
0.2
0.1
F5
0.1
1
Chetumal
A
5/0.375
0/0
5/0.25
5/0.125
B
5/0.375
0/0
10/0.5
0/0
C
5/0.75
10/1.5
10/1
10/0.5
5/0.125
0/0
10/0.5
0.875
0.875
1
1.5
1.5
1.75
0.62
5
0.62
5
4.20
PROBLABLE
Cancun
Factores
Peso
F1 Materia
.3
prima
F2
0.3
Maquinaria
F3 Mano de
0.2
obra
F4
0.1
Comunicacio
nes
F5
0.1
Infraestructur
a
1
Merida
A(.30)
0/0
B(.20)
5/0.45
C(.20)
0/0
1
1.2
10/1
10/0.9
0/0
0.9
5/0.25
10/0.6
10/0.4
5/0.25
10/0.3
5/0.1
0.6
5
5/0.25
10/0.3
0/0
0.5
5
2.25
2.55
0.5
11
Anlisis
y
determinacin
tamao ptimo del proyecto
del
12
Anlisis de la disponibilidad y el
costo de suministro e insumos
Se llev a cabo una aproximacin del costo de produccin de un mes entero de trabajo
, con base en los datos de precios del proveedor de acuerdo a la materia prima, asi
como los costos de la maquinaria utilizada para la elaboracin del mismo.
(Gel
Anlisis de Insumos
neutro)
Costos
$122
$81
$37
$33.64
$130
$404
Suministros
Mezclador solido-liquido
Inyector de liquidos
Costos
$,000
$12,999
$1,368.7
5
$22,000.
00
$6,999.0
0
$73,367
Cantidad
5 gr
.4 ml
13
Costo
$6
$0.03
Glicerina
Alcohol 70
Envases
5 ml
1000ml
20 envases
$0.16
$37
$73
$116
Cantidad
93.75 gr
7.5 ml
93.75 ml
18.75 Lt
Costos
$112.50
$0.56
$3.15
$693.75
$1,368.7
5
$2,178.7
1
Envases
Se calcul el precio por unidad el cual fue de $5.81 en presentacin neutra y $5.87 en
presentacin con aceite de coco, con un costo de produccin total de 375 botellas de
$2178.71 pesos.
A la cantidad anterior se le agregan $211 pesos de envi (para los reactivos) a la
cantidad final, cabe destacar que tanto la glicerina y trietanolamina tienen un mayor
rendimiento ya que se ocupan pequeas cantidades, lo que puede ayudar a reducir el
pedido de dichos insumos.
Descripcin de la maquinaria
Llenadora Manual De Lquidos Y Semilquidos De 5 A 50 Ml
MODELO LVM-50
CAPACIDAD:
5-50ml
PESO:
MEDIDAS
5KGS
DE
MARGEN
MAQUINA:
DE
ERROR:
270X270X700MM
+/-1%
35 ciclos
Capacidad de 1 hasta 45 Lt
Blender.
Identificacin
proceso
descripcin
Reactivos:
1 Lt de Alcohol de 70
5 gr de carbopol
5 ml de glicerina
0.4 ml de trietanolamina (8 gotas)
2 ml de esencia de coco
Materiales:
2 vasos de precipitado de 1 litro
Colador
Agitador de vidrio
20 envases de plstico con tapa de botn a presin con capacidad de 50 ml.
Metodologa:
1. Verter 1 litro de alcohol de 70 en un vaso de precipitado de 1 litro de capacidad.
15
del
2. Agregar los 5 gramos de carbopol a travs de un colador con el fin de evitar grumos y
ayudar a su disolucin agitando constantemente.
3. Cuando el carbopol se disuelva completamente, agregar los 5 ml de glicerina, agitando
constantemente hasta homogeneizar.
4. Aadir los 2 mililitros de esencia de coco a la mezcla.
5. Aadir los 0.4 mililitros de trietanolamina, gota a gota (8 gotas) para gelificar la solucin.
16
Diagrama de flujo
INICIO
Transporte de materia prima al rea de produccin
Transporte Almacn
FIN
17
Diagrama de Gantt
Tiempo de duracin
Actividades
Enero
1
2 3
Febrero
4
Formulacin del
producto
Evaluacin del
Producto
Estudio de mercado
Anlisis FODA
Estudio tcnico
Estructura
organizacional
Desarrollo
presupuestal
Lectura de
protocolo
Obtencin de
materia prima
Ensayos
Modificacin a la
tcnica
Anlisis sensorial
Producto final
18
Marzo
4
Abril
4
Determinacin
de
la
organizacin humana y jurdica
que se requiere para la correcta
operacin del proyecto
Principal:
- Gerencia General
- Jefe de produccin
- Jefe de ventas
Secundaria:
- Director de Calidad
- Director de Ventas
- Contador General
- Almacenistas
- Obreros
- Auxiliares Contables
Gerencia
General
Jefe de
Produccin
Jefe de Ventas
Director de
Compras
Contador
General
Director de
Calidad
Almacenistas
Auxiliares
Contables
Obreros
Vendedores
Etiquetadores
Mantenimient
os
Transportador
es
Intendentes
19
Jurisdiccin
NOM-006-STPS-2014
20
EQUIPO A UTILIZAR
NOMBRE
M-226 (mezcladora industrial )
USO
Mezcla de lquidos y slidos de
forma homognea
CONSUMIBLES
Electricidad : 4KW
COMPRA:209,000 pesos
FUNCIONAMIENTO: 5.32 pesos x
da
CONSUMIBLES
COMPRA: 12000 pesos
EQUIPO MANUAL MECNICO
Son consumo de electricidad
NOMBRE:Impresora cricut
USO
Impresin de Etiquetas para botellas
CONSUMIBLES
ELECTRICIDAD :250wats
FUNCIONAMIENTO : .33 pesos x da
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
MISIN
de gran
VISIN:
OBJETIVOS
22
Posicionarnos en el mercado
a nivel estatal en venta de
productos de higiene personal aumentando en un 80 % las
ventas
METAS
DESCRIPCIN DE PUESTOS
GERENTE GENERAL
ENCARGARA DE LA SUPERVISIN DE EL FUNCIONAMIENTO DE CADA
DEPARTAMENTO Y JUSTIFICAR GASTOS Y CUENTAS GENERADAS POR LA
EMPRESA
JEFE DE VENTAS
23
Determinacin de presupuesto y
Rentabilidad
Reactivos:
Maquinaria (COSTOS)
24
Mezclador solido-liquido
Inyector de liquidos
Envases plasticos-100 piezas
Impresora cricut vinil
Total
$209,00
0
$12,000
$1,368.7
5
$6,999.0
0
$227,90
0
Reactivos (Costos)
Costos
$2925
$81
$18019
$81.74
$130
$35000
$56235
x mes
Construccin
Terreno = $200000
Construccin = $600000
Total= $800000
Iluminacin
Lmparas industriales= $4991 ( 4 lamparas)
Transporte
Camioneta nissan Pick Up 2 estacas = $180000
Presupuesto = $ 1,424,498
RENTABILIDAD
Gasto al mes = $226,858
Ingreso mensual= $234,000 (costo unitario por botella de gel 24 pesos)
26
27