You are on page 1of 241

DATOS DEL PROYECTO DE PREINVER

ENTIDAD
NOMBRE:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA PO

UBICACIN
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

ANCASH
POMABAMBA
POMABAMBA
SOCSI BAJO SOCSI ALTO

AO DEL PROYECTO
ESTUDIO SNIP
AO DE EJECUCION
INICIO DE OPE-MANT

2011
2012
2012

UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
PLIEGO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIN


GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA

ECTO DE PREINVERSION A NIVEL PERFIL

DE POMABAMBA

DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRIT

DE INVERSIN

TURA, DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

DE POMABAMBA

BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

Efecto Final

Efecto Directo

Efecto Indirecto

Deterioro de la calidad de vida de


la poblacin de Socsi Bajo y Socsi
Alto

Incremento en los gastos de atencin


de salud de la poblacin

Incremento de los Indices de


Morbilidad

Incremento de la desnutricin

alta incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en el sector Socsi Bajo Socsi A

Causa Indirecta

Causa Directa

Problema Central

Inadecuado servicio de agua


potable

Inadecuado e
insuficiente reservorio

Inadecuado cobertura de
conexiones domiciliariosde
Agua Potable

limitado servicio del sistema de


desague

Insufciente Red Publica de


desague

Limitada cobertura de conexiones


domiciliarios de desague

Aumento de la contaminacin
ambiental

es y Parasitarias en el sector Socsi Bajo Socsi Alto

Inadecuados hbitos y prcticas


de higiene

Limitada cobertura de conexiones


domiciliarios de desague

Bajos Niveles de Educacin


Sanitaria

Deficiente Gestin de los


Servicios

Fin Indirecto
Fin Directo

Disminucin en los Gastos de


Atencin de Salud de la Poblacin

Disminucin de los Indices de


Morbilidad

Medio Directo

Disminuir las incidencias de Enfermedades Ga


Socsi Ba

Medio Indirecto

Consumo de Agua de Buena Calidad

infraestructura adecuada
y suficiente reservorio

Adecuada cobertura de
conexiones domiciliarios

Adecuada infraestructura de red


publica de desage

Fin ltimo
Mejora de la Calidad de Vida de la
Poblacin del Centro Poblado de
Conopa.

Disminucin de la Desnutricin

Reduccin de la Contaminacin Ambiental

cias de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Comunidad de


Socsi Bajo Socsi Alto
Objetivo Central

Adecuada Disposicin de Aguas


Residuales .

ecuada infraestructura de red


publica de desage

adecuada infraestructura de
tratamiento de aguas residuales

Adecuados Hbitos y Prcticas


de Higiene

Mejora de los Niveles de


Educacin Sanitaria

Contaminacin Ambiental

Mejora de la Gestin de los


Servicios

DETERMINACIN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio

Medio

Medio

Medio

Fundamental 1:

Fundamental 2:

Fundamental 3:

Fundamental 4:

infraestructura adecuada y
suficiente reservorio

Adecuada cobertura de
conexiones domiciliarios

Adecuada infraestructura de
red publica de desage

adecuada infraestructura de
tratamiento de aguas
residuales

Accin 1.1

Accin 2.1

Accin 3.1

Accin 4.1

Construccin captacin y
reservorio seccion rectangular
15.00m3.

Mejoramiento de la Lnea de
Conduccin de Agua Potable

Instalacion de redes principales


del sistema de saneamiento

construccion planta de
tratamiento con tanque septicoy
pozos de percolacion

Accin 1.2

Accin 2.2

Accin 3.2

Accin 4.2

Construccin de captacion y
reservorio seccion circular de
15.00m3.

Mejoramiento de las Redes de


Distribucin de Agua Potable

Instalacin de Conexiones
Domiciliarias de Alcantarillado
Sanitario

Construccin de zanja de
proteccion de la planta de
tratamiento

Accin 2.3

Mejoramiento de Conexiones
Domiciliarias de Agua Potable

IMPRESCINDIBLE

IMPRESCINDIBLE

Medio

Medio

Fundamental 5:

Fundamental 6:

Mejora de los Niveles de


Educacin Sanitaria

Mejora de la Gestin de los


Servicios

Accin 5.1

Accin 6.1

Programa de Educacin Sanitaria


sobre adecuadas prcticas de
higiene.

Capacitacin del personal a


cargo de la operacin de
servicios.

Alternativa nica de Agua Potable


Accin 1.1, 2.1, 2.2, 2.3

Alternativa N 01 - Saneamiento
Accin 3.1, 3.2, 4.1 y 4.2

ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES

ACCIONES
IMPRESCINDIBLES

Las acciones 5.1 y 6.1 son comunes para las alternativas de


agua y saneamiento del proyecto

INFORMACION DE LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCS

PROY MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCAL

A.)

CALCULO DE TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL

POBLACION CENSADA DE 1993 Y 2007


a)Poblacion censada del sector Socsi baja y socsi alta
Tasa de Crecimiento Inter Censal
Poblacin Censada

1993

374

Poblacin Urbana

48.13%

180

Poblacin Rural

51.87%

194

Poblacin Censada

2007

388

Poblacin Urbana-junta

48.97%

190

Poblacin alejada Rura

51.03%

198

n=
Tasa =

14 Aos
0.26% (1993-2007)

Fuente: Censos elaborados por el INEI

TASA DE CRECIMIENTO

0.26%

a)Poblacion censada del Distrito de Pomabamba


Poblacin Censada

1993

13,248

Poblacin Urbana

28.14%

3,728

Poblacin Rural

71.86%

9,520

Poblacin Censada

2007

14,933

Poblacin Urbana

30.10%

4,495

n=

Poblacin Rural

69.90%

10,438

Tasa =

14 Aos
0.86% (1993-2007)

Poblacin ms cercana al Distrito

La Tasa de Crecimiento Intercensal es positi


B.)

0.86%

FORMULA PARA EL CALCULO DE LA PROYECCIN FUTURA DE LA POBLACI


Mtodo del crecimiento geomtrico
Poblacin Futuro Proyectada :

Donde :

Po = Poblacin Actual
Pf = Poblacin futura

Pf = Po( 1 + i )n

n = Nro. Aos
i = Tasa de Crecimiento Inter. censal

De conformidad a los resultados de los Censos Nacionales 2007:


XI de Poblacin y VI de Vivienda del Censo Poblacional
La Tasa de Crecimiento Promedio Anual por Departamento, 1993 - 2007, correspondiente al
Departamento de Ancash varia entre 0.4 - 1.1%, y la Tasa promedio es de 0.8%

La tasa de crecimiento inter censal del Distrito de Pont de 1993 - 2007, es negativo, pero se puede
asumir la tasa de crecimiento inter censal del Distrito de Huari por ser un distrito cercano a Pont;
asimismo podemos asumir una tasa de crecimiento poblacional razonable y optimista para la Localidad
de Poyomonte, teniendo en cuenta que es una zona rural, pudiendo asumir 0.80%, pero con la finalidad
de dotarles de un mejor servicio continuo de abastecimiento de agua, asumimos:
Tasa de Crecimiento Promedio Anual Poblacional =

C.)

0.86% Ancash

POBLACIN ACTUAL
POBLACIN ACTUAL BENEFICIARIA DEL CENTRO POBLADO DE SOCSI
Poblacin Beneficiaria
Integrantes de Familia
N

01

POBLACIN AFECTADA Y BENEFICIARIA

Jefes de Familia

COMUNIDAD DE SOCSI

Fuente: Elaboracin Propia

Varones

Mujeres

105

199

203

105

199

203

49.50%

50.50%

Densidad Poblacional =

3.83

Instituciones Beneficiarias :
Alumnos
N

INSTITUCIONES

Docentes
Varones

Mujeres

PRONOEI LOS COMPAERITOS

INICIAL JARDIN N 235

11

C.E PRIMARIA N 84026

43

58

POBLACION ESTUDIANTIL

60

73

60

73

45.11%

54.89%

Fuente: Visita de Campo

POBLACIN ACTUAL REFERENCIAL DEL DISTRITO POMABAMBA


Poblacin Proyectada desde la Fecha de Censo Hasta la Fecha de Proyecto
Ao

2007

Total Poblacin del Distrito de Pomabamba

Censo 2007

2008
2009
2010
2011

D.)

Ao de Estudio

POBLACIN PROYECTADA

SOCSI

14,933

388

15,061
15,191
15,322
15,453

391
395
398
402

Proyectamos la poblacin futura utilizando el mtodo del crecimiento geomtrico, siend


Donde:

Pf = Po( 1 + i )

=
=
=
=
=

Po = Poblacin Actual
n = Tiempo en Aos
i = Tasa de Crecimiento (
Pf = Poblacin Futura
i = Tasa de Crecimiento (

402
20
0.86%
477
0.86%

POBLACIN PROYECTADA AO 2011 AL 2031


Poblacin Beneficiaria Localidad Socsi Bajo Socsi Alto

Ao

Poblacin
Referencial del
Distrito de
Pomabamba

Agua Potable

Total Poblacin

Servicio de Saneamiento con:


Alcantarillado Sanitario

Total Viv. (o
Familias)

Poblacin

Vivienda

Poblacin

Vivienda

2011

15,453

402

105

402

105

2012

15,586

405

106

405

106

2013

15,720

408

107

409

107

2014

15,855

412

108

412

108

2015

15,992

416

109

416

109

2016

16,129

419

109

420

110

2017

16,268

423

110

423

111

2018

16,408

426

111

427

111

2019

16,549

430

112

431

112

2020

16,691

434

113

434

113

10

2021

16,835

437

114

438

114

11

2022

16,980

441

115

442

115

12

2023

17,126

445

116

446

116

13

2024

17,273

449

117

449

117

14

2025

17,422

453

118

453

118

15

2026

17,571

457

119

457

119

16

2027

17,723

460

120

461

120

17

2028

17,875

464

121

465

121

18

2029

18,029

468

122

469

122

19

2030

18,184

472

123

473

124

20

2031

18,340

477

124

477

125

440

115

440

115

Pob. Promedio (2011-2031)

###

Fuente: Elaboracin Propia

Nota:
Cinco (05) Viviendas beneficiarias del servicio de agua potable, no se conectaran al servicio del alcantarillado sanitario por estar muy
lejanos a la red colectora,

Varones

Mujeres

Total

1
2
3
4
5

4
2
2
1
1

4
4
2
1
2

8
6
4
2
3

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL

2
3
4
3
4
3
2
3
2
4
2
1
4
2
2
1
0
1
1
1
55
17.80%

3
1
2
1
2
4
3
1
3
2
3
3
1
1
1
2
2
2
3
0
53
17.15%

5
4
6
4
6
7
5
4
5
6
5
4
5
3
3
3
2
3
4
1
309

SI BAJO SOCSI ALTO

Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

o Inter Censal

(1993-2007)

(1993-2007)

RA DE LA POBLACIN

o Inter. censal

ondiente al

ivo, pero se puede


cercano a Pont;
mista para la Localidad
%, pero con la finalidad

ADO DE SOCSI

Total Poblacin

402
402
100.00%

hab/Viv

Alumnos
TOTAL
12
20
101
133
133
100.00%

ento geomtrico, siendo la formula :


hab.
Aos
ptimo.

hab. Paq
Dist Poma

POBLACION
ESTUDIANTIL
Agua Potable
Alumnos
133
134
135
136
138
139
140
141
142
144
145
146
147
149
150
151
153
154
155
156
158
146

ntarillado sanitario por estar muy

ABAMBA-ANCASH

HOJA DE INGRESO DE DATOS


PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE

Informacin base y parmetros


SOCSI BAJO SOCSI ALTO

Sin Proyecto

POBLACIN
POBLACIN ACTUAL

402

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (1)


DENSIDAD POR VIVIENDA (2)

0.86%
3.83

DOTACIN DE AGUA

50

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pblica)

322

POBLACIN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGE (red pblica)

0
-.-

PARAMETROS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE


PORCENTAJE DE PRDIDAS (3)

20%

PARAMETROS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO


APORTE DE AGUAS RESIDUALES

(4)

0%

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
NIVEL INICIAL - DOTACIN DE AGUA

20

NIVEL PRIMARIA - DOTACIN DE AGUA

-.-

NIVEL SECUNDARIA - DOTACIN DE AGUA

-.-

PUESTO DE SALUD (Centros de Salud)


DOTACIN DE AGUA

-.-

OFICINAS
DOTACIN DE AGUA

-.-

MUNICIPIO DE CENTRO POBLADO


DOTACIN DE AGUA - ASISTENTES

(1)
(2)
(3)
(4)

(Proyeccin INEI)
(Determinado por la UF)
(Reglamento)
(Reglamento)

-.-

O DE DATOS

VICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, P

Con Proyecto Unidad Medida

-.-

Habitante

-.-

3.83

hab/viv

80

Lt/hab/dia

402

Habitante

0.80

21

84

402

Habitante

0.00

105

-.-

Habitante

25%

80%

20

Lt/alumno/dia

20

Lt/alumno/dia

25

Lt/alumno/dia

800

Lt/cama/dia

Lt/hab/dia

Lt/hab/dia

FRACCION DE CONECTADOS

NO CONECTADOS

CONECTADOS

TRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

TOTAL FAM

105
105

FORMULACIN
ANLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

ProyeMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LO

A.) ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE


DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PROYECTADO
SOCSI BAJO SOCSI ALTO
N

Ao

(1)

Poblacin
(hab.)

(2)

Cobertura de
Conexiones (%)

(3)

Poblacin
Servida (hab.)

(4)=(2 x 3)

N de Personas /
Vivienda

(5)

POBLACION ESTUDIANTIL

N Conexiones
Domiciliarias

(6) = (4 / 5)

Contrib. Per Capita

Consumo
Domestico

Lt/hab/da

Lt/da

(7)

(8)=(4 x 7)

Poblacin Escolar
(Alumno)

(9)

2011

402

80.10%

322

3.83

84

50

16,081

133

2012

405

100.00%

405

3.83

106

80

32,398

134

2013

408

100.00%

408

3.83

107

80

32,676

135

2014

412

100.00%

412

3.83

108

80

32,958

136

2015

416

100.00%

416

3.83

109

80

33,241

138

2016

419

100.00%

419

3.83

109

80

33,527

139

2017

423

100.00%

423

3.83

110

80

33,815

140

2018

426

100.00%

426

3.83

111

80

34,106

141

2019

430

100.00%

430

3.83

112

80

34,399

142

2020

434

100.00%

434

3.83

113

80

34,695

144

10

2021

437

100.00%

437

3.83

114

80

34,993

145

11

2022

441

100.00%

441

3.83

115

80

35,294

146

12

2023

445

100.00%

445

3.83

116

80

35,598

147

13

2024

449

100.00%

449

3.83

117

80

35,904

149

14

2025

453

100.00%

453

3.83

118

80

36,213

150

15

2026

457

100.00%

457

3.83

119

80

36,524

151

16

2027

460

100.00%

460

3.83

120

80

36,838

153

17

2028

464

100.00%

464

3.83

121

80

37,155

154

18

2029

468

100.00%

468

3.83

122

80

37,475

155

19

2030

472

100.00%

472

3.83

123

80

37,797

156

20

2031

477

100.00%

477

3.83

124

80

38,122

158

Consumo Domestico +
Institucional

Lt/da

Lt/s

(12)=(8+11)

(13)=(12) /
86400

Perdidas
Fisicas

(14)

Demanda Mxima Demanda Mxima


Diaria
Horaria

Demanda de Produccin de Agua

Demanda de
Volumen de
Almacen

Lt/s

Lt/da

m3 / ao

(Lt/s)

(Lt/s)

(m3/dia)

(15)=(13)/(1Perdidas)

(16)=(12)/(1Perdidas)

(17)=((16)x365 /
1000)

(18)=(15)xk1

(19)=(15)xk2

(20)=(16)x20% /
1000

18,741

0.22

20.00%

0.27

23,426

8,550

0.35

0.54

4.69

35,081

0.41

25.00%

0.54

46,774

17,073

0.70

1.08

9.35

35,382

0.41

25.00%

0.55

47,177

17,219

0.71

1.09

9.44

35,687

0.41

25.00%

0.55

47,582

17,368

0.72

1.10

9.52

35,994

0.42

25.00%

0.56

47,992

17,517

0.72

1.11

9.60

36,303

0.42

25.00%

0.56

48,404

17,668

0.73

1.12

9.68

36,615

0.42

25.00%

0.57

48,821

17,819

0.73

1.13

9.76

36,930

0.43

25.00%

0.57

49,240

17,973

0.74

1.14

9.85

37,248

0.43

25.00%

0.57

49,664

18,127

0.75

1.15

9.93

37,568

0.43

25.00%

0.58

50,091

18,283

0.75

1.16

10.02

10

37,891

0.44

25.00%

0.58

50,522

18,440

0.76

1.17

10.10

11

38,217

0.44

25.00%

0.59

50,956

18,599

0.77

1.18

10.19

12

38,546

0.45

25.00%

0.59

51,394

18,759

0.77

1.19

10.28

13

38,877

0.45

25.00%

0.60

51,836

18,920

0.78

1.20

10.37

14

39,212

0.45

25.00%

0.61

52,282

19,083

0.79

1.21

10.46

15

39,549

0.46

25.00%

0.61

52,732

19,247

0.79

1.22

10.55

16

39,889

0.46

25.00%

0.62

53,185

19,413

0.80

1.23

10.64

17

40,232

0.47

25.00%

0.62

53,643

19,580

0.81

1.24

10.73

18

40,578

0.47

25.00%

0.63

54,104

19,748

0.81

1.25

10.82

19

40,927

0.47

25.00%

0.63

54,569

19,918

0.82

1.26

10.91

20

41,279

0.48

25.00%

0.64

55,039

20,089

0.83

1.27

11.01

Consideraciones del Clculo

Almacenamiento Mximo:

Variacin de Consumo (Num 1.5): NORMA OS.100 (Factores)

Qdisponible =

k1 =

1.30 Mximo anual de la demanda diaria

Llenado(10h)=

36,000.00

k2 =

2.00 Mximo anual de la demanda horaria (1.8 a 2.5)

Volumen =

29,812.61

Dotacin de agua a garantizar para el diseo de los sistemas de suministro

Volumen =

29.81

NORMA A.040 (Articulo 14)

Volumen Raz.

12.00

- Educacin Primaria
- Educacin Secundar

0.83

20 lts.x.alumno x da

Alt .Agua(h)=

1.35

25 lts.x.alumno x da

Larg/Anc (m) =

3.00

B.) ANLISIS DE LA OFERTA DE AGUA PARA CONSUMO HUMA RESERVORIO REQUERIDO


B.1) OFERTA DE LA FUENTE Y DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
B.1.1) Cuantificar el Caudal Disponible en la Fuente
a) En la Situacin "Sin Proyecto"
Oferta de la Fuente y la Produccin de Agua Potable
PRODUCCIN

CAUDAL EN POCA DE ESTIAJE


FUENTE DE CAPTACIN DE AGUA

Lt/seg

Lt/da

m3/ao

(1)

(2) = (1)x86400

(3) = (2)x365/1000

(Lt/s)
Manantial - Yuracyacu (Aforo)

0.80

0.80

69,120

25,229

69,120

25,229

TOTAL

ESTADO DE CONSERVACIN

0.80

0.80

TOTAL OFERTA (PRODUCCIN) =

0.80 Lt/s

b) En la Situacin "Con Proyecto"


Oferta de la Fuente y la Produccin de Agua Potable
PRODUCCIN

CAUDAL EN POCA DE ESTIAJE


FUENTE DE CAPTACIN DE AGUA
(Lt/s)
Manantial - Yuracyacu (Aforo)

0.80

Lt/seg

Lt/da

m3/ao

(1)

(2) = (1)x86400

(3) = (2)x365/1000

0.80
-

TOTAL

0.80

TOTAL OFERTA (PRODUCCIN) =

0.80

69,120
69,120

0.80 Lt/s

25,229
25,229

Adecuada

B.1.2) Capacidades de Diseo y Operativa de los Componentes de Agua Potable


Oferta de Produccin
Oferta de Produccin de Agua Transportada
LINEA DE CONDUCCIN

CARACTERSTICA GEOMTRICA

Transporte

ESTADO DE CONSERVACIN

(Lt/Seg)
Lnea de Conduccin (Aforo)

0.75

Tubera de PVC 3/4"

TOTAL OFERTA TRANSPORTADA

Regular

0.75

Oferta de Almacenamiento
Oferta de Almacenamiento
RESERVORIOS

CARACTERSTICA GEOMTRICA

VOLUMEN

ESTADO DE CONSERVACIN

(m3)
Reservorio de Socsi

3.00

Cuadrado

TOTAL OFERTA ALMACENAMIENTO

Regular Estado

3.00

C.) BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA DE AGUA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA


Captacin (Lt/s)
Oferta Produccin
N

Ao

Demanda
Mxima Daria

Sin Proyecto

Reservorio (m3)
Balance Oferta - Demanda

Con Proyecto

Sin Proyecto

Oferta Almacenamiento

Con Proyecto

Demanda de
Volumen Almacn
(m3/da)

Sin Proyecto

Con Proyecto

2011

0.80

0.80

0.80

0.80

4.69

3.00

3.00

2012

0.70

0.80

0.80

0.10

0.10

9.35

3.00

11.01

2013

0.71

0.80

0.80

0.09

0.09

9.44

3.00

11.01

2014

0.72

0.80

0.80

0.08

0.08

9.52

3.00

11.01

2015

0.72

0.80

0.80

0.08

0.08

9.60

3.00

11.01

2016

0.73

0.80

0.80

0.07

0.07

9.68

3.00

11.01

2017

0.73

0.80

0.80

0.07

0.07

9.76

3.00

11.01

2018

0.74

0.80

0.80

0.06

0.06

9.85

3.00

11.01

2019

0.75

0.80

0.80

0.05

0.05

9.93

3.00

11.01

2020

0.75

0.80

0.80

0.05

0.05

10.02

3.00

11.01

10

2021

0.76

0.80

0.80

0.04

0.04

10.10

3.00

11.01

11

2022

0.77

0.80

0.80

0.03

0.03

10.19

3.00

11.01

12

2023

0.77

0.80

0.80

0.03

0.03

10.28

3.00

11.01

13

2024

0.78

0.80

0.80

0.02

0.02

10.37

3.00

11.01

14

2025

0.79

0.80

0.80

0.01

0.01

10.46

3.00

11.01

15

2026

0.79

0.80

0.80

0.01

0.01

10.55

3.00

11.01

16

2027

0.80

0.80

0.80

(0.00)

(0.00)

10.64

3.00

11.01

17

2028

0.81

0.80

0.80

(0.01)

(0.01)

10.73

3.00

11.01

18

2029

0.81

0.80

0.80

(0.01)

(0.01)

10.82

3.00

11.01

19

2030

0.82

0.80

0.80

(0.02)

(0.02)

10.91

3.00

11.01

20

2031

0.83

0.80

0.80

(0.03)

(0.03)

11.01

3.00

11.01

60.00

60.00

24.00

60,806.64

69,120.00

GRAFICA DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA


CAPTACIN

Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua Potable "

Oferta de Produccin de Agua

Caudal de Produccin (Lt/seg)

Demanda de Produccin de

Ao
Oferta de Produccin de Agua

Demanda de Produccin de Ag

Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua Potable "Co

Caudal de Produccin (lt/seg)

Oferta de Produccin de Agua

Demanda de Producci

Ao

Oferta de Produccin de Agua

GRAFICA DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA


ALMACENAMIENTO

Demanda de Produccin de Agua

Balance Oferta-Demanda de Almacenamiento para Regulacin - A

Demanda Volumen Re gulacin de Agua

Volumen (m3)

Oferta Volume n Regulacin de Agua

Ao
Oferta Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regualcin de Agu

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulacin -

Oferta Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regulacin de Agua

Balance Oferta-Demanda de almacenamiento para regulacin -

Oferta Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regulacin de Agua

Volumen (m3)

Ao
Oferta Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regulaci

AGUA POTABLE

Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-A

RESUMEN DE PROYECCCIN DE LA DEMANDA DE AG


CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO
POBLACION ESTUDIANTIL
Contrib. Per
Capita

Consumo
Institucional

Lt/Alum/da

Lt/da

(10)

Ao

(11)=(9 x 10)

(1)

Cobertura de Conexio-nes
(%)

Poblacin (hab)

(2)

(3)

20

2,660

2011

402

80.10%

20

2,683

2012

405

100.00%

20

2,706

2016

419

100.00%

20

2,729

10

2021

437

100.00%

20

2,753

15

2026

457

100.00%

20

2,776

20

2031

477

100.00%

20

2,800

20

2,824

20

2,849

20

2,873

20

2,898

20

2,923

20

2,948

20

2,973

20

2,999

20

3,025

2011

133

20

20

3,051

2012

134

20

20

3,077

2016

139

20

20

3,103

10

2021

145

20

20

3,130

15

2026

151

20

20

3,157

20

2031

158

20

CONSUMO DE AGUA POTABLE PROYECTADO


POBLACION ESTUDIANTIL
N

Ao

(1)

Contrib. Per Capita

Poblacin Escolar
(Alumno)

Lt/Alum/da

(9)

(10)

DEMANDA DE PRODUCCIN DE AGUA PROYECTADO


Ao

Consumo Domestico + Institucional

(1)

Resultados :
Caudales :
Qmaxd (L/s)=
Qmaxh (L/s)=
Almacenamiento:
Vol.Req (m3)
Alt .Agua(h)=
Larg/Anc (m)
Borde Libe (B
Vol.Alm. (m3)

0.83
1.27

11.01
1.35
2.90
0.30
11.35

Lt/da

Lt/s

(12)=(8+11)

(13)=(12) / 86400

2011

18,741

0.22

2012

35,081

0.41

2016

36,303

0.42

10

2021

37,891

0.44

15

2026

39,549

0.46

20

2031

41,279

0.48

DEMANDA MAXIMA DIARIA Y HORARIA PROYECTADA


N

Ao

(1)

Demanda Mxima Diaria

Demanda Mxima Horaria

(Lt/s)

(Lt/s)

(18)=(15)xK1

(15)=(15)xK2

(1)

Lt/Seg
Seg
Lt
m3
m3
m
m

12M3

ESTADO DE CONSERVACIN

Adecuada

Trabajo

(18)=(15)xK1

(15)=(15)xK2

2011

0.35

0.54

2012

0.70

1.08

2016

0.73

1.12

10

2021

0.76

1.17

15

2026

0.79

1.22

20

2031

0.83

1.27

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE

eservorio (m3)

DA

Balance Oferta - Demanda

Sin Proyecto

Con Proyecto

(1.69)

(1.69)

(6.35)

1.65

(6.44)

1.57

(6.52)

1.49

(6.60)

1.41

(6.68)

1.33

(6.76)

1.24

(6.85)

1.16

(6.93)

1.07

(7.02)

0.99

(7.10)

0.90

(7.19)

0.82

(7.28)

0.73

(7.37)

0.64

(7.46)

0.55

(7.55)

0.46

(7.64)

0.37

(7.73)

0.28

(7.82)

0.19

(7.91)

0.09

(8.01)

a - Demanda de Produccin de Agua Potable "Sin Proyecto"

Oferta de Produccin de Agua

(Lt/seg)

erta de Produccin de Agua

Demanda de Produccin de Agua

Ao
Demanda de Produccin de Agua

Demanda de Produccin de Agua Potable "Con Proyecto"

g)

erta de Produccin de Agua

e Produccin de Agua

DA

Demanda de Produccin de Agua

Ao

Demanda de Produccin de Agua

anda de Almacenamiento para Regulacin - Agua Potable

manda Volume n Regulacin de Agua

rta Volumen Regulacin de Agua

Ao

Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regualcin de Agua

emanda de almacenamiento para regulacin - Agua Potable

Oferta Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regulacin de Agua

emanda de almacenamiento para regulacin - Agua Potable

Oferta Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regulacin de Agua

Ao

Volumen Regulacin de Agua

Demanda Volumen Regulacin de Agua

PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

N DE LA DEMANDA DE AGUA

ROYECTADO
SOCSI BAJO SOCSI ALTO
Contrib. Per Capita
Poblacin Servida (hab)

N de Personas / Vivienda

Consumo Domestico
(Lt/da)

N Conexiones Domiciliarias
(Lt/hab/da)

(4)=(2)x(3)

(5)

(6) = (4 / 5)

(7)

(8)=(4)x(7)

322

3.83

84

50

16,081

405

3.83

106

80

32,398

419

3.83

109

80

33,527

437

3.83

114

80

34,993

457

3.83

119

80

36,524

477

3.83

124

80

38,122

ROYECTADO

LACION ESTUDIANTIL
Consumo Total

Consumo
Lt/da

Lt/da

m3/ao

(11)=(9)x(10)

(12)=(8+11)

(13)=(12)x365/1000

2,660

18,741

6,840

2,683

35,081

12,804

2,776

36,303

13,251

2,898

37,891

13,830

3,025

39,549

14,435

3,157

41,279

15,067

GUA PROYECTADO
Demanda de Produccin de Agua
Perdidas Fisicas

(14)

Lt/s

Lt/da

m3 / ao

(15)=(13)/(1-Perdidas)

(16)=(12)/(1-Perdidas)

(17)=((16)x365 / 1000)

20.00%

0.27

23,426

8,550

25.00%

0.54

46,774

17,073

25.00%

0.56

48,404

17,668

25.00%

0.58

50,522

18,440

25.00%

0.61

52,732

19,247

25.00%

0.64

55,039

20,089

ARIA PROYECTADA
Demanda de Volumen Almacn
(m3/da)
(16)=(16)x20% / 1000

(16)=(16)x20% / 1000
4.69
9.35
9.68
10.10
10.55
11.01

ANLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO

ProyeMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LO

A.) ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO


FLUJOS DE DESAGUE PROYECTADO EN SOCSI BAJO SOCSI ALTO
Poblacin Beneficiaria Localidad Socsi Bajo Socsi Alto
N

Ao

(1)

Poblacin (hab)

Cobertura de
Conexiones (%)

Poblacin
Servida (hab)

N de
Personas /
Vivienda

N Conexiones
Domiciliarias

(2)

(3)

(4)=(2 x 3)

(5)

(6) = (4 / 5)

2011

402

0.00%

2012

405

2013

POBLACION ESTUDIANTIL
Contrib. Per
Capita

Consumo
Domestico

Lt/hab/da

Lt/da

(7)

(8)=(4 x 7)

Poblacin
Escolar (Alumno)
Servida
(9)

3.83

100.00%

405

3.83

106

64

25,918

134

408

100.00%

408

3.83

107

64

26,141

135

2014

412

100.00%

412

3.83

108

64

26,366

136

2015

416

100.00%

416

3.83

109

64

26,593

138

2016

419

100.00%

419

3.83

109

64

26,821

139

2017

423

100.00%

423

3.83

110

64

27,052

140

2018

426

100.00%

426

3.83

111

64

27,285

141

2019

430

100.00%

430

3.83

112

64

27,519

142

2020

434

100.00%

434

3.83

113

64

27,756

144

10

2021

437

100.00%

437

3.83

114

64

27,995

145

11

2022

441

100.00%

441

3.83

115

64

28,236

146

12

2023

445

100.00%

445

3.83

116

64

28,478

147

13

2024

449

100.00%

449

3.83

117

64

28,723

149

14

2025

453

100.00%

453

3.83

118

64

28,970

150

15

2026

457

100.00%

457

3.83

119

64

29,219

151

16

2027

460

100.00%

460

3.83

120

64

29,471

153

17

2028

464

100.00%

464

3.83

121

64

29,724

154

18

2029

468

100.00%

468

3.83

122

64

29,980

155

19

2030

472

100.00%

472

3.83

123

64

30,238

156

20

2031

477

100.00%

477

3.83

124

64

30,498

158

1396.69

133

0.8

FLUJOS DE DESAGE PROYECTADO SOCSI


Flujo Mximo
Horario

Volumen de Desage
N

Lt/da

Lt/s

(12)=(8+11)

(13)=(12) / 86400

m3/ao

Lt/s

(14)=((12)x365 /
1000)

(15)=(13)xk2

Demanda de Flujo Mximo Horario de Desage


0.8

28,065

0.32

10,244

0.65

28,306

0.33

10,332

0.66

28,549

0.33

10,421

0.66

28,795

0.33

10,510

0.67

29,043

0.34

10,601

0.67

29,292

0.34

10,692

0.68

29,544

0.34

10,784

0.68

29,798

0.34

10,876

0.69

30,055

0.35

10,970

0.70

10

30,313

0.35

11,064

0.70

11

30,574

0.35

11,159

0.71

12

30,837

0.36

11,255

0.71

13

31,102

0.36

11,352

0.72

14

31,369

0.36

11,450

0.73

Flujo M
xim o Horario - Caudal (Lt/s)
0.7

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Aos

0.3
0.2
0.1
15

31,639

0.37

11,548

0.73

16

31,911

0.37

11,648

0.74

17

32,186

0.37

11,748

0.75

18

32,462

0.38

11,849

0.75

19

32,742

0.38

11,951

0.76

20

33,023

0.38

12,053

0.76

0
1

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Aos

B.) ANLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO


Al no existir infraestructura del servicio de saneamiento, la oferta se considera nula - cero(0)

C.) BALANCE OFERTA - DEMANDA

BALANCE OFERTA - DEMANDA: PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD


Emisor (Lt/s)

Planta de Tratamiento (Lt/s)

Oferta Emisor
N

Ao

Flujo Mximo Horario


de Desage

Sin Proyecto

Balance Oferta - Demanda

Con Proyecto

Sin Proyecto

Oferta Almacenamiento

Con Proyecto

Flujos Promedios
de Desage

Sin Proyecto

Con Proyecto

2011

2012

0.65

0.75

(0.65)

0.10

0.32

0.35

2013

0.66

0.75

(0.66)

0.10

0.33

0.35

2014

0.66

0.75

(0.66)

0.09

0.33

0.35

2015

0.67

0.75

(0.67)

0.08

0.33

0.35

2016

0.67

0.75

(0.67)

0.08

0.34

0.35

2017

0.68

0.75

(0.68)

0.07

0.34

0.35

2018

0.68

0.75

(0.68)

0.07

0.34

0.35

2019

0.69

0.75

(0.69)

0.06

0.34

0.35

2020

0.70

0.75

(0.70)

0.06

0.35

0.35

10

2021

0.70

0.75

(0.70)

0.05

0.35

0.35

11

2022

0.71

0.75

(0.71)

0.04

0.35

0.35

12

2023

0.71

0.75

(0.71)

0.04

0.36

0.35

13

2024

0.72

0.75

(0.72)

0.03

0.36

0.35

14

2025

0.73

0.75

(0.73)

0.03

0.36

0.35

15

2026

0.73

0.75

(0.73)

0.02

0.37

0.35

16

2027

0.74

0.75

(0.74)

0.01

0.37

0.35

17

2028

0.75

0.75

(0.75)

0.01

0.37

0.35

18

2029

0.75

0.75

(0.75)

0.38

0.35

19

2030

0.76

0.75

(0.76)

(0.01)

0.38

0.35

20

2031

0.76

0.75

(0.76)

(0.01)

0.38

0.35

60

60

24

###

GRAFICA DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA


EMISOR

Balance Oferta - Demanda de Flujos de Desage "Sin Proyec

Demanda de Flujo de Desage

Caudal de Flujo de Desage (Lt/seg)

Oferta de Flujo de Desage

Ao
Oferta de Flujo de Desage

Demanda de Flujo de Desage

Balance Oferta - Demanda de Flujos de Desage "Con Proyec

Oferta de Flujo de Desage

Caudal de Flujo de Desage (Lt/seg)

Demanda de Flujo de Desage

Ao

Oferta de Flujo de Desage

Demanda de Flujo de Desage

GRAFICA DEL BALANCE OFERTA - DEMANDA


PLANTA DE TRATAMIENTO

Balance Oferta - Demanda Planta de Tratamiento "Sin Proyec

Demanda de Flujo de Desage


Caudal de Flujo de Desage (Lt/se g)

Balance Oferta - Demanda Planta de Tratamiento "Sin Proyec

Demanda de Flujo de Desage


Caudal de Flujo de Desage (Lt/se g)

Oferta de Flujo de Desage

Ao
Oferta de Flujo de Desage

Demanda de Flujo de Desage

Balance Oferta - Demanda Planta de Tratamiento "Con Proyec

Demanda de Flujo de Desage


Caudal de Flujo de Desage (Lt/se g)

Oferta de Flujo de Desage

Ao
Oferta de Flujo de Desage

Demanda de Flujo de Desage

SANEAMIENTO

Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-A

FLUJOS DE DESAGE PROYECTADO DE LA COMUNIDAD DE SOCSI


POBLACION ESTUDIANTIL
Contrib. Per
Capita

Poblacin Beneficiaria Localidad Socsi Bajo Socsi Alto

Consumo no
Domestico

Lt/Alum/da

Lt/da

(10)

(11)=(9 x 10)
-

Ao

(1)
-

Poblacin (hab)

Cobertura de
Conexiones (%)

Poblacin Servida
(hab)

(2)

(3)

(4)=(2)x(3)

2011

402

0.00%

2012

405

100.00%

405

16

2,146

16

2,165

2016

419

100.00%

419

16

2,183

10

2021

437

100.00%

437

16

2,202

15

2026

457

100.00%

457

16

2,221

20

2031

477

100.00%

477

16

2,240

16

2,259

16

2,279

16

2,298

16

2,318

16

2,338

16

2,358

16

2,379

16

2,399

16

2,420

16

2,440

16

2,461

16

2,483

16

2,504

16

2,526

0.6

Horario de Desage

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

os

670.4112 M3
838.014 M3

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

os

A DE ALCANTARILLADO

a de Tratamiento (Lt/s)

DA

Balance Oferta Demanda

Sin Proyecto

Con Proyecto

(0.32)

0.03

(0.33)

0.02

(0.33)

0.02

(0.33)

0.02

(0.34)

0.01

(0.34)

0.01

(0.34)

0.01

(0.34)

0.01

(0.35)

0.00

(0.35)

(0.35)

(0.00)

(0.36)

(0.01)

(0.36)

(0.01)

(0.36)

(0.01)

(0.37)

(0.02)

(0.37)

(0.02)

(0.37)

(0.02)

(0.38)

(0.02)

(0.38)

(0.03)

(0.38)

(0.03)

2.3
4.35
3

30

- Demanda de Flujos de Desage "Sin Proyecto"

Demanda de Flujo de Desage

Lt/seg)

Oferta de Flujo de Desage

a de Flujo de Desage

Ao
Demanda de Flujo de Desage

Demanda de Flujos de Desage "Con Proyecto"

ujo de Desage

t/seg)

Demanda de Flujo de Desage

Ao

de Flujo de Desage

Demanda de Flujo de Desage

DA

Demanda Planta de Tratamiento "Sin Proyecto"

da de Flujo de Desage
e g)

Demanda Planta de Tratamiento "Sin Proyecto"

da de Flujo de Desage
e g)

e Flujo de Desage

Ao

e Desage

Demanda de Flujo de Desage

Demanda Planta de Tratamiento "Con Proyecto"

de Flujo de Desage
e g)

Flujo de Desage

Oferta de Flujo de Desage

Ao
Demanda de Flujo de Desage

BA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

DE LA COMUNIDAD DE SOCSI

ia Localidad Socsi Bajo Socsi Alto

N Miembros /
Familia

(5)

Viviendas Servidas
(Unidades
Servidas)

POBLACION
ESTUDIANTIL

(Unidades Servidas)

(6)=(4)/(5)

(7)

3.83

3.83

106

3.83

107

3.83

108

3.83

109

3.83

109

PERODO PTIMO DE DISEO


Proyecto :

A.)

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

SISTEMA DE AGUA POTABLE


COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
A.1) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo de Captacin
Supuestos:
Demanda Proyectada del Servicio de Agua Potable
- Oferta de captacin en la situacin Sin ProAo

0=
Ao 1 =
- Demanda Mxima Diaria
Ao 20 =
- Factor de Economa de Escala de la Captacin

10.00%

- Tasa Social de Descuento (TSD) =


a) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo Sin Dficit Inicial

2.6 (1 a)1.12
X*
r
Donde:
X* = Periodo ptimo en aos

a = Factor de economa de es
r = Tasa de descuento
X* = 6 ( 1 0.10
X* =

0.50588

0.50588
10.00%

)1.12

12 aos

b) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo con Dficit Inicial

Donde:

xi = Perodo ptimo de diseo con dficit inicial


x* = Periodo ptimo en aos

xo = Periodo de dficit
a = Factor de economa de escala
r = Tasa de descuento
Estimacin de periodo de dficit Xo

Ao

Demanda Mxima
Diaria (Lt/s)

0.80

0.70
0.83
0.50588

0.50588

Demanda Mxima
Diaria (Lt/s)

Ao

Ecuacin Lineal :Funcin de la curva de demand


Demanda =

b + m x Ao

0.70

20

0.70 = b + 1 m
0.83 = b + 20 m

0.83

Demanda =
Oferta de
Captacin:
Situacin Sin
Proyecto

0.70 + 0.00654 x Ao

0.80 Lt/s

Si:
Deman

0.80 Lt/s

Xo =

15.70 Aos

Grafica del Perodo de Dficit


Demanda (Lt/s)
Ao

Oferta
(Lt/s) Proyec Tendencia Lineal
tada

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

0.70
0.71
0.72
0.72
0.73
0.74
0.74
0.75
0.76
0.76
0.77
0.78
0.78
0.79
0.80
0.80
0.81
0.82
0.82
0.83

Periodo de Dficit

3.00

2.50

2.00

Caudal (Lt/s)
1.50

1.00

0.50

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

Aos
Column D
Column E
Column F

Periodo ptimo de diseo


xi =

### + ( 1

0.50588 )
0.1

0.7

+
(

15.70

15.70
+

13 14 15

16

xi =

16 Aos

A.2) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo del Reservorio


Periodo ptimo de diseo
xi =

20 Aos

Planta de Tratamiento de Desages, Estimado por el MVCS-DNS

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Sistema

Perodo ptimo de Diseo


(Ao)

Componente

Capacidad de Diseo
con Proyecto

Captacin (Lt/seg)

16

0.80

Reservorio (m3)

20

11.01

Agua Potable

RESERVORIO

B.)

12.00M3

SISTEMA DE SANEAMIENTO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
A.1) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo del Emisor
Tubera alcantarillado PVC (profundidad 2 m.)
Supuestos:
Demanda Proyectada del Flujo de Aguas Residuales
- Oferta de captacin en la situacin Sin Pro Ao

0=
Ao 1 =
- Demanda Mxima Horario
Ao 20 =
- Factor de Economa de Escala del Emisor =

a) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo Sin Dficit Inicial

2.6 (1 a)1.12
X*
r
Donde:
X* = Periodo ptimo en aos

a = Factor de economa de es
r = Tasa de descuento
0.26979

0.65
0.76
0.26979
10.00%

- Tasa Social de Descuento (TSD) =

X* = 6 ( 1 0.10

)1.12

0.26979
10.00%

X* =

18 aos

A.2) Estimacin del Periodo ptimo de Diseo de la Planta de Tratamiento


Periodo ptimo de diseo
xi =

10 Aos

Planta de Tratamiento de Desages, Estimado por el MVCS-DNS

PERIODO OPTIMO DE DISEO

Sistema

Componente

Perodo ptimo de Diseo


(Ao)

Capacidad de Diseo
con Proyecto (Lt/Seg)

Emisor

18

0.75

Planta de Tratamiento

10

0.35

Alcantarillado

86400

POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA P

Lt/s
Lt/s
Lt/s
Captacin tipo manantiales

n de la curva de demanda

m=
b=

0.00654
0.70

+ 0.00654 x Ao

eriodo de Dficit

6 7 8
9 10 11
12

13 14 15

16 17 18

19 20

Aos

0.9

11.80 ) 0.6

Capacidad de Diseo
Incremental (Lt/seg)

(0.00)
(8.01)

Lt/s
Lt/s
Lt/s

Capacidad de Diseo
Incremental (Lt/seg)

(0.75)
(0.35)

POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

LISTADO DE FACTORES DE ECONOMA A ESCALA PROPUESTOS

Factor de Economa a escala "a"


SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Reservorios Enterrados de concreto armado


Reservorios Apoyados de concreto armado

Reservorios Elevados de concreto armado


Lineas de conduccin fierro fundido ductil
Lineas de conduccin asbesto cemento
Lineas de conduccin concreto
Lineas de conduccin acero
Redes de distribucin PVC A-7.5
Redes de distribucin asbesto cemento A-7.5
Redes de distribucin asbesto cemento A-10
Redes de distribucin fierro fundido ductil
Perforacin de pozos
Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina elctrica
Equipo de bombeo para pozo profundo - Tipo turbina diesel
Equipo de bombeo de pozo profundo tipo sumergible
Captacin tipo barraje
Captacin tipo manantiales

Captacin galeras filtrantes


Planta de tratamiento de agua
Desarenador
Floculador hidrulico
Sedimentador convencional
Filtro Rpido
Clorador
Bombas centrfugas horizontales
Grupos electrgenos

0.70829
0.67058

0.33942
0.4365634
0.5893193
0.5675228
0.3830086
0.5041277
0.4015791
0.4462618
0.3544338
0.76495
0.778206
0.869694
0.854719
0.42031
0.50588

0.41656
0.36691
0.36797
0.54386
0.28817
0.40906
0.08558
0.46111
0.71038

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

Tubera alcantarillado CSN (profundidad 2 m.)


Tubera alcantarillado PVC (profundidad 2 m.)

Tubera alcantarillado Asbesto cemento (profundidad 2 m.)


Tubera alcantarillado concreto reforzado
Lagunas de estabilizacin
Bomba sumergida - desages
Bomba no sumergida - desages

0.28157
0.26979

0.42555
0.569758
0.93629
0.46208
0.56287

or de Economa a escala "a"

(
(
(
(

4"
4"
4"
4"

-12")
-12")
-12")
-12")

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS DE MERCADO


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA
LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBAANCASH

PROYECTO ALTERNATIVA N 01
PRESUPUESTO DE INVERSIN
(En Nuevos Soles )
N

PARTIDAS

UNIDAD

METRADO

P.U. S/.

ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISIN DE OBRA


A)

B)

EXPEDIENTE TCNICO
- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

Glb

1.00

10,500.00

- EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

Glb

1.00

2,500.00

Glb

1.00

10,500.00

OBRAS PROVISIONALES

Glb

1.00

RED DE COLECTORES

Glb

1.00

OBRAS COMPLENTARIAS DE RED DE COLECTORES

Glb

1.00

BUZONES

Glb

1.00

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Glb

1.00

CERCO PERIMETRICO PLANTA

Glb

1.00

Glb

1.00

Glb

1.00

FLETE

Glb

1.00

IMPACTO AMBIENTAL

Glb

1.00

PROGRAMA DE CAPACITACION

Glb

1.00

SUPERVISIN
- SUPERVISION DE OBRA

INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES)


SISTEMA DE DESAGUE

OBRAS PRELIMINARES
RED DE COLECTORES

TRABAJOS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PERIMETRO DE PUAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
CAMARA DE REJAS
TANQUE SEPTICO
CAJA DE DISRIBUCION
CAJA DE REUNION
LECHO DE SECADO
POZOS DE PERCOLACION
CAJA DE VALVULAS
REDES DE PLANTA
OTROS
CONTROL DE CALIDAD

CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA


CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE

C)

OBRAS PRELIMINARES

1.00

3,000.00

AMPLIACION CAPTACION EXISTENTE

1.00

2,136.21

CAMARA ROMPE PRESION

1.00

1,525.29

RESERVORIO APOYADO CUADRANGULAR V= 15M3

1.00

10,150.02

CAJA DE VALVULAS

1.00

1,831.04

REDES DE DISTRIBUCION

1.00

8,514.09

CONEXIONES DOMICILIARIAS

1.00

2,205.84

LINEA DE CONDUCCION

1.00

13,085.00

DISEO DE MEZCLA DE CONCRETO

1.00

900.00

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO

1.00

135.00

FLETE

1.00

4,700.00

IMPACTO AMBIENTAL

1.00

1,119.00

PROGRAMA DE CAPACITACION

1.00

1,000.00

COSTO DIRECTO

D)

GASTOS GENERALES (7%)

E)

UTILIDAD (5%)

F)

SUB TOTAL (C+D+E)

G)

IGV (18%)
COSTO TOTAL (F+G)

H)

LIQUIDACION DE OBRAS

Glb

1.00

3,000.00

TOTAL INVERSIN (A+B+F+G)

RESUMEN DE COSTO DE RECURSOS DE OBRAS CIVILES y CAPACITACIN


(En Nuevos Soles )
RECURSOS

UNIDAD

SISTEMA DE DESAGUE

COSTO DIRECTO S/.

IGV (S/.)

257,493.97

46,348.91

3,262.63

587.27

1,170.46

210.68

MATERIALES

hh
Glb

1,206.27

217.13

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

885.90

159.46

80,407.24

14,473.30

OBRAS PRELIMINARES
MANO DE OBRA

RED DE COLECTORES
MANO DE OBRA

hh

28,845.82

5,192.25

MATERIALES

Glb

29,728.53

5,351.14

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

21,832.88

3,929.92

5,741.56

1,033.48

2,059.77

370.76

MATERIALES

hh
Glb

2,122.80

382.10

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

1,559.00

280.62

BUZONES

49,216.02

8,858.88

MANO DE OBRA

17,656.08

3,178.09

MATERIALES

18,196.37

3,275.35

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

13,363.57

2,405.44

CONEXIONES DOMICILIARIOS

42,031.30

7,565.63

MANO DE OBRA

15,078.59

2,714.15

MATERIALES

15,540.00

2,797.20

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

11,412.71

2,054.29

8,408.17

1,513.47

3,016.40

542.95

MATERIALES

hh
Glb

3,108.71

559.57

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

2,283.06

410.95

2,630.00

473.40

943.50

169.83

972.38

175.03

714.12

128.54

57,120.61

10,281.71

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED


MANO DE OBRA

CERCO PERIMETRICO
MANO DE OBRA

OTROS
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
PLANTA DE TRATAMIENTO

hh
Glb
Glb

20,491.82

3,688.53

MATERIALES

hh
Glb

21,118.89

3,801.40

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

15,509.89

2,791.78

8,676.44

1,561.76

MANO DE OBRA

FLETE

hh
Glb

3,112.64

560.28

MATERIALES

3,207.89

577.42

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

2,355.90

424.06

SISTEMA DE AGUA POTABLE

31,926.28

5,746.73

OBRAS PRELIMINARES

3,000.00

540.00

MANO DE OBRA

MANO DE OBRA

hh

1,143.51

205.83

MATERIALES

Glb

1,392.37

250.63

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

464.12

83.54

2,136.21

384.52

MANO DE OBRA

814.26

146.57

MATERIALES

991.47

178.46

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

330.49

59.49

1,525.29

274.55

CAPTACION INCLUYE CAJA DE


VALVULAS

CAMARA ROMPE PRESION


MANO DE OBRA

hh

581.39

104.65

MATERIALES

Glb

707.92

127.43

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

235.97

42.48

10,150.02

1,827.00

3,868.87

696.40

MATERIALES

hh
Glb

4,710.86

847.96

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

1,570.29

282.65

1,831.04

329.59

RESERVORIO APOYADO V= 10M3


MANO DE OBRA

CAJA DE VALVULAS

hh
Glb

697.94

125.63

MATERIALES

849.83

152.97

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

283.28

50.99

8,514.09

1,532.54

3,245.30

584.15

MATERIALES

hh
Glb

3,951.59

711.29

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

1,317.20

237.10

2,205.84

397.05

MANO DE OBRA

CONEXIONES DOMICILIARIOS
MANO DE OBRA

RED DE DISTRIBUCION

840.80

151.34

MATERIALES

hh
Glb

1,023.78

184.28

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

341.26

61.43

900.00

162.00

MANO DE OBRA

DISEO DE MEZCLA DE CONCRETO


MANO DE OBRA

hh

343.05

61.75

MATERIALES

Glb

417.71

75.19

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

139.24

25.06

ENSAYO DE COMPRESION AL CONCRETO

135.00

24.30

MANO DE OBRA

hh

51.46

9.26

MATERIALES

Glb

62.66

11.28

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

20.89

3.76

FLETE

4,700.00

846.00

MANO DE OBRA

1,791.49

322.47

MATERIALES

2,181.38

392.65

727.13

130.88

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

#REF!

MATERIALES

hh
Glb

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Glb

MANO DE OBRA

TOTAL INVERSIN

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN


(En Nuevos Soles )
PARTIDAS

UNIDAD

EXPEDIENTE TCNICO

METRADO

P.U. S/.

Glb

1.00

13,000.00

SISTEMA DE DESAGUE

Glb

1.00

257,493.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Glb

1.00

48,182.49

IMPACTO AMBIENTAL

Glb

1.00

2,238.00

PROGRAMA DE CAPACITACION

Glb

1.00

2,000.00

SUPERVISIN

Glb

1.00

10,500.00

GASTOS GENERALES (INCLUYE IGV)

Glb

1.00

84,172.77

UTILIDAD

Glb

1.00

15,495.72

Glb

1.00

3,000.00

COSTO DIRECTO

Liquidacion de obra
TOTAL INVERSIN

La Utilidad se ha incorporado en Gastos Generales

EXPEDIENTE
PARTIDAS

OBRAS
Elaboracin

SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE AGUA POTABLE

TOTAL INVERSIN

Evaluacin

343,104.50

6,000.00

1,250.00

66,478.45

4,500.00

1,250.00

409,582.95

10,500.00

2,500.00

PROYECTO ALTERNATIVA N 02
PRESUPUESTO DE INVERSIN
(En Nuevos Soles )

PARTIDAS

UNIDAD

METRADO

P.U. S/.

ESTUDIO DEFINITIVO Y SUPERVISIN DE OBRA


A)

B)

EXPEDIENTE TCNICO
- ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

Glb

1.00

10,500.00

- EVALUACIN DE EXPEDIENTE TCNICO

Glb

1.00

2,500.00

Glb

1.00

10,500.00

OBRAS PRELIMINARES

Glb

1.00

RED DE COLECTORES

Glb

1.00

OBRAS COMPLENTARIAS DE RED DE COLECTORES

Glb

1.00

BUZONES

Glb

1.00

CONEXIONES DOMICILIARIOS

Glb

1.00

CERCO PERIMETRICO PLANTA

Glb

1.00

Glb

1.00

Glb

1.00

FLETE

Glb

1.00

IMPACTO AMBIENTAL

Glb

1.00

PROGRAMA DE CAPACITACION

Glb

1.00

SUPERVISIN
- SUPERVISION DE OBRA
INVERSIN TANGIBLE (OBRAS CIVILES)
SISTEMA DE DESAGUE

TRABAJOS PROVICIONALES
RED DE COLECTORES

TRABAJOS PROVISIONALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PERIMETRO DE PUAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
CAMARA DE REJAS
TANQUE SEPTICO
CAJA DE DISRIBUCION
CAJA DE REUNION
LECHO DE SECADO
POZO DE PERCOLACION
CAJA DE VALVULAS
REDES DE PLANTA
OTROS
CONTROL DE CALIDAD

CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA


CAPACITACION EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE

C)

Glb

OBRAS PRELIMINARES

1.00

3,000.00

AMPLIACION CAPTACION EXISTENTE

1.00

2,136.21

CAMARA ROMPE PRESION

1.00

1,525.29

RESERVORIO APOYADO CILINDRICO V= 15M3

1.00

11,691.52

CAJA DE VALVULAS

1.00

1,831.04

REDES DE DISTRIBUCION

1.00

8,514.09

CONEXIONES DOMICILIARIOS

1.00

3,161.97

LINEA DE CONDUCCION

1.00

13,085.00

DISEO DE MEZCLA DE CONCRETO

1.00

900.00

ENSAYO A LA COMPRESION DEL CONCRETO

1.00

135.00

FLETE

1.00

4,700.00

IMPACTO AMBIENTAL

1.00

1,119.00

PROGRAMA DE CAPACITACION

1.00

1,000.00

COSTO DIRECTO

D)

GASTOS GENERALES 7%

E)

UTILIDAD (5%)

F)

SUB TOTLA (C + D + E)

G)

IGV (18%)
COSTO TOTAL (F + G)

TOTAL INVERSIN (A + B + F + G)

RESUMEN DE COSTO DE RECURSOS DE OBRAS CIVILES y CAPACITACIN


(En Nuevos Soles )

RECURSOS

UNIDAD
MEDIDA

SISTEMA DE DESAGUE

COSTO DIRECTO
S/.

IGV (S/.)

257,493.97

46,348.91

3,262.63

587.27

1,170.46

210.68

1,206.27

217.13

885.90

159.46

80,407.24

14,473.30

28,845.82

5,192.25

29,728.53

5,351.14

21,832.88

3,929.92

5,741.56

1,033.48

2,059.77

370.76

2,122.80

382.10

1,559.00

280.62

BUZONES

49,216.02

8,858.88

MANO DE OBRA

17,656.08

3,178.09

MATERIALES

18,196.37

3,275.35

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

13,363.57

2,405.44

CONEXIONES DOMICILIARIOS

42,031.30

7,565.63

MANO DE OBRA

15,078.59

2,714.15

MATERIALES

15,540.00

2,797.20

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

11,412.71

2,054.29

8,408.17

1,513.47

3,016.40

542.95

3,108.71

559.57

2,283.06

410.95

57,120.61

10,281.71

20,491.82

3,688.53

21,118.89

3,801.40

15,509.89

2,791.78

2,630.00

473.40

943.50

169.83

972.38

175.03

714.12

128.54

8,676.44

1,561.76

3,112.64

560.28

3,207.89

577.42

2,355.90

424.06

SISTEMA DE AGUA POTABLE

30,623.91

5,512.30

OBRAS PRELIMINARES

3,000.00

540.00

1,143.51

205.83

1,392.37

250.63

464.12

83.54

OBRAS PRELIMINARES
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

RED DE COLECTORES
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RED


MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

CERCO PERIMETRICO
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

OTROS
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

PLANTA DE TRATAMIENTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

FLETE
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
CAPTACION INCLUYE CAJA DE
VALVULAS
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

hh
Glb
Glb

1,525.29

274.55

581.39

104.65

707.92

127.43

235.97

42.48

11,691.52

2,104.47

4,456.44

802.16

5,426.31

976.74

1,808.77

325.58

1,831.04

329.59

697.94

125.63

849.83

152.97

283.28

50.99

8,514.09

1,532.54

3,245.30

584.15

3,951.59

711.29

1,317.20

237.10

3,161.97

569.15

1,205.24

216.94

1,467.54

264.16

489.18

88.05

FLETE

900.00

162.00

MANO DE OBRA

343.05

61.75

MATERIALES

417.71

75.19

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

139.24

25.06

CAMARA ROMPE PRESION


MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

RESERVORIO APOYADO V= 6M3


MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

CAJA DE VALVULAS
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

CONEXIONES DOMICILIARIOS
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

RED DE DISTRIBUCION
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

COSTO DIRECTO
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

hh
Glb
Glb

TOTAL INVERSIN

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN


(En Nuevos Soles )
PARTIDAS
EXPEDIENTE TCNICO

UNIDAD MEDIDA

METRADO

P.U. S/.

Glb

1.00

13,000.00

- SISTEMA DE DESAGUE

Glb

1.00

257,493.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE

Glb

1.00

50,680.12

IMPACTO AMBIENTAL

Glb

1.00

2,238.00

PROGRAMA DE CAPACITACION

Glb

1.00

2,000.00

SUPERVISIN

Glb

1.00

10,500.00

GASTOS GENERALES (INCLUYE IGV)

Glb

1.00

84,851.12

UTILIDAD

Glb

1.00

15,620.60

COSTO DIRECTO

TOTAL INVERSIN

La Utilidad se ha incorporado en Gastos Generales

EXPEDIENTE
PARTIDAS

OBRAS
Elaboracin

- SISTEMA DE DESAGUE
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTO DIRECTO

TOTAL INVERSIN

Evaluacin

259,612.97

6,000.00

1,250.00

52,799.12

4,500.00

1,250.00

312,412.09

312,412.09

10,500.00

###

2,500.00

ERCADO

BLE Y DESAGUE EN LA
ROVINCIA POMABAMBA-

COSTO TOTAL S/.


23,500.00
13,000.00

10,500.00

259,612.97
3,262.63
80,407.24
1,161.60
79,245.64
5,741.56
49,216.02
42,031.30
8,408.17
230.40
1,077.25
782.92
6,317.60
57,120.61
2,055.77
31,383.25
1,744.37
780.94
15,663.74
3,092.05
1,745.55
654.94
2,630.00
2,630.00
8,676.44
1,119.00
1,000.00
500.00
500.00
50,301.49
3,000.00
2,136.21
1,525.29
10,150.02
1,831.04
8,514.09
2,205.84
13,085.00
900.00
135.00
4,700.00
1,119.00
1,000.00
309,914.46
21,694.01
15,495.72
347,104.20

0.837692342590275

62,478.76
409,582.95

3,000.00

436,082.95

y CAPACITACIN
COSTO TOTAL S/.

303,842.88

(2,119.00)

3,849.90
1,381.14
1,423.40
1,045.36
94,880.54
34,038.07
35,079.67
25,762.80
6,775.04
2,430.52
2,504.90
1,839.62
58,074.90
20,834.17
21,471.72
15,769.01
49,596.93
17,792.73
18,337.21
13,467.00
9,921.64
3,559.35
3,668.27
2,694.01
3,103.40
1,113.33
1,147.40
842.66

0.358746581

MANO

67,402.32

0.36972458

MATER

24,180.35
24,920.29

0.271528839

EQUIPOS

18,301.67
10,238.20
3,672.92
3,785.31
2,779.97
41,415.04

(18,375.21)

3,540.00

0.38116872

MANO

1,349.34

0.46412346

MATER

1,643.00

0.15470782

EQUIPOS

547.67
2,520.73
960.82
1,169.93
389.98
1,799.84
686.04
835.35
278.45
11,977.02
4,565.27
5,558.82
1,852.94
2,160.63
823.56
1,002.80
334.27
10,046.63
3,829.46
4,662.87
1,554.29
2,602.89
992.14
1,208.06
402.69
1,062.00
404.80
492.90
164.30

159.30
60.72
73.93
24.64
5,546.00
2,113.96
2,574.03
858.01
#REF! #REF!
#REF!

#REF!

IN
COSTO TOTAL S/.
13,000.00
309,914.46
257,493.97
48,182.49
2,238.00
2,000.00
10,500.00
84,172.77
15,495.72
3,000.00
436,082.95

SUPERVISIN
7,500.00
3,000.00

10,500.00

COSTO TOTAL S/.


23,500.00
13,000.00

10,500.00

259,612.97
3,262.63
80,407.24
1,161.60
79,245.64
5,741.56
49,216.02
42,031.30
8,408.17
230.40
1,077.25
782.92
6,317.60
57,120.61
2,055.77
31,383.25
1,744.37
780.94
15,663.74
3,092.05
1,745.55
654.94
2,630.00
2,630.00
8,676.44
1,119.00
1,000.00
500.00
500.00
52,799.12
3,000.00
2,136.21
1,525.29
11,691.52
1,831.04
8,514.09
3,161.97
13,085.00
900.00
135.00
4,700.00
1,119.00
1,000.00
312,412.09
21,868.85
15,620.60
349,901.54
62,982.28
412,883.82

436,383.82

y CAPACITACIN

0.830995272942222

COSTO TOTAL S/.


303,842.88

(2,119.00)

3,849.90
1,381.14
1,423.40
1,045.36
94,880.54
34,038.07
35,079.67
25,762.80
6,775.04
2,430.52
2,504.90
1,839.62
58,074.90
20,834.17
21,471.72
15,769.01
49,596.93
17,792.73
18,337.21
13,467.00
9,921.64
3,559.35
3,668.27
2,694.01
67,402.32
24,180.35
24,920.29
18,301.67

0.358746581

3,103.40

0.36972458

1,113.33

0.271528839

1,147.40

MANO
MATER
EQUIPOS

842.66
10,238.20
3,672.92
3,785.31
2,779.97
36,136.21
3,540.00
1,349.34
1,643.00
547.67

(22,175.21)

0.38116872
0.46412346
0.15470782

MANO
MATER
EQUIPOS

1,799.84
686.04
835.35
278.45
13,795.99
5,258.60
6,403.04
2,134.35
2,160.63
823.56
1,002.80
334.27
10,046.63
3,829.46
4,662.87
1,554.29
3,731.12
1,422.19
1,731.70
577.23
1,062.00
404.80
492.90
164.30
#REF! #REF!
#REF!

#REF!

IN
COSTO TOTAL S/.
13,000.00
312,412.09
257,493.97
50,680.12
2,238.00
2,000.00
10,500.00
84,851.12
15,620.60

436,383.82

436,383.82

SUPERVISIN

7,500.00
3,000.00
-

10,500.00

8.71

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


A PRECIOS PRIVADOS O DE MERCADO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD
DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

A) EN LA SITUACIN "SIN" PROYECTO


A.1) SERVICIO DE AGUA POTABLE
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO (OPTIMIZADO)
(En Nuevos Soles )
DESCRIPCIN

UNIDAD MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL


S/.
S/.

A.) COSTOS DE OPERACIN (GASTOS FIJOS)


1.0

REVISIN, LIMPIEZA Y MOVER VLVULA


( 02 das/mes x 12 meses = 24 das al ao)
- OPERADOR

Jornal

24.00

25.00

600.00

- OPERADOR

Jornal

2.00

25.00

50.00

- CLORO 30%

Kg

1.00

6.00

6.00

Kg

8.55

6.00

51.30

- CUADERNO

Und

1.00

2.00

2.00

- IMPRESIN DE RECIBO

Millar

0.50

40.00

20.00

- PAPEL

Millar

0.50

22.00

11.00

- LPIZ, LAPICERO

Und

5.00

1.00

5.00

- Herramienta Manual (un Pico, una Lampa)


2.0

DESINFECCIN
( 01da x 2 Veces al Ao = 2das al Ao)

3.0

CLORACIN
- INSUMO CLORO (HIPOCLORITO)

4.0

Ao

Prod. Agua
m3/Ao

Requer.Cloro
por Kg/m3

2011

8,550

0.001

Requer.Cloro Kg
8.55

ADMINISTRACIN

B.) COSTOS DE MANTENIMIENTO (GASTOS TEMPORALES)


5.0

CAMBIO DE TUBERIA DE RED DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN Y


ACCESORIOS, PINTADO)
- OPERADOR

Jornal

2.00

25.00

50.00

- PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR (CAP, CRP, RES)

M2

7.45

2.90

21.61

- SIERRA

Und

1.00

5.00

5.00

- TUBERA

ML

12.00

5.50

66.00

- UNIN

Und

5.00

2.00

10.00

- PEGAMENTO PVC 1/4 GLN

Und

1.00

15.00

15.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


SERVICIO DE AGUA POTABLE
RECURSOS
Costos de Operacin S/.

MANO DE OBRA

650.00

Costos de
Mantenimiento S/.
56.48

SERVICIO DE SANEAMIENTO
Total de Costos
O&M S/.
706.48

Costos de
Operacin S/.
-

Costos de
Mantenimiento
S/.
###

INSUMOS Y MATERIALES
TOTAL

95.30

111.12

206.43

###

745.30

167.61

912.91

B) EN LA SITUACIN "CON" PROYECTO


B.1) SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
COSTOS DE OPERACIN - VARIABLES
REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACIN
Localidad de Socsi

Requerimiento
de Cloro

Precio del
Hipoclorito

(Kg/m3)
(1)

Produccin Agua

Requerimiento de Cloro

Costo Total de
Insumos

(S/. /Kg)

(m3/ao)

(Kg)

(S/.)

(2)

(3)

Ao

(4) = (1)x(3)

(5)=(4)x(2)

00

Err:509

0.00100

6.00

8,550

8.55

51.30

01

2012

0.00100

6.00

17,073

17.07

102.44

02

2013

0.00100

6.00

17,219

17.22

103.32

03

2014

0.00100

6.00

17,368

17.37

104.21

04

2015

0.00100

6.00

17,517

17.52

105.10

05

2016

0.00100

6.00

17,668

17.67

106.01

06

2017

0.00100

6.00

17,819

17.82

106.92

07

2018

0.00100

6.00

17,973

17.97

107.84

08

2019

0.00100

6.00

18,127

18.13

108.76

09

2020

0.00100

6.00

18,283

18.28

109.70

10

2021

0.00100

6.00

18,440

18.44

110.64

11

2022

0.00100

6.00

18,599

18.60

111.59

12

2023

0.00100

6.00

18,759

18.76

112.55

13

2024

0.00100

6.00

18,920

18.92

113.52

14

2025

0.00100

6.00

19,083

19.08

114.50

15

2026

0.00100

6.00

19,247

19.25

115.48

16

2027

0.00100

6.00

19,413

19.41

116.48

17

2028

0.00100

6.00

19,580

19.58

117.48

18

2029

0.00100

6.00

19,748

19.75

118.49

19

2030

0.00100

6.00

19,918

19.92

119.51

20

2031

0.00100

6.00

20,089

20.09

120.53

102.44
103.32
104.21
67.10
106.01

COSTOS DE OPERACIN y MANTENIMIENTO - FIJOS


PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles )
DESCRIPCIN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL


S/.
S/.

A.) COSTOS DE OPERACIN (GASTOS FIJOS)


1.0

REVISIN, LIMPIEZA Y MOVER VLVULA


( 02 das/mes x 12 meses = 24 das al ao)
- OPERADOR
- Herramienta Manual (un Pico, una Lampa)

2.0

24.00

25.00

600.00

Jornal
Kg

2.00
1.00

25.00
6.00

50.00
6.00

Und
Millar
Millar
Und

1.00
0.50
0.50
5.00

3.00
40.00
22.00
3.00

3.00
20.00
11.00
15.00

DESINFECCIN
( 01da x 2 Veces al Ao = 2das al Ao)
- OPERADOR
- CLORO 30%

3.0

Jornal

ADMINISTRACIN
- CUADERNO
- IMPRESIN DE RECIBO
- PAPEL
- LPIZ, LAPICERO

B.) COSTOS DE MANTENIMIENTO (GASTOS TEMPORALES)


4.0

CAMBIO DE TUBERIA DE RED DE CONDUCCIN Y DISTRIBUCIN Y


ACCESORIOS, PINTADO)
- OPERADOR
- PINTURA ESMALTE EN EXTERIOR (CAP, CRP, RES)
- SIERRA
- TUBERA
- UNIN
- PEGAMENTO PVC 1/4 GLN

Jornal
M2
Und
ML
Und
Und

2.00
16.55
1.00
12.00
5.00
1.00

25.00
2.90
5.00
5.50
2.00
15.00

50.00
48.00
5.00
66.00
10.00
15.00

TOTAL COSTOS DE OPERACIN MANTENIMIENTO

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


RECURSOS

Costos de Operacin S/.

MANO DE OBRA
INSUMOS Y MATERIALES
TOTAL

Costos de
Mantenimiento S/.

Total de Costos
O&M S/.

650.00

64.40

714.40

55.00

129.60

184.60

705.00

194.00

899.00

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles S/. )
COSTO DE OPERACIN
N

COSTO DE MANTENIMIENTO

Ao
Mano de Obra Insumo Cloro

Insumos - Materiales

Total Costo Operacin

Mano de Obra

Insumos Materiales

Total Costo
Mantenit.

00

Err:509

01

2012

650.00

102.44

55.00

807.44

64.40

129.60

194.00

02

2013

650.00

103.32

55.00

808.32

64.40

129.60

194.00

03

2014

650.00

104.21

55.00

809.21

64.40

129.60

194.00

04

2015

650.00

105.10

55.00

810.10

64.40

129.60

194.00

05

2016

650.00

106.01

55.00

811.01

64.40

129.60

194.00

06

2017

650.00

106.92

55.00

811.92

64.40

129.60

194.00

07

2018

650.00

107.84

55.00

812.84

64.40

129.60

194.00

08

2019

650.00

108.76

55.00

813.76

64.40

129.60

194.00

09

2020

650.00

109.70

55.00

814.70

64.40

129.60

194.00

10

2021

650.00

110.64

55.00

815.64

64.40

129.60

194.00

11

2022

650.00

111.59

55.00

816.59

64.40

129.60

194.00

12

2023

650.00

112.55

55.00

817.55

64.40

129.60

194.00

13

2024

650.00

113.52

55.00

818.52

64.40

129.60

194.00

14

2025

650.00

114.50

55.00

819.50

64.40

129.60

194.00

15

2026

650.00

115.48

55.00

820.48

64.40

129.60

194.00

16

2027

650.00

116.48

55.00

821.48

64.40

129.60

194.00

17

2028

650.00

117.48

55.00

822.48

64.40

129.60

194.00

18

2029

650.00

118.49

55.00

823.49

64.40

129.60

194.00

19

2030

650.00

119.51

55.00

824.51

64.40

129.60

194.00

20

2031

650.00

120.53

55.00

825.53

64.40

129.60

194.00

B.2) SERVICIO DE SANEAMIENTO

1) ALTERNATIVA COMUN
SERVICIO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIN

UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL


S/.
S/.

CANTIDAD

A) ALCANTARILLADO SANITARIO
GASTOS FIJOS (OPERACIN)
1.0

LIMPIEZA Y MANTE. BUZONES (BUZONES)


( 02 Veces x Ao (02 Operarios x 2 dias/Vez))
- OPERADOR

Jornal

25.00

- OPERADOR

Jornal

25.00

- Herramienta Manual (Variila de Desatoro)

Barilla

10.00

Und

50.00

Jornal

25.00

- Herramienta Manual

Glb

Implementos de seguridad

Glb

- Herramienta Manual (una Lampa y Carretilla)


2.0

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO (3,061.33ML)


( 02 Veces x Ao (02 Operarios x 2 dias/Vez))

GASTOS TEMPORALES (MANTENIMIENTO)


3.0

REPOSICIN DE TAPA DE BUZON


- TAPAS DE BUZON

B) TANQUE SEPTICO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
( 03 Operarios x 02 diaz)
- OPERADOR
RETIRO DE MATERIAL ORGANICO DE TANQUE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS
228.00

El retiro de material organico se efectua a cada dos ao


TOTAL (Costo Anual)

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


RECURSOS

Costos de Operacin S/.

Costos de
Mantenimiento S/.

Total de Costos
O&M S/.

MANO DE OBRA

MATERIALES

TOTAL

2) ALTERNATIVA COMUN - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUE SPTICO


PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
(En Nuevos Soles )
DESCRIPCIN

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO COSTO PARCIAL


S/.
S/.

A) ALCANTARILLADO SANITARIO
GASTOS FIJOS (OPERACIN)
1.0

LIMPIEZA Y MANTE. BUZONES (BUZONES)


( 02 Veces x Ao (02 Operarios x 2 dias/Vez))
- OPERADOR

Jornal

8.00

25.00

200.00

- OPERADOR

Jornal

8.00

25.00

200.00

- Herramienta Manual (Variila de Desatoro)

Barilla

1.00

10.00

10.00

Und

3.00

50.00

150.00

Jornal

6.00

25.00

150.00

- Herramienta Manual (una Lampa y Carretilla)


2.0

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO (3,061.33ML)


( 02 Veces x Ao (02 Operarios x 2 dias/Vez))

GASTOS TEMPORALES (MANTENIMIENTO)


3.0

REPOSICIN DE TAPA DE BUZON


- TAPAS DE BUZON

B) TANQUE SEPTICO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
( 03 Operarios x 02 diaz)
- OPERADOR

RETIRO DE MATERIAL ORGANICO DE TANQUE


LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS
- Herramienta Manual

Glb

1.00

7.50

7.50

Implementos de seguridad

Glb

1.00

228.00

228.00

El retiro de material organico se efectua a cada dos ao


TOTAL (Costo Anual)

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


RECURSOS
MANO DE OBRA
MATERIALES
TOTAL

Costos de Operacin S/.

Costos de
Mantenimiento S/.

Total de Costos
O&M S/.

400.00

192.75

592.75

10.00

150.00

160.00

410.00

342.75

752.75

TO

EN LA LOCALIDAD
ASH

DO)
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
745.30
600.00

56.00

51.30

38.00

167.61
167.61

912.91

ICIO DE SANEAMIENTO
Total de Costos
O&M S/.
-

REQUERIMIENTO DE INSUMOS QUIMICOS PARA CLORACIN


Localidad de Socsi

COSTO TOTAL
ANUAL S/.
705.00
600.00

56.00

49.00

Requerimiento de
Cloro

Precio del
Hipoclorito

(Kg/m3)

(S/. /Kg)

(1)

(2)

Produccin Agua

Requerimiento de Cloro Costo Total de Insumos

Ao
(m3/ao)

(Kg)

(3)

(S/.)

(4) = (1)x(3)

(5)=(4)x(2)

00

Err:509

0.00100

6.00

8,550

8.55

51.30

01

2012

0.00100

6.00

17,073

17.07

102.44

05

2016

0.00100

6.00

17,668

17.67

106.01

10

2021

0.00100

6.00

18,440

18.44

110.64

15

2026

0.00100

6.00

19,247

19.25

115.48

20

2031

0.00100

6.00

20,089

20.09

120.53

194.00
194.00

899.00

COSTO DE OPERACIN
TOTAL COSTO DE
O&M S/.

COSTO DE MANTENIM

Ao
Mano de Obra

Insumo Cloro

Insumos - Materiales

Total Costo Operacin

Mano de Obra

00

2011

1,001.43

01

2012

650.00

102.44

55.00

807.44

64.40

1,002.31

05

2016

650.00

106.01

55.00

811.01

64.40

1,003.20

10

2021

650.00

110.64

55.00

815.64

64.40

1,004.10

15

2026

650.00

115.48

55.00

820.48

64.40

1,005.00

20

2031

650.00

120.53

55.00

825.53

64.40

1,005.91
1,006.83
1,007.76
1,008.69
1,009.64
1,010.59
1,011.55
1,012.52
1,013.49
1,014.48
1,015.47
1,016.47
1,017.48
1,018.50
1,019.53

COSTO TOTAL
ANUAL S/.
-

QUE SPTICO
ECTO"
COSTO TOTAL
ANUAL S/.
560.00
410.00
200.00

210.00

150.00
150.00
192.75
385.50

752.75

COSTO DE MANTENIMIENTO
Insumos - Materiales

Total Costo Mantenit.

TOTAL COSTO DE O&M


S/.
TOTAL COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP CON PROYECTO
-

MANO DE OBRA

MATERIALES

INSUMOS

129.60

194.00

1,001.43

907.15

334.60

102.44

129.60

194.00

1,005.00

907.15

334.60

103.32

129.60

194.00

1,009.64

907.15

334.60

104.21

129.60

194.00

1,014.48

907.15

334.60

105.10

129.60

194.00

1,019.53

907.15

334.60

106.01

907.15

334.60

106.92

907.15

334.60

107.84

907.15

334.60

108.76

907.15

334.60

109.70

907.15

334.60

110.64

907.15

334.60

111.59

907.15

334.60

112.55

907.15

334.60

113.52

907.15

334.60

114.50

907.15

334.60

115.48

907.15

334.60

116.48

907.15

334.60

117.48

907.15

334.60

118.49

907.15

334.60

119.51

907.15

334.60

120.53

A PRECIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO DEL PIP CON PROYECTO


MAT + INSUMOS

TOTAL

437.03

1,344.18

437.91

1,345.06

438.80

1,345.95

439.70

1,346.85

440.60

1,347.75

441.51

1,348.66

442.43

1,349.58

443.36

1,350.51

444.30

1,351.44

445.24

1,352.39

446.19

1,353.34

447.15

1,354.30

448.12

1,355.27

449.09

1,356.24

450.08

1,357.23

451.07

1,358.22

452.07

1,359.22

453.08

1,360.23

454.10

1,361.25

455.13

1,362.28

722.56
723.03
723.51
723.99
724.48
724.97
725.46
725.96
726.46
726.97
727.48
728.00
728.52
729.04
729.57
730.10
730.64
731.19
731.73
732.29

COSTOS DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO

A PRECIOS SOCIALES

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOC


DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

A.)

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

PROYECTO ALTERNATIVO N 01
PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles )
PARTIDAS

Err:509

EXPEDIENTE TCNICO

13,000.00

ELABORACION

10,500.00

EVALUACION

2,500.00

COSTO DIRECTO
Err:509

309,914.46

SISTEMA DE DESAGUE
Insumo de Origen Nacional

257,493.97
Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado


Mano de Obra No Calificada

48,858.38
Mano de Obra

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Insumo de Origen Nacional

165,118.89
-

Mano de Obra Calificada

Err:509

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.

43,516.70
48,182.49

Materiales + Herramientas y Equipos

29,816.83

Insumo de Origen Importado


Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Err:509

9,364.21
Mano de Obra

PROGRAMA DE CAPACITACION
Insumo de Origen Nacional

2,000.00
Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

388.70
Mano de Obra

IMPACTO AMBIENTAL
Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

Err:509

1,384.94
-

Mano de Obra Calificada

Err:509

373.64
2,238.00

Insumo de Origen Importado


Mano de Obra No Calificada

1,237.66
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

9,001.45

434.95
Mano de Obra

418.10

SUPERVISIN

10,500.00

GASTOS GENERALES

84,172.77

UTILIDAD

15,495.72

Liquidacion de Obra

3,000.00

TOTAL INVERSIN

433,082.95

(3,000.00)
SERVICIO DE SANEAMIENTO

PARTIDAS
EXPEDIENTE TCNICO

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.
7,250.00

COSTO DIRECTO

259,612.97

SISTEMA DE DESAGUE

257,493.97

Insumo de Origen Nacional


Insumo de Origen Importado

Materiales + Herramientas y Equipos

165,118.89
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

48,858.38
Mano de Obra

PROGRAMA DE CAPACITACION
Insumo de Origen Nacional

1,000.00
Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

194.35
Mano de Obra

IMPACTO AMBIENTAL
Insumo de Origen Nacional

186.82
1,119.00

Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

692.47
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

618.83
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

43,516.70

217.48
Mano de Obra

SUPERVISIN

209.05
7,500.00

GASTOS GENERALES

70,510.88

UTILIDAD

12,980.65

Liquidacion de Obra

1,500.00

TOTAL INVERSIN

357,854.50

SERVICIO DE AGUA POTABLE:


MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE

PARTIDAS
EXPEDIENTE TCNICO

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.
5,750.00

COSTO DIRECTO

50,301.49

SISTEMA DE AGUA POTABLE

48,182.49

Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

9,364.21
Mano de Obra

PROGRAMA DE CAPACITACION

618.83

Insumo de Origen Importado

Servicio Profesional

Mano de Obra No Calificada

1,119.00

Insumo de Origen Nacional

692.47

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra No Calificada


SUPERVISIN
GASTOS GENERALES

194.35
186.82

IMPACTO AMBIENTAL

Mano de Obra Calificada

9,001.45
1,000.00

Insumo de Origen Nacional

Mano de Obra Calificada

29,816.83

Servicio Profesional

217.48
209.05
3,000.00
13,661.88

UTILIDAD

2,515.07

Liquidacion de Obra

1,500.00

TOTAL INVERSIN

75,228.45

433,082.95

PROYECTO ALTERNATIVO N 02
PRESUPUESTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles )
PARTIDAS

Err:509

EXPEDIENTE TCNICO

13,000.00

ELABORACION

10,500.00

EVALUACION

Err:509

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.

2,500.00

COSTO DIRECTO

312,412.09

SISTEMA DE DESAGUE

257,493.97

Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

165,118.89

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

Err:509

48,858.38
Mano de Obra

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Insumo de Origen Nacional

43,516.70
50,680.12

Materiales + Herramientas y Equipos

31,362.44

Insumo de Origen Importado


Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

Err:509

9,849.62
Mano de Obra

PROGRAMA DE CAPACITACION
Insumo de Origen Nacional

9,468.05
2,000.00

Materiales + Herramientas y Equipos

1,237.66

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

388.70
Mano de Obra

IMPACTO AMBIENTAL
Insumo de Origen Nacional

373.64
2,238.00

Materiales + Herramientas y Equipos

1,384.94

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

434.95
Mano de Obra

418.10

Err:509

SUPERVISIN

10,500.00

Err:509

GASTOS GENERALES

84,851.12

UTILIDAD

15,620.60

TOTAL INVERSIN

436,383.82

SERVICIO DE SANEAMIENTO

PARTIDAS

EXPEDIENTE TCNICO

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.
7,250.00

COSTO DIRECTO

259,612.97

SISTEMA DE DESAGUE

257,493.97

Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

165,118.89

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

48,858.38
Mano de Obra

PROGRAMA DE CAPACITACION
Insumo de Origen Nacional

1,000.00
Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

194.35
Mano de Obra

IMPACTO AMBIENTAL
Insumo de Origen Nacional

186.82
1,119.00

Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

692.47
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

618.83
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

43,516.70

217.48
Mano de Obra

SUPERVISIN

209.05
7,500.00

GASTOS GENERALES

70,510.88

UTILIDAD

12,980.65

TOTAL INVERSIN

357,854.50

SERVICIO DE AGUA POTABLE:


MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE

PARTIDAS
EXPEDIENTE TCNICO

5,750.00

COSTO DIRECTO

52,799.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE


Insumo de Origen Nacional

50,680.12
Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

9,849.62
Mano de Obra

PROGRAMA DE CAPACITACION

618.83

Insumo de Origen Importado

Servicio Profesional

Mano de Obra No Calificada

1,119.00

Insumo de Origen Nacional

692.47

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra No Calificada


SUPERVISIN
GASTOS GENERALES
UTILIDAD

194.35
186.82

IMPACTO AMBIENTAL

Mano de Obra Calificada

9,468.05
1,000.00

Insumo de Origen Nacional

Mano de Obra Calificada

31,362.44
-

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.

Servicio Profesional

217.48
209.05
3,000.00
14,340.24
2,639.96

TOTAL INVERSIN

78,529.32

B.)

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL

B.1.)

EN LA SITUACIN "SIN" PROYECTO


SERVICIO DE AGUA POTABLE
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - OPTIMIZADO A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles )
COSTO TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO S/.

PARTIDAS
COSTOS DE OPERACIN

745.30

Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

44.00

Insumo Qumicos

51.30

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

650.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

167.61

Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

117.61

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

50.00

TOTAL INVERSIN

B.2.)

912.91

EN LA SITUACIN "CON" PROYECTO

1.)

SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
(En Nuevos Soles )
COSTO TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO S/.

PARTIDAS
COSTOS DE OPERACIN

807.44
Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Nacional

55.00

Insumo Qumicos

102.44

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

650.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO

194.00

Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

129.60

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

64.40

TOTAL INVERSIN

1,001.43

Primer Ao

PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


(En Nuevos Soles S/. )
COSTO DE OPERACIN
N

Ao

Mano de
Obra
-

Insumo
Cloro
-

Insumos - Materiales

COSTO DE MANTENI
Total Costo Operacin

Mano de Obra

00

2011

01

2012

266.50

86.05

46.20

398.75

26.40

02

2013

266.50

86.79

46.20

399.49

26.40

03

2014

266.50

87.53

46.20

400.23

26.40

04

2015

266.50

88.29

46.20

400.99

26.40

05

2016

266.50

89.04

46.20

401.74

26.40

06

2017

266.50

89.81

46.20

402.51

26.40

07

2018

266.50

90.58

46.20

403.28

26.40

08

2019

266.50

91.36

46.20

404.06

26.40

09

2020

266.50

92.15

46.20

404.85

26.40

10

2021

266.50

92.94

46.20

405.64

26.40

11

2022

266.50

93.74

46.20

406.44

26.40

12

2023

266.50

94.55

46.20

407.25

26.40

13

2024

266.50

95.36

46.20

408.06

26.40

14

2025

266.50

96.18

46.20

408.88

26.40

15

2026

266.50

97.01

46.20

409.71

26.40

16

2027

266.50

97.84

46.20

410.54

26.40

17

2028

266.50

98.68

46.20

411.38

26.40

18

2029

266.50

99.53

46.20

412.23

26.40

19

2030

266.50

100.39

46.20

413.09

26.40

20

2031

266.50

101.25

46.20

413.95

26.40

2.)

SERVICIO DE SANEAMIENTO
2.1) ALTERNATIVA COMUN - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUE SP
SIN PROYECTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL


(En Nuevos Soles )
COSTO TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO S/.

PARTIDAS
COSTOS DE OPERACIN
Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumo de Origen Nacional

Materiales + Herramientas y Equipos

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada


Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

TOTAL INVERSIN

2.2) ALTERNATIVA COMUN - SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TANQUE SP


CON PROYECTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIAL


(En Nuevos Soles )
PARTIDAS
COSTOS DE OPERACIN
Insumo de Origen Nacional

COSTO TOTAL A PRECIOS


DE MERCADO S/.
410.00

Materiales + Herramientas y Equipos

10.00

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumo de Origen Nacional

400.00
342.75

Materiales + Herramientas y Equipos

150.00

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Mano de Obra

TOTAL INVERSIN

192.75

752.75

NTENIMIENTO

LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO,

CIOS SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCIN
0.90

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
11,700.00

239,221.44

200,514.26
0.84
0.86

138,699.87
-

0.90

43,972.55

0.41

17,841.85

0.189745738
0.169000842
0.64125342

37,164.52
0.84
0.86

25,046.14
-

0.90

8,427.79

0.41

3,690.59

0.19434886
0.18681986
0.61883128

1,542.66
0.84
0.86
0.90
0.41

1,039.64
349.83
153.19
1,726.23

0.84
0.86
0.90

1,163.35
391.46

0.41

171.42

0.90

9,450.00

0.84

70,705.12

0.84

13,016.41

0.90

2,700.00

346,792.97

FACTOR DE
CORRECCIN
0.90

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
6,525.00
201,285.59
200,514.26

0.84
0.86

346,792.97

138,699.87
-

13,000.00

444262.93

327119.14

0.90

43,972.55

0.41

17,841.85
771.33

0.84
0.86

519.82
-

0.90

174.91

0.41

76.60
863.12

0.84
0.86
0.90

581.68
195.73

0.41

85.71

0.90

6,750.00

0.84

59,229.14

0.84

10,903.74

0.90

1,350.00

286,043.47

FACTOR DE
CORRECCIN
0.90

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
5,175.00
37,935.85

0.84
0.86

286,043.47

11,700.00
239,221.44

37,164.52

0.189745738

25,046.14

0.169000842

0.90

8,427.79

0.41

3,690.59

###

0.641253419

771.33
0.84
0.86

519.82
-

0.90

174.91

0.41

76.60

0.19434886
0.18681986
0.61883128

863.12
0.84
0.86

581.68
-

0.90

195.73

0.41

85.71

0.90

2,700.00

0.84

11,475.98

0.84

2,112.66

0.90

1,350.00

60,749.50

9,450.00
70,705.12
13,016.41
2,700.00
60,749.50

346,792.97

346,792.97

CIOS SOCIALES

FACTOR DE
CORRECCIN

0.90

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.

11,700.00

241,147.93
200,514.26
0.84
0.86

138,699.87
-

0.90

43,972.55

0.41

17,841.85

0.189745738
0.169000842
0.64125342

39,091.02
0.84

26,344.45
-

0.90

8,864.66

0.41

3,881.90

0.19434886
0.18681986
0.61883128

1,542.66
0.84
0.86

1,039.64
-

0.90

349.83

0.41

153.19
1,726.23

0.84
0.86

1,163.35
-

0.90

391.46

0.41

171.42

0.90

9,450.00

0.84

71,274.94

0.84

13,121.31

346,694.18

FACTOR DE
CORRECCIN
0.90

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
6,525.00
201,285.59
200,514.26

0.84

138,699.87

###

0.86

0.90

43,972.55

0.41

17,841.85
771.33

0.84
0.86
0.90
0.41

519.82
174.91
76.60
863.12

0.84
0.86

581.68
-

0.90

195.73

0.41

85.71

0.90

6,750.00

0.84

59,229.14

0.84

10,903.74

284,693.47

FACTOR DE
CORRECCIN
0.90

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
5,175.00
39,862.34
39,091.02

0.84
0.86

26,344.45
-

0.90

8,864.66

0.41

3,881.90

0.189745738
0.169000842
0.641253419

771.33
0.84
0.86

519.82
-

0.90

174.91

0.41

76.60
863.12

0.84
0.86

581.68
-

0.90

195.73

0.41

85.71

0.90

2,700.00

0.84

12,045.80

0.84

2,217.56

62,000.71

0.19434886
0.18681986
0.61883128

RECIOS SOCIALES

S SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCIN

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
346.55

0.84

36.96

0.84

43.09

0.86
0.90
0.41

266.50
119.29

0.84
0.86
0.90
0.41

98.79
20.50

465.84

FACTOR DE
CORRECCIN

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
398.75

0.84

46.20

0.84

86.05

0.86
0.90
0.41

266.50
135.26

0.84
0.86
0.90
0.41

108.86
26.40

534.01

MIENTO
COSTO DE MANTENIMIENTO
Insumos - Materiales
-

Total Costo Mantenit.

TOTAL COSTOS DE OPERACIN


Y MANTENIMIENTO

108.86

135.26

534.01

108.86

135.26

534.75

108.86

135.26

535.50

108.86

135.26

536.25

108.86

135.26

537.01

108.86

135.26

537.77

108.86

135.26

538.55

108.86

135.26

108.86

135.26

540.11

108.86

135.26

540.90

108.86

135.26

541.70

108.86

135.26

542.51

108.86

135.26

543.32

108.86

135.26

544.14

108.86

135.26

544.97

108.86

135.26

545.80

108.86

135.26

546.65

108.86

135.26

547.49

108.86

135.26

548.35

108.86

135.26

549.21

ARIO Y TANQUE SPTICO

A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCIN

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
-

0.84

0.86

0.90

0.41

0.84

0.86

0.90

0.41

ARIO Y TANQUE SPTICO

A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
CORRECCIN

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES S/.
172.40

0.84

8.40

0.86

0.90

0.41

164.00
205.03

0.84

126.00

0.86

0.90

0.41

79.03

377.43

539.33

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES

A.)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

A.1) SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto
N

Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento

Situacin Con Proyecto


Total Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento

2016

2017

1,294.00

2,328.25

2018

1,294.00

2,328.25

2019

1,294.00

2,328.25

2020

1,294.00

2,328.25

2021

1,294.00

2,328.25

2022

1,294.00

2,328.25

2023

1,294.00

2,328.25

2024

1,294.00

2,328.25

2025

1,294.00

2,328.25

10

2026

1,294.00

2,328.25

11

2027

1,294.00

2,328.25

12

2028

1,294.00

2,328.25

13

2029

1,294.00

2,328.25

14

2030

1,294.00

2,328.25

15

2031

1,294.00

2,328.25

16

2032

1,294.00

2,328.25

17

2033

1,294.00

2,328.25

18

2034

1,294.00

2,328.25

19

2035

1,294.00

2,328.25

20

2036

1,294.00

2,328.25

A.2) SISTEMA DE SANEAMIENTO


ALTERNATIVA N 01 - SISTEMA DE SANEAMIENTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO
(En nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto
N

Ao

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento

Situacin Con Proyecto


Total de los Costos
de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento

2011

2012

768.75

768.75

2013

768.75

768.75

2014

768.75

768.75

2015

768.75

768.75

2016

768.75

768.75

2017

768.75

768.75

2018

768.75

768.75

2019

768.75

768.75

2020

768.75

768.75

10

2021

768.75

768.75

11

2022

768.75

768.75

12

2023

768.75

768.75

13

2024

768.75

768.75

14

2025

768.75

768.75

15

2026

768.75

768.75

16

2027

768.75

768.75

17

2028

768.75

768.75

18

2029

768.75

768.75

19

2030

768.75

768.75

20

2031

768.75

768.75

B.)

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

B.1) SISTEMA DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO
(En nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto

Situacin Con Proyecto

Ao

2016

2017

1,031.70

1,924.01

2018

1,031.70

1,924.01

2019

1,031.70

1,924.01

2020

1,031.70

1,924.01

2021

1,031.70

1,924.01

2022

1,031.70

1,924.01

2023

1,031.70

1,924.01

2024

1,031.70

1,924.01

2025

1,031.70

1,924.01

10

2026

1,031.70

1,924.01

11

2027

1,031.70

1,924.01

12

2028

1,031.70

1,924.01

13

2029

1,031.70

1,924.01

14

2030

1,031.70

1,924.01

15

2031

1,031.70

1,924.01

16

2032

1,031.70

1,924.01

17

2033

1,031.70

1,924.01

18

2034

1,031.70

1,924.01

19

2035

1,031.70

1,924.01

20

2036

1,031.70

1,924.01

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento

Total de los Costos


de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

B.2) SISTEMA DE SANEAMIENTO


ALTERNATIVA N 01 - SISTEMA DE SANEAMIENTO
COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO
(En nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto
N

Ao

Situacin Con Proyecto

Ao

2016

2017

382.84

382.84

2018

382.84

382.84

2019

382.84

382.84

2020

382.84

382.84

2021

382.84

382.84

2022

382.84

382.84

2023

382.84

382.84

2024

382.84

382.84

2025

382.84

382.84

10

2026

382.84

382.84

11

2027

382.84

382.84

12

2028

382.84

382.84

13

2029

382.84

382.84

14

2030

382.84

382.84

15

2031

382.84

382.84

16

2032

382.84

382.84

17

2033

382.84

382.84

18

2034

382.84

382.84

19

2035

382.84

382.84

20

2036

382.84

382.84

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento

Total de los Costos


de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

NCREMENTALES

E MERCADO

ERACIN Y MATENIMIENTO

COS

cios de mercado)

cin Con Proyecto

Costos Incrementales
Total Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Situacin Sin Proye


Total Costos de
O&M

Ao

Costos de
Operacin

2016

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

2021

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

10

2026

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

15

2031

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

20

2036

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

ERACIN Y MATENIMIENTO

COS

cios de mercado)

cin Con Proyecto

Costos Incrementales
Total de los Costos
de O&M
-

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Situacin Sin Proye


Total de los Costos
de O&M

Ao

Costos de
Operacin

2011

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

2016

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

10

2021

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

15

2026

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

20

2031

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

ERACIN Y MATENIMIENTO

COS

ecios sociales)

cin Con Proyecto

Costos Incrementales
Total de los Costos
de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Situacin Sin Proye


Total de los Costos
de O&M

Ao

Costos de
Operacin

2016

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2021

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

10

2026

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

15

2031

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

20

2036

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

ERACIN Y MATENIMIENTO

COS

ecios sociales)

cin Con Proyecto

Costos Incrementales

Situacin Sin Proye


N

Ao

Total de los Costos


de O&M
-

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Total de los Costos


de O&M
-

Ao

Costos de
Operacin

2016

765.68

382.84

382.84

765.68

2021

765.68

382.84

382.84

765.68

10

2026

765.68

382.84

382.84

765.68

15

2031

765.68

382.84

382.84

765.68

20

2036

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

765.68

382.84

382.84

765.68

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO


(En nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento

Situacin Con Proyecto


Total de los
Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Costos Incrementales
Total de los
Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Total de los
Costos de O&M

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

1,294.00

2,328.25

3,622.25

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO


(En nuevos soles a precios de mercado)
Situacin Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento

Situacin Con Proyecto


Total de los
Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Costos Incrementales
Total de los
Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Total de los
Costos de O&M

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

768.75

768.75

1,537.50

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO


(En nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento

Situacin Con Proyecto


Total de los
Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Costos Incrementales
Total de los
Costos de O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Total de los
Costos de O&M

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

1,031.70

1,924.01

2,955.71

COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MATENIMIENTO


(En nuevos soles a precios sociales)
Situacin Sin Proyecto

Situacin Con Proyecto

Costos Incrementales

Costos de
Mantenimiento

Total Costos de
O&M

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Total Costos de
O&M
-

Costos de
Operacin

Costos de
Mantenimiento
-

Total Costos de
O&M

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

382.84

382.84

765.68

ESTIMACIN DE BENEFICIOS DEL SERVICIO DE AGUA PO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN


SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-A

1)

BENEFICIOS DE NUEVOS USUARIOS

1.1) VALOR DE RECURSOS LIBERADOS POR VIVIENDA

Para estimar este valor se estima el costo alternativo de provisin de agua obtenida por
conectadas al servicio de agua potable que se abastecen consumiendo aguas provenient
riachuelos, y otros.
Datos Bsicos:
- Nmero de baldes consumidos por da por vivienda
Madres
- Nmero de baldes acarreados por :

Hijo
- Capacidad del balde
- Tiempo de acarreo por viaje de Padres e hijos mayores
- Tiempo de acarreo por viaje de Hijos menores
- Valor de 1 hora (propsito laboral), Rural
Parmetros de Evaluacin - Anexo SNIP09
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
adultos: 30% S/.3.32/h =
- Valor propsito no laboral:
no adultos15% S/.3.32/h =

=
=
=
=
=
=
=

5
3
2
18
10
7
S/.6.32

S/.1.90
S/.0.95

Con los Citados Datos se Obtiene:


a. El consumo en m3 de agua acarreada por familia por mes
b. El costo econmico del agua acarreada por m3
c. Ambos datos permiten establecer un punto consumo-precio de la curva de demanda de agua potable
d. El valor de la liberacin de recursos por familia por mes
DATOS

(1) Nmero de acarreos de agua por da/vivienda


(2) Volumen del balde
(3) Consumo promedio diario por VIVIENDA

(1)x(2)
(3)x30/1000

(4) Consumo promedio mensual / vivienda

PERSONA QUE ACARREA

Madres e hijos mayores


Hijos Menores
TOTAL
Nota: No se considera al Padre debido a que este sale muy temprano a trabajar
- El valor del tiempo de acarreo por mes (S/./mes) 1.17 x 30

Tiempo Acarreo Por


Viaje (Minutos)

N Viajes/Da

(1)

(2)

Tiempo Total Acarreo


(Horas)

(3)=(1)x(2)/60

10.00

0.50

7.00

0.23

- La cantidad acarreado al mes por vivienda (m3/mes) (m3/mes/viv)


- El valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/. /m3)
( S/. 35.08 - mes / 2.70 - mes )

Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA


Estimacin de la Curva de Demanda

Q = a + bp
Donde:
a y b son los parametros de la ecuacin

Q1 =
P1 =
Q2 =
P2 =
b=

consumo de los no conectados


valor de acarreo/m3 de los no conectados
consumo de saturacin de los conectados
precio/m3 de los no conectados
Q2 - Q1

Q1 - bP1

a=
b=

2.70
12.99
9.19
-

9.192
12.99

2.70
-

2.70

(6.49)

P1 - P2
a=

=
=
=
=

9.19
0.500
Q=

9.19 - 0.500 P

Determinar la Grafica
Tabulacin:
N

m3/viv/mes

S/./m3

1
2

9.19
-

3
4

2.70

5
6

18.39
-

2.70
2.70

Valor de Recursos Liberados POR VIVIENDA

12.99

12.99
12.99

20.00
18.00
16.00
P ( S/. /m 3 ) 12.99
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

12.99
2

1
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

Q ( m 3/viv/m es )

Valor del rea es:

S/.35.08 /familia/mes

7.00

1.2) BENEFICIOS DEL CONSUMIDOR POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO


Para estimar el valor de estos beneficios se tiene en cuent los siguientes:

Datos Bsicos:
- El consumo de los no conectados al sistema pblico es de
- El costo econmico del agua para los no conectados al sistema pblico es:
- No hay micromedicin del consumo de agua potable
- El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es :

- Dotacin de agua
- Densidad poblacional
- Consumo por familia
Con los citados datos se obtiene :
- La curva de demanda de agua potable
- El valor de beneficios por disponibilidad del servicio de agua potable por familia y por mes.
(rea de triangulo)
Curva de Demanda:

Q = a + bp
Q=

9.19 - 0.500 P

Determinar la Grafica
Tabulacin:
N

1
2

Beneficios del Consumidor por Disponib

m3/viv/mes

S/./m3

9.19
-

18.39

20.00
18.39

18.00
16.00

3
4

2.70
2.70

12.99

P (S/./m 3)

2; 12.99

14.00
12.00
1; 12.99
10.00

12.99

8.00

5
6

12.99

2.70

12.99

6.00
4.00
2.00
-

1.00

2.00 1; -3.00

4.0

Q (m 3/

Valor del rea del Triangulo


Valor del rea es:

Vaor del rea es :

( 9.19 - 2.70 ) x 12.99


2
S/.42.17 /familia/mes

CONSOLIDADO DE BENEFICIOS: NUEVOS USUARIOS


a) Por Liberacin de Recursos

- Benficios/familia/mes = rea de rectangulo = (Base x Altura)


Beneficios por Liberacin Recursos / familia / mes

=
=

b) Por Disponibilidad del Servicio


- Benficios/familia/mes = rea del Triangulo = (Base x Altura)/2

=
=

Beneficios por Liberacin Recursos / familia / mes

Total Beneficios / familia/mes (a + b)

Total Beneficios / familia/Ao

2)

BENEFICIOS DE ANTIGUOS USUARIOS

1.1) BENEFICIOS DEL CONSUMIDOR POR MAYOR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

Corresponde a la mayor cantidad de agua, a lo que sin proyecto contaban con abastecim
y que con el proyecto incrementan su consumo.
Datos Bsicos:
- La Ecuacin de la curva de demanda es:
Q=

9.19 - 0.500 P

80.00

- El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es :

9.19

50.00

- El consumo de racionamiento estimado por el estudio es:

25.50

3.83
2.93
- La mxima disposicin a pagar en soles por m3, con el nivel de consumo racionado 2.93 m3/mes es:
2.93

9.19 - 0.500 P

S/.12.53 /m3

Determinar la Grafica
Tabulacin:
N

m3/viv/mes

S/./m3

1
2

9.19
-

18.39

3
4

2.93
2.93

12.53

12.53

Beneficios del Consumidor por Disponibilidad d


Q = 9.19 - 1.135 P
20.00
18.00
16.00
14.00
P (S/./m 3)
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

18.39

12.53

Valor de Be ne ficio
por M ayor
Dis ponibilidad de
Se rvicio

1; -

2.00

4.00

6.00

Q (m 3/m e s /viv)

2.93

14.00
P (S/./m 3)
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
-

12.53

Se rvicio

12.53

1; -

2.00

4.00

6.00

Q (m 3/m e s /viv)

Valor del rea del Triangulo


Valor del rea es:

( 9.19 - 2.93 ) x 12.53


2

Vaor del rea es :

S/.39.23 /familia/mes

Total Beneficios / familia/Ao

3)

S/.470.82

BENEFICIO TOTAL DE DE ANTIGUOS Y NUEVOS USUARIOS


BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
NUEVOS Y ANTIGUOS USUARIOS

Ao

Poblacin Servida
Conexiones (hab)

N Miembros /
Familia

N Conexiones

(1)

(2)

(3)=(1)/(2)

N Viviendas Conectadas

Beneficios Por Conexin (S/. / Conex.)

Antiguas

Nuevas

Antiguas

(4)

(5)=(3) - (4)

(6)

Nuevas
(7)

00

425

5.00

85

25

60

01

429

5.00

86

25

61

470.82

926.94

02

434

5.00

87

25

62

470.82

926.94

03

439

5.00

88

25

63

470.82

926.94

04

443

5.00

89

25

64

470.82

926.94

05

448

5.00

90

25

65

470.82

926.94

06

453

5.00

91

25

66

470.82

926.94

07

458

5.00

92

25

67

470.82

926.94

08

462

5.00

92

25

67

470.82

926.94

09

467

5.00

93

25

68

470.82

926.94

10

472

5.00

94

25

69

470.82

926.94

11

477

5.00

95

25

70

470.82

926.94

12

482

5.00

96

25

71

470.82

926.94

13

487

5.00

97

25

72

470.82

926.94

14

492

5.00

98

25

73

470.82

926.94

15

498

5.00

100

25

75

470.82

926.94

16

503

5.00

101

25

76

470.82

926.94

17

508

5.00

102

25

77

470.82

926.94

18

514

5.00

103

25

78

470.82

926.94

19

519

5.00

104

25

79

470.82

926.94

20

525

5.00

105

25

80

470.82

926.94

IO DE AGUA POTABLE

ABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE


INCIA POMABAMBA-ANCASH

de agua obtenida por las familias no


endo aguas provenientes de Puquiales,

Baldes
Baldes
Baldes
Litros
Minutos
Minutos
/h

/h
/h

nda de agua potable

UND

VALOR

Viajes
Lt
Lt
m3/mes

5
18.00
90.00
2.70

Valor Tiempo
Por Hora

De Acarreo

(S/.)

(S/. / Da)

(4)

(5)=(3)x(4)
1.90

0.95

0.95

0.22
1.17

S/.35.08

2.70
S/.12.99

m3/fam/mes
S/. /m3
m3/fam/mes
S/. /m3

9.192

0.500

9.19

erados POR VIVIENDA


Beneficios del rea
Liberada

00

4.00

5.00

6.00

Q ( m 3/viv/m es )

7.00

8.00

9.00

10.00

2.70 m3/mes/conexin
S/.12.99 m3/mes/conexin

80.00 Lt/persona/da
3.83 hab/viv
9.19 m3/mes/conxin

Consumidor por Disponibilidad del Servicio

Q = 9.19 - 1.135 P

39
2; 12.99

Valor de Beneficios por


Disponibilidad de Servicio

12.99

1; 1.00

2.00 1; -3.00

4.00

5.00

Q (m 3/m e s/viv)

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

2.70 x 12.99
S/.35.08 familia/mes

( 9.19 - 2.70 ) x 12.99


2.0
S/.42.17 familia/mes
S/.77.25
S/.926.94

ntaban con abastecimiento racionado

Lt/persona/da
m3/mes/conxin
Lt/persona/da (Diseo Incial)
Lt/persona/da (perdida 49%)
hab/Viv
m3/mes/conxin

do 2.93 m3/mes es:

midor por Disponibilidad del Servicio


Q = 9.19 - 1.135 P

12.53

Valor de Be ne ficios
por M ayor
Dis ponibilidad de
Se rvicio

1; 4.00

6.00

Q (m 3/m e s /viv)

8.00

10.00

Se rvicio

12.53

1; 4.00

6.00

8.00

10.00

Q (m 3/m e s /viv)

OTABLE

1,397.8
1,397.8
1,397.8
Beneficios Totales Por AO (S/.)
1,397.8
Antiguas

Nuevas

Totales

(8)=(4)x(6)

(9)=(5)x(7)

10=(8)+(9)

1,397.8
-

300

1,397.8

425.0

303

1,397.8

429.5

11,770.4

56,450.3

68,220.8

306

1,397.8

434.0

11,770.4

57,293.0

69,063.4

310

1,397.8

438.6

11,770.4

58,144.6

69,915.0

313

1,397.8

443.3

11,770.4

59,005.1

70,775.6

316

1,397.8

448.0

11,770.4

59,874.8

71,645.3

320

1,397.8

452.7

11,770.4

60,753.7

72,524.2

323

1,397.8

457.5

11,770.4

61,641.9

73,412.3

326

1,397.8

462.3

11,770.4

62,539.5

74,309.9

330

1,397.8

467.2

11,770.4

63,446.6

75,217.0

333

1,397.8

472.2

11,770.4

64,363.3

76,133.7

337

1,397.8

477.2

11,770.4

65,289.7

77,060.1

340

1,397.8

482.2

11,770.4

66,225.9

77,996.3

344

1,397.8

487.3

11,770.4

67,172.0

78,942.4

348

1,397.8

492.5

11,770.4

68,128.1

79,898.6

351

11,770.4

69,094.4

80,864.8

355

11,770.4

70,070.8

81,841.3

359

11,770.4

71,057.6

82,828.1

363

11,770.4

72,054.9

83,825.3

366

11,770.4

73,062.7

84,833.1

370

11,770.4

74,081.1

85,851.6

497.7
503.0
508.3
513.7
519.1
524.6

473.1

9,936.0

EVALUACIN SOCIAL

A.)

COMPARACIN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

FLUJO DE COSTOS DE PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INST


SERVICIO DE SANEAMIENTO
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)

Ao

Situacin Sin Proyecto

Situacin Con Proyecto: Alter N 01

Costo Optimizado Servicio de Agua

Servicio de Agua Potable + USB

Costos de Operacin y
Mantenimiento

Inversin

Costos de Operacin y
Mantenimiento

Inversin

2016

2017

###
-

1,161,257.13
-

3,721.39

2018

3,721.39

2019

3,721.39

2020

3,721.39

2021

3,721.39

2022

3,721.39

2023

3,721.39

2024

3,721.39

2025

3,721.39

10

2026

3,721.39

11

2027

3,721.39

12

2028

3,721.39

13

2029

3,721.39

14

2030

3,721.39

15

2031

3,721.39

16

2032

3,721.39

17

2033

3,721.39

18

2034

3,721.39

19

2035

3,721.39

20

2036

3,721.39

VACS

9%

1,161,257.13

33,970.88

COMPARACIN DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS


DESCRIPCIN

Costo de Inversin

Situacin sin Proyecto

VP.CO&M
-

Alternativa 1

1,161,257.13

33,970.88

Alternativa 2

1,539,692.04

33,970.88

Alternativa 1

1,161,257.13

33,970.88

Alternativa 2

1,539,692.04

33,970.88

Costos Incrementales

COSTO EFECTIVIDAD
Prom.Pob.Benf =

473

hab.

9935.9594943529

ALTERNATIVA N 01
VACS 1
ICE =

=
2,526.91

ICE =

2,526.91
Prom.Pob.Benf

ALTERNATIVA N 02
VACS 2 =
ICE =

3,326.98
Prom.Pob.Benf

B.)

EVALUACIN SOCIAL COMPONENTE AGUA POTABLE

B.1) METODOLOGIA COSTO / BENEFICIO


ALTERNATIVA 1
FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE
INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios Sociales)
Ao

Inversin a Precios Sociales

Costos de Operacin y
Mantenimiento
Incrementales

435,921.04

Beneficios Brutos

###

Beneficios Netos

(435,921.04)

2,955.71

68,220.76

65,265.05

2,955.71

69,063.41

66,107.70

2,955.71

69,914.98

66,959.27

2,955.71

70,775.57

67,819.86

2,955.71

71,645.26

68,689.55

2,955.71

72,524.15

69,568.44

2,955.71

73,412.35

70,456.64

2,955.71

74,309.94

71,354.23

2,955.71

75,217.04

72,261.33

10

2,955.71

76,133.73

73,178.02

11

2,955.71

77,060.13

74,104.42

12

2,955.71

77,996.33

75,040.62

13

2,955.71

78,942.44

75,986.73

14

2,955.71

79,898.56

76,942.85

15

2,955.71

80,864.80

77,909.09

16

2,955.71

81,841.26

78,885.55

17

2,955.71

82,828.06

79,872.35

18

2,955.71

83,825.30

80,869.59

19

2,955.71

84,833.09

81,877.38

20

2,955.71

85,851.55

82,895.84

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TDS)

C.)

9.00%

VAN Social

S/. 214,787.64

TIR Social

15.09%

EVALUACIN SOCIAL COMPONENTE SERVICIO DE SANEAMIENTO

C.1) METODOLOGIA COSTO - EFECTIVIDAD


INDICE DE COSTO EFECTIVIDAD (ICE) DE INVERSIONES DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
Total de los Costos de
O&M

Aos

Poblacin

Inversin

2016

425

2017

429

765.68

765.68

2018

434

765.68

765.68

286,043.47

Costos de Operacin
286,043.47

2019

439

765.68

765.68

2020

443

765.68

765.68

2021

448

765.68

765.68

2022

453

765.68

765.68

2023

458

765.68

765.68

2024

462

765.68

765.68

2025

467

765.68

765.68

10

2026

472

765.68

765.68

11

2027

477

765.68

765.68

12

2028

482

765.68

765.68

13

2029

487

765.68

765.68

14

2030

492

765.68

765.68

15

2031

498

765.68

765.68

16

2032

503

765.68

765.68

17

2033

508

765.68

765.68

18

2034

514

765.68

765.68

19

2035

519

765.68

765.68

20

2036

525

765.68

765.68

Promedio

476

VACS

ICE =

VACS / Prom.Pob.Benf =

9.00%

616.20

293,033.02

IAL

ICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DEL


ENTO

agua

Sociales)

privados

Situacin Con Proyecto: Alter. N 02


Servicio de Agua Potable + USB

Inversin

Costos de Operacin y Mantenimiento

1,539,692.04

alt 1

S/.

578,649.45

alt 2

S/.

686,496.84

###

3,721.39
-

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

3,721.39

1,539,692.04

33,970.88

VP.Costo Total
1,195,228.01
1,573,662.92
1,195,228.01
1,573,662.92

Indicadores

Proyecto
Alternativo

Proyecto
Alternativo
1

VACST [S/.]

1,195,228.01

1,573,662.92

IE: Indicador de
Efectividad:

473

473

120.3
158.4

473

473

Poblacin [hab]
ICE [S/. / hab]

2,526.91

372.55

ALTERNATIVA 2

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CALCULO DE INDI


RENTABILIDAD DEL PROYECTO
(En Nuevos Soles a Precios de Sociales)
Ao

60749.49663

Inversin a Precios Sociales

Costos de Operacin y
Mantenimiento Incrementales

516,720.63

2,955.71

2,955.71

2,955.71

2,955.71

2,955.71

2,955.71

2,955.71

2,955.71

2,955.71

10

2,955.71

11

2,955.71

12

2,955.71

13

2,955.71

14

2,955.71

15

2,955.71

16

2,955.71

17

2,955.71

18

2,955.71

19

2,955.71

20

2,955.71
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TDS)
VAN Social
TIR Social

AMIENTO
Indicadores
VAN
TIR
B/C

286043.4723

6518.67

agua
socia

privados

S/.

435,921.04 S/.

S/.

516,720.63

S/.

escretas
socia

tt privados

tt social

964,744.30 S/.

725,336.09 S/.

1,543,393.75 S/.

1,161,257.13

1,366,726.13 S/.

1,022,971.41 S/.

2,053,222.97 S/.

1,539,692.04

ROYECTO Y CALCULO DE INDICADORES DE


D DEL PROYECTO

evos Soles a Precios de Sociales)


Beneficios Brutos

Beneficios Netos

(516,720.63)

68,220.76

65,265.05

69,063.41

66,107.70

69,914.98

66,959.27

70,775.57

67,819.86

71,645.26

68,689.55

72,524.15

69,568.44

73,412.35

70,456.64

74,309.94

71,354.23

75,217.04

72,261.33

76,133.73

73,178.02

77,060.13

74,104.42

77,996.33

75,040.62

78,942.44

75,986.73

79,898.56

76,942.85

80,864.80

77,909.09

81,841.26

78,885.55

82,828.06

79,872.35

83,825.30

80,869.59

84,833.09

81,877.38

85,851.55

82,895.84

DE DESCUENTO (TDS)

9.00%
S/. 133,988.05
12.31%

Proyecto
Alternativo

Proyecto Alternativo
1

214,787.6

133,988.0

15.09%

12.31%

1.47

1.32

425
429

Indicadores
VAN
TIR
B/C

Proyecto
Alternativo

1
1,433,269
15.24%
1.47

434
439
443
448
453
458
462
467
472
477
482
487
492
498
503
508
514
519
525

Proyecto
Alternativo

2
1,095,529
13.36%
1.32

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE


SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

A)

SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALT. 01)


9.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)=

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SENSIBILIDAD A LA INVERSIN

SENSIBILIDAD A LOS COSTOS O&M

VAN Social

% de Incremento de la
Inversin

(S/.)

VAN Social
% de Incremento de Costos
de OyM

(S/.)

0.00%

50.00%

S/. -3,172.88

5000.00%

-S/. 1,134,279.05

100.00%

S/. -221,133.40

10000.00%

S/. -2,483,345.73

150.00%

S/. -439,093.92

15000.00%

S/. -3,832,412.42

200.00%

S/. -657,054.44

20000.00%

S/. -5,181,479.10

250.00%

S/. -875,014.96

25000.00%

S/. -6,530,545.79

326.98%

S/. -1,210,594.00

30060.32%

S/. -7,895,887.21

S/. 214,787.64

0.00%

S/. 214,787.64

GRAFICAS DE SENSIBILIDAD

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSIN


S/.400,000.00
S/.200,000.00

VAN

S/.0.00
0.00%
(S/.200,000.00)
Social

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

(S/.400,000.00)
(S/.600,000.00)
(S/.800,000.00)
(S/.1,000,000.00)
(S/.1,200,000.00)
(S/.1,400,000.00)

% De Incremento de la Inversin

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIN y MANTEN

S/.1,000,000.00
S/.0.00

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS COSTOS DE OPERACIN y MANTEN

S/.1,000,000.00
S/.0.00
(S/.1,000,000.00)0.00%

5000.00%

10000.00%

15000.00%

20000.00%

25000.00%

30000.0

VAN(S/.2,000,000.00)
Social
(S/.3,000,000.00)
(S/.4,000,000.00)
(S/.5,000,000.00)
(S/.6,000,000.00)
(S/.7,000,000.00)
(S/.8,000,000.00)
(S/.9,000,000.00)

% De Incremento de Costos de O y M

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS


S/.300,000.00
S/.200,000.00
S/.100,000.00

VAN Social

S/.0.00
0.00%
(S/.100,000.00)

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

(S/.200,000.00)
(S/.300,000.00)
(S/.400,000.00)

% De Reduccion de los Beneficios

ALTERNATIVA 1
INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(En Nuevos Soles a Precios Sociale S/.)
N

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

5000.00%

10000.00%

15000.00%

20000.00%

(435,921.04)

(435,921.04)

(435,921.04)

(435,921.04)

(82,520.45)

(230,305.95)

(378,091.45)

(525,876.95)

(81,677.80)

(229,463.30)

(377,248.80)

(525,034.30)

70.00%

(80,826.23)

(228,611.73)

(376,397.23)

(524,182.73)

(79,965.64)

(227,751.14)

(375,536.64)

(523,322.14)

(79,095.95)

(226,881.45)

(374,666.95)

(522,452.45)

(78,217.06)

(226,002.56)

(373,788.06)

(521,573.56)

(77,328.86)

(225,114.36)

(372,899.86)

(520,685.36)

(76,431.27)

(224,216.77)

(372,002.27)

(519,787.77)

(75,524.17)

(223,309.67)

(371,095.17)

(518,880.67)

10

(74,607.48)

(222,392.98)

(370,178.48)

(517,963.98)

11

(73,681.08)

(221,466.58)

(369,252.08)

(517,037.58)

12

(72,744.88)

(220,530.38)

(368,315.88)

(516,101.38)

13

(71,798.77)

(219,584.27)

(367,369.77)

(515,155.27)

14

(70,842.65)

(218,628.15)

(366,413.65)

(514,199.15)

15

(69,876.41)

(217,661.91)

(365,447.41)

(513,232.91)

16

(68,899.95)

(216,685.45)

(364,470.95)

(512,256.45)

17

(67,913.15)

(215,698.65)

(363,484.15)

(511,269.65)

18

(66,915.91)

(214,701.41)

(362,486.91)

(510,272.41)

19

(65,908.12)

(213,693.62)

(361,479.12)

(509,264.62)

20

(64,889.66)

(212,675.16)

(360,460.66)

(508,246.16)

S/. -1,089,253.33

S/. -2,347,434.60

S/. -3,605,615.87

S/. -4,863,797.14

REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS


(En Nuevos Soles a Precios Sociale S/.)
N

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

15.00%

30.00%

45.00%

60.00%

(435,921.04)

(435,921.04)

(435,921.04)

(435,921.04)

55,031.93

44,798.82

34,565.71

24,332.59

55,748.19

45,388.68

35,029.17

24,669.65

56,472.03

45,984.78

35,497.53

25,010.28

57,203.52

46,587.19

35,970.85

25,354.52

57,942.76

47,195.97

36,449.18

25,702.39

58,689.82

47,811.20

36,932.57

26,053.95

59,444.79

48,432.93

37,421.08

26,409.23

60,207.74

49,061.25

37,914.76

26,768.27

60,978.77

49,696.22

38,413.66

27,131.11

10

61,757.96

50,337.90

38,917.84

27,497.78

11

62,545.40

50,986.38

39,427.36

27,868.34

12

63,341.17

51,641.72

39,942.27

28,242.82

13

64,145.36

52,304.00

40,462.63

28,621.26

14

64,958.06

52,973.28

40,988.50

29,003.71

15

65,779.37

53,649.65

41,519.93

29,390.21

16

66,609.36

54,333.17

42,056.98

29,780.79

17

67,448.14

55,023.93

42,599.72

30,175.51

18

68,295.79

55,722.00

43,148.20

30,574.41

19

69,152.42

56,427.46

43,702.49

30,977.53

20

70,018.11

57,140.38

44,262.65

S/. 74,426.05

S/. -20,075.84

S/. -114,577.73

31,384.91
S/. -209,079.62

AD

AGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO

B)

SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALT. 02)

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS


VAN Social
% de Reduccin de los
beneficios

SENSIBILIDAD A LA INVERSIN
VAN Social

% de Incremento de la
Inversin

(S/.)

(S/.)

0.00%

S/. 214,787.64

0.00%

S/. 133,988.05

15.00%

S/. 113,134.14

50.00%

S/. -124,372.27

30.00%

S/. 11,480.64

100.00%

S/. -382,732.58

45.00%

S/. -90,172.87

150.00%

S/. -641,092.90

60.00%

S/. -191,826.37

200.00%

S/. -899,453.21

70.00%

S/. -232,614.04

250.00%

S/. -1,157,813.53

76.39%

S/. -302,867.19

294.52%

S/. -1,387,849.59

ANALISIS DE SENSIBILIDA

ERSIN

S/.400,000.00
S/.200,000.00
S/.0.00
0.00%
(S/.200,000.00)
250.00%

300.00%

350.00%

100.00%

150.00%

(S/.400,000.00)

VAN Social

00%

50.00%

(S/.600,000.00)
(S/.800,000.00)

(S/.1,000,000.00)
(S/.1,200,000.00)
(S/.1,400,000.00)
(S/.1,600,000.00)

versin

OPERACIN y MANTENIMIENTO

% De Incremento de la

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LO
DE OPERACION Y MANTENIM
S/.1,000,000.00
S/.0.00
0.00%
(S/.1,000,000.00)

10000.00%

20000.0

OPERACIN y MANTENIMIENTO
S/.1,000,000.00
S/.0.00
0.00%
(S/.1,000,000.00)

25000.00%

30000.00%

35000.00%

(S/.2,000,000.00)
(S/.3,000,000.00)
(S/.4,000,000.00)
(S/.5,000,000.00)
(S/.6,000,000.00)
(S/.7,000,000.00)
(S/.8,000,000.00)
(S/.9,000,000.00)

s de O y M

% de Incremento de los Cost

ANALISIS DE SENSIBILID
BENEFICIOS

EFICIOS
S/.200,000.00
S/.100,000.00
S/.0.00
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00

(S/.100,000.00)

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

VAN Social

.00%

20000.0

VAN Social

00.00%

10000.00%

(S/.200,000.00)
(S/.300,000.00)
(S/.400,000.00)
(S/.500,000.00)

neficios

% de Reduccin de los B

ALTERNATIVA 2

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIM


(En Nuevos Soles a Precios Sociale S/.)
Flujo Total (Beneficios
Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

25000.00%

30060.3185%

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

5000.00%

10000.00%

(435,921.04)

(435,921.04)

(516,720.63)

(516,720.63)

(673,662.45)

(823,230.79)

(82,520.45)

(230,305.95)

(672,819.80)

(822,388.14)

(81,677.80)

(229,463.30)

(671,968.23)

(821,536.57)

(80,826.23)

(228,611.73)

(671,107.64)

(820,675.98)

(79,965.64)

(227,751.14)

(670,237.95)

(819,806.29)

(79,095.95)

(226,881.45)

(669,359.06)

(818,927.40)

(78,217.06)

(226,002.56)

(668,470.86)

(818,039.20)

(77,328.86)

(225,114.36)

(667,573.27)

(817,141.61)

(76,431.27)

(224,216.77)

(666,666.17)

(816,234.51)

(75,524.17)

(223,309.67)

(665,749.48)

(815,317.82)

10

(74,607.48)

(222,392.98)

(664,823.08)

(814,391.42)

11

(73,681.08)

(221,466.58)

(663,886.88)

(813,455.22)

12

(72,744.88)

(220,530.38)

(662,940.77)

(812,509.11)

13

(71,798.77)

(219,584.27)

(661,984.65)

(811,552.99)

14

(70,842.65)

(218,628.15)

(661,018.41)

(810,586.75)

15

(69,876.41)

(217,661.91)

(660,041.95)

(809,610.29)

16

(68,899.95)

(216,685.45)

(659,055.15)

(808,623.49)

17

(67,913.15)

(215,698.65)

(658,057.91)

(807,626.25)

18

(66,915.91)

(214,701.41)

(657,050.12)

(806,618.46)

19

(65,908.12)

(213,693.62)

(656,031.66)

(805,600.00)

20

(64,889.66)

(212,675.16)

S/. -6,121,978.41

S/. -7,395,338.01

S/. -1,170,052.92

S/. -2,428,234.19

REDUCCIN DE LOS BENEFICIOS


(En Nuevos Soles a Precios Sociale S/.)
Flujo Total (Beneficios
Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

70.00%

76.3852%

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

12.00%

24.00%

(435,921.04)

(435,921.04)

(516,720.63)

(516,720.63)

20,466.23

13,154.49

57,078.56

48,892.07

20,719.02

13,353.48

57,820.09

49,532.48

20,974.50

13,554.58

58,569.48

50,179.68

21,232.67

13,757.80

59,326.79

50,833.72

21,493.58

13,963.18

60,092.12

51,494.69

21,757.25

14,170.73

60,865.54

52,162.65

22,023.70

14,380.47

61,647.16

52,837.67

22,292.98

14,592.44

62,437.04

53,519.85

22,565.11

14,806.65

63,235.28

54,209.24

22,840.12

15,023.12

10

64,041.98

54,905.93

23,118.04

15,241.89

11

64,857.20

55,609.99

23,398.90

15,462.97

12

65,681.06

56,321.50

23,682.73

15,686.39

13

66,513.63

57,040.54

23,969.57

15,912.18

14

67,355.02

57,767.19

24,259.44

16,140.36

15

68,205.31

58,501.53

24,552.38

16,370.95

16

69,064.60

59,243.65

24,848.42

16,603.98

17

69,932.98

59,993.61

25,147.59

16,839.47

18

70,810.55

60,751.52

25,449.93

17,077.46

19

71,697.41

61,517.44

25,755.47

17,317.97

20

(12,903.21)

S/. -246,917.26

S/. -312,308.40

S/. -181.73

62,291.47
S/. -63,074.67

UA POTABLE (ALT. 02)

SENSIBILIDAD A LOS COSTOS O&M

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIOS

VAN Social
% de Incremento de
Costos de OyM

VAN Social
% de Reduccin de los
beneficios

(S/.)

0.00%

S/. 133,988.05

0.00%

(S/.)
S/. 133,988.05

5000.00%

-S/. 1,215,078.64

12.00%

S/. 37,409.97

10000.00%

S/. -2,564,145.32

24.00%

S/. -28,657.55

15000.00%

S/. -3,913,212.01

36.00%

S/. -109,980.36

20000.00%

S/. -5,262,278.69

48.00%

S/. -191,303.16

25000.00%

S/. -6,611,345.38

60.00%

S/. -245,644.62

29303.85%

S/. -7,772,580.16

74.40%

S/. -377,106.81

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INVERSION

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

% De Incremento de la Inversion

SIS DE SENSIBILIDAD A LOS COSTOS


OPERACION Y MANTENIMIENTO

10000.00%

20000.00%

30000.00%

40000.00%

10000.00%

20000.00%

30000.00%

40000.00%

% de Incremento de los Costos de O&M

ANALISIS DE SENSIBILIDAD A LOS


BENEFICIOS

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

% de Reduccin de los Beneficios

STOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

evos Soles a Precios Sociale S/.)


Flujo Total (Beneficios
Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

15000.00%

20000.00%

25000.00%

29303.8450%

(516,720.63)

(516,720.63)

(516,720.63)

(516,720.63)

(378,091.45)

(525,876.95)

(673,662.45)

(800,871.63)

(377,248.80)

(525,034.30)

(672,819.80)

(800,028.97)

(376,397.23)

(524,182.73)

(671,968.23)

(799,177.40)

(375,536.64)

(523,322.14)

(671,107.64)

(798,316.82)

(374,666.95)

(522,452.45)

(670,237.95)

(797,447.13)

(373,788.06)

(521,573.56)

(669,359.06)

(796,568.23)

(372,899.86)

(520,685.36)

(668,470.86)

(795,680.04)

(372,002.27)

(519,787.77)

(667,573.27)

(794,782.44)

(371,095.17)

(518,880.67)

(666,666.17)

(793,875.35)

(370,178.48)

(517,963.98)

(665,749.48)

(792,958.65)

(369,252.08)

(517,037.58)

(664,823.08)

(792,032.26)

(368,315.88)

(516,101.38)

(663,886.88)

(791,096.06)

(367,369.77)

(515,155.27)

(662,940.77)

(790,149.95)

(366,413.65)

(514,199.15)

(661,984.65)

(789,193.83)

(365,447.41)

(513,232.91)

(661,018.41)

(788,227.59)

(364,470.95)

(512,256.45)

(660,041.95)

(787,251.13)

(363,484.15)

(511,269.65)

(659,055.15)

(786,264.33)

(362,486.91)

(510,272.41)

(658,057.91)

(785,267.09)

(361,479.12)

(509,264.62)

(657,050.12)

(784,259.29)

(360,460.66)

(508,246.16)

(656,031.66)

(783,240.83)

S/. -3,686,415.46

S/. -4,944,596.73

S/. -6,202,778.00

S/. -7,285,781.44

evos Soles a Precios Sociale S/.)


Flujo Total (Beneficios
Netos)

Flujo Total (Beneficios Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

Flujo Total (Beneficios


Netos)

36.00%

48.00%

60.00%

74.3979%

(516,720.63)

(516,720.63)

(516,720.63)

40,705.58

32,519.08

27,288.30

13,753.52

41,244.87

32,957.26

27,625.36

13,969.26

41,789.88

33,400.08

27,965.99

14,187.28

42,340.65

33,847.58

28,310.23

14,407.60

42,897.25

34,299.82

28,658.10

14,630.26

43,459.75

34,756.85

29,009.66

14,855.28

44,028.19

35,218.71

29,364.94

15,082.68

44,602.65

35,685.46

29,723.98

15,312.48

45,183.19

36,157.15

30,086.82

15,544.71

45,769.88

36,633.83

30,453.49

15,779.41

46,362.77

37,115.56

30,824.05

16,016.58

46,961.94

37,602.38

31,198.53

16,256.27

47,567.45

38,094.36

31,576.97

16,498.50

48,179.37

38,591.54

31,959.42

16,743.28

48,797.76

39,093.98

32,345.92

16,990.66

49,422.70

39,601.75

32,736.50

17,240.66

50,054.25

40,114.88

33,131.22

17,493.30

50,692.48

40,633.45

33,530.12

17,748.61

51,337.47

41,157.50

33,933.24

18,006.63

51,989.29

41,687.10

34,340.62

S/. -138,676.19

S/. -214,277.70

S/. -264,715.59

(516,720.63)

18,267.38
S/. -387,030.15

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE S


BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

B)

SISTEMA DE SANEAMIENTO CON ALCANTARILLADO SANITARIO Y


TANQUE SEPTICO
10.00%

TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)=

Alternativa N 02

Alternativa N 01 (nica)

Grfico

INVERSIN

-10%
-5%
-1%
0%
1%
5%
10%

VACT

INVERSIN

S/. /Benef.

-10%

263,957.79

555.06

-5%

278,259.96

585.14

-1%

289,701.70

609.20

100%

293,033.02

616.20

1%

295,422.57

621.23

5%

306,864.31

645.29

10%

321,166.49

675.36

-10%
-5%
-1%
100%
1%
5%
10%

Sensibilidad de la Alternativa 02 Respecto a la


Alternativa 01

Sensibilidad de la Alternativa 01

Variacin

Alternativa N 1 Alternativa N 2
S/. /Benef.

-10%
-5%
-1%
100%
1%
5%

555.06
585.14
609.20
616.20
621.23
645.29

10%

675.36

Sensibilidad Alt.1. Resp. a Alt.1

VACT

263,957.79
278,259.96
289,701.70
293,033.02
295,422.57
306,864.31
321,166.49

Variacin

S/. /Benef.

Alternativa N 1
S/. /Benef.

2,925.60
2,925.60
2,925.60
2,925.60
2,925.60
2,925.60

-10%
-5%
-1%
100%
1%
5%

2,721.21
2,868.66
2,986.62
2,925.60
3,045.59
3,163.55

2,925.60

10%

3,310.99

384.10%

Sensibilidad Alt.2. Respecto a Alt.1

GRAFICAS DE SENSIBILIDAD

Sencibilidad de la Alternativa N 01 Respecto a la Alternativa N 01


4,000.00
3,500.00
3,000.00

Ratio C/E

2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00

2,500.00

Ratio C/E

2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

% Variacin

Sensibilidad =

Alternativa N 01

Alternativa N 01

Sencibilidad de la Alternativa N 02 Respecto a la Alternativa N 01

4,000.00

3,000.00

Ratio C/E
2,000.00

1,000.00

-15%

-10%

-5%

0%

5%

% Variacin

Alternativ a N 02

Alternativ a N 01

10%

15%

AGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI

ANITARIO Y

nativa N 02
S/. /Benef.

2,721.21
2,868.66
2,986.62
2,925.60
3,045.59
3,163.55
3,310.99

Alternativa 02 Respecto a la
rnativa 01
Alternativa N 2
S/. /Benef.

616.20
616.20
616.20
616.20
616.20
616.20
616.20
-81.38%

a la Alternativa N 01

10%

15%

01

a la Alternativa N 01

10%

01

15%

SENSIBILIDAD A LA INVERSION

VACS

286,043.47
0.0100000
0.0200000
0.0300000
0.0400000
0.0500000
0.0600000
0.0663300

SENSIBILIDAD A LOS BENEFICIARIOS

% DE INCREMENTO

INDICE COSTO

PROMEDIO

A LA INVERSION

EFECTIVIDAD (ICE)

% DISMINUCION DEL

POBLACION

N BENEFICIARIOS

293,033.02

0.00

616.20

440

0.00

295,422.57

1.00

678.13

436

1.00

298,283.01

2.00

691.47

431

2.00

301,143.44

3.00

704.95

427

3.00

304,003.88

4.00

718.55

422

4.00

306,864.31

5.00

732.29

418

5.00

309,724.75

6.00

746.16

414

6.00

308,738.13

6.63

748.22

414

5.83

737.93

AD A LOS BENEFICIARIOS
INDICE COSTO
EFECTIVIDAD (ICE)
616.20
679.51
693.44
707.82
722.64
737.93
753.72
751.07

737.93

0.0100000
0.0200000
0.0300000
0.0400000
0.0500000
0.0600000
0.05834

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SO


BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

A)

SISTEMA DE AGUA POTABLE


INDICADORES DE EVALUACIN DEL SISTEMA DE AGUA
INVERSIN

ALTERNATIVA N 01

MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (Nuevos


Soles)

A Precio de Mercado

75,228.45

A Precio Social

60,749.50

EVALUACIN: COSTO / BENEFICIO


1.-

VAN Social

TIR

Lmite Mximo
%

0.00%

S/. 214,787.64

15.09%

0.00%

326.98%

S/. 0.00

9.00%

294.52%

30060.32%

S/. 0.00

9.00%

29303.85%

S/. 0.00

9.00%

74.40%

Anlisis de Sensibilidad
- Aumento de la Inversin
- Aumento de Costos O&M
- Disminucin de los Beneficios

A)

Lmite Mximo
%

Evaluacin Social
- Indicador de Evaluacin

2.-

ALTERNATIVA N 02

3.-

Sostenibilidad del Proyecto

4.-

Impacto Ambiental

5.-

Seleccin de Alternativas

76.39%
Asegurada

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Seleccionada

SISTEMA DE SANEAMIENTO
INDICADORES DE LA EVALUACIN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
INVERSIN

MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (Nuevos


Soles)

ALTERNATIVA N 01
A Precio de Mercado

357,854.50

A Precio Social

286,043.47

EVALUACIN: COSTO / EFECTIVIDAD


1.-

Indice de Efectividad

Indice de Efectividad

Evaluacin Social
- VAC Costo Total

S/. 293,033.02

- Promedio Poblacin Beneficiaria

440

- Ratio C/E

S/. 616.20

- Und. Medida del ratio C/E

A)

ALTERNATIVA N 02

2.-

Sostenibilidad del Proyecto

3.-

Impacto Ambiental

4.-

Seleccin de Alternativas

S/./Poblacin Atendida
Asegurada

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Seleccionada

INDICADORES DE EVALUACIN SOCIAL


INDICADORES DE LA EVALUACIN SOCIAL
INVERSIN

MONTO DE LA INVERSIN TOTAL (Nuevos


Soles)

ALTERNATIVA N 01
A Precio de Mercado

433,082.95

A Precio Social

346,792.97

EVALUACIN: COSTO / EFECTIVIDAD


1.-

Evaluacin Social

Indice de Efectividad

ALTERNATIVA N 02

Indice de Efectividad

- VAC Costo Total

S/. 1,195,228.01

- Promedio Poblacin Beneficiaria


- Ratio C/E
- Und. Medida del ratio C/E
2.-

Sostenibilidad del Proyecto

3.-

Impacto Ambiental

4.-

Seleccin de Alternativas

440
S/. 2,717.47
S/./Poblacin Atendida

S/./Poblacin Atendida

Asegurada

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Seleccionada

GUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI

ALTERNATIVA N 02
78,529.32
62,000.71

VAN Social

TIR

S/. 133,988.05

12.31%

S/. 0.00

10.00%

S/. 0.00

10.00%

S/. 0.00

10.00%

Ninguno
Ninguno

MA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA N 02
Indice de Efectividad

Ninguno
Ninguno

ALTERNATIVA N 02
436,383.82
346,694.18
Indice de Efectividad

S/. 1,573,662.92
440
S/. 3,577.88
S/./Poblacin Atendida
Ninguno
Ninguno

DETERMINACIN DE LA CUOTA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOC


SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

A. )

CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO DE LARGO PLAZO

La tasa de descuento en este caso, corresponde a la aplicable a un proyecto evaluado desde el punto
de vista privado, utilizndose la tasa sugerida por SUNASS (8%).
TDS=

8.00%

CALCULO DE LA CUOTA PROMEDIO DE LARGO PLAZO


Consumo de Agua (m3 /
Consumo Incremental (m3 / ao)
ao)

Inversin a Precios
Privados (S/.)

AO

2010

2016

12,804

12,804

2017

12,915

12,915

2018

13,026

13,026

2019

13,138

13,138

2020

13,251

13,251

2021

13,365

13,365

2022

13,480

13,480

2023

13,595

13,595

2024

13,712

13,712

10

2025

13,830

13,830

11

2026

13,949

13,949

12

2027

14,069

14,069

13

2028

14,190

14,190

14

2029

14,312

14,312

15

2030

14,435

14,435

16

2031

14,559

14,559

17

2032

14,685

14,685

18

2033

14,811

14,811

19

2034

14,938

14,938

20

2035

15,067

15,067

VALOR ACTUAL

133,671

75,228.45

75,228.45

CIP = Costo Incremental Promedio de Largo Plazo


85,124.28

CIP (I + O&M) =

133,671.03
9,895.83

CIP (O&M) =

B. )

133,671.03

= 0.64
= 0.07

ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIN


S/. 224.60

- Ingreso Mensual Familiar Promedio Estimado =

S/. 6.74

- Capacidad de Pago (3% de sus ingresos) =

9.19

-Considerando el consumo = 3.83 hab/viv x 80 Lt/hab dia

- Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/.6.74 / 9.19 =

ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIN


COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO

S/./m3

Pensin (S/./mes/Viv)

Costo Marginal por m3 consumido (Costo Incremental Total por


m3 consumido)

0.64

5.85

Mximo costo/m3 consumido factible ser cubierto con el ingreso


familiar

0.73

6.74

Costo de Operacin y Mantenimiento Promedio por m3 consumido

0.07

0.68

E LA CUOTA

UA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE


IA POMABAMBA-ANCASH

n proyecto evaluado desde el punto

OMEDIO DE LARGO PLAZO


Costos de O&M a Precios de Mercado

Total Costos a Precios


de Mercado (S/.)

75,228.45

1,001.43

1,001.43

1,002.31

1,002.31

1,003.20

1,003.20

1,004.10

1,004.10

1,005.00

1,005.00

1,005.91

1,005.91

1,006.83

1,006.83

1,007.76

1,007.76

1,008.69

1,008.69

1,009.64

1,009.64

1,010.59

1,010.59

1,011.55

1,011.55

1,012.52

1,012.52

1,013.49

1,013.49

1,014.48

1,014.48

1,015.47

1,015.47

1,016.47

1,016.47

1,017.48

1,017.48

1,018.50

1,018.50

1,019.53

1,019.53

9,895.83

85,124.28

por m3
por m3

(INEI-ENAHO: 2001-2010)
/mes, Recomendacin (Gua de Perfil)
m3/mes/conexin

S/. 0.73

S/.6.74 / 9.19 =

DE LA POBLACIN
Capacidad de Pago por Familia
(S/.mes/fam

Existe Capacidad de
Pago

6.74

SI

6.74

SI

6.74

SI

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO


ALTERNATIVA SELECCIONADA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA
LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBAANCASH
CRONOGRAMA DE ACCIONES - ALTERNATIVA I
N

Ao 0

DESCRIPCIN
Mes 1

I.)

Etapa de Estudios Definitivos y Otros

1.1

Expediente Tcnico (Elab., Eval. y Aprobacin)

1.2

Proceso de Licitacin

II.)

Etapa de Inversin

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 5

Mes 6

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

2.1 Sistema de agua potable


2.1.1

Obras preliminares

2.1.2

Ampliacin de captacin existente

2.1.3

Reservorio apoyado de 10m3

2.1.4

Caja para vlvulas

2.1.5

Redes de distribucin

2.1.6

Conexiones domiciliarias

2.1.7

Diseo de mezcla de concreto

2.1.8

Ensayo a la compresin del concreto

2.1.9

Flete

2.1.10

Impacto ambiental

2.1.11

programa de capacitacin
2.2 Sistema de alcantarillado sanitario

2.2.1

Obras provisionales

2.2.2

Red de colectores

2.2.3

Obras complementarias red de colectores

2.2.4

Buzones

2.2.5

Conexiones domiciliarias

2.2.6

Cerco perimtrico planta de tratamiento

2.2.7

Planta de tratamiento de aguas servidas

2.2.8

Otros

2.2.9

Flete

2.2.10

Impacto ambiental

2.2.11

Programa de capacitacin

III.)

Etapa de Post Inversin

3.1

Operacin y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE ACCIONES - ALTERNATIVA II


N

Ao 0

DESCRIPCIN
Mes 1

I.)

Etapa de Estudios Definitivos y Otros

1.1

Expediente Tcnico (Elab., Eval. y Aprobacin)

1.2

Proceso de Licitacin

II.)

Etapa de Inversin

2.1

Infraestructura de Servicio de Abastecimiento de Agua Potable

2.1.1

Obras de Captacin

2.1.2

Instalacin de Lnea de Conduccin

2.1.3

Reservorio (Concreto Armado)

2.1.4

Instalacin de Red de Distribucin

2.1.5

Conexiones Domiciliarias

2.2

Infraestructura de Sistema de Alcantarillado Sanitario

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Red de Colectores
2.2.1

Red de Colectores

2.2.2

Buzones de Concreto

2.2.3

Conexiones Domiciliarias
Planta de Tratamiento

2.2.4

Cmara de Rejas

2.2.5

Tanque Sptico de 02 Cmaras

2.2.6

Caseta de Vlvulas

2.2.7

Lecho de Secado

2.2.8

Caja de Distribucin

2.2.9

Pozos de Percolacin

2.4
2.4.1

Poblacin Capacitada en Educacin Sanitaria


Educacin Sanitaria Sobre Adecuadas Prcticas de Higiene

III.)

Etapa de Post Inversin

3.1

Operacin y Mantenimiento

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO - ALTERNATIVA I


CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA (% DE AVANCE) - MENSUALIZADO
Trimestre I
N

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre IV

ACTIVIDAD

ELABORACIN Y APROBACIN - EXPEDIENTE TCNICO

Mes 1

Mes 2

50

50

Mes 3

Mes 4

40

60

Mes 5

Mes 6

40

60

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO

IMPACTO AMBIENTAL

50

50

PROGRAMA DE CAPACITACION

50

50

SUPERVISIN

25

25

25

25

GASTOS GENERALES

10

40

35

15

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA (% DE AVANCE) - TRIMESTRAL


Trimestre Trimestre
Trimestre I Trimestre II
N
ACTIVIDAD
III
IV

1
2
3
5
6
7

ELABORACIN Y APROBACIN - EXPEDIENTE


TCNICO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO CON
PLANTA DE TRATAMIENTO
IMPACTO AMBIENTAL

100

40

60

100

100

SUPERVISIN

25

75

GASTOS GENERALES

10

75

Trimestre III

Trimestre IV

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA (% DE AVANCE) - TRIMESTRAL

ACTIVIDAD

ELABORACIN Y APROBACIN - EXPEDIENTE TCNICO

Trimestre I
%

100

Trimestre II
-

ELABORACIN Y APROBACIN - EXPEDIENTE TCNICO


Inversin S/.

Err:509
60

Inversin S/.

28,909

100

Err:509
-

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO


SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO

Inversin S/.

Err:509

IMPACTO AMBIENTAL

SUPERVISIN

Inversin S/.
7

Err:509

Inversin S/.
6

13,000

GASTOS GENERALES

Inversin S/.
TOTAL

257,494
-

Err:509

Err:509

100
2,000

25

75

2,625

7,875

10

75

1,550

11,621

17,175

307,899.26

Err:509
-

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

CTO

DESAGUE EN LA
CIA POMABAMBA-

Ao 5

Ao 620

Ao 5

Ao 620

Trimestre IV
Mes 11 Mes 12

TOTAL
100
100
100
100
100
85

TOTAL
100

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

Err:509

60
28,909
100
Err:509
100
Err:509
100
Err:509
85
Err:509
325,073.83

###

ANEXO SNIP 08
VI. PROYECTOS DE SANEAMIENTO
COSTOS PER CAPITA EN EL AREA URBANA

COMPONENTE
Ampliacion del servicio de agua potable (costo total)
Ampliacion de redes y conexiones de agua potable, sin incluir obras primarias
Ampliacion del servicio de alcantarillado (costo total)
Ampliacion de redes y conexiones alcantarillado, cin incluir obras primarias
Ampliacion tratamiento de aguas servidas
Rehabilitacion sistema agua potable
Rehabilitacion sistema alcantarillado
Costo de pileta
Rehabilitacion de los servicios de tratamiento de aguas servidas
Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y accesorios)

COSTOS PER CAPITA EN EL AREA RURAL


(Poblaciones menores o iguales a 2000 Hab.)
COMPONENTE
Sistemas de abastecimiento de agua potable con conexiones
Sistemas de saneamiento con letrinas de hoyo seco
Costo de pileta
Rehabilitacion de sistemas de abastecimiento de agua potable con conexiones

08

ANA

US$ habitante
297
183
282
224
109
38
15
50
17
75

Tc: $
Factor Correcin
3.20
0.80
S/. Hab
950.40
760.32
585.60
468.48
902.40
721.92
716.80
573.44
348.80
279.04
121.60
97.28
48.00
38.40
160.00
128.00
54.40
43.52
240.00
192.00

US$ habitante
93
27
50
38

S/. Hab
297.60
86.40
160.00
121.60

RAL

238.08
69.12
128.00
97.28

Tc: $
2.77

620.48
301.93

0.80

496.384
241.544
737.928

FORMATO SNIP 04 - v1.0 (1

(Directiva N 001-2009-EF/68.01

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el cas


(La informacin registrada en es

I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR


MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
FUNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA


NOMBRE
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

El rea de influencia es el sector Mamanchijirca - Socsi, cuyo clima es ligeramente fro, con variaciones de
marzo. Cuenta con energa elctrica todo el da y provisin de servicios de agua potable en condicin defi
La topografa del terreno es ligeramente accidentado, con quebradas prominentes en los flancos este y oe
calamina, la que se encuentra en regular estado de conservacin. De otro lado, de acuerdo al anlisis de
clima lluvioso existe pequeos deslizamientos en las quebradas.
La
del sector
Mamanchijirca
- Socsi tiene
de los
cuales,
alumnos asisten
a
La poblacin
infraestructura
del sistema
de abastecimiento
de 402
aguahabitantes,
potable tiene
16 aos
de194
construccin,
y actualm

capta la suficiente cantidad de agua que se requiere, siendo necesario profundizarlo; asimismo la tubera
existiendo fugas y perdidas de agua, as como tambin se encuentra superficialmente enterrada; de igual
esta situacin, la poblacin carece de suficiente cantidad de agua en sus domicilios, por lo que se abastec
pastoreo
y ladebasura
que sehace
arrojasus
al aire
en la zona,
igualmente
en muchos
casos el
almacenam
La mayora
la poblacin
necesidades
fisiolgicas
al aire
libre (campos
deacarreo
cultivo yy Bosques
a
sus patios o chacras; esto, ocasiona que sus pobladores estn expuestos a contraer enfermedades infecto
momento un potencial peligro de epidemias de diversa ndole, la misma que se acrecienta con los inadecu

La falta de infraestructura de los servicios de agua potable y servicios de saneamiento o el deterioro progr

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3)


1.- Deficiente Prestacin del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
2.- Servicio de Saneamiento Rural
3.- Inadecuados Hbitos de Higiene
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
Descripcin del problema central

alta incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en el sector Socsi Bajo Socsi Alto

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR


Descripcin del objetivo central

Disminuir las incidencias de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Comunidad de Socsi B

Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)


1.- Eficiente Prestacin del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable
2.- Servicio de Saneamiento Rural
3.- Adecuados Hbitos de Higiene
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Descripcin de cada
Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para log

Alternativa 1:

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

REHABILITACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACIN
DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO CON
BIODIDESTOR Y ZANJA DE
INFILTRACIN

INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO

POBLACIN, Y PERSONAL A CARGO DE LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS

III. FORMULACION Y EVALUACION


11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

El periodo de evaluacin de un Proyecto de Inversin Pblica (PIP) es de 10 aos de acuerdo a lo estable


proyecto tpico de saneamiento se ha convenido que el periodo de evaluacin es de 20 aos, debido a qu

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)


Servicio

Descripcin

Servicio 1
Servicio 2

SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Servicio 3
Servicio "N"
Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

Para realizar las proyecciones de la demanda de agua y desage se tomo en cuenta la mxima Tasa de C
el sector Mamanchijirca - Socsi hara uso de SS.HH con arrastre hidraulico; las perdidas de agua se estima

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)


Servicio
Servicio 1
Servicio 2

Descripcin
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Servicio 3
Servicio "N"

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los prin
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
La Oferta actual de produccin de agua del manantial de Yuracyacu, se desperdicia debido a la avera de
proyectndose la produccin de agua captada en m3/ao.
El sistema de saneamiento no existe por lo que la capacidad de diseo en la situacin actual es cero, por

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


Servicio
Servicio 1
Servicio 2

SERVICIO DE AGUA
SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Servicio 3
Servicio "N"
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- PROGRAMA DE CAPACITACIN

Supervisin
Gastos Generales
Total

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)


15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de gasto
Personal (*)
Equipos (*)
Insumos (*)
Servicios (*)
Combustibles (*)
Otros(*)
Total a precios de mercado
Total a precios sociales (*)
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)
Descripcin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)
16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Ahorro de tiempos
Ahorro de costos
TOTAL

1
56,450.33
11,770.42
68,220.76

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

Los Beneficios Econmicos a Precios Sociales del Servicio de Agua Potable, resulta de sumar los benefic
domiciliario, en este caso provienen del valor de Recursos Liberados y Beneficios del Consumidor por disp
incrementaran su consumo, en este caso proviene del valor de beneficios del consumidor por mayor dispo
Para estimar el Beneficio de Nuevos Usuarios, se tiene en cuenta el nmero de baldes consumidos por d
consumo en la condicin con servicio por habitante por da. Para Antiguos usuarios se tiene en cuenta el c

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblacin tendr un ahorro econmico al d
minutos, dicha actividad es realizada por los hijos o madres y eventualmente por los padres. El tiempo util
nios, mayor tiempo para los padres en realizar otras actividades.

Con la ejecucin del proyecto se contribuir a ahorrar el tiempo al dejar de acarrear agua de las fuentes n
disminuir el riesgo de contraer enfermedades respiratorias, infecciosas intestinales, parasitarias y drmic

En resumen, los beneficios son mltiples, pues el beneficio directo a la poblacin ser: acceso del agua po
disminuyendo especficamente la morbilidad infantil, reduccin de gastos por salud, tener una vida ms sa

17.EVALUACIN SOCIAL (*)


17.1 Costo-Beneficio
VAN social
17.2 Costo-Efectividad
Indicador de efectividad y/o eficacia

Costo- Efectividad
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- PROGRAMA DE CAPACITACIN

Supervisin
Gastos Generales
TOTAL
18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- PROGRAMA DE CAPACITACIN

Supervisin
Gastos Generales
Total
19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP


Junta Administradora de Servicio de Saneamiento-JASS, denominada Comit de Agua de la Localidad de

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Pre
No
SI
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan
el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
Si

20. IMPACTO AMBIENTAL


IMPACTOS NEGATIVOS
Durante la Construccin

INCREMENTO DE LA EMISIN DE PARTCULAS DE POLVO POR EL MOVIMIE


DE TIERRAS.

INCREMENTO DE LA EMISIN DE PARTCULAS DE POLVO POR EL MOVIMIE


DE TIERRAS.

PRESENCIA DE MATERIAL EXCEDENTE PROVENIENTE DEL DESBROCE Y


LIMPIEZA DEL REA DONDE SE EJECUTARA LAS OBRA.

Durante la Operacin
Impacto 1
Impacto n

21. OBSERVACIONES

(*) Los costos de las medidas de mitigacin estn previsto en el presupuesto de e

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil

FORMATO SNIP 04 - v1.0 (10/02/2009): PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR


(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01)

Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados.


on (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este Perfil Simplificado tiene carcter de Declaracin Jurada)

POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOCSI BAJO SOCSI ALTO, DISTRITO POMABAMBA, PROVINCIA POMABAMBA-A

18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
89 SANEAMIENTO RURAL
VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS DE INVERSIN

ING EDGARD ANTONIO DIAZ NIETO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y


ING JUAN DEMETRIO ROSALES TINOCO

ANCASH
POMABAMBA
POMABAMBA
SOCSI BAJO SOCSI ALTO

es ligeramente fro, con variaciones de acuerdo al cambio de estacin, la temperatura promedio varia de 7 a 18 C, con fuertes precipi
ios de agua potable en condicin deficiente.
s prominentes en los flancos este y oeste; el suelo es estable donde se ubican las viviendas, las construcciones son rusticas de tapial c
e otro lado, de acuerdo al anlisis de riesgo efectuado, la localidad de Ponto Viejo no tiene antecedentes de desastres (sismos, inunda

de
cuales,
alumnos asisten
a los servicios
de educacin
ne los
16 aos
de194
construccin,
y actualmente
es deficiente,
debidopblica
a que la. captacin existente ubicada en el Yuracyacu se encuentran f
rio profundizarlo; asimismo la tubera de la lnea de Conduccin no tiene suficiente pendiente a la salida de la Captacin, y en muchos
a superficialmente enterrada; de igual modo, el Reservorio de 4m3 presenta algunas fisuras, adems la lnea de Distribucin esta inade
n sus domicilios, por lo que se abastece tambin de pequeos puquiales, los cuales se encuentran expuestos a contaminacin con ma
muchos
casos el
almacenamiento
deloagua
se da en
recipientes
inadecuados
que contaminan
el agua.
libre (campos
deacarreo
cultivo yy Bosques
aledaos)
en letrinas,
y elimina
las aguas
provenientes
del lavado de
alimentos, ropa y vajillas al
estos a contraer enfermedades infecto-contagiosas, que son producto de esta mala eliminacin de aguas servidas y disposicin de exc
sma que se acrecienta con los inadecuados hbitos de higiene de la poblacin.

s de saneamiento o el deterioro progresivo de los mismos, conlleva al riesgo de que se contraigan enfermedades de origen hdrico y d

table

roblema central
Causa 1:
Causa 2:
Causa 3:
Causa 4:
Causa 4:

n el sector Socsi Bajo Socsi Alto

Descripcin de las principales causas (


Inadecuado e insuficiente reservorio
Inadecuado cobertura de conexiones domiciliar
Insufciente Red Publica de desague
Limitada cobertura de conexiones domiciliarios
Bajos Niveles de Educacin Sanitaria

objetivo central

asitarias en la Comunidad de Socsi Bajo Socsi Alto

(*) (mximo 3)

able

Valor Actual (*)

Valor al final del


Proyecto (*)

0
0
5%

100%
100%
100%

tes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Acciones necesarias para lograr cad

Construccin captacin y reservorio seccion rec

Mejoramiento de la Lnea de Conduccin de Ag

RVICIO DE AGUA POTABLE

Mejoramiento de las Redes de Distribucin de A

Mejoramiento de Conexiones Domiciliarias de A


0

TARILLADO

Instalacion de redes principales del sistema de

construccion planta de tratamiento con tanque s


percolacion

Instalacin de Conexiones Domiciliarias de Alca

Programa de Educacin Sanitaria sobre adecua


higiene.

LA OPERACIN DE LOS SERVICIOS CAPACITADOS

Capacitacin del personal a cargo de la operac

20

es de 10 aos de acuerdo a lo establecido en el Anexo SNIP 09, es el horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos
valuacin es de 20 aos, debido a que sus componentes tienen una vida til de dicho periodo.

ipcin

Unidad de Medida

Ao 1

Ao 2

M3/AO
M3/AO

17,073
10,244

17,219
2,570

para la proyeccin de la demanda

tomo en cuenta la mxima Tasa de Crecimiento Promedio Anual por Departamento de Ancash de 1.1%; para la dotacin de agua se a
aulico; las perdidas de agua se estiman en 20%; para el saneamiento se considera 80% del consumo domestico.

ipcin

Unidad de Medida

Ao 1

M3/AO
M3/AO

Ao 2

25,229
0

25,229
0

ctual del servicio. Enunciar los principales parmetros y

, se desperdicia debido a la avera de la Cmara de Captacin, que no capta toda el agua del manantial, captando solo el 75% de agua

eo en la situacin actual es cero, por tanto la Oferta Optimizada es cero.

Unidad de Medida

Ao 1

M3/AO
M3/AO

8,156
-10,244

Ao 2
8,009
-2,570

cios de mercado)

Unidad de Medida

Cantidad

ESTUDIO

GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL

1
1
1
1
1

cios sociales) (*)

700.00
161.61
51.30

700.00

700.00

700.00

51.30

51.30

51.30

912.91
465.84
-

751.30
465.84

751.30
465.84

751.30
465.84

1,307.15
344.60
102.44

1,307.15

3
1,307.15

.
1,307.15

102.44

102.44

102.44

1,754.18
911.44

1,409.58
911.44

1,409.58
911.44

1,409.58
911.44

alternativa seleccionada
1

862.37

Costo de
Inversin

VP.CO&M
-

346,792.97
346,792.97
-

33,970.88
33,970.88
-

57,292.99
11,770.42

3
58,144.56
11,770.42

4
59,005.14
11,770.42

5
59,874.83
11,770.42

69,063.41

69,914.98

70,775.57

71,645.26

cin de los beneficios sociales

Potable, resulta de sumar los beneficios de los: Nuevos Usuarios, que sin proyecto se abastecen de acequias o puquiales y se incorpo
s y Beneficios del Consumidor por disponibilidad del servicio; Antiguos Usuarios que sin proyecto contaban con abastecimiento reducid
ficios del consumidor por mayor disponibilidad de servicio.
nmero de baldes consumidos por da por vivienda, capacidad del balde, tiempo de acarreo por viaje, numero de baldes acarreados p
tiguos usuarios se tiene en cuenta el consumo restringido estimado.

acin tendr un ahorro econmico al dejar de acarrear agua de las fuentes naturales, por lo que se considera para esta actividad un de
ualmente por los padres. El tiempo utilizado en el acarreo del agua es valorizado, y significa ahorro para la economa de la familia o ma

ejar de acarrear agua de las fuentes naturales, a mejorar la salud pblica de los pobladores de la Localidad de Ponto Viejo, y mejorar s
sas intestinales, parasitarias y drmicas; asimismo se reducir la contaminacin del ambiente.

la poblacin ser: acceso del agua potable dentro de su vivienda y contar con un sistema de saneamiento rural, y su adecuado utiliza
astos por salud, tener una vida ms saludable y digna, adems son servicios indispensables para combatir la pobreza.

380,763.85

Valor

Descripcin
402 POBLADORES QUE DEMANDAN EL SERVICIO DE AGUA Y SANE
947.17

trim 1

trim 2
100
40
25
10

trim 3
60
100
100
50
75
90

trim 4

trim 1

trim 2
100
40
25
10
-

trim 3

trim 4

60
100
100
50
75
90
-

da Comit de Agua de la Localidad de Socsi Bajo Socsi Alto

tenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?


X

Documento
Acta de Compromiso

Entidad /
Organizacin
JASS - Socsi Bajo Socsi
Alto

Compromiso

Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Saneam

n desastre natural?
x

NEGATIVOS

CULAS DE POLVO POR EL MOVIMIENTO

Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre


Accin 1
Accin 2
Accin "n"

MEDIDAS DE MITIGACIN

COSTO (S/.)

SE TRABAJAR BAJO RIEGO PARA


EVITAR EL INCREMENTO DE
PARTCULAS EN EL AIRE.

500

CULAS DE POLVO POR EL MOVIMIENTO

SE TRABAJAR BAJO RIEGO PARA


EVITAR EL INCREMENTO DE
PARTCULAS EN EL AIRE.

500

PROVENIENTE DEL DESBROCE Y


ARA LAS OBRA.
500
ADECUACIN DE BOTADEROS Y
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE
Y ELIMINACIN.

estn previsto en el presupuesto de ejecucin de las obras civiles.

Responsable de la Unida

ENOR

1)

sin menor o igual a S/.300,000.

AMBA, PROVINCIA POMABAMBA-ANCASH

E PROYECTOS DE INVERSIN

AZ NIETO

UCTURA, DESARROLLO URBANO Y CATASTRO

ALES TINOCO

varia de 7 a 18 C, con fuertes precipitaciones pluviales entre diciembre y

construcciones son rusticas de tapial con techos de teja artesanal y


edentes de desastres (sismos, inundaciones, etc.), sin embargo, dado el

cada en el Yuracyacu se encuentran fisurada y en forma superficial, y no


a salida de la Captacin, y en muchos tramos se encuentran fisuradas
ms la lnea de Distribucin esta inadecuadamente instalada. A causa de
n expuestos a contaminacin con materia orgnica principalmente por el
aminan
el agua.
lavado de
alimentos, ropa y vajillas al aire libre en las vas pblicas o en
de aguas servidas y disposicin de excretas, lo cual representa en todo

n enfermedades de origen hdrico y detrimento de su salud.

Valor Actual
100% Anual
0% Vivienda
95% Poblacin

cripcin de las principales causas (mximo 6)


do e insuficiente reservorio
do cobertura de conexiones domiciliariosde Agua Potable
e Red Publica de desague
cobertura de conexiones domiciliarios de desague
eles de Educacin Sanitaria

Acciones necesarias para lograr cada resultado

N de
beneficiaros
directos

cin captacin y reservorio seccion rectangular 15.00m3.

ento de la Lnea de Conduccin de Agua Potable

ento de las Redes de Distribucin de Agua Potable

ento de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable


402

on de redes principales del sistema de saneamiento

ion planta de tratamiento con tanque septicoy pozos de


on

n de Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado Sanitario

a de Educacin Sanitaria sobre adecuadas prcticas de

cin del personal a cargo de la operacin de servicios.

rificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el proyecto. Para un

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

17,368
2,599

17,517
2,628

17,819
2,657

17,973
2,686

18,127
2,716

e 1.1%; para la dotacin de agua se asumi 100Lt/hab/da debido a que


sumo domestico.

Ao 3

Ao 4
25,229
0

Ao 5

25,229
0

25,229
0

Ao 6

Ao 7

25,229
0

25,229
0

nantial, captando solo el 75% de agua en condicin optimizada,

Ao 3

Ao 4
7,861
-2,599

Costo Unitario

Ao 5
7,712
-2,628

Costo total a
precios de
mercado

13,000.00

13,000.00

48,182.49
257,493.97
2,000.00
10,500.00
15,495.72

48,182.49
257,493.97
2,000.00
10,500.00
15,495.72
346,672.18

7,409
-2,657

Ao 6

Ao 7
7,256
-2,686

7,101
-2,716

(89,411)

912.907914991

VP.Costo total
Err:509
380,763.85 Err:509
- Err:509
-

380,763.85 Err:509
-

Err:509

60,753.73
11,770.42

7
61,641.92
11,770.42

8
62,539.52
11,770.42

9
63,446.61
11,770.42

10
64,363.31
11,770.42

72,524.15

73,412.35

74,309.94

75,217.04

76,133.73

n de acequias o puquiales y se incorporan al servicio de agua potable


contaban con abastecimiento reducido y que con el proyecto

viaje, numero de baldes acarreados por madres e hijos, as como el

se considera para esta actividad un determinado tiempo de 10 a 15


o para la economa de la familia o mayor tiempo para el estudio de los

Localidad de Ponto Viejo, y mejorar su calidad de vida, debido a que se

neamiento rural, y su adecuado utilizacin, permitiendo proteger su salud


combatir la pobreza.

DAN EL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

Compromiso

el Sistema de Agua Potable y Saneamiento.

proyecto para mitigar el desastre

Responsable de la Unidad Formuladora

DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES SEPTICOS

Mejoramiento y Ampliacin
Instalacin del Sistema de ag
S

NOMBRE DEL PROYECTO:

1.-

PARAMETROS DE DISEO
POBLACION ACTUAL
TASA DE CRECIMIENTO (%)
PERIODO DE DISEO (AOS)
POBLACION FUTURA
DOTACION (LT/HAB/DIA)
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Dia)

Q = 0.80 * Pob.* Dot./1,000


(*) SI EL CAUDAL ES <20M3 USAR TANQUE SEPTICO

2.-

DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SEPTICO


PERIODO DE RETENCION (DIAS)

VOLUMEN DE SEDIMENTACION (m3)

V1 = Q (m3/d) * PR (d)
TASA DE ACUMULACION DE LODOS (L/H/AO)
PERIODO DE LIMPIEZA (AOS)

VOLUMEN DE ACUMULACION DE LODOS

V2 = Pob * TAL * PL/1000


VOLUMEN TOTAL V1 + V2
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del area total y la segunda 1/3.
ALTURA DEL TANQUE SEPTICO (HASTA ESPEJO DE AGUA)
BORDE LIBRE
TOTAL AREA SUPERFICIAL
RELACION ANCHO / LARGO
ENTONCES EL ANCHO SERA
ENTONCES EL LARGO SERA

6.48

3.24
3.24

6.48
0.3
1.5
3.24

E AGUAS RESIDUALES

SEPTICOS

joramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e


ejoramiento
alacin del Sistema de agua potable de la comunidad de
Socsi

402
0.86
15
454
80
29.05

29.05
40
1

18.15432 Mn. 3.0m3


47.20
1.5
0.3
31.47
1/3
3.24
9.72

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES


A) EN LA SITUACION SIN PROYECTO
A1) SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS TOTALES A
PRECIOS DE MERCADO
S/.

PARTIDAS

COSTOS DE OPERACIN

FACTORES DE
CORRECCION

COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO S/.

745.30

Insumos de origen nacional

Mat+Insumos+Equipos

371.05

95.30

0.84

Insumos quimicos

80.05

0.84

Insumos de origen importado

0.86

Mano de obra calificada


Mano de obra no calificada
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos de origen nacional

50.000

0.90

45.00

600.000

0.41

246.00

167.61
Mat+Insumos+Equipos

119.68

111.1235

0.84

Insumos quimicos

93.34

0.84

Insumos de origen importado

0.86

Mano de obra calificada


Mano de obra no calificada

TOTAL INVERSION (S/.)

6.48

0.90

5.83

50.00

0.41

20.50

912.91

490.73

B) EN LA SITUACION CON PROYECTO


B1) SISTEMA DE AGUA POTABLE
COSTOS TOTALES A
PRECIOS DE MERCADO
S/.

PARTIDAS

COSTOS DE OPERACIN

FACTORES DE
CORRECCION

COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO S/.

705.00

Insumos de origen nacional

Mat+Insumos+Equipos

337.20

55.00

0.84

Insumos quimicos

46.20

0.84

Insumos de origen importado

0.86

Mano de obra calificada


Mano de obra no calificada
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos de origen nacional

50.000

0.90

45.00

600.000

0.41

246.00

194.00
Mat+Insumos+Equipos

142.32

129.5965

0.84

Insumos quimicos

108.86

0.84

Insumos de origen importado

0.86

Mano de obra calificada

14.40

0.90

12.96

Mano de obra no calificada

50.00

0.41

20.50

TOTAL INVERSION (S/.)

899.00

479.52

B) EN LA SITUACION CON PROYECTO


B1) SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
COSTOS TOTALES A
PRECIOS DE MERCADO
S/.

PARTIDAS

COSTOS DE OPERACIN
Insumos de origen nacional

COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO S/.

410.00
Mat+Insumos+Equipos

10.00

Insumos quimicos

201.80
0.84

8.40

0.84

Insumos de origen importado


Mano de obra calificada

FACTORES DE
CORRECCION

0.86
60.00

0.90

54.00

Mano de obra no calificada

340.00

0.41

139.40

COSTOS DE MANTENIMIENTO

342.75

233.36

Insumos de origen nacional

Mat+Insumos+Equipos

150

Insumos quimicos

0.84

126.00

0.84

Insumos de origen importado

0.86

Mano de obra calificada


Mano de obra no calificada

TOTAL INVERSION (S/.)

57.83

0.90

52.04

134.93

0.41

55.32

752.75

435.16

PNDERACION DE IMPACTOS AMBIENTALES: AGUA POTABLE


COMPONENTES DEL AMBIENTE

Operacin

Ejecucin

ETAPA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

MEDIO FISICO

MEDIO BIOLOGICO

Aire

Agua

Suelo

Flora

Mejoramiento de captacin

BBM

MBM

BBA

BBA

Mejoramiento linea de conduccin

BBM

MBM

BBA

BBA

Construccion de reservorio

BBM

MBM

BBA

Ampliacin de redes y conexxiones

MMB

BMM

BMM

Operacin linea de conduccin

BBB

Operacin reservorio

BBB

Operacin redes distribucin y conexiones

Fauna

COMPONENTES DEL AMBIENTE


MEDIO SOCIAL
Economa

Servicio

Salud

Paisaje
BBA
BBA
BBA

BBB

BBM

BBA

BBB
BBB
BBB

BBB

You might also like