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LOGO DE LA EMPRESA
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
REQUISITOS
GENERALES
ITEM
FIRMAS
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
FIRMAS
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
POLTICA DE CALIDAD
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
La empresa cuenta con una politica de calidad establecida,
documentada, aprobada por la alta direccin y que se ajuste
a la realidad de la EMPRESA.
Si se ha seleccionado formalmente al r
calidad, solo que esta seleccin no
documentado.
FIRMAS
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
PROVICIN DE RECURSOS
FIRMAS
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
AMBIENTE DEL
TRABAJO
INFRAESTRUCTURA
ITEM
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
FIRMAS
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
COMPRAS
PROCESOS
RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS CONTROL DE
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
CONTR
SE
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
X
OBSERVACIONES
EVALU
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ANLISIS DE
DATOS
ITEM
DESCRIPCIN
La EMPRESA Conoce y aplica el procedimiento para el control
del servicio no conforme.
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
X
OBSERVACIONES
Se tiene conicimiento, mas se aplica ni se
alguno.
ANLISIS DE
DATOS
FIRMAS
No se a encontrado imformacin
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
MEJORA
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
un sistema de instructivos de
cedimientos.
n un inventario de documentos de
e Gestin De Calidad.
DO POR:
ERVACIONES
ormalmente al representante de
ta seleccin no se encuentra
cumentado.
DO POR:
ERVACIONES
a especificada, el presupuesto si se
o mantenimiendo de la maquina.
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
os principales proveedores.
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
se aplica ni se tiene procedimiento
alguno.
do imformacin referente.
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
LOGO DE LA EMPRESA
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
FIRMAS
POLTICA AMBIENTAL
ITEM
REQUISITO
S
GENERALE
S
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
OBSERVACIONES
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
FIRMAS
PLANIFICACIN
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
FIRMAS
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
FIRMAS
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
VERIFICACIN
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
VERIFICACIN
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
VERFCACIN
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
REV
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
REVISI
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
DO POR:
ERVACIONES
sobre documentacin acerca de un
SGA
sobre documentacin acerca de un
SGA
sobre documentacin acerca de un
SGA
sobre documentacin acerca de un
SGA
sobre documentacin acerca de un
SGA
DO POR:
ERVACIONES
sobre documentacin acerca de un
SGA
sobre documentacin acerca de un
SGA
dencia documentaria
DO POR:
ERVACIONES
dencia documentaria
dencia documentaria
DO POR:
ERVACIONES
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
dencia documentaria
DO POR:
ERVACIONES
dencua documentaria
dencua documentaria
dencua documentaria
DO POR:
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
FIRMAS
PRNCIPIOS
ITEM
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
La Empresa adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detecta que la utilizacin de ropas y/o equipos de trabajo o de
proteccin personal representan riesgos especficos para la seguridad
y salud de los trabajadores.
FIRMAS
COMPROMISO
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
OBSERVACIONES
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
La Empresa asume el liderazgo en la gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo.
LIDERAZGO
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
OBSERVACIONES
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
FIRMAS
COMIT DE SEGURDAD
ITEM
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FIRMAS
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
DIAGNSTICO
La planificacin permite:
Cumplir con normas nacionales.
Mejorar el desempeo.
Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros.
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
IPER
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
MEDIDAS DE PREVENCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
X
OBSERVACIONES
MED
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
OBSERVACIONES
CAPACITACIONES
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
X
X
0
0
CAP
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
IDENTIFICACIN DE LOS
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
ACCIN CORRECTI
ACCIDENTES, INCIDENT
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
LOGO DE LA EMPRESA
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
PROTECCIN
DEL MENOR
ITEM
DESCRIPCIN
CUMPLIMIENTO
SI
NO PTOS
OBSERVACIONES
GESTIN
CONTROLE
DE CAMBIO ADMINISTRATI
FIRMAS
REALIZADO POR:
REVISADO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA:
FECHA:
FECHA:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
programa de SST anual.
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
rograma de capacitacin.
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
ADO POR:
RABAJO
SERVACIONES
nios ni adolescentes trabajando.
ADO POR:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PRINCIPIOS
COMPROMISO
LIDERAZGO
COMIT DE SEGURIDAD
SERVICI DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
DIAGNSTICO
IPER
MEDIDAS DE PREVENCIN
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
CAPACITACIONES
IDENTIFIACIN DE LOS TRABAJADORES CON LA
SST
11
5
4
0
40
16
20
16
28
31
20
0
40
16
0
10
16
24
20
100
0
50
28
25
4
2
40
4
10
50
16
6
2
0
67
8
8
4
300
75
25
0
22
REGULAR
REGULAR
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
EXCELENTE
DEFICIENTE
BUENO
REGULAR
DEFICIENTE
BUENO
DEFICIENTE
EXCELENTE
REGULAR
DEFICIENTE
DEFICIENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
REQUISITOS GENERALES
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
POLITICA DE CALIDAD
PROVICIN DE RECURSOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
COMPRAS
CONTROL DE PROCESOS, PRODUCTOS Y
SERVICIOS
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
EVALUACIN DEL DESEMPEO
CONTROL DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO
COMFORME
MEJORA
TOTAL
6
0
3
9
15
2
7
7
20
20
24
24
20
8
12
12
30
0
13
38
75
25
58
58
28
32
20
25
28
18
16
13
2
72
16
248
13
29
REGULAR
DEFICIENTE
DEFICIENTE
REGULAR
EXCELENTE
REGULAR
BUENO
BUENO
REGULAR
REGULAR
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
REGULAR
1
2
3
4
REQUISITOS GENERALES
POLTICA AMBIENTAL
PLANIFICACIN
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
0
0
0
0
4
20
32
64
0
0
0
0
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE
5
7
VERIFICACIN
REVISIN POR LA DIRECCIN
TOTAL
0
0
0
112
44
276
0
0
0
DEFICIENTE
DEFICIENTE
DEFICIENTE