SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Identificacin de Aspectos y Evaluacin

de Impactos Ambientales Transversales

Cdigo
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Fecha

P-SIG-011
2
15 Mayo 2009

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ALCANCE
Este procedimiento se aplica para la identificacin de aspectos y la evaluacin de los impactos ambientales transversales de
todas las actividades ejecutadas, servicios prestados e insumos rutinarios utilizados por SK SI en las instalaciones fsicas
localizadas en las oficinas administrativas, talleres, bodegas, con el objeto de determinar aquellos aspectos ambientales que
tienen o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.

PROPSITO
Se emite este procedimiento para establecer las responsabilidades, la autoridad, oportunidad y metodologa que se aplica en
la identificacin de aspectos y la evaluacin de los impactos ambientales.

RESPONSABILIDAD
El Gerente General es responsable por asegurar la asignacin de recursos adecuados para la aplicacin de este
procedimiento.
El Representante de la Gerencia es responsable por asegurar la correcta aplicacin de este procedimiento.
El Coordinador del SIG es responsable por controlar la correcta aplicacin de este procedimiento.
El Ingeniero Encargado de Calidad o Prevencionista de Riesgos (en su defecto) es responsable por controlar la correcta
aplicacin de este procedimiento, en las oficinas zonales.

4
4.1

DEFINICIONES
Actividad, servicio o producto transversal
Actividad operativa o administrativa, servicio o producto que se espera se ejecute o emplee habitualmente en las instalaciones
de SK SI S.A.

4.2

Actividad, servicio o producto rutinario

Corresponde a actividades, servicios o productos que se ejecutan o emplean por el personal de las oficinas de SKSI S.A.
frecuentemente.

4.3

Aspecto ambiental
Elemento de las actividades, productos o servicios de SK SI que puede interactuar con el medio ambiente.

4.4

Impacto ambiental
Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de SK SI.

4.5

Aspecto Ambiental Significativo

Un aspecto ambiental significativo es aquel que puede tener un impacto significativo sobre el ambiente, el que esta
definido en este procedimiento, en funcin de su valoracin.

4.6

Componente Ambiental
Elemento bsico del ambiente (natural y humano) susceptible de recibir un impacto de las actividades de la organizacin.
(Ej.: calidad del aire, paisaje, etc.)

4.7

Medio Ambiente
Entorno en el cual opera una organizacin, incluyendo aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos
y sus interrelaciones.
Nota: En este contexto, entorno abarca desde el interior de SK SI hasta el sistema global.

4.8

Mejoramiento continuo
Proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras en el desempeo ambiental
global de forma coherente con la poltica ambiental de SK SI.

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Poltica del Sistema Integrado de Gestin

Declaracin formal que efecta SK SI de sus intenciones y principios, en relacin con su desempeo de calidad, salud,
seguridad y medio ambiente que proporciona un marco para la accin y para el establecimiento de sus Objetivos y Metas
Integradas.
PROCEDIMIENTO

5.1 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

5.1.1 El Coordinador del SIG, Ingeniero Encargado de Calidad o prevencionista de riesgo, define las distintas
actividades transversales de SKSI S.A. (ver punto 1), donde se detectan e identifican aspectos ambientales, para
luego identificar y evaluar los posibles impactos ambientales tanto positivos o negativos asociados a las actividades,
sobre el medio ambiente.
5.1.2 En la Matriz de aspectos e impactos ambientales (anexo), es posible identificar para cada actividad ms de un
aspecto ambiental y, para cada aspecto, ms de un impacto ambiental asociado.
5.1.3 Se identifican los aspectos ambientales asociados con:
Servicios administrativos internos.
Actividades habituales propias del servicio de mantenimiento contratado ejecutadas en los talleres o bodegas de
las oficinas zonales.
Transporte y viajes.
Servicios de aseo ejecutados por subcontratista de aseo.
5.1.4

5.2

La Matriz de aspectos e impactos ambientales (anexo), incluye aspectos e impactos ambientales asociados a actividades
que presentan distintas Situaciones operacionales:
Normal : Situacin inherente al proceso, que ha sido planificada y es frecuente.
Anormal : Situacin que ha sido planificada y que es poco frecuente (mantenciones, paradas, o puestas en marcha de
equipos, cambios de turno, etc.)
Emergencia: Situacin que no ha sido planificada, incidente, accidente, emergencia difcilmente controlable, y que tiene
asociados aspectos ambientales.
Evaluacin de Impactos Ambientales asociados con cada aspecto ambiental.

La evaluacin de los impactos ambientales, se realiza tomando en consideracin los siguientes criterios:
5.2.1

Clasificacin del medio en el cual se presenta el impacto

Los impactos ambientales, debern ser clasificados segn el medio afectado, colocando las letras entre parntesis
segn corresponda, en la "Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales.
- Aire
- Suelo
- Agua
- Recursos Naturales
- Fauna y Flora
- Seres Humanos

(AI)
(SU)
(AG)
(RN)
(FF)
(HH)

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5.2.2

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Clasificacin del Tiempo Ocurrencia del Impacto y Responsabilidad

El Tiempo de Ocurrencia relaciona el impacto con su ocurrencia en un perodo de tiempo. Se deben poner las letras entre
parntesis segn corresponda, en la "Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.

Pasado (P): Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen consecuencias ambientales actuales.
Actual (A): Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios actualmente realizados por la
organizacin.
Futuro (F): Impactos Ambientales derivados de futuras actividades, productos y servicios de la organizacin.

La Responsabilidad se refiere al control o influencia de la Empresa y puede ser:

5.2.3

Directa (D): Actividad, producto o servicio que es directamente controlado por la empresa.
Indirecta (I): Actividad, producto o servicio que solo puede ser influenciada o recomendado por la empresa.
Evaluacin Cuantitativa de los Impactos Identificados

Para la evaluacin cuantitativa de los aspectos ambientales existen los criterios de Probabilidad, Severidad, Evaluacin
del Riesgo y Marca Regulatoria Aplicable. Estos deben ser evaluados para cada aspecto ambiental de acuerdo a la
siguiente tabla:
CRITERIO
Probabilidad
(P)
Severidad
(S)

Evaluacin de
Riesgos
(ER)

DESCRIPCIN
Probable (1): Impactos del aspecto, que ocurren en forma permanente.
Poco Probable (2): Impactos del aspecto, que ocurren ms de una vez al ao, y menos de
una vez al mes.
Improbable (3): Impacto del aspecto, de difcil ocurrencia
Alta (I): Daos mltiples e irreversibles de gran magnitud, con efectos de largo plazo, y que
requiere de acciones de reparacin o mitigacin.
Media (II): Alteracin significativa, cambio notorio con respecto a la condicin original
reversible, asumiendo que puede ser asimilada por el entorno o puede ser controlada por
el rea responsable.
Baja (III): Alteracin no implica cambios perceptibles en el medio ambiente
I

II

III

(1)

(2)

(3)

VALOR
5
3
1
5
3
1

Severidad

Probabilidad
Donde: A: Es crtico
B: Es grave, es posible implementar medidas de proteccin adicionales
C: Es razonable, en condiciones actuales debe evaluarse peridicamente
D: Es aceptable, sin recomendaciones
E: Sin consecuencias

Marco
Regulatorio (R)

Existe: El impacto posible se encuentra cubierto por la legislacin aplicable o compromisos

corporativos con las autoridades, no cumplindose la legislacin, o cumplindose
parcialmente.
Existe y se cumple: Existe legislacin, y/o compromisos corporativos, y se tiene evidencia
de su cumplimiento.
No existe: El impacto o sus posibles consecuencias, no tienen asignadas legislaciones
aplicables o compromisos con Partes Interesadas.

5
3
1

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Percepcin
Pblica (PP)

Alta: Existen publicaciones de prensa relacionadas a impactos ambientales causados por

la actividad u operacin. Participan de grupos comunitarios u organismos no
gubernamentales, o la autoridad ha requerido formalmente la regularizacin del aspecto, o
existen evidencias de denuncias o quejas de los trabajadores respecto a posibles impactos
causados por el aspecto.
Media: Existe alguna constancia de preocupacin por parte de autoridades, de la
comunidad y/o trabajadores, respecto al posible impacto asociado al aspecto ambiental.
Baja: No existen denuncias, ni quejas de los trabajadores. Tampoco ningn medio de
comunicacin o autoridad fiscalizadora ha hecho mencin alguna del aspecto ambiental
Control
No controlado: Aspecto ambiental, con situacin fuera de Control, sin procedimientos, y
(C)
sin mantenimiento.
Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente, existencia de
situaciones anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados.
Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o externos, con
personal entrenado, con procedimientos, y buen sistema de mantenimiento.
Situacin
Emergencia: Situacin que no ha sido planificada, incidente, accidente, emergencia
Operacional
difcilmente controlable, y que tiene asociados aspectos ambientales.
(O)
Anormal: Situacin que ha sido planificada y que es poco frecuente (mantenciones,
paradas, o puestas en marcha de equipos, cambios de turno, etc.)
Normal: Situacin inherente al proceso, que ha sido planificada y es frecuente.
MAGNITUD DEL RIEGO AMBIENTAL: I= ( P + S + ER + R + PP + C + O )

5.2.4

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3
1
5
3
1
5
3
1

Clculo de la Magnitud del Riesgo Ambiental y Determinacin del Criterio de Significancia

Se establece que la Magnitud del Riesgo Ambiental o Nivel de Intensidad (I), queda determinado por la sumatoria de los
parmetros definidos en la letra c) de acuerdo a la siguiente relacin.
I= ( P + S + ER + R + PP + C + O )
Todos los parmetros definidos para la evaluacin de la intensidad (I), se deben compilar en la "Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales.
5.2.5

Aplicacin del nivel de Significancia

Despus del clculo de la magnitud del riesgo ambiental (I), se debe definir un Nivel o un Criterio de Significancia, que
permita discriminar entre los aspectos ambientales Significativos sobre los cuales se deber tomar accin, y los no
Significativos, que debern permanecer en el Registro, para ser abordados en programas ambientales futuros.
S = Significativo
NS = No Significativo
Se considerar como Significativos aquellos Aspectos Ambientales que cumplan con las siguientes condiciones:
Su valor total I sea igual o superior a 18 puntos
Sea calificado con un valor mximo en el marco Regulatorio, o el resultado de la tabla de evaluacin de riesgo (ER)
sea A.
Si I a 18 SIGNIFICATIVO
Si I a 17 NO SIGNIFICATIVO
Si ER = A SIGNIFICATIVO

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Si R = 5 SIGINIFICATIVO

5.3

Determinacin de aspectos e impactos ambientales significativos para los cuales se establecen metas de
mejoramiento del desempeo.
A partir del ranking de significancia de los aspectos e impactos ambientales y llevando en cuenta las opciones y
limitaciones financieras y tecnolgicas, el Gerente General establece en el plan de gestin de la empresa, los aspectos
e impactos significativos para los cuales se determinan como objetivos una reduccin de los niveles de significancia.

5.4

Cambios, Modificaciones y Actualizaciones en los Aspectos e Impactos Ambientales

5.4.1

El Representante de la Gerencia evala los intervalos para que el Coordinador del SIG y los Encargados de
Calidad o Prevencionista de Riesgo (de las oficinas zonales), procedan a efectuar una campaa de revisin de la
totalidad de los aspectos ambientales identificados hasta el momento y proceder a incorporar los que se detecten
durante dicha revisin. Actualizando la Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales LI-SIG-003.

5.4.2

As como tambin, reevaluar la incorporacin de aquellos que lo ameritan, cuando se produzca cualquier modificacin
o cambio referente a los aspectos ambientales identificados en las actividades y/o servicios que realiza SKSI S.A.,
producto de:
El inicio o los cambios de nuevos procesos.
El inicio o los cambios de los diagramas de procesos.
Cambios de actividades de mantencin y/o de servicios externos.
Cambios de infraestructura y/o equipos.
Auditorias, No conformidades.
Acciones Correctivas, Oportunidad de Mejora.
Nuevos requisitos legales

REGISTROS.
LI-SIG-003, Planilla de Aspectos e Impactos Ambientales Transversales en SK SI S.A.

ANEXOS.
Matriz de evaluacin de aspectos e impactos ambientales.

CONTROL DE CAMBIOS.
NMERO
DE
VERSIN

FECHA
DE
VERSIN

01

12-03-08

02

15-05-09

DESCRIPCIN DEL CAMBIO

Actualiza definiciones de procedimiento

Modifica y actualiza sistema de evaluacin de aspectos e impactos

ambientales
Modificacin y actualizacin de formato de encabezado y pie de
pgina.

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ANEXO.

MATRIZ DE EVALUACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Significancia

Nivel Intensidad (I)

Situacin Operacional (O)

Eval. De Riesgo (ER)

Marco Regulatorio ( R )
Percep. Pub. (PP)
Control ( C )

Severidad (S)

Impacto
Ambiental

Probabilidad (P)

Aspecto
Ambiental

Responsabilidad (R )

Actividad/Servicio/
producto

Tiempo de Ocurrencia

Proceso

Medio Impactado

Fecha de Actualizacin: dd/mm/aaaa