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OBRA
UBICACIN :
- REGION
Lima
- PROVINCIA
Lima
- DISTRITO
LICITACIN PBLICA N
001-2013-MTC/33
ENTIDAD CONTRATANTE
COORDINADOR DE OBRA
CONTRATISTA
RESIDENTE DE OBRA
CONTRATO DE 0BRA N
001-2013-MTC/33
09 de Enero de 2013
MODALIDAD DE EJECUCION
A Precios Unitarios
PRESUPUESTO REFERENCIAL
S/. 3,138,834.24
PRESUPUESTO CONTRACTUAL
S/. 2,824,950.81
ADELANTO DIRECTO
S/. 564,990.16
ADELANTO DE MATERIALES
No se solicit
23 de Enero de 2013
24 de Enero de 2013
08 de Abril de 2013
PLAZO CONTRACTUAL
75 Das Calendarios
112.63% al 23/05/2013
SITUACIN DE LA OBRA
Culminada
SUPERVISOR
JEFE DE SUPERVISION
CONTRATO DE SUPERVISION
N 009-2012-MTC/33.2
23 DE Octubre de 2012
SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada
PRESUPUESTO CONTRATADO
S/. 177,631.88
ADELANTO DIRECTO
No otogado
24 de Enero de 2013
PLAZO CONTRACTUAL
08 de Abril de 2013
105 das calendario
Inc/IGV
: Liquidacin de obra
45 Das calendario
I. ASPECTO TECNICO
1.1
MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.1 Antecedentes
Con fecha 24 de Octubre de 2012, el Comit Especial adjudic la Buena Pro de la Licitacin
Pblica N 001-2012-AATE (Primera Convocatoria) para la ejecucin de la Obra
Mantenimiento de las Vas Utilizadas en la Construccin de la Lnea 1 del tren Elctrico,
Tramo: valo los Cabitos a Cola de Va Grau y Vas Adyacentes a la Estacin San Juan del
Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-SETMLC, al CONSORCIO
CABITOS con formado por las empresas Constructora AYTSA, Constructora POWEERS
MACHINER & EQUIPMENT E.I.R.L. y MEJESA SRL.
Mediante Carta Notarial N 699-2012-MTC/33.2.4 de fecha 30 de Noviembre de 2012, LA
ENTIDAD comunic al CONSORCIO CABITOS que haba perdido la Buena Pro de la Licitacin
Pblica N 001-2012-AATE (Primera Convocatoria), debido a que no haba cumplido con
entregar la totalidad de los documentos requeridos en las Bases del proceso de seleccin
para la suscripcin del contrato.
En mrito a ello, mediante Carta N 730-2012-MTC/33.2.4, de fecha 19 de Diciembre de
2012, se comunica a EL CONTRATISTA, en su condicin de haber ocupado el segundo lugar
conforme al orden de prelacin, para que suscriba el contrato correspondiente.
Con fecha 09 de Enero de 2013, LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA suscribieron el Contrato N
001-2013-MTC/33.
Con fecha 23 de Enero del 2013, se suscribe el Acta de Entrega de Terreno, con la presencia
de representantes de la Entidad, Supervisin y Contratista.
Con fecha 24 de Enero del 2013, se da por iniciado el plazo contractual de la obra:
Mantenimiento de las Vas Utilizadas en la Construccin de la Lnea 1 del tren Elctrico,
Tramo: valo los Cabitos a Cola de Va Grau y Vas Adyacentes a la Estacin San Juan del
Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao-SETMLC.
Con fecha 05 de Abril de 2013, se firma la Adenda N 01 al Contrato N 001-2012-MTC/33,
para formalizar el Adicional de Obra N 01 en el Contrato N 001-2013-MTC/33, aprobado
por Resolucin Ministerial N 161-2013-MTC/02, cuya incidencia especifica y acumulada
contractual es del 14.44% del monto total de la obra.
Calle Los Tulipanes 188- Oficina 604 Santiago de Surco
Telfono: 725-2159 / 7179112/ 7179113 Fax: 7171847
1.1.2 Ubicacin
Especficamente la Obra Mantenimiento de las Vas Utilizadas en la Construccin de la
Lnea 1 del tren Elctrico, Tramo: valo los Cabitos a Cola de Va Grau y Vas Adyacentes a
la Estacin San Juan del Sistema Elctrico de Transporte Masivo de Lima y CallaoSETMLC., se ubica geogrficamente en el departamento de Lima, provincia de Lima,
distritos de San Juan de Miraflores, San Borja, La Victoria y cola de la Avenida Grau, del
cercado de Lima.
1.1.3 Accesos
Para llegar a la Obra existen diversos accesos tales como La Avenida Benavides, La Aveida
Angamos, La Avenida del Aire, La Avenida de Las Artes Norte, etc.
Calle Los Tulipanes 188- Oficina 604 Santiago de Surco
Telfono: 725-2159 / 7179112/ 7179113 Fax: 7171847
Estacin Angamos
Estacin Gamarra
Estacin Grau
FALLAS
SOLUCIN
severidad alta.
Se ha cortado
mixto.
pavimento.
Rotura de sardineles
SOLUCIN
Se ha cortado
TIPO DE PAVIMENTO
SECTOR
TIPO DE PAVIMENTO
Pavimento Mixto
Pavimento Rgido
Pavimento Mixto
Pavimento Rgido
Pavimento Mixto
Av. Grau
Pavimento Rgido
Pavimento Flexible
Estas vas han presentado fallas por el uso y falta de mantenimiento oportuno de
los pavimentos (flexible, concreto y mixto), habindose encontrado sardineles
daados durante la construccin de las estructuras para el Tren Elctrico.
1.2
1.3
1.4
Descripcin
Metrado
Und. Contractual
Metrado
Ejecutado
Porcentaje
Ejecutado
01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DE SUPERFICIE CONTAMINADA
m2
3,480.00
3,480.00
100.00%
VJE
2.00
2.00
100.00%
UND
2.00
2.00
100.00%
01.04 BA
O QUIMICO
MES
2.00
2.00
100.00%
02 OBRAS PROVISIONALES
02.01 TRAZO Y REPLANTEO
m2
2,524.93
2,524.93
100.00%
M2
2,524.93
2,524.93
100.00%
GLB
1.00
1.00
100.00%
566.80
566.80
100.00%
m2
911.20
911.20
100.00%
m3
568.30
568.30
100.00%
m3
275.50
275.50
100.00%
m2
485.20
485.20
100.00%
m2
913.40
913.40
100.00%
M2
913.40
913.40
100.00%
m2
23.00
23.00
100.00%
kg
628.60
628.60
100.00%
m2
733.00
733.00
100.00%
95.00
95.00
100.00%
565.60
565.60
100.00%
m2
517.00
517.00
100.00%
m3
343.90
343.90
100.00%
m3
163.20
163.20
100.00%
m2
382.40
382.40
100.00%
m2
530.40
530.40
100.00%
M2
527.20
527.20
100.00%
m2
527.20
527.20
100.00%
825.40
825.40
100.00%
m2
630.10
630.10
100.00%
m3
43.10
43.10
100.00%
m2
949.70
949.70
100.00%
m2
949.70
949.70
100.00%
391.40
391.40
100.00%
m2
613.50
613.50
100.00%
m3
155.10
155.10
100.00%
m3
92.00
92.00
100.00%
m2
613.70
613.70
100.00%
m2
613.70
613.70
100.00%
05.07 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2", Instalacion Manual Estacion San Juan
m2
613.70
613.70
100.00%
VJE
8.00
8.00
100.00%
06.02 SE
ALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE TRANSITO PARA CADA ESTACION
UND
8.00
8.00
100.00%
m2
37,952.90
37,952.90
100.00%
m2
37,952.90
37,952.90
100.00%
05 n
PAVIMENTO
San Juan) FLEXIBLE EN CALIENTE E=2" (Estaci
#DIV/0!
07 SARDINELES PERALTADOS
07.01 DEMOLICION DE SARDINELES
874.20
874.20
100.00%
M3
72.65
72.65
100.00%
874.20
874.20
100.00%
874.20
874.20
100.00%
m2
239.00
239.00
100.00%
M3
23.90
23.90
100.00%
m2
28.35
28.35
100.00%
M2
239.00
239.00
100.00%
und
84.00
84.00
100.00%
124.00
124.00
100.00%
10 SE
ALIZACION HORIZONTAL
10.01 PINTURA AL TRAFICO DE LINEAS CONTINUAS
76,254.60
76,254.60
87.31%
30,050.00
30,050.00
90.79%
m2
7,025.09
7,025.09
99.56%
und
50.00
50.00
100.00%
11 SEGURIDAD DE OBRA
11.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
1.4.1
CONTRATO PRINCIPAL
01.00.00
01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE SUPERFICIE CONTAMINADA
3,480.00 m2
3,480.00 m2
Metrado Contractual
2.00 Vje
CASETA
PARA
OFICINA
Y GUARDIANA2.00
Y/O DEPSITO
Metrado
ejecutado
final
Vje
BAO QUIMICO
02.00.00
02.01.00
2.00 Mes
2.00 Mes
2.00 Mes
2.00 Mes
OBRAS PROVISIONALES
TRAZO Y REPLANTEO
Metrado Contractual
2,524.93 M2
Metrado
ejecutado
final
2,524.93 M2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRNSITO
02.03.00
2,524.93 M2
2,524.93 M2
03.02.00
1.00 Glb
1.00 Glb
566.80 m
566.80 m
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
03.03.00
03.04.00
911.20 m2
911.20 m2
568.30 m3
568.30 m3
275.50 m3
275.50 m3
485.20 m2
485.20 m2
BASE DE 0.20 M
913.40 m2
913.40 m2
03.07.00
913.40 m2
913.40 m2
23.00 m2
23.00 m2
arriostre necesario.
03.09.00
03.10.00
628.60 Kg
628.60 Kg
04.00.00
04.01.00
04.01.01
733.00 m2
733.00 m2
95.00 m
95.00 m
565.60 m
565.60 m
343.90 m3
343.90 m3
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
517.00 m2
517.00 m2
04.01.03
04.01.04
04.01.05
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
163.20 m3
163.20 m3
382.40 m2
382.40 m2
BASE DE 0.20M
530.40 m2
530.40 m2
04.01.07
04.01.08
Metrado Contractual
527.20 m2
CURADO
CONCRETO
C/ADITIVO MENBRANIL
MetradoDEejecutado
final
527.20 m2
04.02.02
825.40 m
825.40 m
04.02.03
527.20 m2
527.20 m2
630.10 m2
630.10 m2
04.02.05
949.70 m2
949.70 m2
05.00.00
05.01.00
43.10 m3
43.10 m3
949.70 m2
949.70 m2
391.40 m
391.40 m
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
05.03.00
613.50 m2
613.50 m2
155.10 m3
155.10 m3
92.00 m3
92.00 m3
BASE DE 0.15M
613.70 m2
613.70 m2
613.70 m2
613.70 m2
613.70 m2
613.70 m2
8.00 Viaje
8.00 Viaje
8.00 Und
8.00 Und
37,952.90 m2
37,952.90 m2
37,952.90 m2
37,952.90 m2
SARDINELES PERALTADOS
DEMOLICIN DE SARDINELES
874.20 m
874.20 m
SARDINELES PERALTADOS
CORRUGADO
72.65 m3
72.65 m3
0.15x0.40M
FC=210
KG/CM2
ACERO
07.04.00
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
874.20 m
874.20 m
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
874.20 m
874.20 m
08.02.00
239.00 m2
239.00 m2
23.90 m3
23.90 m3
28.35 m2
28.35 m2
239.00 m2
239.00 m2
84.00 m
84.00 m
10.00.00
10.01.00
10.02.00
10.03.00
124.00 Und
124.00 Und
SEALIZACIN HORIZONTAL
PINTURA AL TRFICO DE LINEAS CONTINUAS
PINTURA AL TRFICO DE LNEAS DISCONTINUAS
PINTURA AL TRFICO DE SMBOLOS Y LETRAS
SEGURIDAD DE OBRA
EQUIPOS DE PROTECCIN PERSONAL (EPP)
50.00 Und
50.00 Und
RESUMEN DE METRADOS
ADICIONAL DE OBRA N 01
Item
Descripcin
Unidad
Metrado
Contractual
Metrado
ejecutado
Porcentaje
ejecutado
01.00.00
01.01.00
01.04.00
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE SUPERFICIE CONTAMINADA
BAO QUIMICO
M2
MES
2394.20
2.00
2394.20
2.00
100.00%
100.00%
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
OBRAS PROVISIONALES
TRAZO Y REPLANTEO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSITO
MOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DURANTE LA OBRA
M2
M2
GLB
2394.20
2394.20
0.40
2394.20
2394.20
0.40
100.00%
100.00%
100.00%
03.00.00
03.01.00
03.02.00
03.03.00
03.04.00
03.05.00
03.06.00
03.07.00
03.08.00
03.09.00
03.10.00
03.11.00
M
M2
M3
M3
M2
M2
M2
M2
KG
M2
M
204.00
187.00
50.50
37.40
187.00
187.00
187.00
20.90
397.70
187.00
196.60
204.00
187.00
50.50
37.40
187.00
187.00
187.00
20.90
397.70
187.00
196.60
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07
04.01.08
M
M2
M3
M3
M2
M2
M2
M2
529.80
969.80
261.80
106.80
969.80
969.80
969.80
969.80
529.80
969.80
261.80
106.80
969.80
969.80
969.80
969.80
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
M
M2
M3
M2
M2
1397.40
1237.40
83.50
1237.40
1237.40
1397.40
1237.40
83.50
1237.40
1237.40
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.00
01.04.00
2,394.20 m2
2,394.20 m2
BAO QUMICO
02.00.00
OBRAS PROVISIONALES
02.01.00
TRAZO Y REPLANTEO
2.00 mes
2.00 mes
02.02.00
2,394.20 m2
2,394.20 m2
02.03.00
2,394.20 m2
2,394.20 m2
03.00.00
0.15 Glb
0.15 Glb
03.01.00
03.02.00
204.00 m
204.00 m
03.03.00
187.00 M2
187.00 M2
50.50 m3
50.50 m3
03.04.00
03.05.00
37.40 m3
37.40 m3
03.06.00
187.00 m2
187.00 m2
BASE DE 0.20 M
Este tem consisti de una capa de fundacin compuesta de grava o
piedra fracturada, en forma natural o artificial y fina, construida
sobre una superficie debidamente preparada y compactada, y en
conformidad con los alineamientos y rasantes.
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
03.07.00
187.00 m2
187.00 m2
03.08.00
187.00 m2
187.00 m2
Metrado Contractual
Metrado ejecutado final
03.09.00
20.90 m2
20.90 m2
397.70 Kg
397.70 kg
03.11.00
187.00 m2
187.00 m2
196.60 m.
196.60 m.
04.00.00
04.01.00
04.01.01
CORTE DE CONCRETO E= 4
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
BASE DE 0.20 M
04.01.07
04.01.08
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.06
04.01.07
04.01.08
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
04.02.00
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.05
Saldo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.5
Ensayos Realizados:
Ensayo del Prctor Modificado
Ensayos de Densidad de Campo
Se han sacado muestras del material de relleno para el ensayo del Prctor modificado, y se
tomaron pruebas de densidad de campo para verificar el grado de compactacin alcanzada,
cuyos resultados superan el 95% del Prctor modificado.
1.6
FOTOGRAFIAS DE LA OBRA
Se adjuntan al final del presente informe
2.1
: 001-2012-AATE
Mantenimiento de las Vas Utlizadas en la Construccin de la Lnea 1 del tren
elctrico, tramo: valo Los Cabitos - Cola de Va Grau y Vas aledaas a la
3,703,824.40
3,333,441.96
: A PRECIOS UNITARIOS
: AUTORIDAD AUTNOMA DEL TREN ELCTRICO
: CONSORCIO LOS CABITOS
: 75 DIAS CALENARIOS
Fecha de Inicio
24/01/2013
: 120 DIAS CALENARIOS
Plazo (D.C.)
120
Fecha de Trmino real
23/05/2013
MONTO REFERENCIAL:
MONTO CONTRATADO:
SISTEMA DE LICITACION:
ENTIDAD
CONTRATISTA:
PLAZO CONTRACTUAL:
PLAZO AMPLIADO:
RESUMEN DE VALORIZACIONES
AL 23 DE MAYO DE 2013
ITEM
PRESUPUESTO
VALORIZACIONES (V)
01
02
03
04
05
AD 01
B
01
02
03
04
05
AD 01
VALORIZACIN 01
VALORIZACIN 02
VALORIZACIN 03
VALORIZACIN 04
VALORIZACIN 05
VALORIZACIN 01
TOTAL CONTRACTUAL
% DE AVANCE DE OBRA A LA FECHA
MONTO
CONTRACTUAL
MONTO
EJECUTADO
ACUMULADO A
%
LA FECHA
AVANCE
SALDO POR
VALORIZAR
REAJUSTES (S)
VALORIZACIN 01
VALORIZACIN 02
VALORIZACIN 03
VALORIZACIN 04
VALORIZACIN 05
VALORIZACIN 01
TOTAL REAJUSTE
VALORIZACION BRUTA (VB=V+S)
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION ADELANTO DIRECTO
AMORTIZACION ADELANTO MATERIAL
TOTAL AMORTIZACIONES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 0.00
S/. 3,233,012.92
S/. 3,233,012.92
S/. 564,990.16
S/. 0.00
S/. 564,990.16
S/. 564,990.16
S/. 0.00
S/. 564,990.16
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 2,668,022.76
S/. 2,668,022.76
S/. 2,668,022.76
S/. 480,244.10
S/. 2,668,022.76
S/. 480,244.10
S/. 0.00
0.00
S/. 3,148,266.86
S/. 3,148,266.86
S/. 0.00
Valorizacin
Monto S/.
A
1
2
3
4
5
Ad. N 01
TOTAL
Reajuste
Concedido
TOTAL
REAJUSTADO
C=A+B
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo
Para Mater.
D1
D2
VALORIZAC.
NETA
( VN )
VN = C - D
RECALCULADAS
Fondo de
Garanta
FG
Otras Deducciones ( E )
D.q.n.c.
Multa
ad. Efectivo
TOTAL
Efectivo
VN - FG - E
IGV
PAGADO
442,351.49
1,240,132.68
672,821.35
318,649.12
99,660.35
408,062.11
2,034.82
8,287.04
4,927.15
3,150.18
2,052.26
4,570.30
444,386.31
1,248,419.72
677,748.50
321,799.30
101,712.61
412,632.41
88,470.30
248,028.54
134,564.27
93,929.05
355,916.01
1,000,391.18
543,184.23
227,870.25
101,712.61
412,632.41
355,916.01
1,000,391.18
543,184.23
227,870.25
101,712.61
412,632.41
64,064.88
180,070.41
97,773.16
41,016.65
18,308.27
74,273.83
419,980.89
1,180,461.59
640,957.40
268,886.90
120,020.88
486,906.24
3,181,677.10
25,021.75
3,206,698.84
564,992.16
2,641,706.68
2,641,706.68
475,507.20
3,117,213.88
TOTAL
PAGADO
666,690.75
666,690.75
No.
1
1
Adelantos
En Efectivo
Materiales
666,690.75
666,690.75
-
Total =
S/.
3,206,698.85
577,205.79
3,783,904.64
Comprob. de Pago
Fecha de
No
Cobranza
Comprob. Pago
No.
Fecha Cob
El Avance Fsico alcanzado por el Contratista CONSORCIO LOS CABITOS al trmino de la obra,
segn sus valorizaciones recalculadas es como a continuacin se detalla:
=
=
=
=
112.63 %
0.00 %
S/. 3206,698.84
S/.
0.00
CUADROS DE VALORIZACIONES
TRAMITADAS Y RECALCULADS
VALORIZACIONES TRAMITADAS
Obra:
"MANTENIMIENTO DE LAS VAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIN DE LA LNEA 1 DEL TREN ELCTRICO, TRAMO:VALO LOS CABITOS-COLA DE VA GRAU Y VAS ALEDAAS A LA ESTACIN SAN JUAN DEL SISTEMA ELCTRICO DE TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO -SETMLC "
Contratista:
Valorizacin
Monto S/.
A
1
2
3
4
5
Ad. N 01
TOTAL
442,351.49
1,240,132.68
672,821.35
318,649.12
150,996.18
408,062.11
3,233,012.93
TOTAL
REAJUSTADO
C=A+B
-
442,351.49
1,240,132.68
672,821.35
318,649.12
150,996.18
408,062.11
3,233,012.93
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo Para Mater.
D1
D2
88,470.30
248,026.54
134,564.27
93,929.05
564,990.16
VALORIZAC.
NETA
( VN )
VN = C - D
Fondo de
Garanta
FG
353,881.19
992,106.14
538,257.08
224,720.07
150,996.18
408,062.11
2,668,022.77
No.
1
1
Otras Deducciones ( E )
Elab.
Multa
de Liq.
Adelantos
En Efectivo
Materiales
666,688.39
666,688.39
-
Total =
TOTAL
Efectivo
VN - FG - E
IGV
PAGADO
353,881.19
992,106.14
538,257.08
224,720.07
150,996.18
408,062.11
2,668,022.77
63,698.61
178,579.11
96,886.27
40,449.61
27,179.31
73,451.18
480,244.10
417,579.80
1,170,685.25
635,143.36
265,169.68
178,175.49
481,513.29
3,148,266.88
TOTAL
PAGADO
666,688.39
666,688.39
S/. 3,233,012.93
581,942.33
3,814,955.26
Comprob. de Pago
Fecha de
No
Cobranza
Comprob. Pago
No.
Fecha Cob
VALORIZACIONES RECALCULADAS
Valorizacin
Monto S/.
A
1
2
3
4
5
Ad. N 01
TOTAL
442,351.49
1,240,132.68
672,821.35
318,649.12
99,660.35
408,062.11
3,181,677.10
Reajuste
TOTAL
Concedido REAJUSTADO
B
2,034.82
8,928.96
5,382.57
3,568.87
2,740.66
4,570.30
27,226.18
C=A+B
444,386.31
1,249,061.64
678,203.92
322,217.99
102,401.01
412,632.41
3,208,903.27
Amortizaciones de
Adelantos ( D )
En Efectivo Para Mater.
D1
D2
88,470.30
248,028.54
134,564.27
93,929.05
564,992.16
VALORIZAC.
NETA
( VN )
VN = C - D
Fondo de
Garanta
FG
355,916.01
1,001,033.10
543,639.65
228,288.94
102,401.01
412,632.41
2,643,911.11
No.
1
1
Otras Deducciones ( E )
Elab.
Multa
de Liq.
Adelantos
En Efectivo
Materiales
666,690.75
666,690.75
-
Total =
TOTAL
Efectivo
VN - FG - E
IGV
PAGADO
355,916.01
1,001,033.10
543,639.65
228,288.94
102,401.01
412,632.41
2,643,911.11
64,064.88
180,185.96
97,855.14
41,092.01
18,432.18
74,273.83
475,904.00
419,980.89
1,181,219.05
641,494.80
269,380.95
120,833.19
486,906.24
3,119,815.12
TOTAL
PAGADO
666,690.75
666,690.75
S/. 3,208,903.27
577,602.59
3,786,505.86
Comprob. de Pago
Fecha de
No
Cobranza
Comprob. Pago
No.
Fecha Cob