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CONTENIDO
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Publica
B. Objetivos del Proyecto
C. Balance Oferta y Demanda.
D. Anlisis Tcnico del Proyecto de Inversin.
E. Costos Proyecto de Inversin.
F. Beneficios segn alternativas
G. Resultados de la Evaluacin Social.
H. Sostenibilidad del PIP.
I. Impacto Ambiental.
J. Organizacin, Gestin e Implementacin.
K. Plan de Implementacin.
L. Marco Lgico.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Localizacin
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4. Participacin de los Involucrados
2.5. Marco de Referencia
CAPITULO III
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EL C. P. DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
CAPITULO IV
FORMULACIN Y EVALUACION DEL PROYECTO
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.6. Costos a precios de mercado
4.7. Evaluacin Social
4.8. Anlisis de Sensibilidad
4.9. Anlisis de Sostenibilidad
4.10. Impacto Ambiental
4.11. Seleccin de Alternativas
4.12. Plan de Implementacin
4.13. Organizacin y Gestin
4.14. Matriz del Marco Lgico
CAPITULO V
CONCLUSION
CONCLUSIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
PROYECCIN DE LA DEMANDA
FORMATOS EVALUACIN ECONMICA
CLCULOS DE PERIODO PTIMO DE DISEO
PRESUPUESTOS
EVALUACION AMBIENTAL
DOCUMENTOS LEGALES
PANEL FOTOGRFICO
PLANOS
I.
RESUMEN EJECUTIVO
DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE
objetivo
central
DISMINUCIN
del
DE
proyecto
LA
de
inversin
INCIDENCIA
pblica
DE
es
obtener
una
ENFERMEDADES
COBERTURA
CONEXIONES
(%)
No.
MIEMBROS/FAMILIA
EVACUACION POR
VIVIENDA
(M3/MES/VIV)
0%
40%
40%
10
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
10
40%
10
11
40%
10
12
40%
10
13
40%
10
14
40%
10
15
40%
10
16
40%
10
17
40%
10
18
40%
10
19
40%
10
20
40%
10
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 2
POBLACION
COBERTURA
EVACUACION
SERVIDA
CON
NO.
NO.
POR
AO POBLACION
CON
CONEXIONES
MIEMBROS/FAMILIA CONEXIONES
VIVIENDA
CONEXIONES
(%)
(I/H/D)
(HAB)
577
40%
231
46
10
583
40%
233
47
10
590
40%
236
47
10
596
40%
238
48
10
603
40%
241
48
10
609
40%
244
49
10
616
40%
246
49
10
622
40%
249
50
10
629
40%
252
50
10
636
40%
254
51
10
10
643
40%
257
51
10
11
650
40%
260
52
10
12
657
40%
263
53
10
13
664
40%
266
53
10
14
672
40%
269
54
10
15
6107
40%
272
54
10
16
686
40%
274
55
10
17
694
40%
278
56
10
18
701
40%
280
56
10
19
709
40%
284
57
10
20
717
40%
287
57
10
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 3
VOLUMEN DE DESAGUE
AO
Litro/dia
m3/ao
l/seg
71
26
0.000816
71
26
0.000816
71
26
0.000816
71
26
0.000828
71
26
0.000828
71
26
0.000828
72
26
0.000828
72
26
0.000828
72
26
0.000828
10
72
26
0.000828
11
72
26
0.000828
12
72
26
0.00084
13
72
26
0.00084
14
72
26
0.00084
15
78
29
0.0009
16
78
29
0.0009
17
78
29
0.0009
18
78
29
0.0009
19
83
30
0.00096
20
84
30
0.000972
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 4
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE DESAGUE
AOS
DEMANDA
(LT/SEG)
OFERTA
(LT/SEG)
BALANCE
OFERTADEMANDA
LT/SEG
0.00000
0.00000
0.00082
-0.00082
0.00082
-0.00082
0.00082
-0.00082
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
10
0.00083
-0.00083
11
0.00083
-0.00083
12
0.00084
-0.00084
13
0.00084
-0.00084
14
0.00084
-0.00084
15
0.00090
-0.00090
16
0.00090
-0.00090
17
0.00090
-0.00090
18
0.00090
-0.00090
19
0.00096
-0.00096
20
0.00097
-0.00097
ELABORACION PROPIA
ALTERNATIVA 01
Concepto
Alternativa
Estudio Definitivo
Infraestructura alcantarillado
sistema de alcantarillado sanitario
planta de tratamiento de s residuales(tanque
Imhoff)
seguridad y salud
Mitigacin ambiental
certificado de inexistencia de restos ar.
Capacitacin
Costos Directos
Gastos Generales
10%
Utilidad
10%
Sub Total General
IGV
18%
Presupuesto de Obra
Supervisin
Total de Inversin
47,931.89
644,601.30
407,006.92
220,594.38
8,000.00
4,000.00
5,000.00
12,000.00
656,601.30
65,660.13
65,660.13
787,921.56
141,825.88
929,747.44
52,528.10
1,030,207.44
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 6
PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02
Concepto
Estudio Definitivo
Infraestructura alcantarillado
sistema de alcantarillado sanitario
planta de tratamiento de s residuales(tanque
Alternativa
56,822.69
766,393.07
435,080.47
220,594.38
Imhoff)
planta de tratamiento de s residuales n 02
(tanque septico)
seguridad y salud
Mitigacion ambiental
certificado de inexistencia de restos ar.
Capacitacion
Costos Directos
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total General
IGV
Presupuesto de Obra
Supervisin
93,718.22
8,000.00
4,000.00
5,000.00
12,000.00
778,393.07
77,839.31
77,839.31
934,071.69
168,132.90
1,102,204.59
62,271.45
10%
10%
18%
Total de Inversin
1,221,298.73
ELABORACION PROPIA
beneficiaria
se
evala
mediante
la
metodologa
costo
efectividad.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL.
Los resultados de la evaluacin social de las alternativas planteadas, aplicando
la metodologa costo efectividad para el sistema de alcantarillado, se muestra
en el siguiente cuadro.
CUADRO N 8
RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Anlisis
Indicador
A precios privados (S/.)
Inversin
A precios sociales(S/.)
Evaluacin Econmica
Anlisis
Evaluacin
Social
TD
Valor Actual de Costos (S/.)
Costo
Efectividad
I.E
Costo Efectividad (S/.)
Anlisis de
% de la meta inicial
Sensibilidad
Alternativa
I
II
1,030,207.44 1,221,298.73
858,063.92
989,302.08
9%
9%
947,393.04 1,078,631.20
601
601
1,576.36
1,794.73
30.00%
-30.00%
A.
B.
I.
IMPACTO AMBIENTAL.
1. IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La metodologa usada para la identificacin y evaluacin de los impactos
ambientales es a travs de: LA MATRIZ DE INTERACCION ASPECTO
COMPONENTE.
ETAPA DE PLANIFICACION
Se ha identificado: Expectativa de generacin de empleo.
ETAPA DE CONSTRUCCIN
Se han identificado: Riesgo de accidentes, Aumento de inmisin de material
particulado, Riesgo de contaminacin de los cursos de natural, Mejora en la
dinmica comercial de la zona, Generacin de Empleo, Incremento de los
niveles sonoros,
Alteracin
medioambiental
de
ETAPA DE OPERACIN
Se han identificado: Mejora en la Calidad de Vida de la poblacin, Mejora en
los niveles culturales de poblaciones beneficiadas y aledaos.
de influencia, as
como el carcter
MAGNITUD.
ESTRATEGIA
ORGANIZACIN DEL COMITE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
La Entidad Ejecutora contar con un Comit de Seguridad, Salud en el
Trabajo
Medio
Ambiente,
el
cual
estar
conformado
por
PROGRAMAS A IMPLEMENTARSE
de
influencia
del
Proyecto
mejoramiento
ampliacin
del
J.
K. PLAN DE IMPLEMENTACIN.
A. Secuencia de Etapas y Actividades Proyectos Alternativos
Definicin de las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo cada una
de las etapas de los Proyectos Alternativos:
CUADRO N 09
PLAN DE IMPLEMENTACION
FASES
MESES
AO 0
1
AOS
4
20
I. ETAPA
Pre inversin
Elaboracin del perfil
100%
II. ETAPA
Inversin
Estudio Definitivo
100%
15%
15%
15%
planta de tratamiento de s
residuales(tanque Imhoff)
15%
15%
15%
seguridad y salud
15%
15%
15%
Mitigacin ambiental
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0%
0%
0%
0%
capacitacin
100%
0%
0%
Gastos Generales
15%
15%
15%
Utilidad
15%
15%
15%
Supervisin
15%
15%
15%
III. ETAPA
Post Inversin
Operacin y mantenimiento
ELABORACION PROPIA
L. MARCO LGICO.
CUADRO N 10
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
ELEVAR EL NIVEL DE
VIDA DE LA
POBLACION DEL C.P.
DE CARAC, DISTRITO
DE 27 DE NOVIEMBRE.
DISMINUCION
DE LAS NBI
ASOCIADAS AL
DEFICIT DE Y
DESAGUE EN
70%.
INCREMENTO DE
LOS INGRESOS
FAMILIARES POR
LA DISMINUCION
DE LOS GASTOS
EN LA ATENCION
DE SALUD DE
MANERA
CONSTANTE
DURANTE LOS 20
AOS DEL
PROYECTO.
DISMINUCION DE LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y
DERMICAS EN EL C.P.
DE CARAC, DISTRITO
DE 27 DE NOVIEMBRE,
PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
HUARAL.
DISMINUCION
DE LA TASA DE
MORBILIDAD
ASOCIADA AL
MAL MANEJO DE
EXCRETAS EN
80%.
REDUCCION DE
LOS GASTOS DE
ATENCION
MDICA EN 65%.
MENOR
CONTAMINACION
AMBIENTAL EN
55%.
EXISTENCIA DE UN
SISTEMA
ALCANTARILLADO
PARA LA EVACUACION
DE S SERVIDAS.
CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO.
CONOCIMIENTO DE
ADECUADOS HABITOS
DE HIGIENE.
EXISTENCIA DE
PLANES DE GESTION
DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.
CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE
DESAGUE, QUE
ABASTECERA AL
100% DE LA
POBLACION EN
EL C.P. .
CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO.
EL 100% DE LAS
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
REALIZAN
BUENAS
PRACTICAS DE
HIGIENE Y
SALUBRIDAD.
LA
MUNICIPALIDAD
DE PROVINCIA
DE HUARAL
TIENE LA
CAPACIDAD
TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
DE LOS
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
EVALUACION DE IMPACTO
(EX POST DEL PROYECTO)
REALIZADO POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL DE
PROVINCIA DE HUARAL.
REGISTRO EPIDEMIOLOGICO
DE LAS ATENCIONES
MDICAS REALIZADAS EN EL
CENTRO DE SALUD DE
PROVINCIA DE HUARAL.
ADECUADAS
POLITICAS DE
SALUD
ADECUADAS
POLITICAS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO.
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA.
INFORMES DE OBRA.
INFORMES DEL CUERPO
MEDICO DE LOS
PROMOTORES DE SALUD.
DOTAR DE
INFRAESTRUCTURA
DE SANEAMIENTO
BASICO
PARA EL
ABASTECIMIENT
DE Y DEL
SERVICIO DE
DESAGUE A LA
POBLACION EN EL
C.P. .
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PROVINCIA DE
HUARAL COMO
ENTE
INVOLUCRADO
ESTA EN LA
CAPACIDAD DE
REALIZAR UNA
BUENA GESTION
ADMINISTRATIVA
DEL SERVICIO.
LA MDH TIENE
DISPONIBILIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
INMEDIATA DE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO
RECURSOS
DESAGUE
EN EL C. P. DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE HUARALHUMANOS
- LIMA Y
SISTEMA DE
MATERIALES PARA
RECIBOS POR HONORARIOS
ALCANTARILLADO
LA EJECUCION DE
POR LA
SANITARIO
LA OBRA.
COSTO TOTAL DE CONTRATACION DE MANO DE
II.
3.1.
ASPECTOS GENERALES
LOCALIZACIN
UBICACIN POLITICA:
Departamento
LIMA.
Provincia
PROVINCIA DE HUARAL.
Distrito
27 DE NOVIEMBRE.
Localidad
C.P. DE CARAC
UBICACIN GEOGRFICA:
Coordenadas UTM (Sistema WGS 84)
S
11300
77130
Altitud
188 m.s.n.m.
GRAFICO N 02
UBICACIN DEL DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE EN LA PROVINCIA DE PROVINCIA DE
HUARAL
3.3.
Unidad Formuladora :
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Persona responsable
Cargo
Persona responsable de
Formular
2.3.2.
Unidad Ejecutora:
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Persona responsable
Cargo
y vista las
de , a fin de
participativo 2013 de la
CUADRO N 11
GRUPOS
DE
INVOLUC
RADOS
Gobierno
Provincial
de
provincia
de Huaral
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
El incremento
de
las
enfermedades
por falta de un
servicio
ptimo de en
el
c.p.
de
carac
INTERESES
COMPROMISOS
Tener
infraestructur
a
para
el
servicio
de
con
un
tratamiento
para evitar el
aumento de
las
enfermedade
s
y
contaminaci
n
de
los
inversin.
recursos
naturales.
la
poblacin
del C.P.
Adecuado
funcionamient
o
Y
AMPLIACION y
Saneamiento.
Las personas
se enferman
continuament
e
especialmente
los nios.
Adecuado
funcionamie
nto
Y
AMPLIACION
y
Saneamient
o.
del
alcantarillado
de la implementacin y
instalacin
de
la
planta
de
las
acciones
orientadas
al
planeamiento,
instalacin,
MARCO DE REFERENCIA
02.05.01. Breve descripcin del proyecto
Para la elaboracin del presente perfil de inversin pblica, se realiz un
trabajo de campo con equipo y personal calificado en el C.P. de carac, se
ha recogido la opinin, datos de los beneficiarios directos y se ha
coordinado con las autoridades en el C.P. y del gobierno provincial de
provincia de Huaral.
En el trabajo de campo realizado, se observ que en la actualidad este
casero cuenta con un servicio de
General
de Inversin
Pblica,
Reglamento
de
la
Ley
General
de
Servicios
de
Lineamientos de Poltica
Nacional
En cuanto a los lineamientos para la formulacin de proyectos de
Saneamiento consideramos el orden de prioridad como un aspecto
fundamental dentro de ellos tenemos:
mbito Rural y pequeas ciudades.-Promover la participacin de los
municipios apoyando y supervisando la administracin de los servicios en
las
comunidades.
Promover
que
la
comunidad
los
municipios
mantenimiento; por todo ello, los usuarios estn obligados a pagar por
dichos servicios.
En su Titulo VII Captulo I, Artculo 164, establece que para efectos del
presente reglamento se considera mbito rural y de pequeas ciudades
aquellos centros poblados que no sobrepasen los treinta mil (30,000)
habitantes. Se entender por centro poblado del mbito rural es aquel que
no sobrepase de dos mil (2,000) habitantes.
Regional
Dentro de los lineamientos regionales tenemos: el Plan de Desarrollo
Regional de lima en el que menciona Mejorar, renovar y ampliar el sistema
de alcantarillado en el mbito regional. As mismo mejorar y consolidar la
expansin de los sistemas de saneamiento urbano y rural buscando
financiamiento necesario.
Local
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos e intereses
del Sector Vivienda y Saneamiento, se han realizado inspecciones a las
zonas del proyecto, teniendo reuniones pblicas en cabildo abierto con los
miembros de la Junta Administrativa de Servicio de Saneamiento,
derivando su inclusin en el Plan de Desarrollo Integral Para La Provincia
de provincia de Huaral, considerado y aprobado por mayora. Viendo la
necesidad de contar con este proyecto; as mismo se ha priorizado su
inclusin en el Plan de Inversiones y Desarrollo de provincia de Huaral, por
la importancia para los beneficiarios que viven en esta zona.
En la fase de inversin, que corresponde a la fase de ejecucin de las
obras, la Municipalidad Provincial de PROVINCIA DE HUARAL ser quien
financia, siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local , de
acuerdo a la Ley 210772 Ley Orgnica de Municipalidades, cuya
competencia es proveer los servicios de saneamiento a los centros
poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin; aportando parte del
costo directo de la obra, as mismo los usuarios sern cofinanciadores
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EL C. P. DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
III. IDENTIFICACION
4.1.
relacionndose
directamente
con
la
malaria,
dengue,
con
origen
hdrico
las que
tienen
una importante
deshidratacin
infecciones
gastrointestinales,
cuadros
de
extrema
pobreza
los
ndices
econmicos
pueden
seguir
sistemas
de
saneamiento,
han
modificado
parcialmente
los
grave
complejo
problema,
tiene
mltiples
factores
que
interaccionan entre s.
3.1.2.
Segn encuestas
N de viviendas:
El C.P. de carac
Con lo que se
3.1.3.
A. SISTEMA DE ALCANTARILLADO :
Conexin
Domiciliaria:
Actualmente
cuentan
con
conexiones
los
ndices
de
desnutricin
enfermedades
infectocontagiosas.
Grado de avance, se ha podido apreciar en todo el anlisis
realizado de la problemtica que trae consigo la falta de un sistema
de , del presente proyecto, que el problema afecta principalmente a
los pobladores del C.P. y tambin a las zonas de sus alrededores, las
que se interrelacionan con esta poblacin ya que algunas de las
enfermedades contradas en el C.P. DE CARAC son transmisibles. As
las enfermedades estomacales han aumentado en un 30% en los
ltimos 3 aos y se ha mostrado varios casos de bartonelosis los
mismos que sido tratados por el Puesto de Salud de PROVINCIA DE
HUARAL logrando que esta enfermedad no se expanda con velocidad
a la mayora de las personas de la zona y fuera de ella.
3.1.5.
CUADRO N 12
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPOS
INTERESES
GOBIERNO
PROVINCIAL DE
PROVINCIA
DE
HUARAL
INSTALAR EL SERVICIO
DE ALCANTARILLADO;
CONSTRUCCION DE
ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO.
PROBLEMAS PERCIBIDOS
LIMITADO ACCESO DE LA
POBLACION A LOS SERVICIOS DE
SANEAMIENTO BASICO.
CONFLICTOS
RECLAMOS DE
LA
POBLACION
AUTORIDADES
DEL
C.P.
DE
CARAC
POBLACION
BENEFICIARIA
MEJORAR LAS
CONDICIONES DE
SANIDAD DE LOS
POBLADORES DE
PROVINCIA DE HUARAL.
RECLAMOS DE
LA
POBLACION
ABASTECER CON
EL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO E
INSTALACION DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO.
DISCONTINUIDAD DEL
DE ALCANTARILLADO.
DISMINUCION DE
ENFERMEDADES DE
ORIGEN HIDRICO.
USUARIOS
DESCONTENTO
S
POBLACION SERVIDA
5.00 hab./viv.
107 viv.
231 habit.
II.
Poblacin total
Poblacin
servida
Poblacin
servida
535
habit.
231habit.
40 %
III.
DOTACION
En lo se refiere a dotacin se ha optado por utilizar
los datos
IV.
CONSUMO
V.
PRODUCCION
El sistema de alcantarillado en el C.P. Cuenta con captaciones de
subterrnea del tipo manantial de ladera concentrado en la parte
alta en el C.P.
VI.
la continuidad del
malogradas,
las
lneas
de
rebose
de
las
4.2.
Causas Indirectas:
1. Limitada cobertura de servicio de desage.
2. Servicio de intermitente.
3. Inexistencia de cobertura de alcantarillado y planta de tratamiento.
4. Deficiente conocimiento de educacin sanitaria.
EFECTO DIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Incremento de morbilidad y
mortalidad de la poblacin.
Incremento de la desnutricin de
la poblacin.
PROBLEMA CENTRAL
Elevada incidencia de las enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas en el c.p. de carac, distrito de 27 de
noviembre, provincia de Huaral.
CAUSA DIRECTA
Servicio de desage de
mala calidad.
CAUSA
INDIRECTA
.
.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene.
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Limitada
cobertura de
desage
4.3.
Servicio de
desage
intermitente.
Inexistencia de
cobertura de
alcantarillado y
planta de
tratamiento.
Deficiente
conocimiento
de educacin
sanitaria.
OBJETIVO
CENTRAL
INCREMENTO
DE
LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS
EN EL C.P. DE CARAC,
DISTRITO
DE
27
DE
DISMINUCION
DE
LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y DERMICAS EN
EL C.P. DE CARAC, DISTRITO
DE
27
DE
NOVIEMBRE,
PROVINCIA DE HUARAL.
NOVIEMBRE, PROVINCIA DE
HUARAL.
EN
EL
C.P.
DE
CARAC
DISTRITO
DE
27
DE
CUADRO N 14
FIN DIRECTO
Disminucin de los gastos de atencin
en la salud de la poblacin.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin de morbilidad y
mortalidad de la poblacin.
Disminucin de la desnutricin
de la poblacin.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin de las enfermedades
gastrointestinales, parasitarias y drmicas en
el c.p. de carac, distrito de 27 de noviembre,
provincia de Huaral.
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Servicio de desage de
buena calidad.
Disposicin sanitaria de
excretas.
Prcticas higinicas
adecuadas.
MEDIO
MEDIO
MEDIO
MEDIO
Buena
cobertura de
desage.
Servicio de
desage
permitente.
Existencia de
cobertura de
alcantarillado y
planta de
tratamiento.
Eficiente
conocimiento
de educacin
CUADRO N 15
MEDIOS FUNDAMENTALES
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Existencia de cobertura
de desage.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de 02
Infraestructura del
sistema de
alcantarillado y planta
de tratamiento.
MEDIO
FUNDAMENTAL
03de
Mejora de los niveles
educacin sanitaria.
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
Existencia de cobertura
de desage.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de 02
MEDIO
FUNDAMENTAL
03de
Mejora
de los niveles
Infraestructura del
educacin sanitaria.
sistema de
y planta
El sistema de alcantarilladoalcantarillado
consiste en redes
de alcantarillado sanitario, de
cmaras
de
tratamiento.
inspeccin (56und), lneas colectoras y emisoras
con SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC
ACCION
1A(1,311.26m) y
P/DESAGUE D=
160 mm
ACCION 2A
.
conexiones domiciliarias.
.
Construccin de una planta de tratamiento
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
consiste
en cmara de
reja
y desarenador,
MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION
DEL
ALCANTARILLADO
E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EL C. tanque
P. DE CARAC,
DISTRITO
DE secado,
27 DE NOVIEMBRE,
PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
imhoff,
lecho de
tanque sptico,
cajas de distribucin, pozos percolador y
suministros respectivos.
Programa de
capacitacin para la
educacin sanitaria.
.
.
ACCION 1B
.
4.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA N 01
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
El sistema de alcantarillado consiste en redes de alcantarillado sanitario,
cmaras
de
inspeccin
(56und),
lneas
colectoras
emisoras
con
de
inspeccin
(59und),
lneas
colectoras
emisoras
con
IV. FORMULACION Y
EVALUACION
4.1.
evaluacin
teniendo
en
cuenta
la
Gua General
de
tambin
que
el
proyecto
entrar
en
funcionamiento
El
horizonte
de
la
evaluacin
del
proyecto
alternativo
est
AO 0
Mes 1
PREINVERSIN
Estudios
Definitivos
Perfil
4.2.
Mes 2-8
INVERSIN
Ejecucin del
Proyecto: Obras
en General y
Otras acciones
AO 1-20
POST INVERSIN
Operacin y
Mantenimiento
Evaluacin ExPost
ANLISIS DE LA DEMANDA
DE
A) POBLACIN TOTAL
La poblacin total en el C.P.
de 107
familias, la densidad
poblacional es estimada en 5.00 hab. /viv., totalizando de esta
manera 535 habitantes.
B) TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACION
Segn las proyecciones realizadas en el marco del presente trabajo;
la tasa de crecimiento para el distrito de 27 de noviembre es de
1.09%.
CUADRO N 17
PROYECCION POBLACIONAL
Ao
Beneficiarios
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
535
541
547
553
559
565
571
577
583
590
596
603
609
616
623
629
636
643
650
657
665
Promedio
601
N de conexiones =
poblacin atendida al ao N 01
Densidad por familia
Cobertura de ao 01 =
01
Poblacin atendida al ao N
Poblacin total ao N
01
La cobertura es 40%(214/535)
C) PROYECCIN DE LA DEMANDA
HORIZONTE DEL PROYECTO:
(m3/ao)
PARA
EL
CUADRO N 18
POBLACION
SERVIDA
CON
CONEXIONE
S (HAB)
NO.
MIEMBROS/FAMILI
A
NO.
CONEXIONE
S
EVACUACIO
N POR
VIVIENDA
(I/H/D)
A
O
POBLACIO
N
COBERTURA
CON
CONEXIONE
S (%)
535
40%
214
43
10
541
40%
216
43
10
547
40%
219
44
10
553
40%
221
44
10
559
40%
224
45
10
565
40%
226
45
10
571
40%
228
46
10
577
40%
231
46
10
583
40%
233
47
10
590
40%
236
47
10
10
596
40%
238
48
10
11
603
40%
241
48
10
12
609
40%
244
49
10
13
616
40%
246
49
10
14
623
40%
249
50
10
15
629
40%
252
50
10
16
636
40%
254
51
10
17
643
40%
257
51
10
18
650
40%
260
52
10
19
657
40%
263
53
10
20
665
40%
266
53
10
ELABORACION PROPIA
NO.
MIEMBROS/FAMILI
A
NO.
CONEXIONE
S
EVACUACIO
N POR
VIVIENDA
(I/H/D)
A
O
POBLACIO
N
COBERTURA
CON
CONEXIONE
S (%)
535
100%
535
107
10
541
100%
541
108
10
547
100%
547
109
10
553
100%
553
111
10
559
100%
559
112
10
565
100%
565
113
10
571
100%
571
114
10
577
100%
577
115
10
583
100%
583
117
10
590
100%
590
118
10
10
596
100%
596
119
10
11
603
100%
603
121
10
12
609
100%
609
122
10
13
616
100%
616
123
10
14
623
100%
623
125
10
15
629
100%
629
126
10
16
636
100%
636
127
10
17
643
100%
643
129
10
18
650
100%
650
130
10
19
657
100%
657
131
10
20
665
100%
665
133
10
ELABORACION PROPIA
E) POBLACION ATENDIDA
Con el proyecto se estima que tanto en
ser al 100% de la poblacin.
4.3.
como en alcantarillado
ANLISIS DE LA OFERTA
ANALISIS
DE
LA
OFERTA
(PRINCIPALES
RESTRICCIONES
QUE
LO
AFECTAN)
RED DE DISTRIBUCION
OBSERVACIONES:
El sistema de redes de distribucin existente en la actualidad, es
deficiente.
La oferta del servicio de en el C.P. de carac, en la actualidad est
compuesto por el suministro de solo de 1 a 3 horas por da; en la
actualidad el servicio es deficiente debido al deterioro de las
instalaciones existentes que ya tienen antigedad, las que
continuamente vienen colapsando generando cortes en el servicio
por periodos de das y semanas, a esta situacin se suma la
ineficiente administracin del servicio de alcantarillado.
4.4.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
destinados a dar
pblicas.
EVACUACION DE EXCRETAS
Un sistema eficiente de evacuacin de residuales y excretas, est conformada
por un conjunto de obras destinadas a captar, conducir y disponer finalmente
en un medio receptor, las servidas y excretas generada en el interior de una
vivienda.
Esto se puede lograr a travs de 02 sistemas de diferentes caractersticas:
Red de alcantarillado.
Pozas spticas.
y el establecimiento de un
AO
COBERTURA
CONEXIONES (%)
No.
MIEMBROS/FAMILIA
EVACUACION POR
VIVIENDA
(M3/MES/VIV)
0%
10
40%
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
40%
10
10
40%
10
11
40%
10
12
40%
10
13
40%
10
14
40%
10
15
40%
10
16
40%
10
17
40%
10
18
40%
10
19
40%
10
20
40%
10
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 21
A
O
POBLACIO
N
COBERTURA
CON
CONEXIONE
S (%)
POBLACION
SERVIDA
CON
CONEXIONE
S (HAB)
NO.
MIEMBROS/FAMILI
A
NO.
CONEXIONE
S
EVACUACIO
N POR
VIVIENDA
(I/H/D)
535
40%
214
43
10
541
40%
216
43
10
547
40%
219
44
10
553
40%
221
44
10
559
40%
224
45
10
565
40%
226
45
10
571
40%
228
46
10
577
40%
231
46
10
583
40%
233
47
10
590
40%
236
47
10
10
596
40%
238
48
10
11
603
40%
241
48
10
12
609
40%
244
49
10
13
616
40%
246
49
10
14
623
40%
249
50
10
15
629
40%
252
50
10
16
636
40%
254
51
10
17
643
40%
257
51
10
18
650
40%
260
52
10
19
657
40%
263
53
10
20
665
40%
266
53
10
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 22
VOLUMEN DE DESAGUE
AO
Litro/dia
m3/ao
l/seg
71
26
0.00082
71
26
0.00082
71
26
0.00082
71
26
0.00083
71
26
0.00083
71
26
0.00083
72
26
0.00083
72
26
0.00083
72
26
0.00083
10
72
26
0.00083
11
72
26
0.00083
12
72
26
0.00084
13
72
26
0.00084
14
72
26
0.00084
15
78
29
0.00090
16
78
29
0.00090
17
78
29
0.00090
18
78
29
0.00090
19
83
30
0.00096
20
84
30
0.00097
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 23
BALANCE OFERTA DEMANDA DE DESAGUE
AOS
DEMANDA
(LT/SEG)
OFERTA
(LT/SEG)
BALANCE
OFERTADEMANDA
LT/SEG
0.00000
0.00000
0.00082
-0.00082
0.00082
-0.00082
0.00082
-0.00082
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
0.00083
-0.00083
10
0.00083
-0.00083
11
0.00083
-0.00083
12
0.00084
-0.00084
13
0.00084
-0.00084
14
0.00084
-0.00084
15
0.00090
-0.00090
16
0.00090
-0.00090
17
0.00090
-0.00090
18
0.00090
-0.00090
19
0.00096
-0.00096
20
0.00097
-0.00097
ELABORACION PROPIA
4.5.
ALTERNATIVA N 01
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EL C. P. DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
de
inspeccin
(56und),
lneas
colectoras
emisoras
con
de
inspeccin
(59und),
lneas
colectoras
emisoras
con
Concepto
Estudio Definitivo
Infraestructura alcantarillado
sistema de alcantarillado sanitario
planta de tratamiento de aguas
residuales(tanque Imhoff)
seguridad y salud
Mitigacin ambiental
certificado de inexistencia de restos ar.
Capacitacin
Costos Directos
Gastos Generales
Utilidad
Sub Total General
IGV
Presupuesto de Obra
Supervisin
Alternativa
47,931.89
644,601.30
407,006.92
220,594.38
8,000.00
4,000.00
5,000.00
12,000.00
656,601.30
65,660.13
65,660.13
787,921.56
141,825.88
929,747.44
52,528.10
10%
10%
18%
Total de Inversin
1,030,207.44
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 25
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
ITEMS
Estudio Definitivo
Infraestructura alcantarillado
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS
FC
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
47,931.89
0.8475
40622.28
441165.13
0.00
197763.68
121700.73
0.8475
0.8600
0.9091
0.6000
373887.45
0.00
179786.96
73020.44
Capacitacin
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Gastos Generales
Utilidad
Supervisin
PRESUPUESTO TOTAL
8212.80
0.00
3681.60
2265.60
77478.96
77478.96
52528.10
1030207.44
0.8475
0.8600
0.9091
0.6000
0.8475
0.8475
0.9091
6960.35
0.00
3346.94
1359.36
65663.42
65663.42
47753.30
858063.92
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 26
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
Concepto
Alternativa
Estudio Definitivo
Infraestructura alcantarillado
sistema de alcantarillado sanitario
planta de tratamiento de aguas residuales(tanque
Imhoff)
planta de tratamiento de aguas residuales n 02 (tanque
septico)
seguridad y salud
Mitigacin ambiental
certificado de inexistencia de restos ar.
Capacitacin
Costos Directos
Gastos Generales
10%
Utilidad
10%
Sub Total General
IGV
18%
Presupuesto de Obra
Supervisin
56,822.69
766,393.07
435,080.47
220,594.38
93,718.22
8,000.00
4,000.00
5,000.00
12,000.00
778,393.07
77,839.31
77,839.31
934,071.69
168,132.90
1,102,204.59
62,271.45
Total de Inversin
1,221,298.73
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 27
PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
ITEMS
Estudio Definitivo
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS
FC
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
56,822.69
0.8475
48157.23
524,519.42
0.8475
444530.20
0.00
0.8600
0.00
Infraestructura alcantarillado
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
235,129.39
0.9091
213756.13
144,695.01
0.4100
59324.95
8,212.80
0.8475
6960.35
Capacitacin
Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado
0.00
0.8600
0.00
3,681.60
0.9091
3346.94
2,265.60
0.4100
928.90
Gastos Generales
91850.39
0.8475
77843.20
Utilidad
91850.39
0.8475
77843.20
Supervisin
62271.45
0.9091
56610.98
PRESUPUESTO TOTAL
1221298.73
989302.08
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 28
PRESUPUESTO DE CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA ALTERNATIVAS 01 Y 02
TIPO DE CAPACITACION
CANTIDAD
PRECIO
S
COSTO
GLB
1500
1500
GLB
4000
4000
GLB
450
450
GLB
1500
1500
Y MANTENIMIENTO
MATERIAL DIDACTICO
GLB
550
550
GLB
4000
4000
TOTAL
12,000.00
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 29
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVAS 01 Y 02 SIN PROYECTO
Descripcin
Und.
Cantidad
S/.Precio
Anual
FC
28372.00
OPERACIN
Personal
Administrativo
Total
HH
2336
Costo a
precios
sociales
22957.07
0.9091
10618.29
11680.00
Personal no
calificado
HH
2336
3.125
Equipos
GLB
2400
Insumos
GLB
1600
Servicios
GLB
1440
Combustibles
GLB
2800
Otros
GLB
1152
MANTENIMIENTO
0.6000
4380.00
2400.00
0.8474
2033.76
1600.00
0.8474
1355.84
1440.00
0.8474
1220.26
0.8474
2372.72
0.8474
976.20
7300.00
2800.00
1152.00
20576.60
15515.35
Personal calificado
HH
633.6
11
Personal no
calificado
HH
1900.8
Equipos
GLB
660
660.00
0.8474
559.28
Insumos
GLB
1430
1430.00
0.8474
1211.78
Servicios
GLB
715
715.00
0.8474
605.89
Combustibles
GLB
792
0.8474
671.14
Otros
GLB
506
0.8474
428.78
6969.60
9504.00
792.00
506.00
0.9091
6336.06
0.6000
5702.40
48948.60
Total Costo
38472.41
ELABORACION PROPIA
CUADRO N 30
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
ALTERNATIVAS 01 Y 02 CON PROYECTO
Descripcin
Und.
Cantidad
S/.Precio
Anual
FC
37915.40
OPERACIN
Personal
Administrativo
Total
HH
3504
Costo a
precios
sociales
30952.97
0.9091
15927.43
17520.00
Personal no
calificado
HH
2920
3.125
Equipos
GLB
2880
Insumos
GLB
1920
Servicios
GLB
1728
Combustibles
GLB
3360
Otros
GLB
0.6000
5475.00
2880.00
0.8474
2440.51
1920.00
0.8474
1627.01
1728.00
0.8474
1464.31
0.8474
2847.26
0.8474
1171.45
9125.00
3360.00
1382.
4
1382.40
MANTENIMIENTO
22894.80
Personal calificado
HH
691.2
11
Personal no
calificado
HH
2073.6
Equipos
GLB
792
Insumos
GLB
Servicios
GLB
Combustibles
Otros
17305.13
0.9091
6912.07
0.6000
6220.80
792.00
0.8474
671.14
1716
1716.00
0.8474
1454.14
858
858.00
0.8474
727.07
GLB
950.4
0.8474
805.37
GLB
607.2
0.8474
514.54
Total Costo
7603.20
10368.00
950.40
607.20
60810.20
48258.10
ELABORACION PROPIA
4.7.
EVALUACIN SOCIAL
A) BENEFICIOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
858,063.92
Costo de
Operacin y
Mantenimie
nto
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
VACT
C/E
TD
IE
Flujo de Costos
858,063.92
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
947,393.04
1,576.36
9%
601
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
989,302.08
Costo de
Operacin y
Mantenimie
nto
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
Flujo de Costos
989,302.08
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
VACT
C/E
TD
IE
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
9,785.69
1,078,631.20
1794.73
9%
601
CUADRO N 33
PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Anlisis
Inversin
A precios sociales(S/.)
Evaluacin Econmica
Anlisis
Evaluacin
Social
Indicador
Costo
Efectividad
TD
Valor Actual de Costos (S/.)
I.E
Costo Efectividad (S/.)
Alternativa
I
II
1,030,207.44 1,221,298.73
858,063.92
989,302.08
9%
9%
947,393.04 1,078,631.20
601
601
1,576.36
1,794.73
Anlisis de
% de la meta inicial
Sensibilidad
4.8.
30.00%
-30.00%
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace
que los valores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a
variaciones. Tal falta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de
los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables. En tal
sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso
efectuar un anlisis de sensibilidad, en este caso, respecto a los
resultados de la evaluacin social; en ambas
alternativas, aplicamos
variacin
ALTERNATIVA 01
Poblacin-
Porcentaje
30%
25%
20%
15%
10%
VACS
Beneficiario
ALTERNATIVA 02
Poblaci
ICE
n-
(S/.poblacin
)
VACS
Beneficiari
o
ICE
(S/.poblacin)
1231610.95
601
2049.27
1402220.56
601
2333.15
1184241.30
601
1970.45
1348289.00
601
2243.41
1136871.65
601
1891.63
1294357.44
601
2153.67
1089502.00
601
1812.82
1240425.88
601
2063.94
1042132.34
601
1734.00
1186494.32
601
1974.20
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
4.9.
994762.69
601
1655.18
1132562.76
601
1884.46
947393.04
601
1576.36
1078631.20
601
1794.73
900023.39
601
1497.54
1024699.64
601
1704.99
852653.74
601
1418.73
970768.08
601
1615.25
805284.08
601
1339.91
916836.52
601
1525.52
757914.43
601
1261.09
862904.96
601
1435.78
710544.78
601
1182.27
808973.40
601
1346.05
663175.13
601
1103.45
755041.84
601
1256.31
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Evaluacin de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la
calificacin de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la
evaluacin econmica, debe demostrarse que el proyecto tendr una
implementacin adecuada, que estn asegurados los recursos tanto de
inversin coma para la posterior operacin y mantenimiento, que exista
capacidad de gestin, que la inversin sea compatible con la capacidad
de pago de los beneficios y que estn dispuestos a pagar por los
servicios.
Se realizaran las siguientes actividades para la implementacin del
proyecto: adicionalmente a la evaluacin econmica del proyecto, el
estudio debe evaluar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los
beneficios esperado a lo largo de la vida til, para lo cual se tiene los
siguientes anlisis:
A.
las
actividades
de
fortalecimiento
institucional,
B.
que
se
mantenimiento,
encargar
de
realizar
la
operacin
el
4.10.
IMPACTO AMBIENTAL
4.10.1.
ambientales
es
travs
de:
LA
MATRIZ
DE
4.10.2.
POCA MAGNITUD.
4.10.3.
a) ESTRATEGIA
ORGANIZACIN DEL COMITE DE SEGURIDAD, SALUD EN EL
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
EN EL C. P. DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA
La municipalidad provincial
de
Programa
de
Medidas
de
Control
de
Accidentes
Contingencias
E. Programa de Prevencin de Riesgos
F. Plan de Cierre o Abandono
G. Responsabilidades
4.10.4.
y construccin de la planta de
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
de
inspeccin
(56und),
lneas
colectoras
emisoras
con
de
inspeccin
(59und),
lneas
colectoras
emisoras
con
4.12.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
A. Secuencia de Etapas y Actividades Proyectos Alternativos
Definicin de las condiciones inciales necesarias para llevar a cabo
cada una de las etapas de los Proyectos Alternativos:
AO 0
AOS
MESES
20
I. ETAPA
Pre inversin
Elaboracin del perfil
100%
II. ETAPA
Inversin
Estudio Definitivo
100%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
seguridad y salud
15%
15%
15%
Mitigacion ambiental
15%
15%
15%
15%
15%
15%
0%
0%
0%
0%
capacitacion
100%
0%
0%
Gastos Generales
15%
15%
15%
Utilidad
15%
15%
15%
Supervisin
15%
15%
15%
III. ETAPA
Post Inversin
Operacin y mantenimiento
ELABORACION PROPIA
4.13.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Estn
sustentadas
las
capacidades
tcnicas,
administrativas
recursos
para
financiar
las
inversiones
estn
distrito
de
27
de
noviembre
2009-
2021
por
lo
tanto
el
COMPONENTES
PROPOSITO
FIN
OBJETIVOS
INDICADORES
ELEVAR EL NIVEL DE
VIDA DE LA
POBLACION DEL C.P.
DE CARAC, DISTRITO
DE 27 DE NOVIEMBRE.
DISMINUCION
DE LAS NBI
ASOCIADAS AL
DEFICIT DE Y
DESAGUE EN
70%.
INCREMENTO DE
LOS INGRESOS
FAMILIARES POR
LA DISMINUCION
DE LOS GASTOS
EN LA ATENCION
DE SALUD DE
MANERA
CONSTANTE
DURANTE LOS 20
AOS DEL
PROYECTO.
DISMINUCION DE LAS
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES,
PARASITARIAS Y
DERMICAS EN EL C.P.
DE CARAC, DISTRITO
DE 27 DE NOVIEMBRE,
PROVINCIA DE
PROVINCIA DE
HUARAL.
DISMINUCION
DE LA TASA DE
MORBILIDAD
ASOCIADA AL
MAL MANEJO DE
EXCRETAS EN
80%.
REDUCCION DE
LOS GASTOS DE
ATENCION
MDICA EN 65%.
MENOR
CONTAMINACION
AMBIENTAL EN
55%.
EXISTENCIA DE UN
SISTEMA
ALCANTARILLADO
PARA LA EVACUACION
DE S SERVIDAS.
CONSTRUCCION DE LA
PLANTA DE
TRATAMIENTO.
CONOCIMIENTO DE
ADECUADOS HABITOS
DE HIGIENE.
EXISTENCIA DE
PLANES DE GESTION
DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.
CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE
DESAGUE, QUE
ABASTECERA AL
100% DE LA
POBLACION EN
EL C.P. .
CONSTRUCCION
DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO.
EL 100% DE LAS
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
REALIZAN
BUENAS
PRACTICAS DE
HIGIENE Y
SALUBRIDAD.
LA
MUNICIPALIDAD
DE PROVINCIA
DE HUARAL
TIENE LA
CAPACIDAD
TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
DE LOS
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO.
MEDIOS DE VERIFICACION
SUPUESTOS
EVALUACION DE IMPACTO
(EX POST DEL PROYECTO)
REALIZADO POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL DE
PROVINCIA DE HUARAL.
REGISTRO EPIDEMIOLOGICO
DE LAS ATENCIONES
MDICAS REALIZADAS EN EL
CENTRO DE SALUD DE
PROVINCIA DE HUARAL.
ADECUADAS
POLITICAS DE
SALUD
ADECUADAS
POLITICAS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
DEL PROYECTO.
EXPEDIENTE DE
LIQUIDACION DE OBRA.
INFORMES DE OBRA.
INFORMES DEL CUERPO
MEDICO DE LOS
PROMOTORES DE SALUD.
DOTAR DE
INFRAESTRUCTURA
DE SANEAMIENTO
BASICO
PARA EL
ABASTECIMIENT
DE Y DEL
SERVICIO DE
DESAGUE A LA
POBLACION EN EL
C.P. .
LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
PROVINCIA DE
HUARAL COMO
ENTE
INVOLUCRADO
ESTA EN LA
CAPACIDAD DE
REALIZAR UNA
BUENA GESTION
ADMINISTRATIVA
DEL SERVICIO.
LA MDH TIENE
DISPONIBILIDAD
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
INMEDIATA DE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO
RECURSOS
DESAGUE
EN EL C. P. DE CARAC, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA DE HUARALHUMANOS
- LIMA Y
SISTEMA DE
MATERIALES PARA
RECIBOS POR HONORARIOS
ALCANTARILLADO
LA EJECUCION DE
POR LA
SANITARIO
LA OBRA.
COSTO TOTAL DE CONTRATACION DE MANO DE
V.
CONCLUSION
CONCLUSIONES
Inversin
A precios sociales(S/.)
Evaluacin Econmica
Anlisis
Evaluacin
Social
Indicador
Costo
Efectividad
TD
Valor Actual de Costos (S/.)
I.E
Costo Efectividad (S/.)
Anlisis de
% de la meta inicial
Sensibilidad
Alternativa
I
II
1,030,207.44 1,221,298.73
858,063.92
989,302.08
9%
9%
947,393.04 1,078,631.20
601
601
1,576.36
1,794.73
30.00%
-30.00%
VI. ANEXOS