Procedimiento IPERC Conel

PROCEDIMIENTO
CODIGO
JGO-PRO-001
IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
REVISION
01
JGO-CONEL SAC
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa para el proceso sistemtico de identificacin de

peligros y aspectos ambientales, evaluacin y control de riesgos Seguridad,
Ambiente y Salud de los procesos, actividades, productos y servicios de la
Organizacin.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica a todas las reas operativas y administrativas de la
Organizacin, contratistas y visitantes, a todos los procesos, actividades
rutinarias, no rutinarias, cambios en general y proyectos a ejecutarse por la
Organizacin con relacin al alcance del Sistema Gestin.
3. DEFINICIONES
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en
trminos de dao humano o deterioro de la salud o una combinacin de
stos. (OHSAS 18001:2007, 3.6)
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organizacin que puede interactuar con el ambiente. (ISO 14001:2004,
3.6)
Fuente de riesgo: Peligros o aspectos ambientales. Elemento o situacin
de cualquier actividad, producto o servicio con potencial de producir dao
humano, deterioro de la salud, dao material, o impacto ambiental o una
combinacin de estos.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un suceso o
exposicin peligrosa y la severidad del dao o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposicin (OHSAS 18001:2007, 3.21)
Riesgo actual: Es riesgo en el momento de la evaluacin considerando los
controles actuales implementados.
Riesgo residual: es el riesgo remanente despus de haber tratado de
eliminar, disminuir y/o aplicar nuevos controles o mejorar los actuales.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
Gerente de Proyectos
Alexander Paucar Alvites
Ing. John Geldres Ore
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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informacin de la red o consulte con la Empresa JGO-CONEL S.A.C .
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Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser

tolerado por la organizacin teniendo en consideracin sus obligaciones
legales y su propia poltica.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organizacin. (ISO 14001:2004,3.7)
IPERC: Proceso mediante el cual se identifican las fuentes de riesgo
(peligros y aspectos ambientales), se evala la magnitud de los riesgos
asociados, se decide si son o no son aceptables y se establece los
mecanismos de control.
PETS: Es una continua identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
como parte de las actividades diarias en las reas operativas. Se realiza
antes de realizar el trabajo, Identifica peligros y evala riesgos no cubiertos
por los anteriores. Se desarrollar de acuerdo a la instruccin, se ejecutar el
IPERC en caso exista una modificacin en las actividades, infraestructura o
equipos, que modifiquen el nivel de riesgo actual (nuevas fuentes de riesgo
importantes). Esto ser determinado por el responsable del rea o proceso
donde se implemente el cambio, con el apoyo del rea seguridad industrial.
Gravedad: Grado de dao o prdida humana, deterioro de la salud o
impacto ambiental.
Probabilidad: Posibilidad de que un evento especfico ocurra. Posibilidad de
que un peligro o aspecto ambiental se manifieste en dao o prdida humana,
deterioro de la salud o impacto ambiental.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
-
Decreto Supremo 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud

Ocupacional en Minera (Art. 88 al 92).
Decreto supremo N 009-2005-TR.
Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental, requisitos

4.3.1, 4.4.6, y 4.5.1.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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-
Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y

Salud Ocupacional, requisitos 4.3.1, 4.4.6, y 4.5.1
5. RESPONSABILIDADES.
5.1. Gerencia de Operaciones
-
Asegurar que en todas las reas y dependencias de la unidad,

se realice el IPERC y se mantenga actualizado.
Delegar la autoridad y proveer los recursos necesarios a cada

rea, en caso sea necesario, para la ejecucin del IPERC y su
actualizacin.
5.2. Residente de obra

-
Nombrar los equipos o responsables de cada proceso/actividad

o similar, que realizarn el IPERC y dar las facilidades al
responsable y al personal que participe en estos equipos.
Asegurar que se realice la identificacin de las fuentes de

riesgo, su evaluacin y su(s) control(es) aplicables, de las
actividades, equipos e infraestructura, que se realicen dentro
y fuera del lugar de trabajo por personal propio o por terceros.
Revisar y aprobar las matrices IPERC correspondientes a las

actividades de su rea. (Incluida la revisin de los IPERC de las
empresas contratistas bajo su responsabilidad).
Garantizar el desarrollo, implementacin, cumplimiento y

eficacia de los controles operacionales.
Asegurar que sus Jefes, Supervisores y dems responsables,

durante
sus
actividades
de
supervisin,
verifiquen
el
cumplimiento de los controles aplicables y en caso de

incumplimiento, determinen las correcciones a tomar e
informen al Gerente de Operaciones de dichos desvos en caso
sea necesario.
-
Asegurarse que se mantenga el IPERC actualizado.
5.3. rea de Seguridad

ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
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-
Realizar
la
identificacin
de
las
fuentes
de
riesgo,
la
evaluacin y control de riesgos de las actividades que se

realicen en las inmediaciones de la organizacin, capaces de
afectar adversamente a la salud o seguridad de las personas
en la organizacin.
-
Apoyar en la verificacin de los controles operacionales bajo

su responsabilidad o de los dems responsables de la
actividad, en coordinacin con el Residente de Obra la
implementacin y cumplimiento de los nuevos controles
operacionales
y/o
mejorados
modo
de
muestreo
en
condiciones de auditora o bajo requerimiento de alguna rea,

cliente.
-
Gestionar la verificacin de la eficacia de los controles

operacionales, por los responsables de cada actividad, desde
el mayor nivel hasta los niveles operativos.
Brindar capacitacin y soporte en la metodologa IPERC y

colaborar con los responsables respectivos, tanto en la
elaboracin de las matrices IPERC, la identificacin y definicin
de controles, as como en la actualizacin de las matrices
IPERC y definicin de nuevos controles.
Gestionar con los responsables de cada rea/proceso, la

verificacin de la implementacin y cumplimiento de los
nuevos controles operacionales y/o mejorados a modo de
muestreo en condiciones de auditora o bajo requerimiento de
alguna rea o cliente.
5.4. Empresas Sub Contratistas

-
Realizar
la
identificacin
de
las
fuentes
de
riesgo,
la
evaluacin y control de riesgos de las actividades que realizan

en la empresa, capaces de afectar adversamente a la salud o
seguridad de su personal y de otras personas en la empresa y
al
ambiente
Esta
identificacin
se
realizar
con
los
responsables de dichas reas, en caso corresponda. Deben ser

revisadas y aprobadas por sus propias y respectivas jefaturas
o gerencias y entregados al rea de Seguridad la cual brinda
servicios la empresa contratista.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
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6. CONDICIONES GENERALES
6.1. Todas las reas/procesos de la empresa deben realizar la
identificacin de fuentes de riesgos, su evaluacin y la identificacin
y/o definicin de los controles aplicables para lograr que los riesgos
se encuentren bajo control, en la Matriz IPERC, de acuerdo a la
presente metodologa y tomando en cuenta que debe analizarse, las
siguientes condiciones:
-
Fuentes de riesgo provenientes de las actividades rutinarias y no

rutinarias en condiciones normales, anormales y de emergencia, y las
que se realicen fuera del lugar de trabajo.
Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo

(incluyendo contratistas y visitantes).
Las fuentes de riesgo que se originen por el comportamiento

humano, las capacidades humanas, las acciones inapropiadas y otros
factores humanos relevantes, como formacin y experiencia.
Actividades operativas y administrativas de la organizacin.
El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecucin de la tarea que

realizarn los trabajadores, la que ser ratificada o modificada por el
supervisor con conocimiento del trabajador y, finalmente, dar visto
bueno el ingeniero supervisor previa verificacin de los riesgos
identificados y otros.
La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de

trabajo, as como las deficiencias de los mismos.
Nuevos proyectos, antes de ejecutarse.
Todos los cambios en la organizacin, los procesos, las operaciones

existentes,
infraestructura,
los
productos
servicios
los
proveedores, antes de introducirse y su efecto posterior.

-
Adquisicin de nuevos equipos o materiales, de carcter industrial o

de cualquier otro que a juicio del responsable del proceso, genera
riesgos a nivel mayor que la condicin actual o nuevos riesgos no
conocidos.
Las fuentes de riesgo fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar la

salud y seguridad de las personas bajo control de la organizacin.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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-
Actividades realizadas en las inmediaciones de la organizacin que

puedan
afectar
adversamente
la
salud
seguridad
de
los
trabajadores al interior de la organizacin.

-
Cualquier obligacin legal aplicable relativa a evaluacin de riesgos y

controles operacionales.
Los problemas potenciales que no se previ durante el diseo o el

anlisis de las tareas.
Las deficiencias potenciales o reales de las acciones correctivas que

resultaron ineficaces.
Para la definicin y ejecucin de los controles, considerar asimismo:

- Que en su concepcin, el control debe lograr que la fuente de riesgo sea
gestionada de forma que, por orden de prioridad:
Se elimine la fuente de riesgo o su consecuencia.
Se reemplace la fuente de riesgo o su consecuencia por otro de
mucho menor impacto.

Se minimice su efecto en caso no pueda eliminarse o controlarse.
Se establezca un control operacional del tipo ingeniera, que
elimine o se prevenga.
El desarrollo y/o ejecucin de Estndares y Procedimientos Escritos de
Trabajo Seguro (PETS) y herramientas propias del sistema de gestin.

El Anlisis de Trabajo Seguro - ATS (PETS Especial), antes de la ejecucin
de la tarea.
6.2. Para la Identificacin de fuentes de riesgo y evaluacin de riesgos se

podr emplear la lista siguiente:
-
Fuentes de Riesgo: peligros y aspectos ambientales (Anexo 8.1

de la matriz IPERC Base),
Consecuencia de Riesgos (dao e impactos ambientales)

(Anexo 8.2 de la matriz IPERC Base).
6.3. Se utilizan los siguientes factores para valorar los riesgos presentes
en los procesos, actividades, productos y servicios.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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DESCRIPCION
6.3.1.
La
Permane
nte
Muy
Probable
Probab
le
Espordi
co
Improba
ble
32
16
Probabilidad
(Frecuencia)
se
determina
en
funcin a los siguientes criterios:

Controles
Frecuencia
Se presenta/
genera una o
varias veces
durante el
desarrollo de la
actividad
Se presenta/
genera una o
varias veces
durante el
desarrollo de la
actividad
6.3.2.
No existen
controles/ Existen
Controles pero no
se cumplen
Existen controles
pero pueden ser
mejorados
Existen controles y
se cumplen
totalmente
32
16
16
La
Gravedad
se
determina
en
funcin
los
siguientes criterios:
NATURALEZA
GRAVEDAD
64
NATURALEZA DEL
DESCRIPCI
DEL ICIDENTE/
DAO A LA
ON
CONSECUENCIA
PROPIEDAD/
A LA SALUD
PROCESO
IMPACTO
AMBIETAL /
ECOLOGICO
(solo medio
ambiente)
TIEMPO DE
RECUPERA
MAGINTUD
CION DEL
(solo
AREA (solo
medio
medio
ambiente)
CATASTRO
Una o ms
Prdidas
Daos
ambiente)
Ms de 50
FICO
muertes de
devastadoras de
ecolgicos grave
aos
personas sin
propiedad y/o reas
e irreversible,
Afecta a
dos o mas
localidade
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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vecinas
vnculo laboral
(comunidades).
con la empresa
Paralizacin del
(visitas,
proceso de ms de 1
comunidades).
mes o paralizacin
definitiva
Una o ms
muerte de
personal que
labora en la
32
CRITICO
unidad.
Incidentes
incapacitantes
totales
permanentes.
Lesin con
Perdidas serias con

repercusin en
varias reas de la
empresa.
Paralizacin del
proceso de ms de 1
semana y menos de
1 mes.
SERIO
incapacitante
Prdida significativa
parcial
en un rea de la
permanente.
empresa.
Efectos nocivos
Paralizacin del
sobre la salud
proceso de ms de 1
con
da hasta 1 semana
consecuencias
Efectos nocivos
sobre la salud
con
consecuencia
Daos
ecolgicos
reversibles de
larga duracin.
Impactos
permanentes
10-49
Fuera de la
aos
unidad
sobre una
componente
ambiental.
ecolgicos
reversibles y de
corta duracin.
Impactos
1-9 aos
temporales
Dos o mas
reas
sobre una
componente
que requiere
temporal.
MODERAD
ambiental.
ambiental leve
con incapacidad
Incidente
Lesiones leves
Condicin de
sobre una
componente
ambiental.
irreversibles.
salud reversible.
permanentes
Daos
consecuencia
16
impactos
algn tipo de
Pequeas prdidas
accin para
en la propiedad de la
rehabilitarlo.
empresa.
Desequilibrio
Paralizacin de 1
ecolgico de
da.
corta duracin.
Menor a 1
Contenido
ao.
en el rea
Pequeo
leve, con
impacto sobre
descanso
una componente
mdico.
ambiental.
Lesiones con
tratamiento de
Incidente
primeros
ambiental leve
auxilios.
Enfermedad leve
4
LEVE
/ irritacin.
Efectos leves
reversibles sobre
Pequeas prdidas
aisladas.
Paralizacin menor
de 1 da.
(cuyos impactos
pueden ser
rectificados
prontamente).
Menor a 1
da.
Puntual
(en un
rea).
Incmodo para
la salud (con
una componente
observacin
ambiental.
mdica)
6.3.3.
El valor del riesgo se calcula de acuerdo a la
expresin matemtica que se presenta a continuacin:

ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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JGO-CONEL SAC
Riesgo = Gravedad Probabilidad

6.4. Para la clasificacin del riesgo actual y/o residual segn su
valoracin se utiliza la siguiente tabla:
GRAVEDAD
CATASTROFICO
2048
1024
512
256
128
CRITICO
1024
512
256
128
64
SERIO
512
256
128
64
32
MODERADO
256
128
64
32
16
LEVE
128
64
32
16
PROBABLE
ESPORADICO
IMPROBABLE
MUY
PROBABLE
PROBABILIDAD
PERMANENTE
NIVEL
DEL
RIESGO
CLASIFICACION
DEL RIESGO
Alto o
Significativo
Medio
Bajo
DESCRIPCION
Situacin intolerable en la que
debe aplicarse la mejor practica
operacional, requiere
implementacin de controles
adicionales de manera
inmediata. Si no se puede
controlar el peligro se paraliza los
trabajos operacionales en la
labor y se comunicara al
supervisor.
Situacin que aun requiere
seguimiento, pueden aplicarse
controles adicionales a los
existentes para que reduzca /
elimine el riesgo, requiere
supervisin a travs de las
herramientas de medicin y
seguimiento. Evaluar si la accin
se puede ejecutar de manera
inmediata.
Situacin bajo control, con los
controles existentes, no requiere
invertir en controles adicionales.
PLAZO DE
CORRECION
0-24 HORAS
0-72 HORAS
1 mes
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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6.5. Las Empresas Sub Contratistas, deben realizar la identificacin de

fuentes de riesgo, evaluacin y control de riesgos. Deben ser
revisadas y aprobadas por sus propias y respectivas jefaturas o
gerencias y enviados al Jefe de Seguridad Industrial para la cual
brinda servicios la empresa sub contratista para su conformidad.
7. Descripcin del procedimiento

7.1. Establecer el contexto
7.1.1. Establecer el contexto de la gestin del riesgo en la cual se
realizar el estudio IPERC:
a)
Definir los Procesos, actividades o productos (en condicin

Rutinaria, No Rutinaria y de potencial emergencia), de cada
proceso y una referencia a la infraestructura y equipos que
se utilizan en cada caso.
b)
Identificar las fuentes de riesgo que se originan en las

inmediaciones
del
lugar
de
trabajo
por
actividades,
infraestructura o equipos que no son parte de nuestras

actividades/procesos y que no estn bajo responsabilidad
de otra rea de la organizacin, pero que son capaces de
afectar adversamente a la salud y
seguridad de las
personas a cargo de la organizacin.

c)
Cambios:
seleccionar
los
procesos,
actividades,
infraestructura, servicios sujetos a cambio, antes que

cambien.
d)
Proyectos: Definir todas las actividades previas, durante la

implementacin del proyecto y su posterior funcionamiento.
e)
Otras condiciones que se presenten y no hayan sido

consideradas en los puntos anteriores y que generen
fuentes de riesgo.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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PROCEDIMIENTO
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JGO-CONEL SAC
7.1.2.
Designar al Equipo IPERC . Las personas seleccionadas estarn
en capacidad de proporcionar
informacin especializada del
proceso, instalaciones, rea, cambio o proyecto. Asimismo, sern

competentes en la metodologa IPERC. Si no se contara con
personal especializado se recurrir a ayuda externa.
7.2. Identificar las fuentes de riesgo (peligro/aspecto

ambiental)
las
consecuencias
del
riesgo
(dao/impacto ambiental)
7.2.1.
Identificar
las
fuentes
de
riesgo
(peligros
aspectos
ambientales) de la actividad o producto asociado teniendo en

cuenta segn 7.1.1 y la lista del anexo 8.1 de la matriz IPERC .
Las fuentes de riesgo deben identificarse en condicin rutinaria,
no rutinaria, y en condicin de emergencia y en cualquier otra
condicin que genere su aparicin.
Nota.- la lista no es excluyente ni limitativa a otros peligros y
aspectos ambientales
7.2.2.
Identificar todas las posibles consecuencias de los riesgos
(daos e impactos ambientales) teniendo en cuenta la lista del

anexo 8.2 de la matriz IPERC.
Nota.- la lista no es excluyente ni limitativa a otros daos o
impactos ambientales. Considerar que generalmente una fuente
de riesgo, puede tener ms de una consecuencia de riesgo (sea
como lesiones, enfermedades o impactos ambientales)
7.3. Control Actual de los Riesgos
En la Matriz IPER, por cada fuente de riesgo identificado y cada

consecuencia de riesgo identificada a cada fuente, se consignarn
todos los controles operacionales existentes relacionados a la fuente
de riesgo, siempre y cuando est totalmente implementado y
documentado.
7.4. Evaluar los Riesgos

Evaluar cada una de las consecuencias de los riesgos (dao e impacto
ambiental) identificados en el paso anterior considerando la tabla
Evaluacin de riesgos de Seguridad, Ambiente y Salud del anexo
8.3 de la matriz IPERC.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
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21-12-2011
21-12-2011
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JGO-CONEL SAC
El anexo 8.3 de la matriz IPERC, presenta dos tablas de Gravedad, y

Probabilidad, con diferentes criterios de evaluacin:
-
Para determinar la gravedad de la consecuencia del riesgo,

seleccionar la opcin (celda) ms lgico o razonable de cada
criterio y elegir la de mayor valor para representar la
Gravedad.
7.4.1.
Para determinar la probabilidad tomar en cuenta la frecuencia
de aparicin/generacin de la fuente de riesgo y los controles

existentes eligiendo la opcin ms lgica o razonable en el cuadro
de doble entrada.
Nota: Para la evaluacin de la probabilidad no se considera el
nmero de personas expuestas dado que se aplicaran los
controles independientemente de este factor.
Ingresar los valores en las respectivas celdas de la matriz IPERC.
La
matriz
calcular
automticamente
el
valor
del
riesgo,
multiplicando los dos factores sealados o en caso no ocurriera,

realizar la multiplicacin manualmente y consignar el valor.
Se recomienda insertar comentario en cada celda de los factores
de riesgo, teniendo en cuenta la descripcin del criterio de
evaluacin del riesgo seleccionado, para que quede como registro
y ayuda en futuras revisiones.
7.4.2.
Para la evaluacin de riesgos de salud de mayor complejidad,
de ser necesario, se realizar la consulta a los responsables del

departamento mdico.
7.4.3.
De ser necesario, el responsable del proceso convocar al rea
de Seguridad, Salud o Ambiente
7.4.4.
Los riesgos altos o significativos requieren de atencin
inmediata, mejorando los controles existentes y/o implementando

nuevos controles. Si no se logra disminuir el nivel de riesgo se
paraliza los trabajos operacionales en la labor hasta que el
responsable del proceso, o quien ste designe, apruebe el reinicio
luego de verificar que los nuevos controles implementados han
reducido la condicin de riesgo.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
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21-12-2011
21-12-2011
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7.5. Medidas de Control Adicionales

7.5.1.
En
las siguientes columnas,
determinar
cules son
los
controles operacionales adicionales a los existentes, cambios o

mejoras en los existentes o los parcialmente implementados,
tomando en cuenta el anexo 8.4 de la matriz IPERC, en la que se
seleccionar el listado de controles operacionales mnimos de
acuerdo al valor de riesgo actual determinado.
Nota.- la Tabla del anexo 8.4 no es limitante para seleccionar
controles operacionales adicionales.
En la determinacin de controles o cambios en los existentes, se
tomar en cuenta reducir los riesgos de acuerdo a la siguiente
jerarqua:
- Eliminacin, modificar el diseo para eliminar el peligro.
- Sustitucin, sustituir un material menos peligroso o reducir la
energa del sistema.
- Controles de ingeniera
- Sealizacin, advertencias o control administrativo
- Equipos de proteccin personal EPP.
7.5.2.
Una vez definidos los nuevos controles o la mejora de los
actuales, se calcular el riesgo residual de acuerdo a la eficacia

esperada del control usando el Anexo 8.3. de la matriz IPERC o
siguiendo el juicio lgico del equipo evaluador.
7.6. Seguimiento y Revisin

7.6.1. Revisar y aprobar los resultados del proceso IPERC y garantizar
la implementacin de los controles operacionales sobre los
riesgos evaluados.
7.6.2.
Verificar la implementacin y cumplimiento de los nuevos
controles operacionales (asignando los recursos necesarios, si es

el caso) y/o los mejorados a travs de inspecciones mustrales o
auditoras.
En caso se requiera, se solicitar el apoyo del rea de Seguridad,
siempre bajo responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
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7.6.3.
La verificacin de la eficacia de los controles operacionales, se
realiza a travs de la supervisin diaria de las actividades por los

responsables de cada actividad o proceso, evaluacin del
cumplimiento legal.
En caso se requiera, se solicitar el apoyo del rea de Seguridad,
siempre bajo responsabilidad de la Gerencia de Operaciones.
7.6.4.
Debe hacerse un seguimiento a las fuentes de riesgo de tal
manera que el IPERC deba ser revisado segn los siguientes

casos:
- La necesidad de determinar si los controles de riesgos
existentes son eficaces o adecuados.
- La aparicin de nuevas fuentes de riesgo.
- Cambios en el proceso, actividad o en la organizacin.
- Resultado de la investigacin de incidentes de seguridad,
salud o ambiental.
- Como consecuencia
de
la
retroalimentacin
de
actividades de seguimiento.
- Situaciones de emergencia o simulacros realizados.
- Nuevos requisitos legales o voluntarios que
las
estn
relacionados con las fuentes de riesgo de la actividad/proceso,

infraestructura, equipo o sustancia.
- Cuando se detecte a travs de la supervisin o auditoras
(inclusive de las ejecutadas por la autoridad), que existen
fuentes de riesgo
no identificados o mal evaluados.
- Transcurridos 12 meses de la ltima revisin, a un nivel de
revisin bsica que permita afirmar que la identificacin se
encuentra vigente
Nota.- La revisin no implica necesariamente cambio de las
matrices IPERC existentes. En caso se identifiquen nuevas
fuentes de riesgo y sus consecuencias, stas puede agregarse
en nuevas matrices, al final del grupo de matrices existentes.
7.6.5.
En
caso
se
identifiquen
nuevas
fuentes
de
riesgo,
se
determinarn los controles operacionales que sean necesarios,

siguiendo los principios establecidos en 7.5.1, 7.5.2 e igualmente
se seguirn los principios indicados en 7.6.3 y 7.6.4
8. REGISTRO Y ANEXOS
CODIGO
NOMBRE
RESPONSABLE DEL
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
Pg.
14-14
PROCEDIMIENTO
CODIGO
JGO-PRO-001

REVISION
01
JGO-CONEL SAC
JGO-PRO-001
Matriz IPERC
CONTROL
Residente de Obra /
Supervisor de Seguridad
ELABORADOR
REVISOR
APROBADOR
Ing. Seguridad
20-12-2011
21-12-2011
21-12-2011
Pg.
15-14

Procedimiento IPERC Conel

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PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

Establecer la metodologa para el proceso sistemtico de identificacin de

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

Riesgo aceptable: riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser

Decreto Supremo 055-2010-EM Reglamento de Seguridad y Salud

Decreto supremo N 009-2005-TR.

Norma ISO 14001:2004 Sistema de Gestin Ambiental, requisitos

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin de la Seguridad y

Asegurar que en todas las reas y dependencias de la unidad,

Delegar la autoridad y proveer los recursos necesarios a cada

5.2. Residente de obra

Nombrar los equipos o responsables de cada proceso/actividad

Asegurar que se realice la identificacin de las fuentes de

Revisar y aprobar las matrices IPERC correspondientes a las

Garantizar el desarrollo, implementacin, cumplimiento y

Asegurar que sus Jefes, Supervisores y dems responsables,

cumplimiento de los controles aplicables y en caso de

Asegurarse que se mantenga el IPERC actualizado.

5.3. rea de Seguridad

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

evaluacin y control de riesgos de las actividades que se

Apoyar en la verificacin de los controles operacionales bajo

condiciones de auditora o bajo requerimiento de alguna rea,

Gestionar la verificacin de la eficacia de los controles

Brindar capacitacin y soporte en la metodologa IPERC y

Gestionar con los responsables de cada rea/proceso, la

5.4. Empresas Sub Contratistas

evaluacin y control de riesgos de las actividades que realizan

responsables de dichas reas, en caso corresponda. Deben ser

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

Fuentes de riesgo provenientes de las actividades rutinarias y no

Las actividades de las personas que tengan acceso al lugar de trabajo

Las fuentes de riesgo que se originen por el comportamiento

Actividades operativas y administrativas de la organizacin.

El lugar de trabajo, al inicio y durante la ejecucin de la tarea que

La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de

Nuevos proyectos, antes de ejecutarse.

Todos los cambios en la organizacin, los procesos, las operaciones

proveedores, antes de introducirse y su efecto posterior.

Adquisicin de nuevos equipos o materiales, de carcter industrial o

Las fuentes de riesgo fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar la

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

Actividades realizadas en las inmediaciones de la organizacin que

trabajadores al interior de la organizacin.

Cualquier obligacin legal aplicable relativa a evaluacin de riesgos y

Los problemas potenciales que no se previ durante el diseo o el

Las deficiencias potenciales o reales de las acciones correctivas que

Para la definicin y ejecucin de los controles, considerar asimismo:

mucho menor impacto.

El desarrollo y/o ejecucin de Estndares y Procedimientos Escritos de

Trabajo Seguro (PETS) y herramientas propias del sistema de gestin.

6.2. Para la Identificacin de fuentes de riesgo y evaluacin de riesgos se

Fuentes de Riesgo: peligros y aspectos ambientales (Anexo 8.1

Consecuencia de Riesgos (dao e impactos ambientales)

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

funcin a los siguientes criterios:

propiedad y/o reas

IDENTIFICACION DE FUENTES DE RIESGOS,

Perdidas serias con

El valor del riesgo se calcula de acuerdo a la