Informe Mensual Octubre Ok

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Informe Mensual de Obra N 03
OCTUBRE
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL
DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
META:
170
RESIDENTE DE OBRA Ing: VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI

INSPECTOR DE OBRA Ing. MILAGROS HUAMAN CHAPARRO
2015
FORMATO No 01
CONTENIDO
INFORME MENSUAL DE OBRA
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANICANCHIS-CUSCO"

ING. RESIDENTE: VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI
Ubicacin
DISTRITO DE SICUANI
Ao
No
DESCRIPCION
2015
FORMATO
CONTROL
1 Contenido
F-1
2 Informe Mensual
F-2
3 Valorizacin
3.1. Resumen de las Valorizaciones
F-3
3.2. Valorizacin Programada
F-3(1)
3.3. Valorizacin de Mayores Metrados
F-3(2)
3.4. Valorizacin de Partidas Nuevas
F-3(3)
3.5. Valorizacin de Deductivos
F-3(4)
4 Planilla de Metrados
F-4
5 Movimiento de Almacn Valorizado
5.1 Resumen de los Movimiento de Almacn
F-5
6.1 Movimiento de Almacn Valorizado
F-5(1)
5.2 Movimiento de Almacn de Materiales Programados
F-5(2)
5.3 Movimiento de Almacn de Materiales de perodos ant
5.4 Movimiento de Almacn de Materiales Transferidos
5.5 Movimiento de Almacn de Materiales Prestados/Reci
5.6 Movimiento de Almacn de Materiales de Convenio
5.7 Movimiento de Amacn de Materiales de Beneficiarios
6 Movimiento de Maquinaria Valorizada
F-6
6.1 Resumen de Movimiento de Maquinaria
F-6(1)
6.2 Control Diario de Maquinaria
F-6(2)
7 Auxiliar Estandar
F-7
8 Hojas de Tareo de Personal Obrero
F-8
11 Registro Fotogrfico
F-11
12 Cuaderno de Obra (Copias)
F-12
13 Registro Digitalizado (disket/CD)
14 Anexos
15.1 Pecosa
15.2 Transferencia de materiales
15.2 Saldo de materiales
P:Presentado
N : No presentado
X: No corresponde
P
P
P
P
X
X
X
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
X
X
X
X
FORMATO No 02
INFORME MENSUAL DE OBRA
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
GENERALIDADES
A.1 RESIDENTE DE OBRA

Especialidad
Colegiatura
Direccin
A.2
FECHA REPORTADA
A.3
DATOS DEL PROYECTO
A.4
: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2015.
:
:
:
:
:

MANTENIMIENTO Y INFRAESTRUCTURA
Componente
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCH
Meta
170
Obra
Fuente de Financiamiento
Modalidad de Ejecucin
:
:
:

CANON ,SOBRE CANON
ADMINISTRACION DIRECTA
Convenio
FINANCIERO
:
:
:
:
:
:
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
VALORIZACIONES
Valorizacin
Valorizacin
Valorizacin
Valorizacin
Valorizacin
Valorizacin
A.6
VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI

INGENIERO CIVIL
159697
Unidad Ejecutora
Funcin
Programa
Sub Programa
Proy y/o Actividad
Presupuesto Base
Municipalidad
Convenio
Beneficiarios
Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Saldo
A.5
:
:
:
:
1,413,626.32
1,413,626.32
0.00
0.00
140,999.39
1,272,626.93
100.00%
0.00%
0.00%
9.97%
90.03%
Programado
Mensual
:
Mayores Metra:
Partidas Nueva:
Deductivos
:
Acumulada
:
Saldos
:
CRONOGRAMA DE OBRA
Inicio
Programado
:
:
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
57,840.55
223.27
0.00
0.00
114,438.34
24 DE AGOSTO 2015
180 DIAS
4.09%
0.02%
0.00%
0.00%
8.10%
0.00%
Ejecutado
A.7
180 DIAS
:
:
:
:
SICUANI
SICUANI
CANCHIS
CUSCO
UBICACIN
Lugar
Distrito
Provincia
Departamento
FORMATO No 02
FORME MENSUAL DE OBRA
IO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI
: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2015.

170
ASPECTOS TECNICO
B.1 BREVE DESCRIPCION DE LA META ANUAL

La finalidad principal del proyecto es que la Provincia de Canchis disponga
de un establecimiento deportivo adecuado para la prctica del futbol
profesional, el cual cuente con las debidas instalaciones para que se
realicen eventos futbolsticos de nivel profesional, para tal fin se realizara el
mantenimiento de 07 componentes que se describen a continuacin
B.1.1 MANTENIMIENTO DE TECHO DE TRIBUNAS CON COBERTURA
METALICA.
Antecedentes.El estado Actual del Techo de Tribunas es precario, se advierte que no ha
habido el adecuado mantenimiento, adems que los materiales utilizados no
fueron los adecuados. Se usaron correas de arriostre muy dbiles entre los
tijerales metlicos los cuales colapsaron y ayudaron al deterioro del techo
de policarbonato.
De la Propuesta.Se propone reemplazar la cobertura de policarbonato con planchas
metlicas de tipo Calaminn o similar. Se propone adems soldar una
Correa de Tubo de 50x50x2.0 mm, como se aprecia el plano de detalle, el
cual dar consistencia a los tijerales y el techo, adems de adicionar correas
de 100x50x2.0 mm, que servirn de apoyo para las planchas que rigidizarn
al techo en conjunto. Las mismas caractersticas de techado se utilizaran en
las escaleras que tiene cobertura actual de calamina.
B.1.2 MANTENIMIENTO DE CESPED DEPORTIVO.
Antecedentes.La actual cancha deportiva cuenta con cesped artificial el cual no es
reglamentario para la prctica de futbol.
De la Propuesta.Se propone reemplazar la cancha artificial con Cesped Natural lo cual
garantizara su uso para la prctica de Deportes a nivel profesional. Se
considera dentro del Proyecto el adecuado sistema constructivo de
sembrado del gramado, adems de su sistema de Drenaje y Riego. Se
eliminaran el Sardinel de Concreto y los Canales de Concreto, por
considerarse de alto riesgo para la integridad de los deportistas.
B.1.3 MANTENIMIENTO DE CABINAS PERIODISMO.
Antecedentes.Las actuales cabinas de periodismo y zona bip se construyeron de Drywall y
Superboar, los cuales en la actualidad estn en Estado Ruinoso, por falta de
mantenimiento y que por sus caractersticas no ofrecen seguridad y son
vulnerables a los impactos propinados por los espectadores. No es el
material adecuado.
De la Propuesta.Se propone primero racionalizar las cabinas de Periodismo a 06 ambientes y
01 cabina de uso exclusivo para autoridades, se eliminara la Zona vip y solo
se considerar la zona preferencial.
Se propone utilizar estructura metlica con tabiquera de ladrillo en aparejo
de soga, con puertas metlicas, vidrios anti golpe por seguridad y techo
acstico, se les dotara a las cabinas todas las instalaciones necesarias para
el uso periodistico. La estructura metlica ser empotrada a la gradera de
concreto; por lo tanto la resistencia de estos ambientes a los impactos ser
la adecuada.
B.1.4 MANTENIMIENTO DE LA PISTA ATLETICA

Antecedentes.Por la falta de mantenimiento la pista actual de atletismo que es de polvo de
ladrillo compactado ya no mantiene el nivel adecuado.
De la Propuesta.Se plantea compactar la actual pista de y posteriormente compactar 5 cm.
de polvo de ladrillo sobre el existente, logrando una superficie uniforme. El
polvo de ladrillo se podr elaborar en el terreno.
B.1.5 MANTENIMIENTO DE BUTACAS
Antecedentes.No se cuenta con este equipamiento en la actualidad.
De la Propuesta.Se ha racionalizado y redistribuido el nmero de butacas, llegando a contar
con una zona preferencial adecuada a la demanda.
Se plantea suministrar 656 butacas con asiento monobloc, con respaldar
alto de acuerdo a FIFA de copo limero de policarbonato, fijados con 02
pernos.
B.1.6 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS.
Antecedentes.El estado de las instalaciones sanitarias generales del establecimiento es
precario. Se utilizaron accesorios no adecuados y de baja calidad, lo cual ha
generado que las instalaciones en general colapsen, por lo tanto no se
cuenta con el adecuado suministro de agua. Las instalaciones en muchos
casos han sido reemplazadas por mangeras flexible o han tenido que
sustituir tuberas por el exterior.
De la Propuesta.Se propone dotar de una bomba hidroneumtica y poner en funcionamiento
el tanque cisterna existente hacia la tribuna occidente; adems se propone
el suministro de agua potable directo de la calle y controlar mediante una
valvula chec cuando se corte el suministro y entre en funcionamiento el
tanque cisterna.
Se cambiaran los tramos de tubera daados, adems se redistribuirn las
tuberas y accesorios daados, por tierra y por el exterior a los pisos
superiores.
Se reparar el pasadizo de los camerinos colocando los tubos en las zanjas y
cubrindolos con concreto. Se propone cambiar los grifos con pulsador
antirrobo por seguridad, adems de empotrar cajas de seguridad en los
inodoros
para evitar el robo
estos.
B.1.7 MANTENIMIENTO
DEde
INSTALACIONES
ELECTRICAS
Antecedentes.El estado de las instalaciones elctricas en general es regular.
De la Propuesta.Se propone cambiar los tableros y termomagnticos y reparar el cableado
necesario.
B.2 DOCUMENTOS TECNICOS

DOCUMENTO
NUMERO
FECHA
OBSERVACIONES
Resolucin de Gerencia MunicipaR.GE MUNI. N 0144-2015-GM-MPC
CONFORME
Convenio
NO CORRESPONDE
Acta de Apertura de Cuaderno O
SI
CONFORME
Acta de Entrega de Terreno
SI
CONFORME
Acta de Inicio de Obra
SI
CONFORME
Acta de Terminacion Obra
NO
NO CORRESPONDE
Acta de Paralizacin/Corte
NO
NO CORRESPONDE
Acta de Reinicio de Obra
NO
NO CORRESPONDE
Acta de Entrega de Obra
NO
NO CORRESPONDE
Resolucin asignacin PresupuesR.GE MUNI. N 0144-2015-GM-MPC
CONFORME
B.3 RECURSOS UTILIZADOS

B.3.1
RECURSOS HUMANOS
CATEGORIA
MUNICIPALIDAD
CONVENIO
BENEFICIARIOS
Residente de Obra
Inspector de Obra
Asistente Tcnico
Asistente Administrativo
Asistente de Liquidacin
Almacenero de Obra
Tcnico de Suelos
OPERDOR DE VOLQUETE
Maestro de Obra
Operario
Oficial
Peones
17
26
ACTUAL
ACUMULADO
SALDO
Total
B.3.2
DESCRIPCION
MUNICIPALDAD
CONVENIO
BENEFICIARIOS
TOTAL
PLANILLA DE TAREOS
PROGRAMADO
###
0
0
###
ANTERIOR
32,764.91 51,909.04 84,673.95 358,016.70

0
0
0
0
0
0
0
0
32,764.91
###
###
###
B.3.2
RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA
MOTOCICLETA LINIAL (MARCA FURIA)
RETROEXCAVADORA 3550
CAMIONETA 4X4 Y3V-736
CAMION VOLQUETE GG-M-176
CARGADOR FRONTAL
CAMIONETA 4X4 X3A-704
MUNICIPALIDAD
CONVENIO
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
EQUIPO DE INGENIERIA
MUNICIPALIDAD
CONVENIO
BENEFICIARIOS
BENEFICIARIOS
Nivel
0.00
0.00
0.00
Wincha
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
B.3.3
DESCRIPCION
VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PROGRAMADO
76,458.79
0
0
76,458.79
Munucipalidad
Convenio
Beneficiarios
TOTAL
ANTERIOR
ACTUAL
1,669.90
0.00
0.00
1669.90
1,617.60
0.00
0.00
1617.60
ACUMULADO
SALDO
3,287.50
0.00
0.00
3287.50
73,171.29
0
0
73171.29
COMENTARIO
LA MAYOR PARTE DE LA MAQUINARIA MAYOR ES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CANCHIS.
B.4 AVANCE FISICO

B.4.1
BREVE APRECIACION SOBRE LA VALORIZACION MENSUAL
EN ESTE MES SE ESTA TENIENDO UN AVANCE FISICO DE OBRA QUE LLEGA AL
B.4.2
DESCRIPCION
Programado
Mayor Metrado
Partidas Nueva
Deductivos
TOTAL
8.10%
VALORIZACION DE OBRA
PROGRAMADO
1,413,626.32
2,910.23
0.00
0.00
1,416,536.54
ANTERIOR
56,597.79
0.00
0.00
0.00
56,597.79
ACTUAL
57,840.55
223.27
0.00
0.00
58,063.82
ACUMULADO
114,438.34
223.27
0.00
0.00
114,661.61
SALDO
1,299,187.97
2,686.96
0.00
0.00
1,301,874.93
B.4.3
VALORIZACIONES ACUMULADAS ANUALES
DESCRIPCION
PERIODOS DE GESTION
Ao 2 015
Programado
Ao 2 015
0.00
114,661.61
114,661.61
1,298,964.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,413,626.32
0.00
114,661.61
114,661.61
1,298,964.71
Partidas Nue
Deductivos
B.4.4
SALDO
1,413,626.32
Mayor Metra
TOTAL
TOTAL
MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA
(Cdigo, nombre de partida, descripcin de la ejecucin de la partida con ubicacin de los trabajos progresivas, ejes y costo en el mes)
EN ESTA META SE HA EJECUTADO LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
ITEM
01
DESCRIPCION
UNIDAD
METRADO
OBRAS PROVISIONALES
01.02
FLETE TRANSPORTE
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO
glb
04.01
ELIMINACION DE GRASS SINTETICO (CARGUIO A MANO)
m2
04.02
TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
glb
15
glb
OBRAS PRELIMINARES
15.01
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2
15.02
DESMONTAJE DE MUROS DE TABIQUERIA DRYWALL
m2
B.4.5
MODIFICACIONES DE OBRA
(Se debe indicar en forma resumida las modificaciones ejeutados en forma independiente por cada rubro)
Descripcin
Presupuesto
Mayor
Partidas
Base
Metrado
Nuevas
Deductivo
Total
Modificacin
S/.
1,413,626.32
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
(Justificar con el formato F-11 y la presentacin de un Expediente Tcnico de acuerdo a la Resolucin de la Contraria No 195-88 y 072-98 para su aprobacin)
MAYOR METRADO
NO SE EFECTUARON MAYORES METRADOS EN ESTE PERIODO
PARTIDAS NUEVAS
SE CUENTA CON PARTIDAS NUEVAS, LAS QUE SE SERAN REMITIDAS OPORTUNAMENTE
DEDUCTIVOS
NO SE EFECTUARON MAYORES METRADOS EN ESTE PERIODO
B.4.6
AVANCE DEL CRONOGRAMA DE OBRA
PROGRAMADO
INICIADO
180 DIAS
24-ago-15
EJECUTADO
PARALIZADO
AMPLIACION
ESTADO
EN EJECUCION
FE DE ERRATAS
SE INDICA QUE SE REALIZO CORRECCIONES A LA VALORIZACION DEL MES DE OCTUBRE A
CONSECUENCIA DE HABERSE HALLADO CELDAS CON VINCULACINES ERRONEAS EN LA
VALORIZACION PROGRAMADA, AL REALIZARSE LAS CORRECCIONES SE GENERAN MAYORES
METRADOS EN LAS PARTIDAS QUE SE PASA A DETALAR.
MES DE OCTUBRE:
06
MOVIMIENTO DE TIERRAS
06.01
B.4.7
NINGUNO
EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL
CONTROL DE CALIDAD
C.
ASPECTO FINANCIERO
C.1.1
MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADA
DESCRIPCION
PERIODOS DE GESTION
PROGRAMADO
Programado
TOTAL
ANTERIOR
TOTAL
SALDO
ACTUAL
### 8,121.59 17,814.60 25,936.19

### 8,121.59 17814.60
###
###
###
COMENTARIO.-
C.1.2
EJECUCION DE METAS FINANCIERAS
DESCRIPCION
PROGRAMADO
Municipalida
Convenio
Beneficiarios
TOTAL
C.1.3
ANTERIOR
ACTUAL
ACUMULADO
### 76,670.85 64,328.54

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
###
###
###
SALDO
###
0.00
0.00
###
###
0.00
0.00
###
EJECUCION DE METAS FINANCIERA MENSUALES
PRESUPUESTO
BASE
PERIODOS DE GESTION
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
OCTUBRE
### 10,355.07 66,315.78 64,328.54
###
TOTAL
C.1.4
COSTO DIRECTO Y
GASTOS
GENERALES
442,690.65
TOTAL
###
SALDO
###
###
###
###
###
GASTO EN PLANILLAS
PERIODOS DE GESTION
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
OCTUBRE
5,412.77 27,352.14 51,909.04 84,673.95
5,412.77
###
SALDO
###
###
###
###
COMENTARIO.LOS TRABAJOS SE INICIARON EL 24 DEL MES AGOSTO, Y SE CONTINUARA EL SIGUIENTE MES .
D.
ASPECTO ADMINISTRATIVO
SE ESTA ACOPIANDO LA INFORMACION NECESARIA PARA LA EL SUMINISTRO E INSTALCION DE GRAS NATURAL EN EL ESTADIO
TUPAC AMARU.
CION.
E.
ASPECTO SOCIAL
SE ESTA COORDINANDO CON LOS GERENTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS, YA QUE ES UNA OBRA QUE LA
SOCIEDAD CANCHINA VIENE ESPERANDO.
F.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
FORMATO No 03
RESUMEN DE VALORIZACIONES DE AVANCE DE

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
FECHA DE INICIO DE OBRA
24-ago-15
PLAZO DE EJECUCIN
180 Dias
FECHA DE TERMINO
29-feb-16
PRESUPUESTO
ITEM
VALORIZACION
AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL
S/.
Valorizado
S/.
Valorizado
S/.
1,413,626.32
56,597.79
4.00%
57,840.55
PROGRAMADO
MAYOR METRADOS
2,910.23
0.00
0.00%
223.27
PARTIDAS NUEVAS
0.00
0.00
0.00%
0.00
DEDUCTIVOS
0.00
0.00
0.00%
0.00
COSTOS TOTAL
1,416,536.54
56,597.79
4.00%
58,063.82
FORMATO No 03
RIZACIONES DE AVANCE DE OBRA
U EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
REGION
: CUSCO
DEPARTAMENTO
: CUSCO
PROVINCIA
: CANCHIS
DISTRITO
: SICUANI
LOCALIDAD
: SICUANI
AVANCES
ACTUAL
SALDO
ACUMULADO
%
Valorizado
S/.
Valorizado
S/.
4.09%
114,438.34
8.10%
1,299,187.97
91.90%
7.67%
223.27
7.67%
2,686.96
92.33%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
4.10%
114,661.61
8.09%
1,301,874.93
91.91%
FORMATO No 011
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PARTIDA
S/. 1,413,626.32
S/. 1,413,626.32
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
01
8.10%
AVANCE DE OBRA
P. Unit.
S/.
OBRAS PROVISIONALES
ANTERIOR
Presup. Metrado Valorizad
S/.
o
S/.
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
S/.
01.01
ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA
mes
6.00
350.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
01.02
FLETE TRANSPORTE
glb
1.00
4,000.00
4,000.00
1.00
4,000.00
100.00%
0.00
0.00
01.03
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
1.00
2,000.00
100.00%
0.00
0.00
CARTEL DE OBRA
und
1.00
755.60
755.60
1.00
755.60
100.00%
0.00
0.00
1,524.90
4.02
6,130.10
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
821.10
7.44
6,108.98
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
01.04
MANTENIMIENTO DE COBERTURA METALICA

02
OBRAS PRELIMINARES
02.01
DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO
m2
02.02
RETIRO DE CORREAS METALICAS
02.03
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
glb
1.00
m2
1,524.90
1.97
3,004.05
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
1,759.50
16.70
29,383.65
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
m2
1,524.90
81.48
124,248.85
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
41.78
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
03
03.01
COBERTURAS
COBERTURAS METALICAS TRIBUNAS
03.01.01
03.01.02
CORREA METALICA SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE,TUB m
03.01.03
COBERTURA METALICA
03.02
COBERTURAS METALICAS ESCALERAS
03.02.01
m2
21.21
1.97
03.02.02
PARANTES METALICOS 100x100x2.5mm
19.20
61.98
1,190.02
0.00
0.00
0.00
0.00
03.02.03
TIJERALES METALICOS 100mm x50mm x2.5 mm
36.00
72.42
2,607.12
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
03.02.04
CORREA METALICA 50X50X2mm
21.00
32.24
677.04
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
COBERTURA METALICA
m2
42.42
95.85
4,065.96
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
m2
8,109.20
0.78
6,325.18
8,109.20
6,325.18
100.00%
0.00
0.00
03.02.05
MANTENIMIENTO DE CESPED DEPORTIVO

04
04.01
OBRAS PROVISIONALES
FORMATO No 011

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PARTIDA
S/. 1,413,626.32
S/. 1,413,626.32
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
04.02
05
8.10%
AVANCE DE OBRA
glb
1.00
OBRAS PRELIMINARES
ANTERIOR
P. Unit.
S/.
S/.
o1,500.00
1,500.00
1,500.00
1.00
S/.
%
100.00%
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
0.00
0.00
S/.
05.01
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
m2
10,502.53
0.29
3,045.73
10,502.53
3,045.73
100.00%
0.00
0.00
05.02
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL
m2
10,502.53
0.56
5,881.42
10,502.53
5,881.42
100.00%
0.00
0.00
06
06.01
m3
2,625.63
17.47
45,869.76
520.00
9,084.40
19.80%
2,105.63
36,785.36
06.02
m3
3,233.82
11.82
38,223.75
130.00
1,536.60
4.02%
254.50
3,008.19
06.03
NIVELACION Y COMPACTADO A NIVEL SUBRASANTE
m2
10,502.53
1.50
15,753.80
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
FORMATO No 011

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
S/. 1,413,626.32
S/. 1,413,626.32
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
8.10%
AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
S/.
0.00
0.00
07.01
RESANE DE SARDINELES
783.76
17.21
ANTERIOR
S/.
o
S/.
0.00
13,488.51
0.00
07.02
TARRAJEO(MEZCLA C:A 1:3 E=2CM)
m2
431.07
17.38
7,492.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
10,502.53
0.56
5,881.42
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
PARTIDA
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
07
08
CONCRETO SIMPLE
P. Unit.
S/.
%
0.00%
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO
08.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
08.02
834.56
1.48
1,235.15
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
08.03
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC DE PVC C-7.5 2"
108.32
25.77
2,791.41
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
08.04
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-7.5 1 1/2"
161.06
25.97
4,182.73
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
08.05
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 1"
348.12
20.64
7,185.20
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
08.06
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"
217.06
12.04
2,613.40
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
08.07
ACCESORIOS DE INSTALACION
glb
1.00
2,500.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
08.08
CONEXION A RESERVORIO
glb
1.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
09
SEMBRADO DE GRASS DEPORTIVO
09.01
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10,502.53
0.56
5,881.42
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
09.02
COLOCACION DE TIERRA NEGRA
m3
608.19
124.54
75,743.98
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
09.03
COLOCACION DE ARENA GRUESA
m3
608.19
119.04
72,398.94
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
09.04
COLOCACION DE GRAVA 3/4"
m3
810.92
113.79
92,274.59
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
09.05
SEMBRADO DE GRASS
m2
10,502.53
14.05
147,560.55
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
09.06
CAPACITACIN EN MANTENIMIENTO DE GRASS NATURAL
glb
1.00
3,500.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10,502.53
0.56
5,881.42
10,502.53
5,881.42
100.00%
0.00
0.00
10.02
2,116.87
1.48
3,132.97
790.00
1,169.20
37.32%
729.50
1,079.66
10.03
TUBERIA PVC SAL 4" X 3M
2,116.87
8.43
17,845.21
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
10.04
CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24"
und
10.00
87.63
876.30
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
10.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DRENAJE
glb
1.00
1,800.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
10
10.01
INSTALACION SISTEMA DE DRENAJE
FORMATO No 011

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PARTIDA
S/. 1,413,626.32
S/. 1,413,626.32
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
ANTERIOR
P. Unit.
S/. 10.52
S/.
o 0.00
13,361.66
0.00
S/.
113.79
0.00
9,634.60
0.00
10.06
GEOTEXTIL PARA DRENAJE
m2
1,270.12
10.07
m3
84.67
10.08
CONEXION A BUZON
und
1.00
3,000.00
3,000.00
glb
1.00
15,000.00
glb
1.00
13,000.00
glb
1.00
21,000.00
11
11.01
8.10%
AVANCE DE OBRA
%
0.00%
0.00%
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
0.00
0.00
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
13,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.15
1,950.00
21,000.00
0.29
6,090.00
29.00%
0.45
9,450.00
1,500.00
1.00
1,500.00
100.00%
0.00
0.00
500.00
1.00
500.00
100.00%
0.00
0.00
INSTALACION SISTEMA DE BOMBEO

INSTALACIONES SANITARIAS
12
12.01
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES ELECTRICAS
13
13.01
0.00
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

MANTENIMIENTO DE CABINAS
14
OBRAS PROVISIONALES
14.01
FLETE TERRESTRE
glb
1.00
1,500.00
14.02
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS LIVIANOS
glb
1.00
500.00
FORMATO No 011

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
S/. 1,413,626.32
S/. 1,413,626.32
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
8.10%
AVANCE DE OBRA
PRESUPUESTO
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
S/.
0.00
0.00
15.01
m2
96.22
1.37
ANTERIOR
S/.
o
S/.
131.82
131.82
96.22
15.02
m2
229.01
5.92
1,355.74
229.01
1,355.74
100.00%
0.00
0.00
15.03
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=4Km
m3
45.80
8.58
392.96
45.80
392.96
100.00%
0.00
0.00
16.01
MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE SOGA MORTER

m2
137.91
56.53
7,796.05
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
16.02
TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3
m2
275.82
21.22
5,852.90
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
PARTIDA
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
15
16
17
OBRAS PRELIMINARES
P. Unit.
S/.
%
100.00%
MUROS Y TABIQUES
COBERTURAS
17.01
COBERTURA METALICA
m2
96.22
21.44
2,062.96
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
17.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO SISTEMA DRYWALL
m2
96.22
51.11
4,917.80
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
18
ESTRUCTURAS METALICAS
18.01
COLUMNAS METALICAS DE 150X150X3mm
40.80
384.76
15,698.21
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
18.02
VIGAS METALICAS DE 150X100X3mm
68.24
187.72
12,810.01
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
18.03
22.80
121.80
2,777.04
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
18.04
PUERTA METALICA CONTRAPLACADA 0.90X1.80m INC. ACCESORIOS,
m2
7.00
830.00
5,810.00
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
19
19.01
0.00
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIO TEMPLADO CON LAMINA DE SEGURIDAD 8mm SISTEMA NOVA
p2
801.94
37.80
30,313.33
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
m2
663.00
127.52
84,545.76
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
5,700.64
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
BUTACAS
20
20.01
BUTACAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS
PISTA ATLETICA
21
PISTA ATLETICA
21.01
m2
4,161.05
1.37
21.02
ESCARIFICADO DE SUB RASANTE e=20cm
m2
4,161.05
0.63
2,621.46
0.00
0.00
21.03
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
m2
4,161.05
2.61
10,860.34
0.00
0.00
FORMATO No 011

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PARTIDA
S/. 1,413,626.32
S/. 1,413,626.32
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
8.10%
AVANCE DE OBRA
ANTERIOR
S/.
o 0.00
1,785.07
0.00
S/.
0.00
205,805.53
0.00
21.04
m3
208.05
P. Unit.
S/. 8.58
21.05
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA

m2
4,161.05
49.46
21.06
RIEGO POSTERIOR AL COMPACTADO
m3
4,161.05
1.08
4,493.93
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
21.07
DEMARCACION EN PISTA ATLETICA
m2
4,161.05
2.20
9,154.31
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.3542230431725%)
GASTOS DE SUPERVISION (1.73043286393781%)
GASTOS DE ELABORACION FICHA TECNICA (0.86379497243
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (0.702024110630693%)
PRESUPUESTO TOTAL
PORCENTAJES
1,277,560.10
93,954.62
22,107.32
11,035.50
8,968.78
1,413,626.32
100.00%
51,150.07
3,761.69
885.12
441.83
359.09
56,597.79
4.00%
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
0.00
0.00
S/.
0.00
0.00
0.00%
0.00%
52,273.21
3,844.29
904.55
451.53
366.97
57,840.55
4.09%
ORMATO No 011
CE DE OBRA PROGRAMADA N 03
PAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
Metrado Valorizad
o
S/.
SALDO
%
Metrado Valoriza
do
S/.
0.00%
6.00
2,100.00
100.00%
4,000.00
100.00%
0.00
0.00
0.00%
2,000.00
100.00%
0.00
0.00
0.00%
1.00
755.60
100.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1,524.90
6,130.10
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
821.10
6,108.98
100.00%
1.00
3,500.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1.00
0.00%
1.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1,524.90
3,004.05
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1,759.50
29,383.65
100.00%
1,524.90
124,248.85
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
21.21
41.78
100.00%
19.20
1,190.02
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
36.00
2,607.12
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
21.00
677.04
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
42.42
4,065.96
100.00%
0.00%
8,109.20
6,325.18
100.00%
0.00
0.00
0.00%
ORMATO No 011

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
%
Metrado Valorizad
o
0.00%
1.00
1,500.00
S/.
SALDO
%
100.00%
Metrado Valoriza
do 0.00
0.00
S/.
%
0.00%
0.00%
10,502.53
3,045.73
100.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10,502.53
5,881.42
100.00%
0.00
0.00
0.00%
80.20%
2,625.63
45,869.76
100.00%
0.00
0.00
0.00%
7.87%
384.50
4,544.79
11.89%
2,849.32
33,678.96
88.11%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
10,502.53
15,753.80
100.00%
ORMATO No 011

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
%
Metrado Valorizad
o
S/.
0.00%
0.00
0.00
SALDO
%
0.00%
Metrado Valoriza
do
S/.
783.76
13,488.51
%
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
431.07
7,492.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
10,502.53
5,881.42
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
834.56
1,235.15
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
108.32
2,791.41
100.00%
161.06
4,182.73
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
348.12
7,185.20
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
217.06
2,613.40
100.00%
1.00
2,500.00
100.00%
5,000.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
10,502.53
5,881.42
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
608.19
75,743.98
100.00%
608.19
72,398.94
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
810.92
92,274.59
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
10,502.53
147,560.55
100.00%
0.00%
1.00
3,500.00
100.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
10,502.53
5,881.42
100.00%
34.46%
1,519.50
2,248.86
71.78%
597.37
884.11
28.22%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
2,116.87
17,845.21
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
10.00
876.30
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1.00
1,800.00
100.00%
ORMATO No 011

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
%
Metrado Valorizad
o
0.00%
0.00
0.00
S/.
0.00%
0.00
0.00
SALDO
%
0.00%
0.00%
Metrado Valoriza
do
1,270.12
13,361.66
S/.
84.67
9,634.60
%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1.00
3,000.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
1.00
15,000.00
100.00%
15.00%
0.15
1,950.00
15.00%
0.85
11,050.00
85.00%
45.00%
0.74
15,540.00
74.00%
0.26
5,460.00
26.00%
0.00%
1.00
1,500.00
100.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
1.00
500.00
100.00%
0.00
0.00
0.00%
ORMATO No 011

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
%
Metrado Valorizad
o
S/.
0.00%
96.22
131.82
SALDO
%
100.00%
Metrado Valoriza
do
S/.
0.00
0.00
%
0.00%
0.00%
229.01
1,355.74
100.00%
0.00%
45.80
392.96
100.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
137.91
7,796.05
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
275.82
5,852.90
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
96.22
2,062.96
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
96.22
4,917.80
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
40.80
15,698.21
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
68.24
12,810.01
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
22.80
2,777.04
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
7.00
5,810.00
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
801.94
30,313.33
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
663.00
84,545.76
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4,161.05
5,700.64
100.00%
4,161.05
2,621.46
100.00%
4,161.05
10,860.34
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
0.00
0.00
0.00%
ORMATO No 011

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
52,273.21
3,844.29
904.55
451.53
366.97
57,840.55
4.09%
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
%
Metrado Valorizad
o
0.00%
0.00
0.00
S/.
0.00%
0.00
0.00
SALDO
%
0.00%
0.00%
Metrado Valoriza
do
208.05
1,785.07
S/.
4,161.05
205,805.53
%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4,161.05
4,493.93
100.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00%
4,161.05
9,154.31
100.00%
103,423.27
7,605.98
1,789.67
893.37
726.06
114,438.34
8.10%
1,174,136.82
86,348.64
20,317.65
10,142.13
8,242.72
1,299,187.97
91.90%
CONTROL DE METRADO
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUS
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
01
0 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES

OBRAS PROVISIONALES
CANT
0
EJECUT
CANT
0.00
01.01
ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA
0
mes
0.00
6.00
0.00
01.02
FLETE TRANSPORTE
glb
1.00
0.00
01.03
glb
1.00
0.00
01.04
CARTEL DE OBRA
und
1.00
0.00
0.00
0.00
1524.90
0.00
0 MANTENIMIENTO DE COBERTURA METALICA

02
OBRAS PRELIMINARES
02.01
DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO
0
m2
02.02
RETIRO DE CORREAS METALICAS
821.10
0.00
02.03
glb
1.00
0.00
0.00
0.00
1524.90
0.00
03
03.01
COBERTURAS
COBERTURAS METALICAS TRIBUNAS
03.01.01
0
m2
03.01.02
CORREA METALICA SOBRE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE,TUBO METALICO 100
1759.50
0.00
03.01.03
COBERTURA METALICA
m2
1524.90
0.00
0.00
21.21
0.00
03.02
COBERTURAS METALICAS ESCALERAS
03.02.01
0
m2
03.02.02
PARANTES METALICOS 100x100x2.5mm
19.20
0.00
03.02.03
TIJERALES METALICOS 100mm x50mm x2.5 mm
36.00
0.00
03.02.04
CORREA METALICA 50X50X2mm
21.00
0.00
03.02.05
COBERTURA METALICA
m2
42.42
0.00
0.00
0.00
8109.20
0.00
0 MANTENIMIENTO DE CESPED DEPORTIVO

04
OBRAS PROVISIONALES
04.01
0
m2
04.02
glb
1.00
0.00
0.00
10502.53
0.00
05
OBRAS PRELIMINARES
05.01
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
0
m2
05.02
TRAZO Y REPLANTEO INICIAL
m2
10502.53
0.00
0
m3
0.00
2625.63
2,105.63
06
06.01
01
Cant
02
Cant
03
Cant
04
Cant
05
Cant
06
Cant
07
Cant
08
Cant
85.50
120.22
56.30
62.50
75.50
90.50
105.65
CONTROL DE METRADO
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
CANT
EJECUT
CANT
06.02
m3
3233.82
254.50
06.03
NIVELACION Y COMPACTADO A NIVEL SUBRASANTE
m2
10502.53
0.00
07
CONCRETO SIMPLE
07.01
RESANE DE SARDINELES
0
m
0.00
783.76
0.00
07.02
TARRAJEO(MEZCLA C:A 1:3 E=2CM)
m2
431.07
0.00
0.00
10502.53
0.00
08
INSTALACION SISTEMA DE RIEGO
08.01
TRAZO Y REPLANTEO
0
m2
08.02
834.56
0.00
08.03
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC DE PVC C-7.5 2"
108.32
0.00
08.04
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-7.5 1 1/2"
161.06
0.00
08.05
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 1"
348.12
0.00
08.06
RED DE DISTRIBUCION CON TUBERIA PVC C-10 DE 3/4"
217.06
0.00
08.07
ACCESORIOS DE INSTALACION
glb
1.00
0.00
08.08
CONEXION A RESERVORIO
glb
1.00
0.00
0.00
10502.53
0.00
09
SEMBRADO DE GRASS DEPORTIVO
09.01
TRAZO Y REPLANTEO
0
m2
09.02
COLOCACION DE TIERRA NEGRA
m3
608.19
0.00
09.03
COLOCACION DE ARENA GRUESA
m3
608.19
0.00
09.04
m3
810.92
0.00
09.05
SEMBRADO DE GRASS
m2
10502.53
0.00
09.06
CAPACITACIN EN MANTENIMIENTO DE GRASS NATURAL
glb
1.00
0.00
0.00
10
INSTALACION SISTEMA DE DRENAJE
01
Cant
02
Cant
03
Cant
04
Cant
05
Cant
06
Cant
07
Cant
08
Cant
254.50
CONTROL DE METRADO
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
10.01
CANT
EJECUT
CANT
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10502.53
0.00
10.02
2116.87
729.50
10.03
TUBERIA PVC SAL 4" X 3M
2116.87
0.00
10.04
CAJAS DE REGISTRO DE DESAGUE 12"X24"
und
10.00
0.00
10.05
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC DRENAJE
glb
1.00
0.00
10.06
GEOTEXTIL PARA DRENAJE
m2
1270.12
0.00
10.07
m3
84.67
0.00
10.08
CONEXION A BUZON
und
1.00
0.00
0
glb
0.00
1.00
0.00
0.00
0
glb
0.00
1.00
0.00
0
glb
0.00
1.00
0.00
11
11.01
12
12.01
13
13.01
14

0 INSTALACIONES SANITARIAS
0 INSTALACIONES ELECTRICAS
0 MANTENIMIENTO DE CABINAS
OBRAS PROVISIONALES
0.15
0.45
14.01
FLETE TERRESTRE
0
glb
0.00
1.00
0.00
14.02
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS LIVIANOS
glb
1.00
0.00
0.00
96.22
0.00
15
OBRAS PRELIMINARES
15.01
0
m2
15.02
m2
229.01
0.00
m3
45.80
0.00
0.00
137.91
0.00
15.03
16
MUROS Y TABIQUES
0.00
16.01
MURO DE LADRILLO PANDERETA (0.10x0.12x0.24) AMARRE SOGA MORTERO 1:5 JUNTA 1.
0
m2
16.02
TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO : ARENA, 1:3
m2
275.82
0.00
0.00
96.22
0.00
0.00
17
COBERTURAS
17.01
COBERTURA METALICA
0
m2
17.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO SISTEMA DRYWALL
m2
96.22
0.00
18
ESTRUCTURAS METALICAS
0.00
01
Cant
02
Cant
03
Cant
04
Cant
05
Cant
06
Cant
07
Cant
08
Cant
250.00
220.00
CONTROL DE METRADO
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
CANT
EJECUT
CANT
18.01
COLUMNAS METALICAS DE 150X150X3mm
40.80
0.00
18.02
68.24
0.00
18.03
22.80
0.00
18.04
PUERTA METALICA CONTRAPLACADA 0.90X1.80m INC. ACCESORIOS, ELABORACION Y
m2
7.00
0.00
0
p2
0.00
801.94
0.00
0.00
0
m2
0.00
663.00
0 PISTA ATLETICA
0.00
PISTA ATLETICA
0.00
4161.05
0.00
19
19.01
20
20.01
21
VIDRIOS CRISTALES Y SIMILARES

VIDRIO TEMPLADO CON LAMINA DE SEGURIDAD 8mm SISTEMA NOVA
0 BUTACAS
BUTACAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS
0.00
21.01
0
m2
21.02
ESCARIFICADO DE SUB RASANTE e=20cm
m2
4161.05
0.00
21.03
PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE
m2
4161.05
0.00
21.04
m3
208.05
0.00
21.05
EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTADO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA PISTA ATLETIC
m2
4161.05
0.00
21.06
RIEGO POSTERIOR AL COMPACTADO
m3
4161.05
0.00
21.07
DEMARCACION EN PISTA ATLETICA
m2
4161.05
0.00
01
Cant
02
Cant
03
Cant
04
Cant
05
Cant
06
Cant
07
Cant
08
Cant
FORMATO No 04
METRADOS MENSUAL DE OBRA - PROGRAMADOS
ANI-CANCHIS-CUSCO"
OCTUBRE
09
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
100.96
104.00
89.25
37.86
69.44
51.00
275.00
312.50
225.00
17.50
17.00
66.00
58.45
85.50
FORMATO No 04
ANI-CANCHIS-CUSCO"
OCTUBRE
09
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
FORMATO No 04
ANI-CANCHIS-CUSCO"
OCTUBRE
09
Cant
158.00
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
16
Cant
17
Cant
14.00
14.00
30.00
15.50
18
Cant
19
Cant
15.00
20
Cant
21
Cant
13.00
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
FORMATO No 04
ANI-CANCHIS-CUSCO"
OCTUBRE
09
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
30
Cant
31
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1,524.90
0.00
0.00
821.10
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1,524.90
0.00
0.00
1,759.50
0.00
0.00
1,524.90
0.00
0.00
21.21
0.00
0.00
19.20
0.00
0.00
36.00
0.00
0.00
21.00
0.00
0.00
42.42
0.00
0.00
8,109.20
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
10,502.53
0.00
0.00
10,502.53
2,105.63
2,105.63
520.00
30
Cant
31
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
254.50
254.50
2,979.32
0.00
0.00
10,502.53
0.00
0.00
783.76
0.00
0.00
431.07
0.00
0.00
10,502.53
0.00
0.00
834.56
0.00
0.00
108.32
0.00
0.00
161.06
0.00
0.00
348.12
0.00
0.00
217.06
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
10,502.53
0.00
0.00
608.19
0.00
0.00
608.19
0.00
0.00
810.92
0.00
0.00
10,502.53
0.00
0.00
1.00
30
Cant
TOTAL
ACUMULADO
MES
Cant
Cant
0.00
0.00
10,502.53
729.50
729.50
1,387.37
0.00
0.00
2,116.87
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1,270.12
0.00
0.00
84.67
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.15
0.15
0.15
0.85
0.45
0.45
0.45
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
96.22
0.00
0.00
229.01
0.00
0.00
45.80
0.00
0.00
137.91
0.00
0.00
275.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96.22
0.00
0.00
96.22
31
Cant
SALDO
30
Cant
31
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
0.00
0.00
40.80
0.00
0.00
68.24
0.00
0.00
22.80
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
801.94
0.00
0.00
663.00
0.00
0.00
4,161.05
0.00
0.00
4,161.05
0.00
0.00
4,161.05
0.00
0.00
208.05
0.00
0.00
4,161.05
0.00
0.00
4,161.05
0.00
0.00
4,161.05
FORMATO No 011
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA MAYORES METRADOS

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PARTIDA
S/. 2,910.23
S/. 2,910.23
24-ago-15
180 Dias
29-feb-16
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
Unid. Metrado
06
06.01
P. Unit.
S/.
m3
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7.3542230431725%)
GASTOS DE SUPERVISION (1.73043286393781%)
GASTOS DE ELABORACION FICHA TECNICA (0.86379497243
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (0.702024110630693%)
PRESUPUESTO TOTAL
PORCENTAJES
150.55
2,630.11
193.42
45.51
22.72
18.46
2,910.23
100.00%
7.67%
AVANCE DE OBRA
17.47
ANTERIOR
S/.
o
S/.
0.00
2,630.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
%
0.00%
AVANCES
ACTUAL
Metrado Valoriza
do
S/.
11.55
201.78
201.78
14.84
3.49
1.74
1.42
223.27
7.67%
ORMATO No 011
DE OBRA MAYORES METRADOS N 01

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ACTUAL
201.78
14.84
3.49
1.74
1.42
223.27
7.67%
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACUMULADO
%
Metrado Valorizad
o
S/.
7.67%
11.55
201.78
201.78
14.84
3.49
1.74
1.42
223.27
7.67%
SALDO
%
7.67%
Metrado Valoriza
do
S/.
139.00
2,428.33
2,428.33
178.58
42.02
20.98
17.05
2,686.96
92.33%
%
92.33%
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA - MAY

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
0
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
01.00.00.00
CENTRO CIVICO
01.01.00.00
ESTRUCTURAS
01.01.01.00
OBRAS PROVICIONALES
01.01.01.01
ALMACENES
01.01.01.02
CANT
EJECUT
CANT
M2
50.00
0.00
CARTEL DE OBRA
UND
1.00
0.00
01.01.01.03
SEALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
GLB
1.00
0.00
01.01.01.04
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
GLB
1.00
0.00
01.01.02.00
REMOCIONES Y DEMOLICIONES
01.01.02.01
REMOCION DE TARRAJEO
M2
467.97
0.00
01.01.02.02
REMOCION DE TECHO DE CALAMINA
M3
948.87
0.00
01.01.02.03
REMOCION DE CORREAS DE MADERA
253.46
0.00
01.01.02.04
TRATAMIENTO Y RECUPERACION DE PARAPETOS
M2
87.69
0.00
01.01.02.05
ELIMINACION DE MATERIAL (DESMONTE Y BASURA)
M3
66.19
0.00
01.01.03.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.03.01
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
M2
387.79
0.00
01.01.03.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
2,068.86
0.00
01.01.04.00
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.01.04.01
FALSO PISO EN CANALETA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES
M2
427.83
0.00
01.01.05.00
ESTRUCTURAS DE MADERA
01.01.05.01
MANTENIMIENTO DE TIJERALES
UND
19.00
0.00
01.01.05.02
CORREAS DE MADERA DE 2x 3
253.46
0.00
01.01.06.00
COBERTURAS
01.01.06.01
COBERTURA CON PLANCHA CORRUGADA GALVANIZADA (CALAMIN
M2
948.87
0.00
01.02.00.00
ARQUITECTURA
01.02.01.00
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.02.01.01
TARRAJEO EXTERIORES EN PARAPETOS
M2
467.97
0.00
01.02.01.02
RESANES EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS, CIELORASOS Y PARAP
M2
239.07
0.00
01.02.02.00
PISOS Y PAVIMENTOS
01.02.02.01
PISO DE VINILICO
M2
1.50
0.00
01.02.02.02
PISO CERAMICO DE 30x30 CM.
M2
2.70
0.00
1
Cant
2
Cant
3
Cant
4
Cant
5
Cant
6
Cant
7
Cant
8
Cant
9
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
FORMATO No 04

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
0
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
01.02.02.03
PISO DE CEMENTO
01.02.03.00
PINTURAS
01.02.03.01
PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS Y CIELORRASO
01.02.04.00
VARIOS
01.02.04.01
TRANSPORTE DE MATERIAL
01.02.04.02
LIMPIEZA FINAL
01.03.01.00
INSTALACIONES SANITARIAS
01.03.01.00
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.03.01.01
PERFORACION PARA DRENAJE PLUVIAL EN LOSA DE CONCRETO
01.03.01.02
TUBERIA PVC SAP DE 4
01.03.01.03
01.03.01.04
01.04.00.00
01.04.01.00
SALIDA PARA COMUNICACIONES Y SEALES
01.04.01.01
SALIDA PARA INTERNET DOBLE
01.04.02.00
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
01.04.02.01
01.04.02.02
01.04.03.00
CONDUCTORES Y CABLES
01.04.03.01
CABLE UTP RJ-45, PARA INTERNET
01.04.04.00
ARTEFACTOS
01.04.04.01
ROUTEADOR RECEPTOR DE SEAL
01.04.04.02
SWITCH DE 24 PUERTOS
02.00.00.00
CASA DE LA CULTURA, EMPSSAPAL
02.01.00.00
ESTRUCTURAS
02.01.01.00
OBRAS PRELIMINARES
02.01.01.01
TRAZO Y REPLANTEO
02.02.00.00
ARQUITECTURA
02.02.01.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
CANT
EJECUT
CANT
M2
20.00
0.00
M2
1,100.82
0.00
GLB
1.00
0.00
GLB
1.00
0.00
PTO
10.00
0.00
122.50
0.00
CODO PVC SAP 4x90
PZA
88.00
0.00
INSTALACION DE TANQUE ELEVADO
GLB
1.00
0.00
PTO
88.00
0.00
TUBERIA CORRUGADA PVC 3/4 PARA PROTECCION DE CABLES
100.00
0.00
CANALETA PLASTICA
775.00
0.00
2,245.00
0.00
UND
8.00
0.00
UND
12.00
0.00
UND
904.04
0.00
1
Cant
2
Cant
3
Cant
4
Cant
5
Cant
6
Cant
7
Cant
8
Cant
9
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
FORMATO No 04

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
0
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
CANT
EJECUT
CANT
02.02.01.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABIQUES DE VIDRIO DE 8mm CO
M2
657.40
0.00
02.02.01.02
PUERTA DE VIDRIO TIPO 1 INC/ACCESORIOS E INSTALACION
UND
30.00
0.00
02.02.01.03
UND
5.00
0.00
02.02.01.04
UND
2.00
0.00
02.02.01.05
UND
2.00
0.00
02.02.01.06
UND
1.00
0.00
02.03.00.00
02.03.01.00
SALIDA DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES Y OTROS
02.03.01.01
SALIDA PARA CENTROS DE LUZ
PTO
58.00
0.00
02.03.01.02
SALIDA PARA TOMACORRIETES BIPOLAR DOBLE CON PVC
PTO
50.00
0.00
02.03.01.03
SALIDA PARA INTERUPTOR DOBLE
PTO
9.00
0.00
02.03.01.04
SALIDA PARA INTERUPTOR SIMPLE
PTO
40.00
0.00
02.03.01.05
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA
UND
7.00
0.00
02.03.01.06
SALIDA PARA INTERNET SIMPLE
PTO
12.00
0.00
02.03.01.07
SALIDA PARA INTERNET DOBLE
PTO
44.00
0.00
02.03.02.00
CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS
02.03.02.01
CANALETA PLASTICA
719.79
0.00
02.03.03.00
CONDUCTORES Y/CABLE
02.03.03.01
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14- 2.5mm2
1,065.00
0.00
02.03.03.02
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 12- 4mm2
409.33
0.00
02.03.03.03
CABLE UTP RJ-45, PARA INTERNET
452.48
0.00
02.03.04.00
TABLEROS Y CUCHILLAS
02.03.04.01
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA ADOSABLE
UND
2.00
0.00
02.03.05.00
ARTEFACTOS
02.03.05.01
FLUORESCENTE RECTO ISPE 2x 40 W INC/EQUIPO Y PANTALLA
UND
58.00
0.00
02.03.05.02
ROUTEADOR RECEPTOR DE SEAL
UND
3.00
0.00
02.03.05.03
SWITCH DE 24 PUERTOS
UND
6.00
0.00
02.04.00.00
LIMPIEZA FINAL DE OBRA
02.04.01.00
LIMPIEZA FINAL DE LOS AMBIENTES
904.04
0.00
M2
1
Cant
2
Cant
3
Cant
4
Cant
5
Cant
6
Cant
7
Cant
8
Cant
9
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
ORMATO No 04
SUAL DE OBRA - MAYORES METRADOS
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
30
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
467.97
0.00
0.00
948.87
0.00
0.00
253.46
0.00
0.00
87.69
0.00
0.00
66.19
0.00
0.00
387.79
0.00
0.00
2,068.86
0.00
0.00
427.83
0.00
0.00
19.00
0.00
0.00
253.46
0.00
0.00
948.87
0.00
0.00
467.97
0.00
0.00
239.07
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
2.70
ORMATO No 04
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
30
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
1,100.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
10.00
0.00
0.00
122.50
0.00
0.00
88.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
88.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
775.00
0.00
0.00
2,245.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
904.04
ORMATO No 04
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
30
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
0.00
0.00
657.40
0.00
0.00
30.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
58.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
9.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
7.00
0.00
0.00
12.00
0.00
0.00
44.00
0.00
0.00
719.79
0.00
0.00
1,065.00
0.00
0.00
409.33
0.00
0.00
452.48
0.00
0.00
2.00
0.00
0.00
58.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
6.00
0.00
0.00
904.04
CONTROL DE METRADOS M
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
06
06.01
0
m3
CANT
0.00
150.55
EJECUT
CANT
11.55
01
Cant
02
Cant
03
Cant
04
Cant
05
Cant
06
Cant
07
Cant
08
Cant
FORMATO No 04
ETRADOS MENSUAL DE OBRA - MAYORES METRADOS
ANI-CANCHIS-CUSCO"
OCTUBRE
09
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
16
Cant
17
Cant
18
Cant
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
27
Cant
28
Cant
29
Cant
11.55
30
Cant
31
Cant
TOTAL
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
11.55
11.55
139.00
FORMATO No 013
VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA NUEVAS PARTIDAS N

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
MONTO DE OBRA
MONTO NUEVAS PARTIDAS
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
PARTIDA
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
24-08-15
180 Dias
29-02-16
Unid.
ZARANDEO DE MATERIAL GRANULAR
AVANCES
PRESUPUESTO
DESCRIPCIN
m3
Metrado
P. Unit.
S/.
0.00%
AVANCE DE OBRA
ANTERIOR
Presup.
S/.
Metrado
Valorizado
S/.
ACTUAL
%
Metrado
3.00
Valorizado
S/.
FORMATO No 013
NCE DE OBRA NUEVAS PARTIDAS N 01

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
#REF!
AVANCES
ACTUAL
SALDO
ACUMULADO
%
Metrado Valorizado
S/.
Metrado
Valorizado
S/.
FORMATO No 04
CONTROL DE METRADOS MENSUAL DE OBRA

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
ITEM
OCTUBRE
PARTIDA
PROGRAMADO
UNID
10.09 ZARANDEO DE MATERIAL GRANULAR

10.1 Acarreo de material al punto de acopio para su eliminacion
Extraccion y limpieza tuberia drenaje
CANT
EJECUT
CANT
DIAS
1
Cant
2
Cant
3
Cant
4
Cant
5
Cant
6
Cant
7
Cant
8
Cant
9
Cant
10
Cant
11
Cant
12
Cant
13
Cant
14
Cant
15
Cant
m3
3.00
3.00
2.50
60.00
m3
131.25
135.20
122.00
55.77
ml
Descolmatacion de canal del sistema de drenaje
ml
Muro de Bloquer
m2
FORMATO No 04
ENSUAL DE OBRA - NUEVAS PARTIDAS
HIS-CUSCO"
DIAS
16
Cant
17
Cant
18
Cant
D
19
Cant
20
Cant
21
Cant
22
Cant
J
3.50
2.50
3.20
2.50
8.75
102.56
72.64
363.64
406.25
23
Cant
24
Cant
25
Cant
26
Cant
5.50
3.50
27
Cant
28
Cant
29
Cant
30
Cant
31
Cant
35.00
38.00
60.00
90.00
ACUMULADO
SALDO
MES
Cant
Cant
1,398.31
170.95
9.00
100.00
TOTAL
1,398.31
-1,398.31
20.00
15.00
110.00
60.00
455.00
455.00
-455.00
10.00
10.00
25.00
8.00
53.00
53.00
-53.00
2.40
1.80
4.20
4.20
-4.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RESUMEN DEL MOVIMIENTO MENSUAL DE ALMACEN

OCTUBRE
CORRESPONDIENTE :
OBRA :
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
S/. 849,949.55
S/. 849,949.55
24 DE AGOSTO 2015
180 DIAS
29 DE FEBRERO 2015
PROGRAMADO
ITEM
MOVIMIENTO DE ALMACENES
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL
S/.
Valorizado
S/.
Valorizado
S/.
849,949.55
8,121.59
95.55%
17,814.60
2.10%
PROGRAMADO
SALDO DE MATERIAL DE AOS ANTERIORES
TRANSFERENCIAS
MATERIALES RECIBIDOS DE OTRAS OBRAS (NEA)
MATERIALES PRESTADOS A OTRAS OBRAS
APORTE BENEFICIARIOS
CONVENIO
0
0
TOTAL
849949.55
* El costo de lo programado se refiere a lo formulado en el expediente tcnico.
8121.59
0.96%
17814.60
2.10%
VIMIENTO MENSUAL DE ALMACEN
EL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"

REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
AVANCES
SALDO
ACUMULADO
Valorizado
S/.
Valorizado
S/.
25,936.19
3.05%
824,013.36
96.95%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25936.19
3.05%
824013.36
96.95%
Folio 15 de 25
MOVIMIENTO VALORIZADO DE ALMACEN CORRESPONDIENTE: AL

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
TOTAL SALIDA ALMACEN
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
TOTAL MONTO MATERIALES
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL

1
CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJADO CON

BARBIQUEJO
1479
UND
16
13
CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO (TIOO JOKEY)
1479
UND
37.9
CHALECO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO CON CINTA

REFLECTIVA CON LOGO DELA M.P.C.
1479
UND
16
28.6
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO
1479
RLL
58
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
GUANTES DE CUERO
1479
PAR
16
10
GUANTES DE JEBE PARA ALBAIL
1479
PAR
9.8
LENTES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
1479
UND
16
MASCARILLA DE PROTECCION BUCAL
1479
UND
16
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO (07 TALLA

39, 07 TALLA N 40, 02 TALLA 41.
1479
PAR
16
44.8
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1517
BLS
10
23.7
1521
UND
33.6
1570
KG
100
5.3
MATERIALES DE CONSTRUCCION
1
CEMENTO PORTLAND TIPO IP BOLSA DE 42.5 KG

MATERIALES PARA OFICINA
SILLAS DE PLASTICO REY

MATERIALES DE CONSTRUCCION (ACERO)
ALAMBRE GALVANIZADO N 16
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1570
KG
100
5.3
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N 08
1570
KG
200
5.3
CLAVO PARA MADERA DE 3" PRODAC
1570
KG
30
5.2
ACERO CORRUGADO DE REFUERZO FY=4200 KG 1/4"
1613
VRL
30
ACERO CORRUGDO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 3/8

ACEROS AREQUIPA
1613
VRL
25
15.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
ACERO CORRUGDO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 3/8

ACEROS AREQUIPA
1613
VRL
25
15.5
ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA ( SIKA 5) SIKA
1613
GLN
45
CLAVO PARA MADERA C/C DE 1'' PRODAC
1613
KG
7.5
OCRE ROJO IMPORTADO BAYER
1613
KG
8.5
REGLA DE ALUMINIO 2'' X 4'' X 6M
1613
UND
78
MATERIALES
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
LISTONES DE MADERA CORRIENTE DE 2" X 3" X 10 PIES
1614
UND
20
15.8
MADERA CORRIENTE DE 1 / 1/2 'X 8'X 10 PIES
1614
PZA
25
28.5
TRIPLAY DE 1.20M. X 2.40M. X 4 MM.
1614
PLCH
49.5
BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE DIAMANTE 1/4'

GERMANY
1667
UND
10
1667
MTS
800
1.17
CABLE NH 80 NUMERO 14 DE 2.5 MM 400 M. COLOR BLANCO ,
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CABLE NH 80 NUMERO 14 DE 2.5 MM 400 M. COLOR BLANCO ,

400 M. COLOR AZUL
1667
MTS
800
1.17
CABLE NH 80 NUMERO 16 DE 1.50 MM COLOR AMARILLO
1667
MTS
800
0.9
CABLE NH 80 NUMERO 12 DE 4.0 MM 400 M. COLOR ROJO,

400 M. NEGRO
1667
MTS
800
1.7
CAJA DE PASE OCTOGONAL DE PVC 3 1/2'X 3 1/2'X 1 1/2''

EUROLUZ
1667
UND
50
CAJA RECTANGULAR DE PVC PESADO 4 '' X 2 1/8 X 2 1/8''

EUROLUZ
1667
UND
50
CINTA AISLANTE ELECTRICO 3M - 1600 GRANDE 3M
1667
UND
15
5.6
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CINTA AISLANTE VULCANIZADO NEGRO 3M
1667
UND
10
50
CODO PVC SE 3/4'' X 90 PAVCO
1667
PZA
30
0.4
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
10
INTERRUPTOR SIMPLE PARA EMPOTRAR BTICINO
1667
UND
40
5.5
11
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20 BTICINO
1667
UND
20
34
1667
UND
25
34
12
13
1667
UND
10
112
14
1667
UND
112
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
15
LUMINARIAS CON FLORECENTE LINEAL SIMPLE PARA ADOZAR

DE 1 X 40 W. CON ACCESORIOS CON PANTALLA Y PROTECTOR
PHILIPS
1667
UND
15
56
16
LUMINARIA CON FLUORECENTE LINEAL DE 2 X 40 W. CON

ACCESORIOS COMPLETOS PARA ADOZAR CON PANTALLA Y
PROTECTOR PHLIPS
1667
UND
25
112
17
TIRAFON DE ACERO DE 1 1/2 '' X 1/4 '' CON TARUGOS DE PV

IMPORT
1667
UND
300
0.55
18
TOMACORRIENTE DOBLE PRA EMPOTRAR MAS LINEA A

TIERRABTICINO
1667
PZA
60
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
18
TOMACORRIENTE DOBLE PRA EMPOTRAR MAS LINEA A

TIERRABTICINO
1667
PZA
60
19
TUBO PVC SEL 1'X 3M PAVCO
1667
UND
10
5.5
20
TUBO PVC SEL 3/4'' X 3M PAVCO
1667
UND
25
1564
UND
250
PRIMEROS AUXILIOS
1
BOTIQUIN DE EMERGENCIA MEDIANO INCLUIDO

MEDICAMENTOS PRIMEROS AUXILIOS
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
COMBUSTIBLE
1
DIESEL B5 S-50
1606
GLN
200
12.85
GASOHOL 84 PLUS
1606
GLN
10
12.55
1600
UND
4.3
ARTICULOS DE ESCRITORIO
1
ARCHIVADOR D/ CARTON PLASTICO C/ PALANCA, ANILLO Y

SUGETADOR METALICO, C/ BROCHE METALICO O PLSTICO D/
LOMO ANCHO. T:OFICIO UNIDAD ARTESCO N.D.
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR

AZUL
1600
UND
0.5
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR

NEGRO
1600
UND
0.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 3/4"
1600
UND
0.5
CORRECTOR LIQUIDO T/LAPICERO CON PUNTA FINA DE METAL
1600
UND
2.2
CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS

UNIDAD CLASICO
1600
UND
5.3
ENGRAMPADOR TIPO ALICATE METALICO
1600
UND
24.53
FOLDER MANILA TAMO A4 INC/ FASTENER BOLSA X 25 UND

GALLO
1600
BLS
5.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
PEGAMENTO EN BARRA GRANDE 40
1600
UND
3.3
10
GRAPAS 26/6 X CAJA DE 5000 UND
1600
CAJA
2.2
11
PAPEL BOND D/75 GRAMOS T: A-3
1600
PQT
32
12
1600
UND
10
11.6
13
PERFORADOR D/ 02 ESPIGARC: DE 15 A 20 HOJAS UNIDAD

ARTESCO
1600
UND
16.2
14
PLUMON RESALTADOR F/ RECTANGULAR COLOR MARILLO
1600
UND
2.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
14
1600
UND
2.5
15
TAMPON C/ COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL UNIDAD

ARTESCO
1600
UND
3.3
ARENA FINA LIMPIA DE RIO PRA TARRAJEO
1522
MT3
10
138.5
ARENA GRUESA LIMPIO
1522
MT3
10
79
HORMIGON DE RIO
1522
MT3
10
60
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
PIEDRA CHANCADA DE 3/4''
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1522
MT3
10
78.5
MATERIALES DE IMPRENTA
1
CUADERNO DE OBRAS AUTOCOPIADORA 100 HOJAS 1 X 3
1565
UND
90
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X3

AUTOCOPIATIVO 100 FOLIOS
1565
UND
36
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X3

1565
UND
36
TALONARIO NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3

1565
UND
36
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TALONARIO NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3

1565
UND
36
TALONRIO PARTES DIARIOS DE AQUIPO / MAQUINARIA X 100 1

X 3 COPIAS
1565
UND
36
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
"MANTENIMIENTO D
DESCRIPCION
TARGETA VINCARD CONTROL VISIBLE DE ALMACEN COLOR

AMARILLO CARTULINA
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1565
CTO
80
UND
784.18
1612
UND
930
MATERIALES
1
IMPRESORA MILTIFUNCIONAL MODELO L355 - EPSON
AMOLADORA ELECTRICA 230 MM 2.200W 6500 RPM + MALETIN
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1612
UND
930
TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 750 + MALETIN BUENA

CALIDAD
1612
UND
840
TINTA COLOR AMARILLO CAPACIDAD 70ML CAJA X 01 UNIDAD

EPSON
1642
UND
43.72
TITA COLOR CIAN CAPACIDAD; 70 ML X 01 UNIDAD EPSON
1642
UND
43.72
TINTA COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 70ML X 01 ML UNIDAD

EPSON
1642
UND
43.72
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TINTA COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 70ML X 01 ML UNIDAD

EPSON
1642
UND
43.72
TINTA COLOR NEGRO CAPACIDAD: 70ML X 01 ML UNIDAD

EPSON
1642
UND
43.72
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT. SOLO AGUA PARA CAMBIAR

CON BIDONES RETORNABLES
UND
100
18
AGUA DE MESA SIN GS X 20 LITROSCON BOTELLA

RETORNABLE
UND
36
SURTIDOR DE PLASTICO DE AGUA MINERAL REYNA
UND
28
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
MESA DE MADERAA 1.80 X 0.80 CM BUENA CALIDAD
1559
UND
240
PIZARRA ACRILICA
1733
UND
130
LADRILLO 10 X 20 X 30
1615
MLL
1.5
1900
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
BANER PUBLICITARIO SEGN DISEO 2.40 X 3.60M
1566
UND
520
SILLA DE MADERA AGUANO CON TAPIZADO AGUANO
UND
185
ESCRITORIO DE MADERA DE 0.60M X 1.20M X 0.76CM MELAMINA
UND
287
ZAPAPICO INCLUIDO MANGO DE MADERA TRAMONTINA
1819
UND
10
35
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
ARMELLA DE FIERRO DE 4"(PARA CANDADO DE SEGURIDAD)
1819
UND
10
BALDES DE PLASTICO DE 5 GALONES (SEGUNDO USO)
1819
UND
10
BARRETA OCTOGONAL DE ACERO DE 1 1/41.80M
1819
UND
90
CABLE VULCANIZADO 2X 16 X 100 INCLUYE TOMACORRIENTE

TRIPLE Y ENCHUFE INDECO
1819
UND
278
CANDADO NUMERO 70 FORTE
1819
UND
70
CARRETILLA TIPO BUGIE CON LLANTA NEUMATICA TRUPER
1819
UND
10
180
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1819
UND
10
180
CINCEL DE PUNTA ACERADA DE 1"
1819
UND
13
CINCEL DE PUNTA PLANA ACERADA DE 0.30 X 1"
1819
UND
13
10
COMBA DE 24 LB CON MANGO DE MADERA ORE
1819
UND
102
11
1819
UND
35
12
CORDEL DE NILON 0.80MM X 100M
1819
RLL
13
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
13
DINAMOMETRO DE 20 KG
1819
UND
56
14
DISCO DE CORTE P/ MADERA DE 7 1/4 PULGADAS
1819
UND
19
15
DISCO DE CORTE P/ CONCRETO DIAMANTADO DE 7 1/4 PULGADAS
1819
UND
10
23
16
DISCO DE CORTE PARA FIERRO DE 7 1/4 DEWALT
1819
UND
10
17
ESCOBAS TIPO ESCOBILLON GRANDE
1819
UND
16.5
18
INFLADOR PARA LLANTAS NEUMATICAS PRETUL
1819
UND
20.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
18
1819
UND
20.5
19
LIJAR DE FIERRO NUMERO 60
1819
UND
10
1.6
20
LLANTAS C/ ARO Y CAMARA PARA BUGUIE ( RESPUESTO)
1819
UND
58
21
MALLA METALICA PARA ZARANDEO DE ARENA FINA
1819
MT2
98.5
22
MANGUERA REFORZADA DE 3/4
1819
MTS
100
1.4
23
PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO
1819
UND
10
22.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
24
PLASTICO TRIPLE ANCHO DE 200 M
1819
RLL
642
25
RASTRILLO PARA JARDINERO ( 11 DIENTES)
1819
UND
10
18
26
RECOJEDOR DE PLASTICO TAMAO GRANDE LORETO
1819
UND
8.5
27
REGLA DE ALUMINIO 2 X 4 X 6 M
1819
UND
128
28
SOGA DRIZA DE 3/4
1819
KL
40
19.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TONNER PARA FOTOCOPIADORA
1890
UND
320
TONNER PARA IMPRESORA COLOR LASERJET
1890
UND
220
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO A4

ARTESCO
1889
UND
BLOCK D/ PAPEL BOND CUADRICULADO D/56 A3 X 30 HOJAS
1889
UND
1.5
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO ARTESCO
1889
UND
3.5
PAPEL BOND FOTOCOPIA D/75 GR A4 PQT X 500 UND
1889
UND
10
12.5
ANDAMIO METALICO PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION CON

CRUCETAS Y PASADORES DE 1.20 X 2.50 X H 200 M
1811
CUP
420
Folio 15 de 25

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
ITEM
"MANTENIMIENTO D
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
17,814.60
TOTAL SALDO ALMACEN
24,681.64
42,496.24
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
Folio 15 de 25
ENTE: AL MES DE OCTUBRE
MIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
TOTAL
SALDO MES DE INGRESO MES DE

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
208
0.00
65.00
0.00
113.7
0.00
0.00
0.00
457.6
0.00
85.80
0.00
290
0.00
0.00
232.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
160
0.00
30.00
0.00
39.2
0.00
39.20
0.00
128
0.00
40.00
0.00
128
0.00
40.00
0.00
716.8
0.00
179.20
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
237.00
100
0.00
118.50
95
2251.50
201.60
0.00
0.00
0.00
530.00
95
0.00
21.20
91
482.30
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
530.00
95
0.00
21.20
91
482.30
1060.00
195.5
0.00
21.20
191.5
1014.95
156.00
29.5
0.00
2.5
13.00
27
140.40
210.00
30
0.00
20
140.00
10
70.00
387.50
25
0.00
20
310.00
77.50
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
387.50
25
0.00
20
310.00
77.50
45.00
0.00
0.00
45.00
22.50
0.00
0.00
22.50
8.50
0.00
0.00
8.50
156.00
0.00
0.00
156.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
316.00
20
0.00
0.00
20
316.00
712.50
23
0.00
23
655.50
0.00
198.00
0.00
0.00
198.00
40.00
10
0.00
0.00
0.00
10
40.00
936.00
600
0.00
0.00
0.00
600
702.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
936.00
600
0.00
0.00
0.00
600
702.00
720.00
800
0.00
0.00
200
180.00
600
540.00
1360.00
600
0.00
0.00
200
340.00
400
680.00
50.00
50
0.00
0.00
0.00
50
50.00
50.00
50
0.00
0.00
0.00
50
50.00
84.00
11
0.00
0.00
16.80
44.80
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
500.00
0.00
0.00
0.00
450.00
12.00
30
0.00
0.00
0.00
30
12.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
220.00
29
0.00
0.00
11.00
27
148.50
680.00
14
0.00
0.00
34.00
13
442.00
850.00
24
0.00
0.00
0.00
24
816.00
1120.00
0.00
0.00
0.00
896.00
448.00
0.00
0.00
0.00
448.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
840.00
15
0.00
0.00
56.00
14
784.00
2800.00
25
0.00
0.00
19
2128.00
672.00
165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540.00
45
0.00
0.00
0.00
45
405.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
540.00
45
0.00
0.00
0.00
45
405.00
55.00
10
0.00
0.00
0.00
10
55.00
75.00
25
0.00
0.00
0.00
25
75.00
250.00
0.00
0.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
2570.00
122
64.25
127
1631.95
0.00
125.50
0.00
62.75
37.65
21.50
0.00
0.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
1.00
0.00
0.00
0.00
1.50
0.00
0.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
1.50
0.00
0.00
0.00
6.60
0.00
0.00
0.00
31.80
0.00
0.00
0.00
24.53
0.00
0.00
0.00
11.00
0.00
0.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
3.30
0.00
0.00
0.00
2.20
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
116.00
0.00
0.00
0.00
16.20
0.00
0.00
0.00
7.50
0.00
0.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
7.50
0.00
0.00
0.00
3.30
0.00
0.00
0.00
1385.00
0.00
0.00
692.50
790.00
10
0.00
0.00
10
790.00
600.00
0.00
0.00
300.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
785.00
0.00
0.00
392.50
540.00
0.00
90.00
450.00
144.00
0.00
0.00
108.00
144.00
0.00
0.00
144.00
144.00
0.00
0.00
108.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
144.00
0.00
0.00
108.00
144.00
0.00
0.00
108.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
80.00
0.00
80.00
0.00
784.18
0.00
0.00
0.00
930.00
0.00
930.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
930.00
0.00
930.00
0.00
840.00
0.00
840.00
0.00
43.72
0.00
0.00
43.72
43.72
0.00
0.00
43.72
43.72
0.00
0.00
43.72
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
43.72
0.00
0.00
43.72
174.88
0.00
0.00
174.88
1800.00
28
504.00
28
504.00
0.00
252.00
0.00
0.00
252.00
56.00
0.00
0.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
240.00
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
2850.0
1.5
1.5
2850.00
0.00
5700.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
520.0
0.00
0.00
0.00
185
185
185.00
0.00
287
287
287.00
0.00
350
10
350
10
350.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
30
0.00
0.00
90
10
90
10
90.00
0.00
270
0.00
0.00
278
278
278.00
0.00
560
560
280.00
280.00
1800
10
1800
10
1800.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
1800
10
1800
10
1800.00
0.00
39
39
39.00
0.00
39
39
26.00
13.00
204
204
0.00
204.00
105
105
70.00
35.00
65
65
13.00
52.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
56
56
56.00
0.00
95
95
0.00
95.00
230
10
230
23.00
207.00
90
10
90
18.00
72.00
33
33
33.00
0.00
20.5
20.5
20.50
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
20.5
20.5
20.50
0.00
16
10
16
0.00
10
16.00
290
290
232.00
58.00
197
197
0.00
197.00
140
100
140
100
140.00
0.00
225
10
225
10
225.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
1284
1284
642.00
642.00
180
10
180
10
180.00
0.00
8.5
8.5
8.50
0.00
512
512
0.00
512.00
780
40
780
10
195.00
30
585.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
640
640
640.00
0.00
660
660
660.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
SALDO
ACTUAL
TOTAL
3.5
3.5
3.50
0.00
125
10
125
10
125.00
0.00
2520
2520
2520.00
0.00
Folio 15 de 25
TOTAL
47,136.05

SETEIMBRE
OCTUBRE
TOTAL
TOTAL
15,537.75
SALIDA MES DE
OCTUBRE
TOTAL
TOTAL
17,814.60
SALDO
ACTUAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
24,681.64
42,496.24
Folio 16 de 25
CONTROL DE MOVIMIENT
CORRESPONDIENTE AL MES:
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
MANTENIMIENTO DEL ESTAD
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL

1
CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJADO CON BARBIQUEJO
1479
UND
16
13.00
208.00
1479
UND
37.90
113.70
CHALECO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA CON

LOGO DELA M.P.C.
1479
UND
16
28.60
457.60
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO
1479
RLL
58.00
290.00
GUANTES DE CUERO
1479
PAR
16
10.00
160.00
GUANTES DE JEBE PARA ALBAIL
1479
PAR
9.80
39.20
LENTES DE POLICARBONATO TRANSPARENTE
1479
UND
16
8.00
128.00
1479
UND
16
8.00
128.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1479
UND
16
8.00
128.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO (07 TALLA 39, 07 TALLA

N 40, 02 TALLA 41.
1479
PAR
16
44.80
716.80
1517
BLS
10
23.70
237.00
1521
UND
33.60
201.60
1

MATERIALES PARA OFICINA

MATERIALES DE CONSTRUCCION (ACERO)
1570
KG
100
5.30
530.00
1570
KG
200
5.30
1060.00
1570
KG
30
5.20
156.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1613
VRL
30
7.00
210.00
ACERO CORRUGDO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 3/8 ACEROS

AREQUIPA
1613
VRL
25
15.50
387.50
1613
GLN
45.00
45.00
1613
KG
7.50
22.50
1613
KG
8.50
8.50
1613
UND
78.00
156.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
MATERIALES
1
1614
UND
20
15.80
316.00
1614
PZA
25
28.50
712.50
1614
PLCH
49.50
198.00
BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE DIAMANTE 1/4' GERMANY
1667
UND
10
4.00
40.00
CABLE NH 80 NUMERO 14 DE 2.5 MM 400 M. COLOR BLANCO , 400 M.

COLOR AZUL
1667
MTS
800
1.17
936.00
1667
MTS
800
0.90
720.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
CABLE NH 80 NUMERO 12 DE 4.0 MM 400 M. COLOR ROJO, 400 M. NEGRO
1667
MTS
800
1.70
1360.00
CAJA DE PASE OCTOGONAL DE PVC 3 1/2'X 3 1/2'X 1 1/2'' EUROLUZ
1667
UND
50
1.00
50.00
CAJA RECTANGULAR DE PVC PESADO 4 '' X 2 1/8 X 2 1/8'' EUROLUZ
1667
UND
50
1.00
50.00
1667
UND
15
5.60
84.00
1667
UND
10
50.00
500.00
1667
PZA
30
0.40
12.00
10
1667
UND
40
5.50
220.00
11
1667
UND
20
34.00
680.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
12
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1667
UND
25
34.00
850.00
13
1667
UND
10
112.00
1120.00
14
1667
UND
112.00
448.00
15
LUMINARIAS CON FLORECENTE LINEAL SIMPLE PARA ADOZAR DE 1 X 40 W.

CON ACCESORIOS CON PANTALLA Y PROTECTOR PHILIPS
1667
UND
15
56.00
840.00
16
LUMINARIA CON FLUORECENTE LINEAL DE 2 X 40 W. CON ACCESORIOS

COMPLETOS PARA ADOZAR CON PANTALLA Y PROTECTOR PHLIPS
1667
UND
25
112.00
2800.00
17
TIRAFON DE ACERO DE 1 1/2 '' X 1/4 '' CON TARUGOS DE PV IMPORT
1667
UND
300
0.55
165.00
18
TOMACORRIENTE DOBLE PRA EMPOTRAR MAS LINEA A TIERRABTICINO
1667
PZA
60
9.00
540.00
19
1667
UND
10
5.50
55.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
20
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1667
UND
25
3.00
75.00
1564
UND
250.00
250.00
PRIMEROS AUXILIOS
1
BOTIQUIN DE EMERGENCIA MEDIANO INCLUIDO MEDICAMENTOS PRIMEROS

AUXILIOS
COMBUSTIBLE
DIESEL B5 S-50
1606
GLN
200
12.85
2570.00
GASOHOL 84 PLUS
1606
GLN
10
12.55
125.50
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1600
UND
4.30
21.50
1600
UND
0.50
1.00
ARCHIVADOR D/ CARTON PLASTICO C/ PALANCA, ANILLO Y SUGETADOR

METALICO, C/ BROCHE METALICO O PLSTICO D/ LOMO ANCHO. T:OFICIO
UNIDAD ARTESCO N.D.
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NEGRO
1600
UND
0.50
1.50
1600
UND
0.50
1.50
1600
UND
2.20
6.60
CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS UNIDAD

CLASICO
1600
UND
5.30
31.80
1600
UND
24.53
24.53
FOLDER MANILA TAMO A4 INC/ FASTENER BOLSA X 25 UND GALLO
1600
BLS
5.50
11.00
1600
UND
3.30
3.30
10
1600
CAJA
2.20
2.20
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
10
1600
CAJA
2.20
2.20
11
1600
PQT
32.00
32.00
12
1600
UND
10
11.60
116.00
13
PERFORADOR D/ 02 ESPIGARC: DE 15 A 20 HOJAS UNIDAD ARTESCO
1600
UND
16.20
16.20
14
1600
UND
2.50
7.50
UND
3.30
3.30
15
TAMPON C/ COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL UNIDAD ARTESCO
1600
1522
MT3
10
138.50
1385.00
ARENA GRUESA LIMPIO
1522
MT3
10
79.00
790.00
HORMIGON DE RIO
1522
MT3
10
60.00
600.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
HORMIGON DE RIO
1522
MT3
10
60.00
600.00
1522
MT3
10
78.50
785.00
1
1565
UND
90.00
540.00
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X3 AUTOCOPIATIVO 100

FOLIOS
1565
UND
36.00
144.00
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X3 AUTOCOPIATIVO 100

FOLIOS
1565
UND
36.00
144.00
TALONARIO NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 AUTOCOPIATIVO 100

FOLIOS
1565
UND
36.00
144.00
TALONRIO PARTES DIARIOS DE AQUIPO / MAQUINARIA X 100 1 X 3 COPIAS
1565
UND
36.00
144.00
TARGETA VINCARD CONTROL VISIBLE DE ALMACEN COLOR AMARILLO

CARTULINA
1565
CTO
80.00
80.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
UND
784.18
784.18
MATERIALES
1
1612
UND
930.00
930.00
TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 750 + MALETIN BUENA CALIDAD
1612
UND
840.00
840.00
TINTA COLOR AMARILLO CAPACIDAD 70ML CAJA X 01 UNIDAD EPSON
1642
UND
43.72
43.72
1642
UND
43.72
43.72
TINTA COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 70ML X 01 ML UNIDAD EPSON
1642
UND
43.72
43.72
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1642
UND
43.72
174.88
TINTA COLOR NEGRO CAPACIDAD: 70ML X 01 ML UNIDAD EPSON
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT. SOLO AGUA PARA CAMBIAR CON BIDONES
RETORNABLES
UND
100
18.00
1800.00
AGUA DE MESA SIN GS X 20 LITROSCON BOTELLA RETORNABLE
UND
36.00
252.00
UND
28.00
56.00
1559
UND
240.00
240.00
PIZARRA ACRILICA
1733
UND
130.00
130.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1615
MLL
1.5
1900.00
2850.00
1566
UND
520.00
520.00
UND
185.00
185.00
ESCRITORIO DE MADERA DE 0.60M X 1.20M X 0.76CM MELAMINA
UND
287.00
287.00
1819
UND
10
35.00
350.00
ARMELLA DE FIERRO DE 4"(PARA CANDADO DE SEGURIDAD)
1819
UND
10.00
30.00
1819
UND
10
9.00
90.00
1819
UND
90.00
270.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
1819
UND
90.00
270.00
CABLE VULCANIZADO 2X 16 X 100 INCLUYE TOMACORRIENTE TRIPLE Y

ENCHUFE INDECO
1819
UND
278.00
278.00
1819
UND
70.00
560.00
1819
UND
10
180.00
1800.00
1819
UND
13.00
39.00
1819
UND
13.00
39.00
10
1819
UND
102.00
204.00
11
1819
UND
35.00
105.00
12
1819
RLL
13.00
65.00
13
1819
UND
56.00
56.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
13
1819
UND
56.00
56.00
14
1819
UND
19.00
95.00
15
DISCO DE CORTE P/ CONCRETO DIAMANTADO DE 7 1/4 PULGADAS
1819
UND
10
23.00
230.00
16
1819
UND
10
9.00
90.00
17
1819
UND
16.50
33.00
18
1819
UND
20.50
20.50
19
1819
UND
10
1.60
16.00
20
LLANTAS C/ ARO Y CAMARA PARA BUGUIE ( RESPUESTO)
1819
UND
58.00
290.00
21
1819
MT2
98.50
197.00
22
1819
MTS
100
1.40
140.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
22
1819
MTS
100
1.40
140.00
23
1819
UND
10
22.50
225.00
24
1819
RLL
642.00
1284.00
25
1819
UND
10
18.00
180.00
26
1819
UND
8.50
8.50
27
1819
UND
128.00
512.00
28
SOGA DRIZA DE 3/4
1819
KL
40
19.50
780.00
1890
UND
320.00
640.00
1890
UND
220.00
660.00
Folio 16 de 25
PROYECTO:
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TOTAL
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO A4 ARTESCO
1889
UND
6.00
6.00
BLOCK D/ PAPEL BOND CUADRICULADO D/56 A3 X 30 HOJAS
1889
UND
1.50
6.00
1889
UND
3.50
3.50
1889
UND
10
12.50
125.00
ANDAMIO METALICO PARA TRABAJOS EN CONSTRUCCION CON CRUCETAS Y

PASADORES DE 1.20 X 2.50 X H 200 M
1811
CUP
420.00
2520.00
Folio 16 de 25
ENTO MENSUAL DIARIO DE ALMACEN DE OBRA

OCTUBRE
ESTADIO TUPAC AMARU DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
5
5
0
3
4
3
4
5
5
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Salida
Entrada
Salida
5
4
5
4
2241.30
Entrada
Salida
100
237.00
Entrada
Salida
201.60
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
95
195.5
29.5
1
2
0.25
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
1746.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
829.50
30
25
1
3
1
2
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
20
23
4
1226.50
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
10
600
800
23
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
600
50
50
11
9
30
29
14
1
1
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
24
8
4
15
25
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
1
0
45
10
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Entrada
Salida
25
11545.00
Entrada
Salida
250.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
2695.50
122
8
17
35
3
20
14
2
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
0
0
0
0
0
0
Salida
279.93
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
5
10
5
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Salida
Entrada
Salida
5
5
3560.00
19788.93
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
6
3
4
3
3
1
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
1196.00
Entrada
Salida
784.18
Entrada
Salida
Entrada
Salida
1
1
1770.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
1
1
1
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Entrada
Salida
306.04
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
0
7
0
2108.00
Entrada
Salida
240.00
Entrada
Salida
130.00
7
7
7
7
7
7
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Entrada
Salida
1.5
2850.00
Entrada
Salida
520.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
472.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
0
0
1
1
1
1
10
10
0
0
0
10
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
4
10
10
3
1
3
2
2
3
2
5
1
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
10
1
10
1
2
1
1
1
10
5
3
2
100
Folio 16 de 25

OCTUBRE
DIAS
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
0
0
0
0
0
0
0
10
10
2
10
10
1
1
4
40
7987.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
0
0
2
2
3
3
Folio 16 de 25

OCTUBRE
TOTAL
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
UNIDAD
SALDO
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OCTUBRE
DIAS
1300.00
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
Entrada
Salida
0
0
0
0
1
1
4
4
1
1
10
10
140.50
Entrada
Salida
2520.00
6
6
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
TOTAL
SALDO
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
5
0
0
0
3
0
0
0
TOTAL
3
0
4
0
5
0
0
0
0
4
0
0
0
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
5
0
4
0.25
TOTAL
SALDO
0
0
0
5
95
0
0
0
4
0
4
0
2.5
91
191.5
27
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
20
20
TOTAL
Cant
TOTAL
SALDO
0
20
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
10
5
1
3
1
2
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
TOTAL
SALDO
0
0
0
23
0
0
20
0
4
0
0
0
0
0
0
200
200
10
600
600
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
200
200
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
TOTAL
2
0
1
400
50
50
8
9
30
27
13
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
24
8
4
14
6
19
0
0
0
0
0
0
0
45
10
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
0
0
0
5
15
5
24
TOTAL
127
0
5
25
0
3
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
TOTAL
SALDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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25
26
27
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30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
SALDO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
10
5
Folio 16 de 25
25
26
27
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30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
TOTAL
SALDO
5
5
5
3
4
3
3
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
0
TOTAL
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
0
7
7
TOTAL
28
28
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
SALDO
0
0
1.5
0
0
1
1
1
1
10
TOTAL
10
10
0
0
10
10
0
0
0
0
0
0
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
0
1
1
8
4
10
10
3
3
3
2
2
0
3
2
5
1
1
TOTAL
SALDO
0
0
4
0
0
1
2
1
4
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
1
5
1
1
0
10
1
10
2
2
2
1
1
10
0
5
4
2
0
100
TOTAL
SALDO
0
5
9
8
0
0
10
1
2
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
100
10
TOTAL
Cant
100
10
10
2
1
10
10
1
1
4
0
40
10
2
2
3
3
TOTAL
SALDO
0
0
1
0
0
4
30
0
0
Folio 16 de 25
25
26
27
28
29
30
31
Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
OBRA
TOTAL
Cant
TOTAL
SALDO
1
1
4
4
1
1
10
10
6
6
0
0
0
0
FORMATO No 07
RESUMEN DEL MOVIMIENTO MAQUINARIA DE OBRA

CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
MONTO DE OBRA
MONTO ASIGNADO
PLAZO DE EJECUCIN
FECHA DE TERMINO
S/. 1,413,626.32
24 DE AGOSTO 2015
180 DIAS
29 DE FEBRERO 2015
PROGRAMADO
ITEM
MOVIMIENTO DE ALMACENES
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
S/. 1,413,626.32
AVANCES
ANTERIOR
ACTUAL
S/.
Valorizado
S/.
Valorizado
S/.
1.1
MAQUINARIA MAYOR
63,383.47
1,644.80
0.00%
1,554.85
2.45%
1.2
MAQUINARIA MENOR
13,075.32
25.10
0.00%
62.75
0.48%
76,458.79
TOTAL
* El costo de lo programado se refiere a lo formulado en el expediente tcnico.
0.00
0.00%
1,617.60
2.12%
FORMATO No 07
OVIMIENTO MAQUINARIA DE OBRA
IO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
AVANCES
SALDO
ACUMULADO
Valorizado
S/.
Valorizado
S/.
3,199.65
5.05%
60,183.82
5.05%
87.85
0.67%
12,987.47
0.67%
3,287.50
4.30%
73,171.29
95.70%
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA MENOR No 05

CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCH
15.00
S/.0.00
5.00
S/.62.75
S/.62.75
:.
HORAS TRABAJADAS
VALORIZACION DE MAQUINARIA
TOTAL COMBUSTIBLE
COSTO COMBUSTIBLE
GASTO ACUMULADO
SALDO
FECHA
MAQUINARIA
01/10/2015
AL 31
OCTUBRE
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMBUSTIBLE
CANT. GLN
P.U
TOTAL
GASOHOL 84 PLUS
5.00
###
S/.62.75
15.00
S/.62.75
15.00
TOTAL
5.00
HM/TRAB %REND
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
COSTO
HM
IMPORTE
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
RESUMEN
ITEM
MAQUINARIA
TOTAL
COMBUSTIBLE
TIPO
GASOHOL 84 PLUS
DESCRIPCION
CANTIDAD
P.U
TOTAL
5.00
###
S/.62.75
15.00
###
15.00
5.00
%REND COSTO HM
S/.0.00
IMPORTE
S/.0.00
S/.0.00
TO DE MAQUINARIA MENOR No 05
TO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"

: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ACTIVIDAD
REALIZADA
OBSERVACIONES
TRANSPORTE DIVERSOS SOLO SE OTORGA

MUNICIPIO - OBRA
COMBUSTIBLE
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA No 05
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
124.00
S/.0.00
124.00
S/.1,593.40
S/.3,199.65
73,171.29
HORAS TRABAJADAS
TOTAL COMBUSTIBLE
COSTO COMBUSTIBLE
GASTO ACUMULADO
SALDO
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
CANT.
GL
P.U
TOTAL
HM/TRAB
DIESEL B5 S-50
14
3
20
15
12.85
12.85
12.85
12.85
179.90
38.55
257.00
192.75
13:00
3:00
9:00
10:00
DIESEL B5 S-50
10
12.85
128.50
4:30
CARGADOR FRONTAL
DIESEL B5 S-50
10
12.85
128.50
4:30
10/15/2015 000228
DIESEL B5 S-50
14
12.85
179.90
10:30
10/27/2015 000228
DIESEL B5 S-50
15
12.85
192.75
12:00
10/28/2015 000228
CAMIONETA 4X4 X3A-704
DIESEL B5 S-50
12.85
38.55
3:30
10/28/2015 000228
DIESEL B5 S-50
20
12.85
257.00
20:00
###
90:00:00
No VALE
MAQUINARIA
COMBUSTIBLE
10/5/2015
10/5/2015
10/7/2015
10/7/2015
000228
000228
000228
000228
DIESEL B5 S-50
CAMIONETA 4X4 Y3V-736
DIESEL B5 S-50
DIESEL B5 S-50
10/8/2015
000228
10/8/2015
000228
124
TOTAL
%REND
COSTO
HM
RESUMEN
COMBUSTIBLE
ITEM
MAQUINARIA
HORAS MAQUINA
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
IMPORTE
MOVIMIENTO DE MAQUINARIA No 05
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE
124.00
S/.0.00
124.00
S/.1,593.40
S/.3,199.65
73,171.29
HORAS TRABAJADAS
TOTAL COMBUSTIBLE
COSTO COMBUSTIBLE
GASTO ACUMULADO
SALDO
No VALE
ITEM
MAQUINARIA
MAQUINARIA
2
3
CAMIONETA 4X4
CARGADOR FRONTAL
CAMIONETA 4X4
TOTAL
REGION
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMBUSTIBLE
CANT.
GL
TIPO
CANTIDAD
3550
X3V-736
3552
938 - CAT
X3A-704
78.00
3.00
30.00
10.00
3.00
12.85
12.85
12.85
385.50
128.50
38.55
124.00
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
TOTAL
HM/TRAB
%REND
COSTO
HM
IMPORTE
P.U
TOTAL
HM/TRAB
%REND
COSTO HM
IMPORTE
12.85
1002.30
S/.0.00
S/.0.00
0
0
0
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
P.U
S/.1,554.85
65:30:00
3:00:00
13:30:00
4:30:00
3:30:00
90:00:00
S/.0.00
05
CUANI-CANCHIS-CUSCO"
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
PARTE
DIARIO
NOMBRE DEL
OPERADOR
ACTIVIDAD REALIZADA
00017
ROGER PAREDES
00018
RONAL PALOMINO LICONA
MOVIMIENTO DE TIERRA SECTOR

NORTE
MUESTRA TIERRA NEGRA - PATA ANSA
00019
NEMECIO APAZA CANAHUIRE
TRASLADO Y ELIMINACION DESMONTE
00020
ROGER PAREDES
TRASLADO DE DESMONTE
00021
FREDY CHAMPI CHUCTAYA
00022
RUBEN MAMANI CHOQUE
00023
ROGER PAREDES
ZARANDEO RESCATE MATERIAL

PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
00024
ROGER PAREDES

00025
RENE CAHUNA HUAMPA
RECOJO DE MUESTRA DE TIERRA

NEGRA ANALISIS DE COMPUERTA
00026
ROGER PAREDES

TRASLADO Y ELIMINACION DESMONTE

TRANSPORTE DE MAT. CAUCHO
MOLIDO
05
CUANI-CANCHIS-CUSCO"
: CUSCO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
PARTE
DIARIO
NOMBRE DEL
OPERADOR
ACTIVIDAD REALIZADA
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:
"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO T

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
GASTO MES DE SETIEMBRE
S/. 66,315.78
GASTO MES DE OCTUBRE
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.

1
CASCOS DE PROTECCION COLOR NARANJADO
1479
UND
16.00
13.00
1479
UND
3.00
37.90
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1479
UND
3.00
37.90
CHALECO DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO CON CINTA

REFLECTIVA CON LOGO DELA M.P.C.
1479
UND
16.00
28.60
GUANTAES DE CUERO PALMA REFORZADA
1479
PAR
16.00
10.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
GUANTAES DE CUERO PALMA REFORZADA
1479
PAR
16.00
10.00
CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMAILLO
1479
UND
5.00
58.00
GUANTES DE JEBE
1479
PAR
4.00
9.80
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
STO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
GUANTES DE JEBE
1479
PAR
4.00
9.80
LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA 3M
1479
PAR
16.00
8.00
MASCARILLA DE PROTECCION
1480
UND
16.00
8.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
GOSTO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
MASCARILLA DE PROTECCION
1480
UND
16.00
8.00
ZAPATOS DE PROTECCION PARA PERSONAL OBRERO
1479
PAR
16.00
44.80
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
AGOSTO
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1517
BLS
100
1521
UND
P. UNIT.
###
33.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
AGOSTO
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1521
UND
33.50
PLL
PLL
17108.05
OCTUBRE
PROYECTO:
AGOSTO
CORRESPONDIENTE :
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE INVERSION

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015
PLL
PLL
17108.05
PAGO DE AFP'S DE LA PLLA DE INVERSION CORRESPONDIENTE

AL MES DE AGOSTO DEL 2015
PLL
PLL
17108.05
AGOSTO
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
PDT PLAME MES DE AGOSTO 2015.
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
PLL
PLL
17108.05
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1570
KG
100
P. UNIT.
5.30
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1570
KG
200
5.30
1570
KG
30
5.20
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1613
VRL
30
7.00
ACERO CORRUGDO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2 3/8 ACEROS ARE
1613
VRL
25
15.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1613
GLN
45.00
1613
KG
7.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1613
KG
8.50
1613
UND
78.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1614
UND
20
P. UNIT.
MATERIALES
1
15.80
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1614
PZA
25
28.50
1614
PLCH
49.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
BROCA PARA CONCRETO CON PUNTA DE DIAMANTE 1/4' GERMANY
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1667
UND
10
P. UNIT.
4.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CABLE NH 80 NUMERO 14 DE 2.5 MM 400 M. COLOR BLANCO , 400 M.
1667
MTS
800
1.17
1667
MTS
800
0.90
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CABLE NH 80 NUMERO 12 DE 4.0 MM 400 M. COLOR ROJO, 400 M. NE
1667
MTS
800
1.70
CAJA DE PASE OCTOGONAL DE PVC 3 1/2'X 3 1/2'X 1 1/2'' EUROLUZ
1667
UND
50
1.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CAJA RECTANGULAR DE PVC PESADO 4 '' X 2 1/8 X 2 1/8'' EUROLUZ
1667
UND
50
1.00
1667
UND
15
5.60
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1667
UND
10
50.00
1667
PZA
30
0.40
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
10
1667
UND
40
5.50
11
1667
UND
20
34.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
12
13
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1667
UND
25
34.00
1667
UND
10
112.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
14
1667
UND
15
LUMINARIAS CON FLORECENTE LINEAL SIMPLE PARA ADOZAR DE 1 X 4
1667
UND
15
P. UNIT.
112.00
56.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
16
LUMINARIA CON FLUORECENTE LINEAL DE 2 X 40 W. CON ACCESORIO
1667
UND
25
17
TIRAFON DE ACERO DE 1 1/2 '' X 1/4 '' CON TARUGOS DE PV IMPORT
1667
UND
300
P. UNIT.
112.00
0.55
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
18
TOMACORRIENTE DOBLE PRA EMPOTRAR MAS LINEA A TIERRABTICINO
1667
PZA
60
9.00
19
1667
UND
10
5.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
20
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
PRIMEROS AUXILIOS
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1667
UND
25
P. UNIT.
3.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
1
BOTIQUIN
DE EMERGENCIA MEDIANO INCLUIDO MEDICAMENTOS PRIMEROS AUXILIOS
1564
U. MED.
CANT.
UND
P. UNIT.
250.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
COMBUSTIBLE
1
DIESEL B5 S-50
1606
GLN
700
12.85
GASOHOL 84 PLUS
1606
GLN
50
12.55
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
GASOHOL 84 PLUS
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1606
GLN
50
1600
UND
P. UNIT.
12.55
1
ARCHIVADOR D/ CARTON PLASTICO C/ PALANCA, ANILLO Y SUGE
4.30
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
RE
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZU 1600
UND
0.50
BOLIGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR NE
1600
UND
0.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
MBRE
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1600
UND
0.50
1600
UND
2.20
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
ETIEMBRE
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CUADERNO ANILLO SIMPLE CUADRICULADO A4 X 100 HOJAS UNI
1600
UND
5.30
1600
UND
24.53
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
SETIEMBRE
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
FOLDER MANILA TAMO A4 INC/ FASTENER BOLSA X 25 UND GAL
1600
BLS
5.50
1600
UND
3.30
OCTUBRE
PROYECTO:
SETIEMBRE
CORRESPONDIENTE :
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
10
1600
CAJA
2.20
11
1600
PQT
32.00
OCTUBRE
PROYECTO:
SETIEMBRE
CORRESPONDIENTE :
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
12
1600
UND
10
11.60
13
PERFORADOR D/ 02 ESPIGARC: DE 15 A 20 HOJAS UNIDAD ARTES
1600
UND
16.20
SETIEMBR
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
14
1600
UND
2.50
15
TAMPON C/ COBERTURA PLASTICA COLOR AZUL UNIDAD ARTESC 1600
UND
3.30
SETIE
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1522
MT3
10
P. UNIT.
138.50
SE
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
ARENA GRUESA LIMPIO
1522
MT3
10
79.00
HORMIGON DE RIO
1522
MT3
10
60.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1522
MT3
10
P. UNIT.
78.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1565
UND
90.00
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X3 AUTOCOPIA 1565
UND
36.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TALONARIO DE NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN 1 X3 AUTOCOPIA 1565
UND
36.00
TALONARIO NOTA DE SALIDA DE ALMACEN 1 X 3 AUTOCOPIATIVO
1565
UND
36.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TALONRIO PARTES DIARIOS DE AQUIPO / MAQUINARIA X 100 1 X
1565
UND
36.00
TARGETA VINCARD CONTROL VISIBLE DE ALMACEN COLOR AMARI
1565
CTO
80.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
UND
P. UNIT.
MATERIALES
1
784.18
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1612
UND
930.00
TALADRO ELECTRICO PORTATIL DE 750 + MALETIN BUENA CALID
1612
UND
840.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
TINTA COLOR AMARILLO CAPACIDAD 70ML CAJA X 01 UNIDAD EPS
1642
UND
43.72
1642
UND
43.72
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1642
UND
43.72
TINTA COLOR MAGENTA CAPACIDAD: 70ML X 01 ML UNIDAD EPS
1642
UND
43.72
1642
UND
43.718
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1642
UND
AGUA DE MESA SIN GAS X 20 LT. SOLO AGUA PARA CAMBIAR CO
UND
100
P. UNIT.
43.718
18.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
AGUA DE MESA SIN GS X 20 LITROSCON BOTELLA RETORNABLE
UND
36.00
UND
28.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1559
UND
P. UNIT.
240.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
PIZARRA ACRILICA
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1733
UND
P. UNIT.
130.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
1615
MLL
1.5
1566
UND
P. UNIT.
1900.00
520.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
PLANILLA DE RAZONAMIENTO C ORRESPONDIENTE AL MES DE

SETEIMBRE 2013
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1566
UND
520.00
PLL
PLL
17108.05
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.

SETEIMBRE 2014
PLL
PLL
17108.05

SETEIMBRE 2015
PLL
PLL
17108.05
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION

SETEIMBRE 2015
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
PLL
PLL
17108.05
UND
185.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
UND
185.00
ESCRITORIO DE MADERA DE 0.60M X 1.20M X 0.76CM
UND
287.00
UND
10
35.00
1819
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
S/. 1,272,626.93
ITEM
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1819
UND
10
35.00
ARMELLA DE FIERRO DE 4"(PARA CANDADO DE SEGURI
1819
UND
10.00
1819
UND
10
9.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1819
UND
90.00
CABLE VULCANIZADO 2X 16 X 100 INCLUYE TOMACORR 1819
UND
278.00
UND
70.00
1819
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1819
UND
70.00
CARRETILLA TIPO BUGIE CON LLANTA NEUMATICA TRUP
1819
UND
10
180.00
1819
UND
13.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1819
UND
13.00
10
1819
UND
102.00
11
1819
UND
35.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
11
1819
UND
35.00
12
1819
RLL
13.00
13
1819
UND
56.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
14
1819
UND
19.00
15
DISCO DE CORTE P/ CONCRETO DIAMANTADO DE 7 1/4
1819
UND
10
23.00
16
1819
UND
10
9.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
RE
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
16
1819
UND
10
9.00
17
1819
UND
16.50
18
1819
UND
20.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
CTUBRE
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
19
1819
UND
10
1.60
20
LLANTAS C/ ARO Y CAMARA PARA BUGUIE ( RESPUESTO) 1819
UND
58.00
21
MT2
98.50
1819
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
OCTUBRE
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
21
1819
MT2
98.50
22
1819
MTS
100
1.40
23
1819
UND
10
22.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
OCTUBRE
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
24
1819
RLL
642.00
25
1819
UND
10
18.00
26
1819
UND
8.50
OCTUBRE
PROYECTO:
OCTUBRE
CORRESPONDIENTE :
MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
26
1819
UND
8.50
27
1819
UND
128.00
28
SOGA DRIZA DE 3/4
1819
KL
40
19.50
OCTUBR
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1890
UND
320.00
1890
UND
220.00
OC
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
1890
UND
220.00
UND
6.00
ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO 1889
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
BLOCK D/ PAPEL BOND CUADRICULADO D/56 A3 X 30 H1889
UND
1.50
1889
UND
3.50
1889
UND
10
12.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
1889
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
UND
10
12.50
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
ANDAMIO METALICO PARA TRABAJOS EN

CONSTRUCCION CON CRUCETAS Y PASADORES DE
1.20 X 2.50 X H 200 M
O.COMP.
1811
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CUP
420.00
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION

OCTUBRE 2015
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
PLL
PLL
51909.04
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

MONTO DE OBRA
S/. 1,413,626.32
MONTO ASIGNADO
S/. 1,413,626.32
S/. 0.00
TRANSFERENCIAS
GASTO MES DE AGOSTO
S/. 10,355.07
S/. 66,315.78
S/. 64,328.54
S/. 140,999.39
GASTO ACUMULADO
SALDO
ITEM
S/. 1,272,626.93
DESCRIPCION
O.COMP.
U. MED.
CANT.
P. UNIT.
FORMATO No 08
REPORTE FINANCIERO
ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
208.00
CANON/CANON
4572
1479
113.70
CANON/CANON
4572
1479
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
113.70
CANON/CANON
4572
1479
457.60
CANON/CANON
4572
1479
160.00
CANON/CANON
4572
1479
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
160.00
CANON/CANON
4572
1479
290.00
CANON/CANON
4572
1479
39.20
CANON/CANON
4572
1479
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
39.20
CANON/CANON
4572
1479
128.00
CANON/CANON
4572
1479
128.00
CANON/CANON
4572
1480
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
128.00
CANON/CANON
4572
1480
716.80
CANON/CANON
4572
1479
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
2500.00
CANON/CANON
4582
1517
201.00
CANON/CANON
4578
1521
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
201.00
CANON/CANON
17108.05
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4578
1521
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
5459
4,167.24
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
17108.05
CANON/CANON
17108.05
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
O/S
PECOSA
C/P
5459
2.3.2.7.11.99
4,167.24
5535
522.45
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
FECHA
REQ
17108.05
CANON/CANON
PLANILLAS
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
005717
723.08
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
530.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4584
1570
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
1060.00
CANON/CANON
4584
1570
156.00
CANON/CANON
4584
1570
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
210.00
CANON/CANON
4751
1613
387.50
CANON/CANON
4751
1613
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
45.00
CANON/CANON
4751
1613
22.50
CANON/CANON
4751
1613
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
8.50
CANON/CANON
4751
1613
156.00
CANON/CANON
4751
1613
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
316.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4750
1614
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
712.50
CANON/CANON
4750
1614
198.00
CANON/CANON
4750
1614
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
40.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
936.00
CANON/CANON
4767
1667
720.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
1360.00
CANON/CANON
4767
1667
50.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
50.00
CANON/CANON
4767
1667
84.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
500.00
CANON/CANON
4767
1667
12.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
220.00
CANON/CANON
4767
1667
680.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
850.00
CANON/CANON
4767
1667
1120.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
448.00
CANON/CANON
4767
1667
840.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
2800.00
CANON/CANON
4767
1667
165.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
540.00
CANON/CANON
4767
1667
55.00
CANON/CANON
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
75.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4767
1667
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
250.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4684
1564
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
8995.00
CANON/CANON
4932
1606
627.50
CANON/CANON
4932
1606
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
627.50
CANON/CANON
4932
1606
21.50
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
1.00
CANON/CANON
4574
1600
1.50
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
1.50
CANON/CANON
4574
1600
6.60
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
31.80
CANON/CANON
4574
1600
24.53
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
11.00
CANON/CANON
4574
1600
3.30
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
2.20
CANON/CANON
4574
1600
32.00
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
116.00
CANON/CANON
4574
1600
16.20
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
7.50
CANON/CANON
4574
1600
3.30
CANON/CANON
4574
1600
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
1385.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4581
1522
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
790.00
CANON/CANON
4581
1522
600.00
CANON/CANON
4581
1522
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
785.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4581
1522
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
540.00
CANON/CANON
4577
1565
144.00
CANON/CANON
4577
1565
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
144.00
CANON/CANON
4577
1565
144.00
CANON/CANON
4577
1565
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
144.00
CANON/CANON
4577
1565
80.00
CANON/CANON
4577
1565
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
784.18
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4573
1648
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
930.00
CANON/CANON
4770.00
1612
840.00
CANON/CANON
4770.00
1612
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
43.72
CANON/CANON
4573.00
1642.00
43.72
CANON/CANON
4573.00
1642.00
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
43.72
CANON/CANON
4573.00
1642.00
43.72
CANON/CANON
4573.00
1642.00
174.87
CANON/CANON
4573.00
1642.00
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
1642.00
174.87
CANON/CANON
4573.00
1800.00
CANON/CANON
5179.00
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
252.00
CANON/CANON
5179.00
56.00
CANON/CANON
5179.00
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
240.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
4579
1559
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
130.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
5185
1733
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
2850.00
CANON/CANON
1615
520.00
CANON/CANON
1566
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
REQ
520.00
CANON/CANON
17108.05
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
1566
2130.01
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
17108.05
CANON/CANON
21952.38
17108.05
CANON/CANON
3269.75
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
17108.05
CANON/CANON
REQ
O/C
185.00
CANON/CANON
5366
1891
PLANILLAS
FECHA
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
3269.75
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
185.00
CANON/CANON
5366
1891
287.00
CANON/CANON
5366
1891
350.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
350.00
CANON/CANON
5011
1819
30.00
CANON/CANON
5011
1819
90.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
270.00
CANON/CANON
5011
1819
278.00
CANON/CANON
5011
1819
560.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
560.00
CANON/CANON
5011
1819
1800.00
CANON/CANON
5011
1819
39.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
39.00
CANON/CANON
5011
1819
204.00
CANON/CANON
5011
1819
105.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
105.00
CANON/CANON
5011
1819
65.00
CANON/CANON
5011
1819
56.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
95.00
CANON/CANON
5011
1819
230.00
CANON/CANON
5011
1819
90.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
90.00
CANON/CANON
5011
1819
33.00
CANON/CANON
5011
1819
20.50
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
16.00
CANON/CANON
5011
1819
290.00
CANON/CANON
5011
1819
197.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
197.00
CANON/CANON
5011
1819
140.00
CANON/CANON
5011
1819
225.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
1284.00
CANON/CANON
5011
1819
180.00
CANON/CANON
5011
1819
8.50
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
8.50
CANON/CANON
5011
1819
512.00
CANON/CANON
5011
1819
780.00
CANON/CANON
5011
1819
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
640.00
CANON/CANON
5365
1890
660.00
CANON/CANON
5365
1890
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
660.00
CANON/CANON
5365
1890
6.00
CANON/CANON
5360
1889
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
6.00
CANON/CANON
5360
1889
3.50
CANON/CANON
5360
1889
125.00
CANON/CANON
5360
1889
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
125.00
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
5360
1889
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
2520.00
Fte.Fto
CANON/CANON
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
5200
1811
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
FECHA
REQ
51909.04
CANON/CANON
PLANILLAS
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
51909.04
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
TOTAL 84,673.95
REPORTE FINANCIERO
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
COMPROBANTE
CLASE
TOTAL
Fte.Fto
PLANILLAS
FECHA
REQ
O/C
O/S
PECOSA
C/P
2.3.2.7.11.99
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
208.00
113.70
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
113.70
457.60
160.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
160.00
290.00
39.20
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
39.20
128.00
128.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
128.00
716.80
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
2500.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
GASTO MES DE AGOST

530.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
1060.00
156.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
210.00
387.50
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
45.00
22.50
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
8.50
156.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
316.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
712.50
198.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
40.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
936.00
720.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
1360.00
50.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
50.00
84.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
500.00
12.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
220.00
680.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
850.00
1120.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
448.00
840.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
2800.00
165.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
540.00
55.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
75.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
250.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
8995.00
627.50
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
627.50
21.50
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
1.00
1.50
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
1.50
6.60
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
31.80
24.53
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
11.00
3.30
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
2.20
32.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
116.00
16.20
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
7.50
3.30
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
1385.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
790.00
600.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
785.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
930.00
840.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
43.72
43.72
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
43.72
43.72
174.87
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
174.87
1800.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
252.00
56.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
130.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
2,850.00
520.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
520.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
GASTO MES DE SETIEM
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
640.00
660.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
660.00
6.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
6.00
3.50
125.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
125.00
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
2,108.00
1,606.03
550.43
4,741.30
9,622.50
24,047.00
250.00
TOTAL ACUMULADO
: CUSCO
: CANCHIS
: SICUANI
: SICUANI
ESPECIFICA DE GASTO
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
REPUESTOS Y
ACCES.
UTILES ESCRIT.
VESTUARIO
COMBUSTIBLES
MATERIAL DE
CONSTRUCCION
PRIMEROS
AUXILIOS
2.3.1.1.1.1
2.3.1.5.1.1
2.3.1.5.1.2
2.3.1.6.1.4
2.3.1.3.1.1
2.3.1.11.1.1
2.3.1.8.1.2
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
208.00
113.70
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
113.70
457.60
160.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
160.00
290.00
39.20
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
39.20
128.00
128.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
128.00
716.80
2241.30
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
201.00
TOTAL
DESCRIPCION
2500.00
2500.00
201.00
201.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
201.00
TOTAL
201.00
4167.24
DESCRIPCION
201.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
TOTAL
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
4167.24
522.45
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
723.08
DESCRIPCION
5412.77
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
STO MES DE AGOSTO

530.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
1060.00
156.00
1746.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
210.00
387.50
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
45.00
22.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
8.50
156.00
829.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
316.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
712.50
198.00
1226.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
40.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
936.00
720.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
1360.00
50.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
50.00
84.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
500.00
12.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
220.00
680.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
850.00
1120.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
448.00
840.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
2800.00
165.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
540.00
55.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
75.00
DESCRIPCION
11,545.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
250.00
DESCRIPCION
250.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
8995.00
627.50
9,622.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
627.50
21.50
DESCRIPCION
9,622.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
1.00
1.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
1.50
6.60
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
31.80
24.53
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
11.00
3.30
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
2.20
32.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
116.00
16.20
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
7.50
3.30
279.93
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
1385.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
790.00
600.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
785.00
DESCRIPCION
3,560.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
540.00
540.00
144.00
144.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
144.00
144.00
144.00
144.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
144.00
80.00
TOTAL
DESCRIPCION
144.00
80.00
1,196.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
784.18
TOTAL
784.18
DESCRIPCION
784.18
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
930.00
840.00
1,770.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
43.72
43.72
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
43.72
43.72
174.87
306.03
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
174.87
1800.00
DESCRIPCION
306.03
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
252.00
56.00
2,108.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
240.00
TOTAL
240.00
DESCRIPCION
240.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
130.00
DESCRIPCION
130.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
2850.00
2,850.00
520.00
520.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
520.00
2130.01
DESCRIPCION
520.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
21952.38
3269.75
27,352.14
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
TOTAL
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
3269.75
STO MES DE SETIEMBRE

185.00
185.00
DESCRIPCION
27,352.14
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
350.00
TOTAL
185.00
185.00
287.00
287.00
350.00
DESCRIPCION
472.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
350.00
350.00
30.00
30.00
90.00
90.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
270.00
270.00
278.00
278.00
560.00
560.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
560.00
560.00
1800.00
1800.00
39.00
39.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
39.00
39.00
204.00
204.00
105.00
105.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
105.00
105.00
65.00
65.00
56.00
56.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
95.00
95.00
230.00
230.00
90.00
90.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
90.00
90.00
33.00
33.00
20.50
20.50
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
16.00
16.00
290.00
290.00
197.00
197.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
197.00
197.00
140.00
140.00
225.00
225.00
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
1284.00
1284.00
180.00
180.00
8.50
8.50
DESCRIPCION
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
8.50
8.50
512.00
512.00
780.00
780.00
DESCRIPCION
7,987.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
640.00
660.00
1,300.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
660.00
6.00
DESCRIPCION
1,300.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
6.00
3.50
125.00
140.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
125.00
DESCRIPCION
140.50
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
2520.00
TOTAL
2520.00
DESCRIPCION
2,520.00
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
51909.04
DESCRIPCION
51,909.04
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
12,144.00
472.00
784.18
TOTAL
DESCRIPCION
140,999.39
140999.39
140,999.39
OTROS BIENES
MOBILIARIO
EQUIPOS DE COMP.
2.3.1.99.1.99
2.6.3.2.1.2
2.6.3.2.3.1
TOTAL
DESCRIPCION
FORMATO No 08
REPORTE PLANILLAS
CORRESPONDIENTE :
OCTUBRE
PROYECTO:

DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-C
COMPROBANTE
MES ITEM
RAZON SOCIAL
POR EL PAGO DE LA PLANILLA DE

INVERSION CORRESPONDIENTE AL
PAGO
DEAGOSTO
AFP'S DE
LA PLLA DE
MES DE
2015
MES DE AGOSTO DEL 2015
PDT PLAME MES DE AGOSTO 2015.
Fte.Fto
FECHA
CANON/CANON
9/7/2015
5459
CANON/CANON
9/7/2015
5535
CANON/CANON
9/11/2015
005717
C/P
TOTAL PLANILL
1
PAGO DE AFP'S DE LA PLLA DE

MES DE SETIEMBRE DEL 2015
CANON/CANON
10/5/2015
6517
PLANILLA UNICA DE PAGOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE
CANON/CANON
10/9/2015
6577
PDT PLAME MES DE SETIEMBRE 2015.
CANON/CANON
10/12/2015
6652
TOTAL PLANILL
1
PLANILLA UNICA DE PAGOS CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE
CANON/CANON
CANON/CANON
CANON/CANON
TOTAL PLANILL
TOTAL PLANILLAS
TOTAL ACUMULADO
FORMATO No 08
REPORTE PLANILLAS
CORRESPONDIENTE :
PROYECTO:
OCTUBRE

DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-C
COMPROBANTE
MES ITEM
RAZON SOCIAL
Fte.Fto
FECHA
C/P
FORMATO No 08
TE PLANILLAS
RE
ENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL

TO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
MULADO
ESPECIFICA DE GASTO
PLANILLAS
TOTAL
2.3.2.7.11.99
4,167.24
4,167.24
522.45
522.45
723.08
723.08
TOTAL PLANILLAS AGOSTO
5,412.77
2,130.01
2,130.01
21,952.38
21,952.38
3,269.75
3,269.75
TOTAL PLANILLAS SETIEMBRE

51,909.04
27,352.14
51,909.04
TOTAL PLANILLAS OCTUBRE
84,673.95
DESCRIPCION
51,909.04
84,673.95
84,673.95
84,673.95
84,673.95
FORMATO No 08
TE PLANILLAS
RE
ENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL

TO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"
ESPECIFICA DE GASTO
PLANILLAS
2.3.2.7.11.99
TOTAL
DESCRIPCION
FOTOGRAFIAS MES DE OCTUBRE

OBRA: MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU-SICUANI-CANCHIS-CUSCO

Informe Mensual Octubre Ok

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

Informe Mensual de Obra N 03

RESIDENTE DE OBRA Ing: VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI

INFORME MENSUAL DE OBRA

"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANICANCHIS-CUSCO"

INFORME MENSUAL DE OBRA

"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"

A.1 RESIDENTE DE OBRA

DATOS DEL PROYECTO

: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2015.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCH

"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL

VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI

FORME MENSUAL DE OBRA

IO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"

VLADIMIR HUAMANVILCA HUAMANI

: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2015.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS

B.1 BREVE DESCRIPCION DE LA META ANUAL

B.1.4 MANTENIMIENTO DE LA PISTA ATLETICA

B.2 DOCUMENTOS TECNICOS

Resolucin de Gerencia MunicipaR.GE MUNI. N 0144-2015-GM-MPC

Acta de Apertura de Cuaderno O

Acta de Entrega de Terreno

Acta de Inicio de Obra

Acta de Terminacion Obra

Acta de Reinicio de Obra

Acta de Entrega de Obra

Resolucin asignacin PresupuesR.GE MUNI. N 0144-2015-GM-MPC

B.3 RECURSOS UTILIZADOS

32,764.91 51,909.04 84,673.95 358,016.70

RECURSOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

VALORIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

B.4 AVANCE FISICO

VALORIZACIONES ACUMULADAS ANUALES

MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO

ELIMINACION DE GRASS SINTETICO (CARGUIO A MANO)

TRANSPORTE DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR

DESMONTAJE DE MUROS DE TABIQUERIA DRYWALL

AVANCE DEL CRONOGRAMA DE OBRA

EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL

MOVIMIENTO DE ALMACEN VALORIZADA

### 8,121.59 17,814.60 25,936.19

EJECUCION DE METAS FINANCIERAS

### 76,670.85 64,328.54

EJECUCION DE METAS FINANCIERA MENSUALES

### 10,355.07 66,315.78 64,328.54

5,412.77 27,352.14 51,909.04 84,673.95

COMENTARIO.LOS TRABAJOS SE INICIARON EL 24 DEL MES AGOSTO, Y SE CONTINUARA EL SIGUIENTE MES .

RESUMEN DE VALORIZACIONES DE AVANCE DE

"MANTENIMIENTO DEL ESTADIO TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE SICUANI-CANCHIS-CUSCO"

FECHA DE INICIO DE OBRA

RIZACIONES DE AVANCE DE OBRA

VALORIZACIN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADA N

ALQUILER DE ALMACEN Y GUARDIANIA

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO LIVIANO

MANTENIMIENTO DE COBERTURA METALICA

DESMONTAJE DE COBERTURA DE POLICARBONATO

RETIRO DE CORREAS METALICAS