UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DI

PIP

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Item

Descripcin

Und.

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

COMPONENTE DEL PROYECTO

001

ESTRUCTURAS

Global

2,078,632.15

2,078,632.15

002

ARQUITECTURA

Global

1,211,984.54

1,211,984.54

003

INSTALACI0NES ELECTRICAS

Global

127,355.47

127,355.47

004

INSTALACIONES SAITARIAS

Global

125,528.86

125,528.86

005

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

Global

32,375.70

32,375.70

006

MOBILIARIOY EQUIPAMIENTO

Global

1,051,251.00

1,051,251.00

007

CAPACITACION

Global

109,500.00

109,500.00

COSTO DIRECTO

4,736,627.72

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MONTO

DESCRIPCCION
OBRAS CIVILES (Costo Directo)
CONSTRUCCION, OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

4,736,627.72

Costo Indirecto
GASTOS GENERALES

15.00%

710,494.16

UTILIDAD
SUB TOTAL

5,447,121.88

IGV

19.00%

1,034,953.16

6,482,075.03
INTANGIBLES

MONTO

EXPEDIENTE TECNICO DE INFRAEST 2.00% CTO

129,641.50

SUPERVISION 4.00% CTO

259,283.00

LIQUIDACION 1.00% CTO

64,820.75

LICENCIA DE CONSTRUCCIN 1.00%

64,820.75

518,566.00

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

7,000,641.04

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIO

PIP

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE

LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Item

Descripcin

Und.

Precio (S/.)

COMPONENTE DEL PROYECTO

001

ESTRUCTURAS

Global

2,078,632.15

002

ARQUITECTURA

Global

1,211,984.54

003

INSTALACI0NES ELECTRICAS

Global

127,355.47

004

INSTALACIONES SAITARIAS

Global

125,528.86

005

CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES

Global

32,375.70

COSTO DIRECTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO
DESCRIPCCION
OBRAS CIVILES (Costo Directo)
CONSTRUCCION, OBRAS EXTERIORES, MOBILIARIO Y EQUIPAM
Costo Indirecto
GASTOS GENERALES

15.00%

SUB TOTAL
IGV

19.00%

INVERSIN TOTAL A PRECIO DE MERCADO

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

CA DE MADRE DE DIOS

MICOS Y ADMINISTRATIVOS DE
ICA DE MADRE DE DIOS
Parcial (S/.)

2,078,632.15
1,211,984.54
127,355.47
125,528.86
32,375.70

3,575,876.72
MONTO

3,575,876.72

536,381.51
4,112,258.23
781,329.06

4,893,587.29

4,893,587.29

Descripcin Unid

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIO

PIP

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS

Item

Descripcin

Und.

Precio (S/.)

Parcial (S/.)

COMPONENTE DEL PROYECTO

006

MOBILIARIOY EQUIPAMIENTO

Global

1,051,251.00

COSTO DIRECTO
RESUMEN DE PRESUPUESTO

1,051,251.00

1,051,251.00
MONTO

DESCRIPCCION
OBRAS CIVILES (Costo Directo)

1,051,251.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Costo Indirecto
GASTOS GENERALES

15.00%

SUB TOTAL
IGV

157,687.65
1,208,938.65

19.00%

229,698.34

1,438,636.99

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

1,438,636.99

CURSOS

U.M

CANT.

PU

El sistema de trmite documentario y normatividad legal

Curso-Taller

1500

Simplificacin documentaria en la Administracin Pblica y

el manejo de tcnicas de archivo remisin a la unidad de
archivo central

Curso-Taller

10

1500

El Organismo supervisor de las contrataciones del estado y la

normatividad respectiva

Curso-Taller

10

1600

Curso Taller sobre Plan Estratgico de la UNAMAD

Curso-Taller

1650

Curso Taller sobre Elaboracin de documentos de Gestin de

la UNAMAD (POI, PEI, Plan Multianual, MAPRO, ET.)

Curso-Taller

10

1700

Cursos-Taller para personal administrativo

Curso Taller sobre Sistema Nacional de Inversin Pblica

Curso-Taller

1800

Cursos sobre Diversos sistemas administrativos: personal,

Presupuesto, Administracin logstica, Patrimonio, etc. Que
se desarrollan en Lima

Personal
participante

12

2100

Total

64

RESUMEN DE PRESUPUESTO
MONTO

DESCRIPCCION
OBRAS CIVILES (Costo Directo)

109,500.00

CAPACITACION
Costo Indirecto
GASTOS GENERALES

15.00%

SUB TOTAL
IGV

16,425.00
125,925.00

19.00%

23,925.75

149,850.75

INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS

149,850.75

COSTO
TOTAL

10500

15000

16000

13200

17000

12600

25200

109,500.00

RUBROS
INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO
CAPACITACIN
TOTAL

TOTAL INV.

7,000,641.04

DESCRIPCION

A.-Con Proyecto
Inversin fija

194,462.25

Intangibles

194,462.25

3,195,435.38
259,283.00
2,936,152.37

infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Operacin y mantenimiento
Operacin
Mantenimiento

194,462.25

Costo Total con proyecto

3,195,435.38
2,563,300.00

B.-Sin Proyecto
Operacin y mantenimiento

2,537,300.00

Operacin
Mantenimiento

26,000.00
2,563,300.00

Costo total sin proyecto

Costos Incrementales(A-B)

% de ejecucin

Factor de descuentdo
Valor actual
Precio de Mercado
Beneficiarios
C/E

Facto de conversin
M.O. Calificada
DESCRIPCION

194,462.25

632,135.38

infrestructura % de ejecucin
100 4,893,587.29
100
60 2,936,152.37
40 1,957,434.92

4,893,587.29

1
194,462.25

1.1
579,940.71

8,061,290.88
51,499
156.533

0.8475
0.909

DESCRIPCION

A.-Con Proyecto
Inversin fija

176,766.19

Intangibles

176,766.19

2,708,131.48
219,742.34
2,488,389.14

infraestructura
Equipamiento
Capacitacin
Operacin y mantenimiento
Operacin
Mantenimiento
Costo Total con proyecto

176,766.19

2,708,131.48

B.-Sin Proyecto
Operacin y mantenimiento

2,150,361.75

Operacin
Mantenimiento

22,035.00
2,172,396.75

Costo total sin proyecto

Costos Incrementales(A-B)

Factor de descuentdo
Valor actual
Precio de Social
Beneficiarios
C/E

176,766.19

535,734.73

1
176,766.19

1.1
491,499.75

6,843,903.45
51,499
132.89

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

A PRECIO DE MERCADO
AOS
2

3,610,743.41
64,820.75
1,957,434.92
1,438,636.99
149,850.75
3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,289,395.00

3,289,395.00

3,289,395.00

3,289,395.00

3,289,395.00

3,289,395.00

3,289,395.00

3,289,395.00

46,200.00
6,946,338.41
2,563,300.00

46,200.00

46,200.00

46,200.00

46,200.00

46,200.00

46,200.00

46,200.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

3,335,595.00

2,563,300.00

2,563,300.00

2,563,300.00

2,563,300.00

2,563,300.00

2,563,300.00

2,563,300.00

2,537,300.00 2,537,300.00 2,537,300.00 2,537,300.00 2,537,300.00 2,537,300.00 2,537,300.00 2,537,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

26,000.00
2,563,300.00

4,383,038.41

772,295.00

772,295.00

772,295.00

772,295.00

772,295.00

772,295.00

772,295.00

Equiipamiento
1,438,636.99

1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
2.0
2.2
3,689,115.74 596,353.44 547,113.25 501,938.76 460,494.28 422,471.81 387,588.82 355,586.07

FLUJO DE CAJA ALTERNATIVA 01

A PRECIO SOCIALES.

AOS

3,060,105.04
54,935.59
1,658,926.09
1,219,244.85
126,998.51
2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,787,762.26

2,787,762.26

2,787,762.26

2,787,762.26

2,787,762.26

2,787,762.26

2,787,762.26

2,787,762.26

39,154.50

39,154.50

39,154.50

39,154.50

39,154.50

39,154.50

39,154.50

39,154.50

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

2,826,916.76

5,887,021.80

2,150,361.75 2,150,361.75 2,150,361.75 2,150,361.75 2,150,361.75 2,150,361.75 2,150,361.75 2,150,361.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

22,035.00
2,172,396.75

3,714,625.05

654,520.01

654,520.01

654,520.01

654,520.01

654,520.01

654,520.01

654,520.01

1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
2.0
2.2
3,126,525.59 505,409.54 463,678.48 425,393.10 390,268.90 358,044.86 328,481.52 301,359.20

10

7,000,641.04 5933043.28
1,438,636.99

3,335,595.00
3,289,395.00
46,200.00
3,335,595.00
2,563,300.00
2,537,300.00
26,000.00
2,563,300.00
772,295.00

2.4
326,225.75

10

5,945,002.71

2,826,916.76
2,787,762.26
39,154.50
2,826,916.76

2,150,361.75
22,035.00
2,172,396.75
654,520.01

2.4
276,476.33

DESCRIPCION
SUPERVISOR: INGENIERO AMBIENTAL responsable
de la ejecucin del plan de manejo ambiental as como
del monitoreo y control ambiental
AUXILIAR CAMPO: TECNICO FORESTAL

CANTIDAD
REQUERID
A
3,500.00
24

COSTO
PARCIAL

COSTO

84,000.00
2,000.00

12

24,000.00

Materiales y accesorios para mitigacin ruido material

particulado

500

24

12,000.00

Materiales y accesorios para remocin de escombros

4,500.00

4,500.00

Materiales y accesorios para mitigacin RRSS

Equipos para mitigacin aguas residuales
Materiales y Equipos para sealizacin y trfico
Implementacin de reas verdes

6,600.00
5,000.00
3,500.00
4,650.00

1
1
1
1

6,600.00
5,000.00
3,500.00
4,650.00

materiales para divulgacin e informacin

3,000.00

3,000.00

Monitoreo del ruido calidad de aire

1,500.00

12,000.00

Sub Total
Contingencias 10%

159,250.00
15,925.00

15,925.00
175,175.00

Variacin %

VACST

BENEFICIARIOS

C/E

40

9,581,464.83

51,499.00

186.05

30

8,897,074.49

51,499.00

172.76

20

8,212,684.14

51,499.00

159.47

10

7,528,293.80

51,499.00

146.18

6,843,903.45

51,499.00

132.89

-10

6,159,513.11

51,499.00

119.60

-20

5,475,122.76

51,499.00

106.32

-30

4,790,732.42

51,499.00

93.03

-40

4,106,342.07

51,499.00

79.74

Actividades
Expediente Tcnico

1
100%

Construccin
Equipamiento
Capacitacin

20%

20%

20%

20%

20%

Supervisin
Gastos Generales
Licencia de Construccin
Liquidacin
IGV 19%

10%

Trimestre
4
5

10%

10%
60%

10%
20%

10%
10%
50%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

20%

10%

10%

10%

10%

20%

100%
10%

10%

Actividades
Expediente Tcnico

10%
10%
50%

Construccin
Equipamiento
Capacitacin

10%

Supervisin

20%

Gastos Generales

100%
20%

Licencia de Construccin
Liquidacin
IGV 19%

Gastos Generales:
IGV

1
129,642

Trimestre
4

715,175.34 715,175.34 715,175.34

51,856.60
71,049.42

71,049.42

71,049.42

51,856.60
71,049.42

64,820.75
103,495.32 103,495.32 103,495.32 103,495.32

710,494.16
1,034,953.16

Trimestre

357,587.67 357,587.67 357,587.67

630,750.60 210,250.20 105,125.10
54,750.00
51,856.60
71,049.42

51,856.60

25,928.30

129,642

357,587.67 3,575,876.72
105,125.10 1,051,251.00
54,750.00 109,500.00
25,928.30

259,283.00

71,049.42 142,098.83 142,098.83

710,494.16

64,820.75
64,820.75
64,820.75
103,495.32 103,495.32 206,990.63 206,990.63 1,034,953.16
7,000,641.04

Anlisis Comaparativo de Modalidad de Ejecucin de Obra.

1.0 MODALIDAD: EJECUCIN PRESUPUESTARIA DIRECTA
Presupuesto Obras
3,575,876.72
Mobiliario y Equipamiento
1,051,251.00
Capacitacin
109,500.00

Costo Directo
Gastos Generales
Sub Total
IGV 19%
Inversin Obra Civil
Intanginbles
Expediente Tcnico
Gastos Supervisin
Liquidacin del proyecto
Licencia de construccin

###
710,494.16
5,447,121.88
1,034,953.16

###
129,641.50
259,283.00
64,820.75
64,820.75

Presupuesto Total del Proyecto

518,566.00
###

2.0 MODALIDAD: POR CONSTRATA

Presupuesto Obras
Mobiliario y Equipamiento
Capacitacin

3,575,876.72
1,051,251.00
109,500.00

Costo Directo
Gastos Generales
Sub Total
IGV (19%)
Utilidad (10%)
Inverisin Obra Civil
Intanginbles
Expediente Tcnico
Gastos Supervisin
Liquidacin del proyecto
Licencia de construccin
Presupuesto Total del Proyecto

###
710,494.16
5,447,121.88
1,034,953.16
544,712.19

###
129,641.50
259,283.00
64,820.75
64,820.75

518,566.00
###

544,712.19