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Civil Industrial
Planificacin Agregada
Introduccin
Ingeniera
Civil Industrial
Referencia
Ingeniera
Civil Industrial
OPERACIONES
FINANZAS
DESARROLLO
PRODUCTO
GERENCIA
GENERAL
Alinear Plan de
Negocios y
Operaciones
Mejorar servicio a
Clientes
Reducir niveles
de Inventario
Mejorar tiempo
entrega
Productos
Estabilizar ndices
de Produccin
Facilitar a
Gerencia manejo
del Negocio
Ingeniera
Civil Industrial
Plan de Negocios
Proporciona el
marco general
para trazar el
plan de Ventas
y Operaciones
Plan de Ventas y
Operaciones
Incluye
presupuestos,
un
balance
general
proyectado y estado de los flujos de efectivo
proyectados, que indica el origen y la asignacin de
los fondos
Unifica los planes y expectativas de la alta direccin
de una empresa
Refleja los planes para la penetracin en el mercado,
el lanzamiento de nuevos productos y la inversin de
capital
Plan de Negocios
Planificacin red
de Suministro
Planificacin de
Capacidad Estratgica
Pronstico y manejo
de la Demanda
Planificacin agregada
Ventas y Operaciones
Plan
Ventas
Mediano Plazo
Corto Plazo
Manufactura
Planificacin de
Procesos
Plan
Operaciones
Logstica
Servicios
Programacin
Maestra
Planificacin
Capacidad de Flota
Programacin
Semanal Fuerza de
Trabajo
Planificacin de
Requerimientos de
Materiales
Carga Flota de
Transporte
Programacin Diaria
Fuerza de Trabajo
Programacin de
Pedidos
Despacho de Flota
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Seis ciudades del pas han mostrado altos ndices de material particulado fino (MP 2,5) en lo
que va de este mes, lo que se atribuye a la quema de lea en esas comunas cuando se
comienzan a registrar bajas temperaturas en la zona centro-sur.
Segn el reporte del Ministerio de Medio Ambiente, se han producido episodios crticos de
esmog en Santiago, Los ngeles, Temuco, Valdivia, Osorno y Coyhaique.
La urbe con los mayores niveles de polucin es la capital de la Regin de Aysn, donde se
han presentado dos emergencias ambientales. Le sigue en cantidad de das crticos Temuco,
con dos alertas y dos preemergencias y Osorno, que tuvo tres alertas y una preemergencia.
De acuerdo al documento, las ciudades muestran una condicin ms benvola que el ao
pasado en la misma fecha, cuando la carga de contaminacin era ms alta.
Ayer, en tanto, hubo una alerta en Temuco y una preemergencia ambiental en Coyhaique.
Uso de Lea
Ernesto Gramsch, investigador de la U. De Santiago, dice que esto es esperable porque
despus de un sistema frontal, vienen das en los que se producen extremos de temperaturas,
lo que es un detonante de contaminacin.
Aadi que cuando se presentan bajas temperaturas, el material particulado se queda
suspendido a pocos metros del suelo en altas concentraciones.
Gramsch aadi esta semana se podra ocurrir un episodio de alto esmog en la capital,
debido a una onda de fro en la zona centro y sur. Solo hubo una alerta en enero pasado en
la capital tras el incendio del relleno sanitario Santa Marta.
Ingeniera
Civil Industrial
Un complicado presente es el que vive el proyecto Diego de Almagro, la mayor apuesta del grupo Angelini
en la minera de cobre. Si bien la iniciativa fue aprobada ambientalmente por la autoridad, ahora enfrenta el
problema de los costos para desarrollar la mina.
El gerente general de Alxar -brazo minero de Copec-, Erwin Kaufmann, coment al directorio de la empresa
que en 2015 terminaron la campaa de exploracin de la iniciativa, la que entreg informacin til para su
materializacin, pero tambin dej patente el alto cash cost de la faena, lo que impedira que flote
econmicamente.
De acuerdo a las actas del directorio, Kaufmann coment que en el desarrollo de xidos, su procesamiento
posee un alto cash cost, producto de un elevado consumo de cido y bajas recuperaciones. A su vez, la
explotacin de slfuros presenta un menor cash cost que los xidos producto de una mejor recuperacin, sin
embargo, el costo no es lo suficientemente bajo como para hacer rentable el proyecto.
Pero hay ms. Los aluviones que afectaron a la Regin de Atacama el ao pasado tambin impactaron al
proyecto.
Por estos motivos, se opt por realizar una nueva campaa de exploracin en el entorno del proyecto, en
propiedades de Enami y la quebrada Cerro Dominador. Si la campaa de exploracin de este ao es
exitosa, en Copec calculan iniciar la construccin en 2019, por lo que el proyecto, propiedad de la filial Sierra
Norte, comenzara a operar en 2021.
Detalles del Proyecto
El proyecto Diego de Almagro se encuentra ubicado en la Regin de Atacama, a 50 kilmetros al Este de
Chaaral y a 12 kilmetros al Oeste de la localidad de Diego de Almagro. Estimaban que el mineral de tipo
sulfuro sera procesado en una planta concentradora, produciendo 24 mil toneladas por da, mientras que el
xido se tratara en una planta de lixiviacin, extraccin por solventes y electro-obtencin, a razn de 2 mil
toneladas por da.
En total, el proyecto producira en promedio 35 mil toneladas anuales de cobre fino. En su ingreso a
evaluacin ambiental, se estimaba una inversin de US$ 475 millones, aunque sta habra subido a unos US$
600 millones. En total, de concretarse la mina, podra producir 110.000 toneladas de ctodos de cobre y
300.000 toneladas de concentrado en 20 aos de vida til.
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Altos
Ejecutivos
Gerentes de
Operaciones
Administradores
de operaciones,
supervisores,
capataces
Nivel Responsabilidad
Organizacional
Ingeniera
Civil Industrial
Planificacin Agregada
Ingeniera
Civil Industrial
Planificacin Agregada
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Elementos
Claves de la
Planificacin
Agregada
Un metodologa para la
determinacin de los
costos
2
Un pronstico de la
demanda para planear un
periodo intermedio
razonable en trminos
agregados
Ingeniera
Civil Industrial
Mercado
Demanda
Mercado
Comportamient
o Competencia
Factores
Econmicos
Procesos y
Capacidad
de
Instalaciones
Plan Agregado
para la
Produccin
Disponibilidad
Materias Primas
Tecnologa
Capacidad
Externa
(Subcontratacin
)
Fuerza de
Trabajo
Niveles de
Inventario
MPS
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Estrategia de Ajuste
Considerar ajustes en el tamao de la fuerza de trabajo
Requiere la contratacin y el despido de empleados para acoplarse
al pronstico de la demanda durante el horizonte de planificacin
Para modificar la capacidad de mano de obra en el tiempo regular a
fin de igualar la demanda y la oferta no se requiere inversin en
inventarios, tiempo extra o tiempo improductivo
Sin embargo, hay algunas desventajas:
El gasto que implica el ajuste continuo de los niveles de la fuerza de
trabajo
Posible distanciamiento de los trabajadores, en perodos de baja
demanda
Prdida de productividad y calidad a causa de los constantes cambios en
la fuerza de trabajo
No siempre se puede realizar, por acuerdos con Sindicatos
Ingeniera
Civil Industrial
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Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Estrategia de Subcontratacin
Ingeniera
Civil Industrial
Alternativas
Ventajas
Desventajas
Comentarios
Cambiar los
niveles de
inventario
Costos de mantener
el inventario podran
aumentar; los dficits
u obsolescencias
pueden producir
prdidas en las ventas
Se aplica
principalmente a
operaciones de
produccin; no a las
de servicios
Variar la fuerza
de trabajo
mediante
contrataciones
o despidos
Costos de
contratacin, despido
y capacitacin
pueden ser
significativos
Se usa donde el
tamao de la fuerza
de trabajo es grande
Se ajusta a
fluctuaciones
estacionales sin
generar costos de
contratacin y
capacitacin
Permite flexibilidad
dentro del Plan
Agregado
Ingeniera
Civil Industrial
Alternativas
Ventajas
Desventajas
Comentarios
Subcontratacin
Permite que la
produccin de la
empresa sea flexible y
suavizada
Se aplica
principalmente en
entornos de la
produccin
Uso de
trabajadores
part-time
Es menos costoso y
ms flexible que usar
trabajadores a tiempo
completo
Es bueno en el caso
de trabajos no
calificados, en reas
con gran fuerza
laboral temporal
Influir en la
Demanda
Demanda incierta. Es
difcil ajustar
exactamente la
oferta a la demanda
Crea ideas de
marketing o ajustes
de precios. Algunos
negocios usan la
sobreventa.
Ingeniera
Civil Industrial
Alternativas
Ventajas
Desventajas
Comentarios
rdenes
pendientes
durante
periodos de
alta demanda
Puede evitar el
sobretiempo.
Mantiene una
capacidad constante
Muchas compaas
aceptan rdenes
pendientes
Mezcla de
productos y
servicios con
estacionalidad
opuesta
Se pueden requerir de
habilidades o
equipamiento que
estn fuera del rea
de experticia de la
empresa
Es complejo encontrar
productos o servicios
con patrones de
demanda opuestos
Ingeniera
Civil Industrial
Costos de
Produccin Bsicos
Costos por el
cambio en Indices
de Produccin
Costos de
Mantenimiento de
Inventario
Costos por
Faltantes
Utilidad
Utilizacin Planta/Equipos
Servicio a Clientes
Costos
Inversin Inventario
Cambios Indices de Produccin
Cambios Fuerza de Trabajo
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Perodo
Demanda
1
6
2
12
3
18
4
15
5
13
6 Total
14 78
Actualmente, la empresa cuenta con 10 empleados de tiempo parcial, que no han sido
sustrados de la demanda pronosticada que se indica en la tabla
La informacin sobre las restricciones y costos se presenta a continuacin:
a. Las dimensiones de las instalaciones de capacitacin limitan a no ms de 10 el
nmero de nuevos empleados que es posible contratar en cualquier periodo
b. No se permite ningn pedido atrasado; en cada periodo se debe satisfacer toda la
demanda
c. El tiempo extra no puede ser superior al 20% de la capacidad del tiempo regular (es
decir, 4 horas) en ningn perodo. Por lo tanto, lo ms que puede trabajar cualquier
empleado de tiempo parcial es 1.20*20 = 24 horas por semana
Ingeniera
Civil Industrial
Perodo 1
Demanda 6
2 3 4 5 6 Total
12 18 15 13 14 78
10
Total
6
6
0
0
12
12
0
0
18
18
0
0
15
15
0
0
13
13
0
0
14
14
0
0
78
78
0
0
6
0
4
12
6
0
18
6
0
15
0
3
13
0
2
14
1
0
78
13
9
12.000
2.000
14.000
24.000
6.000
30.000
36.000
6.000
42.000
30.000
1.500
31.500
26.000
1.000
27.000
28.000
1.000
29.000
156.000
13.000
4.500
173.500
Ingeniera
Civil Industrial
10
Total
6
15
9
0
12
15
3
0
18
15
0
3
15
15
0
0
13
15
2
0
14
15
1
0
78
90
15
3
6
5
0
12
0
0
15
0
0
15
0
0
13
0
0
14
0
0
75
5
0
12.000
5.000
17.000
24.000
24.000
30.000
9.000
39.000
30.000
30.000
26.000
26.000
28.000
28.000
150.000
9.000
5.000
164.000
Mtodo de Transporte
Ingeniera
Civil Industrial
Mtodo de Transporte
Ingeniera
Civil Industrial
Ingeniera
Civil Industrial
Rainbow Color produce diversos productos de pintura para uso comercial y privado. La
demanda de pintura es altamente estacional y presenta un punto mximo en el tercer
trimestre. El inventario actual es de 250.000 litros y el inventario final deber ser de 300.000
litros.
El gerente de fabricacin de Rainbow Color desea encontrar el mejor plan de produccin,
utilizando los requisitos de demanda y el plan de capacidad que se presentan a
continuacin. Las demandas y capacidades se expresan aqu en miles de litros y el gerente
conoce los costos mas relevantes (en mUS$/litro), para la planificacin de la produccin:
Trimestre
Demanda
Tiempo Regular
Tiempo Extra
Subcontratacin
Ene-Mar Abr-Jun
300
850
450
450
90
90
200
200
Jul-Sep
1.500
750
150
200
Oct-Dic
350
450
90
200
Totales
3.000
2.100
420
800
Costos
1,0
1,5
1,9
Inventarios
Inicial
250
Final
300
Costo
0,3
Mant. Inv.
Ingeniera
Civil Industrial
Trimestre Item
Inicial Inventario
Tiempo Regular
Ene-Mar Tiempo Extra
Subcontratacin
Tiempo Regular
Abr-Jun Tiempo Extra
Subcontratacin
Tiempo Regular
Jul-Sep Tiempo Extra
Subcontratacin
Tiempo Regular
Oct-Dic Tiempo Extra
Subcontratacin
Demanda
Trimestre Item
Inicial Inventario
Tiempo Regular
Ene-Mar Tiempo Extra
Subcontratacin
Abr-Jun Tiempo Regular
Tiempo Extra
Subcontratacin
Tiempo Regular
Jul-Sep Tiempo Extra
Subcontratacin
Tiempo Regular
Oct-Dic Tiempo Extra
Subcontratacin
Demanda
Ingeniera
Civil Industrial
Oferta Inventario
Total
Previsin
560
510
740
400
1.100
650
300
Toma de Decisin:
Este plan exige demasiado tiempo extra y subcontratacin, y el costo del inventario de
previsin es considerable
Gerencia puede decidir buscar un mejor plan de capacidad (con incrementos en la
fuerza de trabajo para aumentar la capacidad de produccin en tiempo regular)
Lo anterior, con objeto de reducir los costos de produccin, quiz hasta un nivel que sea
suficientemente bajo para compensar los costos de la capacidad aadida
Ingeniera
Civil Industrial
Servicios con sistema de reserva pueden perder dinero cuando los clientes no se
presentan
No es inusual encontrar entre el 10% al 30% de los asientos de los aviones disponibles por
personas que no tomaron el vuelo planeado
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Civil Industrial
PRECIO
Fijo
Variable
Previsible
Cines
Estadios/Arenas
Centros de
Convenciones
Hoteles
Lineas Aereas
Arriendos de Autos
Cruceros
Imprevisibl
e
Restaurantes
Campos de Golf
Proveedores Internet
Clnicas UTI/UCI
Residencias
Geritricas
Ingeniera
Civil Industrial
Los modelos matemticos y las tcnicas analticas son tiles para elaborar y evaluar planes
agregados, pero en realidad no son ms que auxiliares del proceso de planificacin
Los gerentes, y no las tcnicas, toman las decisiones
Despus de llegar a un plan de produccin aceptable, la gerencia, deber ponerlo en
prctica:
Sin embargo, el plan de ventas y operaciones se expresa en trminos agregados
Por lo tanto, el primer paso de la implementacin consiste en desagregar el plan
Es decir, dividirlo en productos, plazos/fechas de produccin/entrega, y por centros de
trabajo especficos